Diário do sudoeste 25 de janeiro de 2017 ed 6812

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PATO BRANCO, QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2017

ANO XXXI Nº 6812

R$ 2,00

Índios ainda aguardam definição

O aldeamento Karinfã, às margens da PR-280, em Vitorino, está prestes a completar sete anos. Pág. 7

Agência começa ano com 88 vagas abertas

Depois de um recesso de 30 dias, o atendimento voltou ao normal na Agência do Trabalhador de Pato Branco. No momento, são ofertadas 88 vagas. Pág. 5

3º Baile do Caneco neste sábado em Pato Branco Evento, promovido pelo Rotary, está com venda de camarotes e mesas até sexta (27). Pág. 4

Coração alviverde: Chape x Palmeiras Os irmãos Marcos e Matheus disseram que, diante do retorno da Chape, ver o verdão entrar em campo ficou em segundo plano. Pág. 20

Segurança

Cidade

Taxista foge de assaltantes na PR-182

IAP emite parecer favorável ao Contorno Norte

Um taxista foi assaltado, no final da tarde de segunda-feira, ao fazer uma corrida para dois homens de Francisco Beltrão a Ampére, mas conseguiu fugir. Pág. 21

Após a liberação da licença prévia pelo Instituto Ambiental do Paraná, o DER deve emitir estudo com impacto de propriedades até o final de fevereiro. Pág. 6

A2 Política

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Reichembach recebe prefeito Sassá Na manhã desta terça-feira (24), o deputado estadual Reichembach recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná o prefeito de Nova Prata do Iguaçu, Adroaldo Hoffelder (Sassá). Na oportunidade, as lideranças reafirmaram a parceria na busca de recursos para a cidade e discutiram sobre novos projetos e ações em benefício do município para o ano de 2017. Desde 2014, quando assumiu o mandato como deputado estadual, Reichembach já ajudou a viabilizar verbas para diversos setores de Nova Prata do Iguaçu, como educação e infraestrutura.

Aécio se reúne com Rodrigo Maia O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), se reúne nesta terça-feira, em Belo Horizonte, com o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), candidato à reeleição à presidência da Câmara. O encontro acontece um dia após Aécio ir a Brasília e se encontrar com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. A expectativa da cúpula do PSDB é, após encerrada a disputa pela presidência da Câmara, prevista para o próximo dia 2, ter o nome do deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA) nomeado para a Secretaria de Governo. O cargo é considerado estratégico para os tucanos, uma vez que faz parte do chamado “núcleo duro”.

Lasier Martins se filia ao PSD O senador Lasier Martins (RS), que estava sem partido desde dezembro, anunciou que irá se filiar ao PSD. Com a nova adesão, a sigla alcança 5 parlamentares no Senado, seguindo o crescimento do partido na Câmara. O registro oficial será na próxima quarta-feira (25), em Porto Alegre. Lasier deixou o PDT após divergências com a sigla e com o presidente do partido, Carlos Lupi. O senador já estava ameaçado de expulsão depois de ter votado a favor do impeachment de Dilma Rousseff e da PEC do Teto. “Escolhi o PSD por ser um partido novo, que assinala em suas diretrizes e princípios total intransigência com a corrupção, luta por um Brasil de inclusão social, de economia competitiva, que defende a reforma política, incluindo a criação do voto distrital”, afirmou o senador.

Guto detalha articulação para atrair voos da Azul e garante recurso para aeroporto O deputado estadual Guto Silva (PSD) detalhou, nessa terça-feira (24), a articulação necessária para atrair voos regulares ao aeroporto de Pato Branco. O parlamentar irá direcionar emenda de R$ 2,5 milhões como complemento para o recape da pista. A obra é uma das adequações necessárias para receber os voos da Azul Linhas Aéreas, empresa com a qual intermediou diálogo com o Governo do Estado que, por sua vez, irá conceder incentivo fiscal que viabiliza a operação da companhia no Sudoeste. “Devemos reconhecer também a mobilização de empresários para adequa-

Deputado estadual e novo vice-presidente da Assembleia Legislativa, Guto Silva confirma incentivo fiscal com governador Beto Richa ção do terminal e todas as obras da Prefeitura, que irão mudar o perfil do aeroporto”, ressaltou o parlamentar. O governador Beto Ri-

cha já definiu o incentivo fiscal que representa R$ 2,2 milhões ao longo do ano e permite que a empresa mantenha o atendimento

da região com voos da aeronave ATR-72, que tem capacidade para 72 passageiros. A revitalização do Aeroporto Juvenal Cardoso prevê a construção de um novo terminal de passageiros com raio-x e será possível graças a parceria com empresários locais. “Estou muito satisfeito, principalmente porque demonstra união, o reconhecimento da importância do nosso município e da nossa região na economia do Estado e também nossa capacidade de articulação política”, destacou ainda o parlamentar que assume, no próximo dia primeiro, a vice-presidência da Assembleia Legislativa. (Assessoria)

Meirelles: governo estuda plano de recuperação fiscal para o Rs Estadão Conteúdo A União e o Estado do Rio Grande do Sul formalizaram, nesta terça-feira (24), o início das negociações para estudar um plano de recuperação fiscal para o governo gaúcho, afirmou hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. As avaliações sobre a situação financeira estadual e as soluções propostas no plano devem ser semelhantes ao que vem sendo estruturado com o Estado do Rio de Janeiro, segundo o ministro.

“Fizemos avaliação preliminar da situação fiscal. O Estado já tomou uma série de medidas relevantes e abrangentes, portanto, a expectativa é que o processo de elaboração e formatação do plano seja relativamente rápido”, disse Meirelles. De acordo com o ministro, é possível que as tratativas se deem inclusive de forma mais rápida do que com o Rio de Janeiro, para o qual há previsão de assinatura de um termo de compromisso na próxima quinta-feira.

Também na próxima quinta-feira Meirelles disse que os técnicos da Fazenda começarão a trabalhar nas avaliações detalhadas da situação fiscal do governo gaúcho e nas contrapartidas que serão exigidas, conjuntamente com membros da equipe do Rio Grande do Sul. O Estado já promoveu, por exemplo, a elevação da alíquota da Previdência dos servidores para 14%. Meirelles não antecipou que outras medidas de ajuste fiscal poderiam ser

solicitadas ao Estado para que tivesse direito à recuperação fiscal, nem adiantou se o banco estatal Banrisul, principal ativo que o governo gaúcho detém hoje, será necessariamente parte do acordo. “É prematuro dizer o que será necessário”, afirmou o ministro. Hoje, o Executivo estadual aguarda a aprovação de uma proposta para tirar da Constituição gaúcha a necessidade de um plebiscito antes da venda de qualquer ativo estadual.

Peru executa garantia depois de encerrar contrato com a Odebrecht Estadão Conteúdo O governo peruano executou garantias pelos US$ 262,5 milhões que a Odebrecht havia entregado para construir um gasoduto no sul do país, logo depois de ter encerrado o contrato com a companhia brasileira. O presidente Pedro Paulo Kuczynski disse que a medida busca defender os interesses do país. “De outra maneira, os 262 milhões iriam Deus sabe aonde e nós ficaríamos sem nada. Com isso, podemos continuar a obra usando esse dinheiro. Eles terão que chegar a um acordo com os empreiteiros que estão por lá”, destacou o mandatário. Horas antes, o ministro de Minas e Energia, Gonzalo Tamayo, havia anunciado o término do contrato com a Odebrecht, alegando que os projetos “não vão continuar com os sócios atuais, pois não conseguiram mostrar que têm financiamento... Não foram capazes de levar adiante um projeto porque o sistema financeiro não crê neles”. A Odebrecht era um dos três sócios para a construção do Gasoduto do Sul, cujo preço total chegava a US$ 7 bilhões, junto

com a espanhola Enagás e a peruana Graña y Montero. “O consórcio não pôde demonstrar que tinha a obra financiada”, disse Kuczynski. Ele explicou que houve demora na execução da obra, mas ressaltou que vai “reforçar o passo para poder levá-la a cabo no tempo previsto”. Em dezembro, diante de uma corte dos Estados Unidos, a Odebrecht e a Braskem declararam-se culpadas de pagar subornos em 10 países da América Latina e dois da África. O governo e o Ministério Público do Peru pediram informações aos Estados Unidos, Brasil e Suíça, pelos US$ 29 milhões em subornos que a Odebrecht admitiu ter pago a funcionários entre 2005 e 2014 para adjudicar obras públicas. O governo peruano ainda anunciou que a construtora brasileira não poderá participar de futuras licitações e conseguiu um pagamento de quase US$ 9 milhões e o compromisso de entregar informações como indenização pelos escândalos de corrupção gerados por empresas do Peru.

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Cármen Lúcia retoma cronograma das delações da Odebrecht Estadão Conteúdo Três dias após a morte do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, determinou, nesta segunda-feira (23), a retomada das audiências para homologação dos acordos de delação premiada de 77 executivos, funcionários e ex-funcionários da Odebrecht - a maior colaboração desde o começo da Lava Jato e que deve abalar o mundo político. Com isso, os depoimentos perante os juízes auxiliares que estavam previstos para a semana passada foram retomados. Estas audiências buscam, nessa etapa, a confirmação dos relatos gravados em vídeo pelos procuradores da força-tarefa da maior operação já deflagrada contra a corrupção no País. Os juízes indagam dos colaboradores se falaram espontaneamente ou se, eventualmente, se sentiram pressionados para fechar o acordo. Três juízes auxiliares que foram convocados para atuar no gabinete de Teori devem tomar depoimentos dos delatores e reiterar os termos dos acordos - multa a ser paga, benefícios e compromissos assumidos. Os depoimentos das delações em si, que detalham esquemas de corrupção e implicam centenas de políticos dos principais partidos políticos do país, ficam para a próxima fase. Mesmo com a morte do ministro, os magistrados auxiliares seguem no gabinete até que o sucessor de Teori assuma o gabinete e decida se vai manter a equipe. De acordo com o cronograma anterior que vinha sendo cumprido pelo gabinete, os juízes de-

Ministra do STF determinou nesta segunda-feira, 23, a retomada das audiências para homologação vem viajar para capitais onde irão ouvir os colaboradores. Em dezembro, os procuradores da força-tarefa viajaram para ouvir os mais de 900 depoimentos dos delatores ligados à empreiteira. A Procuradoria-Geral da República registrou todas as colaborações em vídeo.

OAB

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, elogiou, nesta terça-feira (24), a decisão da presidente do Supremo Tribunal Fede-

ral, ministra Cármen Lúcia, de determinar a retomada dos trabalhos de tomada de depoimentos dos delatores da Odebrecht e afirmou que “a sociedade precisa de respostas”. “Neste momento, a sociedade precisa de respostas e, por isso, é necessário dar celeridade aos processos da Lava Jato, de modo a diminuir a insegurança e destravar o País”, disse Lamachia, que, no domingo, cobrou que a presidente decidisse o quanto antes sobre a homologação das delações da Odebrecht alegando que a sociedade “exige definição imediata”.

Marisa Letícia é submetida a arteriografia cerebral, diz médico Estadão Conteúdo O doutor Roberto Kalil Filho, médico da família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cardiologista do hospital Sírio-Libanês, afirmou, na tarde desta terça-feira (24), que a esposa do ex-presidente, Marisa Letícia, está passando por um procedimento chamado arteriografia cerebral, que tenta estancar o sangramento do cérebro. Segundo ele, ainda não há previsão

para a conclusão do procedimento, mas, assim que for encerrado, um boletim será divulgado com o quadro da ex-primeira-dama. O médico evitou dizer se o estado é grave, se haverá sequelas ou não, mas reconheceu que situações como essa “sempre são mais delicadas”. Kalil afirmou que Marisa teve um aneurisma, uma dilatação na artéria do cérebro seguida de um rompimento e do sangramento. O médico disse também que a ex-primei-

Juízes federais votam lista tríplice para indicados ao Supremo Estadão Conteúdo A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) abriu uma consulta entre seus associados para formar uma lista tríplice de magistrados federais para serem indicados ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é escolhido pelo presidente Michel Temer e precisa passar por uma sabatina no Senado. A ideia é que a lista com os nomes mais vo-

tados pela categoria seja encaminhada a Temer. Os membros da entidade terão até a tarde desta quarta-feira (25) para indicar três nomes de magistrados federais - entre juízes federais, desembargadores federais e ministros dos Tribunais Superiores - com idade acima de 35 anos, como determina o artigo 101 da Constituição, para composição da Suprema Corte.

ra-dama chegou consciente ao Sírio-Libanês e está acompanhada do ex-presidente e outros familiares.

Política A3

Rosso diz que ainda não decidiu sobre desistência da disputa pela Câmara Estadão Conteúdo Logo após a divulgação de uma nota onde o PSD formaliza seu apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) disse nesta tarde que ouvirá o fundador da sigla, o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia e Comunicações), e seu aliado Jovair Arantes (PTB-GO), adversário de Maia na disputa, antes de anunciar seu futuro como candidato. “Estou decidindo ainda”, declarou à reportagem. Rosso já marcou uma entrevista coletiva para amanhã, onde anunciará sua decisão. Ele afirmou que pretende conversar com aliados do Centrão e outros deputados que manifestaram disposição de apoiá-lo, caso ele se mantenha na disputa. “Tenho de refletir para o bem da bancada, do partido e da Câmara”, disse. De acordo com Rosso, colegas do PSD estão reiterando a disposição de votar nele, mesmo que sua candidatura não tenha o respaldo da legenda. Líder da bancada do PSD até o final do mês, Rosso vem sendo estimulado por deputados do Centrão a concorrer para garantir que a eleição vá para o segundo turno. Ao mesmo tempo, pesa contra a candidatura de Rosso o fato de não ter o apoio oficial de nenhuma sigla e seu próprio partido pregar abertamente a recondução de Maia. Aliados do deputado dizem que ele tende a ficar na disputa, ainda que em condições adversas. Enquanto o novo líder do PSD, Marcos Montes (MG), esperava Maia para o segundo encontro da semana, desta vez em Uberaba, Rosso passou o dia desaparecido, com o telefone desligado e sem retornar as mensagens de Montes ou dos funcionários da liderança do partido. Montes pretendia submeter o conteúdo da nota oficial a Rosso, mas decidiu divulgar a formalização do apoio mesmo sem consultar o deputado.

A4 Cidade

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3º Baile do Caneco será neste sábado em PB O evento, promovido pelo Rotary Club de Pato Branco – Sul, está com venda de camarotes e mesas até sexta (27) Divulgação

Paloma Stedile paloma@diariodosudoeste.com.br

Quem não gosta de se divertir? Ainda mais quando é possível, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre. Um exemplo disso é o Baile do Caneco, que há três anos é realizado em Pato Branco pelo Rotary Club de Pato Branco – Sul. A terceira edição ocorrerá neste sábado (28), no Clube Pinheiros. De acordo com Marcos Zanella, presidente do Rotary Club de Pato Branco – Sul, o objetivo do evento é relembrar os bailes de chope, que eram promovidos antigamente no município, bem como contribuir com uma entidade beneficente. “É um resgate do baile de família e dos grupos de amigos. Tanto que nesta edição resolvemos colocar à venda camarotes. Eles são direcionados para grupos entre 18 e 20 pessoas, sendo que os participantes podem escolher entre um barril de 30 ou de 50 litros”, informou. Ao todo, estão sendo disponibilizados cerca de 40 camarotes. Destes, restam ainda algumas unidades. “Quem quiser adquirir o camarote, com 30 litros de chope, o valor é de R$ 1.450. Já o de 50 litros, custa R$ 1.700. Lembrando

to nesta noite a partir das 21h, enquanto o baile se iniciará às 22h. Para adquirir os camarotes e mesas, os interessados podem entrar em contato com Marcos Zanella, por meio do telefone (46) 99972-1133; e Gilmar Arcari, pelo telefone (46) 98401-3770. Quanto à arrecadação com o evento, Zanella afirmou que, assim como os demais eventos realizados pelo clube, será destinada a alguma causa beneficente. “Logo após a realização do baile definiremos em conjunto para qual entidade ou projeto será destinado”.

Banda

A terceira edição do baile terá a animação da Banda do Barril, de Blumenau que o camarote dá direito ao baile, às canecas em acrílico personalizadas para todos os integrantes do camarote; dez garrafas d’água; além do seu conforto, uma vez que possui mesa e cadeiras”.

Mesas

Zanella lembra que há situa-

ções em que os grupos de amigos são menores. Neste caso, a organização oferece uma terceira opção de acesso. “Temos mesas com barris de 30 litros disponíveis, no valor de R$ 1.000, que atendem a dez pessoas cada. Ao todo, haverá no local entre 10 e 15 unidades”, informou.

Ainda, o presidente do Rotary Club de Pato Branco – Sul disse que a expectativa é que aproximadamente 900 pessoas prestigiem o evento. “Não é um baile com muita gente, isso porque é um baile muito confortável para se dançar”, destacou Zanella, informando que o Clube Pinheiros estará aber-

Nas duas primeiras edições do Baile do Caneco, a animação ficou por conta da Banda Fritz 4. Nesta terceira, será a vez da Banda do Barril, de Blumenau/SC animar os pato-branquenses. “Essa é uma das bandas oficiais da Oktoberfest. Para a sua escolha, estivemos na última edição da festa, com um grupo de rotarianos, sendo que essa banda é uma das mais tradicionais. Optamos por ela, porque é uma banda realmente alemã, com ritmo alemão, sátiras e músicas pautadas em brincadeiras. Com certeza, promete um espírito muito alegre em nosso baile”, finalizou Zanella.

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Cidade A5

Em Pato Branco, Agência do Trabalhador começa 2017 com 88 vagas de emprego Em 2016, de um total de 2.196 vagas em aberto, 1.973 trabalhadores foram recolocados no mercado. Um índice satisfatório, com média de 89,85% de aproveitamento Cristiane Sabadin Tomasi cristiane@diariodosudoeste.com.br

Depois de um recesso de 30 dias, o atendimento voltou ao normal na Agência do Trabalhador de Pato Branco. As férias coletivas iniciaram-se em 19 de dezembro do ano passado e encerraram em 17 de janeiro de 2017. Passado o recesso, os funcionários voltaram ao trabalho no dia 18, quarta-feira. E, logo nos primeiros dias de atendimento, o número de pessoas que procuraram a agência foi bastante expressivo. Segundo a gerente da agência de Pato Branco, Cristina Hamera, 2017 começou com a captação de 88 vagas. Nos três primeiros dias de trabalho, 469 pessoas foram atendidas e, dessas, 283 se mostraram aptas a tentar uma vaga. Também nos primeiros dias de retorno ao trabalho em 2017, a agência de Pato Branco já realizou 55 encaminhamentos de seguro-desemprego. De acordo com Cristina, as pessoas que precisam dar entrada ao processo devem procurar a agência o quanto antes, visto que, há um prazo de 120 dias. Outra informação importante é sobre a necessidade de sacar ou não o FGTS. Segundo a gerente, não é uma obrigatoriedade. “Não há a necessidade de efetuar o saque do FGTS, e também não precisa trazer folhas de pagamento. É necessária somente a comunicação do seguro-desemprego, o termo de rescisão, ou termo de quitação.”

O balanço de 2016

Apesar de um 2016 turbulento, com a economia em recessão e muitas empresas reduzindo o quadro de funcionários e evitando novas contratações, a agência de Pato Branco atingiu a meta encaminhada pelo Governo do Paraná. Durante todo o ano, foram captadas 2.196 vagas em aberto e registraram-se

35.218 atendimentos. Ou seja, procuraram a agência pessoas interessadas em uma vaga de emprego ou na expectativa de dar entrada ao seguro-desemprego. Dentro deste número não se somam as pessoas que vieram à agência apenas pedir informações e tirar dúvidas, e as que não se enquadraram nos perfis das empresas. Para Cristina, os números demonstram o alto índice de desempregados. “Há muita gente sem trabalho, inclusive muitos haitianos. Há ainda novos moradores em Pato Branco, que buscam a cidade para melhorar de vida. Passaram pela agência pessoas do Pará, Mato Grosso, Goiás, Fortaleza, São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a maioria foi desligada da empresa e procura uma nova vaga.” Dos mais de 35 mil atendimentos, foram encaminhados ao mercado de trabalho 12.674 pessoas. “Conseguimos colocar no mercado, das 2.196 vagas em aberto, 1.973 trabalhadores. É um índice bastante satisfatório, visto que a média foi de 89,85% de aproveitamento”, declarou a gerente. Em 2016, chamou atenção também o alto número de requisições para abertura de seguro-desemprego; durante o ano, foram 4.875. Ou seja, quase cinco mil pessoas foram desligadas de suas empresas. “É um número bastante elevado de desempregados.” Para dar entrada no seguro, Cristina lembra que as pessoas precisam apresentar a Carteira de Trabalho ou o Cartão Cidadão – neste caso, também os documentos pessoais. E reforçou a importância de lidar com o benefício como algo temporário. “Eu sempre aconselho: o seguro-desemprego é uma ajuda, mas se neste meio tempo aparecer uma oportunidade de trabalho, as pessoas precisam agarrar.” O atendimento na Agência do Trabalhador de Pato Branco é das 8h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

No segundo dia de retomada das atividades da Agência, pessoas formaram fila

Nos três primeiros dias de funcionamento, agência de PB atendeu 469 pessoas e, dessas, 283 se mostraram aptas a tentar uma vaga

Emprego à vista

Na tarde de terça-feira, dia 24, João Paulo Guimarães, 36 anos, era um dos que procuravam emprego na Agência do Trabalhador. Morador de Pato Branco, João está desempregado há cinco meses. Para ajudar no orçamento da família, ele trabalha em casa, na fabricação de massas. “Eu tenho meus clientes e faço entregas a domicílio.” Mas o que João deseja mesmo é se consolidar no mercado de trabalho, com carteira assinada e todas as garantias. “Meu ramo é o de vendas, sempre fui vendedor, e quero encontrar um emprego na área”. Para tantos desempregados como João, começar o ano com uma entrevista agendada, é meio caminho andado para que 2017 seja um ano diferente. “Dia 8 de fevereiro tenho uma entrevista marcada, e é para uma empresa do ramo alimentício.”

A6 Cidade

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IAP emite parecer favorável e processo do contorno norte volta ao DER DER deve emitir estudo com impacto de propriedades até o final de fevereiro Marcilei Rossi marcilei@diariodosudoeste.com.br

No início de novembro de 2016 o DER (Departamento de Estadas de Rodagem) solicitou a licença ambiental para a construção do Contorno Norte em Pato Branco para o IAP (Instituo Ambiental do Paraná). Segundo o chefe Valmir Tasca, licença prévia, liberando a execução da obra, foi expedida mesmo antes do prazo previamente estabelecido de 30 dias. Assim, o encaminhamento da obra, que é tratada como fundamental para o crescimento do município e para o desvio de tráfego de veículos pesados que trafegam pela BR-158 até a PR-280, passa a tramitar novamente no DER, que deve encaminhar para o processo de licitação da obra. Tasca destaca que a única ressalva feita pelos profissionais do IAP se refere à necessidade de um estudo dos impactos nas propriedades rurais que podem ter interferência no traçado do contorno. Somente depois da apresentação deste estudo é que o IAP emite a licença de instalação da obra. Já com relação a impactos ambientais, o chefe do

Arquivo

escritório regional do IAP pontua que pelo projeto apresentado pela empresa Astec Engenharia, que desenvolveu o estudo para o DER, e pelas observações dos profissionais do órgão ambiental, somente serão necessárias a realização de uma ponte no rio Ligeiro e uma galeria, uma vez que a principal parte do traçado deve ficar em área de lavoura. Procurado, o DER emitiu nota, por meio de sua assessoria, afirmando que “os estudos de impacto nas propriedades rurais e demais levantamentos necessários para a obtenção da licença prévia estão sendo realizados e devem ser concluídos até o fim de fevereiro”.

O contorno

A obra do contorno, segundo o projeto apresentado pelo DER ao IAP, possui 19 quilômetros, dividido em duas partes. O primeiro lote de obras compreende 4,5 quilômetros e se inicia na BR158, nas proximidades do atual trevo da Patoagro, e se estende até a PR-493, rodovia que liga Pato Branco a Itapejara D’Oeste. É justamente neste primeiro lote que o projeto prevê a construção de um trevo em forma de viaduto, na BR-158 (estudo aponta dispositivo com 50 metros de comprimento), duas galerias pluviais e a ponte no rio Ligeiro, com investimento de cerca de R$ 35 milhões. Já o segundo lote se inicia na PR-493, se estendendo até a PR-280 e têm 14,5

Inscrições para uso da piscina

Nesta quinta-feira (26) serão realizadas as inscrições para as atividades na piscina do Complexo Aquático, junto ao Largo da Liberdade. Para a inscrição, os interessados devem comparecer ao Largo da Liberdade com cópia de documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. O atendimento terá início às 8h.

Formação continuada

Prestes a iniciar mais um ano letivo, o Departamento de Educação Infantil realizará o processo de Formação Continuada na Educação Infantil, iniciando nesta quarta-feira (25) até a sexta-feira (27), no anfiteatro da Fadep (Faculdade de Pato Branco) . Segundo o departamento, a formação é voltada à toda equipe dos CMEIs (Centros Municipais de Educação), professores, merendeiras, coordenadores, zeladores. Será realizada em parceria com o SESC (Serviço Social do Comércio) e terá temas específicos em cada dia: 25/1 – Clima Escolar: Educar com amor e coerência diante dos direitos e deveres humanos; 26/1 – Literatura Infantil; 27/1 – Histórias de Amor e Ternura na Infância.

Avaliação do traçado do contorno foi feita em novembro, pouco depois IAP emitiu licença quilômetros. Em toda a extensão do contorno serão 52 alqueires de terra desapropriados de 52 propriedades rurais. A ordem de serviço para a elaboração do projeto do contorno norte foi assinada

pelo governador Beto Richa, ainda em junho de 2015. Na época, o projeto foi anunciado com o valor de R$ 1,4 milhão, com o objetivo de definir um novo traçado da BR-158 para desviar o trânsito de caminhões

e veículos que cruzam Pato Branco com destino à região Sul do País, tirando o tráfego pesado da região central do município. Nos horários de pico. O fluxo estimado de veículos era superior a 20 mil por hora.

Também na época da ordem de serviço do projeto, a secretaria de Infraestrutura e Logística revelou que a construção total do contorno teria um investimento estimado de R$ 50 milhões.

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Regional A7

Estudo de terra indígena de Vitorino está parado Marcilei Rossi marcilei@diariodosudoeste.com.br

O aldeamento Karinfã, às margens da PR-280, em Vitorino, está prestes a completar sete anos. E os cerca de 35 indígenas que ali residem seguem aguardando uma definição quanto à identificação e delimitação das terras indígenas no município. O grupo saiu da terra indígena de Mangueirinha em 2005 e percorreu algumas aldeias do Sul — Capanema, Clevelândia, Abelardo Luz (SC), Lajeado (RS) e na aldeia de Serrinha, que está localizada nos municípios de Ronda Alta, Três Palmeiras, Engenho Velho e Constantina, também no Rio Grande do Sul — e em 2010, com 25 famílias, regressou ao Sudoeste. Dessas, dez permanecem e reivindicam terras para morar. No ano passado, o MPF-PR (Ministério Público Federal do Paraná) ajuizou ação civil pública contra a Funai (Fundação Nacional do Índio), a União e Município, estabelecendo prazo de 180 dias para início de estudo de identificação e delimitação das terras reivindicadas pelos indígenas. Contudo, segundo a assessoria de comunicação do MPF, em decisão de 5 de setembro de 2016, a Justiça Federal determinou novo

prazo (285 dias) para a apresentação do estudo. Com isso, Funai, União e Município têm até 15 de julho deste ano para apresentar o estudo sobre a área a ser destinada aos kaingangs. Ainda segundo o MPF, após essa decisão, a Funai recorreu da determinação, tendo seu pedido negado pela Justiça, sendo acatado apenas a redução da multa diária de R$ 10 mil para R$ 500.

O estudo

O Diário do Sudoeste buscou contato com a procuradoria do Município de Vitorino, que é o setor que vem tratando do estudo da delimitação das terras, no entanto, o responsável pelo caso está de férias e somente deve retornar às atividades nos próximos dias. O coordenador do escritório da Funai em Chapecó, Clóvis da Silva, que responde também pelos aldeamentos indígenas do Sudoeste do Paraná, disse que até o momento a fundação não iniciou os estudos. Segundo ele, “nada foi feito” e a orientação que as unidades da Funai receberam do escritório central é de que não há recursos para levantamentos de dados, e que temos que economizar. Silva voltou a afirmar que a responsabilidade da realização do estudo é do

Artesanato é umas das fontes de renda do grupo que mora às margens da PR-280 escritório central, portanto, Brasília, e que integrantes do escritório regional somente acompanhariam a equipe no local. Em 2016, quando foi determinada a realização do estudo pela primeira vez, Silva se disse preocupado com as condições de segurança dos indígenas às margens da PR-280, e lembrou que o DER (Departamento de Estadas de Rodagem) do Paraná colocou redutores de velocidade na rodovia neste contexto. Ainda com relação ao estudo, a assessoria de comunicação do MPF-PR afirmou que o caso é

Realeza Sul já está em operação Assessoria A Copel iniciou a operação de uma nova subestação em Realeza, que vai beneficiar 120 mil consumidores de 40 municípios. A subestação, batizada de Realeza Sul, recebeu R$ 47,5 milhões em investimentos e entrou em funcionamento quase dois meses antes do prazo estabelecido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Os trabalhos de construção duraram um ano e geraram 120 empregos diretos. A nova subestação opera em 230 mil volts (kV), ou seja, repassa energia a subestações menores que distribuem a carga para o consumidor final. Por isso, ela beneficia diretamente sete cidades — Capanema, Capitão Leônidas Marques, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Nova Prata do Iguaçu, Realeza, Santo Antônio do Sudoeste — e outras 33 cidades indiretamente. Ela está instalada na área rural do município de Realeza, ao lado de uma antiga subestação de distribuição de 138 kV. As duas instalações passam, agora, a operar de forma integrada. “Temos uma obra concluída antes do prazo, e, com isso, uma antecipação de receita. Esse é o melhor cenário quando pen-

samos na expansão de nossos negócios”, destacou o presidente da Copel, Luiz Fernando Leone Vianna. A entrada em operação desses ativos garante uma receita adicional de R$ 5,7 milhões à Companhia.

Linha de transmissão

Junto com a subestação Realeza Sul, a Copel também colocou em operação uma nova linha de transmissão, que a conecta com a subestação Foz do Chopim. Com 52 quilômetros de extensão, a linha passa pelos municípios de Realeza, Santa Izabel do Oeste, Salto do Lontra, Nova Prata do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu e Quedas do Iguaçu. Esta nova linha impôs diversos desafios à Copel. O solo rochoso da região foi o primeiro enfrentado pelas equipes que fizeram a escavação das fundações das torres usadas no projeto. A linha também teve que passar sobre o Rio Iguaçu. Para estender o cabo de energia de uma margem a outra, vencendo um vão de um quilômetro, a solução foi instalar duas torres gigantes, as maiores já construídas pela Copel – com 85 metros de altura cada.

acompanhado pelo DPU (Defensoria Pública da União), escritório de Curitiba, que está de férias, retornando às atividades no dia 13 de fevereiro.

Indígenas

O atual grupo já é me-

nor que o registrado em junho de 2016, que tinha 12 famílias e 50 indígenas. Eles relatam ter a esperança da definição da situação em fevereiro (primeira data estabelecida pelo MPF-PR), dando a entender que não foram notificados quanto à

ampliação do prazo para a conclusão do estudo. Segundo a matriarca da maioria dos indígenas no povoado, Dorcilia Fidelis, o grupo vem reduzindo juntamente pela demora em uma definição quanto à delimitação das terras. “Muitos dos nossos deixaram Vitorino indo para Capanema ou outras terras na fronteira, porque aqui tem muito risco”, afirma, relatando que outra parte do grupo deixou o aglomerado para “buscar a vida na cidade”. Contudo, ela ressalva que “nem por isso desfizeram os laços com o seu povo”. Doracilia afirma que os que os indígenas pedem não é uma área grande, apenas um pedaço de terra onde todas as famílias possam ser acomodadas com dignidade, consigam produzir os alimentos essenciais e trabalhar com o artesanato, que até o momento vem sendo a grande fonte de sustento dos integrantes do aldeamento de Vitorino.

A8 Regional Apae de SLO receberá mais de R$ 300 mil Assessoria São Lourenço do Oeste A administração municipal de São Lourenço do Oeste repassará à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) R$ 316.431,36 até o fim deste ano, recursos garantidos através de assinatura de contrato feita pelo prefeito Rafael Caleffi na última semana. O valor será dividido em 12 parcelas iguais de R$ 26.369,28. Os recursos são provenientes do governo federal, repassados à Prefeitura, que posteriormente destina à Apae. No contrato fica firmado que, com este valor, a entidade realizará atendimento e acompanhamento ambulatorial de pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Segundo informações da direção da Apae, o valor vai beneficiar 131 alunos.

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Saudade do Iguaçu oferece auxílio e transporte para acadêmicos Paloma Stedile paloma@diariodosudoeste.com.br

Com o objetivo de incentivar os jovens e adultos que buscam uma graduação, a Prefeitura de Saudade do Iguaçu, por meio da secretaria de Educação, está com as inscrições abertas para os acadêmicos que necessitem de transporte escolar para as instituições universitárias de outros municípios. Segundo informações da secretaria, esse benefício é destinado para todos os interessados, sendo que as inscrições seguem até o dia 27 de ja-

neiro. Para se credenciar, é necessário que o acadêmico se dirija até a secretaria — situada na rua Frei Vito, 708, Centro —, portando seus documentos pessoais (CPF, RG, Título de Eleitor e comprovante de residência), bem como informar no ato da inscrição um telefone para contato. De acordo com a secretaria, a princípio serão disponibilizados quatro veículos para esta finalidade, sendo dois ônibus maiores, um micro-ônibus e uma van.

Auxílio acadêmico

Os estudantes também podem se

inscrever para obter o auxílio acadêmico. Segundo informações da secretaria, o prazo de entrega de declarações e documentação para o acesso ao programa é até 31 de março. Neste programa, pode se credenciar qualquer estudante que esteja cursando faculdade à distância, cursos técnicos ou quem estuda em instituições particulares ou estaduais. A única restrição é que o programa é destinado somente aos alunos que estejam em seu primeiro curso. Assim, pessoas já graduadas e técnicas não podem se inscrever. Para quem cursa faculdade à

distância, o auxílio que a prefeitura oferece é de R$ 80 mensais. Já quem faz cursos técnicos ou estuda em faculdades estaduais e federais presenciais, o auxílio é de R$ 150. Acadêmicos que estudam em instituições particulares presenciais, o auxílio é de R$ 250. Os interessados precisam se dirigir à Secretaria de Educação, portando seus documentos pessoais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (46) 32461372. O horário de atendimento da secretaria é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Mutirão de catarata tem 50 vagas em Francisco Beltrão Assessoria Francisco Beltrão Entre os dias 3 e 5 de fevereiro, no Hospital Regional de Francisco Beltrão, será realizado o mutirão de cirurgias de catarata, com o objetivo de realizar 300 procedimentos, beneficiando moradores de Francisco Beltrão.

A iniciativa será realizada através de parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde e 8ª Regional, Associação Regional de Saúde do Sudoeste e Prefeitura de Francisco Beltrão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, 250 pessoas estão inscritas. Com isso, faltam ser preenchidas 50 vagas. Todos os ins-

critos estão sendo contatados e avisados do mutirão. Quem não está inscrito, deve procurar a secretaria o mais rápido possível para se beneficiar. Os médicos que participarão do mutirão farão o exame e se constatarem a necessidade de realizar o procedimento, será feito. Os beltronenses que necessitam da cirurgia, que é oferecida gra-

tuitamente, podem manter contato pelo telefone (46) 3520-2132. Elaine Anghinoni, Patrícia Mallmann, Evelyn Pelizzeri, Anderson Chaves e Olga Tiezerin, do setor de Atenção Especializada da Secretaria, estão mobilizando os inscritos e fazendo o cadastro dos interessados para que os 300 procedimentos sejam realizados durante o mutirão.

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Asfalto começa a ganhar forma em SLO

Ação Social desenvolve atividades em Coronel Domingos Soares Redação com assessoria redacao@diariodosudoeste.com.br

A Prefeitura de Coronel Domingos Soares, por meio do departamento de Ação Social, prepara neste momento algumas atividades para o público por ela atendido. Dentre elas, passeios, cursos, projetos e eventos. De acordo com a diretora de Ação Social, Terezinha de Jesus Giacomel, muito trabalho está previsto para 2017 neste setor, que atende às famílias vulneráveis economicamente. Em especial, está sendo organizado um momento de lazer para a terceira idade, que consiste em uma viagem ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, o qual é coordenado pelo padre Reginaldo Manzotti, além de um passeio por alguns pontos turísticos da capital. Essa atividade, prevista para ocorrer para o mês Ao todo, estão sendo investidos na obra mais de R$ 1,7 milhão

Mais de 14 mil metros quadrados estão sendo pavimentados com asfalto na rua Mario Pagliosa, trecho entre o acesso industrial Sul e a rua Lina de Mello Machado, no loteamento Meneguetti III, em São Lourenço do Oeste. Esta semana, a empresa Gaia Rodovias, responsável pelo serviço, executa a pavimentação da pista de rolamento, a qual estará pronta para uso em breve, restando posteriormente a sinalização. Segundo informações da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a pavimentação asfáltica é feita em concre-

to betuminoso usinado a quente e receberá drenagem pluvial, sinalização viária e passeio público com paver. Será instalada ainda uma ciclovia. Além disso, informa a secretaria, o projeto prevê uma solução para ligar a rua ao acesso da área industrial Sul, sendo executada a pavimentação de um trecho da via marginal, garantindo a segurança de quem trafega pelo local. O investimento total da obra é de R$ 1.739.411,99. Os recursos são financiados pela Caixa Econômica Federal, dentro do programa Pró-Transporte, do Ministério das Cidades. A ordem de serviço foi assinada em abril de 2016.

Entrega de cadeiras motorizadas em Francisco Beltrão

CDS recebe R$ 465 mil referentes à cota extra do ICMS

Assessoria São Lourenço do Oeste

Recentemente, a ARSS (Associação Regional de Saúde do Sudoeste) fez a entrega de um lote de 25 cadeiras de rodas motorizadas para cadeirantes de Francisco Beltrão e de vários outros municípios da região. Anteriormente, 88 cadeiras já tinham sido distribuídas, além de outros materiais de órteses e próteses, como cadeiras normais, de banho, muletas e bengalas. Os equipamentos são oriundos do Ministério da Saúde e sem qualquer custo aos beneficiados. O prefeito de Beltrão, Cleber Fontana, que integra a equipe de coordenação da ARSS, e o coordenador da associação, Eduardo Broring, acompanharam a solenidade de entrega e de repasse de informações técnicas aos beneficiados. O programa já beneficiou pessoas dos 27 municípios da área de abrangência da 8ª Regional de Saúde.

A prefeita de Coronel Domingos Soares, Maria Antonieta de Araújo Almeida, esteve em Curitiba, na última semana, participando da cerimônia em que o governador Beto Richa repassou aos 399 municípios do Paraná o equivalente a R$ 429,8 milhões, referentes a uma cota extra do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Ao município, foram repassados R$ 465.242,85. De acordo com Maria Antonieta, que recebeu o cheque das mãos do governador, esses recursos são de livre utilização e a Prefeitura estudará de que forma e onde serão aplicados. “Quero agradecer ao governador Beto Richa por nos entregar este recurso. Temos certeza de que nosso governo municipal poderá contar muitas vezes com o governo do Estado”, concluiu.

