Seminario de gestión: Dossier Grupo 6 (Proyecto privado y social)

PROYECTO PRIVADO

RESUMEN EJECUTIVO: PROYECTO PRIVADO PRIVADO PROYECTO

agua, cuarto de instalaciones eléctricas, acceso a cisterna de agua de uso diario y

RESUMEN EJECUTIVO

agua contra incendios, y cuarto acelero métrico.

El sótano 2 y 1 son niveles subterráneos con 18 espacios individuales de estacionamiento divididos en dos filas de 9 y con una circulación vertical como núcleo central. La fila de estacionamientos que se encuentra directamente bajo la El semisótano, ubicado 1.2 metros debajo del nivel de suelo, cuenta con acceso a los departamentos y un área de coworking.

Proyecto: Vivienda multifamiliar Edificio 1155 Ubicación: Av. San Borja Sur 1155, San Borja Área del lote: 720.76 m2 Área construida: 5,747.15 m2 Costo total de la obra: S/. 4 674 829.34 Plazo: 24 meses Fecha de entrega: Segundo trimestre del 2024

Desde el primer al séptimo piso son plantas con acceso directo a 4 departamentos con dos tipologías distintas. La tipología A son departamentos de 90.74 m2 y la tipología B son departamentos de 91.71 m2 Y por último la azotea es el nivel de espacios comunes con área techada reducida, donde hay presencia de terrazas y áreas verdes.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS La Municipalidad Distrital de San Borja emitió el siguiente Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios con la fecha de 30 de septiembre de 2021, con vigencia de 36 meses en el cual señala:

El Proyecto Edificio 1155 se ubica en la cuadra Av. San Borja Sur 1155 en el distrito de San Borja al frente del parque Michele Trefogli.

Es un edificio multifamiliar que cuenta con espacios de uso para coworking enfocado en los propietarios de la vivienda, áreas verdes, estacionamientos privados y para visitas, azotea con piscina y espacios recreativos.

Este proyecto multifamiliar cuenta con 1 semisótano como entrada principal, 7 pisos de vivienda con 4 departamentos por piso, 1 azotea con espacios comunes y 3 sótanos con un total de 36 estacionamientos.

El sótano 3 es el nivel más bajo con 9 espacios de estacionamiento individuales, contiene 7 depósitos y un cuarto de extracción de monóxido de carbono en la parte posterior.

La circulación termina con dos estacionamientos dobles. Al centro se ubica la circulación vertical y acceso a los siguientes cuartos de servicios: cuarto de bombas de

RESUMEN EJECUTIVO: PROYECTO PRIVADO CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO

ESTIMADO DE INVERSIÓN INVERSIÓN INICIAL

S/. 1 494 566.40

TOTAL EGRESOS

S/. 4 674 829.34

TOTAL INGRESOS

S/. 5 835 460.00

UTILIDAD

S/. 1 160 630.66

MARGEN DE UTILIDAD

20%

HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO HITO

DURACIÓN

INICIO DEL PROYECTO ESTUDIOS PREVIOS

4 MESES

ETAPA DE DISEÑO

5 MESES

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

1 MES

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

8 MESES

ESTAPA DE ACABADOS

4 MESES

FIN DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD

2 MESES

ENTREGA DEL EDIFICIO A LA GERENCIA DE PROMOCIONES

1 MES

FIN DEL PROYECTO TOTAL 25 MESES

CUADRO DE RESPONSABILIDADES:

BANCO FINANCIERO

RESPONSABLES MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR BANCO FINANCIERO

GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA GERENTE DE OBRA (EMPRESA CONSTRUCTORA)

GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA GERENTE DE OBRA (EMPRESA CONSTRUCTORA) CONTRATISTA (EMPRESA CONSTRUCTORA)

CONTRATISTA (EMPRESA CONSTRUCTORA)

GERENTE GENERAL DE EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS

GERENTE GENERAL DE EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS

GERENTE DE ESPECIALIDADES (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS)

GERENTE DE ESPECIALIDADES (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS) GERENTE DE PROYECTOS (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS) GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA PROYECTISTAS (INMOBILIARIA) GERENTE DE VENTAS (INMOBILIARIA)

GERENTE DE PROYECTOS (EMPRESA GERENCIADORA DE PROYECTOS) GERENTE GENERAL DE INMOBILIARIA PROYECTISTAS (INMOBILIARIA) GERENTE DE VENTAS (INMOBILIARIA) PROPIETARIO/ REPRESENTANTE

GRADO DE RESPONSABILIDAD ENCARGADO DE EJECUTAR COMUNICADO

PROPIETARIO/ REPRESENTANTE

GRADO DE RESPONSABILIDAD

CONSULTADO

CONTROL DEL PLAZO DEL PROYECTO

VENTAS

VISITAS AL MUNICIPIO

VISITAS AL BANCO

SEGUIMIENTO DE OBRA

REVISIÓN DE ESTÁNDARES

TRÁMITES MUNICIPALES

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PERSONAL

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

CONTRATACIÓN DE ESPACIALISTAS

FIRMA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

FIRMA DE CONTRATOS

PAGO (A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y PROYECTISTAS)

RESPONSABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROYECTO

RESPONSABLES

CONTROL DEL PLAZO DEL PROYECTO

RESPONSABILIDAD

CONTROL DE PRESUPUESTO

PROYECTO PRIVADO

CHECKLIST DE CALIDAD PROYECTO PRIVADO Doc.N° Rev N° Pagina Fecha de apro.

