Rechenschaftsbericht und Rechnung 2015
2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 1
23.05.2016 09:26:46
IMPRESSUM HERAUSGEBER
KONZEPT UND GESTALTUNG
Gemeinde Aarburg Rathaus, Städtchen 37 4663 Aarburg
Deskall Kommunikation, Aarburg 062 791 30 30 www.deskall.ch
062 787 14 20 info@aarburg.ch www.aarburg.ch
UNTERLAGEN BESTELLEN DOWNLOAD Der Rechenschaftsbericht und die Rechnung können auf www.aarburg.ch (Rubrik Politik/Jahresberichte) in der Vollversion heruntergeladen werden. PAPIERVERSION Papierversionen können auf der Homepage (Rubrik Online-Schalter/Formulare/Reglemente) online bestellt oder telefonisch bei der Abteilung Zentrale Dienste (062 787 14 20) angefordert werden.
2 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 2
23.05.2016 09:26:46
INHALTSVERZEICHNIS Bericht In Kürze /Zusammenzug
05
0. Allgemeine Verwaltung
07
1. Öffentliche Sicherheit
10
2. Bildung
15
3. Kultur / Freizeit
18
4. Gesundheit
20
5. Soziale Wohlfahrt
21
6. Verkehr
23
7. Umwelt / Raumordnung
25
8. Volkswirtschaft
31
9. Finanzen
32
Rechnung 2015 Kurzversion
35
3 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 3
23.05.2016 09:26:46
Rechenschaftsbericht 2015
4 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 4
23.05.2016 09:26:46
IN KÜRZE / ZUSAMMENZUG Der Gemeinderat blickt auf einen insgesamt erfolgreichen Geschäftsgang 2015 zurück. Das Jahr war durch konkrete Stadtaufwertungsprojekte und die Reorganisation der Sozialen Dienste geprägt. PERSONELLES Gemeinderat Bruno Christen hat den Ratskollegen und -kollegin seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat per 31.12.2015 aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen mitgeteilt. Die Ersatzwahl wird mit dem Urnengang vom Sonntag, 5. Juni 2016 durchgeführt. STADTAUFWERTUNG Die Quartierentwicklung rund um den Bahnhof geht weiter. Die Steiner AG realisiert für einen Immobilienfonds die Überbauung auf dem Baufeld A, Bahnhof West. Die Voraussetzung dafür wurde mit dem Verkauf des Grundstücks durch die Gemeinde und die SBB geschaffen. Der Kreis um den Bahnhof schliesst sich, Gewinnerin dabei ist die Gemeinde Aarburg in vielerlei Hinsicht. Nach rund einjähriger Differenzbereinigung mit den kantonalen Stellen konnte der Garage Galliker die Baubewilligung erteilt werden. Der Garagenneubau darf als Vorzeigeprojekt für die zukünftige Bebauung entlang der Kantonsstrasse im Rahmen einer neuen «Gewerbezone Oltnerstrasse» betrachtet werden. Er nimmt die neue Ordnung einer verdichteten, städtischen Zentrumsachse vorweg, welche die dahinterliegenden Wohngebiete vor dem Strassenlärm schützt. Der von der Garage Galliker zu leistende ökologische Ausgleich kommt der Renaturierung Stampfibach zugute. Der Stampfibach wird neu in den Brühlbach geführt. Mit dieser Massnahme soll einerseits das Grundwasser im Trinkwasserfassungsbereich «Paradiesli» geschützt und andererseits der neue Bachabschnitt renaturiert und ökologisch aufgewertet werden.
05 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 5
23.05.2016 09:26:50
SOZIALES Seit Februar 2015 ermöglicht die Gemeinde Aarburg mit «MidnightSports» ein neues Freizeitangebot für Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren. In der Turnhalle Paradiesli können die Jugendlichen jeweils am Samstagabend Sport treiben, Freunde treffen und Musik hören. Ziel des Projekts ist es, den Mädchen und Jungen ab der Oberstufe eine sinnvolle und kostenlose Freizeitbeschäftigung in einem sicheren Rahmen anzubieten. Das Projekt wird im 2016 fortgeführt. Die Nutzung der Liegenschaft an der Lindengutstrasse als kantonale Unterkunft für Asylsuchende war lange Zeit rechtlich ungeklärt. Der Gemeinderat ist weiterhin davon überzeugt, dass die Liegenschaft ohne eine gültige Baubewilligung für eine Nutzungsänderung nicht durch Asylsuchende bezogen werden darf. Er zog die abgewiesene Beschwerde zuerst ans Verwaltungsgericht und schliesslich ans Bundesgericht weiter, wo die Entscheidung allerdings zu Ungunsten der Gemeinde ausfiel. Ende 2015 lief das von Bund, Kanton und Gemeinde finanzierte Projet urbain aus. Um die initiierte Quartierarbeit weiter zu führen und das gemeinschaftliche und einvernehmliche Zusammenleben weiter zu pflegen, wurde am 18. September 2015 in Aarburg der Verein Nordstern gegründet. Projekte wie Mittagstisch, Quartiergarten, QuartierCafé, Quartierfest und Clean Up Day werden inskünftig unter dem neuen Verein angeboten. Auch 2014 stieg die Sozialhilfequote, neu liegt sie bei 5.9%. Erkenntnisse aus der Betriebsanalyse der Abteilung Soziale Dienste wurden erörtert und auf vier Hauptbereiche fokussierten Projekte zusammengefasst: Optimierung der Abläufe, Überprüfung und Anpassung von Funktionen und Pensen, Schaffung der Fachstelle Refundation und Konsequente Ahndung. FINANZEN Die Erfolgsrechnung 2015 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 124‘594.84 ab. Aus der Aufwertungsreserve konnten rund 1.3 Mio. Franken entnommen werden. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 8‘500. Die wesentlichen Mehraufwendungen sind auf die Bereiche Allg. Verwaltung, Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit zurückzuführen. Auch der nicht erfreuliche Steuerabschluss trägt zum schlechten Abschluss bei. Die Nettoinvestitionen von CHF 3.5 Mio. können zu 12.77% bzw. CHF 453‘992.01 aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von CHF 3.1 Mio. führt zu einer Zunahme der Nettoschuld. Die Nettoschuld per 31.12.2015 beträgt CHF 25.9 Mio. oder CHF 3‘369 pro EinwohnerIn. … UND ÜBRIGENS Auf der Gemeindeverwaltung starten jedes Jahr zwei Lernende ihre Ausbildung zur Kauffrau/Kaufmann in der Branche Öffentliche Verwaltung. Jedes Jahr ermöglicht die Gemein-
06 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 6
23.05.2016 09:26:50
de zudem zwei orts- oder regionsansässigen Künstler/-innen die Möglichkeit ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Ein Besuch lohnt sich! DANK Der Gemeinderat dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Aarburg. Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern empfiehlt er die Genehmigung des vorliegenden Rechenschaftsberichtes 2015.
Aarburg, im April 2016
DER GEMEINDERAT
0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.1
STIMMBERECHTIGTE
31.12.2014
31.12.2015
Einwohnergemeinde
3‘616
3‘665
Ortsbürgergemeinde
101
98
0.2
KOMMUNALE WAHLEN / ABSTIMMUNGEN
Im 2015 fanden keine kommunale Wahlen / Abstimmungen statt.
07 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 7
23.05.2016 09:26:54
0.3
GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
Es fanden zwei ordentliche Gemeindeversammlungen statt: 12. Juni 2015
(68 TeilnehmerInnen)
1.
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.11.2014 wird genehmigt.
2.
Der Rechenschaftsbericht 2014 wird genehmigt.
3.
Die Rechnung 2014 wird genehmigt.
4.
Die Kreditabrechnung Erschliessung Paradiesli-Falkenhof 3. Etappe mit
5.
Die Kreditabrechnung Verlegung Kanalisationsleitung entlang der Parzelle Nr. 36,
6.
Der Kredit von CHF 545‘000 inkl. MwSt. für die Erschliessung Gishalde mit Ausbau
Verlängerung Bornstrasse und Spange Hofmatt wird genehmigt. Feldstrasse 23 (PEG), wird genehmigt. Steinbillenstrasse und Sanierung Franke-Strasse inklusive Kanalisation wird genehmigt. 7.
Einbürgerungen 29 Personen wird die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht zugesichert.
27. November 2015
(117 TeilnehmerInnen)
1.
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12.06.2015 wird genehmigt.
2.
Die Teiländerung Kulturlandplan «Naturwaldreservat Säliflüe/Wartburg/Heideloch»
3.
Die Teiländerung Bauzonenplan Gebiet «Aarburg Nord» mit Ergänzung BNO
4.
Das Reglement für die Verrechnung von externen Feuerungskontrollen nach LRV
5.
Für die Schulraumerweiterung Oberstufe Paradiesli wird ein Kredit von
6.