Regional A9

de maio, será direcionada exclusivamente a essa faixa etária, para os grupos de fortalecimento. Segundo o departamento, os critérios e inscrições para a viagem serão definidos em fevereiro, em conjunto com os próprios idosos e divulgados posteriormente.

Campanha

Também promovida pelo departamento, a Campanha do Agasalho deste ano terá algumas alterações, sendo que a sua abertura ocorrerá por meio de um desfile de moda, com data prevista para o mês de junho. “Nesta data, a ideia é que os participantes prestigiem e, ao mesmo tempo, já levem suas doações”, informou Terezinha, salientando a importância da campanha para a população vulnerável de Coronel Domingos Soares. “Pelo fato de nosso município ser muito gelado,

cada doação será muito importante. Desde já contamos com a colaboração de todos”, acrescentou a diretora.

Clubes

Outra medida que o atual departamento já está desenvolvendo em seus primeiros dias de gestão é referente aos Clubes de Mães. Segundo Terezinha, entre os anos 2009 e 2012, havia no município 18 clubes, sendo que hoje conta somente com um, situado na Linha Pedregulho. “Vamos incentivar, de modo que esses clubes sejam reativados. Para isso, nós, como departamento, conversaremos no mês de fevereiro com as mulheres que participavam antigamente nestes clubes, a fim de verificar o que realmente elas querem e precisam de cursos. A partir daí, atenderemos essas demandas, melhorando a autoestima e a renda familiar dessas mulheres”.

A10

Geral

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Polícia Civil de Pato Branco recupera três tratores roubados Redação redacao@diariodosudoste.com.br

No final da tarde dessa terça-feira (24), a Polícia Civil de Pato Branco informou ter recuperado três tratores novos da marca John Deere. Segundo o que a polícia apurou até o momento, os tratores foram roubados ou houve desvio de carga no final de semana, quando os equipamentos agrícolas estavam sendo transportados de Monte Negro (RS) para Maringá (PR). Ainda conforme apuração, a montadora vendeu os tratores para a Cocamar (Cooperativa Agroindustrial) de Maringá. A polícia também relata que, na semana passada, um empresário pato-branquense recebeu a oferta de uma pessoa de Santa Catarina de tratores por R$ 150 mil cada, sendo que cada trator é vendido pela montadora por R$ 242 mil. O empresário aceitou comprá-los, desde que a do-

cumentação da carga estivesse toda regular. Assim, os três tratores foram transportados à Pato Branco, no sábado (21), quando o empresário observou informações estranhas na nota fiscal, chamando a atenção ao fato de a nota apresentada não estar no nome de uma empresa do setor de máquinas agrícolas. Segundo informação da Polícia Civil, na segunda-feira (23) o empresário procurou a polícia relatando o fato, desta forma, foi constatado que no domingo (22) o motorista Fabrício Antônio dos Santos da Silva, ao ser encontrado amarrado dentro do próprio caminhão, em Ponte Serrada (SC), relatou que foi vítima de roubo no sábado (18) em Curitiba, por volta das 23 horas. O motorista afirmou, ao registrar boletim de ocorrência, que ficou em poder dos assaltantes até o domingo. Segundo a polícia, a montadora e a transportadora só tomaram conhecimento do roubo da carga na segunda.

Juntos, os três tratores formavam uma carga estimada em mais de R$ 700 mil

Aeroporto Afonso Pena é avaliado como melhor terminal do País AEN

O governador Beto Richa participou, nesta terça-feira (24), no Aeroporto Afonso Pena, do encontro em que o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, anunciou os resultados da 16ª rodada da Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, que avalia o sentimento dos usuários de transporte aéreo nos 15 maiores aeroportos do País. O aeroporto internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (RMC), foi avaliado como o melhor terminal do Brasil. “Estamos muito orgulhosos pelo resultado. Hoje, o aeroporto é um grande exemplo de que a administração pública pode ser tão eficiente quanto a administração privada, garantindo satisfação aos usuários com os serviços prestados”, disse o governador. Ele também relatou que, graças aos investimentos feitos nos últimos anos, o aeroporto dobrou sua capacidade de atendimento. “Com investimentos e obras, passamos de sete para 15 milhões de passageiros ao ano”. Sete vezes O ministro Maurício Quintella, ao relatar os números da pesquisa, também lembrou que não é a primeira vez que o aeroporto Afonso Pena foi eleito como o melhor do Brasil. “Nas 16 pesquisas realizadas, esse terminal foi o vencedor por sete vezes, inclusive na 15ª rodada, realizada no primeiro trimestre de 2016. Hoje é heptacampeão. De uma pontuação de 1 a 5, o aeroporto atingiu 4,72, o que é um recorde entre todos os aeroportos pesquisados”, disse.

Projetos apoiados pelo BRDE promovem cidadania e cultura

Como parte de sua política de Responsabilidade Socioambiental, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) apoia projetos, via leis de incentivos fiscais, que mudam a realidade de milhares de crianças, jovens e adultos, proporcionando maior acesso a serviços de saúde, ao esporte e à cultura. Em 2016, o BRDE apoiou 37 projetos no Paraná, no valor de R$ 2,1 milhões. Os projetos foram apoiados pela Lei Rouanet (cultura), Lei de Incentivo ao Audiovisual e Lei de Incentivo ao Esporte. Também tiveram apoio os fundos para Infância e Adolescência (FIA) e Municipal do Idoso e os programas Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas) e Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). “É gratificante e motivo de orgulho ver que o apoio do BRDE vem transformando para melhor a vida de muitas pessoas”, diz o superintendente da Agência Paraná, Paulo Cesar Starke Junior. O vice-presidente e diretor Administrativo do banco, Orlando Pessuti, lembra que nos três estados do Sul o apoio do BRDE via incentivos fiscais chegou a R$ 6 milhões. “Há uma grande diversidade de projetos apoiados em 2016. Desde a construção de um complexo esportivo, oficinas para idosos, compra de equipamentos e novos serviços em hospitais e esgrima em cadeiras de rodas até espetáculos teatrais, circenses e de orquestras”, afirma a gerente de Planejamento e Novos Negócios da Agência Paraná, Tatiana Henn.

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

“Força Nacional” dos presídios começa a atuar no RN Estadão Conteúdo O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, informou, nesta terça-feira (24), que o Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária desembarca na quarta-feira no Rio Grande do Norte a pedido do governador do Estado, Robinson Faria (PSD). Essa será a primeira ação do grupo desde a sua criação anunciada pelo ministro, no último dia 18, em reunião com representantes da Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários (Fenaspen). A ideia é reunir ao menos 100 agentes penitenciários que deverão ser cedidos pelos governos federal e estadual. A iniciativa do governo federal ocorreu em meio a uma série de massacres registrados em penitenciárias das regiões Norte e Nordeste. “Estou autorizando que parte desse grupo vá amanhã (25). Estão indo para o Rio Grande do Norte para auxiliar o Estado em Alcaçuz. Essa será a primeira ação concreta deste grupo que será montado”, afirmou Moraes após participar da abertura da Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em Brasília. “Eu autorizei (a permanência) no Rio Grande do Norte pelo prazo de 30 dias. Isso pode ser renovado ou antecipado. É bom ressaltar que sempre é uma atuação emergencial para auxiliar o Estado, não é algo permanente. O grupo tem que ficar sempre de prontidão para eventuais problemas”, ressaltou. As atividades que o grupo vai exercer

dentro da penitenciária serão definidas em reuniões previstas para esta quarta-feira entre integrantes da secretaria de Segurança do RN. MAGNUS NASCIMENTO/TRIBUNA DO NORTE/ESTADÃO

A11

Trump acelera revisões ambientais Estadão Conteúdo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ordens executivas para avançar com a construção dos oleodutos Keystone e Dakota Access. O republicano disse a repórteres na Casa Branca que a questão estará sujeita aos termos e condições que devem ser renegociados pelo governo americano. Além disso, Trump determinou que seja acelerado o processo para revisões ambientais e aprovações de projetos no país. O então presidente Barack Obama havia desistido do oleoduto Keystone no fim de 2015. Na avaliação de Obama, o pro-

jeto prejudicaria os esforços americanos para que o país cumpra um acordo global para combater as mudanças climáticas. O oleoduto Keystone iria do Canadá até refinarias dos EUA na costa do Golfo do México. O governo dos EUA precisa aprovar a iniciativa porque ela passa pelo território do país. No ano passado, o Exército americano decidiu explorar rotas alternativas para o oleoduto Dakota, após uma tribo e partidários dos indígenas argumentarem que o projeto ameaçava o suprimento de água potável e também lugares culturais dos nativos americanos.

Governo apoia tese que liga rompimento em Mariana com surto de febre amarela

Homens da Tropa de Choque da Polícia Militar, do Bope e do GOE, da Secretaria de Justiça, ocuparam a Penitenciária Estadual de Alcaçuz

Controle

Em Bauru, detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP3) Prof. Noé Azevedo deram início a uma rebelião na manhã desta terça-feira (24). A revolta se espalhou pelos três pavilhões e ao menos 200 conseguiram fugir, segundo a Polícia Militar de Bauru. Na fuga, os presos roubaram carros de moradores, causando pânico. Houve tiros e perseguição com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Dados da Faciap mostram melhora no comércio do Paraná em 2016 Indicadores da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) apontam que, apesar da crise, o ano de 2016 foi melhor para o comércio paranaense em comparação a 2015. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (24) e levaram em consideração 262 cidades do Paraná e 28 mil empresas. Segundo o Indicador Faciap de Registro de Dívidas (IFRD), houve crescimento de 1,3% na quantidade de dívidas registradas no ano passado frente a 2015. Por outro lado, a regularização de débitos aumentou. Seguindo o Indicador de Regularização de Dívidas (IFRE), o número de dívidas pagas foi 8,2% maior no varejo do Paraná. Além disso, a inadimplência desacelerou. De acordo com o Indicador Faciap de Inadimplência (IFIN), a inadimplência caiu 10,6% em 2016 em relação ao ano ante-

Geral

rior. Já a intenção de compras subiu. O Indicador Faciap de Intenções de Compra a Crédito (IFIC) no varejo mostra alta de 3,3%. “O cenário menos negativo de 2016 é fruto da mudança de comportamentos: o consumidor está mais cauteloso em tomar dívidas novas e preocupado em pagar dívidas existentes”, analisa Edson Araújo Filho, diretor comercial da Faciap. “De outro lado, com a tímida melhora do consumo, o comércio está sendo mais criterioso ao conceder crédito. Esses fatores combinados contribuíram para que 2016 tivesse um desempenho melhor em relação à inadimplência”. O levantamento é feito a partir de informações da maior rede de proteção ao crédito do Paraná, que é a Base Centralizadora Faciap de Proteção ao Crédito (BCF), conveniada ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e à Serasa Experian. (Assessoria)

Estadão Conteúdo O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou, na manhã desta terça-feira (24), que o governo acompanha a tese de que o surto de febre amarela em Minas Gerais pode estar relacionado à tragédia do rompimento da barragem em Mariana, ocorrida em 2015. A possibilidade foi levantada pela bióloga Márcia Chame, da Fiocruz, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no último dia 14. “Isso é uma tese que está sendo desenvolvida e que nós estamos aguardando eventual confirmação. Mas não há, da nossa parte, uma confirmação sobre essa questão. O Ministério acompanha o desenvolvimento dessa tese”, afirmou Barros em entrevista à Rádio Estadão.

O Brasil está atualmente com 391 casos de febre amarela confirmados e 35 mortes registradas, sendo 32 em Minas Gerais e três óbitos em São Paulo. O ministro afirmou que o surto de febre amarela silvestre se concentra no Estado mineiro por casos de pessoas que viajam à Zona da Mata. Barros minimizou o risco de um surto parecido no Estado paulista, afirmando que o número de mortes é “mínimo” em São Paulo e que duas das três vítimas foram infectadas em Minas. O ministro afirmou que o Brasil tem condições técnicas de superar o surto e que é preciso evitar que o problema se alastre para a zona urbana, possibilidade que existe com a transmissão da doença pelo mosquito Aedes aegypti urbano.

A12 Economia

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

No Sul, quase 100 mil deixam de contar com planos de saúde

Aumento do salário mínimo altera valores de contribuição para o INSS

Consumidores esperam inflação de 7,9% em 12 meses a partir de janeiro

Estadão Conteúdo A região Sul do País encerrou 2016 com 95,85 mil beneficiários de planos médico-hospitalares a menos do que começou o ano. A queda, de 1,4%, foi puxada pelo Paraná, que perdeu 41,3 mil vínculos (-1,5%) no período analisado. Os números constam na Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), produzida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), que acaba de ser atualizada e está disponível no site www.iess.org.br. No Rio Grande do Sul, 28,8 mil beneficiários deixaram de contar com o plano de saúde, o que representa retração de 1,1%. Já o Estado de Santa Catarina foi o que proporcionalmente teve mais vínculos rompidos em 2016: 1,7%. O montante equivale a 25,7 mil beneficiários a menos do que em 2015. O superintendente executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro, explica que a variação se deve, em grande parte, ao cenário econômico negativo. “De acordo com os dados do Caged, foram cortados 263,4 mil empregos formais na região Sul ao longo do ano passado. Como os planos coletivos empresariais (aqueles fornecidos pelas empresas aos seus colaboradores) ainda representam a maior parte dos planos médico-hospitalares no País, é natural que o número de vínculos apresente retração junto com o saldo de empregos formais”, aponta.

Estadão Conteúdo Os valores dos benefícios da Previdência Social sofreram aumento de 6,48 %, para quem recebe benefício de valor igual ao salário mínimo nacional, e de 6,58%, para aqueles que recebiam valor superior ao antigo piso (R$ 880). Os aumentos são válidos a partir de 1º de janeiro de 2017. O menor valor pago pelo Instituto passa a ser o mesmo do novo mínimo (R$ 937), incluindo os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) para idosos e portadores de deficiência. Agora, o teto previdenciário é de R$ 5.531,31. Os contribuintes individuais e facultativos devem ficar atentos, pois os valores de contribuição acompanham os reajustes aplicados. Na competência de janeiro, a ser quitada até o dia 15 de fevereiro, o Facultativo de Baixa Renda, código de pagamento 1929, precisará recolher R$ 46,85 (5% do salário mínimo). Nesta categoria, o segurado não pode ter qualquer fonte de renda, deve estar inscrito no CADÚnico e apresentar renda familiar não superior a R$ 1.874,00 (dois salários mínimos). O cidadão que recolhe pelos códigos 1473 e 1163 (optante só pela aposentadoria por idade) passa a contribuir com o valor de R$ 103,07, correspondente a 11% do piso nacional. Já o facultativo ou individual com códigos 1406 e 1007 seguem recolhendo 20% sobre o valor de contribuição informado.

Estadão Conteúdo A média na da inflação esperada pelos consumidores para os próximos 12 meses ficou em 7,9% em janeiro, ante 9,1% em dezembro, segundo o Indicador de Expectativas de Inflação dos Consumidores, divulgado na manhã desta terça-feira, 24, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou no menor patamar desde janeiro de 2015, quando estava em 7,2%. A queda de 1,2 ponto porcentual ainda foi a mais acentuada da série histórica, iniciada em setembro de 2005, ressaltou a FGV. “O resultado de janeiro reforça a evidência empírica de que as expectativas de inflação dos consumidores são fortemente vinculadas ao índice de preços ao consumidor acumulado nos 12 meses anteriores. Colaboraram para a queda, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE) acumulado em 2016, que ficou abaixo do teto da meta de inflação, e a ampla divulgação pela mídia desse resultado pouco esperado, enfatizando a preocupação do governo em controlar o aumento dos preços”, avaliou o economista Pedro Costa Ferreira, do Ibre/ FGV, em nota oficial. Na passagem de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, a proporção de consumidores prevendo inflação dentro do teto de tolerância do regime de metas de inflação (de 6,5%) aumentou em 16,5 ponto porcentual, ao passar de 16,0% para 32,5% do total.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos BOVESPA

24/01/17

CÂMBIO

24/01/17

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA Alta: 0,21%

65.885 pontos

Volume negociado: R$ 8,99 bilhões 64.354 64.149 63.950 64.521 65.748 65.885

EURO Var. janeiro: -2,40% R$ 3,171 R$ 3,172

Alta: 0,09% Compra Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. janeiro: -2,89% R$ 3,1643 R$ 3,1649

Alta: 0,13% Compra Venda

17/01

18/01

19/01

Ações Petrobrás PN Vale PNA Bradesco PN Brasil ON Cielo ON Smiles ON Kroton ON Embraer ON

20/01

23/01

24/01

% +0,31% +2,79% -0,37% -1,89% +4,27% +3,17% +2,80% +2,58%

R$ 16,04 32,38 32,12 30,10 25,91 51,50 13,93 18,68

19.912,44 7.150,34 11.594,94 18.787,99

+0,57 -0,01 +0,43 -0,55

BOLSAS NO MUNDO Dow Jones Londres Frankfurt Tóquio

%

OURO - BM&F 24/01

var. dia R$ 122,50 /grama

-0,41%

IR Até 1.903,98 De 1.903,99 até 2.826,65 De 2.826,66 até 3.751,05 De 3.751,06 até 4.664,68 Acima de 4.664,68

Alíquota % 7,5 15 22,5 27,5

Parc. a deduzir 142,80 354,80 636,13 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente; 2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$ 1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contribuições à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b) Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no livro-caixa.

SELIC/IR IR 2016 - A última parcela venceu em 30/11. Para

pagamentos em atraso em JAN/17 há juros Selic de 9,92% mais multa. TAXA SELIC 1,05% 1,04%

MÊS Dez/16 *Jan/17

TAXA SELIC 1,12% 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00% Indicadores Econômicos: elaboração da agência Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 3205-5378

R$ 0,0280 R$ 3,95 R$ 0,20

US$ 1 É IGUAL A:

Var. janeiro: -2,36% R$ 3,13 R$ 3,31

Iene Libra esterlina Euro

113,11 0,8010 0,9291

ÍNDICES DE INFLAÇÃO Índices em % INPC (IBGE) IPCA (IBGE) IPCA-15 (IBGE) IPC (FIPE) IPC (IPARDES) IGP-M (FGV) IGP-DI (FGV) IPA-DI (FGV) IPC-DI (FGV) INCC-DI (FGV)

ago 0,31 0,44 0,45 0,11 -0,31 0,15 0,43 0,50 0,32 0,29

set 0,08 0,08 0,23 -0,14 0,36 0,20 0,03 -0,03 0,07 0,33

out 0,17 0,26 0,19 0,27 0,35 0,16 0,13 0,04 0,34 0,21

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS Out/16 Nov/16

Iene Libra esterlina Peso argentino

DÓLAR TURISMO

Índice INPC (IBGE) IPCA (IBGE) IGP-M (FGV) IGP-DI (FGV)

nov 1,0850 1,0787 1,0878 1,0799

dez 1,0739 1,0699 1,0712 1,0677

jan 1,0658 1,0629 1,0717 1,0718

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

nov 0,07 0,18 0,26 0,15 0,32 -0,03 0,05 -0,01 0,17 0,16

dez 0,14 0,30 0,19 0,72 -0,22 0,54 0,83 1,10 0,33 0,35

jan 0,31 -

ano 6,58 6,29 0,31 6,54 5,40 7,17 7,18 7,73 6,18 6,13

12m 6,58 6,29 5,94 6,54 5,40 7,17 7,18 7,73 6,18 6,13

OUTROS INDICADORES nov TJLP (%) 7,50 Sal. mínimo 880,00 FGTS (%) 0,4071 UPC 23,29 TAXA SELIC ANUAL: 13,00%

PREVIDÊNCIA

dez 7,50 880,00 0,3897 23,29

jan 7,50 937,00 0,4319 23,40

COMPETÊNCIA JANEIRO

Venc.: empresas 20/02, pes.físicas 15/02, emp. domésticos 07/02. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre os limites de R$ 937,00 (R$ 103,07) e R$ 5.531,31 (R$ 608,45), através de GPS.

Contribui com 20% sobre qualquer valor entre R$ 937,00 (R$ 187,40) a R$ 5.531,31 (R$ 1.106,27), através de carnê.

Autônomo

Assalariados

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20% sobre os limites de R$ 937,00 (R$ 187,40) a R$ 5.531,31 (R$ 1.106,26). 2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 5.531,31 (R$ 608,45) e desconta do autônomo. 3) Quem recebe de jur. e físicas: têm desconto de 11% sobre as jurídicas, até R$ 5.531,31 (R$ 608,45). Se não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$ 5.531,31. 4) Aut. especial: sobre R$ 937,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade

Salários até R$ 1.659,38 de R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 de R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31

8% 9% 11%

Empregados domésticos Empregado Empregador Total

Alíquota % 8 a 11 12 20 a 23

R$ mín 74,96 112,44 187,40

R$ máx 608,45 663,76 1.272,21

SALÁRIO FAMÍLIA 2017 Salário de até R$ 859,88 Salário de R$ 859,88 até 1.292,43

POUP. ANTIGA Dezembro/16 Janeiro/17

NOVA POUPANÇA Dezembro/16 Janeiro/17

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. janeiro: -2,35% R$ 3,13 R$ 3,33

Estável Compra Venda

Var. janeiro: 0,00% R$ 3,32 R$ 3,56

Alta: 0,28% Compra Venda

DÓLAR PARALELO Estável Compra Venda

Var. janeiro: -0,06% R$ 3,4045 R$ 3,4064

Alta: 0,46% Compra Venda

POUPANÇA, TR

44,09 31,07

LOTES - ATACADO

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12 Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

Dezembro/16 Janeiro/17 Período 8/12 a 8/1 9/12 a 9/1 10/12 a 10/1 11/12 a 11/1 12/12 a 12/1 13/12 a 13/1 14/12 a 14/1 15/12 a 15/1 16/12 a 16/1 17/12 a 17/1 18/12 a 18/1 19/12 a 19/1 20/12 a 20/1 21/12 a 21/1 22/12 a 22/1 23/12 a 23/1 24/12 a 24/1 25/12 a 25/1 26/12 a 26/1 27/12 a 27/1 28/12 a 28/1 1/1 a 1/2 2/1 a 2/2 3/1 a 3/2 4/1 a 4/2 5/1 a 5/2 6/1 a 6/2 7/1 a 7/2 8/1 a 8/2 9/1 a 9/2 10/1 a 10/2

SOJA - saca 60kg

% 0,6858 0,6709

ano 8,30 0,67

12 m 8,30 8,34

% 0,6858 0,6709

ano 8,30 0,67

12 m 8,30 8,34

% 0,18 0,17

ano 2,01 0,17

12 m 2,01 2,05

POUP ANTIGA 0,6880 0,6666 0,6766 0,7141 0,7526 0,7150 0,7150 0,6784 0,6680 0,6660 0,6926 0,7269 0,7117 0,7109 0,6665 0,6509 0,6553 0,6914 0,7223 0,7197 0,7030 0,6709 0,7006 0,7131 0,7460 0,6833 0,6655 0,6458 0,6814 0,6956 0,6825

POUP NOVA 0,6880 0,6666 0,6766 0,7141 0,7526 0,7150 0,7150 0,6784 0,6680 0,6660 0,6926 0,7269 0,7117 0,7109 0,6665 0,6509 0,6553 0,6914 0,7223 0,7197 0,7030 0,6709 0,7006 0,7131 0,7460 0,6833 0,6655 0,6458 0,6814 0,6956 0,6825

TR 0,1871 0,1658 0,1757 0,2130 0,2513 0,2139 0,2139 0,1775 0,1672 0,1652 0,1916 0,2258 0,2106 0,2099 0,1657 0,1501 0,1545 0,1904 0,2212 0,2186 0,2020 0,1700 0,1996 0,2120 0,2448 0,1824 0,1647 0,1451 0,1805 0,1946 0,1816

CUB PARANÁ Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m Paraná 1.328,25 1.381,88 4,04 5,84 5,84 Norte 1.386,46 1.386,69 0,02 9,64 9,64 Noroeste 1.375,83 1.378,20 0,17 6,58 6,58 Oeste 1.397,10 1.405,57 0,61 7,86 7,86

SAL. MÍNIMO - PARANÁ Grupo 1 R$ 1.148,40 Trab.s na agricultura. Grupo 2 R$ 1.190,20 Serviços administrativos, domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

24/01/17

Grupo 3 R$ 1.234,20 Trab. produção de bens e serviços industriais Grupo 4 R$ 1.326,60 Técnicos nível médio. *Valores válidos de maio/2016 a abril/2017

PRAÇA Paranaguá Ponta Grossa Maringá Cascavel Sudoeste Guarapuava

TRIGO - saca 60kg R$ 79,50 75,50 73,50 73,00 73,50 73,50

SEM -0,6% -0,7% -0,7% 0,0% -0,7% -0,7%

30 d. 4,6% 0,7% 2,1% 2,1% 1,4% 2,1%

32,50 30,50 29,70 30,00 31,00 30,50

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

-8,5% -11,6% -11,3% -10,4% -8,8% -11,6%

MILHO - saca 60kg Paranaguá Sudoeste Cascavel Maringá Ponta Grossa Guarapuava

PRAÇA Curitiba Ponta Grossa Maringá Cascavel

R$ 39,00 37,00 36,00 36,00

SEM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

30 d. -3,0% -5,1% -4,8% -4,8%

INDICADORES CEPEA/ESALQ PRODUTO Bezerro (1) Boi gordo (2) Café (3) Algodão (4)

24/01 1.231,45 145,85 528,04 275,64

DIA -0,44% -1,35% -0,45% -0,42%

MÊS -1,17% -2,42% 8,72% 0,26%

1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vista da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra peso (453 gr), posto SP Capital.

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREÇO AO PRODUTOR Produto

24/01/17

unidade

média var. var. var. PR - R$ diária 7 dias 30 dias SOJA saca 60 kg 67,98 -0,7% 0,2% 2,5% MILHO saca 60 kg 26,45 0,0% -2,0% -11,4% TRIGO saca 60 kg 33,48 0,1% 0,1% -1,4% FEIJÃO CAR. saca 60 kg 111,22 -1,0% 0,9% -11,9% FEIJÃO PRETO saca 60 kg 136,95 -6,9% -11,6% -25,7% BOI GORDO arroba, em pé 149,34 0,0% 0,0% -0,2% SUÍNO kg, vivo 3,76 0,3% -0,8% -10,7% ERVA MATE arroba 13,90 -0,4% -0,4% -5,0% FRANGO kg, vivo 2,68 0,0% 0,0% 0,0% Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt. R$ 68,50 26,50 32,00 148,00 3,50 -

Pato B. R$ 68,60 27,40 31,00 110,00 120,00 150,00 3,50 12,00 -

MERCADO FUTURO BOLSA DE CHICAGO (CBOT) SOJA Cont. mar/17 mai/17

24/01/17 MILHO

- US$cents por bushel (27,216 kg)

FECH. 1.058,50 1.068,00

*DIF. 1 SEM. 0,75 -1,0% 1,25 -0,9%

1 MÊS 6,1% 6,1%

343,00 346,10

-0,50 -0,50

-1,7% -1,2%

Cont. mar/17 mai/17

FECH. 363,25 370,50

*DIF. 1 SEM. -6,25 -0,6% -6,00 -0,6%

1 MÊS 5,1% 5,1%

TRIGO - US$cents por bushel (25,4 kg)

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg) mar/17 mai/17

- US$cents por bushel (25,4 kg)

10,1% 10,1%

mar/17 mai/17

426,75 441,00

-6,50 -6,00

-1,6% -1,6%

8,4% 8,4%

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT) CAFÉ Cont. mar/17 mai/17

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

FECH. 152,35 154,80

*DIF. 1 SEM. -3,05 1,6% -3,00 1,6%

1 MÊS 11,9% 11,8%

24/01/17 ALGODÃO

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. mar/17 mai/17

FECH. 73,57 74,37

*DIF. 1 SEM. -1,06 2,0% -0,80 2,4%

1 MÊS 5,3% 5,8%

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão.

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F) MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg Cont. mar/17 mai/17

FECH. 23,34 23,55

*DIF. 1 SEM. -1,0% 0,02 -0,9% 0,03

MÊS 6,1% 6,1%

BOI GORDO - R$/arroba jan/17 fev/17

147,30 145,43

24/01/17

Cont. mar/17 mai/17

FECH. 35,25 33,80

*DIF. 1 SEM. -0,20 3,7% -0,20 4,2%

MÊS -1,3% -1,2%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica) -0,02 -0,37

-0,9% -0,5%

-1,5% -1,3%

mar/17 set/17

183,25 192,05

-3,00 -3,90

1,0% 1,8%

13,1% 13,0%

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Social A13

O prefeito reeleito de Saudade do Iguaçu, Mauro César Cenci (PV), e o vice, Darlei Trento (PSDB), foram empossados no dia 1º de janeiro. Na ocasião, também tomaram posse os vereadores Ademir Demarchi (Nenê), Auri Bitencourt da Silva, Sueli Civa Bochio (Neca), Neidelar Vicente Bocalon (Nei), Setembrino Nath (Bino), Gilberto Morando, Josemar Antônio Cemin, Eguinaldo Paulo Piaia e Irineu Antônio Peruzzo. A solenidade contou ainda com a presença da deputada federal Leandre Dal Ponte (Assessoria)

Corporalle Fitness da às boas vindas à nova turma de muay thai

Ivone parabeniza a sua filha Carla Catani, que esteve de aniversário dia 8 de Janeiro, e Kerly Catani Hippler que estará de aniversário dia 5 de Fevereiro. Felicidades!

Gabriel Catani Hippler completou mais um ano de vida ontem (24/01), e recebe as homenagens de sua avó Ivone

Maria Antonia completou 3 anos e recebe os parabéns dos pais Marines e Antonio Fernandes, da vó Tereza e da vó Enedina (Foto Zanella)

Festa de 15 anos de Nathalia Cristina de Souza (Foto Chicoski Digital)

A14 Social

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

CULT & COOL Por Gilbert Antonio

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CULT & COOL

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Tecnologia Robôs Assistentes

A grande tendência para 2017 são os assistentes digitais. Basta olhar para a CES (Consumer Electronic Show), principal feira da área que reúne o que há de mais moderno e eficaz na área tecnológica e que sempre acerta em seus prognósticos e investimentos. Entre alguns assistentes digitais famosos está o LG Hub. Ele responde a comandos de voz e consegue controlar diversas funcionalidades para você, desde checar quanta comida tem na geladeira até apagar as luzes da casa. Isso, é óbvio, se os outros eletrodomésticos forem compatíveis com bluetooth ou alguma outra conectividade. Ele possui uma versão maior, que até anda, mas essa será destinada a shoppings e hotéis. Em outras palavras, um concierge tecnológico. Se habilitam?!

Profissionais da Moda Encontro de Grandes Amigos

A top model e cosmopolita Bruna Ventura, em Pato Branco para rever amigos e família e realizar agenda de trabalhos por aqui, em solo brasileiro, almoçando essa semana com o profissional de moda Gilbert Antonio e acertando trabalhos para fevereiro. Linda, especial e querida como sempre. Nós, equipe do Diário do Sudoeste e Revista Vanilla, já trabalhamos com ela. Parcerias duradouras e verdadeiras.

Perfumaria A Sofisticação Feminina

Fashion Trends Futuro Minimalista

A moda avança, mais livre, desprendida, fluída e minimal. O futuro é aqui e agora. A bola da vez são os metalizados, brancos suaves e estudadas transparências, tudo em conformidade com a nova ordem mundial. O equilíbrio é uma experiência completa e compartilhada. Os trajes de hoje são reflexos e resultados de tudo o que vestiremos amanhã. Precisamos de menos, da supressão dos excessos e ornamentações. A moda futurista é minimalista. Sabe a que veio e para onde se dirige. Orienta-se pela busca da leveza e do conforto – Uma relação íntima com tudo que promove o equilíbrio, a paz e o bem-estar cotidianamente cobiçados. Orientem seus olhares e façam parte dessa nova experiência.

Moda Homem Capitães de Areia

Embora o verão não dê sinais de que irá abrandar sua ira, a elegância masculina busca inspiração da alfaiataria em tons de areia, caquis e beges para abrandar as altas temperaturas. Para deixar o look mais leve e menos denso, os clássicos e queridos tênis brancos são uma bossa cheia de graça e charme para refrescar com muita elegância essa estação.

A fragrância Omnia Crystalline, da Bulgari, foi inspirada nessa mulher luxuosa e sofisticada, no diamante e na flor de lótus, ingrediente principal desse perfume amadeirado branco. No início, se abre com notas vibrantes, frescas e luminosas, como a tangerina italiana e a flor de lótus. As notas de coração contam com presença da íris florentina e da flor heliotropo. O fundo recebe um delicado toque acetinado com facetas cremosas de sândalo branco, benjoim do Sião e almíscar. Estonteantemente sofisticado e mágico. Eu indico!

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Opinião A15

FOTO DO DIA Rodinei Santos

EDITORIAL Quatro em cada 10 brasileiros rechaçam transporte público Estudo do projeto Comunica Que Muda - uma iniciativa da nova/ sb, agência especializada em comunicação de interesse público - analisou o tema mobilidade urbana na internet por dois meses. Foram quase 400 mil menções nas principais redes sociais do país, que mostraram uma grande contradição do cidadão conectado. Apesar das reclamações sobre congestionamentos, população manifesta grande desejo de comprar um carro ou moto próprios para fugir do transporte coletivo. As conclusões desta análise da nova/sb viraram um dossiê para subsidiar entes públicos e privados nas busca de soluções e iniciativas para a mobilidade do brasileiro. A equipe do projeto resolveu ir atrás dessas informações e elaborou um dossiê sobre o tema. São muitas reclamações do cidadão conectado, mas aparentemente pouca disposição de mudança. Um dos principais achados da análise é que quase 44% dos usuários que tocaram nos temas da mobilidade e rechaçaram o uso do transporte coletivo, incentivaram o transporte individual. De cada dez comentários sobre o tema, seis são de alguém manifestando desejo de comprar um veículo. O maior problema sobre o transporte público é o da Lotação dos Ônibus, mencionada por 58% dos internautas analisados. Já Acidentes é o tema mais mencionado nas redes, no que se refere a transporte individual (60%), seguido por Congestionamentos (quase 14%) e a chamada Indústria da Multa (9%). A punição por multas, aliás, é considerada algo positivo por 60% dos internautas. Assim, é compreensível por que tantas pessoas optam pelo automóvel no dia a dia, superlotando as ruas e causando congestionamentos. Para que a população se interesse em usar o transporte coletivo, são necessários investimentos que modernizem o sistema e o deixem atrativo. É o que se espera que aconteça em Pato Branco, quando for lançado o novo sistema de ônibus, atualmente questionado na Justiça. Com informações da assessoria de imprensa

Parque Cecilia Cardoso, em Pato Branco

ARTIGO

Reestruturar Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla

Nas últimas décadas, tanto a comunidade global como a local vêm passando por uma onda de intensas transformações que é difícil, sob muitos aspectos, querer explicá-las com exatidão. Ainda hoje, muitos não tem percebido que há uma mudança em curso no mundo que precisa ser melhor diagnosticada e compreendida. Ela é típica daqueles períodos de transição em que novos valores e atitudes desmontam lenta e progressivamente o que havia antes, ninguém, lá ou aqui está a salvo de seus impactos, nem mesmo as criaturas extra-humanas escapam desse violento jogo de forças. Segundo alguns pensadores decrescentistas da atualidade, a descolonização do nosso imaginário poderia produzir uma verdadeira mudança dos valores, das crenças, das mentalidades e dos hábitos de vida para afrontar a vida prática atual através de outros conceitos, desse modo cabe ressaltar que neste momento diante uma onda de uniformização de pensamento, o reestruturar quer mostrar em outras palavras que ele busca adaptar o aparelho de produção e as relações sociais em função da mudança de valores. Essa reestruturação será tanto mais radical quanto mais abalado terá sido o caráter sistêmico dos valores

Errata

dominantes, é da orientação para uma sociedade de decrescimento que se trata aqui. Falar em reestruturação é mostrar que a verdadeira face do decrescimento não é nem um impossível regresso ao passado nem uma adaptação ao atual capitalismo, é antes de tudo uma superação (e se possível sempre em boa ordem) da modernidade, numa outra linguagem, significa que, para se estancar os danos humanos e ambientais, não se implicará em uma parada brusca na produção de víveres para a espécie humana. É apenas uma nova forma de se relacionar com o todo, que implica necessariamente um melhor aproveitamento, bem como um uso mais moderado dos bens que a natureza oferece, porém, tendo em conta a sua finitude. Sair do desenvolvimento, da economia e do crescimento não implica portanto renunciar a todas as instituições sociais que a economia anexou, implica sim inseri-las numa lógica diferente, adaptada ao momento presente. Entretanto, esse reestruturar parece não ser ponto pacífico para os defensores da teoria do decrescimento, pois a transição para uma sociedade decrescentista colocará certamente problemas

enormes de reconversão do aparelho produtivo. Contudo o decrescimento é também uma aposta na engenhosidade e criatividade humana para encontrar soluções quando chegar o momento. Portanto, não se descarta uma mudança do imaginário humano, contudo, essa mudança ou revolução não significa guerra civil nem efusão de sangue. A revolução é uma mudança de determinadas instituições centrais da sociedade através da atividade da própria sociedade.

De Verê-PR, graduado em teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino de Belo Horizonte-MG, graduado em filosofia pela Faculdade Bagozzi de Curitiba-PR, especialista em filosofia pela PUC-PR, graduado em direito pelo Cesul de Francisco Beltrão-PR advogado, mestrando em Bioética pela PUC-PR. De Curitiba-PR, é mestre e doutor em filosofia, é professor titular do Programa de Pós Graduação em Bioética pela PUCPR. Ambos pertencem ao grupo de estudos sobre Hans Jonas.

Na edição de ontem, o Diário mostrou cinema sobre rodas de Vilmar Borges. Ele viaja o ano todo levando a sétima arte para os diferentes cantos do Brasil. Mas informamos erroneamente o telefone dele. O número correto é (67) 99619-8513.

A16 Variedades

DIÁRIO DO SUDOESTE

25 de janeiro de 2017

HORÓSCOPO Muito sucesso está previsto para você, neste período. Terá êxito em escritos, em negócios comerciais e nos estudos que requeiram grande empenho mental.

PARANÁ

ÁRIES I DE 21/03 A 20/04

Tempo/Temperatura UMUARAMA

MARINGÁ

34º/22º

Pato Branco

LONDRINA

32º/20º

HOJE

Max 31º Min 19º

31º/20º

TOURO I DE 21/04 A 20/05 A influência astral lhe propicia feliz contatos com parentes e com pessoas da sua alta estima. Procure também, levar uma palavra amiga aos mais necessitados.

GÊMEOS I DE 21/05 A 20/06 Neste dia, as pessoas ao seu redor estarão impulsivas e teimosas procurando soluções precipitadas para um assunto qualquer. Não se deixe influenciar.

32º/19º CASCAVEL 34º/19º FOZ DO IGUAÇU

Max 30º Min 18º

31º/18º BELTRÃO

28º/18º

VERÃO até 21/03

5mm 60%

SEXTA

CURITIBA 29º/18º

Max 29º Min 13º

GUARATUBA

0mm 0%

LUA Minguante

SÁBADO

31º/19º PATO BRANCO

CÂNCER I DE 21/06 A 21/07 Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar vantagens reais. Evite depender dos demais tomando suas próprias iniciativas.

QUINTA

30º/19º PONTA GROSSA

GUARAPUAVA

11mm 60%

Max 32º Min 13º

34º/22º

0mm 0%

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RADICCI

LEÃO I DE 22/07 A 22/08 Depois do meio-dia, você terá ótimas influências para cuidar de questões financeiras, contábeis, bancárias. Obterá lucros através de publicidade, rádio, jornal, cinema, televisão.