GESTIÓN DE CALIDAD RECEPCIÓN DE OBRA INSPECCIÓN DE VANOS Nombre de proyecto Cliente Número de departamento Plano ref

Comp

ITEMS POR EVALUAR

Fecha Ubicacón

V1

V2

V3

V4

V5

Estado de marcos Sistema operativo - funcionamiento Ventanas Calidad de cristales Abre y cierra con facilidad Estado de cerrajeria Estado de marcos Sistema operativo - funcionamiento Puertas Calidad de cristales Cerrajeria operativa Estado de marcos Sistema operativo - funcionamiento Mamparas Estado de cristales Estado de cerrajeria

Observaciones

Código 1 2 3 4 5

LEYENDA Excelente estado - Nada que solucionar Sucios - solución inmediata Quiñados Rotos Sin funcionamiento - Tarda en solucionar

Elaborado por Revisado por

V6

P1

P2

VANOS P3 P4

P5

P6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

LOOKAHEAD PLANNING PROYECTO PRIVADO Nº

Entregables

Responsable

Restricción

Duración (Días)

Fechas Inicio

Fin

Estado

1 ESTUDIO DE MERCADO 1.1

Selección de terreno

Claudia Rojas

Dificultad de encontrar eemplazamiento adecuado

3

31/01/2022

2/01/2022

Completado

1.2

Análisis de entorno

Claudia Rojas

Dificultad de acceso a la informacion

7

3/02/2022

11/02/2022

Completado

1.3

Análisis de parámetros

Dara Abugattas

Falta de información en la municipalidad

5

14/02/2022

18/02/2022

Completado

1.4

1.5

1.6

Recopilación de información

Dara Abugattas

3

Completado

Conclusiones

Dara Abugattas

1

Completado

Análisis de demanda

Pavel Pino

Falta de infomración oficial

5

14/02/2022

21/02/2022

Completado

Recopilación de estudios estadísticos del distrito

Pavel Pino

2

Completado

Comparativo de años posteriores y actuales

Pavel Pino

2

Completado

Conclusiones

Pavel Pino

1

Completado

Análisis de oferta

Lucia Tagle

Falta de informacion oficial

5

14/02/2022

21/02/2022

Completado

Recopilación de estudios estadísticos del distrito

Lucia Tagle

2

Completado

Comparativo de años posteriores y actuales

Lucia Tagle

2

Completado

Conclusiones

Lucia Tagle

1

Completado

Análisis de competencia

Daniela Rivera

Carencia de competidores que tengan similitud al proyecto

5

14/02/2022

18/02/2022

Completado

Recopilación de estudios estadísticos del distrito

Daniela Rivera

2

Completado

Comparativo de años posteriores y actuales

Daniela Rivera

2

Completado

Conclusiones

Daniela Rivera

1

Completado

1.7

Análisis de usuario efectivo

2

TERRENO Compra de terreno

Claudia Rojas

5

14/02/2022

18/02/2022

Completado

Claudia Rojas

5

21/02/2022

25/02/2022

Por hacer

Febrero 2022 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25

PRESUPUESTO Y FLUJO DE DESEMBOLSOS: PROYECTO PRIVADO PARTIDA

CONTRATISTA PRINCIPAL (CONSTRUCTORA/ENTREGA EN CASCO)

UNIDAD PRECIO DE CANTIDAD UNITARIO ($) MEDIDA

glb

1

686,331.50

IMPORTE

PRECONSTRUCCIÓN

686,331.50

ARQUITECTURA

686,331.50

MES 0 205,899.45

MES 1 137,266.30

MES 2 34,316.58

MES 3 34,316.58

MES 4 34,316.58

MES 5 34,316.58

MES 6 34,316.58

CONSTRUCCIÓN MES 7 34,316.58

MES 8 34,316.58

MES 9 34,316.58

MES 10 34,316.58

MES 11 34,316.58

3,760.78 3,548.40 1,704.39

3,760.78 3,548.40 1,704.39

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

3,760.78 3,548.40 1,704.39

3,760.78 3,548.40 1,704.39

3,760.78 3,548.40 1,704.39

142.05 1,242.70 38.60 47.18

142.05 1,242.70 38.60 47.18

142.05 1,242.70 38.60 47.18

142.05 1,242.70 38.60 47.18

142.05 1,242.70 38.60 47.18

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

MES 17

MES 18

MES 19

MES 20

POSTCONSTRUCCIÓN MES 21 MES 22 MES 23

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

4,286.69 1,431.67 1,569.21

847.60 2,385.43 1,766.63

847.60 2,385.43 1,766.63

847.60 2,385.43 1,766.63

847.60 2,385.43 1,766.63

319,997.14

PINTURA (incluye imprimante) Vencedor latex vencelatex alabastro mate 4L (Interior) Pintura Látex Blanco Satinado 4L American colors (Techos) Látex Blanco Humo Satinado 4 L American colors ( Exterior )

m2 m2 m2

5,109.75 4,684.35 2,275.56

3.68 3.79 3.75

18,803.88 17,741.98 8,521.97

PISOS CELIMA Porcelanato de concreto blanco 60 x 60 cm (baños) HOLZTEK Porcelanato Ares Beige Marmolizado 60 x 60cm (sala-comedor) HOLZTEK Piso de madera Roble 120 x 9 cm (dormitorios) San Lorenzo Gres Porcelanico blanco liso 60x60 cm (cocina-lavandería)

m2 m2 m2 m2

230.60 586.04 18.55 59.64

3.08 10.60 10.41 3.96

710.25 6,213.49 193.01 235.88

ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS ZÓCALO KARSON Cerámico Olas Blanco Liso 25x40cm para pared (baño-lavandería) ZÓCALO San Lorenzo Cerámica Capriccio Marfil rústico 45x45cm para piso o pared (cocina) CONTRAZÓCALO Hölztek haya 5.8 x 1.9 x 240 cm (sala-comedor-dormitorios)

m2 m2 ml

1,935.74 605.55 1,365.42

22.15 23.64 11.49

42,866.92 14,316.72 15,692.09

CARPINTERÍA DE MADERA (incluye suministro e instalación) Puerta contraplacada Venti Blanca DIMFER .90 x 2.10 m (Incluye suministro e instalción) Puerta Interior Madrigal MDF Blanca DIMFER .70 x 2.10 (Incluye suministro e instalación) La puerta contraplacada Venti Blanca DIMFER .80 x 2.10 (Incluye suministro e instalación)

und und und

32.00 86.00 70.00

105.95 110.95 100.95

3,390.40 9,541.70 7,066.50

CARPINTERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO (incluye suministro e instalación)

