Administration Générale
Sports Culture
Habitat
Développement Économique
Petite Enfance Tourisme
Déchets
> Développement Économique Projets Immobiliers
L
a CODI a acquis 8 alvéoles sur le nouveau quartier de l’Europe à Dinan. 6 alvéoles sont réhabilitées pour accueillir une pépinière d’entreprises dénommée ECODIA. L’objectif du projet est de contribuer au développement économique en offrant aux créateurs d’entreprises un service inexistant à ce jour. ECODIA propose à la location 24 bureaux et 2 ateliers, des équipements et des services partagés ainsi qu’un accompagnement individualisé permettant ainsi d’attirer et de retenir les jeunes entreprises sur notre territoire. Ouverture de la Pépinière dès septembre 2011 Afin d’accompagner la montée en puissance rapide de l’activité du Pôle Cristal - Pôle de compétence froid et climatisation à vocation régionale aujourd’hui installé au lycée La Fontaine des Eaux - la CODI a acté en 2011 le principe de l’acquisition et la réhabilitation d’un bâtiment situé dans le quartier de l’Europe, en face d’ ECODIA, afin de développer 250 m² de bureaux et 750 m² d’espaces techniques. Ces locaux seront loués au Pôle Cristal, moyennant un loyer. Entrée prévisionnelle du Pôle Cristal dans les nouveaux locaux en mars 2013. Un studio d’enregistrement privé “low cost” destiné aux futurs musiciens professionnels s’installera mi 2011 dans un local vacant de 107 m², jouxtant le LABO-Centre de Musiques Actuelles de la CODI, permettant ainsi une synergie avec ce dernier. Ce local, après achèvement des travaux d’aménagement par la CODI, sera loué à la jeune entreprise.
22 2
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
OPÉRATIONS
2010
PROJETS IMMOBILIERS Pépinière entreprises Ecodia Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI Pépinière
455 120
120 335
Coût d’opération 2 291 237 1 060 000 0 307 000 753 000 1 231 237
2011
2012
2013
2014
1 291 650
20 50
20 60
20 60
17 633 641
50
60
60
-30
-40
-40
Coût Total 2011 - 2014 1 351
531
2015
2016
20 60
20 60
60
60
-40
-40
Coût Total 2015 - 2016 40
-80 Pôle Cristal
Pôle Cristal Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI Pôle Cristal
1 120 000 776 000 0 70 000 706 000 344 000
310 0
450 350
360 366
310
350 100
10 356 -6
98 5
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
0
97 500 55 000 0 55 000 0 42 500
93
-10
-10
-10
63
-10
-10
-20
455 120 335
3 508 737 1 891 000 1 617 737
1 699 655 1 044
470 410 60
380 436 -56
20 90 -70
2 569 1 591 978
20 90 -70
20 90 -70
40 180 -140
0
0
1 120
0
20
20
20
20
20
20
-20
-20
-20
384
-40 Pépinière entreprises Ecodia
Studio enregistrement Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI Studio enregistrement
TOTAL HT Bâtiments ECO Recettes Solde net CODI BATIMENTS ECO
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
0
98
0
Studio d’enregistrement
3
Zones d’Activités
E
n raison de la quasi saturation des ses 15 zones d’activités existantes, la CODI s’est engagée dans une politique volontariste d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones pour le court terme (2010/2013) et le long terme (2014/2020) afin de disposer d’une offre foncière attractive pour les entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire : Offre foncière (m2)
ÉTAT
> Développement Économique
Z.A.