VIRGEM I DE 23/08 A 22/09 Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com a vocação, ciência, concurso, empregos, aumento de vencimento e rendimento.

LIBRA I DE 23/09 A 22/10

AQUÁRIO I DE 21/01 A 19/02 Aproveite o bom fluxo para tratar dos assuntos familiares pendentes, para obter melhores resultados profissionais possíveis e para tratar com pessoas amigas.

PEIXES I DE 20/02 A 20/03 Tire de sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo. Coloque no lugar uma boa dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá melhorar para você.

Zac consegue fugir e Alex é preso pelos policiais. Gui consegue reaver parte do dinheiro roubado. Zac escuta a conversa de Gui e Júlia e deduz que o casal conhece Alex. Romildo mostra a William o dinheiro que conseguiu com o roubo. Diana aconselha Gordo a esquecer Laila. O clipe da banda 4.4, feito por Caio, vira sucesso na internet. Daniel repreende Júlia e Gui por terem armado o assalto. Alex avisa a Romildo que foi preso pela polícia. Léo se incomoda com o sucesso da banda do filho de Gui. JF sai com Lia. Lázaro pensa em ser empresário da 4.4. O delegado avisa a Gui e Júlia que o resultado da perícia constatou que o ladrão usou a chave para entrar no apartamento.

A lei do amor

Todos choram a morte de Fausto. Ana Luiza avisa a Pedro que Ciro fugiu. Magnólia tem uma crise de riso ao saber da morte de Fausto. Ciro pede para Yara cuidar de Sílvia. Magnólia vai ao velório de Fausto. Marina pede para Gigi falar sobre Isabela. Magnólia fica tensa ao saber que o delegado pode prender Ciro. Helô obriga Yara a revelar o paradeiro de Ciro. Augusto tenta impedir Vitória de discutir com a mãe. Valdir entrega a Tião o dossiê sobre Marina. Sílvia estranha quando é chamada pelo motorista por outro nome e pede explicações ao filho. Ciro é preso.

OBS.: Resumos fornecidos pelas emissoras, às quais cabe, exclusivamente, a responsabilidade em manter e fornecer os capítulos atualizados.

Moana ‒ Um mar de aventuras 15h30 (DUB) 18h30 (DUB)

Podem ser causados por alergia na pele

© Revistas COQUETEL

(?) da Caverna, criação "Educação",em de Platão (Fil.) EJA

Motivo da Como são chamados criminosos que têm ligação Mistura com que se para assentam azulejos menos de 18 anos o 193 e porcelanatos

(?) house, local de acesso à internet Et cetera (abrev.) Forma da cantoneira

Rio que banha Colônia e Dusseldorf, na Alemanha

Letra do dígrafo de "barro" (Gram.)

10, em romanos Peça usada para imobilizar fraturas Terra natal (fig.)

"Internet", em IE "Urbano", em IPTU

"(?) Você", programa com Ana Maria Braga

Prova

Irineu Marinho, jornalista fluminense Dar (?) luz: parir Repercute (o som)

Capital e centro cultural da Noruega

O espetáculo que mistura música e vídeo

Efeito de câmeras usado em cenas "close" (TV) Quarto presidente da Primeira República, sucedeu a Prudente de Morais

BANCO

Cinema Minha mãe é uma peça 2 16h30 (NAC) 19h (NAC)

(?) virtual, tecnologia explorada pela indústria de games "Militar", em PM

Rock Story

Pato Branco (25/01)

Objetivava reconquistar Jerusalém e a Terra Santa dos muçulmanos (Hist.)

Sol, em inglês Nociva; nefasta

(?), bolas!, locução interjetiva de irritação Gorilas, orangotangos e chimpanzés “(?) Five”, quadro do "CQC" (TV)

"(?) de Deus", romance de Paulo Lins Chefe de James Bond (Cin.)

Cacá Rosset, diretor de Teatro

Indicação do Norte na rosa dos ventos

Ponto, em inglês Sinal de "anão"

Dirigir (um avião) "Desenvolvimento", em BNDES Forma do talco vendido em farmácia

Lado, em inglês

35

Solução Passageiros 21h15 (DUB) Assassin s Creed 21h15 (DUB) xXx: Reativado 16h (DUB) 18h30 (LEG) 21h15 (DUB)

M D A D E R E NO G R X A M E M A I S O S I S U N A F C R D I A D OT T A R I D E L E S

Examine com atenção suas possibilidades de se realizar profissionalmente e descobrirá contatos pessoais e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

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R U I N O S A

CAPRICÓRNIO I DE 22/12 A 20/01

Louzada orienta que Argemiro tente localizar Wagner. Mocinha conduz as obras na nova casa de Sinhá e exige que o porão seja trancado. Tanaka confessa a Mieko que está apaixonado por Mocinha. Mario incentiva a investigação de Damasceno sobre César. Ana e Sirlene estranham quando Carol comenta sobre o pai de Lucas. Geppina afirma a Vittorio que Loretta pode ter informações sobre a filha de Lenita. Vittorio tenta convencer Peppino a estudar para o vestibular. Felipe explica para Mario como funciona o processo ilegal de lavagem de dinheiro. Lenita pede que Geppina não fale sobre seu segredo com Loretta. César chega a Londres e arma contra Alice.

A E A L I L A N E T C L G E O N U R I D I I O A O S S L T I M O O M P I L O O S S

Novos planos para a sua elevação de cargo, de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar.

Sol nascente

P

SAGITÁRIO I DE 22/11 A 21/12

Passatempo

M

Seus desejos poderão ser concretizados neste dia, principalmente se manter-se otimista e mais confiante. Sucesso amoroso e profissional.

Novelas

P R I M B E A I P R A E C R M U Z A D C A

ESCORPIÃO I DE 23/10 A 21/11

3/dot — sun — top. 4/reno — side. 5/gleba. 7/ruinosa. 8/alegoria.

Dia indicado de êxito e sucesso em todas as coisas que empreender, principalmente, no trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde.

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Segurança A17

Acidente com dois feridos em Pato Branco Adenir Brocco ade@diariodosudoeste.com.br

Duas pessoas ficaram feridas em acidente, na manhã desta terça-feira, na rua Caramuru, esquina com a Procópio de Lima, em Pato Branco. A colisão foi entre uma Mercedes Classe A e uma moto Honda CBX 200, conduzida por um rapaz de 23 anos. O condutor da moto, Lucas Maciel Fragoso, e a passageira, Gislaine Machado, 31 anos, sofreram ferimentos leves. O casal foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pato Branco. O condutor da Mercedes, que pediu para não ter o nome divulgado, informou que trafegava pela rua Caramuru e, ao fazer conversão à esquerda, teve a visibilidade atrapalhada pelo sol e não percebeu a moto, que seguiu pela rua Procópio de Lima, sentido Super-

Auditoria no sistema prisional do Paraná

mercado Center Norte. Além dos feridos, o acidente causou danos de pequena monta em ambos os veículos.

Morte na BR-158

Um motociclista morreu em acidente, na manhã desta terça-feira, na BR-158, em Rio Bonito do Iguaçu. Paulo Antunes de Souza, 62 anos, conduzia uma moto, que colidiu contra um Pálio, com placas de Joinville (SC). Ele morreu no local do acidente e seu corpo foi encaminhado para necropsia no IML (Instituto Médico Legal) de Pato Branco. Já na PR-566, em Francisco Beltrão, duas pessoas sofreram ferimentos em acidente na última segunda-feira, por volta das 18h45. A colisão transversal envolveu um Fiesta, com placas de Colombo, dirigido por Enerson Antoniolli, 29 anos, e uma Kombi, com placas de Joinville (SC), conduzida por Osmar Miguel de Oliveira, 35 anos.

O casal que estava na moto sofreu ferimentos leves O motorista da Kombi e o passageiro Rodrigo Candido da Silva, 31 anos, sofreram ferimentos

leves. Eles foram encaminhados para receberem cuidados médicos na UPA de Francisco Beltrão.

Taxista consegue fugir de assaltantes na PR-182 Um taxista foi assaltado, no final da tarde de segunda-feira, ao fazer uma corrida para dois homens de Francisco Beltrão a Ampére. Já no caminho eles sacaram um revólver e uma faca e anunciaram o assalto, ordenaram que o taxista seguisse até Santa Terezinha de Itaipu. Na PR-182, em Realeza, o taxista alegou que precisava abastecer o veículo e, quando

parou no Auto Posto Titon II, saiu do veículo e correu dizendo “me ajudem, estão me assaltando!”. Com isso, os bandidos saíram do táxi e na fuga entraram em uma plantação de milho. A Polícia Militar foi acionada e o taxista, Francisco Borelli, informou que um dos assaltantes trajava uma camiseta azul clara e o outro uma camiseta roxa. Eles levaram o celular da vítima, marca Nokia, mas na fuga esquece-

ram dois óculos de sol dentro do táxi. Equipes da Polícia Militar de Realeza, Santa Izabel D’Oeste e Capanema realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os bandidos. A Polícia Militar orientou o taxista e elaborou o Boletim de Ocorrência. O caso foi repassado para a Polícia Civil de Realeza, que dará continuidade nas investigações com o objetivo de identificar e prender os assaltantes. (AB)

Casal é preso com produtos contrabandeados do Paraguai Em patrulhamento, na madrugada desta terça-feira, pela rua das Camélias, em Marmeleiro, a Polícia Militar avistou uma caminhonete Montana, com placas de Pato Branco, estacionada em atitude suspeita nas imediações de um posto de combustíveis. Durante a abordagem, os policias constataram que o veículo estava carregado com produtos contrabandeados do Paraguai.

Os policiais revistaram o casal que estava no veículo. Com o homem, foram encontrados R$ 2.000,00, e com a mulher, R$ 1.800,00. Já o veículo estava carregado com nove caixas de cigarros, uma caixa contendo diversos roteadores e outra com frascos de perfume. O condutor da Montana disse aos policiais que adquiriu os produtos no Paraguai, mas não possuía nota fiscal. Ele pretendia revender as

mercadorias na microrregião de Pato Branco. Os policiais constataram ainda que o carro estava com o licenciamento e seguro obrigatório em atraso, sendo recolhido ao pátio da 30ª Ciretran. O casal foi preso e encaminhado, juntamente com as mercadorias apreendidas, à Delegacia da Receita Federal de Dionísio Cerqueira (SC) para as providências cabíveis ao fato. (AB)

Bombeiros já fizeram 594 resgates no Verão Paraná O Corpo de Bombeiros registrou, nos primeiros 30 dias do Verão Paraná, 682 incidentes na água, com 594 resgates e oito óbitos por afogamento. No primeiro mês da temporada anterior, foram feitos 608 resgates e houve seis óbitos por afogamento. Já o número de advertências caiu de 20.553 para 17.193 neste verão, e o número de orientações passou de 34.221 para 41.763. Os dados foram divulgados em entrevista coletiva com representantes de todos os órgãos do Governo do Estado que atuam no Verão Paraná, com um conjunto de serviços e ações para moradores e veranistas. O balanço das ações da PM, da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foi apresentado nesta terça-feira (24) pelo coordenador do Verão Paraná 2016/2017, pelo major Paulo Rober-

to Lima, secretário executivo do Verão Paraná, e representantes dos demais órgãos estaduais. Entre eles, a segurança pública, Sanepar, Copel, Defesa Civil, Esporte e Turismo. Os dados correspondem ao período de 22 de dezembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017, e a comparação é com o mesmo período do verão anterior. “As ações destes primeiros 30 dias trouxeram resultados altamente positivos, considerando toda a infraestrutura disponibilizada pelo Governo do Estado para atendimento da população no Litoral do Estado”, disse o major Lima. “Conseguimos reduzir índices como furtos e roubos e aumentar a qualidade do serviço oferecido com novos equipamentos e investimentos governamentais. No entanto, o mais importante é a união de todos os órgãos em prol de um objetivo comum, melhor atender o

cidadão”, afirmou.

Crianças

Com relação às crianças perdidas e encontradas, o número subiu de 318 na temporada anterior para 440 nesta. Na temporada anterior, foram distribuídas 18.573 pulseirinhas. O número passou para 23.717 neste ano. Para início de temporada, os casos de incidentes (envenenamento) com águas-vivas também subiram de 5.943 para 23.175. Além da ação nas praias, também foram registrados neste primeiro mês de atividades 40 ocorrências de incêndio, 77 acidentes de trânsito e 82 de prevenção e auxílio. No mesmo período do verão anterior, foram 57 ocorrências de incêndio, 98 acidentes de trânsito e 131 de prevenção e auxílio. (AEN)

O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Durval Amaral nomeou, segunda-feira, a equipe responsável pela auditoria no sistema prisional do Paraná. A Portaria 93/17, publicada na edição 1.519 do Diário Eletrônico do TCE-PR, estabelece que o grupo, formado por oito analistas e técnicos de controle, deverá concluir o diagnóstico do sistema no prazo de 60 dias. Na etapa seguinte, serão instauradas auditorias operacionais, no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2017, para avaliar a eficácia do gasto público no setor, impor medidas corretivas e, se necessário, responsabilizar gestores pelas irregularidades detectadas. Durval determinou que a auditoria avalie as instalações, a estrutura de pessoal, a gestão, o custo e, principalmente, a capacidade de ressocialização do sistema prisional. “Tenho a certeza de que, apesar do alto investimento, a sociedade paranaense não está satisfeita com os resultados”, afirmou Durval, ao tomar posse na presidência do TCE-PR para o biênio 2017-2018 e anunciar a auditoria no sistema prisional. “O cidadão paga muito para que as cadeias e presídios sejam apenas depósitos de presos, sem oportunidade de ressocialização”, opinou. Em 2016, o Paraná gastou R$ 720 milhões para manter uma população carcerária de 20 mil pessoas nos presídios do Estado, com custo médio de R$ 35 mil por preso ao ano. Neste cálculo não estão incluídos os cerca de 10 mil presos que estão em delegacias no Estado. Uma das medidas em estudo pelo presidente é cobrar da Defensoria Pública do Paraná atenção especial aos processos de revisão de pena dos detentos.

Curso

Sob a coordenação da analista de controle Denise Gomel, a equipe da auditoria no sistema prisional reúne profissionais da Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF), da Coordenadoria de Informações Estratégicas (COIE) e de três Inspetorias de Controle Externo - 3ª, 5ª e 7ª ICEs. A 3ª ICE, que tem como superintendente o conselheiro Fernando Guimarães, é responsável pela fiscalização da Secretaria de Estado da Segurança Pública no quadriênio 2015-2018, e já acompanha a situação do sistema penitenciário paranaense. A Escola de Gestão Pública do TCE-PR está organizando um curso de Direito Penal para subsidiar o trabalho da auditoria e de todos os servidores do órgão envolvidos na fiscalização da área da segurança pública. “A ênfase será na execução da pena e em estatísticas de detenção”, informou a diretora da EGP, Mady Cristine Leschkau Marchini. (Assessoria)

A18 Esporte

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017 Divulgação

Jogo Limpo Seminário sobre Licença de Clubes

Em parceria com a FIFA e a Conmebol, a CBF realizará o primeiro Seminário sobre Licença de Clubes, nesta quintafeira (26), das 10h às 18h, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na programação do evento, palestras e apresentações que irão detalhar as normas e exigências de licenciamento da entidade, que passarão a vigorar já em 2018. O Seminário contará com a presença de representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. “É essencial a participação dos 40 clubes das Séries A e B neste seminário. Vamos expor as diretrizes que os clubes deverão seguir para, a partir de 2018, disputar o Brasileiro da Série A, a Libertadores e a SulAmericana”, reforçou Reynaldo Buzzoni, diretor de Registro e Transferência da CBF.

Federer pega Wawrinka

Roger Federer e Stan Wawrinka confirmaram favoritismo com tranquilidade nesta terça-feira e travarão uma semifinal 100% suíça no Aberto da Austrália. Quatro vezes campeão do Grand Slam realizado em Melbourne, Federer avançou ao vencer o alemão Mischa Zverev, 50º colocado do ranking mundial, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/2, em apenas 1h32min. Já Wawrinka, quarto cabeça de chave e campeão da edição de 2014 da competição, eliminou o francês Jo-Wilfried Tsonga, também por 3 a 0, com 7/6 (7/2), 6/4 e 6/3. Essa é a 13ª vez que Federer avança às semifinais do primeiro Grand Slam da temporada, sendo que ele entrou neste Aberto da Austrália na condição de 17º cabeça de chave, apenas, depois de ficar seis meses afastado das quadras na temporada passada por causa de uma cirurgia no joelho.

Coritiba oficializa proposta a Ronaldinho Gaúcho Assessoria Curitiba O Coritiba Foot Ball Club informa que o diretor de futebol Alex Brasil, e o diretor executivo internacional, Juliano Belletti, estiveram no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24), participando de uma reunião com o representante do atleta Ronaldinho Gaúcho. O propósito do encontro foi apresentar a proposta oficial do clube ao jogador, mas os valores e tempo de

Ronaldinho Gaúcho dará uma resposta à diretoria do Coritiba até o início de fevereiro

contrato não foram divulgados. De acordo com relatos dos representantes coxas-brancas, a reunião foi novamente muito boa, assim como o encontro que aconteceu na última semana. A informação foi confirmada pelo presidente do clube Rogério Bacellar, que recebeu as novidades dos representantes do clube no Rio. O empresário do atleta informou aos representantes do Coritiba que Ronaldinho Gaúcho tem compromissos já assumidos anteriormente até os primeiros dias

do mês de fevereiro. No entanto, o contato permanecerá constante e o clube aguardará até lá a resposta oficial do jogador. Hoje com 36 anos, Ronaldinho é considerado um dos maiores nomes da história recente do futebol, tendo sido campeão da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira e se consagrado pelo Barcelona, além de ter brilhado com as camisas de Paris Saint-Germain, Grêmio e Atlético-MG. Depois de deixar o clube mineiro, onde foi campeão da Liber-

tadores de 2013, passou pelo mexicano Querétaro e também pelo Fluminense, onde decepcionou, saindo em setembro de 2015. Desde então, Ronaldinho não atuou mais profissionalmente, participando de algumas partidas festivas, mas sempre assegurando que não estava aposentado dos gramados. Agora o Coritiba tenta se reforçar com o astro a retomar a sua carreira no futebol. Mas o time paranaense ainda deve demorar para ter uma resposta oficial de Ronaldinho.

Follmann recebe alta e estuda opções para seguir na Chape Estadão Conteúdo O goleiro Jackson Follmann, da Chapecoense, recebeu alta do hospital onde estava internado em Chapecó (SC), nesta terça-feira, por volta das 11h. O jogador, que teve a perna direita amputada, era o único dos sobreviventes que continuava internado após o acidente aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia. Antes de reencontrar os familiares e amigos, Follmann concedeu uma entrevista coletiva ainda no hospital. Em suas primeiras palavras, deixou claro a alegria de poder retornar para casa. “Enfim chegou o grande dia. Mais uma etapa concluída, graças a Deus. Estou muito feliz.

Saio até com o coração um pouco apertado, fiz grandes amigos aqui”. Com bom humor, Follmann não deixou as brincadeiras de lado ao responder as perguntas dos jornalistas e disse, rindo, que o seu primeiro desejo é “comer um churrasco”, e completou: “Brincadeiras à parte, quero poder sair, sentir o ar lá fora, ver as pessoas, sentir o carinho, porque isso vai me ajudar”. O goleiro esteve sábado na Arena Condá, para acompanhar a primeira disputa da equipe catarinense desde o acidente. Na ocasião, a Chapecoense ficou no empate por 2 a 2 com o Palmeiras. “A Chapecoense montou um gru-

po muito competitivo, tem campeonatos importantes, e tenho certeza que vai levar alegria,” comentou Follmann. Sobre os seus próximos passos, o atleta deixa claro que continuará em Chapecó. “É minha vontade sim (seguir na Chapecoense). Foi quem me abriu as portas, é minha segunda casa. Quero coisas grandes no clube,” explicou, ainda sem decidir qual função deseja seguir. “Vou buscar me aprimorar, conhecer. Agora o momento é de aprendizado. Estarei dentro do esporte”. A próxima etapa de Follmann é seguir para São Paulo, onde passará pelo processo de protetização. Segundo os médicos, uma

prótese definitiva pode demorar até um ano, tempo no qual o atleta não pensa agora. “Logo vou estar protetizado, caminhando e fazendo tudo que fiz antes. Tenho certeza que farei muitas coisas. Quem sabe até jogar uma bolinha?”. Liberado do hospital, Follmann poderá assistir à partida entre Brasil e Colômbia, nesta quarta-feira, no Engenhão, e diz que “representa muito (estar no jogo da Seleção). Não queria que fosse dessa forma, perdi amigos, irmãos, mas será único”. Toda a renda líquida do amistoso será repassada à Chapecoense, que doará o dinheiro ao familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e aos dirigentes.

LOTERIAS

Prass descarta titularidade garantida e prevê disputa com Jailson

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O goleiro Fernando Prass, do Palmeiras, descartou nesta terça-feira estar garantido como titular da equipe para a temporada 2017. Na opinião dele, a lesão que sofreu no segundo semestre do ano passado deu espaço para o reserva, Jailson, ter sequência na equipe e começar o ano em condições iguais de concorrência pela posição. No primeiro jogo do time na temporada, o amistoso com a Chapecoense, no último sábado, cada goleiro jogou um tempo no empate por 2 a 2. Prass passou os últimos meses de 2016 em recuperação de uma cirurgia no cotovelo direito e presenciou Jailson ser destaque na campanha do título brasileiro. “Es-

tou aqui desde 2013, mas passado não garante ninguém. O que houve não garante ninguém ser titular. O que garante é o dia a dia, o treino e o desempenho”, afirmou. Aos 38 anos, o goleiro perdeu a disputa da Olimpíada de 2016 ao se lesionar e só voltou a atuar no ano passado, nos minutos finais do jogo do título brasileiro, com a Chapecoense, em novembro. “Nunca vi um goleiro aqui no Palmeiras ser titular absoluto. Acho difícil ter alguém como um Marcos, que seja o dono da posição. Quem estiver melhor vai jogar. A disputa será a cada dia”, disse. Prass chegou ao clube em 2013, para a disputa da Série B, conquistou o campeonato

e no ano seguinte ajudou o time a evitar o rebaixamento da elite. Depois, em 2015, ganhou a Copa do Brasil antes de, finalmente na última temporada, integrar o elenco que trouxe o título nacional ao Palmeiras depois de 22 anos de jejum. Após ficar meses sem atuar, Prass torce para que a titularidade no Palmeiras venha e lhe ajude a recuperar a oportunidade perdida de defender a seleção brasileira. “Eu tenho o direito de sonhar. No dia que eu vier trabalhar no Palmeiras e não sonhar com convocação ou título, é uma luz indicativa de que tenho de parar de jogar e encerrar a carreira”, explicou.

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Esporte A19

Diego e Robinho querem reeditar dupla de sucesso

Divulgação

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Beto da Silva espera aprender muito com o técnico Renato Gaúcho

Grêmio apresenta Beto da Silva

Robinho e Diego não atuam juntos pelo Brasil desde 2008 Estadão Conteúdo O Jogo da Amizade, entre Brasil e Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h45, no Engenhão, será uma oportunidade para a torcida rever a parceria entre Diego e Robinho. A dupla, que fez sucesso no Santos, não atua junto pelo Brasil desde 2008. Na ocasião, a seleção empatou sem gols com a Bolívia no mesmo palco do jogo desta quarta. Os dois são amigos desde a época da base no clube paulista, pelo qual foram os grandes nomes da conquis-

ta do Brasileirão de 2002, e ainda costumam se encontrar fora de campo. É por isso que a chance de voltarem a tabelar dentro das quatro linhas anima os jogadores. “É especial. Temos tido vários reencontros fora do futebol - nas férias agora estivemos juntos, com a família -, e reencontrá-lo na seleção brasileira torna esta convocação ainda mais especial”, disse o meia Diego. “São vários os motivos de alegria e satisfação. Tenho muito orgulho de estar aqui de volta, depois de um

tempo (sem ser convocado). Estar na seleção é, sem dúvida, mais do que especial. Desde o meu retorno ao Brasil, eu tenho tido gratas surpresas graças a um trabalho coletivo e individual bem feito. É o momento de aproveitar a oportunidade da melhor forma possível”, completou. Mais experiente jogador da seleção, Robinho se disse na expectativa. “É bom, estou muito motivado para render uma homenagem às vítimas da Chapecoense”, comentou. “Uma vez

jogamos (Diego e ele) como os mais novos, agora talvez como os mais velhos. Mas será com a mesma alegria e motivação”, reforçou. Mesmo feliz com a reedição da dupla, Diego lembrou o caráter solidário da partida, que irá arrecadar fundos para os familiares das vítimas do voo da Chapecoense. “Tem que aproveitar para ser solidário da melhor forma possível. É um amistoso, temos de ajudar aqueles que se envolveram no trágico acidente da Chapecoense”, destacou.

Furacão faz amistoso com o Peñarol O Atlético Paranaense está na reta final de preparação para as competições desta temporada. Na manhã desta terça-feira (24), o Furacão realizou a primeira atividade no estádio rubro-negro no ano. Nesta quarta-feira (25), a equipe atleticana recebe o Peñarol, do Uruguai, às 20h (horário de Brasília), em amistoso internacional. As atividades tiveram início com exercícios de mobilidade articular, relaxamento muscular e estabilização corporal. Em campo, o técnico Paulo Autuori comandou um treino tático e trabalhou jogadas de bola parada. Cobranças de faltas e pênaltis também fizeram parte do expediente. Nesta terça-feira, o técnico Paulo Autuori participou da primeira entrevista coletiva do ano. Na Sala de Imprensa do CAT Alfredo Gottardi, o treinador falou sobre os reforços, as expectativas do Furacão na temporada e os últimos ajustes da equipe para o amistoso internacional. “Vamos aproveitar o

Divulgação

O técnico Paulo Autuori vai avaliar os jogadores durante o amistoso jogo amistoso. Será uma excelente oportunidade, contra uma equipe tradicional uruguaia, que já tem quatro semanas de trabalho. Nós completaremos 13 dias. Então, há uma diferença notória. Será o único jogo antes de estrear na Conmebol Libertadores Bridgestone, mas contra um adversário fortíssimo”, afirmou. O treinador também comentou sobre a escalação da equipe para o amistoso. “Tenho algumas dúvidas em

função dos treinos e alguns jogadores, que têm sentido. Vamos fazer um rodízio nas laterais, todos vão jogar: Jonathan, Léo, Sidcley e Nicolas. O Jonathan e o Nicolas devem começar. Na defesa, também existirá um rodízio, mas a princípio começam Thiago Heleno e Paulo André. O Lucho jogará em uma função diferente da que jogou ano passado. Pablo sim, Nikão sim e Luis Henrique sim. E talvez o João Pedro, se ele puder jogar. Se ele

não jogar, provavelmente o Gedoz”, completou. A primeira partida oficial do Atlético Paranaense está marcada para o próximo domingo (29), pelo Campeonato Estadual. Em Paranaguá, os atleticanos enfrentam o Rio Branco, às 17h (horário de Brasília). Três dias depois, acontece a estreia na Conmebol Libertadores Bridgestone. O Rubro-Negro enfrenta o Millonarios, da Colômbia, no estádio atleticano. (Assessoria)

Na tarde desta terça-feira, antes de mais uma sessão de treinamentos na Pré-Temporada Grêmio 4all 2017, o novo atacante gremista Beto da Silva foi apresentado, oficialmente, na Sala de Imprensa Antônio Augusto, no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. Trajando a camisa alusiva ao Rei de Copas, o atacante peruano foi apresentado pelo vice de futebol Odorico Roman. Jovem, o atleta assinou contrato por quatro temporadas com o Tricolor. Beto da Silva estreou como profissional com apenas 16 anos, no Sporting Cristal, do Peru. No final de 2015 foi negociado junto ao PSV Eindhoven, da Holanda, onde alternou partidas entre a equipe Sub-23 e o elenco profissional. O jogador tem sido convocado para a Seleção Peruana desde as equipes de base. Passou pela Sub-17, Sub-20, e foi chamado para a equipe principal para a Copa América e jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta afirmou ter crescido bastante no PSV, tanto na parte técnica quanto na tática, mas quer aprender muito com o técnico Renato Gaúcho. “Sei que posso aprender muito com ele (Renato), é um ídolo aqui. Conversei um pouco com ele, mas terei mais tempo ainda. Vai me ajudar muito. Mas vou aprender muito com ele e melhorar bastante. Estou muito feliz em estar em um grupo campeão, é um time de muita qualidade. O grupo tem qualidade para vencer todos os campeonatos que disputar, tem muita qualidade para ganhar a Libertadores especialmente”, completou. (Assessoria)

Colombiano Hernández reforça o Santos Primeiro jogador a ser contratado para 2017, mas último reforço apresentado pelo Santos, o meia-atacante Vladimir Hernández declarou, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, que ficou surpreso com a habilidade exibida pelos seus companheiros nos treinamentos e demonstrou uma preocupação para o início da sua passagem pelo clube: compreender o idioma português. “A parte fácil é o futebol, os jogadores tem muita técnica. É impressionante a técnica que exibem nos treinos, até os goleiros são técnicos. O difícil é falar português. É um pouco complicado. Aos poucos vou entendendo. Com o passar dos dias, meses, quero falar um pouco”, afirmou. O colombiano, de 27 anos, estava no Junior Barranquila e assinou contrato por quatro temporadas com o Santos após ser adquirido. O jogador, que vai vestir a camisa de número 16, destacou a sua experiência na Copa Libertadores como um trunfo para ajudar o seu novo clube. “Todos querem jogar e ganhar a Libertadores. Eu tive a oportunidade de jogar três e não são fáceis. Libertadores é muito difícil, com o Junior (Barranquilla) eu joguei e foi complicado. Mas ganhei experiência e espero que no Santos eu tenha oportunidade de ganhar esse título que todos almejam na América do Sul”, declarou. Vladimir Hernández também exibiu euforia ao comentar que a sua primeira experiência internacional será no Santos. “Na Colômbia, se fala muito. É um clube histórico, de jogadores renomados como Robinho, Neymar, Pelé. É uma responsabilidade grande chegar a esse clube, de onde saíram jogadores reconhecidos mundialmente. É um sonho chegar no Santos, um dos maiores do Brasil e do mundo. Vou me esforçar para ganhar o carinho de todos”, completou.

25 de janeiro de 2017

Volta da Chape aos campos emociona torcedores Na Arenda Condá, o jogo amistoso entre Palmeiras e Chapecoense, no sábado (21), marcou o recomeço Cristiane Sabadin Tomasi cristiane@diariodosudoeste.com.br

O último jogo da equipe da Chapecoense antes da tragédia com o avião da Lamia, na Colômbia, foi contra o Palmeiras – campeão do Brasileirão. E nada mais justo que o jogo da volta da Chape fosse contra o Verdão na Arena Condá, em Chapecó (SC). Essa foi a primeira partida das duas equipes na temporada de 2017. Dentro do gramado um misto de emoções, lembranças e ensinamentos. O amistoso foi um jogo com aura totalmente diferente, porque marcou o recomeço do time da Chapecoense. E realmente foi assim. Muitas pessoas da região Sudoeste prestigiaram o jogo em Chapecó, neste sábado (21), e dessa vez não encararam quase 200 quilômetros apenas para assistir a uma partida de futebol e tirar da garganta um grito de gol. Palmeirenses de coração, os irmãos Marcos e Matheus Cacciattori disseram que ver o verdão entrar em campo, diante da grandeza do retorno da Chapecoense, ficou em segundo plano. A paixão pelo futebol era uma só, tanto que os irmãos barbeiros assistiram ao jogo no meio da torcida, que ali,

Na Arena Condá, torcedores do Sudoeste prestigiam jogo de recomeço da Chapecoense não era adversária. “Não poderíamos ficar fora de um momento tão importante para o futebol, um dia de muita emoção, que foi difícil segurar as lágrimas. E não se tratava apenas do nosso time. Para falar a verdade, nem torcemos pelo Palmeiras neste dia, mas sim, fomos presenciar o ressurgimento da Chape”, declarou o barbeiro Marcos Cacciattori. Sentimento compartilhado pelo bioquímico Clodomir Xavier Santos. Atualmente,

ele reside e trabalha em Chapecó, mas já morou em Francisco Beltrão. Para ele, o jogo representa um recomeço, e não se trata apenas do time. “A cidade ainda é pequena e proporciona o contato com os jogadores, sendo que encontrávamos todos que se foram e suas famílias em restaurantes, supermercados, festas e assim, inevitavelmente, se criou um vínculo involuntário entre o time e a população.” Clodomir contou ao Diário que encon-

trava com alguns jogadores da Chapecoense na saída do colégio de sua filha. “Era comum você parabeniza-los após uma partida, sendo que a maioria era muito humilde e acessível.” O bioquímico, que assistiu ao jogo de recomeço da Chape com amigos beltronenses, disse que o time levou o nome da cidade muito longe, proporcionando retorno econômico ao comércio e turismo. “O time potencializou um sentimento de orgulho na comunidade e colocou em evidência um município apenas conhecido pelo agronegócio. Era um orgulho que só crescia e que estava chegando ao ápice.” Mas apesar de tantas lembranças e da tristeza, Clodomir afirmou que o clima na Arena Condá era leve. O que se viu na partida deste sábado foi uma renovação dentro do campo e principalmente do orgulho das pessoas. “Havia muito mais sorrisos do que lágrimas. Foi uma festa completa, com as justas homenagens aos sobreviventes e uma homenagem a todos os 15 mil torcedores que foram ao estádio.” Algo que Clodomir não irá esquecer foi a união das duas torcidas. Estavam no mesmo espaço, torcedores da Chapecoense e do Palmeiras. Sem brigas, sem provocações, mostrando que é possível fazer um futebol arte, com profissionalismo e respeito. “Isso deveria ser o comum em qualquer jogo, mas sei que isso aconteceu devido ao clima positivo, contudo, deveria ser assim sempre, apenas torcer e rir juntos.”

Caderno Integrante da Edição nº 6812| Pato Branco, 25 de janeiro de 2017

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA PORTARIA Nº 001/2017 Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos Portaria n.º 001/2017 – ERRATA ONDE SE-LÊ: Art. 1º - Nomear o Senhor Olivio Vargas, portador do RG nº 2.002.380-5 – SSP/PR e CPF nº 144.383.990-68 no cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar CC-4, da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos – Estado do Paraná. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2016.

LEIA-SE: Art. 1º - Nomear o Senhor Olvio Vargas, portador do RG nº 2.002.380-5 – SSP/PR e CPF nº 144.383.990-68 no cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar CC-4, da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos – Estado do Paraná. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de janeiro de 2017. Sala da Presidência, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Câmara Municipal de Saudade do Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Adriano S. Santiago Presidente

Iguaçu CNPJ 00.791.289/0001-04

CNPJ 00.791.289/0001-04 Avenida Iguaçu, s/nº - Fone/Fax: (46) 3246 1211 – (46) 32461648 Avenida Iguaçu, s/nº - Fone/Fax: (46) 3246 1211 – (46) 32461648

PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA PORTARIA Nº 004/2017 Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos

E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br- -Site: Site:www.camarasaudade.pr.gov.br www.camarasaudade.pr.gov.br PRIMEIRO TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 04/2016 CONTRATO Nº 04/2016

Portaria n.º 004/2017 – ERRATA ONDE SE-LÊ:

PROCESSO Nº 05/2016 PROCESSOIDNºCONTRATO 05/2016 Nº 4 HOMOLOGADO EM: 12/12/2016 – PUBLICADO EM 13/12/2016 ID CONTRATO Nº 4

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de janeiro de 2016.

HOMOLOGADO EM: 12/12/2016 – PUBLICADO EM 13/12/2016

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2016, referente Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de equipamentos de geração de energia solar

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, de empresa fotovoltaica com capacidade de 5,3 n° KWP, que geremreferente energia solarContratação para as dependências da especializadaCâmara para Municipal, aquisição e instalação de equipamentos de geração de energia incluindo painéis, inversor, suportes para fixação, cabos, terminais, inclusivesolar Projeto Elétrico e ARTS a Copel e encaminhamento de para todosasdos documentos da fotovoltaica com capacidade de 5,3junto KWP, que gerem energia solar dependências necessários para troca do medidor, conforme edital, sob regime de empreitada por preço Câmara Municipal, incluindo painéis, inversor, suportes para fixação, cabos, terminais, inclusive global, tipo menor preço, de acordo com Pregão Presencial nº 04/2016, contrato firmado em Projeto Elétrico e ARTS junto a Copel e encaminhamento de todos dos documentos 26/12/2016, entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, pessoa jurídica de necessários direito para público, troca do medidor, conforme edital, sob regime de empreitada por preço inscrita no CNPJ sob nº 00.791.289/0001-04, estabelecida na Avenida Iguaçu, global, tipo menor preço, de representada acordo com Pregão Presencial nºPresidente 04/2016,dacontrato firmado em 2003, nesta cidade, neste ato representado pelo Câmara Municipal Irineu Antonio Peruzzo, brasileiro, DE casado, residente DO e domiciliado município de de 26/12/2016, Sr. entre a CÂMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUAÇU,neste pessoa jurídica Saudade do Iguaçu, portador do RG nº 1014448979 SSP/RS e do CPF/MF nº 759.110.519-15, direito público, inscrita no CNPJ sob nº 00.791.289/0001-04, estabelecida na Avenida Iguaçu, ora denominado CONTRATANTE e a empresa RS INSTALADORA LTDA – ME, CNPJ Nº 2003, nesta cidade, representada neste atoderepresentado pelosede Presidente da Câmara Municipal 20.931.811/0001-13, pessoa jurídica direito privado, com na rua Everton R. Martignago, Sr. Irineu Antonio Peruzzo, brasileiro, casado, e domiciliado neste Estadual município 817, município de Saudade do Iguaçu Estadoresidente Paraná, CEP: 85.568-000, Inscrição nº de neste ato LegalmenteSSP/RS por Rafaele do Strapasson, do CPF Nº Saudade do 90673280-75, Iguaçu, portador do representada RG nº 1014448979 CPF/MFportador nº 759.110.519-15, 085.432.219-19 e do RG nº 10.431.943-2 – SSP/PR, Empresa vencedora do Pregão ora denominado CONTRATANTE e a empresa RS INSTALADORA LTDA – ME, CNPJ Nº Presencial nº 04/2016, denominada CONTRATADA. 20.931.811/0001-13, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Everton R. Martignago, 817, município de Saudade do Iguaçu Estado Paraná, 85.568-000, Inscrição Estadual CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo CEP: de execução/vigência do contrato acima nº 90673280-75, neste ato representada Legalmente por Rafael Strapasson, portador citado passando seu vencimento para 15/02/2017, com fundamento no artigo 57, § 1º, IIdo daCPF Lei Nº 8.666/93. 085.432.219-19 e do RG nº 10.431.943-2 – SSP/PR, Empresa vencedora do Pregão Presencial nº 04/2016, denominada CONTRATADA.

LEIA-SE: Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de janeiro de 2017.