Das Budget 2016 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von
sowie Ergänzungen BNO wird genehmigt. §§ 5, 7, 8, 12 und 36 wird genehmigt. wird genehmigt. HF 2‘190‘000 inkl. MwSt. bewilligt. 124% genehmigt. 0.4
VERWALTUNGSORGANISATION
Geschäftsleitung Geschäftsleiter/Gemeindeschreiber Andreas Kalt, Leiter Soziale Dienste Daniel Siegrist und Leiterin Finanzen Mirjam Ernst arbeiten seit dem Berichtjahr neu in der Gemeindeverwaltung Aarburg. Zusammen mit Lars Bolliger, Leiter Bau Planung Umwelt bilden sie
08 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 8
23.05.2016 09:26:54
die Geschäftsleitung. Weitere Personalwechsel waren vor allem auf den Sozialen Diensten und bei der Abteilung Finanzen zu verzeichnen. Internes Kontrollsystem Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben sind die Gemeinden verpflichtet, ein Internes Kontrollsystem (IKS) einzuführen. Die Realisierung erfordert die Aufnahme der Geschäftsprozesse (BPM), die Ermittlung von Risiken und die Optimierung der Abläufe mit den entsprechenden Kontrollen. Einzelne Abteilungen wurden nach den Sommerferien in die verschiedenen Werkzeuge, Arbeitsweisen und Funktionen eingeführt. Sukzessive wird so die ganze Verwaltung an das BPM/IKS angeschlossen. Rathaus Mit den Umbauarbeiten wurden die Abteilungen Soziale Dienste und Finanzen/ Steuern räumlich neu organisiert und je zusammengefasst. Im Winkelgebäude wurde ein separater Schalter für die Abteilung Steuern realisiert, im 2. OG zwei kleine Besprechungsräume eingebaut. Weiter musste die Heizungsanlage inkl. Steuerung gemäss amtlicher Feuerungskontrolle erneuert werden. Werkhof Aus Sicherheitsgründen mussten die defekten Toranlagen ersetzt werden. Zudem konnte die provisorische Ölheizung durch eine neue Gasheizung abgelöst und neue Strahler anstelle der Warmluftkanäle installiert werden. Der Aufenthalts- und Garderobenbereich wurde erweitert und funktionell getrennt sowie eine Küchenkombination und ein separates WC mit Dusche eingebaut. Alte Turnhalle Die Gasheizung musste ebenfalls gemäss amtlicher Feuerungskontrolle ersetzt werden.
0.5
STELLENPLAN
Abteilung/Funktion
Stichtag 1.1.
1986
1990
2015
2016
Plan Jugendarbeit
0.5
0.6
0.3
0.3
Bademeisterin/-Stv.
1.0
1.0
1.4
1.2
9.0
8.2
8.2
Werkhof Bau
10.5
Bau Planung Umwelt
3.5
3.0
5.0
5.0
Einwohnerdienste/Zivilstandskreis
2.6
2.6
2.8
3.0
Zentrale Dienste
4.0
3.5
3.5
3.8
Finanzen
3.6
3.6
3.0
3.7 (1)
09 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 9
23.05.2016 09:26:55
Abteilung/Funktion
Stichtag 1.1.
Hauswarte
1986
1990
2015
2016
4.0
4.0
4.8
4.8
1.1
1.1
Schulsozialarbeit Soziale Dienste (inkl. SVA)
1.1
1.8
8.0
9.5 (2)
Steuern
2.0
2.5
3.1
3.1
Total
32.8
31.6
41.2
43.7
Legende 50% befristet bis Ende August 2016; Verlustscheinbewirtschaftung 100% befristet bis Ende Mai resp. Ende 2016; Sachbearbeiterin und Assistentin SD
1. ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1.1
NIEDERLASSUNG UND AUFENTHALT
a)
Bevölkerungsbewegung
Bestand
Schweizer
Ausländer
Prozent Total
Haushaltungen
Ø 2009 - 2012
4‘206
2‘849
40.38
7‘055
3‘020
31.12.2013
4‘211
3‘010
41.68
7‘221
3‘052
31.12.2014
4‘327
3‘209
42.58
7‘536
3‘191
31.12.2015
4‘355
3‘345
43.44
7‘700
3‘254
Zu-/Abnahme
+28
+136
+0.86
+164
+63
10 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 10
23.05.2016 09:26:58
b)
Ausländerstatistik 2014
2015
Niedergelassene Jahresaufenthalter Diverse (Asylbewerber, Flüchtlinge, kurzfristige Bewilligungen)
2‘429 721
2‘453 808
59
84
Total
3‘209
3‘345
Es sind Personen aus 75 (76) Nationen angemeldet. Die Ausländer stammen aus folgenden Ländern: Italien Türkei Kosovo Portugal übriges Europa Deutschland Serbien/Montenegro Eritrea Bosnien und Herzegowina Mazedonien Kroatien Asien / Ozeanien Zentralasien, Naher und Mittlerer Osten Nord-Mittel-Südamerika / Kanada übriges Afrika 0%
c)
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
SBB Tageskarten
Die Gemeindeverwaltung führt 4 SBB-Tageskarten. Die Kostendeckung wird bei einer Auslastung von 83% erreicht. Die durchschnittliche Auslastung im Jahr 2015 betrug 87%. Die Spitzenmonate waren Juli und August mit 96.8%. 1.2
ZIVILSTANDSEREIGNISSE EINWOHNER
Einwohner Aarburg
2014
2015
a) Geburten
104
87
b) Todesfälle
45
67
11 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 11
23.05.2016 09:26:58
Einwohner Aarburg
2014
2015
c) Eheschliessungen
45
44
d) Eingetragene Partnerschaften
0
2
Beurkundungen in Infostar, Ereignisse im Zivilstandskreis Aarburg-Oftringen
2014
2015
Total
531
521
2014
2015
Erdbestattungen
1
7
Urnenbestattungen
30
35
Familiengrab
0
0
Einwohner auswärts beigesetzt
11
23
Einwohner im Friedwald beigesetzt
1
1
Total
43
66
Auswärtige in Aarburg beigesetzt
2
3
1.3
1.4
BESTATTUNGEN
EINBÜRGERUNGEN
Jahr
Ausländer (inkl. erleichterte Einbürgerungen)
Davon Minderjährige/ Kinder
Ø 2007 - 2012
29
9
2013
19
7
2014
25
6
2015
35
13
1.5
POLIZEI
Leistungen der Regionalpolizei für Aarburg Die seit 2009 für die polizeiliche Versorgung zuständige Repol weist als Aufwand für Aarburg im Berichtjahr 2‘942 (2‘857) Einsatzstunden aus. Durchgeführt bzw. geleistet werden jeweils Gemeindepatrouillen, Nachtpatrouillen, Interventionen / Alarme, Verkehrskontrollen und Verkehrsunterricht in den Schulen. Weiter wurden Ordnungs- und
12 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 12
23.05.2016 09:26:58
Geschwindkeitsbussen ausgeteilt und Einsätze geleistet in den Bereichen Häusliche Gewalt, Einvernahmen/Befragungen, Strassenverkehrsgesetz, Fahren in angetrunkenem Zustand sowie Anzeigen und Verhaftungen. Überdies werden Leistungen erbracht in der Rechtshilfe, wie z.B. Zustellungen, polizeiliche Zuführungen, Anzeigeeröffnungen, Kontrollschilder- und Ausweisentzüge, Mietausweisungen, Einbürgerungsberichte. Der Gemeindebeitrag an die Repol belief sich im Berichtjahr auf CHF 405‘320 (414‘845). Verkehrskontrollen und Bussenwesen Bei der systematischen Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf dem Gemeindegebiet hat die Securitas 2015 Parkbussen in der Höhe von CHF 49‘760 (35‘720) ausgestellt. Die Busseneingänge fliessen in die Gemeindekasse und dienen zum Teil zur Begleichung des Kostenaufwandes für die Kontrollen. Parkierungswesen
Parkierungs-Form
Einnahmen 2014
Einnahmen 2015
Parkuhren + SMS&Park
30‘900
32‘000
Verkauf Monats- und Jahres-Parkkarten sowie Vermietung Parkplätze Kloos (19) + Dürrberg (2) + Kronenrain (2)
21‘600
18‘300
SMS & Park Anzahl Benützer
517
602
Nachtparking «NAPA» (Einnahmen brutto, vor Kontrollkosten)
65‘600
68‘700
2014
2015
01.01.2015
71
68
Neueintritte
08
17
Austritte
11
13
Bestand 31.12.2015
68
72
1.6
FEUERWEHR
a)
Mannschaftsbestand
13 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 13
23.05.2016 09:26:58
b)
Einsätze
Insgesamt 38 (39) Alarmrufe erreichten die Kommandogruppe oder falls notwendig grössere Einheiten. Dies ergibt 1‘276 (751) Einsatzstunden von 557 (421) Personen. 1.7
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ WARTBURG
a) Regionales Führungsorgan (RFO) Das RFO befasste sich mit der Problematik eines mehrere Tage dauernden grossflächigen Stromausfalles. Aufgrund des anhaltenden Zustromes von asylsuchenden Menschen in Europa hat der Kanton allen RFO eine Eventualplanung zur Aufnahme von Personen aufgetragen. b) Zivilschutzorganisation Dienstleistungen bei Bund und Kanton
Teilnehmer
Diensttage
Allgemeine und funktionsbezogene Grundausbildung (AGA/FGA)
8
68
Kader- und Spezialistenausbildungen
7
17
Total
15
72
Kommunale Dienstleistungen Zusammen mit zivilen Helfern wurde die Schwingarena (4‘000 Tribünenplätze; 1‘300 Festzeltplätze) für den Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag ENST gebaut. Die Sportstätte diente auch für die Durchführung des «Niklaus-Thut-Schwinget» und des «Riverside OpenAir». Anlässe
Diensttage
Kadervorkurse und Wiederholungskurse in der Gemeinde
28
953
Nothilfeeinsatz
0
0
Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft
4
172
Total
32
1'125
14 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 14
23.05.2016 09:26:58
2. BILDUNG 2.1
SCHULPFLEGE/SCHULLEITUNG
Einführung integrative Schulung an der Primarschule Auf das Schuljahr 15/16 wurde in einem ersten Schritt an der Primarschule die integrative Schulung eingeführt. Die Einführung umfasst die ersten und sechsten Primarschulklassen. Ab Schuljahr 16/17 werden dann alle Klassen der ganzen Schule integrativ beschult. 2.2
LEHRKRÄFTE
2014
2015
Anzahl Lehrkräfte/Assistenzpersonen
127
119
Schul-/Stufenleitung & Schulverwaltung
5
5
2.3
VERLAUF DER SCHÜLERZAHLEN
Bez
Sek
Real
Primar
Kleinklassen/ KinderEinschu- garten lung
Ø 2009 114 - 2013
108
92
304
41
159
818
2014
71
85
82
392
65
162
857
2015
82
80
71
455
27
151
866
Jahr
Total
15 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 15
23.05.2016 09:27:02
2.4
VERTEILUNG DER ABTEILUNGEN / SCHÜLER AUF DIE SCHULHÄUSER Abteilungen Paradiesli
Hofmatt
Anzahl Höhe
Schüler
Bezirksschule
4
82
Sekundarschule
5
80
Realschule
5
71
Kleinklassen Primarschulen
7
1
1
12
8
9
455
1
15
Einschulungsklassen Kindergarten 8 Abt.