A L’ÉTUDE
Surface totale 15 zones existantes Zone de la Costardais - Pleudihen Zone de la Vicomté sur Rance Zone de Vaucouleur - Vildé ZAC des Alleux extension-Taden Extension ZAC de Bel Air-Quévert/ Aucaleuc Extension lotissement artisanal Lanvallay Création ZAC de Coëtquen-Lanvallay Extension lotissement artisanal Pleudihen
Surfaces Surfaces Surface Surfaces supplémentaire supplémentaire totale zones cessibles au cessibles à cessibles à long existantes 01/04/2011 court terme terme (2011-2013) (2014 et au-delà) 2 281 878 22 872 1 800 45 000 49 500 74 600 2 281 878 119 172 74 600 0 550 000
0
29 000
25 000
190 000
57 000
23 175
13 796
2014 et +
792 175 Création lotissement artisanal-Vildé Extension zone du Gros Bois-Trélivan Zone sud-Bobital/Trélivan/Saint-Carné (Périmètre d’étude 90 h) Total
0
95 796
273 000
83 000
356 000
69 000 120 000
54 000 110 000
500 000
400 000
689 000 3 763 053
0 119 172 +
0 170 396 +
564 000 920 000 = 1 209 568
La CODI poursuit par ailleurs la requalification (initiée en 2005) de ses zones les plus anciennes : Zone de Dinan/Quévert (2008-2010), zone de la Vicomté sur Rance (2010), zone des Landes Fleuries (2011) contribuant ainsi à donner une image de dynamisme et d’attractivité au territoire. 24 4
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
DEVECO
2010
ZONES D’ACTIVITÉS ZAC des Alleux
2011
2012
2013
2014
Coût Total 2011 - 2014
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305 000 173 000 173 000
275 0
0
40 40
133 133
30
132 000
275
0
-40
-133
997 71
2 346 071 505 000 304 000
140 95 95
618 215 85
406 85 85
38 38
71 926
201 000 1 841 071
45
130 403
321
-38
Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI GOLF
0 0
276 000 560 000 560 000
251 560 560
25 0
0
0
0
-284 000
-309
25
0
0
-284
0
0
190 0
320 0
440 0
1 040 0
1 810 105
1 251 104
3 061
0
7 995 600 209 000
1 990
Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI BEL AIR
0
209 000 7 786 600
190
320
440
1 040
1 990
105 1 705
104 1 147
209 2 852
4 132 361 1 408 000 731 000
530 650 650
1 040 107
1 010 100
467 281 81
3 047
400 270
0
677 000 2 724 361
-120
107 933
100 910
200 186
407 1 909
270 130
0 0
0
0
0
0
ZAC des Alleux - EXTENSION Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZAC ALLEUX EXTENSION Aucaleuc - GOLF
Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZAC Coëtquen Lanvallay - Extension lotissement
161 0
161 295
Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI
102
0
1 164
731
0
276
ZAC des Alleux - Taden
0
Zone de Vaucouleur - Vildé-Guingalan
ZAC de Bel Air
ZAC Lanvallay - Coëtquen
275
Coût Total 2015 - 2016
30 0
Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZAC ALLEUX
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
Coût d’opération
295
869 000 484 000 284 000
484 100
90 310 210
37 37
37 37
200 000 385 000
100 384
100 -220
-37
-37
400
574
90
Avant Requalification ZAC Dinan / Quévert
270 130 0
5
ZAC du SUD Trélivan / Bobital / St Carné Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZAC SUD Lotissement de la GARE Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI LOTISSEMENT GARE ZAC de la COSTARDAIS Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI COSTARDAIS ZA Dinan-Quevert Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZA DINAN-QUEVERT ZA Landes Fleuries (requalif) Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZA LANDES FLEURIES ZA La Vicomté ( requalif ) Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZA LA VICOMTE
26 6
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
0
8 0
185 000 36 000
85 0
50 36
50 0
36 000 149 000
85
36 14
50
60 60
37 37
366 000 196 000 97 000
351 99
99 000 170 000
99 252
31 0
208 000 200 000 200 000
34 0
31
8 000
760 0
2 340 000
760 12
8
185 0
0
0
0
149 351 0 0
-60
-37
0
100 100
0
100 100
34
-100
0
-100
0
0
0
0
2 340 000
0
0
0
0
475 000 67 500
463 67
67 500 407 500
67 396
0
0
0
81 0
88 000
7 0
0
0
0
81
88 000
12
0 0
555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
-166
0
0
7
0
Requalification lotissement artisanal La Vicomté sur Rance
0
Après
463
396 7
7
ZAC la Costardais - CCE 0
Vilde - ZA Vaucouleur Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI ZA VAUCOULEUR
220 0
517 000 187 000 187 000
297 112 112
75 75
0 0
0
220
330 000
185
-75
0
0
110
1 155 000 100 000
120 0
30 0
10 0
310 0
470
0
Vilde - Lotissement 7 ha Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI LOTISSEMENT 7ha VILDE
297
100 000 1 055 000
120
30
1 080 000 184 000 184 000
110 92 92
896 000 90 0
0 0
0
420 0
265 100
585
685
Requalification Zone des Landes Fleuries
310
470
420
100 165
170 92 92
150 0
430
450
200
650
18
78
150
246
450
200
650
485 000 494 000 494 000
70 0
70 0
70 0
70 0
280
0 494 494
70 0
70
90
-9 000
70
70
70
70
280
-494
70
-424
TOTAL H.T BUDGET DEV ECO (Zones + Divers) TOTAL Recettes DEV ECO (Zones + Divers) Solde net CODI DEV ECO (Zones + Divers)
2 685 71 2 614
22 823 032 4 803 500 18 019 532
3 407 1 775 1 632
2 413 995 1 418
1 986 299 1 687
2 037 589 1 448
9 843 3 658 6 185
3 080 869 2 211
1 786 204 1 582
4 866 1 073 3 793