Sala da Presidência, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Adriano S. Santiago Presidente

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas permanecem inalteradas e de acordo com o contrato original. CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo execução/vigência do contrato E por estarem assimdejustos e acordados, as partes assinam acima o presente em 2 (duas) vias15/02/2017, de igual teor e com forma.fundamento no artigo 57, § 1º, II da Lei citado passando seuTermo vencimento para Saudade do Iguaçu, 24 de janeiro de 8.666/93. 2017.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas permanecem inalteradas e de acordo com o CONTRATANTE: IRINEU ANTONIO PERUZZO contrato original. Câmarajustos Municipal E porPresidente estaremdaassim e acordados, as partes assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma. Saudade do Iguaçu, 24 de janeiro de CONTRATADA: RS INSTALADORA LTDA – ME 2017. CNPJ 20.931.811/0001-13 Representante legal: Rafael Strapasson

Testemunhas:IRINEU ANTONIO PERUZZO CONTRATANTE: Presidente da Câmara Municipal 2.____________________________ 1.____________________ NOME Madalise Helena Cenci CPF 855.203.069-15

CONTRATADA:

NOME Amanda Gabriella Cordeiro CPF 101.630.359-97

RS INSTALADORA LTDA – ME CNPJ 20.931.811/0001-13 Representante legal: Rafael Strapasson

Testemunhas: 1.____________________ NOME Madalise Helena Cenci CPF 855.203.069-15

2.____________________________ NOME Amanda Gabriella Cordeiro CPF 101.630.359-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO PARANA

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 098/16, DE 28/03/2016, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/16, DE 21/03/2016, CONFORME ABAIXO SE DECLARA: PARTES: Município de Clevelândia e Posto de Serviços Bela Vista Ltda–EPP. OBJETO: Reajuste de preço do óleo diesel S-500, em 2,67%; e, óleo diesel S-10, em 3,25%. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$. 8.866,37 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 29/03/2016 a 28/03/2018. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dia 14 (quatorze) do mês subseqüente ao da retirada dos produtos. FORO: CLEVELÂNDIA – PR. DATA DE ASSINATURA: 24/01/2017. Clevelândia, 24 de janeiro de 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA Nº. 006/16, DE 12/01/2016, PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/15, DE 06/01/2016, CONFORME ABAIXO DESCRITO PARTES:Município de Clevelândia e Granfinale Decorações Ltda-ME. OBJETO: Prorrogação de prazo e contratação suplementar. PRAZO ADICIONAL: 04 (quatro) meses. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$. 2.513,70 (dois mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos). PERÍODO DE VIGÊNCIA: De 12/01/2017 a 11/05/2017. VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 12/01/2016 a 11/01/2018. FORO: CLEVELÂNDIA – PR. DATA DA ASSINATURA: 24/01/2017. Clevelândia, 24 de janeiro de 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

P O R T A R I A Nº 021, de 24 de janeiro de 2017. O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 46, inciso XXV, e 61, inciso II, alínea ‘a’, ambos da Lei Orgânica Municipal, no art. 61, inciso IX, da Lei nº 47/93 e da alínea ‘c’, do inciso II, do art. 1º, da Lei Municipal nº 199/99 RESOLVE: Art. 1º Conceder ao servidor Marino Luis Molinetti, ocupante do cargo efetivo de Motorista, matrícula nº 232-1/6, gratificação de 50% (cinquenta por cento), sobre o seu vencimento, tendo em vista a designação para o exercício de funções não inerentes àquelas originais do cargo para o qual foi nomeado. Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017. Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2017, 24º ano de emancipação. Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Aditivo nº 01 ao Contrato n° 117/2016 – Pregão Presencial nº 66/2016 – Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: CLINICA GERAL E HOMEOPATTICA DR. ARTEMIO CARDOSO DA SILVA LTDA - ME, CNPJ nº 10.728.131/0001-43. Tendo em vista a necessidade da continuidade dos serviços, fica, de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo do mesmo por mais 06 meses, de 01.02.2017 a 31.07.2017. Valor total deste aditivo é de R$ 50.800,02. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 20 de janeiro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

B2

Edição nº 6812 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ DECRETO Nº. 6.133, de 18 de janeiro de 2017. Concede Gratificação pelo atendimento de Programas Descentralizados do Setor Público dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “o” do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nas Lei Municipal nº. 1.459/97 de 19/12/1997 e, Considerando redação dada ao caput do art. 86 da Lei Complementar nº 014 de 27/03/2006 (Estatuto do Funcionário), através da Lei Complementar nº. 036 de 16/05/2013 e, Considerando a necessidade de suporte jurídico aos órgãos descentralizados do poder público municipal: Consórcio Público Sudoeste Pinhais e Instituto Nossa Vida de Coronel Vivida-PR, DECRETA Art. 1º. Fica a funcionária pública, Advogada Pricila Gregolin Gugik, portadora da cédula de identidade profissional AOB/PR 51.356, designada para dar suporte jurídico aos órgãos descentralizados do poder público municipal, Consórcio Público Sudoeste Pinhais e Instituto Nossa Vida, sem prejuízo das atribuições cometidas pelo exercício do cargo na Administração pública municipal, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo encargo atribuído no caput deste artigo, fica concedida gratificação pelo atendimento de Programas Descentralizados do Setor Público equivalente a 80%(oitenta por cento), calculada sobre o valor do seu vencimento básico. Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente. Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2013, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 18(dezoito) dias do mês de janeiro de 2017, 128º da República e 62º do Município FRANK SCHIAVINI Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se Noemir José Antoniolli Chefe de Gabinete MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ. DECRETO Nº. 6.134, de 18 de janeiro de 2017. Nomeia funcionários ocupantes de cargo efetivo pra exercer Função Gratificada (FG) e dá outras providências O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “o” do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nas Lei Municipal nº. 1.459/97 de 19/12/1997 e o disposto no art. 65 e anexo IX da Lei Municipal 1847 de 27/03/2006 e nos arts. 67 a 71 da Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, RESOLVE Art. 1º. DESIGNAR o Servidor Público Oeliton Deoclides, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Responsável, no âmbito do Departamento de Saúde, pelo Regime de Adiantamento de Numerário, para o cumprimento do disposto na Lei Municipal nº. 1892 de 24/11/2006 e do Decreto nº. 3640 de 14/01/2008, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Pela responsabilidade cometida ao Servidor, fica concedida gratificação equivalente a 40% (quarenta por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto o funcionário responder pelo regime de adiantamento de numerário, do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana – SEMSP. § 3º. A designação nos termos do caput deste artigo é sem prejuízo as demais atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação funcional, Departamento de Saúde. Art. 2º. DESIGNAR a Servidora Pública Cleumeri Bertuol, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-3, de Responsabilidade junto a Equipe de Auditoria de Controle e Avaliação do Sistema (a alimentação, controle e avaliação dos serviços de assistência à Saúde no sistema de informação do Departamento de Saúde do Município), para o cumprimento do disposto na Lei Municipal nº. 1892 de 24/11/2006 e do Decreto nº. 3640 de 14/01/2008, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Pelo exercício da função fica concedida gratificação equivalente a § 1º. 45% (quarenta e cinco por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto a funcionária responder junto a equipe de auditoria de controle e avaliação do sistema, do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana – SEMSP. § 3º. A designação nos termos do caput deste artigo é sem prejuízo as demais atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação funcional, Departamento de Saúde. Art. 3º. DESIGNAR o Servidor Público Pedro da Silveira, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Chefe da Divisão de Obras Rodoviárias, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - SEMOV, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pela designação nos termos do caput deste artigo, fica concedida gratificação equivalente a 40% (quarenta por cento) calculada sobre o seu vencimento base. Art. 4º. DESIGNAR o Servidor Público Remi Brustolin, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Coordenador da Equipe de Trabalho de Manutenção e Lubrificação de Veículos, na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - SEMOV, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Pela designação nos termos do caput deste artigo, fica concedida gra§ 1º. tificação equivalente a 30% (trinta por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto o funcionário coordenar, sem prejuízo das demais funções, a equipe de trabalho do setor de lubrificação deste Município. Art. 5º. DESIGNAR a Servidora Pública Larissa Boca Santa, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Chefe da Divisão de Assistência Social, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Pela atribuição designada nos termos do caput deste artigo, fica con§ 1º. cedida gratificação equivalente a 10% (dez por cento) calculada sobre o seu vencimento base.

Publicações legais § 2º. A função gratificada perdurará enquanto a funcionária chefiar, sem prejuízo das demais atribuições, a Divisão de Assistência Social deste Município. Art. 6º. DESIGNAR a Servidora Pública Iana Roberta Schimid, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Responsável, no âmbito do setor e Licitações e Contratos, pela organização e controle dos atos administrativos atinentes ao setor, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Pela atribuição designada nos termos do caput deste artigo, fica concedida gratificação equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto a funcionária designada para responder pela organização e controle dos atos administrativos do setor de Licitações e Contratos. § 3º. A designação nos termos deste artigo, é sem prejuízo do desempenho das atribuições do cargo público de Assistente Administrativo exercida no Departamento Administrativo – Setor de Licitações e Contratos. Art. 7º. DESIGNAR a Servidora Pública Gézica Bertoldi, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-2, de Responsável, no âmbito do setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e do Desporto – SEMD – pela organização e controle dos atos administrativos, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Pela atribuição designada nos termos do caput deste artigo, fica con§ 1º. cedida gratificação equivalente a 10% (dez por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto a funcionária designada para responder pela organização e controle dos atos administrativos do setor de Transporte Escolar. § 3º. A designação nos termos deste artigo, é sem prejuízo do desempenho das atribuições do cargo público de Assistente Administrativo exercida na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - SEMOV. Art. 8º. DESIGNAR a Servidora Pública Luana Marcolina Leonardi , para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-3, de Coordenadora da Equipe de Fiscalização de Tributos Municipais, do Departamento de Tributação da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFA, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Pelo exercício da função nos termos do caput deste artigo, fica concedida gratificação equivalente a 40% (quarenta por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto a funcionária coordenar sem prejuízo as demais atribuições, a equipe de fiscalização de Tributos Municipais. Art. 9º. DESIGNAR a Servidora Pública Adinéia Rufatto Gubert – COREN nº. 164892/PR , para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Departamento de Saúde, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Pelo exercício da função nos termos do caput deste artigo, fica concedida gratificação equivalente a 20% (vinte por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto a funcionária chefiar sem prejuízo as demais atribuições, da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana – SEMSP. Art. 10º. DESIGNAR a Profissional da Educação Rosili Assoni, para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-1, de Chefe da Divisão de Administração Escolar, do Departamento de Educação, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Pelo exercício da função nos termos do caput deste artigo, fica concedida gratificação equivalente a 10% (dez por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. O disposto neste artigo se estende aos dois contratos de trabalho firmados com o Município, o primeiro datado de 08/02/1999 e o segundo de 01/03/2002. Art. 11º. DESIGNAR a Servidora Pública Aline Mari dos Santos Canova , para exercer a Função Gratificada, Símbolo FG-3, de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, vinculado ao Departamento de Promoção Humana, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Pelo exercício da função nos termos do caput deste artigo, fica con§ 1º. cedida gratificação equivalente a 10% (dez por cento) calculada sobre o seu vencimento base. § 2º. A função gratificada perdurará enquanto a funcionária coordenar o CRAS, nos termos deste artigo. Art. 12º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente. Art. 13º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 (dois) de janeiro de 2017, revogas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 18(dezoito) dias do mês de janeiro de 2017, 128º da República e 62º do Município. FRANK SCHIAVINI Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se Noemir José Antoniolli Chefe de Gabinete MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ. DECRETO Nº. 6.135, de 18 de janeiro de 2017. Designa Servidores para o exercício de função de Chefia e da outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “o” do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nas Leis Municipais nº. 1.459/97 de 19/12/1997 e nº. 1.021 de 27/10/1989 e no Decreto nº.1.975 de 12/01/1998 , RESOLVE Art. 1º. DESIGNAR a Servidora Pública Simone Terezinha Sozo, para exercer a função de Chefe da Divisão de Expediente do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Fica atribuída, também, a Servidora do caput deste artigo, a respon§ 1º. sabilidade de executar os serviços administrativos do Gabinete do Prefeito. § 2º. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 1.1 equivalente a 80% (oitenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 2º. DESIGNAR a Servidora Pública Dinara Mazzucatto, para exercer a função de Chefe da Divisão de Compras do Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a partir de 02(dois) de ja-

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017 neiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 1.2 equivalente a 75% (setenta e cinco por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 3º. DESIGNAR a Servidora Pública Evandra dos Santos, para exercer a função de Chefe da Divisão de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 1.2 equivalente a 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 4º. DESIGNAR a Servidora Pública Rejane Gruntowski Mendes, para exercer a função de Chefe das Unidades Administrativas subordinadas ao Departamento Financeiro: Tesouraria, Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 2.1 equivalente a 70% (setenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 5º. DESIGNAR a Servidora Pública Ivone Salete Zuffo, para exercer a função de Chefe da Divisão de Prestação de Contas do Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 2.2 equivalente a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 6º. DESIGNAR o Servidor Público Sidnei Ghisolfi, para exercer a função de Chefe da Divisão de Assistência ao Educando do Departamento de Educação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e do Desporto - SEMED, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 3.1 equivalente a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 7º. DESIGNAR a Servidora Pública Elaine Bortolotto, para exercer a função de Chefe da Divisão da Promoção da Saúde do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana - SEMSP, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 4.1 equivalente a 40% (quarenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 8º. DESIGNAR o Servidor Público Atalibio Alves Antunes, para exercer a função de Chefe da Divisão de Obras e Edificações do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - SEMOV, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 6.1 equivalente a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 9º. DESIGNAR o Servidor Público José Giacomoni, para exercer a função de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos do Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - SEMOV, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 6.1 equivalente a 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 10º. DESIGNAR o Servidor Público Itamar Bortolazzi, para exercer a função de Chefe da Divisão de Projetos, Incentivos e Capacitação Empresarial do Departamento de Industria e Comércio da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo - SEMIT, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF 7.1 equivalente a 70% (setenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 11º. CONCEDER a Fiscal de Tributos Olga de Fatima Matias, Gratificação por Função – GPF-8, equivalente a 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. A gratificação concedida nos termos do caput deste artigo perdurara enquanto atender chamados para fiscalizar, extra jornada, o cumprimento da legislação tributária. Art. 12º. DESIGNAR o Servidor Público, ocupante do emprego público de Contabilista, Ademir Antonio Azilieiro – CRC-PR 25.365/0-7, para exercer a função de Gerente da Unidade de Execução Programática de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Fica o Servidor, incumbido de, além do exercício da função estabelecido no caput deste artigo, Gerenciar Projetos de Transferência Voluntária do Governo Federal e Estadual e de Contratos e Convênios com a Caixa Econômica Federal. § 2º. Pelo encargo atribuído nos termos deste artigo, fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 65%(sessenta e cinco por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do servidor. Art. 13º. CONCEDER ao Servidor Público Fernando de Quadros Abatti, Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 80% (oitenta por cento) calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. A gratificação concedida nos termos do caput deste artigo perdurara enquanto o Servidor exercer a função de Pregoeiro, designado através de ato do Poder Executivo Municipal. Art. 14º. DESIGNAR a Servidora Pública Mari de Jesus Reis Lazzari, para fiscalizar a execução de contratos administrativos firmados com a administração pública municipal, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Pelo encargo atribuído pelo exercício da função de fiscalização, fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 70% (setenta por cento) calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. § 2º. Decorrente do disposto neste artigo, tem a Servidora a incumbência de anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. § 3º. As decisões e providências que ultrapassam a competência da Servidora deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para a adoção de medidas cabíveis à solução do problema. Art. 15º. CONCEDER para a Técnica de Contabilidade Milania De Bortoli Pizone, Gratificação por Função – GPF-11, equivalente a 40% (quarenta por cento) calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. A gratificação concedida nos termos do caput deste artigo perdurara enquanto auxiliar o Departamento de Compras na escrituração, sob o ponto de vista da nomenclatura e das especificações, faturas, duplicatas ou notas de

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017 entrega ou fiscais, as aquisições da Municipalidade. Art. 16º. DESIGNADA a Servidora Pública Marilei Maria Feltes do Nascimento, para responder pelo Regime de Adiantamento de Numerário nos termos da Lei nº. 1.892 de 24/11/2006 e do Decreto nº. 3.640 de 14/01/2008, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. A responsabilidade pelo Regime de Adiantamento alcança todos os órgãos que integram a Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo, exceto o Departamento de Saúde que conta com responsável próprio. §2º. Pela responsabilidade cometida a servidora, fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 40% (quarenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. § 3º. A designação nos termos deste artigo é sem prejuízo do desempenho das atribuições do emprego público de Técnica de contabilidade. Art. 17º. DESIGNAR o Servidor Público Luimar Panozzo, para exercer a função de Responsável pelo Setor de Oficina Mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - SEMOV, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 18º. DESIGNAR o Servidor Público Cristiano da Silveira, para exercer a função de Responsável pelo Abastecimento de Caminhões e Máquinas Rodoviárias da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - SEMOV, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo exercício da função fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 40% (quarenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 19º. DESIGNAR a Servidora Pública Silvia Sparenbergue Ribeiro de Araújo – CRF/PR 4479, para responder Tecnicamente pelo Laboratório de Análises Clínicas do Centro Municipal de Saúde Drª. Caldisse De Carli, deste Município, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo encargo atribuído nos termos do caput deste artigo, fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 20º. DESIGNAR a Servidora Pública Vera Lucia Gehlen – CRF/PR 4479, para coordenar o programa Saúde Bucal no Município, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Paragrafo único. Pelo encargo atribuído nos termos do caput deste artigo, fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 40% (quarenta por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal da Servidora. Art. 21º. DESIGNAR o Servidor Público, ocupante do emprego público de Médico Veterinário, Miguel Angelo Machado Carli – CRMV nº. 2711/PR, para exercer a função de Responsável pelo Divisão de Vigilância Sanitária do Departamento de Saúde, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. A designação nos termos deste artigo, será exercida no horário das 07h30mim às 11h30min, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Saúde – Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana – SEMSP. § 2º. Pela responsabilidade atribuída, fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 22º. DESIGNAR o Servidor Público, ocupante do emprego público de Médico Veterinário, Miguel Angelo Machado Carli – CRMV nº. 2711/PR, para exercer a função de Responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal de Produtos Animal (S.I.M – P.O.A) no Departamento de Agropecuária, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. A designação nos termos deste artigo, será exercida no horário das 13h00mim às 17h00min, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Agropecuária – da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – SEMDER. § 2º. Pela responsabilidade atribuída, fica concedida Gratificação por Função – GPF-11 equivalente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do salário base mensal do Servidor. Art. 23º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente. Art. 24º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02(dois) de janeiro de 2017, revogas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 18(dezoito) dias do mês de janeiro de 2017, 128º da República e 62º do Município. FRANK SCHIAVINI Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se Noemir José Antoniolli Chefe de Gabinete

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ. DECRETO Nº. 6.136, de 18 de janeiro de 2017. Altera índice percentual de Gratificação concedida a Servidor efetivo Ocupante do Cargo em Comissão de Coordenador do Controle Interno. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “o” do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nas Leis Municipais nº. 1.459/97 de 19/12/1997 e nº. 1.021 de 27/10/1989 e no Decreto nº.1.975 de 12/01/1998 e, Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1974 de 05/12/2007, que Institui o Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, Sistema de Controle Interno Centralizado do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos, DECRETA Art. 1º. A partir de 02/01/2017, o detentor cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Controle Interno Sr. LADENIR GIORDANI, passa a perceber, a título de gratificação 80%(oitenta por cento) do valor estabelecido para o Símbolo CCS-1 constante na tabela de valores dos cargos de Provimento em Comissão. Paragrafo único. Fica cancelada, a partir da data estabelecida no caput deste artigo, a gratificação percebida através do art. 15º do Decreto nº. 6096 de 11 de novembro de 2016. Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

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Publicações legais Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02(dois) de janeiro de 2017, revogas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 18(dezoito) dias do mês de janeiro de 2017, 128º da República e 62º do Município. FRANK SCHIAVINI Prefeito Municipal Registre-se e Publique-se Noemir José Antoniolli Chefe de Gabinete

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ. PORTARIA Nº. 009, de 18 de janeiro de 2017. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere a alínea “a” do Inciso II do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nas Leis Municipal nº. 1.482/98 de 26/06/1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal de Coronel Vivida-PR, sob regime jurídico Celetista e, a Lei 1847 de 27/03/2006, que dispõe do plano de Carreira e Remuneração dos Funcionários Públicos Municipais de Coronel Vivida-PR, sob regime jurídico Estatutário, RESOLVE Art. 1º. DESIGNAR a Profissional da Educação Celetista, Teresinha Fogaça dos Santos Sordi, portadora da cédula de identidade RG nº. 4.211.168-6 SSP/ PR, para exercer a função de Supervisora Pedagógica na Administração Central do Departamento de Educação, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Para o exercício da função designada nos termos do caput deste artigo, fica concedida ampliação da carga horária em mais 20(vinte) horas, totalizando 40(quarenta) horas semanais, a partir 02(dois) de janeiro de 2017. § 2º. Fica concedida à Profissional deste artigo Gratificação pelo Exercício da Função de Supervisora Pedagógica equivalente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de referência ocupada pela Profissional na Tabela de Salários do Magistério, incluída a ampliação da carga horária concedida neste artigo, conforme disposto no art. 21 da Lei nº. 1482/98 de 26/06/1998. § 3º. A função será exercida, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min as 12h00min referente ao período em que exerce seu emprego público, e das 13h00min as 17h00min correspondente à ampliação da carga horária, totalizando 40(quarenta) horas semanais. § 4º. A ampliação da carga horária perdurara enquanto exercer a função designada neste artigo. Art. 2º. DESIGNAR a Profissional da Educação Celetista, Lurdes da Silva de Souza, portadora da cédula de identidade RG nº. 5.645.660-0 SSP/PR, para exercer a função de Supervisora Pedagógica das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino subordinadas a Administração Central da Educação, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Para o exercício da função designada nos termos do caput deste artigo, fica concedida ampliação da carga horária em mais 20(vinte) horas, totalizando 40(quarenta) horas semanais, a partir 02(dois) de janeiro de 2017. § 2º. Fica concedida à Profissional deste artigo Gratificação pelo Exercício da Função de Supervisora Pedagógica equivalente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de referência ocupada pela Profissional na Tabela de Salários do Magistério, incluída a ampliação da carga horária concedida neste artigo, conforme disposto no art. 21 da Lei nº. 1482/98 de 26/06/1998. § 3º. A função será exercida, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h00min as 17h00min referente ao período em que exerce seu emprego público, e das 08h00min as 12h00min correspondente à ampliação da carga horária, totalizando 40(quarenta) horas semanais. § 4º. A ampliação da carga horária perdurara enquanto exercer a função designada neste artigo. Art. 3º. DESIGNAR a Profissional da Educação Celetista, Adriane Deveras Silveira, portadora da cédula de identidade RG nº. 6.362.577-9 SSP/PR, para exercer no 1º contrato, a função de Secretária das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino subordinadas a Administração Central da Educação, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. Fica concedida à Profissional deste artigo Gratificação pelo Exer§ 1º. cício da Função de Secretária equivalente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de referência ocupada pela Profissional na Tabela de Salários do Magistério, conforme disposto no § 2º do art. 20 da Lei nº. 1482 de 26/06/1998. § 2º. A função será exercida no horário das 13h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira, totalizando 20(vinte) horas semanais. Art. 4º. DESIGNAR a Profissional da Educação Celetista, Adriane Deveras Silveira, portadora da cédula de identidade RG nº. 6.362.577-9 SSP/PR, para exercer no 2º contrato, a função de Secretária das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino subordinadas a Administração Central da Educação, a partir de 02(dois) de janeiro de 2017. § 1º. Fica concedida à Profissional deste artigo Gratificação pelo Exercício da Função de Secretária equivalente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de referência ocupada pela Profissional na Tabela de Salários do Magistério, conforme disposto no § 2º do art. 20 da Lei nº. 1482 de 26/06/1998. § 2º. A função será exercida no horário das 08h00min as 12h00min de segunda a sexta-feira, totalizando 20(vinte) horas semanais. Art. 5º. As despesas decorrentes do cumprimento desta Portaria correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente. Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02/01/2017, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 18(dezoito) dias do mês de janeiro de 2017, 128º da República e 62º do Município. FRANK SCHIAVINI Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se Noemir José Antoniolli Chefe de Gabinete

Edição nº 6812 MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ PORTARIA N° 022, de 24 de janeiro de 2017. O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições; RESOLVE: Art. 1° Designar a servidora Ronise Jane Ravanelli de Oliveira, RG Nº 6.649.742-9, para ser representante do Município de Bom Sucesso do Sul, junto a Secretaria de Direitos Humanos - SDH. Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2017, 24º ano de emancipação. Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ P O R T A R I A Nº 023, de 24 de janeiro de 2017. O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 1.536, de 17 de junho de 2011 e Decreto nº 2.213 de 03.03.2016: RESOLVE Art. 1º Conceder ao Sr. Elton Bresolin, servidor público, cargo motorista, CPF Nº 431.636.619-04, RG n° 3.248.356-9, 01 (uma) diária de viagem, no dia 25 de janeiro de 2017, para Curitiba – PR., a serviço do Departamento Municipal de Saúde, transporte de pacientes, com veiculo oficial. Art. 2° Revogando as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data. Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2017, 24º ano de emancipação. Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ P O R T A R I A Nº 024, de 24 de janeiro de 2017. O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 1.536, de 17 de junho de 2011 e Decreto nº 2.213 de 03.03.2016: RESOLVE Art. 1º Conceder ao Sr. Luiz Carlos de Lima, servidor público, cargo motorista, CPF Nº 575.011.659-04, RG n° 4.162.280-6, ½ (meia) diária de viagem, no dia 26 de janeiro de 2017, para Cascavel – PR., a serviço do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com veiculo oficial. Art. 2° Revogando as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2017, 24º ano de emancipação. Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ P O R T A R I A Nº 025, de 24 de janeiro de 2017. O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento no Decreto Municipal nº 1.536, de 17 de junho de 2011 e Decreto nº 2.213 de 03.03.2016: RESOLVE Art. 1º Conceder ao Sr. Jose Antonio Coloda, servidor público, cargo motorista, CPF Nº 396.094.999-53, RG n° 2.251.957, ½ (meia) diária de viagem, no dia 26 de janeiro de 2017, para Cascavel – PR., a serviço do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com veiculo oficial. Art. 2° Revogando as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2017, 24º ano de emancipação. Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA PORTARIA Nº 015/2017 ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; RESOLVE: Art. 1º - Ficam prorrogadas as férias coletivas concedidas ao funcionalismo público municipal, através da Portaria nº 195/2016, até o dia 03 de fevereiro deste ano. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 23 DE JANEIRO DE 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal PORTARIA Nº 016/2017 ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; RESOLVE: Art. 1º - Designar as pessoas abaixo denominadas para comporem o Comitê do Transporte Escolar: Representante da Secretaria Municipal de Educação: AIRTON ANDRADE MACEDO Representante dos Diretores da Rede Estadual: FABIANA PERIN GASPERIN Representante dos Diretores da Rede Municipal: CARLA CRISTINA FOGOLARI DE ÁVILA Representante dos pais de alunos: JANINE DOS SANTOS Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 23 DE JANEIRO DE 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

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DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Publicações legais

Edição nº 6812

Página: 1 23/01/2017 10:43 Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Codigo

Despesa

Receitas Correntes RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (-) Dedução - Descontos Concedidos (-) Dedução para o FUNDEB

Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD OUTRAS DESPESAS CORRENTES

723.027,47 99.871,32 55.261,02 0,00 19.668,40 14.572.439,60 611.939,62 47,56 2.507.481,06

4.503.866,90 53.308,80 3.956.428,16

(2.507.528,62)

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Totais ..................

5.061.074,95

Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 13.574.678,81 Totais ..................

Receitas de Capital OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

8.513.603,86

16.082.207,43

Superávit

13.574.678,81

Despesas de Capital INVESTIMENTOS 868.622,02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R

71.332,69 797.289,33

Receitas de Capital Intra-Orçamentária

344.655,00 416.960,18

761.615,18

Despesas de Capital Intra-Orçamentária

868.622,02 Totais ..................

Totais ..................

Resumo

Despesa

Página: 2 23/01/2017 10:43 Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Receita

RECEITAS DE CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA

1.3.0.0.00.00.00.00 1.3.1.0.00.00.00.00 1.3.1.1.00.00.00.00 1.3.2.0.00.00.00.00 1.3.2.5.00.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIARIAS ALUGUEIS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

1.4.0.0.00.00.00.00 1.4.1.0.00.00.00.00 1.4.2.0.00.00.00.00

RECEITA AGROPECUARIA RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS

1.6.0.0.00.00.00.00

RECEITA DE SERVICOS

1.7.0.0.00.00.00.00 1.7.2.0.00.00.00.00 1.7.2.1.00.00.00.00 1.7.2.2.00.00.00.00 1.7.2.4.00.00.00.00 1.7.3.0.00.00.00.00 1.7.6.0.00.00.00.00 1.7.6.2.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSF. DE CONV. EST. E DO DF E DE SUAS ENTIDADES

1.9.0.0.00.00.00.00 1.9.1.0.00.00.00.00 1.9.1.1.00.00.00.00 1.9.1.2.00.00.00.00 1.9.1.3.00.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICOES RECEITA DA DIVIDA ATIVA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA RECEITAS DIVERSAS

2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

13.574.678,81 868.622,02 -

Total .......................

Despesas Correntes Despesas Correntes Intra-Orçamentária Despesas de Capital Despesas de Capital Intra-Orçamentária Superávit

8.513.603,86 761.615,18 5.168.081,79

14.443.300,83 Total .......................

________________________

________________________

RICARDO RUSCHEL

ALMIR MACIEL COSTA

GLAUDISON ROBERTO ARAUJO

Contador PR-063996/0-1

699.210.329-68

Controlador Interno

771.501,43 688.394,24

Natureza Da Receita 18.236.547,37

83.107,19

37.376,81 45.730,38

0,00 99.871,32 0,00 99.871,32 151.043,06 0,00

0,00

151.043,06

151.043,06

0,00 0,00 0,00 19.668,40

11.241.005,59 4.421.221,40 876.400,51

16.578.107,50 16.538.627,50

39.480,00 0,00

0,00 616.355,66 6.409,36

2.643,40 58,42 2.885,33 36,08 786,13

597.870,02

597.870,02

11.695,91

9.850,13 1.845,78

380,37

Receita Segundo as Naturezas Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha:

Desdobramento

2.1.0.0.00.00.00.00 2.1.1.0.00.00.00.00 2.1.1.4.00.00.00.00

OPERACOES DE CREDITO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS

2.4.0.0.00.00.00.00 2.4.2.0.00.00.00.00 2.4.2.1.00.00.00.00 2.4.2.2.00.00.00.00 2.4.7.0.00.00.00.00 2.4.7.1.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DF E S. ENT.

2.4.7.2.00.00.00.00

Fonte

1.427.453,21 2

(-) Deducao de 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E 1.9.1.2.00.00.00.00 MULTAS E 1.9.1.3.00.00.00.00 MULTAS E 1.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E

71.332,69 71.332,69

147.250,00 411.581,19

1.356.120,52 558.831,19 797.289,33

659.175,00 138.114,33 19.664.000,58

Receita - Descontos Concedidos JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

42,92 6,35 2,53 3,59

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

1.680.084,85 827.396,21 ------------------2.507.536,45 ------------------17.156.464,13

Total de Deducoes.........

PREFEITO MUNICIPAL

Natureza Da Receita

71.332,69

Total Geral ..............

14.443.300,83

________________________

Fonte

499.572,22 188.822,02

Especificacao

Despesa

Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentária Receitas de Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentária

1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Codigo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:

Desdobramento

1.2.0.0.00.00.00.00 1.2.1.0.00.00.00.00 1.2.3.0.00.00.00.00

1.9.1.8.00.00.00.00 1.9.2.0.00.00.00.00 1.9.2.2.00.00.00.00 1.9.3.0.00.00.00.00 1.9.3.1.00.00.00.00 1.9.3.2.00.00.00.00 1.9.9.0.00.00.00.00

868.622,02

Receita

Especificacao

1.9.1.4.00.00.00.00

107.006,84

Superávit

Receita Segundo as Naturezas Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Total da Receita Liquida..

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Receita Segundo as Naturezas Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha:

3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Codigo

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

CONSOLIDADO

Especificacao

Desdobramento

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.96.00.00.00.00 APLIC. DIR. DE RECURSOS CFE §§ 1o E 2o A 3.1.96.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

22.405,68 15.268,45 5.963.411,82 1.353.921,06 40.614,28 66.586,91 53.308,80 343.216,06 66.920,01 2.251.668,65 23.812,40 50.555,72 75.770,04 219.590,24 2.791.099,84 30.360,00 151.772,40 16.560,00 8.340,24 8.473,01

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

1.244,64 398.223,92 351.516,30 219.255,83 197.704,35

Grupo de Natureza da Despesa

22.405,68

Folha:

1

Natureza da Despesa 13.553.655,61 7.462.208,20

R e s u m o RECEITA TRIBUTARIA RECEITAS DE CONTRIBUICOES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.373.215,61

66.586,91 53.308,80 343.216,06

Total RECEITAS CORRENTES

53.308,80

OPERACOES DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.038.138,61

71.332,69 1.356.120,52 -------------------1.427.453,21

Total RECEITAS DE CAPITAL

5.694.922,55

-------------------19.664.000,58

Total Geral (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.244,64

Total das Deducoes

55,39 2.507.481,06 -----------------2.507.536,45

Total da Receita Liquida

-------------------17.156.464,13

1.167.945,04 750.984,86

________________________ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1

749.740,22

416.960,18

Total Geral

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

416.960,18

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

________________________ ALMIR MACIEL COSTA 699.210.329-68 PREFEITO MUNICIPAL

________________________ GLAUDISON ROBERTO ARAUJO Controlador Interno

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

1

CONSOLIDADO 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.01 GABINETE DO PREFEITO

14.721.600,65 Codigo

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....:

771.501,43 99.871,32 151.043,06 19.668,40 16.578.107,50 616.355,66 -------------------18.236.547,37

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

CONSOLIDADO

R e s u m o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES Total DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO Total DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGENCIA Total RESERVA DE CONTINGENCIA

T o t a l

________________________ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1

G e r a l

7.462.208,20 53.308,80 6.038.138,61 -------------------13.553.655,61 750.984,86 416.960,18 -------------------1.167.945,04

Folha:

2

Especificacao

04.000.0000.0.000.000 Administracao 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 04.122.0002.0.000.000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Atendimento a Populacao, agendamento do Poder Executivo 04.122.0002.2.002.000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 AGENTES POLITICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 3.3.90.39.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 3.3.90.39.00.00.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR Total Unidade Orcamentaria...........

0,00 -------------------0,00 -------------------14.721.600,65

________________________ ALMIR MACIEL COSTA 699.210.329-68 PREFEITO MUNICIPAL

________________________ GLAUDISON ROBERTO ARAUJO Controlador Interno

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

369.917,13 369.917,13 369.917,13

369.917,13 369.917,13 369.917,13

369.917,13 251.165,59 51.825,68 146.258,85 47.772,96 4.052,73 1.255,37 54.411,50 11.452,94 32.381,73 10.576,83 39.060,00 39.060,00 14.805,83 6.825,53 30,00 1.830,30 6.120,00 10.474,21 2.592,10 2.787,10 352,92 369,00 1.790,75 192,90 1.030,68 699,02 659,74

369.917,13 251.165,59 51.825,68 146.258,85 47.772,96 4.052,73 1.255,37 54.411,50 11.452,94 32.381,73 10.576,83 39.060,00 39.060,00 14.805,83 6.825,53 30,00 1.830,30 6.120,00 10.474,21 2.592,10 2.787,10 352,92 369,00 1.790,75 192,90 1.030,68 699,02 659,74

369.917,13

369.917,13

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017 Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

2

Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total 343.941,26 281.153,10 281.153,10

Oper. Especiais

281.153,10 172.966,06 98.590,39 51.390,36 9.041,29 10.361,78 3.582,24 36.310,79 26.593,23 9.717,56 1.588,723 Folha: 93,72 255,65 483,50 180,00 575,85 61.947,29 6.658,00 28.316,83 Total 10.807,66 6.100,00 5.124,00 298,26 1.858,71 413,25 87,80 343.941,26 1.167,78 722,41 713.858,39 2.988,15 4.387,15 8.340,24 4.820,28 3.519,96 62.788,16 62.788,16

62.788,16 46.600,48 29.934,39 13.605,76 2.754,30 306,03 9.204,97 9.204,97 6.982,71

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

3

CONSOLIDADO 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Codigo

Especificacao

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

04.000.0000.0.000.000 Administracao 343.941,26 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 281.153,10 04.122.0003.0.000.000 ASSESSORAMENTO SUPERIOR - Dar suporte 281.153,10 Juridico e de Planejamento ao Poder Executivo Municipal 04.122.0003.2.003.000 ASSESSORAMENTO SUPERIOR 281.153,10 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 172.966,06 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 98.590,39 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 51.390,36 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 9.041,29 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 10.361,78 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.582,24 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 36.310,79 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 26.593,23 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE 9.717,56 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.588,72 Estado do Parana Programa de Trabalho 3.3.90.30.00.00.00 GASSulina E OUTROS MATERIAISExercicio ENGARRAFADOS 93,72 Prefeitura Municipal de de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 255,65 3.3.90.30.00.00.00 DE PROCESSAMENTO DE DADOS 483,50 Unidade Gestora.....: MATERIAL CONSOLIDADO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO 180,00 Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL DE BENS MOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 ELETRICO E ELETRONICO 575,85 Unidade Orcamentaria: MATERIAL 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 61.947,29 3.3.90.39.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 6.658,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 28.316,83 Codigo Especificacao Projetos Atividades 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 10.807,66 LOCACAO DE SOFTWARES 6.100,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.124,00 298,26 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.858,71 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 413,25 3.3.90.39.00.00.00 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 87,80 Total UnidadeDE Orcamentaria........... 343.941,26 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 1.167,78 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 722,41 Total do Orgao ......................... 713.858,39 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.988,15 3.3.90.39.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 4.387,15 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 8.340,24 3.3.90.91.00.00.00 PRECAT RI - GILS N KUNZ SCHMIDT 4.820,28 3.3.90.91.00.00.00 PRECAT RI SIQUEIRA 3.519,96 04.124.0000.0.000.000 Controle Interno 62.788,16 04.124.0003.0.000.000 ASSESSORAMENTO SUPERIOR - Dar suporte 62.788,16 Juridico e de Planejamento ao Poder Executivo Municipal 04.124.0003.2.004.000 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas 62.788,16 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 46.600,48 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 29.934,39 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 13.605,76 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 2.754,30 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 306,03 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 9.204,97 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 9.204,97 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.982,71

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

B5

Publicações legais

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

5.124,00 1.858,71

5.124,00 1.858,71

Total Unidade Orcamentaria...........

343.941,26

343.941,26

Total do Orgao .........................

713.858,39

713.858,39

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Edição nº 6812 Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Codigo

Especificacao

4.6.90.71.00.00.00 4.6.90.71.00.00.00 4.6.90.91.00.00.00 4.6.90.91.00.00.00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI SENTENCAS JUDICIAIS PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT

Projetos

Total Unidade Orcamentaria...........

