Adional tiempo y presupuesto

1

EXPEDIENTE ADICIONAL Por Mayores Metrados En Eventos de Capacitación en Manejo de Aves

PIP N° 141335 "Mejoramiento De Las Capacidades Productivas En La Crianza De Aves De Corral En Las CC. NN. De Campo Verde, Kotshiri Y Tangoshiari – Bajo Urubamba, Distrito de Echarati – La Convención – Cusco"

1.

2.

3.

4.

5.

Presupuesto Perfil Viable Presupuesto expediente aprobado Presupuesto 1° adicional solicitado Presupuesto expediente + 1° adicional Porcentaje de variación

: : : : :

S/. 2,036,422.00 S/. 2,643,848.72 S/. 130,021.82 S/. 2,773,870.54 36.21 % ((4-1)/1)

Echarati 13 de Febrero del 2015

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CONTENIDO

Contenido I.- RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 3 II.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y LA EJECUCION .............................................................. 3 III.- JUSTIFICACIÓN DEL ADICIONAL DE TIEMPO Y PRESUPUESTO................................................ 6 IV.- ESPECIPIFICACIONES TECNICAS DE LOS MAYORES METRADOS ............................................. 7 V.- METRADOS Y MAYORES METRADOS. .................................................................................... 15 VI.- PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS............................................................................. 16 VII.- ANALITICO DE GASTO .......................................................................................................... 19 VIII.- PLAN DE IMPLEMENTACION............................................................................................... 20 IX.- COPIA DE CUADERNO DE OBRA............................................................................................ 21

3

I.- RESUMEN EJECUTIVO El expediente ha programado cinco cursos de capacitación dividido en 60 eventos llamados escuelas de campo (ecas) dividido en las comunidades beneficiarias, se pide un mayor metrado 42 eventos, para llegar con estos cursos de capacitación a todo los beneficiarios como se ha planteado en el perfil del proyecto.

1.

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3.

4.

5.

Presupuesto Perfil Viable Presupuesto expediente aprobado Presupuesto 1° adicional solicitado Presupuesto expediente + 1° adicional Porcentaje de variación

: : : : :

S/. 2,036,422.00 S/. 2,643,848.72 S/. 130,021.82 S/. 2,773,870.54 36.21 % ((4-1)/1)

6.

7.

8.

9.

Resolución de gerencia - Expediente Tiempo de ejecución Fecha de inicio y paralización Ampliación de plazo solicitado

: : : :

N° R. G. N°520-2013-GM-MDE/LC 540 días (18 meses) 05/06/2013 al 27/11/2014 90 días (03 meses)

10.

11.

12.

13.

Avance físico Avance Financiero Saldo valorizado en almacén Valorización de bienes patrimoniales

: : : :

98.1% (S/. 2,592,518.25) 95.5 % (S/. 2,524,453.70) S/. 19,484.00 S/. 113,532.00

II.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y LA EJECUCION Datos Generales

Rubro CD GG GS EXPED LIQ

Cód. de Proy. SIAF 2164200

Sec. Func.

PIM 2013 272

Sec. Func.

PIM 2014 320

Expediente 1° Ampliac.

1,805,007.07 590,024.68 184,025.42 42,842.00 21,949.55

TOT. APROBADO 2 ,643,848.72

Sec. Func.

PIM 2015

1,805,007.07 590,024.68 184,025.42 42,842.00 21,949.55

0

Unid.

Ejecutora MDE. Des. Econó.