TOTAL H.T BUDGET ECONOMIE (BAT + DEV ECO) TOTAL Recettes ECONOMIE (BAT + DEV ECO) TOTAL Solde net CODI ECONOMIE (BAT + DEV ECO)
3 140 191 2 949
26 331 769 6 694 500 19 637 269
5 106 2 430 2 676
2 883 1 405 1 478
2 366 735 1 631
2 057 679 1 378
12 412 5 249 7 163
3 100 959 2 141
1 806 294 1 512
4 906 1 253 3 653
Trélivan -extension Gros Bois Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI EXTENSION GROS BOIS DIVERS ECO Recettes Vente terrains Loyers Subventions Solde net CODI DIVERS ECO
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
10
ZAC la Costardais
Lotissement artisanal de Lanvallay
7
> Petite Enfance
L
a mise en place d’une politique d’aménagement du territoire passe par la prise en compte de la vie quotidienne des populations. A ce titre, l’ accueil de la petite enfance est une condition incontournable pour promouvoir un développement humain et durable, assurer une plus grande cohésion sociale et réduire les inégalités. Trouver les bonnes solutions pour accueillir les jeunes enfants constitue un véritable levier de développement du territoire. Les perspectives budgétaires à 4 ans, prennent en compte, dès 2011, l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre existante et l’évolution du nombre de places d’accueil aujourd’hui insuffisant pour répondre à la demande des familles domiciliées sur la CODI. Un projet d’extension de places d’accueil sur le pôle petite enfance de Dinan est en cours. Il s’agit de développer la complémentarité de l’offre d’accueil d’environ 16 places. En 2013 et dans le souci de rendre un service d’accueil diversifié et équitable sur l’ensemble du territoire, la création d’une structure multi-accueil de 30 places à Quévert viendra compléter l’offre actuelle. Les anciens locaux de l’école des “Charrières” seront réhabilités, permettant ainsi l’accueil des enfants de 2 mois à 4 ans. Deux autres projets de structure au Nord-Est et au Sud de la CODI seront proposés . L’objectif à terme étant d’augmenter, avec le partenariat de la CAF , l’offre d’accueil d’environ 150 places.
28 8
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
BUDGET PRINCIPAL
Coût d’opération 120 000
2011
2012
2013
2014
Coût Total 2011 - 2014
2015
2016
Coût Total 2015 - 2016
• Petite Enfance Multi-accueil QUÉVERT (création 30 places)
TTC
Jardin d’enfants DINAN - Extension Equipt. (création 16 places)
Multi-Accueil NORD (création 16 / 24 places)
Microcrèche SUD (création 10 places)
1 321 580
60
616
646
Recettes
616 624
9
307
300
1 322
0
Solde net CODI
704 956
51
309
346
706
0
TTC
574 080
24
299
251
574
0
Recettes
300 886
4
146
151
Solde net CODI
273 194
20
153
100
273
0
TTC
861 120
191
Recettes
399 330
30
Solde net CODI
461 790
162
TTC
657 800
Solde net CODI
420 951
191
TTC
275 080
120
155
Recettes
42 591
19
24
Solde net CODI
232 489
101
131
670
370 162
300
0
179
478
28
209
0
152
269
236 849
Crèche LÉHON (travaux aménagements fonctionnels)
670
Futur multi-accueil Quévert
300
658
Jardin d’enfants - Lanvallay
421
275
0
232
0 Crèche Dinan
Jardin d’enfants LANVALLAY (réparations aménagements)
TTC
185 380
90
96
Recettes
33 703
14
20
151 677
76
76
3 875 040
293
1 166
897
191
2 547
849
478
1 328
599 983
45
181
139
30
395
131
74
205
317
312
629
266
135
401
248
668
446
161
1 523
452
269
722
MONTANT TTC Petite enfance Recettes FCTVA
Recettes Subventions
Solde net CODI Petite Enfance
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
1 030 000 2 245 057
185
0
151
0
9
> Déchets
O
ptimiser le service de gestion des déchets, c’est avant tout prendre en compte les enjeux économiques, techniques, sociaux et environnementaux dans leur globalité. L’optimisation est un projet de changement qui entre dans une démarche globale et multidimensionnelle. Elle est aussi indispensable pour maîtriser les coûts de gestion et la pression fiscale. Objectif : faire mieux avec moins ou autant. (source site internet Eco-Emballages). Sur le territoire de la CODI, l’optimisation de la gestion des déchets ne pourra être atteint qu’en augmentant la valorisation organique et le recyclage des emballages ménagers, tout en facilitant le réemploi et en continuant à diminuer la part des ordures ménagères résiduelles. Partant de ce constat, la CODI va engager un plan d’optimisation de la gestion des déchets 2011 - 2015, et mettre en œuvre l’ensemble des leviers qui ont été identifiés (refonte des circuits de collecte, conteneurisation enterrée sur DINAN, collecte spécifique des cartons des commerçants et industriels, conteneurisation de la collecte sélective et harmonisation des fréquences de collecte, redevance incitative, limitation et massification des apports en déchèteries par la mise en place du contrôle d’accès, développement d’une économie solidaire via la création de ressourceries, recycleries). Fortement encouragés par des dispositifs d’aides, ces changements qui répondent aux objectifs du grenelle de l’environnement devront s’accompagner d’un large plan de communication et de prévention, afin de responsabiliser l’usager sur ses modes de consommation et sur son geste de tri en l’incitant à avoir de nouvelles pratiques.