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

CONSOLIDADO 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Codigo

Especificacao

AQUISICAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI ESTAGIARIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENCAO DE SOFTWARE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO SERVICOS POSTAIS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICOS JUDICIARIOS SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS HOSPEDAGENS SERVICOS BANCARIOS SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente. 28.846.0005.8.001.000 Encargos Especiais 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE 3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.47.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.47.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

1.136.157,28 471.751,46 22.443,38 352.244,24 52.191,77 35.274,31 9.597,76 108.339,03 103.020,68 5.318,35 117,59 117,59 4.930,00 2.720,00 2.210,00 123.166,06 6.077,04 7.926,35 2.136,50 372,00 1.414,80 13.817,01 41.283,40 6.404,91 11.027,81 515,40 6.667,80 538,00 1.302,76 18.574,18 660,00 3.998,10

1.136.157,28 471.751,46 22.443,38 352.244,24 52.191,77 35.274,31 9.597,76 108.339,03 103.020,68 5.318,35 117,59 117,59 4.930,00 2.720,00 2.210,00 123.166,06 6.077,04 7.926,35 2.136,50 372,00 1.414,80 13.817,01 41.283,40 6.404,91 11.027,81 515,40 6.667,80 538,00 1.302,76 18.574,18 660,00 3.998,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Atividades

Especificacao

Projetos

1.773.467,11

Folha:

7

Atividades

Oper. Especiais

Total

370.941,72 370.941,72 370.941,72

370.941,72 370.941,72 370.941,72

370.941,72 258.897,05 213.170,15 22.687,35 20.122,87 2.916,68 57.320,04 0,04 57.320,00 1.510,00 1.510,00 800,30 384,30 416,00 2.330,00 2.330,00 39.341,33 32.619,97 1.803,12 1.000,00 960,00 1.880,00 145,10 929,00 4,14 10.743,00 1.693,00 9.050,00

370.941,72 258.897,05 213.170,15 22.687,35 20.122,87 2.916,68 57.320,04 0,04 57.320,00 1.510,00 1.510,00 800,30 384,30 416,00 2.330,00 2.330,00 39.341,33 32.619,97 1.803,12 1.000,00 960,00 1.880,00 145,10 929,00 4,14 10.743,00 1.693,00 9.050,00

370.941,72

370.941,72

Folha:

8

CONSOLIDADO 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO Especificacao

Projetos

Total Unidade Orcamentaria........... Total do Orgao .........................

Folha:

Oper. Especiais

1.773.467,11

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

04.000.0000.0.000.000 Administracao 04.121.0000.0.000.000 Planejamento e Orcamento 04.121.0004.0.000.000 Melhorar a eficiencia administrativa, de planejamento, financeira, tributaria e orcamentaria. Atingir o maior numero possivel de participantes nas audiencias publicas. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores, controlar os limites de gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Pagamento mensal do compromissos assumidos por emprestimos e financiamentos. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos 04.121.0004.2.007.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.3.90.36.00.00.00 ESTAGIARIOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5

Total

450,00 11.602,66 11.602,66 401.534,70 10.939,00 13.410,24 107.505,07 4.175,13 942,90 2.387,50 176,45 2.755,00 1.300,00 56.455,49 37.446,59 4.809,40 600,00 6.317,95 33.560,00 20.693,86 7.998,00 1.894,50 289,26 2.420,00 4.482,71 1.265,46 32.561,63 41.078,01 6.070,55 3.093,78 3.093,78 11.622,00 7.346,00 3.386,00 890,00 637.309,83 637.309,83 637.309,83

450,00 11.602,66 11.602,66 401.534,70 10.939,00 13.410,24 107.505,07 4.175,13 942,90 2.387,50 176,45 2.755,00 1.300,00 56.455,49 37.446,59 4.809,40 600,00 6.317,95 33.560,00 20.693,86 7.998,00 1.894,50 289,26 2.420,00 4.482,71 1.265,46 32.561,63 41.078,01 6.070,55 3.093,78 3.093,78 11.622,00 7.346,00 3.386,00 890,00 637.309,83 637.309,83 637.309,83

637.309,83 15.268,45 4.522,63 10.745,82 53.308,80 53.308,80 151.772,40 140.073,05 11.546,39 152,96

637.309,83 15.268,45 4.522,63 10.745,82 53.308,80 53.308,80 151.772,40 140.073,05 11.546,39 152,96

Atividades

Oper. Especiais

Codigo

Total

291.975,98 291.975,98 291.975,98

291.975,98 291.975,98 291.975,98

291.975,98 215.270,87 190.718,04 15.847,33 8.705,50 47.661,31 47.661,31 5.530,00 5.530,00 19.828,80 19.828,80 3.685,00 3.685,00

291.975,98 215.270,87 190.718,04 15.847,33 8.705,50 47.661,31 47.661,31 5.530,00 5.530,00 19.828,80 19.828,80 3.685,00 3.685,00

291.975,98

291.975,98

2.436.384,81

2.436.384,81

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Projetos

Total 219.255,83 219.255,83 197.704,35 197.704,35

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Codigo

1.136.157,28 1.136.157,28 1.136.157,28

CONSOLIDADO 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 28.000.0000.0.000.000 28.846.0000.0.000.000 28.846.0005.0.000.000

Oper. Especiais

219.255,83 219.255,83 197.704,35 197.704,35

Total

1.136.157,28 1.136.157,28 1.136.157,28

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Atividades

CONSOLIDADO 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.02 DEP DE FINANCAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

04.000.0000.0.000.000 Administracao 04.123.0000.0.000.000 Administracao Financeira 04.123.0004.0.000.000 Melhorar a eficiencia administrativa, de planejamento, financeira, tributaria e orcamentaria. Atingir o maior numero possivel de participantes nas audiencias publicas. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores, controlar os limites de gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Pagamento mensal do compromissos assumidos por emprestimos e financiamentos. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos 04.123.0004.2.006.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CPcetil - Contabilidade Publica - E Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 FGTS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.3.90.36.00.00.00 ESTAGIARIOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 3.3.90.39.00.00.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 3.3.90.39.00.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

04.000.0000.0.000.000 Administracao 04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 04.122.0004.0.000.000 Melhorar a eficiencia administrativa, de planejamento, financeira, tributaria e orcamentaria. Atingir o maior numero possivel de participantes nas audiencias publicas. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores, controlar os limites de gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Pagamento mensal do compromissos assumidos por emprestimos e financiamentos. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos 04.122.0004.2.005.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.90.16.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 AGENTES POLITICOS 3.3.90.14.00.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES 3.3.90.30.00.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 3.3.90.30.00.00.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

4

6

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Total Unidade Orcamentaria...........

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Folha:

CONSOLIDADO 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANCAS 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Folha:

9

CONSOLIDADO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Especificacao

04.000.0000.0.000.000 Administracao 04.121.0000.0.000.000 Planejamento e Orcamento 04.121.0006.0.000.000 DASENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLENEJAMENTO 04.121.0006.2.008.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 3.3.90.39.00.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

86.726,87 86.726,87 86.726,87

86.726,87 86.726,87 86.726,87

86.726,87 56.686,06 51.921,95 4.052,73 711,38 11.433,81 11.433,81 1.360,00 1.360,00 75,00 75,00 11.664,00 2.003,79 9.150,00 510,21 5.508,00 1.693,00 3.815,00

86.726,87 56.686,06 51.921,95 4.052,73 711,38 11.433,81 11.433,81 1.360,00 1.360,00 75,00 75,00 11.664,00 2.003,79 9.150,00 510,21 5.508,00 1.693,00 3.815,00

Total Unidade Orcamentaria...........

86.726,87

86.726,87

Total do Orgao .........................

86.726,87

86.726,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

B6

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

Especificacao

12.000.0000.0.000.000 12.306.0000.0.000.000 12.306.0007.0.000.000 12.306.0007.2.009.000 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 12.361.0000.0.000.000 12.361.0007.0.000.000 12.361.0007.2.010.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.14.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00

Educacao Alimentacao e Nutricao MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR MERENDA ESCOLAR Ensino Fundamental MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 13o SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL AGENTES POLITICOS SERVIDORES EFETIVOS MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

1.735.679,42 35.089,84 35.089,84 35.089,84 35.089,84 12.622,37 20.091,50 2.375,97 1.657.711,53 1.657.711,53 954.421,57 460.577,65 325.014,87 61.812,73 71.218,60 2.531,45 125.262,56 109.153,45 16.109,11 24,00 24,00 10.880,00 3.196,00 7.684,00 227.039,35 2.028,62 332,50 2.330,65 290,27 535,15 499,76 2.880,00 1.068,00 795,00 1.043,00 20.983,36 28.177,20 3.952,32 697,38 4.389,90 6.350,20 4.092,80 4.959,48 4.617,30 9.814,11 1.727,48 7.256,60 31.226,60 149,00 461,10

Folha:

11

CONSOLIDADO 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo

Especificacao

3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.31.00.00.00 3.3.90.31.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LONAS E PASTILHAS DE FREIO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC PNEUS LONAS E PASTILHAS DE FREIO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE OUTRAS PREMIACOES MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC MERENDA ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI ESTAGIARIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCACAO DE IMOVEIS LOCACAO DE IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

1.445,50 228,12 13.344,12 6.306,65 785,47 8.129,20 30.095,92 1.391,10 8.897,66 167,00 1.313,60 676,20 6.980,29 190,67 3.089,24 1.184,00 748,00 948,83 460,00 1.034,00 1.034,00 2.547,10 2.547,10 12.597,50 12.597,50 113.206,72 450,00 3.450,00 5.013,57 3.532,76 369,00 1.000,00 996,00 529,47 1.376,25 93,00 440,35 139,00 8.331,64 11.112,93 1.997,36 944,77 350,00 58.910,00 5.800,00 538,60 871,90 139,00 5.022,54 361,68

Total 1.445,50 228,12 13.344,12 6.306,65 785,47 8.129,20 30.095,92 1.391,10 8.897,66 167,00 1.313,60 676,20 6.980,29 190,67 3.089,24 1.184,00 748,00 948,83 460,00 1.034,00 1.034,00 2.547,10 2.547,10 12.597,50 12.597,50 113.206,72 450,00 3.450,00 5.013,57 3.532,76 369,00 1.000,00 996,00 529,47 1.376,25 93,00 440,35 139,00 8.331,64 11.112,93 1.997,36 944,77 350,00 58.910,00 5.800,00 538,60 871,90 139,00 5.022,54 361,68

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

12

CONSOLIDADO 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo

Especificacao

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 12.361.0007.2.011.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00

SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS SERVICOS BANCARIOS SERVICOS BANCARIOS SERVICOS BANCARIOS DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICOES TRANSPORTE ESCOLAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 13o SALARIO OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS MATERIAL DE CONSUMO DIESEL GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO DIESEL GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO DIESEL GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO DIESEL GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO DIESEL GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO GASOLINA DIESEL DIESEL LONAS E PASTILHAS DE FREIO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC PNEUS BATERIAS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC PNEUS LONAS E PASTILHAS DE FREIO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC PNEUS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC LONAS E PASTILHAS DE FREIO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC PNEUS

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

101,25 817,35 297,10 119,05 102,15 1.252,69 1.252,69 703.289,96 178.334,74 162.709,09 15.625,65 40.832,11 40.832,11 6.094,76 6.094,76 256.982,65 27.708,32 443,38 980,74 34.573,28 209,74 614,00 44,06 1.180,96 15.513,54 1.366,97 440,00 28.220,62 1.277,87 983,61 5.193,22 138,03 245,00 88,59 8,61 1.718,29 1.044,68 21.044,99 24.300,00 1.114,00 7.166,05 14.140,00 264,64 9.407,75 17.100,00 220,51 1.106,00 9.063,79 150,00 20.000,00

Total 101,25 817,35 297,10 119,05 102,15 1.252,69 1.252,69 703.289,96 178.334,74 162.709,09 15.625,65 40.832,11 40.832,11 6.094,76 6.094,76 256.982,65 27.708,32 443,38 980,74 34.573,28 209,74 614,00 44,06 1.180,96 15.513,54 1.366,97 440,00 28.220,62 1.277,87 983,61 5.193,22 138,03 245,00 88,59 8,61 1.718,29 1.044,68 21.044,99 24.300,00 1.114,00 7.166,05 14.140,00 264,64 9.407,75 17.100,00 220,51 1.106,00 9.063,79 150,00 20.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Total 1.735.679,42 35.089,84 35.089,84 35.089,84 35.089,84 12.622,37 20.091,50 2.375,97 1.657.711,53 1.657.711,53 954.421,57 460.577,65 325.014,87 61.812,73 71.218,60 2.531,45 125.262,56 109.153,45 16.109,11 24,00 24,00 10.880,00 3.196,00 7.684,00 227.039,35 2.028,62 332,50 2.330,65 290,27 535,15 499,76 2.880,00 1.068,00 795,00 1.043,00 20.983,36 28.177,20 3.952,32 697,38 4.389,90 6.350,20 4.092,80 4.959,48 4.617,30 9.814,11 1.727,48 7.256,60 31.226,60 149,00 461,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

10

CONSOLIDADO 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 42.917,90 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 75,00 SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR 2.000,00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 3.594,85 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 15.465,75 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 176,49 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 1.941,66 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 99,10 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 4.204,90 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 176,45 Programa de Trabalho SERVICOS VEICULAR de SulinaGERAIS DE MECANICA Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/648.834,38 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 1.767,50 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 176,45 CONSOLIDADO SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 2.663,90 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 3.045,49 05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 3.440,00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA 3.401,54 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA 101,25 Especificacao Projetos Atividades SERVICOS BANCARIOS 51,60 SERVICOS BANCARIOS 68,80 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11.329,87 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 127,69 LOCACAO DE IMOVEIS 2.649,57 EducacaoDE Infantil 42.878,05 SERVICOS ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 1.432,92 MANUTENCAO E REVITALIZACAO ENSINO 42.878,05 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOSDO DEMAIS SET 1.447,38 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 42.878,05 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.800,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 19.094,56 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 9.470,08 13o SALARIO 9.624,48 Total Unidade Orcamentaria........... 1.735.679,42 OBRIGACOES PATRONAIS 4.227,52 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 4.227,52 MATERIAL DE CONSUMO 4.784,80 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 667,20 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.012,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 578,50 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 2.527,10 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 3.441,30 MERENDA ESCOLAR 3.441,30

Publicações legais

Edição nº 6812

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 Estado do Parana 3.3.90.39.00.00.00 Prefeitura Municipal 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 Unidade Gestora.....: 3.3.90.39.00.00.00 Orgao...............: 3.3.90.39.00.00.00 Unidade Orcamentaria: 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 Codigo 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 12.365.0000.0.000.000 3.3.90.39.00.00.00 12.365.0007.0.000.000 3.3.90.39.00.00.00 12.365.0007.2.012.000 3.3.90.39.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00

Folha:

13

CONSOLIDADO 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo

Especificacao

3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC PNEUS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA

Projetos

Atividades 181,41 9.730,00 73.307,38 18.169,46 10.000,00 10.766,52 22.000,00 12.371,40 147.738,32 290,50 16.986,50 1.025,00 7.200,00 27.905,62 42.917,90 75,00 2.000,00 3.594,85 15.465,75 176,49 1.941,66 99,10 4.204,90 176,45 8.834,38 1.767,50 176,45 2.663,90 3.045,49 3.440,00 3.401,54 101,25

Oper. Especiais

Total 181,41 9.730,00 73.307,38 18.169,46 10.000,00 10.766,52 22.000,00 12.371,40 147.738,32 290,50 16.986,50 1.025,00 7.200,00 27.905,62 42.917,90 75,00 2.000,00 3.594,85 15.465,75 176,49 1.941,66 99,10 4.204,90 176,45 8.834,38 1.767,50 176,45 2.663,90 3.045,49 3.440,00 3.401,54 101,25

42.917,90 75,00 2.000,00 3.594,85 15.465,75 176,49 1.941,66 99,10 4.204,90 Folha:176,45 14 8.834,38 1.767,50 176,45 2.663,90 3.045,49 3.440,00 3.401,54 101,25 Total 51,60 68,80 11.329,87 127,69 2.649,57 42.878,05 1.432,92 42.878,05 1.447,38 42.878,05 5.800,00 19.094,56 9.470,08 9.624,48 1.735.679,42 4.227,52 4.227,52 4.784,80 667,20 1.012,00 578,50 2.527,10 3.441,30 3.441,30

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Oper. Especiais

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

14

CONSOLIDADO 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo

Especificacao

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU LOCACAO DE IMOVEIS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Projetos

Total Unidade Orcamentaria........... Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Atividades

Oper. Especiais

Total

11.329,87 2.649,57 1.432,92 1.447,38 5.800,00

11.329,87 2.649,57 1.432,92 1.447,38 5.800,00

1.735.679,42

1.735.679,42

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE Unidade Orcamentaria: DEPARTAMENTO CULTURA as 10h47min (13) CPcetil Contabilidade05.02 Publica - Emissao:DE 23/01/2017 Codigo

Especificacao

Projetos

Atividades

13.000.0000.0.000.000 Cultura 226.995,47 Estado do Parana Programa de Trabalho 13.392.0000.0.000.000 Difusao Cultural 226.995,47 Prefeitura Municipal deAmpliar Sulina Exercicio de 2016 13.392.0009.0.000.000 as atividades culturais do- Anexo 6, da Lei 4.320/64 226.995,47 municipio de forma a atingir o maior Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO numero possivel de pessoas; com a Orgao...............: 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO E ESPORTE conclusao do centro deCULTURA eventos, Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA construcao de um centro cultural, implantacao e amanutencao do museu municipal; realizar gincanas Codigo Especificacao Projetos Atividades municipais, manter as atividades festivas do municipio, manter a banda 13.000.0000.0.000.000 Cultura 226.995,47 e o coral municipal, realizar 13.392.0000.0.000.000 Difusao Cultural 226.995,47 festival municipal, realizar 13.392.0009.0.000.000 Ampliar do 226.995,47 exposicoesasdeatividades trabalhos culturais artesanais. municipio de forma a atingir o maior Ampliar o Centro de Eventos. numero possivel de pessoas; com a 13.392.0009.2.015.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 226.995,47 conclusao do centro de eventos, 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.109,40 construcao de um centro cultural, 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 794,40 implantacao e amanutencao 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSdo museu 7.315,00 municipal; realizar gincanas 3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 3.365,00 municipais, manter as atividades 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS 265,00 festivas ARTISTICAS do municipio, manter a banda 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES 3.100,00 e o coralDE municipal, realizar 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FI 2.700,00 festivalSERVICOS municipal, realizar 3.3.90.36.00.00.00 PRESTACAO JURADOS 2.700,00 exposicoes deDEtrabalhos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS artesanais. - PESSOA JU 212.821,07 Ampliar o Centro de Eventos. 3.3.90.39.00.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 198.350,00 13.392.0009.2.015.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 226.995,47 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CULTURAIS DOS DEMAIS 10.848,11 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL 8.109,40 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE CONSUMO AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 1.882,21 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 794,40 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 781,75 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.315,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 959,00 3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 3.365,00 CPcetil Contabilidade Publica Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS 265,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES ARTISTICAS 3.100,00 Total Unidade Orcamentaria........... 226.995,47 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.700,00 3.3.90.36.00.00.00 PRESTACAO SERVICOS JURADOS 2.700,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 212.821,07 3.3.90.39.00.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 198.350,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 10.848,11 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 1.882,21 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 781,75 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 959,00 Total Unidade Orcamentaria...........

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Oper. Especiais

Total 226.995,47 Folha: 15 226.995,47 226.995,47

Oper. Especiais

Total 226.995,47 226.995,47 226.995,47 226.995,47 8.109,40 794,40 7.315,00 3.365,00 265,00 3.100,00 2.700,00 2.700,00 212.821,07 198.350,00 226.995,47 10.848,11 8.109,40 1.882,21 794,40 781,75 7.315,00 959,00 3.365,00 265,00 3.100,00 226.995,47 2.700,00 2.700,00 212.821,07 198.350,00 10.848,11 1.882,21 781,75 959,00

226.995,47

226.995,47

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E ESPORTE Unidade DEPARTAMENTO ESPORTES as 10h47min (13) CPcetil Orcamentaria: - Contabilidade05.03 Publica - Emissao:DE 23/01/2017 Estado do Parana Programa de Trabalho Codigo Especificacao Projetos Atividades Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer 176.184,27 Unidade Gestora.....: Lazer CONSOLIDADO 27.813.0000.0.000.000 176.184,27 Orgao...............: 05 SEC MUNICIPAL EDUCACAO esportiva, CULTURA E ESPORTE 27.813.0010.0.000.000 Estimular a pratica 176.184,27 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre as diversas comunidades, descobrir novos Codigo - Contabilidade Especificacao Atividades CPcetil Publica - Emissao: 23/01/2017 asfiquem 10h47min (13) Projetos talentos. Evitar que os jovens nas ruas atraves da ampliacao do 27.000.0000.0.000.000 Desporto 176.184,27 numero e Lazer de atividades e dos 27.813.0000.0.000.000 Lazer 176.184,27 praticantes das atividades 27.813.0010.0.000.000 Estimular a pratica esportiva, 176.184,27 esportivas. desenvolver o ATIVIDADES espirito competitivo e 27.813.0010.2.016.000 MANUTENCAO DAS DE aDESPORTO integracao as diversas E LAZERentre 176.184,27 comunidades, descobrir novos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 81.381,93 talentos. Evitar que os jovens fiquem 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 50.925,07 nas ruas atraves da ampliacao do 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 22.727,07 numero atividades e dos 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO de 5.980,74 praticantes das atividades 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.749,05 esportivas. 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 17.020,92 27.813.0010.2.016.000 CONTRIBUICOES MANUTENCAO PREVIDENCIARIAS DAS ATIVIDADES DE 3.1.90.13.00.00.00 - INSS 5.546,87 DESPORTO E LAZERE OUTROS AGENTES EQUI 176.184,27 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS 11.474,05 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 81.381,93 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.084,50 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOSEDUCATIVO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 50.925,07 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL E ESPORTIVO 13.084,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASCIENTIF. PESSOAL EF 22.727,07 3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, DE 19.413,40 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIODESPORTIVAS 5.980,74 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES 9.600,00 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS HONORIFICAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.749,05 3.3.90.31.00.00.00 ORDENS 9.813,40 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 17.020,92 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 45.283,52 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 5.546,87 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 21.735,00 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 11.474,05 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.084,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 13.084,50 3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 19.413,40 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS 9.600,00 3.3.90.31.00.00.00 ORDENS HONORIFICAS 9.813,40 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 45.283,52 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 21.735,00 3.3.90.39.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 560,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 14.108,61 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 2.286,77 3.3.90.39.00.00.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO 4.500,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 713,14 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 1.380,00 Total Unidade Orcamentaria...........

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

176.184,27

Oper. Especiais

Folha: Total 16 176.184,27 176.184,27 176.184,27

Oper. Especiais

Total 176.184,27 176.184,27 176.184,27 176.184,27 81.381,93 50.925,07 22.727,07 5.980,74 1.749,05 17.020,92 5.546,87 176.184,27 11.474,05 81.381,93 13.084,50 50.925,07 13.084,50 22.727,07 19.413,40 5.980,74 9.600,00 1.749,05 9.813,40 17.020,92 45.283,52 5.546,87 11.474,05 13.084,50 13.084,50 19.413,40 9.600,00 9.813,40 45.283,52 21.735,00 560,00 14.108,61 2.286,77 4.500,00 713,14 1.380,00 176.184,27

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017 Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

178.504,57 178.504,57 178.504,57

178.504,57 126.027,47 51.375,38 65.590,02 9.062,07 27.857,72 16.682,78 11.174,94 1.870,01 170,01 1.700,00 5.323,96 183,41 4.609,05 531,50 926,00 926,00 16.291,96 5.260,00 11.031,96 207,45 31,00 176,45

178.504,57 126.027,47 51.375,38 65.590,02 9.062,07 27.857,72 16.682,78 11.174,94 1.870,01 170,01 1.700,00 5.323,96 183,41 4.609,05 531,50 926,00 926,00 16.291,96 5.260,00 11.031,96 207,45 31,00 176,45

178.504,57

178.504,57

Folha:

19

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total 309.881,19 309.881,19 309.881,19

Oper. Especiais

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

123.002,75 93.654,14 87.773,48 5.880,66 19.567,88 19.567,88 6.975,69 3.113,69 Folha:424,74 20 62,00 258,98 174,92 870,00 339,00 294,88 777,48 Total 660,00 2.805,04 38.368,12 172,00 25.745,95 475,50 24.462,65 331,28 1.283,30 350,23 6.214,67 1.193,94 514,89 282,09 5.699,78 6.407,50 148.510,32 6.407,50 42.892,67 1.418,53 2.267,47 309.881,19 16.038,46 5.195,19 17.973,02 20.490,73 363,91 205,05 19.921,77 85.126,92 51.493,36 33.633,56

Folha:

20

CONSOLIDADO 06 SEC MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 06.02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIA E ADOLESC

Codigo

Especificacao

08.243.0013.6.003.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

MENOR APRENDIZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 13o SALARIO OBRIGACOES PATRONAIS FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Treinamento de Menor Aprendiz e Estagiar

Edição nº 6812 Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

Codigo

Especificacao

3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00

GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS SERVICOS BANCARIOS DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE MOBILIARIO EM GERAL MOBILIARIO EM GERAL VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Projetos

Total Unidade Orcamentaria...........

Atividades

Oper. Especiais

Total

38.368,12 25.745,95 24.462,65 1.283,30 6.214,67 514,89 5.699,78 6.407,50 6.407,50

38.368,12 25.745,95 24.462,65 1.283,30 6.214,67 514,89 5.699,78 6.407,50 6.407,50

309.881,19

309.881,19

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

22

CONSOLIDADO 06 SEC MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 06.03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Projetos

Atividades

Oper. Especiais

5.385,34 305,76 2.232,00 5.346,37 14.300,37 5.279,30 18.183,79 2.624,65 318,70 1.230,67 233,60 616,00 781,35 1.272,16 1.134,90 73,70 1.610,20 5.406,87 2.048,55 1.145,00 2.642,30 3.472,00 387,70 5.237,41 7.350,90 7.350,90 4.210,00 4.210,00 28.720,91 5.200,00 427,00 672,50 452,55 2.476,86 755,38 11.440,00 993,16 492,36 325,90 5.485,20 63.623,30 2.910,00 228,00 5.982,30 215,00 5.079,00 5.079,00 287,00 2.853,00 40.990,00

Total 5.385,34 305,76 2.232,00 5.346,37 14.300,37 5.279,30 18.183,79 2.624,65 318,70 1.230,67 233,60 616,00 781,35 1.272,16 1.134,90 73,70 1.610,20 5.406,87 2.048,55 1.145,00 2.642,30 3.472,00 387,70 5.237,41 7.350,90 7.350,90 4.210,00 4.210,00 28.720,91 5.200,00 427,00 672,50 452,55 2.476,86 755,38 11.440,00 993,16 492,36 325,90 5.485,20 63.623,30 2.910,00 228,00 5.982,30 215,00 5.079,00 5.079,00 287,00 2.853,00 40.990,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO 06 SEC MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 06.02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIA E ADOLESC

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social 309.881,19 08.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 309.881,19 08.243.0013.0.000.000 Assegurar estruturas de manutencao e 309.881,19 implementacao de orgao, atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente no exercicio do ECA (Estatuto da Crinaca e Adolescente) Na cobertura dos direitos como sujeitos vivendo com respeito e dignidade. 08.243.0013.6.001.000 CONSELHO TUTELAR 123.002,75 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93.654,14 3.1.90.11.00.00.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS 87.773,48 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 5.880,66 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 19.567,88 3.1.90.13.00.00.00 INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C 19.567,88 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.975,69 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.113,69 Estado do Parana de Trabalho 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E Programa LUBRIFICANTES AUTO 424,74 Prefeitura Municipal de de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 3.3.90.30.00.00.00 GASSulina E OUTROS MATERIAISExercicio ENGARRAFADOS 62,00 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 258,98 Unidade Gestora.....: MATERIAL CONSOLIDADO 3.3.90.30.00.00.00 DE EXPEDIENTE 174,92 Orgao...............: 06 SEC DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DEMUNICIPAL PROCESSAMENTO DE DADOS 870,00 Unidade Orcamentaria: MATERIAL 06.02 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIA E ADOLESC 3.3.90.30.00.00.00 PARAMUN COMUNICACOES 339,00 3.3.90.30.00.00.00 BATERIAS 294,88 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 777,48 Codigo Especificacao Projetos Atividades 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 660,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.805,04 08.243.0013.6.003.000 MENOR APRENDIZ 38.368,12 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 172,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 25.745,95 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 475,50 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 24.462,65 3.3.90.39.00.00.00 FORNECIMENTOEDE ALIMENTACAO 331,28 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 1.283,30 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 350,23 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.214,67 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.193,94 3.1.90.13.00.00.00 FGTS 514,89 3.3.90.39.00.00.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 282,09 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS 5.699,78 08.243.0013.6.002.000 FUNDO MUICIPAL DA CRIANCA E 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.407,50 ADOLESCENTE 148.510,32 3.3.90.39.00.00.00 Treinamento Menor Aprendiz e Estagiar 6.407,50 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE de CONSUMO 42.892,67 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 1.418,53 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 2.267,47 Total Unidade Orcamentaria........... 309.881,19 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 16.038,46 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.195,19 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 17.973,02 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.490,73 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 363,91 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 205,05 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 19.921,77 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 85.126,92 4.4.90.51.00.00.00 ESCOLAS/COLEGIOS 51.493,36 4.4.90.51.00.00.00 ESCOLAS/COLEGIOS 33.633,56

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Total

178.504,57 178.504,57 178.504,57

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Especificacao

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Total Unidade Orcamentaria...........

Codigo

18

CONSOLIDADO 06 SEC MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 06.01 DEP MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social 08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria 08.244.0012.0.000.000 ENFRENTAMENTO A POBREZA, PROMOCAO SOCIAL E AMPARO A FAMILIA REALIZAR ACOES SOCIAIS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM VISTAS A MELHORIA DE SUAS CONDICOES DE SOBREVIVENCIA E DE QUALIDADE DE VIDA, PROPORCIONAR FORMAS DE OCUPACAO REMUNERADA PARA A AMPLIACAO DE RENDA, 08.244.0012.2.019.000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 MEMBROS DE CONSELHOS 3.3.90.14.00.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 3.3.90.32.00.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.3.90.36.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.36.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

B7

Publicações legais

Folha:

23

CONSOLIDADO 06 SEC MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 06.03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificacao

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

08.244.0016.2.025.000 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 Estado do Parana 3.3.90.30.00.00.00 Prefeitura Municipal 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 08.244.0016.2.027.000

PISO BASICO FIXO (SUAS) PAIF 59.225,17 MATERIAL DE CONSUMO 42.731,47 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 22.966,51 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.618,09 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 256,50 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.661,57 Programa de Trabalho MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/648.188,95 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 4.165,10 MATERIAL PARA Orcamentaria........... MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1.742,75 Total Unidade 566.346,80 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 132,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU 16.493,70 Total do Orgao ......................... 1.054.732,56 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 16.400,00 SERVICOS BANCARIOS 93,70 COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO E IMPLANTACAO DE ACOES 25.322,40 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.542,95 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 2.625,18 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 779,75 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 7.342,42 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.719,20 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.158,79 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 609,70 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1.170,28 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 336,34 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 949,29 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.786,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 59,45 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 25,50 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 33,95 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.720,00 4.4.90.52.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 700,00 4.4.90.52.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 1.020,00 08.244.0016.2.053.000 BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS 109.575,65 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.213,95 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 59.854,24 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.100,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.451,91 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.079,05 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 8.149,50 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.195,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 384,25 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 32.901,70 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 32.800,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 101,70 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.460,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 570,00 4.4.90.52.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 890,00

25.322,40 23.542,95 2.625,18 779,75 7.342,42 5.719,20 2.158,79 66,00 609,70 1.170,28 336,34 949,29 1.786,00 59,45 25,50 33,95 1.720,00 700,00 1.020,00 109.575,65 75.213,95 59.854,24 1.100,00 3.451,91 1.079,05 8.149,50 1.195,00 384,25 32.901,70 32.800,00 101,70 1.460,00 570,00 890,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Total Unidade Orcamentaria........... Total do Orgao .........................

Total 59.225,17 42.731,47 22.966,51 3.618,09 256,50 1.661,57 Folha: 24 8.188,95 4.165,10 1.742,75 566.346,80 132,00 16.493,70 1.054.732,56 16.400,00 93,70

Folha:

24

566.346,80

566.346,80

1.054.732,56

1.054.732,56

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

21

CONSOLIDADO 06 SEC MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 06.03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificacao

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social 08.241.0000.0.000.000 Assistencia ao Idoso 08.241.0014.0.000.000 Promover o acesso e exercicio de direito socioassistenciais dos individuos para o alcance de sua cidadania e promocao social em condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social. 08.241.0014.2.021.000 ATENCAO A PESSOA IDOSA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 08.242.0000.0.000.000 Assistencia ao Portador de Deficiencia 08.242.0015.0.000.000 Amparar e promover para a realizacao, convivencia e bem estar de portadores de deficiencia, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade. 08.242.0015.2.022.000 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria 08.244.0015.0.000.000 Amparar e promover para a realizacao, convivencia e bem estar de portadores de deficiencia, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade. 08.244.0015.2.022.000 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 08.244.0016.0.000.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOVIAL 08.244.0016.2.023.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

566.346,80 1.202,00 1.202,00

566.346,80 1.202,00 1.202,00

1.202,00 1.202,00 904,00 298,00 1.113,57 1.113,57

1.202,00 1.202,00 904,00 298,00 1.113,57 1.113,57

1.113,57 1.113,57 34,20 499,92 5,55 573,90 564.031,23 6.152,96

1.113,57 1.113,57 34,20 499,92 5,55 573,90 564.031,23 6.152,96

6.152,96 6.152,96 3.341,61 1.957,95 399,00 454,40 557.878,27 363.755,05 145.518,40 108.239,99 12.431,67 12.782,73 11.327,84 736,17 33.062,85 30.330,43 2.732,42 81.268,69

6.152,96 6.152,96 3.341,61 1.957,95 399,00 454,40 557.878,27 363.755,05 145.518,40 108.239,99 12.431,67 12.782,73 11.327,84 736,17 33.062,85 30.330,43 2.732,42 81.268,69

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

25

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.01 DEP ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUN DE SAUDE Especificacao

10.000.0000.0.000.000 Saude 10.122.0000.0.000.000 Administracao Geral 10.122.0017.0.000.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0017.2.028.000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 AGENTES POLITICOS 3.3.90.14.00.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL COMUNICACOES CPcetil - Contabilidade PublicaPARA - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.3.90.30.00.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.3.90.36.00.00.00 ESTAGIARIOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 3.3.90.39.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 3.3.90.39.00.00.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO 3.3.90.39.00.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total

694.341,20 694.341,20 694.341,20

694.341,20 694.341,20 694.341,20

694.341,20 456.050,76 51.825,66 335.624,82 20.667,01 13.306,33 29.263,94 5.363,00 99.149,00 83.456,94 11.174,94 4.517,12 5.236,00 1.020,00 4.216,00 40.193,83 708,49 2.333,17 156,00 124,00 2.751,50 2.756,15 8.125,70 331,75 8.684,62 3.940,00 4.027,05 270,00 1.431,40 269,00 195,00 75,00 3.040,00 975,00 5.200,80 5.200,80 88.510,81 228,21 686,50 355,00 3.885,29 16.410,71 1.128,04 15.060,00 297,00

694.341,20 456.050,76 51.825,66 335.624,82 20.667,01 13.306,33 29.263,94 5.363,00 99.149,00 83.456,94 11.174,94 4.517,12 5.236,00 1.020,00 4.216,00 40.193,83 708,49 2.333,17 156,00 124,00 2.751,50 2.756,15 8.125,70 331,75 8.684,62 3.940,00 4.027,05 270,00 1.431,40 269,00 195,00 75,00 3.040,00 975,00 5.200,80 5.200,80 88.510,81 228,21 686,50 355,00 3.885,29 16.410,71 1.128,04 15.060,00 297,00

B8

Edição nº 6812 Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

26

Especificacao

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA SERVICOS BANCARIOS DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR

Projetos

Total Unidade Orcamentaria...........