m2

600.26

243.12

145,934.68

145,934.68

PUERTAS CORTA FUEGO

und

12.00

125.00

1,500.00

1,500.00

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO FIJO Instalación de Closets Instalación de mobiliario de cocina

glb glb

70.00 28.00

225.00 300.00

15,750.00 8,400.00

ÁREAS LIBRES Jardines Enchapes de pisos

m2 m2

178.07 388.99

10.78 3.08

1,919.59 1,198.09

INSTALACIONES SANITARIAS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Inododor One Piece Atlanta (incluye suministro e instalación) FP Lavamanos Monomando Joystick Luna Incluye Llave Angular (incluye suministro e instalación) TREBOL Mezcladora con Salida de Ducha Grazia (incluye suministro e instalación) Llave lavadero a pared para cocina Bali VAINSA (incluye suministro e instalación) CIM Válvula Esférica para Jardín 3/4'' (incluye suministro e instalación) SM Vanitorio Florencia (combo vanitorio + lavatorio) Kit de accesorios de loza vitrificada contiene 6 piezas TREBOL (Incluye instalación) RECORD Lavadero 1 Poza Antartico 47.5x40cm (Incluye instalación) TREBOL Lavarropa 1 poza 52 cm (Incluye suministro e instalación)

FLUJO DE DESEMBOLSOS

TOTAL

45,067.83

7,352.63

72,875.72

19,998.60

9,120.92

24,150.00

3,150.00 2,100.00

9,120.92

3,150.00 2,100.00

9,120.92

3,150.00 2,100.00

9,120.92

3,150.00 2,100.00

9,120.92

9,120.92

9,120.92

9,120.92

9,120.92

9,120.92

750.00

750.00

9,120.92

9,120.92

9,120.92

9,120.92

9,120.92

9,120.92

383.92 239.62

383.92 239.62

383.92 239.62

383.92 239.62

383.92 239.62

383.92 239.62

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

3,150.00

3,117.68

67896.75

und und und und und und und und und

86.00 86.00 86.00 28.00 28.00 86.00 86.00 26.00 26.00

203.00 143.94 65.80 73.35 19.84 247.23 27.11 135.45 102.98

17,458.00 12,378.63 5,658.80 2,053.80 555.45 21,261.35 2,331.68 3,521.70 2,677.35

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

67,896.75

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

567.39 773.66 353.68 128.36 34.72 1,328.83 145.73 220.11 167.33

4259.3085

ALIMENTADORES

ratio

130

2.57

334.10

334.1

TABLEROS

ratio

130

3.4975

454.68

454.675

CAJAS DE PASE Y BANDEJAS

ratio

130

2.04

265.2

265.2

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

ratio

130

0.3025

39.33

39.325

REDES DE DISTRIBUCION INTERIOR

ratio

130

6.0125

781.63

781.625

SALIDAS DE FUERZA

ratio

130

1.5575

202.48

202.475

50.62

50.62

50.62

50.62

ACCESORIOS (INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, PULSADORES, VARIOS TICINO)

ratio

130

1.95

253.5

253.5

63.375

63.375

63.375

63.375

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

ratio

130

5.4125

703.63

703.625

175.91

175.91

175.91

175.91

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS COMUNES

ratio

130

5.4125

703.63

703.625

175.91

175.91

175.91

175.91

PUERTA GARAJE

m2

19.41

26.85

521.16

521.1585

130.29

130.29

130.29

130.29

INSTALACIONES MECÁNICAS

45.4675

45.4675

45.4675

45.4675

45.4675

66.82

66.82

66.82

66.82

66.82

45.4675

45.4675

45.4675

45.4675

45.4675

132.6

132.6

9.83

9.83

9.83

9.83

195.41

195.41

195.41

195.41

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

507,453.42

ASCENSORES

m3

73.65

153.88

11,332.89

11,332.89

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO

m2

2,912.36

170.35

496,120.53

496,120.53

COMUNICACIONES, SEGURIDAD, VIDEO Y SONIDO

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

2,833.22

2,833.22

2,833.22

2,833.22

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

24,806.03

8,921.25

SISTEMA CÁMARAS DE SEGURIDAD

glb

1.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

1,100.00

1,100.00

KIT PORTERO + 28 INTERCOMUNICADORES + INSTALACIÓN

glb

1.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

700.00

700.00

KIT CERCO ELÉCTRICO + ALARMA + INSTALACIÓN

glb

1.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

500.00

500.00

SISTEMA CONTRAINCENDIOS + INSTALACIÓN

glb

1.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

CABLEADO DE REDES DE COMUNICACIÓN Y DATA

glb

1.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

600.00

600.00

LUCES DE EMERGENCIA + INSTALACIÓN

glb

53,907.63

28,156.15

TOTAL DE GASTOS ($)

1

921.25

921.25

1,100.00

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35,877.20

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59,122.60

59,122.60

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77,213.33

77,213.33

77,213.33

86,226.89

84,126.89

48,130.84

55,418.41

55,463.88

50,629.64

50,629.64

49,032.65

49,032.65

50,669.80

50,875.03

50,875.03

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTO PRIVADO

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES EJEMPLO ADQUISICIÓN Elaboración de bases Concurso (licitación) Homologación Adjudicación (firma contrato)

GASTOS Levantamiento topogra�a Estudios de suelos Contratación estudio de arquitectos Contratación ingeniero estructural Contratación ingeniero eléctrico Contratación ingeniero sanitario Contratación ingeniero mecánico Contratación constructora Ascensores Pisos y contrapisos Alfombras Zócalos y contrazócalos Carpintería de madera Carpintería de metal Cerrajería Aparatos sanitarios Griferías Vidrios Tableros (cocina y baños) Pintura Liquidacion de contratos

NOTAS:

INICIO X

FIN

OBSERVACIONES

Sin embargo, no hay que olvidar que la fecha en la que se entregan los productos es de gran importancia, a pesar de que no sea indicada en el cronograma.