151
Total
866
2.5
KINDERGARTEN
Kindergarten Falkenhof / Neubau Doppelkindergarten Paradiesli Die 8 Kindergärten sind an 5 Standorten angesiedelt: Höhe (Dreifachkindergarten), Rotel, Lerchmatt, Paradiesli (Doppelkindergarten), Alte Zofingerstrasse. Rund 150 Kinder besuchen den Kindergarten und werden von rund 30 Lehrpersonen unterrichtet und betreut. 2.6
MUSIKSCHULE
Schülerzahlen Ende 2015 wurden 151 Schüler an der Musikschule Aarburg unterrichtet (ohne Musikgrundschule). Bevorzugte Fachbelegungen sind Blockflöte, Ukulele, Gitarre/E-Gitarre, Schlagzeug und Klavier. Schülerzahlen pro Instrument: 27 Blockflöte, 9 Ukulele, 35 Gitarre/E-Gitarre, 42 Klavier, 13 Schlagzeug, 7 Querflöte, 2 Klarinette, 4 Trompete, 4 Violine, 1 Cello, 0 Akkordeon und 7 Saxophon. Anlässe • Musikschulkonzert im Trakt Sereal am 24.03.2015 • Abend der offenen Türe im Trakt Sereal am 30.03.2015 • Konzertstunde im Altersheim Falkenhof am 02.06.2015 • Musikschulkonzert in der Aula, Schulhaus Paradiesli am 17.11.2015 • Auftritt von zwei Querflötistinnen als Engeli im Altersheim Falkenhof am 08.12.2015 Zusätzlich dazu haben noch diverse interne Vorspielstunden der Instrumentallehrkräfte stattgefunden.
16 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 16
23.05.2016 09:27:02
2.7
SCHULSOZIALARBEIT (SSA)
Im Kalenderjahr 2015 standen der Schulsozialarbeit erneut 110 Stellenprozent zur Verfügung. Thomas Lüscher arbeitete mit einem 90% Pensum und Petra Wigger übernahm die restlichen 20%. Seit Mitte September 2015 unterstützt Liliane Vonbank als Sozialpädagogin in Ausbildung die Schulsozialarbeit. Vorwiegend arbeitete sie jedoch in der «Offenen Jugendarbeit». Das Projekt Schulwegsicherheit wurde an der Schule implementiert und auch dieses Jahr erfolgreich durchgeführt. Für die gesamte Projektarbeit setzte die SSA 22% ihrer Arbeitszeit ein. 18% wurden für Sitzungen und Administratives aufgewendet. Der Arbeitsaufwand für Lehrerberatungen und Kurzberatungen betrug 20%. Der grösste Teil wurde für die Fallarbeit 40% genutzt. Diese 160 von der SSA bearbeiteten Fälle generierten unterschiedlich viel Zeitaufwand. Wie praktisch an jeder Schule überwiegen die familiäre Problematiken mit 25% und soziales Fehlverhalten mit 21%. Erfreulich ist die Zunahme der Schülerhilfen von 9% auf 15% und die Abnahme an Mobbingfällen von 18% auf neu 9%. 25%
21% 15% 11%
10%
9%
8% 4%
Familiäre soziales Problematik Verhalten
2.8
Schülerhilfen Kultur
Gewalt
Mobbing
Psyche
Sucht
SCHULANLAGEN
An Schulanlagen und Kindergärten wurden lediglich die üblichen jährlichen Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Zu erwähnen ist der Ersatz der defekten Multisportanzeigetafel durch eine neue Anzeigetafel in der Mehrzweckanlage. Schulanlage Höhe – Erweiterung und Sanierung Im Frühjahr wurde die Umgebung des Kindergartens ausgeführt. Der Bezug des Kindergartens erfolgte in den Sportferien. Im August wurde die offizielle Einweihung der Gesamtanlage gefeiert. Schulraum-Planungskommission Die Kommission hat sich zwei Mal getroffen und die aktuellen Prognosen der Schülerzahlen sowie der Bautätigkeit mit dem Schulraum abgeglichen. Für das Schulhaus Paradiesli wurde früh der Bedarf an Schulraum ermittelt.
17 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 17
23.05.2016 09:27:02
3. KULTUR / FREIZEIT 3.1
JUGENDARBEIT
Die Pilotphase des Projektes «MidnightSports», die offene Turnhalle für Jugendliche am Samstagabend, konnte im Juni 2015 erfolgreich ausgewertet werden. Wegen des grossen Erfolges mit durchschnittlich über 40 Jugendlichen pro Abend, entschied der Gemeinderat, das Projekt in Kooperation mit der Stiftung idée sport in der Wintersaison 15/16 weiterzuführen. Im September 2015 wurden alle Gesuche an die Kinder- und Jugendförderung des Kantons positiv beantwortet und die Jugendarbeit kann mit einer Feststelle von 30% und einem Ausbildungsplatz von 80% nun in der Alten Turnhalle mit Jugendlichen einen Raum renovieren, einrichten und betreiben. Auch 2015 konnten Aarburger Jugendliche dank den Kooperationspartnern von den Projekten «Connect» und «Jobbörse» profitieren. 3.2
HEIMATMUSEUM / MUSEUMSKOMMISSION
Auf Anfang 2015 wechselte das Präsidium von Erich Wullschleger zu Hans Schmid. Im Januar begann das Jahr wie gewohnt mit den Museumskonzerten. Organisiert von Frau Kunz stand dieses Mal ein Singspiel auf dem Programm. Die Sonderausstellung 2015, die sich bedeutenden Aarburger Frauen widmete, wurde am Museumstag, zu den regulären Öffnungszeiten, jedoch besonders auch an Sonderführungen durch den Konservator, stark beachtet. In Ergänzung zu dieser Ausstellung fand am 11. September die Vorführung des einstigen Eselprangers statt. Rudimentär wurde ein hölzerner Esel gezimmert und vor dem Rathaus aufgestellt. Der Konservator verstand es hervorragend, die Besucher an diesem Abend in die Zeit von 1710 zurückzuversetzen, in der die Aarburger Frauen sich gegen die Willkür des damaligen Vogtes auflehnten, den Esel kurzerhand zerlegten und diesen der Aare übergaben. Über das Sommerhalbjahr wurden im Treppenhaus des
18 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 18
23.05.2016 09:27:06
Rathauses seltene, aber interessante Ansichten von Aarburg aus dem reichhaltigen Museumsfundus ausgestellt. Um in der Rathaushalle Platz für Veranstaltungen aller Art zu schaffen, wurde das Modell von Aarburg ins Stichzimmer verschoben. Die wichtigsten Neuerwerbungen waren vier Gemälde mit seltenen Ansichten von Aarburg. 3.3
STADTBIBLIOTHEK
a) Ausleihen
2014
2015
Total Bücher, Spiele, Zeitschriften, Kassetten, 15‘740 CD, DVD
15‘695
Eingeschriebene Leserinnen und Leser
924
592
b) Medienbestand Total 7‘597 (7‘669) c) • • • • • 3.4
Anlässe Soirée mit Jörg Meier und Markus Kühne (Saxophon) Lesung mit Simon Libsig Erzählnacht «Hexereien und schwarze Katzen» 9 x Gschichtli für Kinder im Vorschulalter Leseförderung: Klassenführungen in der Bibliothek mit Kindergärten SCHWIMMBAD
Neben den jährlich wiederkehrenden Service- und Unterhaltsarbeiten wurden im Pumpenhaus die vier defekten Handschieber für die Rückspülung des Sandfilters ersetzt. Zudem wurden die restlichen asbesthaltigen Garderobenschränke auf der Südseite der Garderoben fachmännisch rückgebaut und entsorgt. Das Schwimmbad war vom 9. Mai bis 13. September 2015 täglich mindestens von 09.00 – 11.00 Uhr und an 123 (126) Tagen mindestens einen halben Tag geöffnet. Davon konnten 62 (43) Tage als Schönwettertage bezeichnet werden. 2014
2015
Eintritte
9‘065
16‘877
Einnahmen in CHF
27‘854
57‘887
19 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 19
23.05.2016 09:27:06
4. GESUNDHEIT 4.1 KRANKENPFLEGE Der Frauenverein Aarburg besteht aus 349 Mitgliedern. Die Spitex-Dienste mit 21 Angestellten (8.1 Vollstellen) leisteten im Berichtjahr 9‘803 Stunden (8‘703), aufgeteilt in Haus- und Krankenpflege. Die Hauspflege leistete 2‘775 Stunden (2‘642) und die Krankenpflege 7‘028 Stunden (6‘061). 4.2 PILZKONTROLLE
2014
2015
Kontrolliertes Gewicht
26.6 kg
7.5 kg
Freigegebene Pilze
24.4 kg
6.7 kg
Nicht freigegebene Pilze (giftige, ungeniessbare oder verdorbene)
2.2 kg
0.8 kg
Die Pilzkontrolle wird in Oftringen, in der Militäranlage im Untergeschoss der Mehrzweckhalle, von Beat Wirth für die Gemeinden Aarburg und Oftringen gemeinsam angeboten. Die Zahlen beziehen sich auf beide Gemeinden.