Aprobacion Expediente R. G. N°520-2013-GM-MDE/LC

1.3

Total

No hubo ampliación de presupuesto

Codigo SNIP N° 141335

2,643,848.72

1.2 1.1 1 0.9

Perfil

S/. 2,036,422.00

Expediente

2,643,848.72

Gastado

2,524,453.66

Tangoshiari

PIP Bajo Urubamba

Kotshiri

Campo Verde

C usco

VR AE M

SELVA CENTRAL

4

Kirigueti

Ivochote Kepashiato Kiteni

Palma Real

Expediente Inicio 05/06/2013

Echarati

1° Ampliación Fin 27/11/2014

R. G. N°520-2013-GM-MDE/LC

Inicio

Fin

No hay Ampliacion de plazo

Termino Real Fecha

Tot. en Días

27/11/2014 18

540 Mes

CC NN Campo Verde 01 Galpón (48 m2) para producir 1,500 aves 01 Oficina administrativa (48 m2) Instalación de parcela agricola (10,000.00 m2) de maíz y soya para alimentar a las aves Instalación 12 modulos familiares de crianza de aves (Gallinero) Instalación de 06 ha, entre maiz y soya con los beneficiarios 339 Asistencias técnicas a traves de visitas 20 Cursos de capacitación en producción de aves de corral CC NN Kotshiri 01 Galpón (48 m2) para producir 1,500 aves 01 Oficina administrativa (48 m2) Instalación de parcela agricola (10,000.00 m2) de maíz y soya para alimentar a las aves Instalación 40 modulos familiares de cianza de aves (Gallinero) Instalación de 20 ha, entre maiz y soya con los beneficiarios 1,131 Asistencias técnicas a traves de visitas 20 Cursos de capacitación en producción de aves de corral

5

CC NN Tangoshiari 01 Galpón (48 m2) para producir 1,500 aves 01 Oficina administrativa (48 m2) Instalación de parcela agricola (10,000.00 m2) de maíz y soya para alimentar a las aves Instalación 60 modulos familiares de crianza de aves (Gallinero) Instalación de 30 ha entre maiz y soya con los beneficiarios 1,697 Asistencias técnicas a traves de visitas 20 Cursos de capacitación en producción de aves de corral

Tot. Valo

N° Valo Mes

% % Obsevación Valorizado Programad

0

Estudio

42,842.00

1.6%

1.6%

1

jun-13

19,249.41

0.7%

10.4%

Atrazado

2

jul-13

67,560.70

2.6%

12.7%

Atrazado

3

ago-13

76,096.98

2.9%

7.2%

Atrazado

4

Set-13

109,507.80

4.1%

9.0%

5

oct-13

85,450.73

3.2%

10.4%

6

nov-13

286,378.98

10.8%

4.3%

7

dic-13

154,060.14

5.83%

3.7%

8

ene-14

61,015.36

2.41%

4.0%

222,152.36 165,214.49 287,983.16 198,476.93 324,582.48 155,446.53 121,299.87 111,778.69 103,421.66 0.00 0.00

8.40% 6.14% 10.89% 7.51% 12.28% 5.88% 4.59% 4.23% 3.9% 0.0% 0.0%

3.3% 3.6% 3.9% 4.0% 3.8% 3.7% 4.0% 3.9% 3.6% 2.2% 0.0%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Liquidación

Val. Fisica Acum.