X

INICIO 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021 25/11/2021 11/11/2022 10/12/2022 30/5/2023 30/5/2023 30/5/2023 8/5/2023 8/5/2023 8/5/2023 24/6/2023 24/6/2023 3/6/2023 9/9/2023 8/6/2023 10/5/2024

FIN 15/11/2021 2/6/2022 15/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 12/12/2022 10/1/2023 30/6/2023 30/6/2023 30/6/2023 8/6/2023 8/6/2023 8/6/2023 24/7/2023 24/7/2023 3/7/2023 9/10/2023 28/6/2023 30/5/2024

Se toman en cuenta aquellas adquisiciones que requieren de las etapas de elaboración de bases, concurso, homologación y adjudicación (firma del contrato).

OBSERVACIONES

Asimismo, el cronograma de adquisiones es entendido durante las etapas de preconstrucción, construcción y post construcción.

- En pre construcción se incluyen los estudios y contratación de especialistas (estructurales, sanitarios, eléctricos).

- En construcción es de suma importancia la contratación de una constructora que elabora el casco del proyecto para no dejar que la desarrolladora pierda su foco. Por lo tanto, las adquisiciones de concreto, fierro u otros materiales necesarios para la construcción del casco no son tomados en cuenta. En adición, pertenecen a esta etapa todos los acabados como pisos, zócalos, aparatos sanitarios, ascensores, etc.

- En post construcción se incluye solamente la liquidación de contratos, Cabe resaltar la importancia de intentar calzar las fechas de manera que productos de mayor importancia se suelen pedir con mayor anticipación que otros, y que no hayan muchas actividades en un mismo día para no confundir a los encargados de la elaboración de bases o adjudicación de ellos. Por ejemplo, productos como ascensores se suelen pedir apenas se tienen los planos de proyecto aceptados, pero algunas otras adquisiones como cerrajería y pintura tienen menos tiempo de anticipación para evitar riesgos como podría ser el que la empresa quiebre u otra oferta más atractiva aparezca en el trayecto del tiempo.

COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO PRIVADO Comparación de proveedores Partida

Porcelanato Marmolizado 60x60

Arq. Responsable Cliente Plano referencial

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO Pisos de procelanato rectificado look mármol 60x60

Claudia Rojas Planta típica

m2 xdep 5.5 6

m2 totales 132 144

Cantidad 1.44 1.44

Cajas

101

Proveedor no1 CELIMA Precio/m2 S/ 42.90

SUBTOTAL IVA TOTAL Fecha de cotización Vigencia de cotización Tiempo de entrega Condiciones de pago Condiciones de garantia Costos de envio Beneficios ofertados por el proveedor

Especificaciones adicionales (No técnicas) que fueron requeridas por el bien o servicio a adquirir

Observaciones

DECISIÓN

Total S/ 4,332.90

S/ 4,332.90 S/ 4,332.90

12/11/2021 5 dias de vigencia Programado Visa no menciona Adicional

cajas

Proveedor No2 Proveedor No3 DECORCENTER FERRETTISTORE Precio/caja Total precio/m2 Precio/caja Total 101 S/ 105.53 S/ 10,658.53 144 �58.78 Descuento 7% �54.65

SUBTOTAL IVA TOTAL

S/ 10,658.53 S/ 2,341.26 S/ 12,999.79 12/11/2021 7 días de vigencia Programado Visa - BCP 5 años Adicional

SUBTOTAL IVA TOTAL

�8,464.32 �7,869.60

�7,869.60 �7,869.60

12/11/2021 15 días de vigencia 90 dias VISA- BCP 5 años Adicional Descuento 7%

-

Se puede solicitar un mayor descuento

El precio incluye IGV, Pago al contado o depósito. Se podría trabajar un descuento mayor.

Cotización por medio de un distribuidor

Cotización directamente de la tienda de DERCORCENTER asi como la entrega programada.

Existe un servico para colocación de pisos

Cotización directamente de la tienda de FERRETTI STORE asi como la entrega programada.

Existe un servico para colocación de pisos

Se eligió el producto de DECORCENTER ya que este �ene un precio promedio entre los estudiados, garan�a de 5 años y �ene la calidad de acabado que nuestro público obje�vo demanda

BORRADOR DE CONTRATO PROYECTO PRIVADO 

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ANEXOS: 1) Memoria Técnica del proyecto

                                                                                       

48

2)Expediente Técnico 3) Cronograma del proyecto - Planificación técnica (Gant) y económica del proyecto con la oferta de plazo 3) Presupuesto del proyecto con precios unitarios-mediciones y precios descompuestos del proyecto

PROYECTO SOCIAL

Costo: Cumplir con el presupuesto aprobado

ACTA DE CONSTITUCIÓN: PROYECTO SOCIAL

No exceder el presupuesto del proyecto

Entregables

Responsable

Gestion

CONSTRUCTIVA

Gestion de Publicidad

CONSTRUCTIVA

Gestion de Marketing

CONSTRUCTIVA

Diseño arquitectonico del proyecto

CONSTRUCTIVA

Diseño estructural del proyecto

CONSTRUCTIVA

Diseño de instalaciones sanitarias del proyecto

CONSTRUCTIVA

Diseño de instalaciones electricas del proyecto

CONSTRUCTIVA

Exclusiones

Se iniciará el proyecto con la aprobación de la municpalidad y los vecinos Cumplimiento con los parámetros urbanísticos del distrito de Villa el Salvador.

No se presentará un alza súbita de precios de materiales de construcción.

VISITAS AL MUNICIPIO

SEGUIMIENTO DE OBRA

TRÁMITES MUNICIPALES

Suposiciones

dic-21

REVISIÓN DE ESTÁNDARES

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PERSONAL

Nuevo parque del grupo 10 de Villa el Salvador Parque Grupo 10, Sector III; Villa El Salvador 15836 Municipalidad de Villa el Salvador Daniela Rivera

Justificación del proyecto para el propietario:

No se presentará alta rotación de personal clave del proyecto.