20 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 20
23.05.2016 09:27:09
5. SOZIALE WOHLFAHRT 5.1 SOZIALVERSICHERUNGEN Im Jahr 2015 waren der SVA-Zweigstelle Aarburg angeschlossen: 204 (181) Selbständigerwerbende 389 (363) Nichterwerbstätige 613 (598) Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten 52 (52) Hilflosenentschädigungen 271 (269) Ergänzungsleistungen Für die Führung der SVA-Zweigstelle bezahlt die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau der Gemeinde Aarburg einen Kostenbeitrag von CHF 11‘332.50. 2015 wurde der periodische Kontrollbesuch der Revisoren der SVA Aargau auf der SVA-Zweigstelle durchgeführt. Die Überprüfung ergab, dass die Zweigstelle von der Verantwortlichen der Vorschrift entsprechend geführt wird. 5.2
SOZIALE DIENSTE
Die Sozialen Dienste haben im Berichtjahr folgende Anzahl Dossiers bearbeitet:
Dossier
Anfang
Zu
Ab
31.12.
Veränderung
Abklärungen KESR
5
25
14
16
11
Alimentenbevorschussung
36
9
11
34
-2
Elternschaftsbeihilfe
5
13
12
6
-1
immaterielle Hilfe
21
36
44
13
-8
Inkassohilfe
23
4
3
24
1
2
1
9
1
Lohn- & Rentenverwaltung 8
21 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 21
23.05.2016 09:27:13
Dossier
Anfang
Zu
Ab
31.12.
Veränderung
materielle Hilfe
189
91
93
187
-2
Unterhaltsverträge
2
1
1
2
0
KESR-Massnahmen
61
30
18
73
12
Total
350
211
197
364
14
Rückerstattung Sozialhilfe
413
186
8
591
178
Refundation
0
8
0
8
8
413
194
8
599
Die Sozialhilfequote (=Anteil der Sozialhilfe beziehenden Personen gemessen an der Gesamtbevölkerung) betrug im Jahr 2014 in Aarburg 5.9% (Vorjahr 2013 5.8%). Aarburg hatte 2014 damit erneut die höchste Sozialhilfequote im Kanton AG. Die Quote 2015 wird erst im Herbst 2016 bekannt. Die durchschnittliche Quote im Kanton AG betrug 2.1%. Unter dem Begriff «Rückerstattung Sozialhilfe» versteht man die Zurückforderung sämtlich geleisteter Sozialhilfegelder. Alle anderen Kosten, z.B. Mandatskosten, werden innerhalb der «Refundation» zurückgefordert. Die Zahlungseingänge werden tendenziell zunehmen. 5.3
KINDER- UND ERWACHSENENSCHUTZ (KESR)
Das Familiengericht entscheidet über die Errichtung oder Aufhebung von KESR-Massnahmen. Ebenso erteilt es Abklärungsaufträge an die Sozialen Dienste. Bei den Beistandschaften und den Abklärungsaufträgen sind grosse Zunahmen zu verzeichnen. 5.4
ARBEITSLOSIGKEIT
Zu Beginn des Jahres 2015 waren in der Gemeinde Aarburg 171 (154) Personen arbeitslos gemeldet. Ende Dezember 2015 zählte die Statistik 182 (171) Personen. Die Arbeitslosenquote im Kanton Aargau betrug Ende 2015 3.4% und gesamtschweizerisch 3.7%. 5.5
STIFTUNG ALTERSHEIM «FALKENHOF»
Wie angekündigt hat das Seniorenzentrum Falkenhof auf den 01.01.2016 hin eine einheitliche Betreuungspauschale von CHF 35 für sämtliche Pflegestufen im Pflege-heim und eine einheitliche Betreuungspauschale von CHF 60 für sämtliche Pflege-stufen in der Wohngruppe für Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung festgesetzt. Mit der Pensionspauschale von CHF 118 für Bewohner- und Bewohnerinnen des Pflegeheims mit steuerrechtlichem Wohnsitz im Kanton Aargau beträgt ab 01.01.2016 der Aufwand für Hotellerie und Betreuung pro Bewohnerin/Bewohner im Pflegeheim CHF
22 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 22
23.05.2016 09:27:13
153 pro Tag. Damit ist das Seniorenzentrum Falkenhof eines der günstigsten Pflegeheime der Region Zofingen. Nachdem die Stiftung Alters- und Pflegeheim Falkenhof, Aarburg im vergangenen Jahr auch die letzte Hypothekarschuld amortisieren konnte, ist das Seniorenzentrum Falkenhof damit auch kostenmässig gut positioniert für die Zukunft. Der Regierungsrat des Kantons Aargau geht davon aus, dass im Jahr 2025 noch 19,7% der über 80 Jahre alten Menschen einen Platz in einem Pflegeheim benötigen werden. Eine Umfrage der VAKA (Vereinigung der Aargauischen Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen) ist nun aber zum Schluss gekommen, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht voll ausgelastet sind. Auch eine Studie des Regionalverbandes Fricktal hat gezeigt, dass in einer mit der Region Zofingen vergleichbaren ländlichen Region deutlich weniger neue Pflegebetten notwendig sind. Dies liegt daran, dass die mittlere Aufenthaltsdauer in den Pflegeheimen immer kürzer wird, das Eintrittsalter in das Pflegeheim stetig ansteigt und die Attraktivität eines Heimaufenthaltes mit der Wandlung der Pflegeinstitutionen vom Altersheim zum Pflegeheim abgenommen hat. Der für das Jahr 2025 errechnete Richtwert von 19,7% gilt daher für die Planung bereits ab dem Jahr 2016. Für die Planung kann davon ausgegangen werden, dass die heute in den Pflegestufen 0 bis 3 eingestuften Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes in den kommenden Jahren vermehrt im Rahmen alternativer Wohn- und Betreuungsformen zu Hause oder in den Seniorenwohnungen des Seniorenzentrums Falkenhof betreut werden.
6. VERKEHR 6.1
VERKEHRSANORDNUNGEN, SIGNALISATIONEN
Tempo 30 Zone Fliederstrasse Als zusätzliche Massnahme zur Verkehrsberuhigung innerhalb der Tempo 30 Zone wurde eine horizontale Einengung realisiert.
23 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 23
23.05.2016 09:27:17
6.2
STRASSEN, PLÄTZE, ANLAGEN
Winterschäden/Überalterung Wegen Winterschäden und Überalterung mussten an Sommeraustrasse¬, Frohburgstrasse und Pilatusstrasse Belagssanierungen vorgenommen werden. Instandstellung Flurwege Die durch Regen ausgewaschene und durch schwere Nutzfahrzeuge beschädigte Sandbrunnenstrasse musste instand gestellt werden. Verschiedene Flurwege wurden ausgeebnet. Sanierung Zimmerlistrasse, Abschnitt Zimmerliareal Die neue LED-Beleuchtung wurde versetzt, der Deckbelag eingebaut und die definitive Markierung ausgeführt. Die Sanierung des Strassenabschnittes wurde somit abgeschlossen. Brücke Zimmerlistrasse, Querung Tych Die festgestellten Schäden an der Brücke beim Unterwasserkanal wurden saniert. Anstelle der auskragenden Betonplatte wurde eine neue Brückenbrüstung erstellt und die Brückenwiderlager verstärkt. Sanierung Frohburgstrasse 2. Etappe (Strasse + Kanalisation) Im Berichtjahr konnte die Sanierung im Abschnitt zwischen der Querung Tychkanal und dem Knoten Bahnhofstrasse bis auf den Deckbelag sowie kleinere Nebenarbeiten durchgeführt werden. Dabei wurde die Einmündung in die Bahnhofstrasse geändert. Nebst der Strassensanierung wurden die Kanalisation und die Werkleitungen erneuert sowie die Beleuchtung auf LED umgestellt. Sanierung Frohburgstrasse 3. Etappe (Strasse + Kanalisation) Der Abschnitt ab Tychkanal bis zum Knoten Alte Zofingerstrasse muss saniert werden. Im Berichtjahr wurde das Vorprojekt erarbeitet. Quartierplatz »Pfrundmätteli» Alte Zofingerstrasse Im Zuge des Rückbaus des Kindergartenpavillons wurde der Gehweg zu einem kleinen Platz mit neuem Brunnen erweitert. Neue Busspur Bereich Alter Friedhof - LSA Dürrberg Für die Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs wurde nach dem Alten Friedhof bis zur LSA Dürrberg eine separate Busspur vorbereitet. Die Steuerung sowie die Signalisation werden durch den Kanton erst 2016 angepasst. Sanierung Hubelweg Der Deckbelag konnte im Sommer eingebaut werden. Der Abtretungsvertrag wurde allseitig unterzeichnet und der Hubelweg von der Gemeinde übernommen.