Atividades

Oper. Especiais

Total

4.800,00 31.670,00 8.184,57 1.790,06 1.249,68 1.008,10 1.757,65

4.800,00 31.670,00 8.184,57 1.790,06 1.249,68 1.008,10 1.757,65

694.341,20

694.341,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

Projetos

10.000.0000.0.000.000 Saude 10.301.0000.0.000.000 Atencao Basica 10.301.0018.0.000.000 Acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de 95% das criancas menores de 5 anos atraves da peuricultura; Reduzir a mortalidade fetal de 0,25% para 0,1%; Atingir o indice de 95% na cobertura vacinal; Aumentar para 55% a taxa de preventivo em mulheres em idade fertil; Atender no minimo 500 idosos com medicamentos basicos para a hipertensao e diabetes; Atender no minimo 60% das mulheres em idade fertil com o programa planejamento Atender 23/01/2017 100% das criancas CPcetil - Contabilidade familiar; Publica - Emissao: as 10h47min (13) matriculadas no ensino. 10.301.0018.2.029.000 ATENCAO BASICA 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 3.3.90.30.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

Atividades

Oper. Especiais

2.584.905,96 2.218.039,58 2.218.039,58

Total 2.584.905,96 2.218.039,58 2.218.039,58

1.393.864,70 351.027,77 314.397,72 29.071,71 7.558,34 100.280,90 100.280,90 101.028,54 18.894,63 7.674,65 1.101,53 2.015,84 4.650,56 436,15 520,00 2.022,61 28.330,28 1.554,03 1.253,50 3.214,26 2.242,50 580,50 2.061,67 3.117,50 1.417,00 797,60 8.255,11 758,79 352,29 3.831,54 3.800,00 1.546,00 600,00

1.393.864,70 351.027,77 314.397,72 29.071,71 7.558,34 100.280,90 100.280,90 101.028,54 18.894,63 7.674,65 1.101,53 2.015,84 4.650,56 436,15 520,00 2.022,61 28.330,28 1.554,03 1.253,50 3.214,26 2.242,50 580,50 2.061,67 3.117,50 1.417,00 797,60 8.255,11 758,79 352,29 3.831,54 3.800,00 1.546,00 600,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

27

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Especificacao

Especificacao

3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.32.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.33.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 10.301.0018.2.030.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00

MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS PARA O PAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESTAGIARIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES MANUTENCAO DE SOFTWARE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA SERVICOS BANCARIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS VEICULOS DE TRACAO MECANICA SAUDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 13o SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Atividades

Oper. Especiais

1.200,58 10,58 1.190,00 2.462,66 2.462,66 15.063,32 6.320,00 8.743,32 570.958,56 804,79 7.112,70 241,60 728,75 215,00 4.647,97 941,17 2.478,50 439,50 632,34 928,00 413,25 526,00 216,00 2.639,49 885,60 4.990,00 2.490,00 479.699,16 14.474,16 33.625,00 3.854,03 1.313,37 265,55 1.168,38 799,89 2.193,58 1.384,78 850,00 380,37 380,37 251.462,00 11.462,00 240.000,00 121.303,63 99.315,09 52.210,50 28.382,35 8.732,87 7.581,90 2.407,47

Total 1.200,58 10,58 1.190,00 2.462,66 2.462,66 15.063,32 6.320,00 8.743,32 570.958,56 804,79 7.112,70 241,60 728,75 215,00 4.647,97 941,17 2.478,50 439,50 632,34 928,00 413,25 526,00 216,00 2.639,49 885,60 4.990,00 2.490,00 479.699,16 14.474,16 33.625,00 3.854,03 1.313,37 265,55 1.168,38 799,89 2.193,58 1.384,78 850,00 380,37 380,37 251.462,00 11.462,00 240.000,00 121.303,63 99.315,09 52.210,50 28.382,35 8.732,87 7.581,90 2.407,47

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Especificacao

3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 10.301.0018.2.031.000 3.3.90.46.00.00.00 3.3.90.46.00.00.00 3.3.90.48.00.00.00 3.3.90.48.00.00.00 10.301.0018.2.032.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 10.301.0018.2.033.000 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 10.301.0018.2.048.000

OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS SAUDE DA FAMILIA AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO ALIMENTACAO - MAIS MEDICOS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS ATENCAO BASICA - ACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 13o SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OBRIGACOES PATRONAIS FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS ATENCAO BASICA - PAB FIXO MATERIAL DE CONSUMO DIESEL GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE COPA E COZINHA BATERIAS LONAS E PASTILHAS DE FREIO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 13o SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS MATERIAL DE CONSUMO

3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Projetos

Atividades

30

Projetos

Atividades

DIESEL 2.950,00 GASOLINA 1.258,95 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 124,00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 1.310,00 MATERIAL FARMACOLOGICO 3.187,60 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.262,44 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 279,30 MATERIAL DE COPA E COZINHA 214,20 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 723,55 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.241,00 MATERIAL HOSPITALAR 89,09 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 22.172,26 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO 2.490,00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O 19.682,26 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 40.750,83 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.995,73 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 845,18 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 571,96 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 174,00 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 994,15 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 2.319,52 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 102,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 2.327,03 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 4.665,20 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 574,13 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 59,36 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 178,20 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 185,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 27.755,10 Estado do Parana 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWAREPrograma de Trabalho 1.661,60 Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 186,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E de CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 274,50 Unidade Gestora.....: OUTROS CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 284,50 Orgao...............: 07 SECRETARIA SAUDE 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DEMUNICIPAL MECANICA DE VEICULAR 827,50 Unidade Orcamentaria: FORNECIMENTO 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00.00 DE ALIMENTACAO 288,00 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O 19.233,00 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O 5.000,00 Codigo Projetos Atividades 10.301.0018.2.054.000 Especificacao ATENCAO BASICA - Complementacao 66.586,91 3.1.96.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 66.586,91 fertil; Atender no minimo idosos 3.1.96.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 500 - PESSOAL 66.586,91 com medicamentos para a 10.302.0000.0.000.000 Assistencia Hospitalar basicos e Ambulatorial 366.866,38 hipertensao e diabetes; Atender no 10.302.0018.0.000.000 Acompanhar o crescimento e o 366.866,38 minimo 60% das mulheres em idade desenvolvimento de 95% das criancas fertil menores comdeo programa 5 anos planejamento atraves da familiar; Atender 100%a das criancas peuricultura; Reduzir mortalidade matriculadas no ensino. fetal de 0,25% para 0,1%; Atingir o 10.302.0018.2.034.000 CONSORCIO DA REDE DE indice de INTERMUNICIPAL 95% na cobertura vacinal; URGENCIA DOpara SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR 41.491,80 Aumentar 55% a taxa de 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 22.405,68 preventivo em mulheres em idade 3.1.71.70.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 14.522,16 3.1.71.70.00.00.00 OBRIGACOES 6.223,80 CPcetil - Contabilidade Publica -PATRONAIS Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.1.71.70.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.659,72 Estado do Parana Programa de Trabalho 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 17.841,48 Prefeitura Municipal MEDICAMENTOS de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/648.713,32 3.3.71.70.00.00.00 3.3.71.70.00.00.00 Rateio Perticipacao em Consoricio STPJ 9.128,16 Unidade Gestora.....: RATEIO CONSOLIDADO 4.4.71.70.00.00.00 PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 1.244,64 Orgao...............: APARELHOS, 07 SECRETARIA DE SAUDE 4.4.71.70.00.00.00 EQUIP.,MUNICIPAL UT. MEDICOS-ODONTO., 1.244,64 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO Intermunicipal MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0018.2.052.000 Consorcio de Saude CONIMS 325.374,58 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 325.374,58 Codigo Especificacao Projetos Atividades 3.3.71.70.00.00.00 MEDICAMENTOS 87.096,11 3.3.71.70.00.00.00 Rateio Perticipacao em Consoricio STPJ 238.278,47 fertil; Atender no minimo 500 idosos com medicamentos basicos para a hipertensao e diabetes; Atender no Total Unidade Orcamentaria........... 2.584.905,96 minimo 60% das mulheres em idade fertil com o programa planejamento familiar; Atender 100% das criancas matriculadas no ensino. 10.302.0018.2.034.000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR 41.491,80 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 22.405,68 3.1.71.70.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 14.522,16 3.1.71.70.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.223,80 3.1.71.70.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.659,72 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 17.841,48 3.3.71.70.00.00.00 MEDICAMENTOS 8.713,32 3.3.71.70.00.00.00 Rateio Perticipacao em Consoricio STPJ 9.128,16 4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 1.244,64 4.4.71.70.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., 1.244,64 10.302.0018.2.052.000 Consorcio Intermunicipal de Saude CONIMS 325.374,58 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 325.374,58 3.3.71.70.00.00.00 MEDICAMENTOS 87.096,11 3.3.71.70.00.00.00 Rateio Perticipacao em Consoricio STPJ 238.278,47

Oper. Especiais

Total 2.950,00 1.258,95 124,00 1.310,00 3.187,60 3.262,44 279,30 214,20 723,55 2.241,00 89,09 22.172,26 2.490,00 19.682,26

Oper. Especiais

40.750,83 12.995,73 845,18 571,96 174,00 994,15 2.319,52 102,00 2.327,03 4.665,20 574,13 59,36 178,20 185,00 27.755,10 Folha: 31 1.661,60 186,00 274,50 284,50 827,50 288,00 19.233,00 5.000,00 Total 66.586,91 66.586,91 66.586,91 366.866,38 366.866,38

41.491,80 22.405,68 14.522,16 6.223,80 1.659,72 Folha: 31 17.841,48 8.713,32 9.128,16 1.244,64 1.244,64 Oper. Especiais

325.374,58 325.374,58 Total 87.096,11 238.278,47 2.584.905,96

41.491,80 22.405,68 14.522,16 6.223,80 1.659,72 17.841,48 8.713,32 9.128,16 1.244,64 1.244,64 325.374,58 325.374,58 87.096,11 238.278,47

2.584.905,96

2.584.905,96

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Folha:

29

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo

Especificacao

3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 10.301.0018.2.049.000

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina

Projetos

Folha:

28

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total Unidade Orcamentaria...........

Folha:

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.01 DEP ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUN DE SAUDE

Codigo

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Publicações legais

Oper. Especiais

Total

21.988,54 21.988,54 46.920,00 30.360,00 30.360,00 16.560,00 16.560,00 297.707,94 239.234,57 102.672,13 114.524,86 16.977,02 5.060,56 58.473,37 5.647,43 52.825,94 70.296,02 14.941,05 2.065,00 5.712,55 820,29 62,00 635,70 2.292,77 210,80 273,20 256,88 2.611,86 55.354,97 326,50 529,47 1.515,00 672,00 190,00 40.938,00 10.000,00 1.184,00

21.988,54 21.988,54 46.920,00 30.360,00 30.360,00 16.560,00 16.560,00 297.707,94 239.234,57 102.672,13 114.524,86 16.977,02 5.060,56 58.473,37 5.647,43 52.825,94 70.296,02 14.941,05 2.065,00 5.712,55 820,29 62,00 635,70 2.292,77 210,80 273,20 256,88 2.611,86 55.354,97 326,50 529,47 1.515,00 672,00 190,00 40.938,00 10.000,00 1.184,00

180.609,55 116.609,62 92.519,79 6.822,59 7.000,00 7.934,08 2.333,16 26.187,54 23.127,27 1.474,05 1.586,22 15.640,13

180.609,55 116.609,62 92.519,79 6.822,59 7.000,00 7.934,08 2.333,16 26.187,54 23.127,27 1.474,05 1.586,22 15.640,13

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

Especificacao

Projetos

10.000.0000.0.000.000 Saude 10.304.0000.0.000.000 Vigilancia Sanitaria 10.304.0019.0.000.000 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 10.304.0019.2.035.000 VIGILANCIA SANITARIA 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 3.3.90.30.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.90.30.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.00.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 3.3.90.39.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Atividades

Oper. Especiais

120.209,35 95.697,23 95.697,23 95.697,23 48.870,26 2.752,05 117,00 4.414,16 538,77 117,00 2.959,36 6.863,78 1.932,84 434,88 617,15 3.721,32 596,00 366,00 285,00 154,90 3.947,16 186,50 497,60 6.359,00 2.295,95 6.081,00 555,00 88,00 811,00 449,54 373,64 102,96 592,70 660,00 45.133,97 890,00 1.853,68 303,42 840,00 307,00 25,00 176,45 635,00 2.479,50 836,00 964,25 310,00 360,00 130,00 1.640,00

Total 120.209,35 95.697,23 95.697,23 95.697,23 48.870,26 2.752,05 117,00 4.414,16 538,77 117,00 2.959,36 6.863,78 1.932,84 434,88 617,15 3.721,32 596,00 366,00 285,00 154,90 3.947,16 186,50 497,60 6.359,00 2.295,95 6.081,00 555,00 88,00 811,00 449,54 373,64 102,96 592,70 660,00 45.133,97 890,00 1.853,68 303,42 840,00 307,00 25,00 176,45 635,00 2.479,50 836,00 964,25 310,00 360,00 130,00 1.640,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

32

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.03 DEP. VIG. EPID. SANITARIA E SANEAMENTO

Folha:

33

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.03 DEP. VIG. EPID. SANITARIA E SANEAMENTO

Codigo

Especificacao

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00 10.305.0000.0.000.000 10.305.0019.0.000.000 10.305.0019.2.036.000 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 17.000.0000.0.000.000 17.511.0000.0.000.000 17.511.0020.0.000.000 17.511.0020.2.038.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00

DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS BANCARIOS SERVICOS BANCARIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Vigilancia Epidemiologica VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA GASOLINA OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PNEUS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC PNEUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR SERVICOS BANCARIOS Saneamento Saneamento Basico Rural SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL SANEAMENTO BASICO RURAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 13o SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Projetos

Atividades 2.490,00 2.490,00 120,00 462,70 884,30 4.405,00 128,55 8,60 8.869,14 4.535,28 3.382,40 700,00 1.592,00 3.315,70 1.693,00 1.693,00 24.512,12 24.512,12 24.512,12 22.568,11 70,25 8.169,77 116,00 75,01 7.803,00 4.275,00 265,10 207,20 660,00 266,78 660,00 1.944,01 392,00 31,00 275,50 139,00 352,96 80,00 551,00 122,55 233.040,50 57.107,05 57.107,05 57.107,05 32.430,83 29.162,74 2.521,08 747,01 7.180,22 7.180,22

Oper. Especiais

Total 2.490,00 2.490,00 120,00 462,70 884,30 4.405,00 128,55 8,60 8.869,14 4.535,28 3.382,40 700,00 1.592,00 3.315,70 1.693,00 1.693,00 24.512,12 24.512,12 24.512,12 22.568,11 70,25 8.169,77 116,00 75,01 7.803,00 4.275,00 265,10 207,20 660,00 266,78 660,00 1.944,01 392,00 31,00 275,50 139,00 352,96 80,00 551,00 122,55 233.040,50 57.107,05 57.107,05 57.107,05 32.430,83 29.162,74 2.521,08 747,01 7.180,22 7.180,22

17.512.0020.2.037.000 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

SANEAMENTO BASICO URBANO MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID

175.933,45 1.257,01 1.257,01 174.676,44 11.855,79 162.820,65

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro deTotal 2017 Unidade Orcamentaria...........

353.249,85

Total do Orgao ......................... Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

175.933,45 1.257,01 1.257,01 174.676,44 11.855,79 162.820,65

3.632.497,01

3.632.497,01 Folha:

34

Especificacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID Saneamento Basico Urbano SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL SANEAMENTO BASICO URBANO MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.03 DEP. VIG. EPID. SANITARIA E SANEAMENTO

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 17.512.0000.0.000.000 17.512.0020.0.000.000 17.512.0020.2.037.000 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00

Projetos

Atividades

Oper. Especiais

17.496,00 15.536,00 1.960,00 175.933,45 175.933,45 175.933,45 1.257,01 1.257,01 174.676,44 11.855,79 162.820,65

Total Unidade Orcamentaria........... Total do Orgao .........................

Edição nº 6812

353.249,85

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Codigo

B9

Publicações legais

Total

Codigo

353.249,85

353.249,85 3.632.497,01

Folha:

38

CONSOLIDADO 08 SEC MUNICIPAL OBRAS VIACAO SERV. PUBLICO 08.02 SERVICOS URBANOS E PUBLICOS Especificacao Total do Orgao .........................

17.496,00 15.536,00 1.960,00 175.933,45 175.933,45 175.933,45 1.257,01 1.257,01 174.676,44 11.855,79 162.820,65

3.632.497,01

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Projetos

Atividades

281.233,00

2.504.278,81

Oper. Especiais

Total 2.785.511,81

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

39

CONSOLIDADO 09 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Codigo

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

35

CONSOLIDADO 08 SEC MUNICIPAL OBRAS VIACAO SERV. PUBLICO 08.01 SERV RODOVIARIOS E OBRAS Especificacao

Projetos

Atividades

26.000.0000.0.000.000 Transporte 293,00 1.802.315,08 26.782.0000.0.000.000 Transporte Rodoviario 293,00 1.802.315,08 26.782.0021.0.000.000 Manutencao continua com Patrolamento, 293,00 1.802.315,08 limpeza, cascalhamento e compactacao das estradas vicinais e acessos as propriedades. Construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias. Melhorar a trafegabilidade no municipio e Aquisicao de Equipamentos. 26.782.0021.1.001.000 PAVIMENTACAO RURAL 293,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 293,00 4.4.90.51.00.00.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 293,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 26.782.0021.2.039.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 1.802.315,08 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 376.968,53 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 50.925,07 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 254.095,11 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 26.388,70 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 8.327,52 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 28.982,58 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.249,55 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 86.069,35 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 68.514,36 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 11.452,92 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE 6.102,07 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 18.520,94 3.1.90.16.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS 18.520,94 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 731.875,96 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 13.660,03 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 2.164,71 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 199,10 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 135.472,47 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 345,61 Estado do Parana Programa de Trabalho 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 7.871,83 Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 41.926,60 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 152,03 Unidade Gestora.....: OUTROS CONSOLIDADO 3.3.90.30.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2.414,00 Orgao...............: 08 SEC MUNICIPAL OBRAS VIACAO 3.3.90.30.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SERV. OUTRASPUBLICO 6.050,00 Unidade Orcamentaria: GAS 08.01 SERV RODOVIARIOS E OBRAS 3.3.90.30.00.00.00 E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 62,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.217,62 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 159,32 Codigo Especificacao Projetos Atividades 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1.847,45 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 98.734,00 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 78.680,00 3.3.90.30.00.00.00 BATERIAS 1.060,90 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS DEDE TERCEIROS - PESSOA FI 142.145,75 3.3.90.30.00.00.00 LONAS ESERVICOS PASTILHAS FREIO 71,62 3.3.90.36.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 142.145,75 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 72.829,78 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 414.851,48 3.3.90.30.00.00.00 BATERIAS 1.976,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS 6.286,79 3.3.90.30.00.00.00 LONAS E PASTILHAS FREIO 176,46 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 9.150,00 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 264.804,43 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 47.886,22 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BALANCEAMENTO E 176,49 CPcetil - Contabilidade PublicaDE - ALINHAMENTO, Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 6.215,50 Estado do Parana Programa de Trabalho 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 7.252,95 Prefeitura Municipal SERVICOS de SulinaGERAIS DE MECANICA Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/646.429,30 3.3.90.39.00.00.00 VEICULAR 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 311.201,89 Unidade Gestora.....: SERVICOS CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00.00 DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 6.964,33 Orgao...............: SERVICOS 08 SEC MUNICIPAL OBRAS VIACAO SERV. PUBLICO 3.3.90.39.00.00.00 GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 2.744,70 Unidade Orcamentaria: SERVICOS 08.01 SERV RODOVIARIOS E OBRAS 3.3.90.39.00.00.00 GERAIS DE MECANICA VEICULAR 7.016,19 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 1.031,95 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 76,58 Codigo Especificacao Projetos Atividades 3.3.90.39.00.00.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 2.094,94 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 323,65 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 78.680,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19,07 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 142.145,75 3.3.90.93.00.00.00 RESTITUICOES 19,07 3.3.90.36.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 142.145,75 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31.864,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 414.851,48 4.4.90.51.00.00.00 PONTES VIADUTOS 31.864,00 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.286,79 3.3.90.39.00.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 9.150,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROSUnidade SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 47.886,22 Total Orcamentaria........... 293,00 1.802.315,08 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 176,49 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 6.215,50 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 7.252,95 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 6.429,30 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 311.201,89 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 6.964,33 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 2.744,70 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 7.016,19 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 1.031,95 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 76,58 3.3.90.39.00.00.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 2.094,94 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS 323,65 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19,07 3.3.90.93.00.00.00 RESTITUICOES 19,07 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 31.864,00 4.4.90.51.00.00.00 PONTES E VIADUTOS 31.864,00 Total Unidade Orcamentaria...........

293,00

Oper. Especiais

Total 1.802.608,08 1.802.608,08 1.802.608,08

293,00 293,00 293,00

Oper. Especiais

Oper. Especiais

1.802.315,08

1.802.315,08 376.968,53 50.925,07 254.095,11 26.388,70 8.327,52 28.982,58 8.249,55 86.069,35 68.514,36 11.452,92 6.102,07 18.520,94 18.520,94 731.875,96 13.660,03 2.164,71 199,10 135.472,47 345,61 Folha: 36 7.871,83 41.926,60 152,03 2.414,00 6.050,00 62,00 1.217,62 159,32 Total 1.847,45 98.734,00 78.680,00 1.060,90 142.145,75 71,62 142.145,75 72.829,78 414.851,48 1.976,00 6.286,79 176,46 9.150,00 264.804,43 47.886,22 176,49 6.215,50 Folha: 36 7.252,95 6.429,30 311.201,89 6.964,33 2.744,70 7.016,19 1.031,95 76,58 Total 2.094,94 323,65 78.680,00 19,07 142.145,75 19,07 142.145,75 31.864,00 414.851,48 31.864,00 6.286,79 9.150,00 47.886,22 1.802.608,08 176,49 6.215,50 7.252,95 6.429,30 311.201,89 6.964,33 2.744,70 7.016,19 1.031,95 76,58 2.094,94 323,65 19,07 19,07 31.864,00 31.864,00 1.802.608,08

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

37

CONSOLIDADO 08 SEC MUNICIPAL OBRAS VIACAO SERV. PUBLICO 08.02 SERVICOS URBANOS E PUBLICOS Projetos

Atividades

15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 280.940,00 15.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos 280.940,00 15.452.0022.0.000.000 Pavimentacao de vias urbanas. 280.940,00 Pavimentacao de passeio publico, nas vias de maior movimento de veiculos, conformidade com a legislacao CPcetil - Contabilidade de Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) municipal. Acesso a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Abertura de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical das ruas, avenidas e locais publicos, ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica. 15.452.0022.1.002.000 PAVIMENTACAO URBANA 280.940,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 280.940,00 4.4.90.51.00.00.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 5.940,00 4.4.90.51.00.00.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 275.000,00 15.452.0022.2.040.000 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.90.16.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 3.3.90.39.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 3.3.90.39.00.00.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 3.3.90.39.00.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR

Especificacao

701.963,73 701.963,73 701.963,73

982.903,73 982.903,73 982.903,73

701.963,73 300.604,98 269.645,60 1.920,96 25.926,50 3.111,92 67.658,23 67.658,23 6.838,99 6.838,99 190.439,97 147,60 62,00 99.740,00 52.199,10 15.852,42 17.633,20 4.805,65 136.421,56 9.383,00 49,50 23.546,61 633,32 83.679,41 5.154,77 5.090,41 810,19 4.149,35 3.450,00 475,00

280.940,00 280.940,00 5.940,00 275.000,00 701.963,73 300.604,98 269.645,60 1.920,96 25.926,50 3.111,92 67.658,23 67.658,23 6.838,99 6.838,99 190.439,97 147,60 62,00 99.740,00 52.199,10 15.852,42 17.633,20 4.805,65 136.421,56 9.383,00 49,50 23.546,61 633,32 83.679,41 5.154,77 5.090,41 810,19 4.149,35 3.450,00 475,00

701.963,73

982.903,73

Total Unidade Orcamentaria...........

280.940,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

Oper. Especiais

Total

Especificacao

Projetos

20.000.0000.0.000.000 Agricultura 20.605.0000.0.000.000 Abastecimento 20.605.0023.0.000.000 Manutencao e assistencia tecnica dos equipamentos que assistem aos pequenos produtores rurais. Aquisicao de novos equipamentos. Realizacao de eventos que possibilitem acesso do pequeno produtor a novas tecnologias e servicos que sao prestados pela administracao municipal. Criar atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural. Subsidio municipal para aquisicao de sementes. Obras e servicos de infra - estrutura. Incentivos capazes de estimular sua permanencia no campo, incentivos com hora maquina, subsido com fornecimento de combustivel. 20.605.0023.2.041.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL. 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11.00.00.00 REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD 3.1.90.11.00.00.00 SUBSIDIOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG CPcetil - Contabilidade Publica DE - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 3.1.90.11.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.00.00.00 13o SALARIO 3.1.90.11.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.13.00.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.1.90.16.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00.00 SERVIDORES EFETIVOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00.00 DIESEL 3.3.90.30.00.00.00 GASOLINA 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 3.3.90.30.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS 3.3.90.30.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3.3.90.30.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3.3.90.30.00.00.00 PNEUS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.3.90.36.00.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS

Atividades

Oper. Especiais

Total

915.886,97 656.355,49 656.355,49

915.886,97 656.355,49 656.355,49

656.355,49 402.394,02 119.164,21 51.825,68 170.914,49 11.244,55 13.389,56 28.928,59 6.926,94 90.965,53 77.076,89 11.406,59 2.482,05 7.561,82 7.561,82 2.074,00 2.074,00 117.929,72 58.886,28 8.672,63 12.897,00 1.032,00 434,00 5.175,39 1.470,60 10.000,00 17.381,82 1.980,00 297,19 297,19

656.355,49 402.394,02 119.164,21 51.825,68 170.914,49 11.244,55 13.389,56 28.928,59 6.926,94 90.965,53 77.076,89 11.406,59 2.482,05 7.561,82 7.561,82 2.074,00 2.074,00 117.929,72 58.886,28 8.672,63 12.897,00 1.032,00 434,00 5.175,39 1.470,60 10.000,00 17.381,82 1.980,00 297,19 297,19

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Programa de Trabalho Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Codigo

Especificacao

3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 20.608.0000.0.000.000 Estado do Parana 20.608.0023.0.000.000 Prefeitura Municipal

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 31.406,11 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 11.920,43 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 529,25 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 632,70 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR 258,40 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR 4.683,50 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.245,00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS 7.301,43 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 700,46 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 240,00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.477,96 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 942,45 SERVICOS BANCARIOS 110,50 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 1.364,03 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.727,10 RESTITUICOES 3.212,76 RESTITUICOES 514,34 Promocao da Producao Programa Agropecuaria 259.531,48 de Trabalho e assistencia tecnica dos- Anexo 6, da Lei 4.320/64 259.531,48 de Manutencao Sulina Exercicio de 2016 equipamentos que assistem aos pequenos produtores rurais. Aquisicao CONSOLIDADO de novos equipamentos. Realizacao de 09 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE eventos que possibilitem acesso do 09.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA pequeno produtor a novas tecnologias e servicos que sao prestados pela administracao municipal. Criar Especificacao Projetos Atividades atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 4.402,77 rural. Subsidio municipal para OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.621,06 aquisicao de sementes. Obras e LOCACAO DE IMOVEIS 1.621,06 servicos deDE TERCEIROS infra - -estrutura. OUTROS SERVICOS PESSOA JU 14.179,55 Incentivos capazes de estimular sua OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA 6.898,70 permanencia no campo, incentivos com SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 3.855,35 hora maquina, subsido SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR com 1.377,50 fornecimento combustivel. FORNECIMENTO DE de ALIMENTACAO 48,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 2.000,00 PRODUCAO ANIMAL 259.531,48 VENCIMENTOS E Orcamentaria........... VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 184.379,10 Total Unidade 915.886,97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 166.566,43 13o SALARIO 13.613,50 Total do Orgao ......................... 915.886,97 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.199,17 OBRIGACOES PATRONAIS 40.821,77 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 40.821,77 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.456,18 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1.456,18 MATERIAL DE CONSUMO 17.073,82 DIESEL 1.475,00 GASOLINA 2.286,55 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.107,80 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI 6.801,70

Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria: Codigo 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 20.608.0023.2.042.000 3.3.90.39.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00

Folha:

40

CONSOLIDADO 09 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Projetos

Atividades

Oper. Especiais

Total 31.406,11 11.920,43 529,25 632,70 258,40 4.683,50 1.245,00 7.301,43 700,46 240,00 1.477,96 942,45 110,50 1.364,03 3.727,10 3.212,76 514,34 259.531,4841 Folha: 259.531,48

Oper. Especiais

Total 4.402,77 1.621,06 1.621,06 14.179,55 6.898,70 3.855,35 1.377,50 48,00 2.000,00 259.531,48 184.379,10 915.886,97 166.566,43 13.613,50 915.886,97 4.199,17 40.821,77 40.821,77 1.456,18 1.456,18 17.073,82 1.475,00 2.286,55 2.107,80 6.801,70

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO Orgao...............: 09 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO Estado do Parana Programa de AMBIENTE Trabalho Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE Exercicio AGRICULTURA Prefeitura Municipal de Sulina de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha:

42

Unidade Gestora.....: Codigo Orgao...............: Unidade Orcamentaria: 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 Codigo 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 23.000.0000.0.000.000 3.3.90.39.00.00.00 23.691.0000.0.000.000 3.3.90.39.00.00.00 23.691.0025.0.000.000 3.3.90.39.00.00.00 23.691.0025.2.044.000 3.3.90.39.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00

CONSOLIDADO Especificacao 10 SEC MUNICIPAL IND. COMERCIO E TURISMO 10.01 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI LOCACAO DE IMOVEIS Especificacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA Comercio e Servicos SERVICOS FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN PromocaoDEComercial SERVICOS GERAIS DE COMERCIAL MECANICA VEICULAR DESENVOLVIMENTO E TURISTICO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL IMPRESSOS EM EGERAL DE USOFIXAS INTERNO VENCIMENTOS VANTAGENS - PESSOAL VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Total Unidade Orcamentaria........... 13o SALARIO OBRIGACOES PATRONAIS Total do Orgao ......................... CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE

Projetos

Projetos

Total Unidade Orcamentaria........... CPcetil - ContabilidadeTotal Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13) do Orgao .........................

Atividades 4.402,77 1.621,06 1.621,06 Atividades 14.179,55 6.898,70 19.486,46 3.855,35 19.486,46 1.377,50 19.486,46 48,00 19.486,46 2.000,00 16.236,86 15.067,81 915.886,97 1.169,05 3.249,60 915.886,97 3.249,60

Oper. Especiais

Oper. Especiais

19.486,46

19.486,46

19.486,46

19.486,46

Total Geral ............................ 281.233,00 14.440.367,65 Estado do Parana Programa de Trabalho Prefeitura Municipal de Sulina Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora.....: Orgao...............: Unidade Orcamentaria:

Total 4.402,77 1.621,06 1.621,06 Total 14.179,55 6.898,70 19.486,46 3.855,35 19.486,46 1.377,50 19.486,46 48,00 19.486,46 2.000,00 16.236,86 15.067,81 915.886,97 1.169,05 3.249,60 915.886,97 3.249,60

14.721.600,65 Folha: 42

Codigo

CONSOLIDADO ________________________ 10 ________________________ SEC MUNICIPAL IND. COMERCIO E TURISMO RICARDO RUSCHEL ALMIR MACIEL COSTA 10.01 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO Contador PR-063996/0-1 699.210.329-68 PREFEITO MUNICIPAL Especificacao Projetos

23.000.0000.0.000.000 23.691.0000.0.000.000 23.691.0025.0.000.000 23.691.0025.2.044.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00

Comercio e Servicos Promocao Comercial DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E TURISTICO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 13o SALARIO OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE

19.486,46 19.486,46 19.486,46 19.486,46 16.236,86 15.067,81 1.169,05 3.249,60 3.249,60

19.486,46 19.486,46 19.486,46 19.486,46 16.236,86 15.067,81 1.169,05 3.249,60 3.249,60

Total Unidade Orcamentaria...........

19.486,46

19.486,46

Total do Orgao .........................

19.486,46

19.486,46

14.440.367,65

14.721.600,65

Total Geral ............................

281.233,00

________________________ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1

________________________ ALMIR MACIEL COSTA 699.210.329-68 PREFEITO MUNICIPAL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 23/01/2017 as 10h47min (13)

________________________ GLAUDISON ROBERTO ARAUJO Controlador Interno Atividades

Oper. Especiais

________________________ GLAUDISON ROBERTO ARAUJO Controlador Interno

Total

DESPESAS Mobiliária ORÇAMENTÁRIAS Contratual

B10

MUNICÍPIO DE SULINA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2016 PREVISÃO INICIAL

RECEITAS CORRENTES

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

(a)

(b)

c=(b-a)

16.860.082,43

17.417.065,69

15.729.010,92

- 1.688.054,77

536.544,00

626.544,00

771.458,51

144.914,51

425.736,00

515.736,00

688.394,24

172.658,24

Taxas

99.144,00

99.144,00

83.107,19

- 16.036,81

Contribuição de Melhoria

11.664,00

11.664,00

0,00

- 11.664,00

0,00

0,00

- 42,92

- 42,92

125.971,20

125.971,20

99.864,97

- 26.106,23

23.328,00

23.328,00

0,00

- 23.328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.643,20

102.643,20

99.871,32

- 2.771,88

RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos

(-) Deduções da Receita Tributária RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública (-) Deduções da Receita de Contribuições

0,00

0,00

- 6,35

- 6,35

122.472,00

130.084,22

151.043,06

20.958,84

5.832,00

5.832,00

0,00

- 5.832,00

116.640,00

124.252,22

151.043,06

26.790,84

Receita de Concessões e Permissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Compensações Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita de Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários

(-) Deduções da Receita Patrimonial

0,00

0,00

0,00

0,00

64.851,84

64.851,84

0,00

- 64.851,84

Receita da Produção Vegetal

40.824,00

40.824,00

0,00

- 40.824,00

Receita da Produção Animal e Derivados

24.027,84

24.027,84

0,00

- 24.027,84

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Deduções da Receita Agropecuária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

0,00

0,00

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

(-) Deduções da Receita Industrial RECEITA DE SERVIÇOS Receita Bruta de Serviços (-) Deduções da Receita de Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

14.813,28

14.813,28

19.668,40

4.855,12

14.813,28

14.813,28

19.668,40

4.855,12

0,00

0,00

0,00

0,00

15.918.797,71

16.378.168,75

14.070.626,44

- 2.307.542,31

15.831.317,71

16.251.208,75

14.031.146,44

- 2.220.062,31

Transferências de Instituições Privadas

0,00

39.480,00

39.480,00

0,00

Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

87.480,00

87.480,00

0,00

- 87.480,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais

Transferências de Convênios

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES

ATUALIZADA

(d)

(e)

Publicações legais

Edição nº 6812

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

INICIAL

MUNICÍPIO DE SULINA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 12/2016

Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa

0,00

0,00

0,00

0,00

76.632,40

76.632,40

616.349,54

539.717,14

45.489,55

45.489,55

6.409,36

- 39.080,19

0,00

0,00

597.870,02

597.870,02

31.142,85

31.142,85

11.695,91

- 19.446,94

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380,37

380,37

(-) Deduções de Outras Receitas Correntes

0,00

0,00

- 6,12

- 6,12

0,00

1.690.606,00

1.427.453,21

- 263.152,79

0,00

550.000,00

71.332,69

- 478.667,31

Operações de Crédito Internas

0,00

550.000,00

71.332,69

- 478.667,31

Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienação de Bens Imóveis

EMPENHADAS 0,00 (f) 0,00

Amortização da Dívida Externa DESPESAS CORRENTES Dívida Mobiliária PESSOAL E ENCARGOS Outras Dívidas SOCIAIS SUBTOTAL COM JUROS E ENCARGOS DA REFINANCIAMENTO (VIII) = DÍVIDA (VI + VII) OUTRAS DESPESAS SUPERÁVIT (IX) CORRENTES TOTAL (X) = (VII + IX) DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

15.293.723,94 0,00 6.992.820,19 0,00

16.354.046,87 0,00 8.029.602,55 0,00

13.553.655,64 0,00 7.462.208,20 0,00

13.550.756,94 0,00 7.462.208,20 0,00

13.373.902,17 0,00 7.462.208,20 0,00

2.800.391,23 0,00 567.394,35 0,00

16.276.882,43 104.976,00

19.230.584,21 54.976,00

14.721.600,68 53.308,80

14.487.758,22 53.308,80

14.310.903,45 53.308,80

4.508.983,53 1.667,20

8.195.927,75 583.200,00

8.269.468,32 0,00

6.038.138,64 2.434.863,45

6.035.239,94 2.668.705,91

16.860.082,43 913.174,49

19.230.584,21 2.806.553,34

17.156.464,13 1.167.945,04

17.156.464,13 937.001,28

17.156.464,13 937.001,28

2.074.120,08 1.638.608,30

668.230,49

2.385.559,34

750.984,86

541.226,61

541.226,61

1.634.574,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244.944,00

420.994,00

416.960,18

395.774,67

395.774,67

4.033,82

69.984,00

69.984,00

0,00

0,00

0,00

69.984,00

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.230.584,21

14.721.600,68

14.487.758,22

14.310.903,45

4.508.983,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) SUPERÁVIT (IX)

16.276.882,43

19.230.584,21

14.721.600,68

14.487.758,22

14.310.903,45

4.508.983,53

583.200,00

0,00

2.434.863,45

2.668.705,91

TOTAL (X) = (VII + IX)

16.860.082,43

19.230.584,21

17.156.464,13

17.156.464,13

Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

MUNICÍPIO DE SULINA BALANÇO FINANCEIRO 12/2016

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

15.002.174,38

14.721.600,68

14.468.468,68

14.618.465,70

12.280.276,48

Ordinária

10.798.268,23

9.693.068,64

Vinculada

2.537.998,43

2.721.897,90

Vinculada

3.923.332,45

4.775.400,04

889.831,13

1.015.179,22

Transferências do FUNDEB

937.656,61

1.022.772,87

932.977,20

1.086.912,65

Transferências Voluntárias

204.979,52

1.519.033,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito

275.000,00

0,00

71.332,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.348,37

12.897,18

1.781.256,58

1.685.474,50

0,00

0,00

Contratos de Rateio de Consórcios Públicos Regime Próprio de Previdência Transferências de Programas Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Valores Restituíveis

Transferências do FUNDEB Transferências Voluntárias Alienação de Bens Operações de Crédito Contratos de Rateio de Consórcios Públicos Regime Próprio de Previdência Transferências de Programas Valores Restituíveis

1.366.788,91

1.180.172,82

- 2.507.536,45

- 2.258.738,47

0,00

0,00

1.654.234,86

3.187.265,73

176.854,77

1.003.751,92

233.842,46

1.051.470,53

0,00

0,00

1.243.537,63

1.132.043,28

0,00

0,00

1.365.218,99

810.362,07

Transferências Financeiras Recebidas (II) Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção Valores Restituíveis

0,00

504.756,00

558.831,19

54.075,19

Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

810.362,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável

1.365.218,99

Transferências do Exterior

0,00

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)

20.175.917,98

18.999.802,18

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Convênios

0,00

635.850,00

797.289,33

161.439,33

Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

16.860.082,43

19.107.671,69

17.156.464,13

- 1.951.207,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) DÉFICIT (IV)

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)

Exercício Anterior

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES

0,00 0,00 12.681,29

3.884,19

0,00

13.918.686,91

12.831.177,78

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

74.577,79

16.924,37

0,00

INVESTIMENTOS

22.729,54

21.484,90

0,00

IMOBILIZADO

13.821.379,58

12.792.768,51

0,00

0,00

122.912,52

0,00

- 122.912,52

2.632.808,39

Pagamentos de Restos a Pagar Processados Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados RealizávelCancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin. Valores Restituíveis

911.231,39

661.105,26

485.426,59

879.878,82

0,00

0,00

1.284.227,89

1.091.824,31

0,00

0,00

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)

2.208.931,43

1.365.218,99

Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável

2.208.931,43

1.365.218,99

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

0,00

0,00

20.175.917,98

18.999.802,18

ESPECIFICAÇÃO

86.422,97

- 1.951.207,56

2.680.885,87

Página 1 de 2

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual

82.490,68

0,00

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

ATIVO ESPECIFICAÇÃO

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

17.156.464,13

533.306,12

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1.365.218,99

0,00

564.500,00

UF: Estado do Parana

2.208.931,43

19.107.671,69

Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

1.455.526,15

0,00

0,00

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

Município:Sulina

2.304.103,40

16.860.082,43

0,00

0,00

Deduções da Receita Orçamentária

Transferências Intergovernamentais

0,00

14.254,09 1.286.095,56

933.243,75

Outras Origens

215.514,52

0,00

15.268,45 1.078.293,09

Outras OrigensMensal) do TCE-PR. 1.412.134,78 Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento

1.356.120,52

0,00

Alienação de Bens

0,00

1.140.606,00

0,00

Exercício Anterior

17.156.464,13

0,00

Integralização do Capital Social

Despesa Orçamentária (VI)

Exercício Atual

Ordinária

Receita Orçamentária (I)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

2.074.120,08

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

0,00

0,00

2.845.560,68 - 2.434.863,45 17.156.464,13

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

0,00

0,00

5.858.385,17 2.231.329,68 2.845.560,68 - 2.434.863,45

16.276.882,43

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENT O (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

0,00

0,00

(i) = (e-f) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 SALDO DA DOTAÇÃO 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.508.983,53

0,00

0,00

0,00

DOTAÇÃO 0,00 (i) = (e-f) 0,00

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

SUBTOTAL DAS 19.230.584,21 14.721.600,68Mensal) 14.487.758,22 Emitido pelo SIM-AM (Sistema16.276.882,43 de Informações Municipais - Acompanhamento do TCE-PR. 14.310.903,45 DESPESAS (VI) MUNICÍPIO DE SULINA AMORTIZAÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA/REFINANCIAMENT BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O (VII) 12/2016 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA DESPESAS DESPESAS Interna INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DívidaDESPESAS Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIAS (d) (e) (f) (g) (h) 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências para o Combate à Fome

PAGAS 0,00 (h) 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES 15.293.723,94 16.354.046,87 13.553.655,64 13.550.756,94 13.373.902,17 2.800.391,23 Mobiliária E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL 6.992.820,19 8.029.602,55 7.462.208,20 7.462.208,20 7.462.208,20 567.394,35 SOCIAIS Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA 104.976,00 54.976,00 53.308,80 53.308,80 53.308,80 1.667,20 SUBTOTAL 16.860.082,43 19.107.671,69 17.156.464,13 - 1.951.207,56 DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) OUTRAS DESPESAS 8.195.927,75 8.269.468,32 6.038.138,64 6.035.239,94 5.858.385,17 2.231.329,68 DÉFICIT (IV) 0,00 122.912,52 0,00 - 122.912,52 CORRENTES DESPESAS DE +CAPITAL 913.174,49 2.806.553,34 1.167.945,0419.230.584,21 937.001,28 17.156.464,13 937.001,28 - 1.638.608,30 TOTAL (V) = (III IV) 16.860.082,43 2.074.120,08 INVESTIMENTOS 668.230,49 2.385.559,34 750.984,86 541.226,61 541.226,61 1.634.574,48 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para 0,00 0,00 INVERSÕES 0,00 0,00 0,00 706.112,52 0,00 706.112,520,00 0,00 Créditos Adicionais) FINANCEIRAS Superávit Financeiro 0,00 706.112,52 706.112,52 0,00 AMORTIZAÇÃO DA 244.944,00 420.994,00 416.960,18 395.774,67 395.774,67 4.033,82 DÍVIDA Reabertura de créditos adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE 69.984,00 69.984,00 0,00 0,00 0,00 69.984,00 CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