VENTAS

Descripción técnica del Proyecto:

VISITAS AL BANCO

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

Actualmente este parque en el grupo 10 del sector III de Villa el Salvador se encuentra en un estado deplorable, esto afecta la calidad de vida de los vecinos de la zona al no tener un espacio público de calidad en su contexto urbano.

Con la remodelación de este parque se busca crear un pulmón verde para la zona ofreciendo espacios de calidad y un centro comunal de uso público para asi revitalizar la zona

CONTRATACIÓN DE ESPACIALISTAS

FIRMA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Nombre del Proyecto Ubicación Auspiciador o cliente Gerente de Proyecto Representante del Cliente Fecha

FIRMA DE CONTRATOS

PAGO (A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y PROYECTISTAS)

PROYECTO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL

Fecha objetivo

Hitos principales del Proyecto Inicio del proyecto

Gestion de proyecto y remodelación del Parque Grupo 10, Sector III en Villa el Salvador 15836

Fecha real

ene-22

Fin de etapa de diseño

feb-22

Obtención de licencia de construcción

mar-22

Inicio de construcción

mar-22

Fin de etapa de vaciado de concreto en cimentaciones

jun-22

Requerimientos especiales solicitados por el cliente: Los vecinos solicitan que en la remodelación se implemente un centro comunal de calidad, capilla, áreas verdes, áreas infantiles y áreas deportivas Restricciones: Horario de construcción para las obras en el distrito de Villa el Salvador, de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 9am a 1:30 pm.

Objetivos del proyecto respecto a:

Criterios de éxito:

Fin de etapa de vaciado de estructuras de sótanos, cisterna y cuarto de bombas

jul-22

Fin de vaciado de estructuras de concreto

ago-22

Fin de instalación de ascensor

sep-22

Fin de etapa de acabados

dic-22

Fin de verificación de controles de calidad

feb-23

Entrega del proyecto a la Municipalidad

feb-23

Fin del proyecto

mar-23

Persona que aprueba

Alcance: Remodelación del Parque bajo estándares de calidad establecidos por la Gerencia

Entrega y aceptación del nuevo programa del Parque por la municipalidad y los vecinos.

Stakeholders

Participantes claves del proyecto

Proveedores

Director General

Director de proyecto

Gerentes funcionales

Vecinos de la zona

Plazo:

Función

Gerente de Promociones Gerente de Operaciones

Concluir dentro del cronograma planificado y aprobado por la Gerencia

Jefe del Proyecto Concluir el proyecto en 14 meses

Costo: Cumplir con el presupuesto aprobado

No exceder el presupuesto del proyecto

Entregables

Responsable

Gestion

CONSTRUCTIVA

Gestion de Publicidad

CONSTRUCTIVA

Gestion de Marketing

CONSTRUCTIVA

Diseño arquitectonico del proyecto

CONSTRUCTIVA

Diseño estructural del proyecto

CONSTRUCTIVA

Diseño de instalaciones sanitarias del proyecto

CONSTRUCTIVA

Diseño de instalaciones electricas del proyecto

CONSTRUCTIVA

Exclusiones

Nombre del Aupiciador

Nombre del Gerente de Proyecto

D X

D X X

D X D

Municipalidad de Villa El Salvador

X

DResidente L D X

D X

D X X

D X D L

Vecinos inmediatos

X

DJefe de L campo D X

D X

D X

C

X

RPrevencionista L R X

D X

D X

C X

Propietario / Representante

Director de Proyectos

Gerente de operaciones

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos - obra civil Gerente de Proyectos instalaciones electromecánicas Gerente de Proyectos Arquitectura - Doc. Control

X X

C

X

C X

Residente

C

P D

R

L

R X

R X

R X

D V

V

X

D

L

D X

D X

D X

D X

D P D G

D

X

D

L

D X

D X

D X

D X

D P D G

R

V

R

D P R

vecinos DAgrupación L Dde X D X

D X

L

D H

C X

V

D V

D X

R X

D X X

C X C X

C C

Ministerio de Economía y Finanzas

Banco financiero

Contratista

X

R XX

Ministerio de Economía y Finanzas

Banco financiero

C H

D H

R H

D H

X

LEYENDA m= medio de comunicación; i= importancia; f= frecuencia; r= responsabilidad

D P R

V

D V

D X

D X

D H

C

V

D P R

V

D V

D X

D X

D H

C H

C X

C

R X

X

D

X

X R L

X

R

L

L

X C X m i LEYENDA m= medio de comunicación; i= f r D importancia; L D Xf= frecuencia; D X r= D X R X responsabilidad