2,592,518.25

98.1%

99.2%

AVANCE

Gastos

N° Valo Mes

2,524,453.7

2,643,848.7

1.24%

1.18%

42,112.7

1.67%

1.59%

jul-13

60,950.7

2.41%

2.31%

3

ago-13

81,307.1

3.22%

3.08%

4

Set-13

185,709.9

7.36%

7.02%

5

oct-13

137,237.1

5.44%

5.19%

6

nov-13

204,293.1

8.09%

7.73%

7

dic-13

317,230.8

12.57%

12.00%

8

ene-14

189,100.5

7.49%

7.15%

9

feb-14

46,401.0

1.84%

1.76%

10

mar-14

127,918.2

5.07%

4.84%

11

abr-14

171,878.7

8.12%

6.50%

12

may-14

180,878.8

8.02%

6.42%

13

jun-14

259,463.5

10.28%

9.81%

14

jul-14

183,177.3

7.26%

6.93%

15

ago-14

68,431.2

2.71%

2.59%

16

sep-14

113,967.8

4.51%

4.31%

17

oct-14

50,585.2

2.00%

1.91%

18

nov-14

44,729.5

1.77%

1.69%

19

dic-14

27,757.7

1.10%

1.05%

…

…

0

Exped

1

jun-13

Atrazado

2

Atrazado

Atrazado

Atrazado

Val. Financiera Acumulado

Expediente técnico Monto % 2,643,848.72

100%

Valorización Física Monto % 2,592,518.25

120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0%

Anterior 0.0% Actual

Fisico

Financiero

98.06%

PIM ACUM EXPEDIENTE

Valorización Financiera Moto % 2,524,453.66

95.48%

31,322.82

2,524,453.7

100.0%

95.5%

6

III.- JUSTIFICACIÓN DEL ADICIONAL DE TIEMPO Y PRESUPUESTO En las tres comunidades intervenidas se ha implementado la crianza de aves de corral (gallina de doble propósito) a 120 familias. Concluido el proyecto a fines de noviembre, se ha retirado el personal técnico del proyecto quienes se encargaban dar soporte técnico a las crianzas.

Actualmente en las crianzas familiares se vienen presentando mortalidad debido a un mal manejo por parte de los beneficiarios, mencionada en el cuaderno de obra Asiento N° 554 . Las capaciones dictadas no han sido suficientes para educar al agricultor nativo, debido a su cultura y escasa educación.

684000 690000 708000 714000 Se requiere hacer mayores metrados en 696000 los eventos702000 de capacitación relacionados al tema de manejo de aves, caso contrario estaría en riesgo el objetivo del proyecto “Incrementar la Capacidad Productiva en la crianza de aves de corral en las CC.NN. de Campo Verde, Kotshiri y Tangoshiari”. .000000

.000000

.000000

.000000 .000000

.000000

8721000.000000

.000000

COMUNIDAD NATIVA PAMENCHARONI

COMUNIDAD NATIVA KIRIGUETI

.000000

8714000.000000

COMUNIDAD NATIVA MASHIA

De la primera comunidad beneficiaria (Campo Verde) a la tercera comunidad beneficiaria (Tangoshiari) es un día de viaje en embarcación fluvial pequeño (bote peque peque), mucho de los beneficiarios se encuentran dispersados a lo largo del rio como muestra el siguiente croquis .000000

COMUNIDAD NATIVA CAMPO VERDE

.000000

8700000.000000

8707000.000000

SHINTORINI

COMUNIDAD NATIVA TANGOSHIARI

COMUNIDAD NATIVA PUERTO HUALLANA .000000

8693000.000000

COMUNIDAD NATIVA KOTSIRI

Comunidades Intervenidas Dispersión de los beneficiarios Ríos y Quebradas

684000.000000

690000.000000

696000.000000

702000.000000

708000 .000000

714000.000000

La dispersión de estos beneficiarios a dado razón que los eventos de capacitación programados en el expediente técnico haya sido insuficiente para capacitar al agricultor nativo. Cada comunidad cuenta con más de tres sectores que ellos denominan barrios y debido a la geografía, el limitado y encarecido transporte los eventos de capacitación se tienen que dar en cada barrio.

El Tiempo programados para realizar estos curos de capacitación son 90 días calendarios.

7

IV.- ESPECIPIFICACIONES TECNICAS DE LOS MAYORES METRADOS Las especificaciones tĂŠcnicas son tomadas de las partidas del expediente, ya que son las mismas actividades.