LIQUIDADAS 0,00 (g) 0,00

ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00

PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

693.275,94

1.251.268,79

0,00 0,00 642.121,79

1.021.598,64

93.811,84

0,00 0,00 51.154,15

86.523,10

1.262.661,04

1.608.288,53

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

548.890,64

696.813,78

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

713.770,40

911.474,75

14.266.853,33

11.427.146,61

11.209.488,41

11.427.146,61

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO

49.335,21

11.209.488,41

11.427.146,61

(12.563.699,36)

(12.346.041,16)

(30.424.959,95)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

74.577,79

16.924,37

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

548.890,64

DIÁRIO DO SUDOESTE 25IMOBILIZADO de janeiro de 2017

22.729,54

21.484,90

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

713.770,40

911.474,75

13.821.379,58

12.792.768,51

14.266.853,33

11.427.146,61

11.209.488,41

11.427.146,61

INVESTIMENTOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

16.222.790,31

14.286.703,93 TOTAL

11.209.488,41

11.427.146,61

(12.563.699,36)

(12.346.041,16)

(30.424.959,95)

(30.424.959,95)

17.611.744,17

17.611.744,17

249.516,42

467.174,62

(864.210,51)

(864.210,51)

ESPECIFICAÇÃO

UF: Estado do Parana

SALDO PATRIMONIAL (l - ll)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Município:Sulina

ESPECIFICAÇÃO

UF: Estado do Parana

6.592.547,05

6.567.765,15

5.294.405,31

22.416.185,42

Encargos Patronais

1.460.473,88

1.178.974,23

(5.470.493,64)

(5.470.493,64)

Benefícios a Pessoal

0,00

0,00

7.691.706,50

7.691.706,50

11.794.305,54

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

0,00

11.794.305,54

32.081,70

119.167,51

16.945.691,78

22.416.185,42

(4.102.599,04)

(4.102.599,04)

3.057.364,92

0,00

16.222.790,31

14.286.703,93

Exercício Atual

Exercício Anterior

2.208.931,43

1.365.218,99

14.013.858,88

12.921.484,94 Página 2 de 2

982.236,63

2.357.857,55

1.270.377,28

1.616.004,77

13.970.176,40 Exercício Atual

10.312.841,61 Exercício Página 2 de 2 Anterior

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Exercício $0,00 Atual $0,00

Exercício $0,00 Anterior $0,00

Total dos Atos Potenciais ATOS POTENCIAIS ATIVOS Ativos

$0,00

$0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS recebidas Garantias e Contragarantias

$0,00

$0,00

Garantias e Contragarantias concedidas Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

$0,00

$0,00

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais

$0,00

$0,00

Obrigações Outros atos contratuais potenciais ativos

$0,00

$0,00

Outros atos potenciais passivos Total dos Atos Potenciais Ativos

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Direitos Contratuais

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 ESPECIFICAÇÃO

Outros atos potenciais ativos

Pessoal e Encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

Aposentadorias e Reformas

0,00

0,00

Pensões

0,00

0,00

Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

46.920,00

42.643,95

Benefícios Assistenciais Benefícios de Prestação Continuada Benefícios Eventuais

0,00

0,00

0,00

9.643,95

5.447.972,48

4.903.113,11

Uso de material de consumo

2.293.500,37

2.143.773,40

Serviços

3.154.472,11

2.759.339,71

Depreciação, Amortização e Exaustão

0,00

0,00

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

0,00

53.308,80

616.903,12

53.308,80

63.483,43

0,00

26.955,83

0,00

0,00

0,00 Exercício Atual 0,00

0,00 Exercício Anterior 526.463,86

0,00 969.934,75

0,00 856.361,52

Custo das Mercadorias Vendidas Transferências Intragovernamentais

0,00 564.500,00

0,00 533.306,12

Custo dos Produtos Vendidos Transferências Intergovernamentais

0,00 0,00

0,00 0,00

Custo dos Serviços Prestados Transferências a Instituições Privadas

0,00 0,00

0,00 2.619,09

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

$0,00

$0,00

Obrigações contratuais

$0,00

$0,00

Outros atos potenciais passivos

$0,00

$0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos

$0,00

$0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Garantias Contragarantias concedidas PRONIM CP - eContabilidade Pública NotaObrigações Explicativa:conveniadas Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. e outros instrumentos congêneres

$0,00 $0,00 Emitido em: 23/01/2017 11:16:52

________________________ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1

________________________ ALMIR MACIEL COSTA 699.210.329-68

________________________ GLAUDISON ROBERTO ARAUJO Controlador Interno

MUNICÍPIO DE SULINA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ________________________ ________________________ ________________________ 12/2016 RICARDO RUSCHEL ALMIR MACIEL COSTA GLAUDISON ROBERTO ARAUJO Contador PR-063996/0-1

699.210.329-68

Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Contribuições

Exercício Anterior

17.167.898,48

15.003.081,24

805.822,60

553.312,48

707.104,85

470.661,20

98.717,75

82.651,28

0,00

0,00

100.607,71

100.243,79

Contribuições Sociais

0,00

0,00

Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico

0,00

0,00

Contribuição de Iluminação Pública Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

23.812,40 0,00

15.554,60 0,00

0,00 405.434,75

0,00 320.436,31

Resultado Negativo de Participações Transferências ao Exterior

0,00 0,00

0,00 0,00

Incentivos Execução Orçamentária Delegada

0,00 0,00

0,00 0,00

Subvenções Econômicas Outras Transferências e Delegações Concedidas

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 10,00

0,00 313,34

0,00 10,00

0,00 0,00

Premiações Transferências a Consórcios Públicos

Exercício Atual

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Diminutivas Transferências a Patrimoniais Instituições Multigovernamentais

Controlador Interno

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Juros e Encargos de Mora

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados Transferências e Delegações Concedidas

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

100.607,71

100.243,79

0,00

0,00

Participações e Contribuições Desvalorização e Perda de Ativos VPD de Constituição de Provisões Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas Custo de Outras VPD Perdas com Alienação

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

19.668,40

0,00

0,00

0,00

Custo com Tributos Desincorporação de Passivos

Venda de Produtos

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

19.668,40

0,00

Desincorporação de Ativos

183.807,17

108.829,60

0,00

0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora

15.449,70

2.110,24

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

0,00

151.043,06

106.662,48

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais PRONIM CP - Contabilidade Pública

Aumentativas – Financeiras

Transferências e Delegações Recebidas

17.314,41Emitido em: 23/01/201756,88 11:16:52

0,00 0,00

23.812,40 0,00

15.554,60 313,34

2.413.846,92 0,00

1.844.318,92 0,00

0,00

0,00

151.772,40

131.325,63

151.772,40 Exercício Atual

Exercício131.325,63 Anterior

0,00 1.028.611,07

0,00 1.435.962,02

0,00 395.774,67

0,00 742.129,12

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

Tributárias

Venda de Mercadorias

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

0,00 0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas Perdas Involuntárias

Contribuições Incorporação de Ativos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

0,00 33.000,00

Outros Benefícios Assistenciais

MUNICÍPIO DE SULINA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 12/2016 Variações Monetárias e Cambiais

Total dos Atos Potenciais Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00 46.920,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO Garantias e Contragarantias recebidas Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

Exercício Anterior

Remuneração a Pessoal

16.945.691,78

Balanço Patrimonial

ATOS POTENCIAIS Período: Exercício deATIVOS 2016

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

13.158.762,32

275.173,15

Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2016 PASSIVO FINANCEIRO Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO PASSIVO PERMANENTE

MUNICÍPIO DE SULINA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 12/2016

8.060.320,73

(1.139.383,66)

275.173,15

ATIVO (l) ATIVO FINANCEIRO

Edição nº 6812

14.754.051,56

(1.139.383,66)

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ATIVO PERMANENTE Município:Sulina PASSIVO (ll)

B11

Publicações legais

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

TOTAL

696.813,78

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

71.332,69

0,00

0,00

6.916,68

MUNICÍPIO DE SULINA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 12/2016

Exercício Atual

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Exercício Anterior

0,00

0,00

Custo das Mercadorias Vendidas

0,00

0,00 0,00

16.018.534,04

14.228.003,40

Custo dos Produtos Vendidos

0,00

Transferências Intragovernamentais

0,00

0,00

Custo dos Serviços Prestados

0,00

0,00

Transferências Intergovernamentais

15.387.266,96

14.148.003,40

23.812,40

15.554,60

39.480,00

80.000,00

Premiações

0,00

0,00

591.787,08

0,00

Resultado Negativo de Participações

0,00

0,00

Transferências de Consórcios Públicos

0,00

0,00

Incentivos

0,00

0,00

Transferências do Exterior

0,00

0,00

Subvenções Econômicas

0,00

0,00

Delegações Recebidas

0,00

0,00

Participações e Contribuições

0,00

0,00

Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

VPD de Constituição de Provisões

0,00

0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas

0,00

0,00

Custo de Outras VPD

0,00

0,00

29.088,81

0,00

23.812,40

15.554,60

Reavaliação de Ativos

0,00

0,00

Ganhos com Alienação

2.413.846,92

1.844.318,92

0,00

0,00

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Transferências das Instituições Privadas Transferências das Instituições Multigovernamentais

Valorização e Ganhos com Ativos

Ganhos com Incorporação de Ativos

Emitido em: 23/01/2017 11:16:52

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

0,00

0,00

29.088,81

0,00

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

10.369,75

12.691,97

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

455,52

2.921,44

Resultado Positivo de Participações

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

0,00

0,00

Desincorporação de Ativos

9.914,23

9.770,53

Desincorporação de Passivos Reversão de Redução ao Valor Recuperável

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) Exercício Atual Incorporação de Ativos Desincorporação de Passivos

Exercício Anterior

1.028.611,07

1.435.962,02

395.774,67

742.129,12

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

71.332,69

0,00

0,00

6.916,68

B12

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

Publicações legais

Edição nº 6812

Página: 1 de 1 24/01/2017 15:42

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro/2016 RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) RECEITAS

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR

(a)

(b)

(c)=(a-b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: RECEITAS REALIZADAS

84.000,00

146.915,26

-62.915,26

RECEITAS aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; a) Despesas liquidadas, consideradas

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

77.000,00

146.915,26

-69.915,26

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7.000,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS

-

DESPESAS

DESPESAS

DESPESAS

EMPENHADAS

LIQUIDADAS

PAGAS

7.000,00

DESPESAS

PAGAMENTO

INSCRITAS EM RESTOS A

DE RESTOS A PAGAR

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SALDO A PAGAR

PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

(e)

(f)

(g)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS DE CAPITAL

-

-

-

-

-

-

-

INVESTIMENTOS

-

-

-

-

-

-

-

INVERSÕES FINANCEIRAS

-

-

-

-

-

-

-

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Página: 3 de 4 24/01/2017 15:42

inciso II da Lei 4.320/64.

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R$ 1,00 DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITAS DESPESAS

(d)

SALDO DESPESAS EMPENHADASRECEITAS REALIZADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

INSCRITAS EM RESTOS

No

Até o

No

Até o

PAGAS ATÉ

A PAGAR NÃO

Bimestre

Bimestre

Bimestre

Bimestre

O BIMESTRE

PROCESSADOS

(j)

(k)

(e)

(f)

(g)=(e-f)

(h)

(i)=(e-h)

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

39.668.000,00

48.317.479,98

6.486.000,84

34.503.422,68

13.814.057,30

6.438.015,15

34.449.446,68

13.868.033,30

32.029.890,40

53.976,00

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS CORRENTES

32.744.420,00

35.410.207,24

5.544.810,72

28.549.909,85

6.860.297,39

5.546.805,03

28.545.913,85

6.864.293,39

26.729.462,58

3.996,00

Regime Geral da Previdência Social

-

-

-

-

-

-

-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.451.250,00

16.817.528,94

2.969.422,56

13.784.713,59

3.032.815,35

2.969.422,56

13.784.713,59

3.032.815,35

13.691.205,54

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

-

-

-

-

-

-

-

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

450.000,00

287.000,00

53.672,74

286.580,02

419,98

53.672,74

286.580,02

419,98

286.580,02

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.843.170,00

18.305.678,30

2.521.715,42

14.478.616,24

3.827.062,06

2.523.709,73

14.474.620,24

3.831.058,06

12.751.677,02

3.996,00

6.550.900,00

12.534.592,74

941.190,12

5.953.512,83

6.581.079,91

891.210,12

5.903.532,83

6.631.059,91

5.300.427,82

49.980,00

5.740.900,00

11.549.592,74

830.657,83

5.046.199,07

6.503.393,67

780.677,83

4.996.219,07

6.553.373,67

4.393.114,06

49.980,00

810.000,00

985.000,00

110.532,29

907.313,76

77.686,24

110.532,29

907.313,76

77.686,24

907.313,76

372.680,00

372.680,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

DESPESAS DE CAPITAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

2015

2016

SALDO ATUAL

INVESTIMENTOS

(h)

(i) = (Ib – (IIe+ IIf))

(j) = (IIIh + IIIi)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

VALOR (III)

-

-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-

RESERVA DO RPPS

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 30m.

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

RECEITAS

INICIAL

ATUALIZADA (a)

%

(b)

(b/a)

Até o Bimestre

%

(c)

(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

39.668.000,00

45.141.586,51

8.707.534,27

19,29

35.367.806,13

RECEITAS CORRENTES

37.022.500,00

38.419.390,66

7.404.069,75

19,27

1.719.940,00

1.769.940,00

423.142,84

23,91

1.153.040,00

1.153.040,00

371.452,88

477.800,00

527.800,00

51.689,96

RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

89.100,00

89.100,00

516.500,00

676.500,00

-

9.773.780,38

30.631.908,49

79,73

7.787.482,17

2.331.918,51

131,75

-561.978,51

32,22

1.715.930,89

148,82

-562.890,89

9,79

615.987,62

116,71

-88.187,62

-

94.131,36

-

13,91

533.668,88

-

89.100,00

78,89

142.831,12

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 516.500,00

676.500,00

94.131,36

13,91

533.668,88

78,89

142.831,12

167.300,00

169.094,83

34.166,15

20,21

239.743,40

141,78

-70.648,57

RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

15.400,00

15.400,00

151.900,00

153.694,83

7.400,00

7.400,00

RECEITA AGROPECUÁRIA OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

MULTAS E JUROS DE MORA

7.400,00

-

-

-

-

33.935.860,00

35.105.955,83

6.161.481,81

33.766.560,00

34.924.655,83

15.000,00

15.000,00

-

-

15.400,00

155,99

-86.048,57

-

-

7.400,00

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.668.000,00

48.317.479,98

39.668.000,00

48.317.479,98

6.486.000,84 -

34.503.422,68

13.814.057,30

864.383,45

6.486.000,84

34.503.422,68

6.438.015,15

-

-

13.814.057,30

6.438.015,15

34.449.446,68

13.868.033,30

-

-

35.313.830,13

13.868.033,30

32.029.890,40 -

53.976,00 -

Página: 1 de 1 24/01/2017 15:42

32.029.890,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 22m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

53.976,00

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro de 2016 RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R$ 1,00

SALDO DO GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO

Até o 1º

Até o 2º

ANTERIOR

Semestre

Semestre

EXTERNAS(I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(II) Aval ou fiança em operações de crédito

17,63

26.654.284,73

76,32

8.270.371,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)

20,65

18.124,71

120,83

-3.124,71

Outras garantias nos Termos da LRF¹

26.423.999,66

27.976.010,81

30.631.908,49

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

166.300,00

2.840,58

1,71

17.043,48

10,25

149.256,52

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

639.300,00

691.147,59

108,11

821.736,78

128,54

-182.436,78

SENADO FEDERAL 0%

138.400,00

153.400,00

12.217,17

7,96

75.559,72

49,26

77.840,28

94.400,00

94.400,00

666.225,33

705,75

674.437,63

714,45

-580.037,63

389.500,00

389.500,00

12.705,09

3,26

71.739,43

18,42

317.760,57

2.000,00

2.000,00

2.645.500,00

6.722.195,85

39,62

-

-

3.098,13

950.883,03

-

-

6.155.543,10

-

-

-

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)

-

-

-

8.416.502,91

2.400.000,00

-

-

76,03

70,45

-

-

26.689.452,92

4.735.897,64

-

Dívida Mobiliária

17,55

19,39

-

-

Outras Dívidas

7.400,00

1.303.464,52

-

-

35.812,00

-

-

-

-

-

-

-

30,05

-

53.976,00

-

15.388,00

-

-

-

32.029.890,40

-

624.300,00

2.400.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

239.743,40

-

-

13.868.033,30

-

154.300,00

RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL

-

51.200,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

-

7.400,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

22,23

51.200,00

RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

34.166,15

-

-

34.449.446,68

-

-

(a-c) 78,35

-

-

6.438.015,15

-

-

-

SALDO

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre

-

-

13.814.057,30

372.680,00

-

SUPERÁVIT(XIII)

R$ 1,00 PREVISÃO

-

34.503.422,68

-

-

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

PREVISÃO

-

-

-

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

-

6.486.000,84

372.680,00

Dívida Mobiliária

Amortização da Dívida Externa

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

-

-

-

48.317.479,98

-

Amortização da Dívida Interna

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

-

-

Página: 1 de 4 24/01/2017 15:42 39.668.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

-

-

LIMITE DE ALERTA

-

-

-

-

-

-

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%

2.000,00

SALDO DO

1.986.298,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

1.449.116,97

Página: 2 de 4 24/01/2017 15:42

EXTERNAS(V)

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO

Até o 1º

Até o 2º

ANTERIOR

Semestre

Semestre

Aval ou fiança em operações de crédito

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Outras garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI) RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

R$ 1,00 PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

%

Até o Bimestre

%

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

2.400.000,00

-

950.883,03

39,62

84.000,00

84.000,00

112.534,00

-

133,97

146.915,26

174,90

-62.915,26

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

77.000,00

77.000,00

112.534,00

146,15

146.915,26

190,80

-69.915,26

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7.000,00

7.000,00

161.500,00

4.238.195,85

1.190.930,52

28,10

3.638.099,35

85,84

600.096,50

161.500,00

679.459,57

326.506,00

48,05

915.837,19

134,79

-236.377,62

3.558.736,28

864.424,52

24,29

2.722.262,16

76,50

836.474,12

Página: 1 de 8 24/01/2017 15:43

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

(a-c)

2.400.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 40m. Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

SALDO

1.449.116,97

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

-

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

39.668.000,00

-

45.141.586,51

-

-

-

-

8.707.534,27

19,29

-

-

7.000,00

-

35.367.806,13

78,35

9.773.780,38

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1-IPTU 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

-

Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.600,00

-

-

2.600,00

-

-

-

-

-

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 13.3-Dívida Ativa do ISS

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-

-

-

19,29

35.367.806,13

-

-

78,35

9.773.780,38

-

1.116.199,08

-

-

-

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1-ISS

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.4.1-IRRF

Superávit Financeiro

-

-

-

-

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

1.116.199,08 -

-

-

-

-

-

-

416.700,00

416.700,00

786.048,17

188,64

402.000,00

402.000,00

773.302,54

192,36

5.300,00

5.300,00

4.752,38

89,67

3.900,00

3.900,00

4.675,49

119,88

5.500,00

5.500,00

3.317,76

-

-

60,32

-

113.000,00

113.000,00

434.749,95

384,73

113.000,00

113.000,00

434.749,95

384,73

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

-

-

-

-

-

-

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

-

-

-

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF

-

-

-

-

-

-

1.5.1-ITR

-

-

-

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

-

-

-

-

-

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

-

-

-

1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR

-

-

-

1.5.3-Dívida Ativa do ITR

-

-

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

74,42

7.200,00

-

-

11.907,28

2.600,00

-

-

16.000,00

2.600,00

-

8.707.534,27

47,57

7.200,00

Mobiliária

-

19.743,44

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

-

45.141.586,51

41.500,00

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI

-

-

41.500,00

66,29

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

-

39.668.000,00

38,64

46,86

-

TOTAL(VII)=(V+VI)

68,00

1.738,60

87,51

-

DÉFICIT(VI)

196.179,64

4.500,00

318.399,95

-

9.773.780,38

222.867,77

288.500,00

4.500,00

363.840,00

-

78,35

336.200,00

288.500,00

363.840,00

1.2.1-ITBI

-

35.367.806,13

336.200,00

16.000,00

141,86

84,63

-

19,29

% (c)=(b/a)x100 1.762.065,84

6.701,19

-

8.707.534,27

(b)

318.399,95

-

45.141.586,51

Até o Bimestre

(a) 1.242.140,00

14.300,00

-

39.668.000,00

ATUALIZADA

1.242.140,00

376.240,00

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

INICIAL

14.300,00

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

-

Operações de Crédito Externas

PREVISÃO

376.240,00

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

-

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

B13

Publicações legais Página: 2 de 8 24/01/2017 15:43

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO

INICIAL

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1-Cota-Parte FPM 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b

Até o Bimestre

(a)

(b)

(c)=(b/a)x100

32.792.200,00

23.818.059,52

72,63

15.795.000,00

15.795.000,00

11.956.695,50

75,70

15.550.000,00

15.550.000,00

11.163.674,47

71,79

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d

245.000,00

2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

463.573,60

245.000,00

-

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

%

32.792.200,00

VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

189,21

-608.782,76

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

-

32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

-

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

-

34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

329.447,43

-

-

13.900.000,00

13.900.000,00

10.242.618,78

73,69

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996

240.000,00

240.000,00

77.576,91

32,32

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação

232.000,00

232.000,00

140.330,66

60,49

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

25.200,00

25.200,00

20.412,58

81,00

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))

1.380.425,09

53,09

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%

2.2-Cota-Parte ICMS

2.5-Cota-Parte ITR 2.6-Cota-Parte IPVA

2.600.000,00

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro

2.600.000,00

-

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

-

-

34.034.340,00

25.580.125,36

34.034.340,00

26,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Página: 3 de 8 24/01/2017 15:43 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

%

(b)

(c)=(b/a)x100

-

-

-

-

-

-

5.1 - Transferências do Salário-Educação

-

-

-

5.2 - Transferências Diretas - PDDE

-

-

-

5.3 - Transferências Diretas - PNAE

-

-

-

5.4 - Transferências Diretas - PNATE

-

-

-

5.5 - Outras Transferências do FNDE

-

-

-

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

-

-

-

-

-

-

6.1 - Transferências de Convênios

-

-

-

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

-

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

-

-

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

-

-

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

-

-

126.965,56

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

-

-

126.965,56

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

Até o Bimestre

%

NÃO PROCESSADOS

(f)=(e/d)x100

(g)

(h)=(g/d)x100

(i)

-

461.300,00

-

370.962,08

-

513.100,00

80,42

568.100,00

-

370.962,08

80,42

-

335.234,59

59,01

-

-

-

335.234,59

59,01

-

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

974.400,00

1.029.400,00

706.196,67

68,60

706.196,67

68,60

-

8.375.170,00

8.681.670,00

7.443.072,23

85,73

7.443.072,23

85,73

-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CANCELADO EM 2016

SALDO ATÉ O BIMESTRE

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

(g) -

-

46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO

-

-

46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

-

-

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

-

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

(e)

-

461.300,00

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

-

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Até o Bimestre

(a)

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

(d)

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

%

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE R$ 1,00

INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

-354.552,80 6.858.868,36

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO PREVISÃO

254.229,96

75,16

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO

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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

Edição nº 6812

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

(a)

(b)

% (c)=(b/a)x100

VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

-

6.509.440,00

6.509.440,00

4.599.263,25

70,66

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

3.990.480,49

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)

3.110.000,00

3.110.000,00

2.226.990,57

71,61

49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

4.001.078,96

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)

2.780.000,00

2.780.000,00

2.048.523,55

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)

48.000,00

48.000,00

15.515,31

32,32

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)

46.400,00

46.400,00

28.066,15

60,49

5.040,00

5.040,00

4.082,41

81,00

520.000,00

520.000,00

276.085,26

53,09

4.415.000,00

4.415.000,00

3.990.480,49

90,38

4.415.000,00

4.415.000,00

3.990.480,49

90,38

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5) 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

-

-

-

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

-

-

-

73,69

49.1-Orçamentário do Exercicio

4.001.078,96

49.2-Restos a Pagar

-

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

-10.598,47

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 28m. ¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." ³Caput do artigo 212 da CF/1988. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) -2.094.440,00

-608.782,76

29,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS DO FUNDEB

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1-Com Educação Infantil 13.2-Com Ensino Fundamental

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM

Legislativa

RESTOS A PAGAR Até o Bimestre

%

(d)

(e)

(f)=(e/d)x100

3.324.000,00

3.000.584,77

90,27

Até o Bimestre

%

(g)

(h)=(g/d)x100

Ação Legislativa

NÃO PROCESSADOS (i)

3.000.584,77

90,27

-

620.000,00

1.060.000,00

934.422,34

88,15

934.422,34

88,15

-

2.120.000,00

2.264.000,00

2.066.162,43

91,26

2.066.162,43

91,26

-

873.000,00

1.104.000,00

1.000.494,19

90,62

1.000.494,19

90,62

-

14-OUTRAS DESPESAS 14.1-Com Educação Infantil

-

14.2-Com Ensino Fundamental 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADA

2.740.000,00

-

R$ 1,00

Dotação

Dotação

-

-

-

873.000,00

1.104.000,00

1.000.494,19

90,62

1.000.494,19

90,62

-

3.613.000,00

4.428.000,00

4.001.078,96

90,36

4.001.078,96

90,36

-

Administração Administração Geral Administração Financeira

Inicial

Atualizada

VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

Defesa Terrestre

-

16.2 - FUNDEB 40%

-

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

-

17.2 - FUNDEB 40%

-

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

75,19

19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%

25,07

19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%

-0,27

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

R$ 1,00

34.449.446,68

100,00

13.868.033,30

0,00

0,00

0,00

1.863.400,00

0,00

1.863.400,00

1.863.400,00

0,00

0,00

0,00

1.863.400,00

0,00

0,00

0,00

1.863.400,00

0,00

4.051.600,00

4.672.916,32

913.931,20

3.833.043,98

11,11

839.872,34

915.400,84

3.833.043,98

11,13

839.872,34

3.721.600,00

3.514.916,32

541.319,07

2.881.841,37

8,35

633.074,95

542.788,71

2.881.841,37

8,37

633.074,95

0,00

330.000,00

450.000,00

163.043,69

384.530,13

1,11

65.469,87

163.043,69

384.530,13

1,12

65.469,87

0,00

0,00

708.000,00

209.568,44

566.672,48

1,64

141.327,52

209.568,44

566.672,48

1,64

141.327,52

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

22.114,97

86.909,40

444.985,03

1,29

22.114,97

0,00

22.114,97

86.909,40

444.985,03

1,29

22.114,97

0,00

1.893.500,00

2.254.595,15

198.373,78

902.631,42

2,62

1.351.963,73

198.373,78

902.631,42

2,62

1.351.963,73

59.000,00

49.400,00

0,00

0,00

0,00

49.400,00

0,00

0,00

0,00

49.400,00

0,00

68.000,00

79.489,22

4.087,84

38.407,25

0,11

41.081,97

4.087,84

38.407,25

0,11

41.081,97

0,00

544.500,00

PREVISÃO

Até o Bimestre

(a)

(b)

8.508.585,00

RECEITAS REALIZADAS

23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,13

498.559,57

8.441,12

45.940,43

0,13

498.559,57

2,37

762.922,19

185.844,82

818.283,74

2,38

762.922,19

0,00

27,15

1.873.695,36

1.765.342,30

9.316.713,60

27,04

1.925.121,36

51.426,00 51.426,00

1.814.872,00

9.368.139,60

27,15

1.873.695,36

1.765.342,30

9.316.713,60

27,04

1.925.121,36

1.621.708,08

8.491.390,03

24,61

1.449.620,60

1.621.708,08

8.491.390,03

24,65

1.449.620,60

0,00

Ensino Fundamental

7.099.170,00

8.526.010,63

1.438.329,61

7.281.538,14

21,10

1.244.472,49

1.438.329,61

7.281.538,14

21,14

1.244.472,49

0,00

Educação Infantil

1.004.000,00

1.221.800,00

183.378,47

1.017.291,89

2,95

204.508,11

183.378,47

1.017.291,89

279.000,00

193.200,00

0,00

192.560,00

0,56

640,00

0,00

192.560,00

0,56

640,00

0,00

401.000,00

238.000,00

28.786,81

112.134,20

0,33

125.865,80

28.786,81

112.134,20

0,33

125.865,80

0,00

2,95

204.508,11

401.000,00

238.000,00

28.786,81

112.134,20

0,33

125.865,80

28.786,81

112.134,20

0,33

125.865,80

0,00

5.733.550,00

7.849.772,15

501.828,32

4.295.408,87

12,45

3.554.363,28

501.902,69

4.292.858,87

12,46

3.556.913,28

2.550,00

3.134.200,00

5.011.733,69

155.463,98

1.834.432,81

5,32

3.177.300,88

155.463,98

1.831.882,81

5,32

3.179.850,88

2.550,00

Serviços Urbanos

2.599.350,00

2.838.038,46

346.364,34

2.460.976,06

7,13

377.062,40

346.438,71

2.460.976,06

7,14

377.062,40

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Promoção Industrial

INSCRITAS EM

Transporte

RESTOS A PAGAR Até o Bimestre

%

(e)

(f)=(e/d)x100

Até o Bimestre

%

NÃO PROCESSADOS

(g)

(h)=(g/d)x100

(i)

Desporto e Lazer

764.000,00

1.087.600,00

955.395,39

87,84

955.395,39

87,84

-

60.000,00

26.300,00

25.290,14

96,16

25.290,14

96,16

-

-

8.000,00

7.290,14

91,13

7.290,14

91,13

-

60.000,00

18.300,00

18.000,00

98,36

18.000,00

98,36

-

704.000,00

1.061.300,00

930.105,25

87,64

930.105,25

87,64

-

R$ 1,00

Dotação

Dotação

Inicial

Atualizada

Despesas Empenhadas No Bimestre

SALDO

Até o Bimestre

%

(b)

(b/total b)

Despesas Liquidadas No Bimestre

SALDO

Até o Bimestre

%

(d)

(d/total d)

Não Processados

Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Reserva de Contingência Reserva de Contingência

(e)=(a-d)

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

120.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

365.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

1.524.333,38

149.518,30

877.469,40

2,54

646.863,98

149.518,30

877.469,40

2,55

646.863,98

0,00

1.352.000,00

1.524.333,38

149.518,30

877.469,40

2,54

646.863,98

149.518,30

877.469,40

2,55

646.863,98

0,00

8.000,00

108.718,29

18.867,44

61.562,69

0,18

47.155,60

18.867,44

61.562,69

0,18

47.155,60

0,00

8.000,00

108.718,29

18.867,44

61.562,69

0,18

47.155,60

18.867,44

61.562,69

0,18

47.155,60

5.293.019,10

744.724,62

4.073.269,37

11,81

1.219.749,73

744.724,62

4.073.269,37

11,82

1.219.749,73

0,00

5.293.019,10

744.724,62

4.073.269,37

11,81

1.219.749,73

744.724,62

4.073.269,37

11,82

1.219.749,73

0,00

341.000,00

701.000,00

154.978,87

504.528,02

1,46

196.471,98

154.978,87

504.528,02

1,46

196.471,98

0,00

341.000,00

701.000,00

154.978,87

504.528,02

1,46

196.471,98

154.978,87

504.528,02

1,46

196.471,98

0,00

1.928.000,00

1.638.100,00

251.502,02

1.538.860,07

99.239,93

251.502,02

1.538.860,07

1.928.000,00

1.638.100,00

251.502,02

1.538.860,07

4,46

99.239,93

251.502,02

1.538.860,07

4,47

99.239,93

0,00

372.680,00

372.680,00

0,00

0,00

0,00

372.680,00

0,00

0,00

0,00

372.680,00

0,00

372.680,00

372.680,00

0,00

0,00

4,46

0,00

372.680,00

0,00

0,00

4,47

99.239,93

0,00

372.680,00

927.132,20

88,13

927.132,20

88,13

-

2.973,05

31,97

2.973,05

31,97

-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

87,81

5.548.920,17

87,81

-

TOTAL (III)=(I+II)

24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

2.993.000,00

3.368.000,00

3.066.656,62

91,05

3.066.656,62

91,05

-

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

3.315.470,00

2.951.270,00

2.482.263,55

84,11

2.482.263,55

84,11

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 23m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

26-ENSINO SUPERIOR 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28-OUTRAS 29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

271.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.317.479,98

6.486.000,84

34.503.422,68

100,00

13.814.057,30

6.438.015,15

34.449.446,68

100,00

13.868.033,30

53.976,00

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

99,77

192.560,00

99,77

-

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

40.000,00

76,34

40.000,00

76,34

-

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

7.400.770,00

7.652.270,00

6.736.875,56

88,04

6.736.875,56

88,04

-

inciso II da Lei 4.320/64.

-

-

0,00

0,00

52.400,00

-

192.560,00

-

0,00

39.668.000,00

57.300,00

-

193.000,00

-

0,00

4.393.146,00 4.393.146,00

5.548.920,17

-

0,00

365.000,00 1.352.000,00

9.300,00

-

(f)

21.000,00

6.319.270,00

-

1.052.000,00

Desporto Comunitário

(c)=(a-b)

120.000,00

84.000,00

25-ENSINO MÉDIO

Inscritas em Restos a Pagar

6.308.470,00

23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24-ENSINO FUNDAMENTAL

620.000,00

Transporte Rodoviário

0,00

Página: 2 de 2 24/01/2017 15:43

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

Extensão Rural

75,16

0,00

Infra-Estrutura Urbana

Agricultura

(c)=(b/a)x100

0,00

818.283,74 9.368.139,60

9.941.010,63

Serviços Urbanos

%

6.395.031,34

8.508.585,00

(d)

23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

45.940,43

185.844,82 1.814.872,00

11.241.834,96

Indústria

23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

8.441,12

1.581.205,93 11.241.834,96

8.046.954,00

Saneamento

23.2-Pré-Escola

544.500,00

1.222.000,00 8.046.954,00 8.382.170,00

Habitação Urbana

ATUALIZADA

0,00

Assistência ao Idoso Assistência ao Portador de Deficiência

(a)

INICIAL

0,00

10.000,00

-911,11

PREVISÃO

0,00

10.000,00

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

53.976,00

1,29

Habitação

23.1-Creche

(f)

6.438.015,15

1.863.400,00

1,29

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

23-EDUCAÇÃO INFANTIL

(e)=(a-d)

13.814.057,30

0,00

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

(d/total d)

100,00

0,00

444.985,03

VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(d)

34.503.422,68

0,00

444.985,03

Urbanismo

RECEITAS DO ENSINO CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(c)=(a-b)

6.486.000,84

1.863.400,00

Página: 6 de 8 24/01/2017 15:43

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

(b/total b)

48.317.479,98

1.863.400,00

86.909,40

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

4.001.078,96

(b)

39.668.000,00

86.909,40

Cultura

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%

Restos a Pagar

467.100,00

Difusão Cultural 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

%

467.100,00

Educação

VALOR

Até o Bimestre

406.000,00

Educação de Jovens e Adultos INDICADORES DO FUNDEB

No Bimestre

Inscritas em

406.000,00

Assistência Comunitária

-

%

SALDO

Defesa Civil

Saúde

-

17.1 - FUNDEB 60%

Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

Segurança Pública

Assistência à Criança e ao Adolescente

-

16.1 - FUNDEB 60%

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

No Bimestre

SALDO

Não Processados

Promoção Industrial Defesa Nacional

Assistência Social DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Despesas Empenhadas

(a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO DOTAÇÃO

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

Página: 1 de 2 24/01/2017 15:43

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO -2.094.440,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹

-

51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

25.200,00

Cota-Parte ITR

B14

2.600.000,00

1.380.425,09

13.900.000,00

13.900.000,00

10.242.618,78

232.000,00

232.000,00

140.330,66

240.000,00

240.000,00

77.576,91

240.000,00

240.000,00

77.576,91

Publicações legais Desoneração ICMS (LC 87/96)

-

Outras

Página: 1 de 1 24/01/2017 15:43

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro de 2016

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios

R$ 1,00 VALOR REALIZADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No Semestre

-

33.789.340,00

81,00 53,09 73,69

60,49 SUDOESTE DIÁRIO DO 32,32 25 de janeiro de 2017 32,32

-

-

24.787.104,33

33.789.340,00

73,36

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

%

(c)

(d)

(d/c) x 100

RECEITAS REALIZADAS

5.921.500,00

6.864.527,83

6.068.111,77

2.267.500,00

2.267.500,00

1.814.068,01

80,00

54.000,00

182.027,83

263.563,27

144,79

3.600.000,00

4.415.000,00

3.990.480,49

90,38

88,40

-

-

-

-

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

-

-

-

-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

-

-

-

-

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

-

-

-

Outras Receitas do SUS

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

20.412,58

2.600.000,00

Cota-Parte ICMS

Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

Edição nº 6812

25.200,00

Cota-Parte IPVA

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Até o Semestre

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

5.921.500,00

-

6.068.111,77

6.864.527,83

88,40

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Inscritas em Restos

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

%

Até o Bimestre

%

a pagar não

(e)

(f)

(f/e) x 100

(g)

(g/e) x 100

Processados 7

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

-

-

Mobiliária

-

-

Interna

-

-

Externa

0,00

0,00

Contratual

-

-

Investimentos

Interna

-

-

Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

Abertura de Crédito

-

-

Amortização da Dívida

-

-

-

-

-

-

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

-

-

Derivadas de PPP

-

-

Demais Aquisições Financiadas

-

-

-

-

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

-

-

Demais Antecipações de Receita

-

-

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas

-

-

Outras Operações de Crédito

-

-

Antecipação de Receita

Externa

0,00

0,00

-

-

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

-

-

De Tributos

-

-

De Contribuições Sociais

-

-

-

-

Parcelamentos de Dívidas

Previdenciárias Demais Contribuições Sociais

-

-

-

-

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

-

-

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

-

-

Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN

-

-

Do FGTS

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

%SOBRE A RCL

30.631.908,49

-

OPERAÇÕES VEDADAS (III)

-

-

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

-

-

CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

-

-

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%

-

-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

-

-

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

-

-

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)

-

-

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais

7.723.554,00

10.275.013,71

8.946.198,31

87,07

8.237.783,75

80,17

2.949.000,00

3.761.000,00

3.535.504,45

94,00

3.535.504,45

94,00

-

Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

-

-

-

-

-

6.514.013,71

5.410.693,86

83,06

4.702.279,30

72,19

708.414,56

323.400,00

603.821,25

302.724,38

50,13

300.744,38

49,81

1.980,00

323.400,00

603.821,25

302.724,38

50,13

300.744,38

49,81

1.980,00

8.046.954,00

10.878.834,96

9.248.922,69

85,02

8.538.528,13

-

78,49

710.394,56

Página: 2 de 2 24/01/2017 15:44 Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS DE SAÚDE PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

RECEITAS REALIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre

%

(h)

(h/IV f) x 100

Inscritas em Restos a pagar não

Até o Bimestre

%

(i)

(i/IV g) x 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Processados 7 -

2.404.700,00

2.399.700,00

1.744.380,07

18,86

1.037.411,51

12,15

706.968,56

2.404.700,00

2.399.700,00

1.744.380,07

18,86

1.037.411,51

12,15

706.968,56

Recursos de Operações de Crédito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

2.404.700,00

2.399.700,00

1.744.380,07

18,86

1.037.411,51

12,15

706.968,56

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

5.642.254,00

8.479.134,96

7.504.542,62

81,14

7.501.116,62

87,85

3.426,00

30,28

3.786.476,97

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]6

INSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CANCELADOS/ PRESCRITOS

-

Total

PAGOS

-

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

A PAGAR

-

-

-

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 41m.