RD L

R

X

D R

L L

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D X D X

D X D X

C

P C G

C X

D

V

C P C G C V

C V

D P D

V

C P C V

C V

D X C X

D X D X

D

D

X

D

Jefe de campo

X

D X

D

L

D X

D X

D X

L

D X

C X

C

X

C X

C

Prevencionista

R X

P D G

D

R P R G

R

V

R

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D

V

D P D V

D V

D X

V

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V

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V

R

V

R P R

V

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V

R

V

R P R

V

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V

R

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R X

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R X

R X

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D X

R

C

R X

R X

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C P C C mediana importancia

L

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C X

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C

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R

R

rutinario

D X

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P C R P R G

muy importante

mediana importancia

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rutinario

V V

R P D R HV V

R

R G

V

R

R H

V

X

C X

Agrupación de vecinos

Ministerio de Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

LEYENDA m= medio de comunicación; i=

P C X

C X

C

V

C R

X

D

L

D X

D X

D X

R X

R P C G

D V

X

R

L

R X

R X

R X

D X

R

R

X

C X

C X

C

R X

R X

R X

D X

Banco financiero

Contratista

C

X

R

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L

G

R P R G

R

V

R

V

Formal escrita

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R P D

V

R

V

R X

V

C X

V

R X

R

C H

C

C P D H

R P R Pm =D Gde comunicación D G D H medio

R Hf = frecuencia C H D H

R

Correo electrónico

R P C H

C P C P Informal C escrita

H

Formal escrita

Verbal informal

C P C P Verbal C Formal G C G C H

P C H

C P C P C

C H

C

P D H

D P D P D

H

C

P R H

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R G

R H

G

R G

R

P R

R R

L HG V T HP H X

D H

C H

inmediato diario C

H

C

quincenal

H

C

R H

D

H

C

H

C

H

C

semanal

C mensual

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R H

H

D H

D

H

C H

C

C

V

D X

C H

C

P C

P C P C P

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R H

R

R H

R

H

R

R

V

R X

R H

R H

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H

C H

V

C

V

C X

R H

R H

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H

C

V

R X

C H

C H

C P C

R

V

C H

V

R P R

D X

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P C R

C

R

P C P C P C G

R G

R H

R

P DD D XH L RDR X XX

P P RR C XH C X L DR XX

V C P XP CC XH CC

V R V R P P RRC XH L DRC X XX

V R V P D m i H D f r V P R H D

V R V R P P Ri = importanci X C H C

C

muy importante

X

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R H

R

rutinario

V

C X

R H

R

Correo electrónico

R X

C H

C

m = medio de comunicación

R P R

R

V

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G V T Verbal informal C H Verbal C Formal P C P CP H R H R H R P R P R P R X f = frecuencia r = respons Informal escrita Formal escrita

P D H

P C V

C R V

V

C

CVerbal H informal R H

V

Verbal Formal

i = importancia

C H D V

R

V R P C P D XH CC X D X C X C

rutinario

R

Informal escrita

R P R G

V V

m = medio de comunicación

Municipalidad de Villa El Salvador

Vecinos inmediatos

DR H

R

Correo electrónico

muy importante

R P D P D G

D XH CR XP CD H

X R L R RIESGOS X R X R X D X R G R V D P LEYENDA D V D V D X C LEYENDA mX iC H C Cde comunicación; V C medio i= m= medio de comunicación; i=m= P f r f= frecuencia; r= X C Xf= frecuencia; C X r= C importancia; importancia; responsabilidad V R P R V responsabilidad R V R H C X C V C P C X R L R X R X R X D X R P R G R V R P R V R V R i = importancia X R P C G D V R V R P D R V D muy importante m i V rR P R V R V R mediana importancia fX R G R V R V R V R

C X

XC CPX

P C X

X

X C C P C H

R P D H

R

LEYENDA m= medio de comunicación; i= D Rimportancia; X R f=Xfrecuencia; R X r=D responsabilidad

DD P D X R

rutinario

H

P R D X D X

XD RPX

importancia H mediana C P C H

D

R P R G

Contratista

PR DX H R

m i fH r C

V

X

C V C

P D GCALIDAD D C X C BancoXfinanciero

muy importante

X

C P C G X C X

Ministerio de Cultura

R H

X D D X D H D P D V

Agrupación de vecinos

D P R V D V D X D XX DD LH DC XH DC R P R G R V R V R P R V R V R X de C Economía X C y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio V D P D V D X D XX RD L R XH RC P R V R P R V R V R X CBanco X financiero C Banco financiero C V C P C V C V C X D X D XH CR X D V R P R V R V R X D L DContratista X D X D X RContratista X R P C G D X R L R X R

Sanciones internas

Ministerio de Cultura

X

L

R X

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura

R V R X

Correspondencia de vecinos

Agrupación de vecinos

D X

P C G D D X Cde vecinos X C Agrupación

Propuestas económicas - adicionales

Vecinos inmediatos

P D

D P D

X

Ministerio de Cultura

Contratista

X

D

Municipalidad de Villa El Salvador

X

R V D X

V

Ministerio de Economía y Finanzas

inmediatos DVecinosCOSTOS X D X

Informes económicos

Solicitud de cambio de Proyecto

Cronograma de desembolsos

Cronograma de adquisiciones

Jefe de campo

P D

D P D G D X D X

P C

X

Deductivos

Cronograma - look ahead planning

Residente

Prevencionista

D D

Municipalidad de Villa El Salvador

Intendente

Informes de seguridad

Informe mensual del proyecto

Informe semanal de obra

Inspección Municipal

C

Gerente de Constructora

Intendente

Cuaderno de obra

Informe de desempeño - curva S

Plan de gestión de seguridad

Plan de gestión de calidad

Matriz de comunicaciones

Matriz de responsabilidad

Actualización de planos y/o EETT

Planos expediente

MATRIZ DE COMUNICACIONES

DESEMPEÑO DEL PROYECTO

D P D G X D X

D P R V D V D X P C X Cde X C Agrupación vecinos D P R V D V D X P D G D V

Notificaciones municipales

Gerente de Constructora

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

V

RFI (Request for Information)

Gerente de Proyectos Arquitectura - Doc. Control

D P D

Prevencionista

DIntendente L D X

Valorizaciones

PROYECTO SOCIAL

D V

Protocolos de pruebas

Gerente de Proyectos instalaciones electromecánicas

R X

X

Órdenes de compra

CUADRO DE COMUNICACIONES:

Gerente de Proyectos - obra civil

RGerente L deRConstructora X R X

Reporte de observaciones

X Gerente de Proyectos

L R R H inmediato R H R P R P R P Respo R G diario D Destin V C C H semanal C H C P C P Con C c T quincenal P mensual H eventual X único r = responsabilidad

R D C

Responsable Destinatario Con conocimiento

MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO SOCIAL MATRIZ DE RIESGOS

LEYENDA GRAVEDAD (IMPACTO)

RIESGO 1. Bajo Presupuesto de la Municipalidad para acabados 2. Reducción del Programa por Falta de Presupuesto 3. Fallo en el Sistema de Pozo de Agua Existente 4. Falta de Presupuesto para el Mantenimiento de Canchas y Áreas Verdes 5. Desacuerdo de los vecinos con el diseño propuesto

Probabilidad Gravedad (Ocurrencia) (Impacto)