24 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 24
23.05.2016 09:27:18
Sanierung Personenunterführungen Höhe und Längacher Im Berichtjahr wurden die Treppen im Bereich der SBB-Querung (PU Höhe) durch den Werkhof Bau saniert wie auch die Treppen bei der Personenunterführung Längacher. Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse BSP 8 Im Berichtjahr wurde die Bahnhofstrasse im Bereich Centralplatz und Damm saniert. Entlang des Damms wurde der Fussgängersteg entfernt, die Dammmauer saniert und mit der «Aarburger-Lehne» ergänzt. Auch die angrenzenden Vorplätze wurden umgestaltet und aufgewertet. Ebenfalls wurden im Ausbauabschnitt Kanalisations- und Werkleitungen erneuert sowie neue LED-Leuchten installiert. Erschliessung Högerli, Ausbau und Sanierung Knoten Endlich konnte mit den Bauarbeiten Ende September begonnen werden. Im Bereich des Knotenausbaus musste Wald gerodet werden. Nebst einer Stützmauer wurde im Knotenbereich die Kanalisation im Teil-Trennsystem erstellt sowie die Werkleitungen erneuert. Erschliessung Gishalde Zur Erschliessung des Gebietes «Gishalde» oberhalb des Frankeareals müssen die FrankeStrasse und die Steinbillenstrasse saniert und ausgebaut werden. Dazu werden die Kanalisation im Teil-Trennsystem erstellt sowie die Werkleitungen erneuert. Mit den Bauarbeiten wurde anfangs Oktober begonnen. Parallel zum SBB-Trassee wurde eine provisorische Umfahrung erstellt.
7. UMWELT / RAUMORDNUNG 7.1
KANALISATIONSANLAGEN / ABWASSERBESEITIGUNG
Inlinesanierung Kanalisation Weberstrasse – Grossmannallee «Alter Dorfbach» Die öffentliche Mischabwasserleitung wurde mittels Inliner saniert und die Anpassungen an die seitlichen Anschlüsse vorgenommen.
25 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 25
23.05.2016 09:27:22
Sanierung Grabenstrasse (Strasse + Kanalisation) Im Berichtjahr konnte der letzte Abschnitt saniert werden. Die Kanalisationsarbeiten (im Teil-Trennsystem) sowie die Werkleitungsarbeiten wurden abgeschlossen. Die Beleuchtung wurde mit LED-Leuchten erneuert. Der Einbau des Deckbelags wurde aufgrund von privaten Bauarbeiten hinausgeschoben. Dichtigkeitsprüfungen in der Grundwasserschutzzone S ll und S lll Paradiesli Die Dichtigkeitsprüfung des Hauptsammelkanals konnte aufgrund technischer Probleme noch nicht durchgeführt werden. GEP 2. Generation Bei der Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes 2.Generation wurden die Grundlagendaten mehrheitlich beschafft bzw. erarbeitet und die Kanalspülungen sowie die Kanalfernsehaufnahmen der öffentlichen Leitungen durchgeführt. Für die Zustandsuntersuchungen mussten diverse überdeckte Kontrollschächte freigelegt werden. Neubau Fangkanal Pumpwerk II Der Neubau des Fangkanals beim Pumpwerk II konnte erstellt werden. Vorgängig wurde der Wald temporär gerodet. Danach wurden die bestehenden zwei Entlastungsbauwerke RA 80 und RA 107d aufgehoben. Arbeitssicherheit / Unterhalt Pumpwerke PW I – III (SUVA) Unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit mussten einzelne Sicherheitsmassnahmen umgesetzt werden. So wurden Entlüftungsanlagen und Unterhaltsmöglichkeiten der Pumpen optimiert sowie wegen der Entzündungs- und Explosionsgefahr in den Fangbecken die Beleuchtung umgerüstet. 7.2
ABFALLBESEITIGUNG
Dem Konto Wertstoffbeseitigung wurden Recycling-Entschädigungen von CHF 30‘862 (46‘627) gutgeschrieben. Das Entsorgungsergebnis über alle eingesammelten Wertstoffe: 2013
2014
2015
Hauskehricht
t
1‘404
1‘456
1‘477
Grünabfälle
t
765
790
760
Altglas
t
179
169
155
Altpapier
t
287
267
234
Alteisen/Sammelschrott
t
26
24
28
26 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 26
23.05.2016 09:27:22
2013
2014
2015
Altöl
t
1.2
1.3
1.6
Altkleider und Schuhe
t
14.7
14.2
11.6
Grubengut
m3
97
70
108
Weissblech
m3
197
193
220
Unterflursammelstelle Alte Zofingerstrasse Im Zuge des Rückbaus des Kindergartenpavillons und der Umgebungsgestaltung wurde eine Unterflursammelstelle mit drei Parkplätzen erstellt. 7.3
PLANUNG
a)
Verkehrsplanung
6-Streifen-Ausbau A1/A2 und ökologischer Ausgleich Die Ausbauarbeiten an der A1 sowie die Verlegung und Renaturierung der Wigger samt Werkleitungsarbeiten wurden abgeschlossen. Das alte Flussbett wurde verfüllt und die Flussufer bestockt. Entlang der Wigger wurde der Wiggerweg neu erstellt. Wiggertalstrasse Nach dem Genehmigungsverfahren konnte im Sommer mit den Bauarbeiten der 2.Etappe (Abschnitt ERZO bis Bernstrasse) begonnen werden. Die Gemeinde Aarburg ist nur durch den Kreisel Bernstrasse und die neue Unterführung für den Langsamverkehr betroffen. Aareübergänge Aargau – Solothurn Die Vernehmlassung zur Überprüfung der Aareübergänge wurde durchgeführt. Die Ergebnisse der Standortanalyse sind zudem in den Richtplan des Kantons Solothurn eingeflossen. b)
Nutzungsplanung
Anpassung Zonenplan an die Neuvermessung Das Planwerk wurde nach der kantonalen Genehmigung im Sommer 2015 rechtskräftig. Anpassung Altstadtzone BSP 1B Siehe unter d) Stadtaufwertung Teiländerung Aarburg Nord BSP 11 Nach Abschluss der kantonalen Vorprüfung und der im Sommer durchgeführten öffentlichen Auflage wurde die Teilrevision anlässlich der EGV im November vorbehaltlos be-
27 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 27
23.05.2016 09:27:22
schlossen und danach dem Kanton zur Genehmigung zugestellt. Kernstück bilden die Gewerbezone Oltnerstrasse und die verschiedenen Gestaltungsplanpflichten. Teiländerung Kulturlandplan «Naturwaldreservat Säliflüe/Wartburg/Heideloch» In Abstimmung zur Vereinbarung zwischen der Ortsbürgergemeinde und dem Kanton wurde ein entsprechender Reservatsteil ausgeschieden und im Kulturlandplan sowie der BNO eingetragen. Die EGV stimmte im November der Vorlage zu. c)
Sondernutzungsplanung
Gestaltungspläne Städtchen und Vorstadt BSP 1B Siehe unter d) Stadtaufwertung Gestaltungsplan «Steinbille – Gishalde» BSP 7 Der auf der Basis des Masterplans sowie des Projekt-Wettbewerbs erarbeitete Gestaltungsplan wurde im Dezember vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das DBVU und der Eintritt der Rechtskraft werden auf das Frühjahr 2016 hin erwartet. Gleichzeitig wird der GP Steinbille von 2006 aufgehoben. Gestaltungsplan «Rotelstrasse – Wartburgstrasse» BSP 11 Die Erarbeitung des ersten Teil-Gestaltungsplans dauerte das gesamte Jahr über an. Basis waren die Bauprojekte Galliker AG und Fortimo AG, verbunden mit der rückwärtigen Gewerbeerschliessung. Die Vorprüfung erfolgt 2016. Parallel dazu wurden der Landerwerb (Vorvertrag), der Beitragsplanentwurf sowie der Verursacherknoten (Kanton) bearbeitet. Gestaltungsplan «Alte Mühle» Auf der Basis des Siegerprojekts des im Januar 2015 jurierten Wettbewerbs wurde der Gestaltungsplan im Entwurf ausgearbeitet. Dabei wurden auch die beiden östlich benachbarten Parzellen zur Grossmannallee miteinbezogen. Die Vorprüfung erfolgt 2016. d)
Gemeindeentwicklung / Stadtaufwertung
Auch 2015 wurde an verschiedenen Aufwertungsprojekten weiter gearbeitet, insbesondere auf Investorenseite. Schwergewichtig waren dies die Bearbeitungs-Schwerpunkte 5 Bahnhof West, 6 Webi-Areal Ost, 7 Gishalde, 8 Bahnhofstrasse, und 11 Aarburg Nord. Bearbeitungsschwerpunkt 1, Städtchen Nach der Rückweisung an der EGV vom November 2014 wurde die Überarbeitung der Nutzungsplanung und der Gestaltungspläne im Berichtjahr sistiert. Auch die Arealplanung Alte Gärbi (BSP 2) wurde nicht weiter bearbeitet.