Saldo Inicial

Página: 1 Cancelados de 1 ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar

24/01/2017 Total (VIII) 15:43 Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

Despesas custeadas no exercício de referência (j)

Saldo Final (não aplicado)

788,55

-

788,55

788,55

-

788,55

LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (k)

Saldo Final (não aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2014

2.796.740,78

-

2.796.740,78

Total (IX)

2.796.740,78

-

2.796.740,78

R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

(a)

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

(c)=(a-b) 950.883,03

DOTAÇÃO

DESPESAS

DESPESAS

DESPESAS

ATUALIZADA

EMPENHADAS

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A

SALDO NÃO EXECUTADO

PROCESSADOS (e)

12.534.592,74

DESPESAS DE CAPITAL

5.953.512,83

(f)=(d-e) 5.903.532,83

49.980,00

6.581.079,91

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)

12.534.592,74

5.953.512,83

-10.134.592,74

-5.002.629,80

5.903.532,83

49.980,00

-

-

-5.131.962,94

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 30m. ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

R$ 1,00 PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Até o Bimestre

%

(a)

(b)

(b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

1.242.140,00

1.242.140,00

1.762.065,84

141,86

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

274.200,00

274.200,00

189.478,45

69,10

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

363.840,00

363.840,00

318.399,95

87,51

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

402.000,00

402.000,00

773.302,54

192,36

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

113.000,00

113.000,00

434.749,95

384,73

Imposto Territorial Rural - ITR

-

-

-

-

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos

17.000,00

17.000,00

6.490,98

38,18

Dívida Ativa dos Impostos

48.000,00

48.000,00

24.418,93

50,87 63,17

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR

24.100,00

24.100,00

15.225,04

32.547.200,00

32.547.200,00

23.025.038,49

70,74

15.550.000,00

15.550.000,00

11.163.674,47

71,79

25.200,00

25.200,00

20.412,58

81,00 53,09

Cota-Parte IPVA

2.600.000,00

2.600.000,00

1.380.425,09

Cota-Parte ICMS

13.900.000,00

13.900.000,00

10.242.618,78

73,69

232.000,00

232.000,00

140.330,66

60,49

240.000,00

240.000,00

77.576,91

32,32

240.000,00

240.000,00

77.576,91

32,32

Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)

-

Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

Atenção Básica

-

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

8.046.954,00

10.878.834,96

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Inscritas em Restos

Até o Bimestre

%

Até o Bimestre

%

a pagar não

(l)

(l/ Total l) x 100

(m)

(m/Total m) x 100

Processados 7

9.248.922,69

100,00

-

-

-

8.538.528,13

710.394,56

100,00

Suporte Profilático e Terapêutico

-

-

-

-

-

-

-

Vigilância Sanitária

-

-

-

-

-

-

-

Vigilância Epidemiológica

-

-

-

-

-

-

-

Alimentação e Nutrição

-

-

-

-

-

-

Outras Subfunções

-

-

-

-

-

-

TOTAL

8.046.954,00

10.878.834,96

9.248.922,69

100,00

8.538.528,13

-

100,00

710.394,56

6.581.079,91

Notas:

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DOTAÇÃO

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 34m.

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

(Por Subfunção)

1.449.116,97

PAGAR NÃO

DESPESAS

(d)

DESPESAS COM SAÚDE

SALDO NÃO REALIZADO

2.400.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

-

4.774.554,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

RECEITAS

-

708.414,56

33.789.340,00

33.789.340,00

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

-

-

24.787.104,33

73,36

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

%

1 2 3 4

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Página: 1 de 2 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total 24/01/2017 15:44 da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR - Poder Executivo Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 2º Semestre de 2016 LRF, Art. 48 - Anexo VI RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00 VALOR ATÉ O BIMESTRE 30.631.908,49

Receita Corrente Líquida DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal DTP

13.784.713,59

45,00

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00

16.541.230,58

54,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30

15.714.169,06

51,30

Despesa Total com Pessoal DTP DIÁRIO DO SUDOESTE Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 25 de janeiro de 2017 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30

13.784.713,59

45,00

B15

54,00 Publicações legais

16.541.230,58 15.714.169,06

51,30

VALOR

% SOBRE A RCL

2.695.487,42

8,80

DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal

-

Edição nº 6812 Página: 2 de 2 24/01/2017 15:44

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

GARANTIAS DE VALORES

VALOR

Total das Garantias

% SOBRE A RCL

-

Até o bimestre Limites Constitucionais Anuais

-

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

-

Valor Apurado

% Mínimo a

Até o Bimestre

Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

VALOR

% SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

-

-

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

-

-

-

-

6.858.868,36

26,81

0,00

0,00

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental Liquidadas

3.000.584,77

75,19

0,00

0,00

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Crédito Internas e Externas

Valor apurado até o bimestre

Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

-

-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício

Saldo Não Realizado

950.883,03

1.449.116,97

5.953.512,83

6.581.079,91

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

DISPONIBILIDAD E DE CAIXA INSCRIÇÃO EM LÍQUIDA(ANTES RESTOS A PAGAR DA INSCRIÇÃO NÃO EM RESTOS A PROCESSADOS DO PAGAR NÃO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR

Bimestre

25%

Liquidadas

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

% Aplicado Até o

Receitas Previdenciárias (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Previdenciárias (V)

0,00

0,00

0,00

0,00

Resultado Previdenciário (IV-V)

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor apurado até o bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

-62.915,26

0,00

146.915,26

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Limite Constitucional Anual

Valor Apurado DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Saldo a Realizar

146.915,26

Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

% Mínimo a Aplicar no exercicio

Valor Total

53.976,00

98.422,39

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

7.504.542,62

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 45m.

30,28

15%

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 38m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

Página: 1 de 2 24/01/2017 15:44

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

Página: 1 de 24/01/2017 15: Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR

R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o bimestre

Poder Executivo

RECEITAS

Relatório de Gestão Fiscal

Previsão Inicial da Receita

39.668.000,00

Previsão Atualizada da Receita

45.141.586,51

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

35.367.806,13

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Receitas Realizadas Déficit Orçamentário

-

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)

Janeiro/2016 a Dezembro/2016

1.116.199,08

DESPESAS Dotação Inicial

39.668.000,00

Créditos Adicionais

8.649.479,98

Dotação Atualizada

48.317.479,98

Despesas Empenhadas

34.503.422,68

Despesas Executadas

34.503.422,68

Liquidadas

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

34.449.446,68

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS (b)

53.976,00

Despesas Pagas

32.029.890,40

Superávit Orçamentário

864.383,45

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o bimestre

Despesas Empenhadas

34.503.422,68

Despesas Executadas

34.503.422,68

Liquidadas

34.449.446,68

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

53.976,00

Pessoal Ativo

13.784.713,59

-

13.761.833,59

-

22.880,00

-

Pessoal Inativo e Pensionistas

-

-

-

-

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

-

-

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

-

-

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

-

-

-

-

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida

30.631.908,49

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

0,00

Despesas Previdenciárias Executadas(V) Liquidadas

0,00

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

0,00

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

0,00

Meta Fixada no RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(a) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Anexo de Metas

Resultado Apurado

% em Relação a Meta

Até o Bimestre

Fiscais da LDO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

13.784.713,59

Valor

-

% sobre a RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

30.631.908,49

-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

13.784.713,59

45,00

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)

16.541.230,58

54,00

Resultado Nominal

410.000,00

464.413,53

113,27

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

15.714.169,06

51,30

Resultado Primário

-1.707.300,00

720.735,54

-42,21

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)

14.887.107,53

48,60

(a)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo TOTAL

(b)

Inscrição

(b/a)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 39m.

Cancelamento

Pagamento

Saldo

até o bimestre

até o bimestre

a Pagar

1.461.708,80

0,00

1.387.650,01

74.058,79

1.461.708,80

0,00

1.387.650,01

74.058,79

0,00

0,00

0,00

0,00

206.474,52

2.206,14

114.981,92

89.286,46

182.359,91

2.206,14

114.981,92

65.171,85

24.114,61

0,00

0,00

24.114,61

1.668.183,32

2.206,14

1.502.631,93

163.345,25

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e

B16

não Pagos Publicações legais

Edição nº 6812

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2016 R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E PAGOS NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS DE EXERCICIOS DO EXERCICIO ANTERIORES ANTERIORES

(A) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)

(B)

2.282.240,15

Alienação de Bens da Educação 9.756,89 Alienação de Bens da Saúde 43.064,39 Alienação de Bens Móveis - Não Vinculado 63.754,70 Aquisição de veículos - APSUS 3.113,88 Assistência Farmacêutica 82.302,56 Atenção Básica 41.085,98 Atenção de Média e Alta Compl.Ambulatorial e Hospitalar 6.783,48 Bloco de Financiamento da Gestão 14.865,83 Bloco de Financiamento da Prot Social Especial - MC 500,23 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 20.420,28 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) BLOCO DE INVESTIMENTO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE 401.408,71 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 0,08 Contrato de Repasse Caixa 821533/15 Recapeamento Asfáltico 201.758,33 MCidades Conv. M Cidades Recap. Asfaltico CBUQ 7.887,45 Convênio c/Estado Pav Poliédrica - Secretaria de Infraest e Logística 3.520,71 Convênio Calçadas Paver Convênio Const de Escola B. Guarani 8.002,27 Convênio ECT - Correios 6.206,44 Convênio FUNASA - Saúde Ambiental e Melhoria Qualidade de 9.582,48 Vida Convênio MEsportes - Construção de Campo de Futebol Suiço 54.971,12 Sintético Convenio Ministerio da Integ. Nacional 14.732,21 Convênio MTUR - Reforma P. de Exposição 136.367,81 Convênio TV - Recape Asfáltico - SEDU 288.750,00 960,26 COSIP - Contribuição de Ilumiação Pública, Art. 149-A, CF 2.856,43

(C)

(D)

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)

DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO CAIXA LÍQUIDA LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR (ANTES DA CANCELADOS EMPENHADOS E INSCRIÇÃO EM (NÃO INSCRITOS NÃO LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR POR DO EXERCICIO NÃO PROCESSADOS) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (F) = (A - (B+C+D+E))

19.777,52

1.507.325,80

10.881,46

-573.702,05

1.317.957,42

51.426,00

-

750,00 2.032,00 8.002,27 3.740,50 -

9.589,00 468,92 180,84 790,99 91.148,87 3.471,98 121.848,17 43.529,64 16.761,86

1.005,61 -

-1.492,00 -10.069,28 -750,00 -7.834,22 -468,92 -90.153,32 -120.712,36 -8.002,27 -11.365,50 -2.813,00

9.756,89 43.064,39 63.754,70 4.605,88 82.302,56 51.155,26 -2.805,52 14.865,83 31,31 26.041,66 -322,07 491.562,03 0,08 201.758,33 128.599,81 -87.628,16 -1.005,61 8.002,27 2.734,46 17.207,48 54.971,12 14.732,21 14.519,64 -42.569,38 -11.092,43

49.980,00 -

-

Página: 2 de 6 24/01/2017 15:45 Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2016 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R$ 1,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E PAGOS NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS DE EXERCICIOS DO EXERCICIO ANTERIORES ANTERIORES

(A) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)

(B)

2.282.240,15

(C)

(D)

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)

DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO CAIXA LÍQUIDA LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR (ANTES DA CANCELADOS EMPENHADOS E INSCRIÇÃO EM (NÃO INSCRITOS NÃO LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR POR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCICIO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (F) = (A - (B+C+D+E))

19.777,52

1.507.325,80

10.881,46

-573.702,05

1.317.957,42

613,51 825,41 911,11 -

59.062,44 157.368,83 593,49 5.384,29 108.587,40 162.432,24 16.980,00 8.720,56

838,00 2.155,60 4.734,91 -

-15.529,13 -23.123,58 -17.380,61 -1.263,91 -2.405,00 -31.885,45 -

9.756,89 -44.035,26 -137.149,75 8.548,00 881,90 23.639,73 3.225,63 563,31 6.772,13 0,23 3.643,73 4.513,50 11.865,33 1.343,14 13,00 -108.587,40 1.056,99 25.217,74 38.928,83 -4.734,91 35.369,96 78.441,27 24.000,99 4.517,32 87.741,90

Alienação de Bens da Educação 9.756,89 Educação/ 25% sobre Impostos 949,56 Educação/10% s/ Transf. Constitucionais 76,51 FAF - Assistência Farmacêutica - Estado 8.548,00 FMAS Programa BPC 881,90 FNDE - PNAEP/PNAE/PNAEC/PNAEF 6.259,12 FNDE – Plano de Ações Articuladas - Equipamentos 3.225,63 FUNDEF 40% 804,00 FUNDEF 60% 6.772,13 Gerenciamento de Trânsito 0,23 Gestão do SUS 9.028,02 Gestão SUAS 2.108,50 Incentivo a Família Paranaense 11.865,33 MDE/ PDDE 1.343,14 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO 13,00 Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas Outros Royalties e Comp.Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias 1.056,99 PAIF - ESTADUAL 25.217,74 PAR/FNDE - Construção de uma Escola - Loteamento BEM169.475,62 VIVER Parques e Jardins - Revitalização de lago Pavimentação Poliédrica em Vias Urbanas 35.369,96 Piso Paranaense de Assistência Social 78.441,27 Prog de Qualificação VigiaSUS 40.980,99 Prog Estadual Qualif dos Conselhos Estadual da Saúde 4.517,32 Programa de Qualif em Saúde - VigiaSUS 96.462,46

Disponibilidade de Caixa Bruta

51.426,00

-

-

-

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R$ 1,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E PAGOS NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS DE EXERCICIOS DO EXERCICIO ANTERIORES ANTERIORES

(A) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)

(B)

(C)

(D)

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)

DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO CAIXA LÍQUIDA LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR (ANTES DA CANCELADOS EMPENHADOS E INSCRIÇÃO EM (NÃO INSCRITOS NÃO LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR POR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCICIO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (F) = (A - (B+C+D+E))

2.282.240,15

19.777,52

1.507.325,80

10.881,46

-573.702,05

1.317.957,42

51.426,00

-

Alienação de Bens da Educação 9.756,89 Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS 124.703,17 Programa Estadual Vigia SUS 390.840,85 Programa FNDE - Brasil Carinhoso 12.412,01 Recapeamento Asfáltico 1,00 Reforma de uma Unidade ESF - Barra Grande 9.841,04 Reforma de uma Unidade ESF - Centro 954,58 Retenções em caráter consignatório 27.359,67 Salário Educação 738,74 Sanepar – Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município 4.153,20 Saúde/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos 492,78 Taxas - Exercício Poder de Polícia 196,03 Taxas - Prestação de Serviços 1.330,95 Vigilância em Saúde 71.916,19

250,00 2.520,95 131,77

667.962,46 15.511,46 8.047,57 8.884,79

2.147,34 -

-2.419,00 -224.421,04 -1.613,46

9.756,89 126.872,17 390.840,85 12.412,01 1,00 9.841,04 954,58 27.359,67 738,74 4.153,20 -447.716,93 -15.315,43 -6.716,62 64.513,09

1.446,00 -

-

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)

560.434,29

54.281,27

912.230,48

78.405,00

735.052,57

-1.219.535,03

2.550,00

-

Crítica - Passivo Financeiro Recursos Ordinários (Livres)

560.434,29

54.281,27

912.230,48

78.405,00

1.494.130,78 -759.078,21

-1.494.130,78 274.595,75

2.550,00

-

2.842.674,44

74.058,79

2.419.556,28

89.286,46

161.350,52

98.422,39

53.976,00

-

TOTAL (III) = (I+II) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

-

-

-

-

-

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 43m. Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Página: 1 de 2 24/01/2017 15:45 -

-

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2016

-

-

123.910,18

1.505.441,80

1.585.618,98

4.052.233,00

2.343.770,47

-

-

1.461.708,80

2.546.791,20

2.493.615,07

2.256.783,09

1.502.708,52

2.695.487,42

26.423.999,66

27.976.010,81

30.631.908,49

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

9,01

10,75

8,80

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

8,54

5,37

8,80

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

-

-

-

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>

-

-

-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)

2.380.693,27

DÍVIDA DE PPP (V)

2.857.675,17

-

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)

Previdenciárias

-

75.818,14

-

De Contribuições Sociais

2.635.695,79

-

236.334,05

De Tributos

-

-

-

236.334,05

75.818,14

-

236.334,05

75.818,14

-

Demais Contribuições Sociais

-

-

-

Do FGTS

-

-

-

Com Instituição Não Financeira

-

-

-

-

-

-

Interna

-

-

-

Externa

-

-

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

2.144.359,22

-

2.781.857,03

2.635.695,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

-

-

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

-

-

DEPÓSITOS

-

-

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

206.474,52

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

149.844,60 -

142.845,56

-

143.262,46

-

-

Página: 2 de 24/01/2017 15: Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2016 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO

Página: 3 de 6 24/01/2017 15:45 Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR - Poder Executivo RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Dezembro de 2016

-

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro59.791,63 de 2017

150.475,15

-

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

-

-

-

DEDUÇÕES (II)¹ Demais Haveres Financeiros

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

-

-

Demais Dívidas

Página: 1 de 6 24/01/2017 15:45

-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

EXERCÍCIO

Até o 1º

Até o 2º

ANTERIOR

Semestre

Semestre

-

-

-

Passivo Atuarial

-

-

-

Demais Dívidas

-

-

-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

-

-

-

Disponibilidade de Caixa Bruta

-

-

-

Investimentos

-

-

-

Demais Haveres Financeiros

-

-

-

(-) Restos a Pagar Processados

-

-

-

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

-

-

-

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

-

-

-

DEDUÇÕES (X)¹

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 40m. ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. Página: 1 de 1 24/01/2017 15:50

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro/2016 Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

R$ 1,00 SALDO TOTAL EM 31

REGISTROS EFETUADOS EM

DE DEZEMBRO DO

2016

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ANTERIOR

No bimestre

SALDO TOTAL

Até o Bimestre

(a)

(b)

(c)=(a+b)

TOTAL DE ATIVOS

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

SALDO DO DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e

EXERCÍCIO

Até o 1º

Até o 2º

ANTERIOR

Semestre

Semestre

2.380.693,27 -

Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II)

2.695.487,42 2.635.695,79

2.380.693,27

2.857.675,17

2.635.695,79

-

-

-

-

-

-

Demais Dívidas

-

Demais Haveres Financeiros

Contrapartida para Provisões de PPP

2.857.675,17

-

Disponibilidade de Caixa Bruta

-

150.475,15 -

123.910,18

1.505.441,80

1.585.618,98

4.052.233,00

-

-

Ativos Contabilizados na SPE

TOTAL DE PASSIVOS(I)

2.380.693,27

não Pagos DEDUÇÕES (II)¹

3.008.150,32

Direitos Futuros

59.791,63 2.343.770,47 -

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

DESPESAS

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

EXERCÍCIO/

DE PPP

ANTERIOR

CORRENTE

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Do Ente Federado Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 34m.

DIÁRIO DO SUDOESTE 25 de janeiro de 2017

B17

Publicações legais

Edição nº 6812

Página: 1 de 2 24/01/2017 15:46

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro/2016 a Dezembro/2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Orçamento da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

Janeiro/2016

RECEITAS CORRENTES (I)

Março/2016

Abril/2016

Maio/2016

Junho/2016

Julho/2016

Agosto/2016

Setembro/2016

Outubro/2016

Novembro/2016

Dezembro/2016

3.270.815,90

2.921.602,96

2.838.006,18

2.598.002,76

3.035.788,66

2.608.008,18

2.494.145,38

2.599.972,01

2.167.587,53

2.279.011,95

3.517.482,42

4.900.747,81

148.143,70

182.246,84

133.065,98

391.194,34

256.181,73

203.264,82

175.585,19

160.344,23

130.831,89

127.916,95

185.227,81

237.915,03

RECEITA TRIBUTÁRIA

-

IPTU

ISS

ITBI

IRRF

Outras Receitas Tributárias

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

13.364,71

131.454,90

21.613,36

14.920,78

1.475,30

1.769,86

-

2.003,11

612,99

1.505,93

757,51

43.130,14

59.092,05

48.697,92

61.263,83

65.982,96

78.097,48

67.300,87

65.545,45

58.777,96

80.737,18

58.691,36

85.985,34

12.180,00

18.400,00

19.072,00

37.998,13

37.827,85

36.743,00

34.552,05

22.571,95

18.916,97

17.380,00

24.848,00

37.910,00

24.795,65

20.483,85

23.126,07

25.214,96

30.555,98

33.643,16

44.472,52

41.601,37

24.106,26

4.995,39

73.806,30

87.948,44

68.037,91

84.270,94

28.805,28

135.262,52

100.201,58

39.860,40

27.784,45

28.855,60

27.027,59

24.191,39

26.376,22

25.313,74

51.763,14

7,00

46.213,60

64.019,29

47.157,86

53.409,59

45.558,03

44.189,43

42.926,25

44.293,33

7.941,32

86.190,04

12.550,97

22.299,12

23.907,94

24.176,20

27.525,86

28.381,69

23.434,00

19.943,21

13.723,59

9.634,67

10.723,26

23.442,89

-

RECEITA AGROPECUÁRIA

-

-

-

-

-

RECEITA DE SERVIÇOS

-

-

1.350,00

150,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Fevereiro/2016

7.925,60

-

-

-

-

-

400,00

650,00

-

-

2.611.422,35

2.107.418,80

2.686.451,01

2.300.290,30

1.969.293,60

2.089.752,45

3.083.914,32

4.091.727,97

864.240,61

1.081.904,29

657.168,80

781.232,55

1.038.850,74

858.259,00

Cota-Parte do ICMS

761.749,21

44.928.830,66

2.331.918,51

1.769.940,00

189.478,45

274.200,00

773.302,54

402.000,00

318.399,95

363.840,00

434.749,95

113.000,00

1.389.800,72

2.172.595,94

727.722,87

790.054,98

1.076.939,43

710.730,32

1.013.844,19

806.848,39

706.744,66

992.211,26

787.568,16

717.123,77

1.009.342,07

903.488,68

615.987,62

616.900,00

533.668,88

676.500,00

239.743,40

Fevereiro/2016

Março/2016

Abril/2016

Maio/2016

Junho/2016

Julho/2016

Agosto/2016

Setembro/2016

Outubro/2016

Novembro/2016

Dezembro/2016

3.270.815,90

2.921.602,96

2.838.006,18

2.598.002,76

3.035.788,66

2.608.008,18

626.739,63

228.111,03

219.366,06

81.398,97

35.775,45

30.500,18

35.816,49

36.929,68

20.192,78

18.111,54

25.215,11

22.268,17

37,24

149,45

98,85

21,09

59,46

352,95

76,92

355,69

2.082,21

16.196,05

686,18

296,49

Transferências da LC 87/1996

6.464,78

6.464,78

6.464,78

6.464,73

6.464,73

6.464,73

6.464,73

6.464,73

6.464,73

6.464,73

6.464,73

6.464,73

Transferências da LC 61/1989

14.189,46

11.409,82

11.139,58

11.430,15

12.979,87

7.723,60

Outras Transferências Correntes

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUÇÕES (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

10.494,24

10.604,32

11.612,37

12.273,67

12.826,95

13.646,63

365.695,84

365.634,64

414.750,03

279.157,85

327.058,21

335.061,65

249.446,62

339.551,97

269.359,53

269.260,80

389.596,11

385.907,24

435.509,17

221.003,04

225.494,82

236.983,14

251.418,36

255.079,80

275.678,29

208.905,29

244.489,03

288.572,68

249.982,45

587.060,09

17.758,49

10.967,97

15.470,71

10.794,13

17.822,20

17.749,38

13.000,94

8.798,62

10.812,20

7.414,55

229.675,71

461.471,88

447.878,89

423.618,84

394.235,46

318.255,52

421.594,88

342.029,74

276.368,93

363.647,80

291.088,96

306.383,75

488.867,12

525.293,36

447.878,89

423.618,84

394.235,46

318.255,52

421.594,88

342.029,74

276.368,93

363.647,80

291.088,96

306.383,75

488.867,12

525.293,36

2.822.937,01

2.497.984,12

2.443.770,72

2.279.747,24

2.614.193,78

2.265.978,44

2.217.776,45

2.236.324,21

1.876.498,57

1.972.628,20

3.028.615,30

4.375.454,45

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB

Outros Aportes para o RPPS

-

Plano Previdenciário

-

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

-

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

-

Outros Aportes para o RPPS

-

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

-

PERÍODO DE REFERENCIA

BENS E DIREITOS DO RPPS

169.094,83

Orçamento da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

-

7.400,00 51.200,00

31.288.716,17

41.615.395,83

11.956.695,50

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pessoal Civil

-

-

-

-

Ativo

-

-

-

-

Inativo

-

-

-

-

Pensionista

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ativo

-

-

-

-

Inativo

-

-

-

-

Pensionista

-

-

-

-

Para Cobertura de Déficit Atuarial

-

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Pessoal Militar Ativo

Total

Previsão

(Últimos

Atualizada

12 Meses)

2016

1.380.425,09

2.600.000,00

20.412,58

25.200,00

-

-

-

-

-

-

-

Receita Patrimonial

-

-

-

-

Receita de Serviços

-

-

-

-

Outras Receitas Correntes

-

-

-

-

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

-

-

-

-

Alienação de Bens

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

-

-

-

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)

Página: 5 de 5 24/01/2017 15:46

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

77.576,91

240.000,00

140.330,66

Orçamento da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

232.000,00

3.990.480,49

4.415.000,00

3.480.176,16

4.408.195,83

821.736,78

639.300,00

R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS DESPESAS

RECEITAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

DESPESAS

EMPENHADAS

INSCRITAS EM RESTOS A

LIQUIDADAS

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Em

Em

2016

2015

2016

2015

2016

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADMINISTRAÇÃO (XII)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 24m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são

4.599.263,25

6.509.440,00

4.599.263,25

6.509.440,00

30.631.908,49

38.419.390,66

também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência Prefeitura Municipal de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

2016

2015

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

%

Até o Bimestre

%

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

407.500,00

407.500,00

407.500,00

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

Receita Patrimonial

-

-

-

-

Receitas Imobiliárias

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

Receitas de Valores Mobiliários

-

-

-

-

DÉFICIT(VI)

Outras Receitas Patrimoniais

-

-

-

-

TOTAL(VII)=(V+VI)

Receita de Serviços

-

Outras Receitas Correntes

-

-

-

-

-

Demais Receitas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

-

Outras Receitas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

-

-

-

-

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

-

-

391.259,57

-

-

-

0,04

16.240,43

-

-

-

-

391.259,57

-

Outras Receitas de Contribuições

-

0,01

(a-c) 0,04

-

Operações de Crédito Externas

-

5.141,12

16.240,43

-

Operações de Crédito Internas

Pensionista

0,01

REALIZAR

-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Inativo

5.141,12

-

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

SALDO A

RECEITAS REALIZADAS

407.500,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

Ativo

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

R$ 1,00

PREVISÃO

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

Pessoal Militar

-

-

407.500,00

407.500,00

5.141,12

0,01

-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

16.240,43

0,04

-

-

-

391.259,57 -

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro

-

-

-

-

-

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

Orçamento da Seguridade Social

RECEITAS DESPESAS

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS DESPESAS

DESPESAS

INSCRITAS EM RESTOS A

EMPENHADAS

LIQUIDADAS

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Em

Em

2016

2015

2016

2015

2016

2015

-

Novembro e Dezembro- Bimestre Novembro/Dezembro 2016 RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

-

PÁGINA: 2 D 24/01/2017 15

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência Prefeitura Municipal de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Página: 2 de 5 24/01/2017 15:46

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária

R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

INICIAL

ADICIONAIS

ATUALIZADA

(d)

(e)

(f)=(d+e)

No Bimestre

Até o Bimestre

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre

LIQUIDAR

Até o Bimestre

%

(g)

(g/f)

(f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

382.000,00

-

382.000,00

5.141,12

16.340,43

5.141,12

16.240,43

0,04

Deapesas Corrrntes

382.000,00

-

382.000,00

5.141,12

16.340,43

5.141,12

16.240,43

0,04

365.759,57

5.141,12

16.340,43

5.141,12

16.240,43

0,08

194.259,57

Pessoal e Encargos Sociais

171.500,00

171.500,00

Outras Despesas Correntes

210.500,00

210.500,00

25.500,00

25.500,00

-

25.500,00

-

Despesas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

Despesas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

Despesas de Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

-

ADMINISTRAÇÃO

-

-

Novembro e Dezembro- Bimestre Novembro/Dezembro 2016

PREVISÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

2015

-

-

-

Página: 1 de 5 24/01/2017 15:46

RECEITAS

ATUALIZADA

2016 -

-

13.900.000,00

R$ 1,00

INICIAL

Até o Bimestre/

-

Orçamento da Seguridade Social

DOTAÇÃO

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/

Pessoal Civil

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Receita de Contribuições

15.795.000,00

10.242.618,78

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS DESPESAS

PREVISÃO

INICIAL

Patronal

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RECEITAS DE CAPITAL

PREVISÃO

RECEITAS CORRENTES (VIII)

15.388,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receita de Contribuições dos Segurados

Página: 4 de 5 24/01/2017 15:46

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 24m.

RECEITAS CORRENTES

2015

Página: 2Inativo de 2 24/01/2017 15:46 Pensionista

Janeiro/2016

Transferências do FUNDEB

-

RECEITAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Cota-Parte do ITR

-

Recursos para Formação de Reserva

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

R$ 1,00

Cota-Parte do IPVA

-

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

2016

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

RECEITAS CORRENTES (I)

-

Plano Financeiro

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro/2016 a Dezembro/2016

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

2016

35.231.171,74

-

2.366.696,52

627.524,79

12 Meses)

-

2.704.732,03

771.673,58

Previsão Atualizada

4.912,40

2.236.417,22 951.695,27

Total (Últimos

RECEITAS REALIZADAS APORTES REALIZADOS

RECEITAS PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

-

3.040.599,60

Cota-Parte do FPM

Página: 3 de 5 24/01/2017 15:46

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Equipamentos e Material Permanente

25.500,00

171.500,00 -

-

-

-

407.500,00

365.759,57

25.500,00 25.500,00 -

-

407.500,00

-

-

,

5.141,12

16.340,43

-

-

5.141,12

16.240,43

0,04

-

-

391.259,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aposentadorias

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pensões

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Benefícios Previdenciários

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PREVIDÊNCIA SOCIAL Pessoal Civil

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

Pessoal Militar Reformas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

Pensões

SUPERÁVIT(XIII)

Outros Benefícios Previdenciários

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

-

-

-

-

-

-

-

-

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais Despesas Previdenciárias

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)

-

-

-

-

-

-

-

-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Despesas Previdenciárias

-

0

407.500,00

0 0,00

Fonte:

Loidir Salvi CRC/Pr 32667/O-8

0

Eliandro Luiz Pichetti Prefeito Municipal

407.500,00

0 5.141,12

0 16.340,43

0 5.141,12

0 16.240,43

-

-

0 0,03985382

391.259,57

B18

Edição nº 6812

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Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência Prefeitura Municipal de Itapejara D´Oeste- PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Novembro e Dezembro - Bimestre: Novembro/Dezembro 2016 RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Página: 1 de 4 24/01/2017 15:49 Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Demonstrativo do Resultado Primário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

R$ 1,00 Dotação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Dotação

Inicial

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre (a)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

(b) 16.240,43

5.141,12

Saldo a

%

%

Liquidar

(b/Total b) - ANEXO (b/a)VI(LRF, art. (a-b)53, inciso III) RREO

407.500,00 407.500,00

5.141,12

16.240,43

407.500,00 407.500,00

5.141,12

16.240,43

5.141,12

16.240,43

100,00

407.500,00 407.500,00

5.141,12

16.240,43

5.141,12

16.240,43

100,00

100,00

0,04 391.259,57

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) PREVISÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência à Criança e ao Adolescente DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

2016

0,04 391.259,57

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

Fonte:

Loidir Salvi

Eliandro Luiz Pichetti Prefeito Municipal

Pagos

Em 31 de

Anteriores

dezembro de 2015

Saldo (a)

Inscritos Em 31 de

Anteriores

dezembro de 2015

2.331.918,51

1.817.664,32

169.465,35 274.200,00

189.478,45

169.465,35

ISS

ISS

402.000,00

773.302,54

627.743,64 402.000,00

773.302,54

627.743,64

ITBI

ITBI

363.840,00

318.399,95

319.344,57 363.840,00

318.399,95

319.344,57

IRRF

IRRF

113.000,00

434.749,95

275.851,84 113.000,00

434.749,95

275.851,84

Outras Receitas Tributárias 616.900,00

615.987,62

425.258,92 616.900,00

615.987,62

425.258,92

533.668,88

618.759,58 676.500,00

533.668,88

618.759,58

Receita de Contribuição

EXECUTIVO GOVERNO MUNICIPAL

-

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

5.704,51

Incluído pelo Recuperador

12.378,53

12.378,53

-

179.472,60

167.947,88

-

-

-

-

17.229,23

-

-

-

Receita Previdenciária

Outras Contribuições

Outras Contribuições

-

4.592,23

4.592,23

-

-

286.626,82

279.579,95

-

7.046,87

693,00

-

70,00

12.032,52

-

15.797,70

-

2.074,60

1.700,00

70,00 13.747,27

DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

-

-

165.100,52

2.074,60

-

163.050,09 -

-

-

-

-

7.673,22

-

2.387,87

-

173,67

-

-

17,80

972,67

173,67

-

-

8.102,89

8.102,89

-

-

400,00

-

-

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

9.571,34

186.659,48 23.464.756,18 8.353.077,17 1.042.184,76

7.430.985,56 11.120.000,00

8.194.095,23

7.430.985,56

-

-

-

-

-

-

1.594,59

-

7.341,00

9.124,00 2.147,34 Operações de -Crédito(III)

Convênios

837.124,78

335.871,35 697.900,00

837.124,78

335.871,35

389.500,00

71.739,43

245.329,29 389.500,00

71.739,43

245.329,29

12.102,52

Diversas Receitas Correntes 308.400,00

765.385,35

90.542,06 308.400,00

765.385,35

90.542,06

6.722.195,85

4.735.897,64

2.368.535,336.722.195,85

4.735.897,64

2.368.535,33

950.883,03

389.537,472.400.000,00

950.883,03

389.537,47

23.138,70 24.538,34

RECEITAS DE CAPITAL(II)

9.820,56

Operações de Crédito(III) 2.400.000,00

173,67

2.561,54

1.146,34

1.164,14

Amortização de Empréstimos(IV) -

-

-

400,00

400,00

350.022,97

358.923,83

-

21.761,50

643,86

106.106,91

105.857,92

105.857,92

1.387.650,01

-

74.058,79

53.494,04

128.865,87

114.981,92

114.981,92

2.206,14

892,85

22.654,35

65.171,85

139.230,64

SUBTOTAL

-

-

TOTAL(I)

57.416,92

-

-

-

1.404.291,88

1.387.650,01

-

-

-

-

74.058,79

-

-

-

-

53.494,04

-

-

128.865,87

-

-

114.981,92

114.981,92

-

-

65.171,85

139.230,64

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 26m.

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RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

2016

SALDO (a)

Disponibilidade de Caixa Bruta (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)

52.942,00 84.000,00

146.915,26

52.942,00

Transferências de Capital

Transferências de Capital 4.238.195,85

3.638.099,35

1.926.055,864.238.195,85

3.638.099,35

1.926.055,86

Convênios

Convênios

3.558.736,28

2.722.262,16

1.493.891,733.558.736,28

2.722.262,16

1.493.891,73

Outras Transferências de Capital

Outras Transferências de679.459,57 Capital

915.837,19

432.164,13 679.459,57

915.837,19

432.164,13

Outras Receitas de Capital

-

-

1.926.055,864.238.195,85

3.638.099,35

1.926.055,86

28.163.396,04 42.503.891,68

34.030.264,44

28.163.396,04

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

2.297.147,11 2.493.615,07

2.256.783,09

2.804.047,26

2.695.487,42

-

-

-

-

-

-

2.804.047,26

2.695.487,42

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS CORRENTES(VIII) Juros e Encargos da Dívida(IX)

PERÍODO DE REFERÊNCIA Até o Bimestre

(c-b)

(c-a)

VALOR CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

410.000,00

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO Em 31/Out/2016

Em 31/Dez/2016

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Até o Bimestre/

Em

Em

2016

2015

2016

2015

2016

2015

35.410.207,24

28.549.909,85

23.997.777,65

28.545.913,85

23.970.352,56

16.817.528,94

13.784.713,59

10.739.363,82

13.784.713,59

10.739.363,82

-

-

287.000,00

286.580,02

210.150,87

286.580,02

210.150,87

-

-

14.478.616,24

13.048.262,96

14.474.620,24

13.020.837,87

28.263.329,83

23.787.626,78

28.259.333,83

23.760.201,69

3.996,00

27.425,09

5.953.512,83

4.392.125,08

5.903.532,83

4.286.267,16

49.980,00

105.857,92

11.549.592,74

3.996,00

27.425,09

5.046.199,07

3.664.980,49

4.996.219,07

3.559.122,57

49.980,00

105.857,92

-

-

-

-

-

-

-

Concessão de Empréstimos(XII)

-

-

-

-

-

-

-

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)

-

-

-

-

-

-

-

Demais Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) RESERVA DO RPPS(XVII)

985.000,00

907.313,76

727.144,59

907.313,76

727.144,59

11.549.592,74

5.046.199,07

3.664.980,49

4.996.219,07

3.559.122,57

372.680,00 -

49.980,00

105.857,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

47.045.479,98

33.309.528,90

27.452.607,27

33.255.552,90

27.319.324,26

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)

-4.541.588,30

720.735,54

710.788,77

774.711,54

844.071,78

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

53.976,00

133.283,01

1.116.199,08

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-

-

Passivo Atuarial

-

-

-

Demais Dívidas

-

-

-

-

-

-

Disponibilidade de Caixa Bruta

-

-

-

Investimentos

-

-

-

Demais Haveres Financeiros

-

-

-

(-)Restos a Pagar Processados

-

-

-

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

-

-

-

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

-

-

-

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)

-

-

-

RECEITAS PRIMÁRIAS não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

-1.707.300,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 26m.

Página: 4 de 4 24/01/2017 15:49 Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

REALIZADAS Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramentoRECEITAS do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRACAO - D.F., 24/Jan/2017, 08h e 25m.

27.425,09

12.534.592,74

-

DEDUÇÕES(VIII)

3.996,00

35.123.207,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)

RESTOS A PAGAR

Até o Bimestre/

18.305.678,30

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADA

DESPESAS DE CAPITAL(XI) Investimentos

438.704,33

-108.559,84

DOTAÇÃO

INSCRITAS EM

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)

Outras Despesas Correntes

No Bimestre

R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS

Pessoal e Encargos Sociais

Em 31/Dez/2015

-

Página: 24/01/2017

-

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

34.030.264,44

-

(c) 2.695.487,42

3.683.361,41

VALOR

-

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 42.503.891,68

1.461.708,80

RESULTADO NOMINAL

-

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)

-

2.256.783,09

2015

146.915,26

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

Até o Bimestre/

2016

Em 31/Dez/2016

1.656.217,35

-

Até o Bimestre/

84.000,00

-

1.585.618,98

Demais Haveres Financeiros

ATUALIZADA Até o Bimestre/

Alienação de Bens(V)

4.238.195,85 3.638.099,35 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

2.804.047,26

123.910,18

DEDUÇÕES(II)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

2015

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

(b)

2.380.693,27

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

-

Alienação de Bens(V)

R$ 1,00

Em 31/Out/2016

-

R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA RECEITAS PRIMÁRIAS Até o Bimestre/

RECEITAS PRIMÁRIAS

Outras Receitas de Capital

Em 31/Dez/2015

-

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) PREVISÃO

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA