Tema 4
Programas Pre Requisitos HACCP:
Pilares del Sistema HACCP PGH: Principios Generales de Higiene
BPM: Buenas Prรกcticas de Manufactura
HACCP PGH
LS: Limpieza y desinfecciรณn
SSOP: Procedimientos Operaciones Estรกndar de Saneamiento
LS BPM SSOP
2
Buenas Prรกcticas de Manufactura
Instalaciones
Equipos y Utensilios
Operaciones Sanitarias
Higiene Personal
Lay Out Llegada de m ateriales
Entrada de m ateriales
Llegada de Visitas Control de Calidad
Llegada de Trabajadores
O ficinas
Vestuario
Despacho de m ateriales
Com edor Despacho
SS.HH. Corredor Corredor
M aterias Prim as & M aterial de Em paque
Área de Pesado
Área de Proceso
Área de Lavado
Área de Llenado
Área de Em pacado
Alm acén de Productos term inados
M áquinas de lavado Corredor
Tratam iento de Residuos
4
Procedimientos Pre Requisitos
Caso de aplicaci贸n Procedimientos Pre Requisito: Evaluaci贸n y Selecci贸n de Proveedores
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores OBJETIVO Establecer mecanismos para la
evaluación, selección y evaluación de los proveedores de productos y servicios que afectan directamente en la producción o producto final. Asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos por la empresa. Cumplir con la normativa local.
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores ALCANCE Indica la amplitud de acción. Su rango de aplicación. Se podrá considerar proveedores locales, nacionales o
importados.
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores DEFINICIONES Se describe un conjunto de
términos utilizados dentro del procedimiento para su mejor entendimiento. Podrá incluir términos como: Proveedor, Calidad, Control de Calidad, Inspección, Inspección por atributos, Materia Prima, etc.
Selecci贸n, Evaluaci贸n y Verificaci贸n de Proveedores PROVEEDOR
CALIDAD
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores CONTROL DE CALIDAD
INSPECCIÓN
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores
INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS
MATERIA PRIMA
Taller: Conceptos Basados en el producto elaborado por cada equipo: CONCEPTO: PROVEEDOR
CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
INSPECCIÓN
EJEMPLO:
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores
REFERENCIAS Indicará los documentos
requeridos para la elaboración del procedimiento. Podrá usar manuales o especificaciones seleccionadas.
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores
RESPONSABILIDADES Quién invitará y recopilará al grupo de proveedores,
según las necesidades y requerimientos de la empresa. Define quien verificará el cumplimiento del procedimiento. Quién planifica y organiza las visitas a los proveedores para la validación o verificación. Quién realizará las visitas de inspección y la emisión de informes, etc. De existir comunidades productoras, quién realizará las coordinaciones con ellos.
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores
SELECCIÓN DE PROVEEDORES Cuando se va a trabajar con un proveedor por primera -
vez, hay que tener en cuenta: Antecedentes Situación en el mercado local Reconocimientos Certificaciones o Sistemas de Calidad Precios, etc.
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Verificará la calidad del producto
que corresponda con las especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales especificadas o que cumplan con los criterios internos establecidos. Se verificará también el servicio de transporte del proveedor. Se definirán sanciones por no cumplimiento: Advertencia, suspensión temporal, sanción económica o retiro definitivo. Frecuencia de verificación.
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA Evaluación Dpto. de Calidad DOÑA LUCHITA S.A.C. 0% - 64% Proveedor rechazado o suspendido 65% - 69% Proveedor rechazado o suspendido Proveedor Aprobado, verificación 70% - 79% Regular Semestral Bueno Proveedor Aprobado, verificación 80% - 100% Anual El puntaje mínimo que se debe obtener en la Evaluación de Calidad es de 70%. Por debajo de este puntaje se debe mejorar la calificación y levantar las observaciones para aprobar el ingreso como proveedor de DOÑA LUCHITA S.A.C. Calificación
Inspecciones Higiénico Sanitarias Resultado pobre Necesita atención
Selección, Evaluación y Verificación de Proveedores FRECUENCIA Se determinará la frecuencia con la
que se realizará las verificaciones o la inclusión de nuevos proveedores. Basado en una evaluación de proveedores.
REGISTROS Se
expresan los registros correspondientes al procedimiento. Pueden ser Listas de Verificación, Fichas de evaluación o listas.
Proceso de Selección Identificación de la Necesidad Requerimiento de Documentación Evaluación de Muestra de Producto Inspección de las Instalaciones del Proveedor Evaluación de Selección
Aceptación o Rechazo del Proveedor
Proceso de Selección
Identificación Necesidad
de
la
Se identifica y comunica la
necesidad de incorporación de nuevos proveedores o productos.
Proceso de Selección Requerimiento de Documentación DOCUMENTACIÓN
GENERAL: Se solicitan aplicación para todos los
documentos de proveedores. RUC, Antecedentes, Lista de Productos, Lista de Precios, Referencias de clientes, etc. PRODUCTOS
ALIMENTARIOS: Se solicitan documentos específicos. Fichas Técnicas, Registro Sanitario, Certificados de Calidad, Programas Microbiológicos, Control de Plagas, Reclamos, etc.
PRODUCTOS
QUÍMICOS: Documentos de aplicación exclusiva. Análisis de efectividad, hojas MSDS, etc.
Proceso de Selección
Evaluación de Muestra del Producto Se realiza la evaluación in situ del producto ofrecido
por el proveedor. Su función es determinar la funcionalidad del producto.
Proceso de Selección
Inspección de las Instalaciones del Proveedor Mediante esta se verifica el estado de las instalaciones
y condiciones de trabajo de nuestros futuros proveedores. Los resultados de estas visitas deben quedar registradas en un documento de inspección.
Proceso de Selección
Evaluación de selección El área competente evalúa: Los documentos presentados por el potencial proveedor. Los resultados de la prueba del producto. El resultado de la Inspección sanitaria. El resultado final debe ser registrado en un documento
de selección de proveedores.
Proceso de Selección
Aceptación o Rechazo del Proveedor: En esta última etapa se analiza los resultados
obtenidos y se define si se acepta o se rechaza al proveedor licitante. Los resultados deben ser informados a la entidad concursante. En caso de existir un interés comercial importante, deberá elaborarse un plan de acción para el levantamiento de las no conformidades.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIĂ“N E-MAIL: fgonzales@grupolidera.com.pe WEB: www.grupolidera.com.pe 27