Plan•Prévisionnel Plan Prévisionnel d’Investissements d’Investissements 210 10 CODI •CODI
Coût d’opération DÉCHETS Plan optimisation déchets-actions
2011
2012
2013
2014
Coût Total 2011 - 2014
2015
2016
Coût Total 2015 - 2016
736 184 345 10
394 98 200
91
1 583
501
172
673
46
456
92
96
45
45
80
330 50 20 10 170
160 50 20 10
160 50 20 10
330 50 20 10 170
60 10 10
60 10 10
60 10 10
60 10 10
80
0
240
0
0
0
251 39 191 21
2 983 462 675 1 846
661 102 125 434
502 78 145 279
1 163 180 270 713
Levier 1 - Conteneur enterré dinan centre Levier3 - Modif fréquence collecte - Acquisition bacs CS Levier 4 - Redevance incitative (compris 4ETP 2015-2016) Levier 6 - Déchèterie-contrôle accès Levier 7 - Ressourcerie Plan de communication associé
2 256 000 432 000 590 000 614 000 70 000 120 000 430 000
362 150 45 10 70
Marché bacs roulant (50 KC par an) Conteneurs Espaces propreté SNN en Pt Apport Vol (20 KC par an) Composteur individuels (10 KC par an) Renouvellement bennes OM (1 tous les 3 ans) Camion polybenne Réparation matériel roulant(60KC par an) Caisson déchèterie (10KC par an) Plan de communication (10KC par an)
1 650 000 300 000 120 000 60 000 510 000 180 000 360 000 60 000 60 000
330 50 20 10 170 60 10 10
180 60 10 10
Plateforme déchets verts Nouveaux quais aux Landes Fleuries
240 000 160 000 80 000
10 10
150 150
4 146 000 641 925 945 000 2 559 075
702 109 40 553
Divers récurrents
Déchèterie QUEVERT
87
120 77
340 50 20 10
1 160
Collecte des déchets
490
Composteur
80 Déchèterie
Montant TTC DECHETS Recettes FCTVA Recettes Subventions Solde net CODI DECHETS
1 226 190 129 907
804 124 315 365
Mise en place des conteneurs enterrés
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
11
• Tourisme
> Tourisme
Côté promotion-communication, la CODI dotée, depuis 2010, d’une nouvelle marque touristique et d’une stratégie marketing poursuivra ses travaux par la création d’un magazine (sortie prévue au printemps 2012), véritable levier d’image et outil transversal de valorisation territoriale (tourisme, gastronomie, évènements...). Une campagne de communication (2013) viendra renforcer et dynamiser l’image du territoire, tout comme la création d’un évènementiel, également au programme. Enfin, l’Office de Tourisme intercommunal sera relooké pour incarner la nouvelle image.
Côté développement touristique, plusieurs actions destinées à structurer et qualifier l’offre vont être mises en place. L’offre nature liée à la Rance sera valorisée à travers la création d’un circuit à point de vue et par une meilleure mise en tourisme du chemin de halage. L’offre randonnée sera qualifiée et mise en valeur par la création d’un guide plus pratique et précis. La structuration de la filière des métiers d’art, véritable atout du territoire, constitue, également, une action majeure de valorisation des savoir-faire locaux. La signalisation touristique de la CODI sera, elle, réactualisée. Enfin, la CODI
contribuera aux projets de valorisation du patrimoine intercommunal, notamment ceux autour du granit et de l’interprétation de Dinan.
Depuis 2009, la CODI soutient le projet de Conservatoire, initié par l’Association quévertoise “Les Mordus de la Pomme”.
pour la pomme, on estime qu’il existerait 6000 variétés différentes, dont 2500 inventoriées par Les Mordus de la Pomme.
pourrait se voir confier le projet, en raison de sa dimension régionale et patrimoniale qui lui apporterait un appui thématique.
Ce projet vise à mettre en sécurité ce patrimoine, coordonner le réseau existant, sensibiliser la population et transmettre les savoir-faire. Economiquement, il s’agit de collaborer avec le secteur de la recherche, les entreprises artisanales et industrielles du secteur d’activité, et de créer une vitrine attractive autour du fruit.
Deux études ont été portées par la CODI avec le soutien financier de la Région et des Départements des Côtes d’Armor et de l’Illeet-Vilaine. Courant 2011, le projet abordera sa phase opérationnelle, portée par la CODI pendant un à deux ans. Un chargé de mission sera chargé d’animer cette phase de programmation en lien étroit avec la Maison de la Rance sur le volet animation. Au terme de ce délai, l’Association Cœur-Emeraude, qui porte le projet de Parc Naturel Régional,
• Conservatoire régional des fruitiers de Bretagne
Le patrimoine fruitier breton représente 40 espèces fruitières et 80 vergers. Rien que 212 12
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
Coût d’opération
2011
2012
2013
463 000 294 000 169 000
127 114 13
152 109 43
184 71 113
463
Stratègie touristique Plan de communication
425 000 85 000 40 000 300 000 60 000
165 85 20 60 10
200
60
425
Achat des gavottes Études-divers Travaux Loyers
20 180 10
60 10
10
Montant TTC TOURISME Recettes (FCTVA) Recettes (loyers) Solde net CODI TOURISME
888 000 137 489 60 000 690 511
292 45 10 237
352 55 10 287
244 38 10 196
0 10 -10
2011
2012
2013
2014
Travaux maison de la Rance (20 KC par an ) HT
Coût D’OPERATION 143 520 120 000
24 20
24 20
24 20
24 20
59 800 50 000
0
0
12 10 0
24 20 0
203 320 31 480 171 840
24 4 20
24 4 20
36 6 30
48 7 40
TOURISME Développement Touristique
Office de Tourisme : amélioration
MAISON DE LA RANCE
CONSERVATOIRE FRUITIERS Étude et architecte HT Construction HT
Montant TTC M. de la RANCE Recettes Solde net CODI M. de la RANCE
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
2014
Coût Total 2011 - 2014
2015
2016
Coût Total 2015 - 2016
Office de Tourisme Dinan-Vallée de la Rance
10
888 137 40 711
10
0 10 -10
10 -10
2015
2016
24 20
24 20
36
24 20
0
24
132 20 111
48 7 40
24 4 20
72 11 61
Coût Total 2011 - 2014 96
20 -20
Nouvelles brochures touristiques
Coût Total 2015 - 2016 48
Muséographie de La Maison de la Rance
13
> Sports
L
es années passent mais nos équipements sportifs ne rajeunissent pas. En première ligne, la Salle Omnisports, Route de Dinard, est souvent utilisée pour des manifestations de niveau national voir international. L’actuel petit espace d’accueil est inadapté. Il nécessite une rénovation ainsi que des travaux d’extensions et remise aux normes énergétiques et “accessibilité handicapé”. Cette opération s’échelonnera de 2011-2014. Nous pouvons faire le même constat au niveau des deux piscines de la CODI, après un hiver marqué par de nombreuses fermetures techniques, et une désaffection de nos adhérents vers les piscines environnantes en raison d’une eau de bassin n’atteignant les températures convenues. Aussi, nous engageons des travaux de restauration technique sur la période 2011-2014, ainsi qu’une étude de faisabilité pour un projet d’une nouvelle piscine sur le secteur ou bien la restructuration de la piscines des Pommiers. Enfin, depuis quelques années nous observons une nette progression du club de Rugby. Ne disposant pas d’un local adapté à leurs besoins et à la demande des dirigeants du club, la CODI a décidé l’installation d’un Club House aux abords du terrain de la Nourais courant 2011.