8

9

10

11

12

13

14

15

V.- METRADOS Y MAYORES METRADOS. Los mayores metrados solicitados en este adicional son en eventos de capacitación como se muestra en el presente cuadro PARTIDA

Und Metrad

Mod

3.0

IMPLEMENTACION DE MÓDULOS Y PARCELAS DE ENSEÑANZA FAMILIAR PARA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

3.0 -

INSTALACIÓN DE MÓDULOS FAMILIARES

und

112.0

112.0

INSTALACIÓN DE PARCELAS FAMILIARES - MAIZ AMARILLO DURO

ha

33.6

33.6

INSTALACIÓN DE PARCELAS FAMILIARES - SOYA

ha

22.4

-

ASISTENCIA INDIVIDUAL A UNIDADES FAMILIARES

-

IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA TECNICA

-

PERSONAL vta

3,168.0

3,168.0 -

RECURSOS DE ASISTENCIA RECURSOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA

-

ASISTENCIA TÉCNICA DEMOSTRATIVA

ASISTENCIA TÉCNICA /13 TECNICOS AGROPECUARIOS

MAYOR METRADO SOLICITADO

-

IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA CRIANZA DE AVES DE CORRAL ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS

VALORIZADO EJECUTADOS

glb

1.0

1.0

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA CRIANZA DE GALLINAS EL MODULO DEMOSTRATIVO Glob Y CTTE´s 1.0

1.0

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA CRIANZA DE PATOS EN EL MODULO DEMOSTRATIVO Glob Y CTTE´s 1.0

1.0

CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PECUARIAS Y PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA AVES CON LA METODOLOGIA ECA´s-

-

ESCUELAS DE CAMPO (ECAS)

-

CAPACITACIÓN

-

TEMARIO DE LAS ECAS SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "IMPORTANCIA DE LA CRIANZA DE AVES"

cur

6.0

6.0

SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "DISEÑO E INSTALACIÓN DE GALPÓN AVÍCOLA"

cur

6.0

6.0

SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "MEJORAMIENTO GENÉTICO"

cur

6.0

6.0

3.0

SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "SANIDAD AVÍCOLA"

cur

12.0

12.0

12.0

SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "PREPARACION DE ALIMENTO BALANCEADO "

cur

12.0

12.0

9.0

SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "TECNICAS EN EL MANEJO DE AVES DE CORRAL"

cur

6.0

6.0

9.0

SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "CULTIVO DE MAIZ Y SOYA"

cur

6.0

6.0

9.0

6.0

6.0

SESIÓN INTERAPRENDIZAJE: "RETROALIMENTACION Y CONSOLIDACION DE LO APRENDIDO" cur

-

CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION

-

CURSOS DE CAPACITACIÓN CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES

-

TEMARIO DE LAS CAPACITACIONES

-

CURSO DE CAPACITACIÓN: "FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES"

cur

6.0

3.0

CAPACITACIÓN EN GESTION GERENCIAL

-

TEMARIO DE LAS CAPACITACIONES

-

CURSO DE CAPACITACIÓN: "LIDERAZGO"

cur

3.0

3.0 -

CAPACITACIÓN EN GESTION EMPRESARIAL

-

TEMARIO DE LAS CAPACITACIONES CURSO DE CAPACITACIÓN: "COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MERCADEO"

cur

3.0

3.0

CURSO DE CAPACITACIÓN: "PLAN DE NEGOCIOS"

cur

3.0

3.0

CURSO DE CAPACITACIÓN: "CADENA PRODUCTIVA"

cur

3.0

3.0 -

PROMOCION DE LOS PRODUCTOS AVICOLAS

-

TALLER DE DEMOSTRACIÓN EN EVENTOS LOCALES Y DISTRITALES

-

TALLER DE DEMOSTRACIÓN

-

FERIAS TALLER DEMOSTRATIVO EN FERIA LOCAL CCNN KIRIGUETI

eto

1.0

1.0

TALLER DEMOSTRATIVO EN FERIA LOCAL ECHARATE

eto

1.0

1.0

TALLER DEMOSTRATIVO EN FERIA LOCAL PROVINCIAL LA CONVENCIÓN

eto

1.0

1.0

TOTAL

3.00 112.00 33.60 3,168.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 9.00 24.00 21.00 15.00 15.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00

M ETRADOS DEDUCTIVOS

22.4 3.0 -

16

VI.- PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS Presupuesto general por partidas mayores metrados son:

Los costos unitarios son tomados del expediente ya que son las mismas partidas.