28 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 28
23.05.2016 09:27:22
Bearbeitungsschwerpunkt 5, Projekt «Bahnhof West» Nachdem das Bauprojekt noch bezüglich den konkreten Bedürfnissen der Endnutzer innerhalb des bewilligten Rahmens angepasst wurde, konnte im November der Kaufvertrag für das Baufeld A/Güterstrasse unterzeichnet werden. Übergang von Nutzen und Gefahr sowie die Tilgung des Kaufpreises erfolgen per 1. April 2016. Bearbeitungsschwerpunkt 6, Webi-Areal Ost Die Überbauung wächst kontinuierlich. Das Längsgebäude entlang dem Dorfbach sowie drei Punkthäuser sind aufgerichtet und der Rohbau abgeschlossen. 150 Wohnungen kommen damit auf den Markt. Bearbeitungsschwerpunkt 7, Wohninsel Gishalde Siehe unter c) Sondernutzungsplanung Bearbeitungsschwerpunkt 8, Bahnhofstrasse Siehe unter 6.2 Strassen, Plätze, Anlagen Bearbeitungsschwerpunkt 11, Aarburg Nord Die Planungen von privater Seite wurden weitergeführt. Für den Neubau der Garage Galliker AG konnte am 11.11. die Baubewilligung überreicht werden. Das Vorprojekt der Forleo AG wird im Gleichschritt mit dem Gestaltungsplan entwickelt. Nach Vorliegen der Steuer- und Leitdefinition für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Oltnerstrasse hat der Kanton den Planungskredit genehmigt. Die Startsitzung findet im Januar 2016 statt. Mit Abschluss des Projekts urbain wurde der Quartiergarten an die Feldstrasse neben die Schulanlage Höhe gezügelt. Digitale Archivierung / Kommunikation Am Dokumentationskonzept wurde weiter gearbeitet und insbesondere das Datenmaterial des Bearbeitungsschwerpunktes 11 Aarburg Nord aufbereitet. e)
Katasterwesen
Ablösung Geoshop durch WEB-GIS und Online-Freischaltung der Kataster Abwasser, Elektro und Wasser für die Öffentlichkeit Nachdem das WEB-GIS (geografisches Informationssystem) eingeführt wurde, konnten die Katasterdaten der Gemeinde (Abwasser, Wasser, Elektro) sowie weitere Karten der Öffentlichkeit online auf der Gemeindehomepage zur Verfügung gestellt werden. f)
Arealüberbauungen
Arealüberbauung Falkenhof Die in drei Gebäude gegliederte Überbauung wurde vollständig hochgezogen. Die Ausbau- und Umgebungsarbeiten sind noch im Gange. Koordiniert dazu wurde die Umlegung Stampfibach als ökologische Begleitmassnahme auf Ende Jahr hin umgesetzt.
29 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 29
23.05.2016 09:27:22
7.4
GEWÄSSER, GEWÄSSERVERBAUUNGEN
Umlegung Stampfibach Gemäss Schutzzonenreglement der Grundwasserfassung «Paradiesli» ist der Stampfibach ausserhalb der Schutzzonen S I und S II zu verlegen. Der neue Bachverlauf ab Querung Stampfibachstrasse mündet unterhalb der Überbauung Falkenhof in den Brühlbach. Die Bauarbeiten inkl. Uferbestockung konnten mehrheitlich abgeschlossen werden. Sanierung und Revitalisierung Stampfibach Im Abschnitt Stampfibachstrasse bis Frohburgstrasse ist die Sanierung und Revitalisierung des kanalisierten Stampfibaches geplant. Mit den abgeflachten Böschungen und entsprechender Bepflanzung werden auch die Unterhaltsarbeiten erleichtert. Im Berichtjahr konnte der erste Abschnitt ab der Stampfibachstrasse bis kurz vor dem Falkenhofweg bereits saniert werden. 7.5
HOCHBAU
Im Jahr 2015 gingen 67 (67) neue Baugesuche ein. Bewilligt wurden 54 (56), 1 (3) wurde zurückgezogen und nicht bewilligt wurde nur 1 (0). Einsprachen zu Baugesuchen gingen 2 (7) ein. 7.6
BAUTÄTIGKEIT
a) Bautätigkeit
2015 (ausgeführt)
2016 (angemeldet)
Öffentlich
Privat
Öffentlich
Privat
Total (in CHF 1‘000) 5‘109
94‘200
2‘480
89‘698
b) Baubewilligungen
2013
2014
2015
Wohnhäuser (Neu- und Umbauten)
23
18
14
Gewerbe-/Industriebauten
7
5
9
Kleinbauten
15
26
20
Strassen, Tiefbau
13
1
11
Reklamen
3
5
5
Öffentliche Bauten
0
1
2
Abbrüche
2
4
2
Energie (Erzeugung, Sanierung)
18
7
4
Total
81
67
67
Die Rubrik Wohnhäuser umfasst auch Mehrfamilienhäuser und ganze Überbauungen. Es sind keine (4) Baugesuche für Mehrfamilienhäuser/Arealüberbauungen eingegangen.
30 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 30
23.05.2016 09:27:22
7.7
LANDERWERB, LANDVERKAUF, BAURECHTSVERTRÄGE
Dienstbarkeitsvertrag «Begründung von Baurechten» zwischen der EWG und der TBA Energie AG Der eigenständigen TBA Energie AG hat die Einwohnergemeinde als Sacheinlegerin ein selbständiges und dauerndes Bau- und Benützungsrecht für verschiedene Grundstücke übertragen. Kauf SBB-Teilparzelle Nr. 833, Bernerdammweg Nach Verhandlungen mit der SBB AG hat der Gemeinderat im November beschlossen, eine Fläche der Parz. Nr. 833 beim Knoten Frohburgstrasse/ Bernerdammweg zu erwerben. Neben der Glassammelstelle soll zusätzlich eine Wischgutmulde platziert werden. 7.8
MOBILFUNKANLAGEN
Die Ende 2011 eingegangenen zwei Gesuche für Mobilfunkanlagen sind immer noch sistiert. Neu hat die Sunrise ein weiteres Gesuch (an der Fliederstrasse) eingereicht. Dieses Verfahren ist ebenfalls hängig.
8. VOLKSWIRTSCHAFT 8.1
HUNDEHALTUNG
CHF 47‘380 (51‘055) Hundesteuern wurden eingenommen. Von den Gesamteinnahmen flossen der Gemeinde CHF 41‘260 (45‘323) zu. 8.2
GEWERBE, INDUSTRIE, HANDEL
Der örtlichen Betriebsaufsicht waren wiederum insgesamt rund 380 gewerbliche und 2 industrielle Betriebe unterstellt. Der Gesetzgebung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer waren rund ein Dutzend unterstellte Betriebe verzeichnet.
31 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 31
23.05.2016 09:27:26
8.3
GASTWIRTSCHAFTSBETRIEBE
Ende Berichtjahr waren 37 (35) registrierungspflichtige, aktive (geöffnete) Gastwirtschaftsbetriebe verzeichnet: Betriebszweck
31.12.2014
31.12.2015
Speisewirtschaft / Pizzeria /
26.6 kg
7.5 kg
Cafeteria / Tea Room / Pub
20
21
Imbissstand / Pizza-Kurier / Snack-Bar / Bar / Billard-Center / Spielsalon / Musik-Lounge / Fumoir-Bar
9
11
Vereinslokal
4
3
Kantine
1
1
Badi-/Campingbeizli (Saisonbetrieb)
1
1
9. FINANZEN 9.1
ERFOLGSRECHNUNG
a)
Vergleich der Steuererträge Rechnung
Budget
Differenz
Einkommens- / Vermögenssteuern
14‘384‘636.50
15‘550‘000
-1‘165‘363.50
Quellensteuern
693‘575.00
500‘000
193‘575.00
32 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 32
23.05.2016 09:27:29
Rechnung
Budget
Differenz
Aktiensteuern
1‘501‘878.40
1‘200‘000
301‘878.40
Eingang abgeschriebener Gemein-desteuern (vor SL)
74‘973.15
20‘000
54‘973.15
Nach- und Strafsteuern
51‘334.05
60‘000
-8‘665.95
Grundstückgewinnsteuern
277‘008.00
300‘000
-22‘992.00
Erbschafts- / Schenkungssteuern
2‘233.80
10‘000
-7‘766.20
Hundesteuern
47‘380.00
46‘000
1‘380.00
Total
17‘033‘018.90
17‘686‘000.00
-652‘981.10
Ergebnis 2014
17‘388‘988.40
17‘540‘000
-151‘011.60
Ergebnis 2013
17‘431‘129.35
17‘980‘000
-548‘870.65
Ergebnis 2012
17‘185‘105.50
17‘420‘000
-234‘894.50
b)
Steuerausstände
Jahr
Rechnungsjahr
Vorjahre
Total
noch nicht verfallene Steuern
Total in Vorzug
2012
1‘439‘424
2‘401‘549
3‘840‘973
923‘588
2‘917‘385
2013
1‘746‘088
2‘796‘636
4‘542‘724
1‘170‘510
3‘372‘214
2014
1‘394‘472
2‘227‘201
3‘621‘673
883‘568
2‘738‘105
2015
1‘376‘302
1‘633‘087
3‘009‘389
351‘305
2‘658‘084
9.2
INVESTITIONSRECHNUNG
Budgetvergleich InvestitionsRechnung
Budget
Differenz
Total Ausgaben
5‘056‘274.47
5‘050‘000
6‘274.47
Total Einnahmen
2‘178‘228.45
1‘325‘000
853‘228.45
Total Nettoinvestitionen
2‘878‘046.02
3‘725‘000
Einwohnergemeinde
3‘565‘581.77
3‘355‘000
210‘581.77
Abwasserbeseitigung
-393.75
245‘000
244‘606.25
-846‘953.98
33 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 33
23.05.2016 09:27:29
9.3
ABTEILUNG STEUERN / STEUERKOMMISSION
Sämtliche Veranlagungsziele wurden erreicht bzw. übertroffen. Der Veranlagungsstand per 31.12.2015 entspricht sowohl für die aktuelle Veranlagungsperiode, wie auch für die Vorjahre den Kantonsvorgaben. a) Anzahl Steuerpflichtige per 31. Dez.