214 14
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
SPORTS Complexe de la Nourais Études-divers HT Travaux HT Recettes Solde net CODI Extension salle sport de DINAN Études-divers HT Estimation architecte HT Recettes Solde net CODI Piscines - Restucturation Pommiers à LEHON Études-divers HT Travaux HT Recettes Solde net CODI Piscines - réhabilitation Canetons à Dinan Études-divers HT Travaux HT Recettes Solde net CODI
2010
Coût d’opération
2011
2012
2013
2014
120
2 870 400 100 000 2 300 000 444 424 2 425 976 322 920 35 000 235 000 49 998 272 922 2 691 000 250 000 2 000 000 616 648 2 074 352 956 800 100 000 700 000 218 141 738 659 10 524 800 800 000 8 000 000 3 229 555 7 295 245 137 540 15 000 100 000 21 295 116 245 639 860 25 000 260 000 250 000 149 070 490 790 789 360 60 000 600 000 242 217 547 143 250 000 209 030 38 708 211 293 1 112 280 210 000 180 000 120 000 240 000 180 000 172 217 940 063
0
0
0
0
0
0
0
0
100 19 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piscines - Centre aquatique Études-divers HT Travaux HT Recettes Solde net CODI Bâtis existants - normes handicap Études-divers HT Travaux HT Recettes Solde net CODI Bâtis existants - Nourais-rugby-énergie Études-divers HT Travaux rugby HT Travaux HT Recettes Solde net CODI Bâtis existants Réhabilitation salle omnisports DINAN + Energie Études-divers HT Travaux HT Recettes Solde net CODI
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Piste Athlétisme Fonds de Concours HT Recettes Solde net CODI Réparations récurrentes Salle omnisport de Dinan (35 KC par an) HT Complexe Nourais (30 KC par an) HT Piscine Canetons après réha (20 KC par an) HT Piscine Pommiers avant neuve (40 KC par an) HT Divers autres (30 KC par an) HT Recettes Solde net CODI Montant TTC SPORTS Recettes (FCTVA) Recettes (Subventions) Solde net CODI SPORTS
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
0 0 0
0 0 120 19 101
20 294 960 3 142 269 2 040 000 15 112 691
60 50
60 50
6 30 311
9 51 407 40 300 63 344 60 50
9 51 239 60 140 107 132 60 50
9 51 0 0 0 215 180
9 51 72 10 50 11 61 319 17
9 51 0
33 182 0
284 138
0 0 0
0 0 0
117 640
0 0 269 25 200 42 227 0
0 0 514 30 400 200 315 0
0
0
50 271 6 5 1 5 0 0 185 35 30 20 40 30 29 157 1 104 171 933
250 99 220 0 0 0 250 209 39 211 185 35 30 20 40 30 29 157 1 496 232 50 1 215
0
0
2015
2016
0
0
0
0
0 323
144 10 110 22 121 60 50
0 0 66 5 50 10 56 321 8 260
0
0
179 25 125 28 152 36 30
260 48 263
0
Coût Total 2011 - 2014
273 215
183 957
739 335
491 789
547 250 211 742
Coût Total 2015 - 2016 0
0 0
0
1 280* 70 1 000 348 932
1 196 1 000 235 961
0 0
0
2 476
Complexe de la Nourais 1 892 0
10 190
0 0 0
Piscine Pommiers
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 185 35 30 20 40 30 29 157
314
1 381 214 150 1 018
2 846 441 200 2 206
185 35 30 20 40 30 29 157
185 35 30 20 40 30 29 157
628
185 35 30 20 40 30 29 157
813 126 70 617
975 151 120 704
4 388 679 240 3 469
1 465 227 50 1 188
Piscine Canetons 0
371
* Option 2 = piscine neuve : 9 000 000 e
Salle de gymnastique la Nourais
15
> Administration générale
216
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
C
ette rubrique Administration Générale révèle, à titre principal, un investissement de première importance, à savoir la réalisation d’un nouveau siège pour les services de la CODI. Son implantation se situerait sur le Quartier de l’Europe. L’acquisition du terrain se ferait en 2012 et les travaux de construction démarreraient en 2014. Ce projet répond à l’état de saturation et de désorganisation spatiale des bureaux actuels dont l’évolution n’a pas suivi les profondes mutations opérées ces 15 dernières années sur la configuration de nos services résultant notamment de l’accroissement constant de nos champs de compétences.