Valor del Riesgo

Nivel de Riesgo

4

3

12

Importante

4

5

20

Muy grave

2

5

10

Importante PROBABILIDAD

3

2

6

Apreciable

1

4

4

Apreciable

6. Atraso con el Desarrollo y gestión de obra

4

2

8

Apreciable

7. Tipo de Cambio Alto

4

5

20

Muy grave

8. Cambio de Gobierno que pare los proyectos sociales

2

5

10

Importante

colores del semaforo verde ambar rojo

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

1

2

3

4

5

MUY ALTA

5

5

10

15

20

25

ALTA

4

4

8

12

16

20

MEDIA

3

3

6

9

12

15

BAJA

2

2

4

6

8

12

MUY BAJA

1

1

2

3

4

5

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

MATRIZ DE STAKEHOLDERS PROYECTO SOCIAL LATENTES

STAKEHOLDERS IMPORTANTES

INFORMAR

PROMOTORES INVOLUCRAR

-VECINOS DE MEDIANO ALCANCE (4-5 CUADRAS)

-VECINOS PRÓXIMOS AL PARQUE -MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR -ALCALDE DE VILLA EL SALVADOR -ARQUITECTOS ENCARGADOS -RESIDENTE DE OBRA -EMPRESA CONSTRUCTORA CONTRATADA

-OBREROS Y TRABAJADORES

APÁTICOS

STAKEHOLDERS POTENCIALMENTE IMPORTANTES

MONITORIZAR

DEFENSORES

STAKEHOLDERS MENOS IMPORTANTES

REPORTAR

-COMUNIDAD EN GENERAL Y VECINOS LEJANOS

-JUNTA DE VECINOS DE VILLA EL SALVADOR -ALCALDES VECINOS -MINISTERIOS QUE PUEDAN IMPACTAR: MINISTERIO DE LA MUJER MINISTERIO DE EDUCACIÓN -CONGRESISTAS -EL ESTADO

-ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO

BAJO

STAKEHOLDERS CLAVE

PODER

ALTO

DIAGRAMA DE ISHIKAWA: FACTIBILIDAD SOCIAL PROYECTO SOCIAL

CONSTRUCCIÓN INVOLUCRAR A LOS VECINOS EN LA OBRA, PERMITIÉNDOLES COLABORAR EN LO QUE SEA POSIBLE INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE EL CRONOGRAMA Y AVANCE DE OBRA RESPETAR UN HORARIO ACEPTABLE PARA LA CONTAMINACIÓN SONORA

SER CLARO SOBRE LOS PROPÓSITOS Y METAS DEL PROYECTO HACER ENCUESTAS SOBRE PREFERENCIAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMAR CLARAMENTE SOBRE EL PROGRAMA QUE CONTENDRÁ EL PROYECTO

PRE-CONSTRUCCIÓN

LOCAL COMUNAL: BIBLIOTECA-LUDOTECA IMPLEMENTAR UNA LUDOTECA CON SEGMENTOS CLASIFICADOS POR EDADES PARA TODOS LOS NIÑOS DEL BARRIO

ASIGNAR A UN ENCARGADO DE BIBLIOTECA Y LUDOTECA QUE VELE POR LA RENOVACIÓN DE LIBROS, CREACIÓN DE ACTIVIDADES DE LECTURA, ETC.

INVOLUCRAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA, CREANDO UN SENTIMIENTO DE LOGRO EN COMUNIDAD

FACTIBILIDAD SOCIAL DE LOS VECINOS CON EL PROYECTO

COMPROMISO A LARGO PLAZO CON LA COMUNIDAD. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MANTENIMIENTO DEL LUGAR COMPARTIR U OTORGAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DEL LOCAL COMUNAL A ALGUNOS VECINOS INVOLUCRADOS

POST-OBRA

ASIGNAR A UN VECINO COMO EL JEFE DEL PARQUE VECINAL QUE VELE POR EL BUEN CUIDADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO

DIAGRAMA DE ISHIKAWA: VIABILIDAD DEL PROYECTO PROYECTO SOCIAL

VIABILIDAD SOCIAL APORTE A LA SOCIEDAD CON UN LUGAR DE ESTUDIO DISPONIBLE DEL CUAL CARECEN ANTE EL CIERRE DE DIVERSOS NIDOS, LOS NIÑOS DE LA ZONA TIENEN LA OPORTUNIDAD DE USAR LA LUDOTECA COMO LUGAR DE ENSEÑANZA TEMPORAL, DONDE SE OFRECERÁN ACTIVIDADES Y CLASES PROMOVER EL DEPORTE CON LA HABILITACIÓN DE CANCHAS Y OTRAS ÁREAS DEPORTIVAS APORTE DE UNA ZONA RECREATIVA CON ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO PARA NIÑOS VENTA DE LIBROS Y ACTIVIDADES PAGADAS EN LA BIBLIOTECA QUE GENERARÁN INGRESOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL LUGAR. USO DE MATERIALES NOBLES Y BARATOS COMO LADRILLO PROYECTO DE POCO PROGRAMA LO QUE CONLLEVA UN BAJO PRESUPUESTO

VIABILIDAD ECONÓMICA

BENEFICIADOS VECINOS PRÓXIMOS AL PARQUE CON UN LUGAR DE PASEO Y RECREO VECINOS LEJANOS QUE BUSQUEN ZONAS DE DEPORTE, BIBLIOTECA Y RECREO VISITANTES DE LA BIBLIOTECA Y LUDOTECA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA: CON LOGRO DE PROYECTOS URBANOS

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE POST CONSTRUCCIÓN: JARDINEROS Y PERSONAL DE LIMPIEZA CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD A UNA EMPRESA CONSTRUCTORA Y GESTORA DEL PROYECTO

VIABILIDAD TÉCNICA

VIABILIDAD DEL PROYECTO

PROGRAMA ACTUAL DEL PARQUE PROYECTO SOCIAL LAS CONDICIONES DEL ACTUALES DEL PARQUE SON PRECARIAS, EL LOCAL COMUNAL FUE DECLARADO INHABILITADO Y EL EQUIPAMIENTO EN GENERAL SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.