2014
2015
Selbstständig Erwerbende
177
163
Landwirte
3
3
Unselbstständig Erwerbende
3‘862
4022
Unterjährige Steuerpflichtige
78
67
ausserkant. sekundär Steuerpflichtige
261
246
Total
4‘381
4‘501
b) Steuerveranlagungen
2014
2015
Veranlagungen Steuerperiode (inkl. Unterjährige)
3‘530
3‘575
Veranlagungen Vorperioden
922
1'070
Grundstückgewinnsteuern
44
50
Feststellungsverfügungen
5
3
Jahressteuern auf Kapitalabfindungen
243
216
Eingegangene Einsprachen
64
67
Eingegangene Rekurse
6
4
Erledigte Einsprachen
70
58
Erledigte Rekurse
9
4
Delegationssitzungen Steuerkommission
26
29
Gesamtsitzungen Steuerkommission
4
4
c) Steuererlassentscheide
2014
2015
Gutheissung
2
8
Abweisung
5
1
Rückzug Gesuch
1
1
Entscheid pendent
6
8
Nichteintretens-Entscheid
4
7
34 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 34
23.05.2016 09:27:29
Rechnung 2015 Kurzversion
2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 35
23.05.2016 09:27:29
1. ERLÄUTERUNGEN 1.1
ALLGEMEINES
Die Erfolgsrechnung 2015 der Einwohnergemeinde Aarburg schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 124'594.84 ab. Gemäss HRM2 kann für Aarburg eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 1‘344‘047 getätigt werden. Der Restbetrag wird mit der Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 8'500. Der betriebliche Aufwand der Einwohnergemeinde beträgt CHF 28'056'482.46. Budgetiert war ein betrieblicher Aufwand von CHF 29'547'200. Der betriebliche Ertrag weist einen Betrag von CHF 26‘602‘024.39 aus (Budget CHF 29‘588‘900). Das Ergebnis aus Finanzierung ist um CHF 35‘816.23 besser ausgefallen, als budgetiert. Zum schlechten Rechnungsabschluss trägt auch der nicht erfreuliche Steuerabschluss bei. Gründe dazu ist eine Kumulation aus verschiedenen Faktoren. Unter anderem eine zu optimistische Budgetierung bei der Sollstellung der Vorjahre. Weiter verursachten Umstrukturierungen von Einzelfirmen in juristische Personen Steuerverluste bei den natürlichen Personen. Zudem mussten verschiedentliche Rückzahlungen für Vorjahre und Anpassungen der provisorischen Steuerrechnung für das laufende Jahr gemacht werden. In den Bereichen Öffentliche Sicherheit, Kultur, Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung und Volkswirtschaft konnten die budgetierten Werte eingehalten bzw. eingespart werden. Die Mehraufwendungen sind in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit zurückzuführen. Der Besoldungsanteil an den Kanton belief sich mit CHF 3‘815‘484.75 um rund CHF 198‘300 mehr als budgetiert. Auch die Schulgelder an die Berufliche Grundbildung sind um CHF 58‘200 mehr als budgetiert ausgefallen. Die detaillierten Überschreitungen/Unterschreitungen zu den einzelnen Positionen sind im Anschluss erläutert.
36 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 36
23.05.2016 09:27:33
1.2
ERFOLGSRECHNUNG
Die Veränderungen der internen Verrechnungen werden nicht begründet. Diese ändern sich je nach Arbeitsprogramm und haben keinen Einfluss auf das Gesamtresultat. Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand CHF 2‘786‘213.81 Budget 2015 CHF 2‘522‘000.00 Differenz CHF 264‘213.81
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
0110 3132.00
Legislative Honoraraufwand für externe Bilanzprüfung im Zusammenhang mit einer Sonderprüfung sämtlicher HRM2 Dossier und einer Schwerpunktprüfung der Sozialen Dienste
+ 7'888.65
0210 3137.00
Abteilung Finanzen und Steuern Nachzahlung MWSt-Korrektur der Jahre 2010-2012.
+ 77‘832.00
3611.00
Die Ausgaben liegen gegenüber dem Budget im Rahmen des Vorjahres.
+ 20‘874.35
0220 3113.00
+ 19‘422.85 Allgemeine Dienste, übrige Mit dem Umbau der Abteilung Steuern musste noch der Ausbau der Kommunikationssysteme vorgenommen werden, welcher im Budget nicht enthalten war
0222 4210.01
Abteilung Bau Planung Umwelt Weniger Gebühren eingenommen als im Budget vorgesehen.
0
Ertrag
- 56'464.80
37 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 37
23.05.2016 09:27:33
Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand CHF 585‘585.44 Budget 2015 CHF 770‘900.00 Differenz - CHF 185‘314.56
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
1110 3612.01
Polizei Die Entschädigung an die Regionalpolizei ist tiefer ausgefallen.
- 29‘679.95
1400 4210.04
Allgemeines Rechtswesen Mit der Zusammenführung in das Regionale Betreibungsamt Oftringen-Aarburg können nun jährlich Einnahmen generiert werden.
1
2
Bildung Nettoaufwand Budget 2015 Differenz
CHF 8‘077‘717.90 CHF 7‘817‘900.00 CHF 259‘817.90
Ertrag
+ 167‘151.45
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
2110 3631.03
Kindergarten Die Besoldungsanteile an den Kanton betrug CHF 416'560.95.
+ 5'160.95
2120 3631.03
Primarstufe Die Besoldungsanteile an den Kanton betrug CHF 1‘627‘714.70.
+ 169‘614.70
2130 3132.00
Oberstufe Honorarnote für Rechtsverfahren.
+ 21'054.30
3631.03
Die Besoldungsanteile an den Kanton + 21‘501.25 betrug CHF 1‘583‘501.25.
4612.00
Mehr auswärtige Schüler der Oberstufe, als im Budget angenommen.
2170 3120.00
Schulliegenschaften + 32‘649.50 Der Energieverbrauch ist gegenüber dem budgetierten Wert höher ausgefallen. Verglichen mit der Rechnung 2014 ist der Verbrauch jedoch tiefer.
3144.00
Mehrkosten infolge unvorhergesehener + 29‘771.40 Reparaturen und Schäden.
Ertrag
+ 43'574.00
38 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 38
23.05.2016 09:27:33
Konto
Bemerkung
Aufwand
4260.00
Versicherungsleistungen an verschiedene Schäden.
2191 3133.00
Volksschule Sonstiges - 16‘022.40 Der Aufwand konnte auf CHF 87‘177.60 reduziert werden.
2300 3631.02/ 3634.02
Berufliche Grundbildung + 56‘574.50 Mehr Berufsschüler als im Budget gerechnet. Auch gegenüber der Rechnung 2014 ist die Zahl gestiegen.
Ertrag + 13‘465.30
Kultur und Freizeit Nettoaufwand CHF 921‘479.50 Budget 2015 CHF 971‘400.00 Differenz - CHF 49‘920.50
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
3410 3636.00
Sport Nebst unentgeltlichen Leistungen von Werkhof, Feuerwehr und Administration, wird ein Beitrag an den 4. Eidg. Nachwuchsschwingertag geleistet, welcher nicht im Budget eingestellt wurde.
+ 5‘101.00
3211 3118.01
Gemeindebibliothek Da die alte Software Bithek 4 nicht mehr auf der aXc Plattform lief, musste die neue Software Bithek 6 angeschafft werden, um den Bibliotheksbetrieb aufrechterhalten zu können.
+ 6‘800.00
3411 3144.00
Schwimmbad Diverse Unterhaltsarbeiten und Reparaturen führten zu höheren Ausgaben.
+ 32‘245.65
4240.01
Dank einem herrlichen Sommer konnten mehr Eintrittsgebühren gezählt werden.
3
Ertrag
- 14‘187.40
39 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 39
23.05.2016 09:27:33
4
Gesundheit Nettoaufwand Budget 2015 Differenz CHF
CHF 1‘114‘174.73 CHF 1‘047‘200.00 66‘974.73
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
4120 3631.00
Kranken- und Pflegeheime Der Gemeindeanteil fiel im 2015 höher aus, als in der Budgetphase angenommen.