2010 ADMINISTRATION GÉNÉRALE Administration Générale
0 Matériel transport (25 Kc par an) HT Réparations locaux actuels(60 Kc par an) HT Mobilier informatique-logiciel(40 Kc par an) HT Matériel divers(20 Kc par an) HT Mobilier divers (15 Kc par an) HT Recettes Solde net CODI
Futur Siège CODI
0 0 60
Acquisition HT Études-divers HT Travaux HT Recettes Solde net CODI Formation supérieures
50
60 0
Parking Ker Siam HT Recettes Solde net CODI Dépenses imprévues
0 0 0
Dépenses imprévues HT Recettes Solde net CODI Montant TTC Adm.générale Recettes (FCTVA) Recettes (Subventions) Solde net CODI ADMINISTRATION GENERALE
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
0 0 60 9 51
Coût d’opération
2011
2012
2013
2014
Coût Total 2011 - 2014
1 246 232 150 000 360 000 322 000 120 000 90 000 192 954 1 053 278
289 25 60 122 20 15 45 245
191 25 60 40 20 15 30 162
191 25 60 40 20 15 30 162
191 25 60 40 20 15 30 162
864
5 262 400 240 000 600 000 3 560 000 1 164 777 4 097 623
60
191
1 615
50
347 240 50
160
9 51
54 293
80 000 66 890 12 386 67 614
80 67 12 68
358 800 300 00 55 553 303 247 6 947 432 1 075 671 350 000 5 521 761
Coût Total 2015 - 2016
2015
2016 191 25 60 40 20 15 30 162
383
731
191 25 60 40 20 15 30 162
2 213
1 794
1 196
2 990
30 162
150 1 200 250 1 365
1 870
140 1 360 628 1 166
1 000 185 1 011
2 177
0
0
0
80
0
0
0
0 0
0 0
0 0
68
0 0
0 0
0
60 50 9 51
60 50 9 51
60 50 9 51
60 50 9 51
202
60 50 9 51
60 50 9 51
102
489 76
598 93
443 69
1 866 289
3 395 526
1 447 224
3 492 541
413
505
374
1 577
2 870
2 045 317 350 1 379
1 223
2 602
239
324
120
17
> Culture
218 18
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
U
n budget régulier d’investissement est nécessaire pour le Kiosque – Centre d’Expressions Musicales (20 000 €) et pour le Labo – Centre de Musiques Actuelles (10 000 €) est prévu, pour renouveler et étoffer le parc d’instruments de musique (grande harpe, timbales, tubas, batteries, djembés ...) et de matériel technique (amplis, micros, lumières...). En effet, dans le cadre de nos activités, une partie des instruments de musique sont loués aux familles pour l’apprentissage instrumental, une autre est affectée aux interventions dans les écoles primaires. Le reste du matériel est utilisé pour les activités régulières du service, à savoir, les cours, les répétitions et les spectacles.
Coût d’opération
2011
2012
2013
2014
215 280 120 000 60 000 33 332 181 948
36 20 10 6 30
36 20 10 6 30
36 20 10 6 30
36 20 10 6 30
144
96
24
24
24
65 354
1 231 880 100 000 100 000 710 000 120 000 190 732 1 041 148
60 20 15 81
20 4 20
20 4 20
20 4 20
419 65
1 447 160 224 064
132 20
60 9
60 9
60 9
354
1 223 096
111
51
51
51
2010 CULTURE Divers
0 Kiosque (20 KC par an) HT Labo (10 KC par an) HT Recettes Solde net CODI
Labo
419 Acquisition HT Études-divers HT Travaux HT Autres cultures HT Recettes Solde net CODI
50 300
Coût Total 2011 - 2014
Coût Total 2015 - 2016
2015
2016
120
36 20 10 6 30
36 20 10 6 30
60
167
24
24
48
141
20 4 20
20 4 20
40
60 9
60 9
51
51
72
Le Labo
Le Kiosque Montant TTC culture Recettes (FCTVA) Recettes (Subventions) Solde net CODI culture
311 48 0 263
120 19 0 101
Pratique instrumentale au Kiosque
Show case au Labo
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
19
> Habitat
L
a procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat de la CODI, débutée en 2008/2009, atteint aujourd’hui sa dernière phase, à savoir la conception du programme d’actions. Ainsi, du diagnostic réalisé, cinq grandes orientations ont émergé :
1 - Maintenir la dynamique démographique dans le sens d’un rééquilibrage. 2 - S’inscrire dans une logique de développement durable. 3 - Requalifier le parc ancien, privé et social. 4 - Renforcer la mixité sociale. 5 - Asseoir la politique d’accueil des populations spécifiques.
Le P.L.H. peut être appréhendé comme un outil permettant de répondre aux besoins de la population actuelle et future, en développant une stratégie intercommunale de peuplement du territoire afin de pérenniser les équipements existants sur les différentes communes. L’enveloppe financière prévisionnelle serait mobilisable pour accompagner activement les opérations des bailleurs sociaux, mais également pour mener des actions vers certaines copropriétés et propriétaires privés. La CODI aura dans ce cadre, à se positionner sur la prise de la délégation de compétence des aides à la pierre (secteur public et ANAH). Concernant les gens du voyage, deux actions majeures sont à mentionner : l’entretien de l’aire d’accueil ouverte en décembre 2010 et la création d’une nouvelle aire de grands passages.
