Plan estrat茅gico visi贸n 20/20
Metas quinquenales 2011
2012
2013
2014
2011-2016
2015
2016
Misión y Visión Objetivos Institucionales
Crecimiento
Recursos Humanos
Infraestructura
Tecnología
Recursos Financieros
Objetivos indicadores y metas
Objetivos indicadores y metas
Objetivos indicadores y metas
Objetivos indicadores y metas
Objetivos indicadores y metas
Motores: Polos y programas institucionales
Desarrollo Espiritual Seguridad Marketing Modelo educativo Investigación Innovación Tutoría Sustentabilidad Procuración de fondos Evaluación, acreditación, certificación Compasión y servicio
Crecimiento V1-Objetivo Incrementar la matrĂcula de alumnos en todos los servicios educativos .
Metas al 2016 1. Incrementar en un 12% la matrĂcula presencial en todas las facultades/escuelas y niveles educativos.
Resultados al 2011-ler. semestre (1924-1831)=-93, -4.8%
Crecimiento V1-Objetivo Incrementar la matrĂcula de alumnos en todos los servicios educativos .
Metas al 2016 2. Duplicar el nĂşmero de estudiantes en las modalidades virtual y verano. Resultados al 2011 647 alumnos en virtual
Crecimiento V1-Objetivo Incrementar la matr铆cula de alumnos en todos los servicios educativos .
Metas al 2016 3. Inscribir por lo menos 2000 estudiantes anuales en educaci贸n continua Resultados al 2011 2082 participantes.
Seguridad V2. Objetivo Mejorar la seguridad integral de la comunidad universitaria.
Metas al 2016 4. Obtener una percepci贸n positiva de la seguridad de un 80% de los p煤blicos. Resultados
0 %-nueva medici贸n
Seguridad V2. Objetivo Mejorar la seguridad integral de la comunidad universitaria.
Metas al 2016 5. Obtener las certificaciones de dos certificadoras: Risk Manangent y Certificadora Nacional Resultados
Sin resultados
Marketing V3. Objetivo Consolidar la imagen satisfactoria de la Instituci贸n ante sus p煤blicos
Metas al 2016 6. Obtener un 80% de percepci贸n positiva de los p煤blicos Resultados al 2010-2011 % por definir
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Marketing V3. Objetivo Consolidar la imagen satisfactoria dela InstituciĂłn ante sus pĂşblicos
Metas al 2016 7. Alcanzar un 85% en el Ăndice de clima emocional institucional Resultados al 2010-2011 % por definir
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Modelo Educativo V4. Objetivo Sostener los estándares de calidad académica en la implementación del Modelo educativo y plan de estudios
Meta 2016 8. Alcanzar los índices de rendimiento académico de: 88% de aprobados, 90% de retención, 60% de egreso y 55% de titulados. Resultados al 2010-2011 84.6% ,91%, 51%,47%
Modelo educativo V4. Objetivo Sostener los estándares de calidad académica en la implementación del Modelo educativo y plan de estudios
Metas al 2016 9. Lograr el 100% en los indicadores de la calidad de implementación del plan de estudios de los programas académicos Resultado al 2011 %
Modelo educativo V4. Objetivo Sostener los estándares de calidad académica en la implementación del Modelo educativo y plan de estudios
Metas al 2016 10. Alcanzar un índice de 4 .0 en la percepción de los alumnos de la calidad en la implementación del plan de estudios Resultado al 2011 3.0
Recursos financieros EE5. Objetivo Fortalecer la solvencia financiera de la instituci贸n.
Meta al 2016 11. Alcanzar un 95% de cobranza anual Resultados al 2010-2011 92%
Recursos financieros EE5. Objetivo Fortalecer la solvencia financiera de la instituci贸n.
Meta al 2016 12. Mantener en 100% y 120% los indicadores de solvencia operativa (CT y L) Resultado al 2011
Capital de trabajo-2011 98.21%
Liquidez-2011 184.62%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Recursos financieros EE5. Objetivo Fortalecer la solvencia financiera de la instituci贸n.
Meta al 2016 13. Asegurar un $ de recursos en inversiones para el desarrollo Resultados al 2010-2011
Recursos financieros EE5. Objetivo Fortalecer la solvencia financiera de la instituciĂłn.
