“Mejoramiento de las capacidades de producción apícola, mediante el uso de tecnologías apropiadas a los procesos productivos, en los sectores de aa.rr. Vista Alegre de Mishahua y Shintorini”
I FICHA TECNICA DEL PROYECTO
1. Datos de la unidad Ejecutora Nombre de la Unidad Ejecutora
: Municipalidad Distrital de Megantoni
Dirección
: Cal.Alameda Urusayhua nro. s/n
Distrito / Provincia /Departamento
: Megantoni / La convención / Cusco
Teléfono
:
RUC
: 20601625017
2. Identificación del proyecto Nombre
: Mejoramiento de las capacidades de producción apícola, mediante el uso de tecnologías apropiadas a los procesos productivos, en los sectores de AA.RR. Vista Alegre de Mishahua y Shintorini - Zonal Bajo Urubamba Norte, Distrito de Megantoni - La Convención - Cusco
Código SNIP
: 287392
3. Ubicación del proyecto Cadro 1.
Ubicación de las comunidades que intervienen en el proyecto
Ubigeo Categoria ´08 Departamento 0809 Provicia 080914 Distrito Comunidad Comunidad
Nombre Cusco La Convención Megantoni Misagua Shintorini
Coordenadas UTM
Altura
18S: 723,403.22, 8,750,356.13 18S: 714,220.00, 8,712,198.00
300 msnm 350 msnm
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“Mejoramiento de las capacidades de producción apícola, mediante el uso de tecnologías apropiadas a los procesos productivos, en los sectores de aa.rr. Vista Alegre de Mishahua y Shintorini”
4. Datos del estudio de pre inversión Presupuesto: S/. 1,220,502.00 (Un millón doscientos vente mil quinientos dos con 00/100 nuevos soles) Entidad:
División de estudios y proyectos productivos de la gerencia de desarrollo económico – Distrito de Echarati
Formulador: Evaluador: Objetivo:
Ing. RICHARD HERHUAY TORRES Ing. MAURO SOTO CUBAS
Incrementar la Producción de Miel y Polen de los Apicultores de los Sectores Rurales, de Vista Alegre de Mishahua y Shintorini - Bajo Urubamba.
Componentes: Componente 01: disponibilidad de abejas reinas de alto valor genético que mejora la producción apícola. Componente 02: adecuada transferencia de conocimientos y tecnologías de producción. Componente 03: desarrollo de conocimientos, estrategias empresariales y comerciales del apicultor
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“Mejoramiento de las capacidades de producción apícola, mediante el uso de tecnologías apropiadas a los procesos productivos, en los sectores de aa.rr. Vista Alegre de Mishahua y Shintorini”
5. Estructura del presupuesto El proyecto tiene un costo de S/. 1,588,153.01 (un millón quinientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y tres con 01/100 nuevos soles). Esta estructurado de la siguiente manera Cadro 2.
Presupuesto del proyecto
Item
Descripción
01
DISPONIBILIDAD DE ABEJAS REYNAS DE ALTO VALOR GENETICO QUE MEJORA LA PRODUCCION APICOLA
01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02
INSTALACION DE 02 APIARIOS DE 2,000 M2 PARA CAPACITACION (MISHAHUA Y SHINTORINI)
01.03
LABORATORIO Y OTROS AMBIENTES
01.04
INSTALACION DE AREA VERDE Y DIFERENTES PLANTACIONES MIELIFEROS DE 2.5 HA
01.05 02
MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CENTRO DE CAPACITACION ADECUADA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE PRODUCCION
02.01
EVENTOS DE CAPACITACION A LOS APICULTORES
02.02
ASISTENCIA TECNICA
02.03
EQUIPOS Y MATERIALES USADOS DURANTE LA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
02.04 03
TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y CARAGA DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS, ESTRAEGIAS EMPRESARIALES Y COMERCIALES DEL APICULTOR
03.01
ORGANIZACION DE LOS APICULTORES
03.02
PLANIFICACION ESTRATEGICA
03.03
GESTION DE EMPRESAS
03.04
MARKETING DE LOS PRODUCTOS
03.05
PARTICIPACION EN FERIAS
03.06 04
PASANTIA - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS MITGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
04.01
POZO DE RESIDUOS SOLIDOS
04.02
RECOJO DE RESIDOS
04.03
CAPACITACION EN TEMAS AMBIENTALES
04.04
PROTECCION DE LAS EPECIES APICOLAS NATIVAS
05
GASTOS GENERALES
06
GASTOS DE SUPERVISION
07
GASTOS DE LIQUIDACION
08
EXPEDIENTE TECNICO Y EVALUACION
08.01
SERVICIOS
08.01.01
SERVICO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
08.01.02
SERVICO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE PRESUPUSTO TOTAL
Parcial (S/.) 337,799.71 17,613.73 69,830.96 87,321.00 69,434.02 93,600.00 434,022.36 68,842.36 133,200.00 152,580.00 79,400.00 201,519.52 16,714.88 5,534.88 5,534.88 31,534.88 120,220.00 21,980.00 39,022.42 2,609.05 2,009.73 5,617.28 28,786.36 364,118.00 166,671.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00 25,000.00 5,000.00 1,588,153.01
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6. Clasificación de los gastos Cadro 3.