+ 137‘734.85
Ertrag
Soziale Sicherheit Nettoaufwand CHF 4‘336‘687.23 Budget 2015 CHF 4‘105‘300.00 Differenz CHF 231‘387.23
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
5430 3637.05
Alimentenbevorschussung und -inkasso Die Anzahl der Alimentenbevorschussung gegenüber der Rechnung 2014 hat zugenommen.
+ 65‘265.40
5440 3101.00/ 3130.00
Jugendschutz (allgemein) Die Auslagen für die Projekte Jugendarbeit wurden im falschen Konto budgetiert und deshalb mit den Rechnung ins richtige Konto verbucht.
3636.00/
Die Heimplatzierungen waren im höheren Umfang als budgetiert.
+ 20‘628.60
5450 3637.03
Leistungen an Familien Es mussten mehr Elternschaftsbeihilfe ausgerichtet werden, als budgetiert.
+ 11‘752.95
5
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe KST 5720 Der Nettoaufwand bei der Kostenstelle Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ist im Vergleich zur Rechnung 2014 um CHF 306‘731.14 gestiegen. 5730 Asylwesen KST 5730 Der Nettoaufwand der Kostenstelle Asylwesen ist etwas höher als budgetiert aber im Rahmen der Rechnung 2014.
Ertrag
+ 10‘881.03
+ 66‘105.90
40 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 40
23.05.2016 09:27:33
Konto
Bemerkung
Aufwand
5790 3099.00
Fürsorge, übriges Aufgrund der Personalvakanz musste eine externe Firma für die Überbrückung beauftragt werden. Zudem wurde noch eine Dossierprüfung in Auftrag gegeben, welche nicht budgetiert war.
+ 105‘247.90
3130.00
Es mussten mehr Mandatsentschädigungen ausgerichtet werden als budgetiert.
+ 34‘963.70
Ertrag
Verkehr Nettoaufwand CHF 1‘548‘574.48 Budget 2015 CHF 1‘624‘800.00 Differenz - CHF 76‘225.52
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
6150 3120.00
Gemeindestrassen Der Energieverbrauch für die öffentliche Beleuchtung wurde zu tief budgetiert.
+ 13‘348.95
3141.00/ 4260.00
Kostenüberschreitung wegen Arbeiten am Deckbelag Hubelweg, an welchen aber die Grundeigentümer einen Beitrag leisteten.
+14‘865.40
3141.02
Auch beim Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung wurde im Budget mit tieferen Beträgen gerechnet.
+ 20‘032.10
6220 3631.00
Der Beitrag an öffentlichen Verkehr ist tiefer als vom Kanton angekündigt.
- 34'680.00
6
Ertrag
- 55‘408.99
Umwelt und Raumordnung Nettoaufwand CHF 491‘262.95 Budget 2015 CHF 528‘400.00 Differenz - CHF 37‘137.05
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
7201 3132.00
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Bei der Budgetierung hat man mit höheren Honorarkosten gerechnet.
- 32‘280.40
7
Ertrag
41 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 41
23.05.2016 09:27:33
Konto
Bemerkung
Aufwand
3137.00
Nachzahlung MWSt-Korrektur der Jahre 2010-2012.
+ 16‘112.00
3632.03
Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband ist tiefer als budgetiert.
- 48‘971.95
9010.00
Einlage des Ertragsüberschusses von CHF -123‘378.85 442‘721.15 in die Spezialfinanzierung.
7301 3130.00
Abfallwirtschaft Die Kehrichtentsorgungen sind höher als budgetiert angefallen.
9011.00
Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab.
7302 3130.00
Wertstoffverarbeitung, -beseitigung (Gemeindebetriebe) Die Entsorgungsgebühren sind höher als budgetiert angefallen.
+ 59‘649.30
3137.00
Nachzahlung MWSt-Korrektur der Jahre 2010-2012.
+ 12‘970.00
3144.00
Unterhaltsarbeiten für die neue Sammelstelle an der Alten Zofingerstrasse.
+ 32‘553.45
9011.00
Die Wertstoffverarbeitung, -beseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab.
8
Volkswirtschaft Nettoertrag CHF Budget 2015 CHF Differenz - CHF
Ertrag
+ 11‘009.45
+ 32‘015.19
+ 70‘256.64
129‘420.85 134‘700.00 5‘279.15
42 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 42
23.05.2016 09:27:33
Finanzen und Steuern Nettoertrag CHF 19‘732‘275.19 Budget 2015 CHF 19‘253‘200.00 Differenz CHF 479‘075.19
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
9100 3180.00
Allgemeine Gemeindesteuern + 176‘376.00 Die Steuerforderungen werden per Bilanzstichtag auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Bei mutmasslichen Verlusten ist eine Wertberechtigung nach HRM2 zu buchen. Die Wertberichtigung von CHF 439‘488.00 per 01.01.2015 wurde auf CHF 176‘376.00 erhöht.
3181.00
Bereinigung von uneinbringlichen Steuerforderungen. Die abgeschriebenen Forderungen werden weiterhin eingefordert.
+ 240‘340.70
3181.09
Der Eingang der abgeschriebenen Forderungen konnte dank intensiver Verlustschein-Bewirtschaftung das budgetierte Ziel übertreffen.
- 54‘973.15
4000.00/ 4000.10
Die Einkommenssteuer im Rechnungsjahr liegen im Rahmen des Budgets. Die Einkommenssteuer auf früheren Jahren sind wesentlich tiefer als budgetiert.
- 63'085.69 - 931‘169.05
4001.00/ 4001.10
Die Vermögenssteuer des Rechnungsjahres als auch der früheren ist tiefer als im Budget.
- 101‘460.01 - 69‘648.75
4002.00
Mehrerträge führen zu einem erfreulichen Ergebnis bei den Quellensteuern.
+193‘575.00
4010.00
Erfreulich ist der Eingang der Gewinnund Kapitalsteuern der juristischen Personen.
+ 301‘878.40
9101 4000.20
Sondersteuern Die Nach- und Strafsteuern, die Grundstückgewinnsteuern und die Erbschaftsund Schenkungssteuern erreichen das budgetierte Ziel nicht.
- 39‘424.15
9
Ertrag
43 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 43
23.05.2016 09:27:33
Konto
Bemerkung
9901 3010.09
Werkhof - 32‘365.80 Taggeldleistungen von Unfallversicherer.
3151.00
Zusätzlich unvorhergesehener Unterhalt an Maschinen/Geräte und Fahrzeuge.
9990 9001.00
Abschluss Die Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab.
1.3
Aufwand
Ertrag
+ 19‘712.05
+ 124‘594.84
INVESTITIONSRECHNUNG
2
Bildung
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
2170 5030.02/ 5040.02/
Schulliegenschaften Der Kredit Sanierung und Erweiterung Schulanlage Höhe wurde in die verschiedenen Anlagekategorien gesplittet und kann nun mit der Kreditabrechnung abgerechnet werden.
+ 142‘385.70 + 423‘930.75
6
Ertrag
Verkehr
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
6130 5610.01
Kantonsstrassen, übrige Die Tranche an den Kanton für die Strassenlärmsanierung Oltnerstrasse und Bernstrasse musste nicht wie budgetiert überwiesen werden.
- 103'000.00
5610.04
Auch der Beitrag an die Wiggertalstrasse 2.Abschnitt Oftringen musste nicht wie budgetiert überwiesen werden.
- 67‘000.00
6150 5010.03
Gemeindestrassen + 112'065.45 Zeitliche Verzögerungen beim Bau ergaben Verschiebungen der geplanten jährlichen Investitionskosten.
Ertrag
44 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 44
23.05.2016 09:27:34
7
Umwelt und Raumordnung
Abweichungen gegenüber Budget 2015
Konto
Bemerkung
Aufwand
7201 5032.05
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Minderaufwand wegen zeitlichen Verzögerungen beim Bau, welche eine Verschiebung der geplanten jährlichen Investitionskosten zur Folge hat.
- 69'739.15
5032.07
Mehraufwendungen infolge schwierigen Terrainverhältnissen.
+ 50‘615.10
5032.08
Mehraufwendungen gegenüber dem budgetiertem Betrag, jedoch innerhalb des bewilligten Kredites.
+ 129‘934.30
6370.01
Es konnten mehr Kanalisations-Anschlussgebühren vereinnahmt werden als budgetiert.
Ertrag
- 928‘482.00
45 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 45
23.05.2016 09:27:34
UNTERLAGEN BESTELLEN DOWNLOAD Der Rechenschaftsbericht und die Rechnung kรถnnen auf www.aarburg.ch (Rubrik Politik/Jahresberichte) in der Vollversion heruntergeladen werden. PAPIERVERSION Papierversionen kรถnnen auf der Homepage (Rubrik Online-Schalter/Formulare/Reglemente) online bestellt oder telefonisch bei der Abteilung Zentrale Dienste (062 787 14 20) angefordert werden.
46 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 46
23.05.2016 09:27:35
Bild: Rasmus Frei / Deskall.ch 2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 47
23.05.2016 09:27:37
Gemeinde Aarburg Rathaus, Städtchen 37 4663 Aarburg 062 787 14 20 info@aarburg.ch www.aarburg.ch
2016-05-23_Aarburg_Corporate-Design_Vorlage_Rechenschaftsbericht-2015_RZ.indd 48
23.05.2016 09:27:37