Meta al 2016 14. Incrementar en mĂĄs del 95% el nivel de sostĂŠn propio
Resultados al 2010-2011 92%
Recursos financieros EE5. Objetivo Fortalecer la solvencia financiera de la instituci贸n.
Meta al 2016 15. Sostener en el factor de liquidez del fondo de jubilaci贸n un m铆nimo de 4.08 (Indice =Total del fondo entre el gasto anual ) (TF/GAJ=4.08) Resultados al 2011 Actual 7.24
Recursos financieros EE5. Objetivo Fortalecer la solvencia financiera de la instituci贸n.
Meta al 2016 16. Incrementar la colegiatura en un 1% menor al 铆ndice de inflaci贸n
Resultados al 2010-2011 6%/4%= +2%
Sustentabilidad EE6. Objetivo Establecer proyectos de sustentabilidad para el crecimiento en planta física, desarrollo tecnológico, programas académicos y servicios de apoyo.
Meta al 2016 17. Lograr 4 proyectos exitosos. Uno en cada área.
Sustentabilidad EE6. Objetivo Establecer proyectos de sustentabilidad para el crecimiento en planta fĂsica, desarrollo tecnolĂłgico, programas acadĂŠmicos y servicios de apoyo.
Metas al 2016 18. Contar con un sistema de indicadores para evaluar la sustentabilidad de proyectos
Procuraci贸n de fondos EE7. Objetivo Obtener recursos alternos de egresados y amigos de la instituci贸n para apoyo a estudiantes, inversiones y para la operaci贸n.
Meta al 2016 19. Obtener donativos pro becas por 5 millones de pesos Resultados al 2011 4.13%
0
10
$206,500.00
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Procuraci贸n de fondos EE7. Objetivo Obtener recursos alternos de egresados y amigos de la instituci贸n para apoyo a estudiantes, inversiones y para la operaci贸n.
Meta al 2016 20. Obtener $ para inversiones Resultado al 2011
% por medir 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Procuraci贸n de fondos EE7. Objetivo Obtener recursos alternos de egresados y amigos de la instituci贸n para apoyo a estudiantes, inversiones y para la operaci贸n.
Meta al 2016 21. Obtener $ para proyectos y programas operativos Resultados al 2011 $687,583.08%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Innovaci贸n EE8. Objetivo Establecer la cultura de la innovaci贸n en los recursos humanos y el cuerpo estudiantil para el desarrollo de proyectos innovadores.
Meta al 2016 22. Desarrollar 10 proyectos de innovaci贸n. Uno por cada facultad/escuela Resultado al 2011 Por medir
Innovaci贸n EE8. Objetivo Establecer la cultura de la innovaci贸n en los recursos humanos y el cuerpo estudiantil para el desarrollo de proyectos innovadores.
Meta al 2016 23. Alcanzar ($) por proyectos de innovaci贸n Resultado al 2010-2011 $2,934.800.00
Innovaci贸n EE8. Objetivo Establecer la cultura de la innovaci贸n en los recursos humanos y el cuerpo estudiantil para el desarrollo de proyectos innovadores.
Meta al 2016 24. Tener un plan de incentivos para la innovaci贸n Resultado al 2010-2011 En proceso de dise帽o
Recursos Humanos C9. Objetivo Fortalecer la misión de los recursos humanos y el desarrollo de competencias en las áreas de su especialidad
Metas al 2012 25. Asegurar que el 100% de los RH estén integrados a círculos de apoyo mutuo Resultados al 2010-2011 %?
Recursos Humanos C9. Objetivo Fortalecer la misi贸n de los recursos humanos y el desarrollo de competencias en las 谩reas de su especialidad
Metas al 2012 26. Certificar que el 90% de docentes y el 50% de empleados de apoyo tengan posgrado Resultados al 2010-2011 Docentes: 148/175-(85%) tienen posgrado
Recursos Humanos C9. Objetivo Fortalecer la misión de los recursos humanos y el desarrollo de competencias en las áreas de su especialidad
Metas al 2012 27. Asegurar que el 90% de docentes y el 50% de empleados de apoyo, estén certificados por organismos correspondientes en sus áreas de especialidad. Resultados al 2010-2011 Docentes: 16/175 (9%)-Tienen certificación
Infraestructura C10. Objetivo Atender el rezago en el mantenimiento de las instalaciones y proyectar el mantenimiento adecuado para el quinquenio.