220
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
HABITAT Aire d’accueil Recettes
2010
Coût d’opération
2011
2012
2013
2014
1 088 620 468
1 518 920 766 751 752 169
36 6 30
36 6 30
36 6 30
36 6 30
144
0
54 8 46
245 98 147
24 4 20
323
0
370 760 117 406 253 354
2 748 408
458
458
458
4 638 088 884 157 3 753 931
494 6 488
548 14 534
739 104 635
Aire de grands passages (3 ha) Recettes
PLH ( 2011-2016)
TOTAL TTC HABITAT Recettes Solde net CODI HABITAT
1 088 620 468
Coût Total 2011 - 2014
Coût Total 2015 - 2016
2015
2016
36 6 30
36 6 30
24 4 20
48
213
24 4 20
458
1 832
458
458
916
518 10 508
2 299 134 2 165
518 10 508
518 10 508
1 036 19 1 016
120
72 60
40
Habitat collectif
Aire d’accueil
Habitat collectif
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
21
5 665
4 345 2 68 8
2 95
6
3 908 30
2 714
04
35 30
1 283
6
856
1 34
1 535
2015
2016
2011
2013
2014
RECETTES BUDGET GENERAL
RECETTES BUDGET GENERAL + ECONOMIE
BUDGET GENERAL : SOLDE NET CODI
TOTAL SOLDE NET CODI GENERAL + ECONOMIE
Coût Total 2011 - 2014 16 943 3 986 12 958
2011
2012
2013
2014
3 530 526 3 004
5 470 1 283 4 187
4 036 1 322 2 714
3 908 856 3 052
2015
2016
5 646 1 604 4 042
4 411 1 052 3 358
BUDGET GENERAL TTC* RECETTES BUDGET GENERAL BUDGET GENERAL : SOLDE NET CODI
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
17 62
3 6 18
58 33
4
2014
BUDGET GENERAL TTC* + ECONOMIE TTC
BUDGET GENERAL TTC RECETTES BUDGET GENERAL BUDGET GENERAL : SOLDE NET CODI
4 430
11 44
1 60
2013
BUDGET GENERAL TTC*
*
222 22
5 965
5 646
2012
2011
6 402
83 53
> Budget général
Coût Total 2015 - 2016 10 056 2 657 7 400
Coût Total 2011 - 2015 TOTAL BUDGET GENERAL + ECONOMIE TTC 29 355 RECETTES BUDGET GENERAL + ECONOMIE 9 235 TOTAL SOLDE NET CODI GENERAL + ECONOMIE 20 121
TOTAL BUDGET GENERAL + ECONOMIE TTC RECETTES BUDGET GENERAL + ECONOMIE TOTAL SOLDE NET CODI GENERAL + ECONOMIE
2015
2016
2011
2012
2013
2014
8 636 2 956 5 680
8 353 2 688 5 665
6 402 2 057 4 345
5 965 1 535 4 430
2015
2016
8 746 2 563 6 183
6 217 1 346 4 870
Coût Total 2015 - 2016 14 962 3 910 11 053
> Part des investissements bruts 2015 - 2016 Maison de la Rance 0,48 %
Économie Batiments 8,75 %
Habitat 7,83 %
Petite Enfance 8,68 %
Culture 1,06 % Économie Zones 31,20 %
Économie Zones 33,53 %
Petite Enfance 8,68 % Déchets 10,16 %
Tourisme 3,03 %
Administration Générale 11,57 %
Sports 19,02 %
Administration Générale 30,12 %
Petite Enfance 8,88 %
Déchets 7,77 %
Maison de la Rance 0,45 %
Sports 19,02 %
Maison de la Rance 0,45 %
HABITAT CULTURE ADMINISTRATION GÉNÉRALE SPORTS MAISON DE LA RANCE TOURISME DÉCHETS PETITE ENFANCE ÉCONOMIE ZONES ÉCONOMIE BATIMENTS TOTAL INVESTI TTC 2015 - 2016
CODI • Plan Prévisionnel d’Investissements
Culture 0,80%
1 036 000 E 120 000 E 3 492 000 E 2 846 000 E 72 000 E 0E 1 163 000 E 1 328 000 E 4 866 000 E 40 000 E 14 963 000 E
6,92 % 0,80 % 23,34 % 19,02 % 0,48 % 0,00 % 7,77 % 8,88 % 32,52 % 0,27 % 100,00 %
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