17

18

19

Se presenta una relaci贸n de insumos de costos directos

VII.- ANALITICO DE GASTO Descripci贸n COSTOS DIRECTOS Personal Bienes Servicios GASTOS GENRALES Personal GASTOS DE SUPERVISION Personal

Mes 01

Mes 02

Mes 03

TOTAL

14,932.85 10,625.59 4,774.39

14,932.85 10,625.59 4,774.39

14,932.85 10,625.59 4,774.39

44,798.56 31,876.77 14,323.16

9,915.26

9,915.26

9,915.26

29,745.79

3,092.52

3,092.52

3,092.52

9,277.55

TOTAL S/.

43,340.61

43,340.61

43,340.61

130,021.82

20

VIII.- PLAN DE IMPLEMENTACION Programación de la ejecución de los mayores metrados solicitados Item 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.01.03 02.01.01.01.04 02.01.01.01.05 02.01.01.01.06 02.01.01.01.07

Descripción Und. MetradoPrecio (S/.) Parcial (S/.)

1° Mes 2° Mes 3° Mes CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PECUARIAS Y PRODUCCION DE 91,548.24 ALIMENTOS PARA AVES CON LA METODOLOGIA ECA´s ESCUELAS DE CAMPO (ECAS) 91,548.24 CAPACITACIÓN 91,548.24 TEMARIO DE LAS ECAS 91,548.24 "MEJORAMIENTO GENÉTICO" cur 3.00 2,056.22 6,168.66 1.00 1.00 1.00 "SANIDAD AVÍCOLA" cur 12.00 2,173.97 26,087.64 4.00 4.00 4.00 "PREPARACION DE ALIMENTO BALANCEADO cur "9.00 2,326.97 20,942.73 3.00 3.00 3.00 "TECNICAS EN EL MANEJO DE AVES DE curCORRAL" 9.00 2,056.22 18,505.98 3.00 3.00 3.00 "CULTIVO DE MAIZ Y SOYA" cur 9.00 2,143.72 19,293.48 3.00 3.00 3.00 Costos Directos Gastos Generales Gastos de Supervisión TOTAL

90,998.49 29,745.79 9,277.55 130,021.82

Cronograma valorizado de los mayores metrados solicitado Item 02 02.01 02.01.01 02.01.01.01 02.01.01.01.03 02.01.01.01.04 02.01.01.01.05 02.01.01.01.06 02.01.01.01.07

Descripción Und. MetradoPrecio (S/.) Parcial (S/.)

1° Mes 2° Mes 3° Mes CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS PECUARIAS Y PRODUCCION DE 91,548.24 ALIMENTOS PARA AVES CON LA METODOLOGIA ECA´s ESCUELAS DE CAMPO (ECAS) 91,548.24 CAPACITACIÓN 91,548.24 TEMARIO DE LAS ECAS 91,548.24 "MEJORAMIENTO GENÉTICO" cur 3.00 2,056.22 6,168.66 2,056.22 2,056.22 2,056.22 "SANIDAD AVÍCOLA" cur 12.00 2,173.97 26,087.64 8,695.88 8,695.88 8,695.88 "PREPARACION DE ALIMENTO BALANCEADO cur "9.00 2,326.97 20,942.73 6,980.91 6,980.91 6,980.91 "TECNICAS EN EL MANEJO DE AVES DE curCORRAL" 9.00 2,056.22 18,505.98 6,168.66 6,168.66 6,168.66 "CULTIVO DE MAIZ Y SOYA" cur 9.00 2,143.72 19,293.48 6,431.16 6,431.16 6,431.16 Costos Directos Gastos Generales Gastos de Supervisión TOTAL

90,998.49 29,745.79 9,277.55

30,332.83 9,915.26 3,092.52

30,332.83 9,915.26 3,092.52

30,332.83 9,915.26 3,092.52

130,021.82

43,340.61

43,340.61

43,340.61

21

IX.- COPIA DE CUADERNO DE OBRA

22

23