Metas al 2016 28. Alcanzar el 100% de atenci贸n al rezago del mantenimiento de la infraestructura (Valor del rezago $8,000,000.00) Resultados al 2010-2011 % de avance
Infraestructura C11. Objetivo Atender el rezago en el mantenimiento de las instalaciones y proyectar el mantenimiento preventivo y adecuado para el quinquenio.
Metas al 2016 29. Lograr un 50% de atenci贸n al mantenimiento preventivo en redes hidr谩ulicas, el茅ctricas y en sistemas de refrigeraci贸n Resultados al 2010-2011 % de avance
Tecnología C12. Objetivo Optimizar los recursos tecnológicos de la Institución.
Meta al 2016 30. Obtener un 80% en la optimización de los recursos tecnológicos (uso de la Tec. Educ., inversión en equipo y software, procesos escolares automatizados)
Tecnolog铆a C13. Objetivo Contar con un plan para renovaci贸n de la tecnolog铆a.
Meta al 2016 31. Renovar y actualizar en un 20% anual los recursos tecnol贸gicos
la
Investigaci贸n C14. Objetivo Desarrollar proyectos de investigaci贸n exitosos.(soluci贸n a necesidades, involucra docentes y estudiantes, y genera recursos)
Meta al 2016 32. Asegurar que el 20% de los proyectos de investigaci贸n sean exitosos
Resultado al 2010-2011
Investigación C14. Objetivo Desarrollar proyectos de investigación exitosos.(solución a necesidades, involucra docentes y estudiantes, y genera recursos)
Meta al 2016 33. Contar con 10 escenarios para la preparación y ejecución de proyectos de investigación Resultado al 2010-2011
Acreditación y certificación C15. Objetivo Obtener la acreditación de parte de agencias de acreditación institucional y de programas académicos, así como certificaciones para los procesos y servicios de apoyo
Meta al 2016 34. Obtener la acreditación del 50% de programas académicos Resultado al 2010-2011 17% (4/24)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Acreditación y certificación C15. Objetivo Obtener la acreditación de parte de agencias de acreditación institucional y de programas académicos, así como certificaciones para los procesos y servicios de apoyo
Meta al 2016 35. Obtener 5 certificaciones de procesos en las áreas de: académica, Infraestructura, tecnología, finanzas y servicios de apoyo (uno por área) Resultado al 2010-2011
Acreditación y certificación C15. Objetivo Obtener la acreditación de parte de agencias de acreditación institucional y de programas académicos, así como certificaciones para los procesos y servicios de apoyo
Meta al 2016 36. Obtener 4 certificaciones ISO de servicios institucionales Resultado al 2010-2011 1-Distintivo H-Comedor universitario
Desarrollo espiritual CS16. Objetivo
Desarrollar programas y escenarios que favorezcan el desarrollo espiritual de toda la comunidad universitaria
Metas al 2016 37. Obtener un 90% de evaluaci贸n positiva por alumnos y empleados Resultados al 2010-2011
TutorĂa CS17. Objetivo Obtener testimonio positivo de estudiantes y padres en la atenciĂłn tutorial
Meta al 2016 38. Obtener en el 100% de las carreras un Ăndice mayor o igual al 4.0 Resultado del indicador 74% 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TutorĂa CS18. Objetivo Capacitar a los recursos humanos con herramientas para ejercer exitosamente la tutorĂa
Meta al 2016 39. Capacitar al 80% los recursos humanos en tutorĂa Resultado al 2010-2011 0% por definir
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Servicio CS19.Objetivo Fortalecer el posicionamiento institucional con el desarrollo de programas y proyectos de servicio que aportan y sustentan la comunidad regional, nacional.
Metas al 2016 40. Lograr que el 50% de proyectos de servicio ofrezcan oportunidades de desarrollo y sustentabilidad Resultados al 2011
Servicio CS19. Objetivo Fortalecer el posicionamiento institucional con el desarrollo de programas y proyectos de servicio que aportan y sustentan la comunidad regional, nacional.
Meta al 2016 41. Contar con el 20% de egresados en relaciĂłn a los graduados del Ăşltimo aĂąo, liderando proyectos de servicio que sustentan sus comunidades Resultado al 2011 0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100