CANCHA DE FÚTBOL CANCHA DE VÓLEY/BASKET ÁREA VERDE PRINCIPAL CAPILLA LOCAL COMUNAL (BIBLIOTECA INHABILITADA) ROTONDA JUEGOS INFANTILES POZO DE AGUA

CAPILLA

LOCAL COMUNAL

ÁREAS VERDES

JUEGOS INFANTILES

LOCAL COMUNAL

ROTONDA

PROGRAMA PROPUESTO PROYECTO SOCIAL EL PROYECTO CONSISTIRÁ EN LA REMODELACIÓN DEL PARQUE Y HABILITACIÓN DEL LOCAL COMUNAL QUE FUNCIONARÁ COMO UNA BIBLIOTECA Y LUDOTECA.

8

9 9

8

3

5 2

1

LOCAL COMUNAL: BIBLIOTECA-LUDOTECA

2

CAPILLA

3

ESPACIO MULTIUSO

4

ÁREA VERDE

5

ROTONDA

6

ÁREA DE JUEGOS INFANTILES

7

HUERTO URBANO

8

GIMNASIO AL AIRE LIBRE

9

CANCHAS DEPORTIVAS

CUADRO DE ÁREAS:

7 1

4

AV. CENTRAL

AV. REVOLUCIÓN

AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

3

6

AV. JOSÉ OLAYA

ESC: 1/1500

ÁREAS DE PISO BLANDO: JUEGOS INFANTILES ÁREAS DE PISO DURO: VEREDAS, ESPACIO MULTIUSO ÁREAS VERDES Y HUERTO

495.4 m2

ÁREAS DEPORTIVAS: CANCHAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE

3 106.5 m2

CENTRO COMUNAL Y CAPILLA

860 m2

3 398 m2 571.1 m2

FLUJO DE CAJA PRELIMINAR PROYECTO SOCIAL DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MONTOS TOTALES

PU ($)

INGRESOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EGRESOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Levantamiento topográfico Estudio de suelos Arquitectura Arquitectura proyecto Estructuras Instalaciones Sanitarias Instalaciones eléctricas Indeci (señalización y evacuación) Compra de vegetación Compra de juegos infantiles Compra de luminarias exteriores Compra de luminarias para centro comunal y capilla Compra de mobiliario para centro comunal y capilla CONSTRUCCIÓN Áreas de piso blando Áreas de piso duro Áreas verdes Áreas deportivas Construcción centro comunal y capilla Instalación de juegos infantiles Instalación luminarias exteriores Instalación de luminarias interiores Gastos generales (7 a 12%) Utilidad (5 a 10%) ASPECTOS LEGALES Licencia de obra Conformidad de obra GASTOS DE GESTIÓN Gerencia de proyecto Honorarios de abogados Contabilidad y finanzas Secretaría y mensajería Seguros TOTAL DE GASTOS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

58,000.00

58,000.00

66,000.00

55,000.00

55,000.00

77,000.00

78,000.00

77,000.00

77,000.00

78,000.00

78,000.00

77,000.00

53,000.00

52,000.00

1.0 1.0 9,413.7 9,413.7 860.0 9,413.7 9,413.7 860.0 20.0 5.0 9.0 40.0 100.0

1,425.0 3,850.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 100.0 500.0 330.0 50.0 200.0

-

1,425.00 3,850.00 28,240.98 28,240.98 2,580.00 28,240.98 28,240.98 1,720.00 2,000.00 2,500.00 2,970.00 2,000.00 20,000.00

495.4 3,398.5 571.1 3,106.5 860.0 5.0 9.0 40.0 8,485.4 8,485.4

50.0 75.0 50.0 80.0 250.0 35.0 100.0 5.0 7% 5%

-

24,768.50 254,889.75 28,554.00 248,516.80 215,000.00 175.00 900.00 200.00 593.98 424.27

348.8 0.05% -

4,882.50 12.73

-

509.13 1,500.00 1,200.00 950.00 600.00

254.56 750.00 600.00 475.00 300.00 - 57,847.55 - 57,771.96 - 65,151.47 - 55,672.91 - 55,672.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 77,172.91 - 52,321.23

14.0 25,456.3 25,456.3 1.0 1.0 1.0 1.0

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (INGRESOS-EGRESOS) FLUJO DE CAJA ACUMULADO

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 1ER AÑO FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 2DO AÑO

MES 0

2% 1,500.0 1,200.0 950.0 600.0

-

- 1,425.00 - 3,850.00 - 14,120.49 - 1,720.00 - 2,000.00 - 2,500.00 - 2,970.00 - 2,000.00 - 20,000.00

- 2,476.85 - 2,476.85 - 25,488.98 - 25,488.98 - 2,855.40 - 2,855.40 - 24,851.68 - 24,851.68

- 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 2,476.85 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 25,488.98 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 2,855.40 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 24,851.68 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 175.00 900.00 200.00 593.98 424.27

4,882.50

848.53 1,229.02

672.91 556.11 -

672.91 116.79 -

172.90 289.70

827.10 537.40

172.90 364.49

172.90 191.59

827.10 1,018.68

827.10 1,845.78

172.90 1,672.87

678.77 2,351.65

-24,768.50 -254,889.75 -28,554.00 -248,516.80 -215,000.00 -175.00 -900.00 -200.00 -593.98 -424.27

12.73

-4,882.50 -12.73

254.56 750.00 600.00 475.00 300.00 - 51,037.22

-509.13 -1,500.00 -1,200.00 -950.00 -600.00 -935,685.58

962.78 3,314.42

3,314.42 6,628.85

-

228.04 380.49

939,000.00

-1,425.00 -3,850.00 -28,240.98 -28,240.98 -2,580.00 -28,240.98 -28,240.98 -1,720.00 -2,000.00 -2,500.00 -2,970.00 -2,000.00 -20,000.00

- 14,120.49 - 1,290.00 - 14,120.49 - 14,120.49

- 21,500.00

152.45 152.45

1,672.87 1,641.55

14,120.49 14,120.49 1,290.00 14,120.49 14,120.49

TOTAL