GOBIERNO ABIERTO FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017
PROCESO PRESUPUESTARIO Gobierno Abierto 2017
2016
2017
2018
Feb- Abr
1
• PLANIFICACIÓN
May -Ago
2
• FORMULACIÓN
Sep
3
• PRESENTACIÓN
Sep- Nov
4
• APROBACIÓN
5
• EJECUCIÓN
6
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7
• LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
Ene-Dic
Ene-Abr
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 1 • PLANIFICACIÓN i
• Publicación Normas SNIP (29 febrero)
ii
• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)
iii
• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril) • Acuerdos globales
iv
• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032 • Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte • Política General de Gobierno
2
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL • FORMULACIÓN PRESUPUESTO Mayo - Junio
i
• Definición de escenario macro fiscal
ii
• Definición de techos presupuestarios Indicativos
iii
• Anteproyectos de presupuesto
iv
• Análisis e integración
Junio 15
Julio 15
Julio 15 – Sep 1
3
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL • PRESENTACIÓN PRESUPUESTO i ii
• Entrega del Proyecto de Presupuesto a Presidencia
• Presidencia entrega el Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República (a más tardar el 2 de septiembre)
4
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL • APROBACIÓN PRESUPUESTO i ii Iii
Iv
• Artículo 171 de la Constitución Política de la República, el Congreso tiene la facultad de aprobar, modificar o improbar el Proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo • Presidencia entrega el Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República (a más tardar el 2 de septiembre) • Congreso envía a Comisión de Finanzas, emite dictámen • Pleno tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar decreto de presupuesto 2017
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 5
•EJECUCIÓN
6
•SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7
•LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO Gobierno Abierto
1
• PLANIFICACIÓN
2
• FORMULACIÓN
3
• PRESENTACIÓN
4
• APROBACIÓN
5
• EJECUCIÓN
6
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7
• LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 1 • PLANIFICACIÓN i
• Publicación Normas SNIP (29 febrero)
ii
• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)
iii
• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril) • Acuerdos globales
iv
• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032 • Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte • Política General de Gobierno
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO Gobierno Abierto
1
• PLANIFICACIÓN
2
• FORMULACIÓN
3
• PRESENTACIÓN
4
• APROBACIÓN
5
• EJECUCIÓN
6
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7
• LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN
2
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL • FORMULACIÓN PRESUPUESTO i ii iii
iv V Vi
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos • Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio • Gabiente Abierto y anuncio techos indicativos presupuesto 2017 ( + brecha vrs. Necesidades) 14 Junio • Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio • Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto; Calidad del gasto; Desarrollo Humano • Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de Septiembre
2
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL • FORMULACIÓN PRESUPUESTO i
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos
A B
• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2017 • SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN
La Carga Tributaria tiene un rato de venir colapsando fenรณmeno que se detiene en 2016 y se logra comenzar a revertir, pero toma tiempo Carga Tributaria como % del PIB 12.1% 11.9%
11.8% 11.7% 11.5% 11.2%
11.3% 11.0%
11.0% 10.9% 10.8%
10.8%
10.8%
10.6% 10.4% 10.4% 10.3% 10.2% 10.0% Estimaciรณn pasiva
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El Presupuesto viene cayendo de forma importante Presupuesto aprobado como % PIB 17.7
17.0
16.2 15.6
15.6
Promedio 15.7%
16.4
16.2 16.3 15.4
15.9
15.8 15.2
14.8
14.7
14.5
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
13.5
Techo Presupuestario 2017 en base a Comisión Técnica, Escenarios en base a proyecciones de déficit fiscal, detiene caída comienza recuperación 13.5% PIB 70,700
Presupuesto 2016 Meta Rec: 54.4 Deficit % Pib: 1.6%
13.1% PIB 73,300
Presupuesto 2017 Meta Rec: 56.4 Deficit % Pib: 1.6% +2,600 +3.6%
13.7% PIB 76,500
Presupuesto 2017 Meta Rec: 56.4 Deficit % Pib: 2.1% +5,800 +8.2%
14.1% PIB 78,900
Presupuesto 2017 Meta Rec: 56.4 Deficit % Pib: 2.5% +8,200 11.5%
Cuanto del Techo presupuestario está disponible para política con alguna libertad? Millones de Q
Q5,800 De los Q2,000 de Aumento Tributario, Q600 son para: • • • • • •
Consejos Desarrollo Municipalidades SAT USAC Deportes Otros
-600
Incremento a clases Pasivas
-900
Aumento Amortización y Serv. Deuda
-350 Q3,950
Para Todo el Estado, Seguridad y Justicia, Funcionamiento, Congreso. No incluye pactos colectivos. No incluye reinstalaciones y resoluciones judiciales de otro tipo. *Tomar en cuenta factor adicional de balance deuda/ ingresos fiscales
2
PASOS DE LA FORMULACIÓN DEL • FORMULACIÓN PRESUPUESTO i ii iii iv
• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos
• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio
• Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio
• Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto; Calidad del gasto; Desarrollo Humano
Cronograma y programación APERTURA SOCIAL DEL PRESUPUESTO TALLERES FECHA 2/06/16 -Jueves
HORARIO AM 9:00-12:00 Ministerio de Gobernación
3/06/16 - Viernes Organismo Judicial Ministerio de Desarrollo Social 6/06/16 - Lunes SOSEP SBS 7/06/16 - Martes Ministerio de Educación 8/06/16 - Miércoles Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Relaciones Exteriores 9/06/16 - Jueves Ministerio de Cultura y Deportes
PM 14:00 -17:00 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ministerio Público Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Economía Ministerio de Trabajo y Previsión Social
… contrasta con Presupuesto CIV
2,000.00
2,149.97
1,921.10
3,000.00
1,940.51
4,981.57
5,234.90
3,629.40
4,000.00
3,580.19
Personal AC
2,429.28
5,000.00
3,999.96
Costo de Administración
4,377.89
Personal de Producción
4,248.26
Costo de Operaciones
1,589.86
Asignación Presupuestaria
6,000.00
Costo Variable 4,994.19
7,000.00
5,357.16
8,000.00
5,241.90
6,929.65
Histórico de Presupuesto Público (Nominal) - MICIVI
1,000.00 -
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ejercicio
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO Gobierno Abierto – Ejercicios Públicos Mayo Metas Macrofiscales 1 Metas Macrofiscales 2 Afinamiento
Talleres Sectoriales Gabinete Abierto Techos indicativos
Junio
Julio
Agosto
26 20 2-10 14
Talleres de normas calidad y eficiencia de gasto Presentación de Presupuesto Integrado para pleno
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GOBIERNO ABIERTO FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017
Para recibir consideraciones y aportes: gobiernoabierto@minfin.gob.gt
2005
2006
2007
2008 2009 Ejercicio
2010
2011
3,081.50
2,629.59
2,476.22
2,323.58
1,756.37
2004
1,675.96
2003
1,473.46
2002
1,407.42
2001
1,574.43
1,324.31
Costo de Administración
1,330.25
Asignación Presupuestaria
Personal de Producción
2,967.61
2012
2013
2014
3,912.81
Costo de Operaciones
3,640.01
Costo Variable
4,067.94
Histórico de Presupuesto Público (Nominal) - Ministerio de Gobernación
2015
4,473.55
Taller Gobernación: Uno de los pocos que han crecido
2016