Clasificación por tipos de gastos
Codigo
Descripcion
2
Gastos Presupuestarios
2.6 2.6. 7 2.6. 7 1. 5 2.6. 7 1. 5 2.6. 7 1. 5 2.6. 7 1. 5 2.6. 8 2.6. 8 1. 3 2.6. 8 1. 3
Aquisicion de Activos no Financieros Inversiones Intangibles Formación y capacitación Personal Bienes Servicios Otros gastos de Activos no financiero Elaboracion de expedientes tecnicos Elaboracion de expedientes tecnicos
1 2 3
1
2.3 2.3. 1 2.3. 1 1. 99 2.3. 1 1. 99 99
Bienes y servicios Compra de bienes Compra de otros bienes Otros bienes (equipos)
PRESUPUESTO TOTAL
Cadro 4.
Sub Total S/.
Total S/.
1,453,513.01 823,084.46 315,968.05 314,460.50 30,000.00 30,000.00
104,640.00 104,640.00 1,588,153.01
Clasificación por componentes
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Codigo
Componentes
Sub Total S/.
2.6. 7 2.6. 7 2.6. 7 2.3. 1
1. 5 1 1. 5 2 1. 5 3 1. 99 99
Costos directos Personal Bienes Servicios Otros bienes (equipos)
348,784.46 300,439.05 279,500.50 83,640.00
2.6. 7 2.6. 7 2.6. 7 2.3. 1
1. 5 1 1. 5 2 1. 5 3 1. 99 99
Gastos generales Personal Bienes Servicios Otros bienes (equipos)
314,300.00 13,458.00 15,360.00 21,000.00
2.6. 7 2.6. 7 2.6. 7 2.3. 1
1. 5 1 1. 5 2 1. 5 3 1. 99 99
Gastos de supervisión Personal Bienes Servicios Otros bienes (equipos)
160,000.00 2,071.00 4,600.00 0.00
2.6. 7 1. 5 3
Gastos de liquidación Servicios
2.6. 8 1. 3 1
Gastos de Expediente y Evaluacion Elaboración de expedientes tecnicos
Total S/. 1,012,364.01
364,118.00
166,671.00
15,000.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00 1,588,153.01
PRESUPUESTO TOTAL
7. Función Programática Función:
03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia
División Funcional
009 Ciencia y tecnología
Grupo Funcional:
0017 Innovación tecnológica
Fuente de Financiamiento:
Canon y Sobrecanon
Modalidad de Ejecución:
Administración Directa
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“Mejoramiento de las capacidades de producción apícola, mediante el uso de tecnologías apropiadas a los procesos productivos, en los sectores de aa.rr. Vista Alegre de Mishahua y Shintorini”
8. Tiempo de Ejecución del Proyecto El periodo de ejecución del proyecto será de 16 meses calendarios
9. Número de beneficiarios del proyecto Los beneficiarios directos son 50 familias que pertenecen de las asentamientos rurales de Mishagua y Shintorine. Los beneficiarios indirectos es la población del distrito de Megantoni
10. Nombre del Responsable de la Elaboración del Expediente •
Nombre
: Neuton Durand Flores
•
Profesión
: Ingeniero Zootecnista
•
DNI
: 41483046
•
CIP
: 101875
•
Dirección
Av. Cusco S/N - Kimbiri
•
Teléfono
938 394 718
11. Nombre del Responsable de la Ejecución del Proyecto •
Unidad ejecutora
: Municipalidad Distrital de Megantoni
•
Gerencia responsable
: Desarrollo económico y medio ambiente
•
Persona responsable
: Leónidas Herrera Paulloc
•
Dirección
: Av. Maria 254 - Echarati
•
Teléfono
: 984 900 013
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“Mejoramiento de las capacidades de producción apícola, mediante el uso de tecnologías apropiadas a los procesos productivos, en los sectores de aa.rr. Vista Alegre de Mishahua y Shintorini”
12. Resumen del Proyecto (Descripción general) Componente I. Disponibilidad de abejas reinas de alto valor genético (Módulo de capacitación) de producción apícola, donde se realizaran los cursos técnicos programados en el proyecto, este comprende de las siguientes estructuras. •
Área de Laboratorio, área de teoría y ambientes de cocina, son espacios desatinado a participar de los cursos de capacitación en la parte teórica. El proyecto alquilara un local múltiple de la comunidad el cual adecuara, para la estalación de estos ambientes.
•
Instalación y manejo de los apiarios. Con fines de práctica se instalaran 12 colmenas completas, en un bosque previamente adecuado y con acceso. El manejo y el control de estos insectos estará a cargo de un tecnico, quien estará a cargo del control y tratamiento ante posibles aparición de enfermedades debido al estrés provocado por los cursos a dictarse.
•
Instalación de diferentes cultivos melíferos. Se instalaran 02 hectáreas de diferentes variedades de plantas melíferas, en el terreno proporcionado por la comunidad. Esta instalación será de semillero para los apicultores influenciados por el proyecto
Para dictar los cursos de capacitación a los agricultores beneficiarios del proyecto, se construirán y se adecuaran estos espacios, el cual se dará operación y mantenimiento mientras dure el periodo de capacitación. Los bienes sobrantes de este módulo de capacitación, se devolverá al almacén y/o transfiriera al asociación de productores fortalecida por el proyecto Componente II. Adecuada transferencia de conocimientos y tecnología de producción. A los productores apícolas en la zona de influencia del proyecto, a través de cursos de capacitación y asistencia técnica •
Se realizaran 06 cursos de capacitación en los temas de; Instalación, manejo, alimentación, sanidad, temporada de mayor producción, cosecha y pos cosecha.
•
Se realizaran en promedio de 10 visitas técnica al agricultor apicultor, metrando un total de 500 visitas. Con estas asistencias se harán seguimiento al beneficiario de lo aprendido en los cursos de capacitación, se dará el Página 7 de 8
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asesoramiento y orientación en los nuevos métodos a usar en el manejo de sus aviarios.
Componente III Desarrollo de conocimientos, estrategias empresariales y comerciales. Capacitación al beneficiario en organización y negocios •
Se dictaran los 04 cursos de capacitación; organización, gestión, planificación y márquetin.
•
Se participaran en 06 ferias; locales distritales y regionales. Con el fin de incentivar a la organización al comercio y dar a conocer su producto.
•
Se realizara una pasantía a una zona exitosa de producción apícola que está ubicado en la selva central del país. El viaje se hará con 20 productores participante del proyecto.
COMPONENTE IV. Mitigación de impacto ambiental. Impacto ambiental positivo, es el incremento de la polinización aumentando la producción en los cultivos agrícolas y de manera general mejorando las condiciones de la flora. Impacto ambiental negativo, el incrementar la población de una sola especie de abeja, pone en peligro a las demás poblaciones de abejas nativas de otras especies del lugar, esto por la competencia de alimentos y otros Para minorar este impacto negativo el proyecto, capturara y reproducirá especies de abejas nativas, para luego ser incorporados en sus unidades productivas, estas abejas nativas el agricultor criara por conciencia ambiental ya que su producción es mínima en comparación a la especie comercial.
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