Presupuesto Abierto 2017 by Gobierno de Guatemala

GOBIERNO ABIERTO PRESUPUESTO ABIERTO 2017

PROCESO PRESUPUESTARIO 2017 GOBIERNO ABIERTO 1

• PLANIFICACIÓN

May -Ago 2

• FORMULACIÓN

Sep

• PRESENTACIÓN

Sep- Nov

• APROBACIÓN

• EJECUCIÓN

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

• LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN

Feb- Abr

2016

2017

2018

Ene-Dic

Ene-Abr

• PLANIFICACIÓN

• Publicación Normas SNIP (29 febrero)

• Publicación Normas de formulación (29 de febrero)

iii

• Presentación de POAS a SEGEPLAN (30 de abril)

• Acuerdos globales

• Plan Nacional de Desarrollo: K´atun 2032 • Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte • Política General de Gobierno

• FORMULACIÓN i ii iii iv

V Vi

• Definición de escenario macro fiscal • Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio • Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio • Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio • Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto; Calidad del gasto; Desarrollo Humano • Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre

• FORMULACIÓN i

• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos

• BANGUAT – ESCENARIO MACRO FISCAL 2017

• SAT – PERSPECTIVAS DE RECAUDACIÓN

En Comisión Técnica de Finanzas Públicas se fijó una carga tributaria meta para SAT para el año 2017 12.1%

Carga Tributaria como % del PIB

11.9%

11.2%

11.3% 10.9% 10.8%

10.3%

10.4%

11.0% 10.8% 10.4% 10.2% 10.2%

Estimación pasiva

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos 2017: 57,994 millones

Fuente: SICOIN

• FORMULACIÓN i

• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26 mayo

• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio

iii iv

V Vi

• Gabiente Abierto techos indicativos presupuesto 14 Junio • Anteproyectos de presupuesto - 15 junio- 15 julio • Análisis e integración – Normas Presupuestarias Gobierno Abierto; Calidad del gasto; Desarrollo Humano • Presentación de Presupuesto 2017 al Pleno, 2 de septiembre

“¿Cómo podemos optimizar los recursos de todo el sector de justicia: OJ, MP, INACIF, IDPP?” Pamela Spiegeler ,Comisión Nacional de Justicia

“Es necesario asignar presupuesto de inversión para el Sistema Penitenciario y fortalecer el recurso humano en la PNC”. Helen Mack, Fundación Mirna Mack.

“ Se debe elaborar un plan multianual para el incremento gradual de los juzgados” Walter Menchú, CIEN

“Los órganos jurisdiccionales y los juzgados de paz son importantes, deben priorizarse ”. Carlos Melgar, ICEFI.

“Es necesario unificar los programas de desarrollo y no duplicar actividades”. Enrique Maldonado, ICEFI

“Invertir en las personas reduce la pobreza” Mario Touchete, Programa Mundial de Alimentos.

“Es urgente atender la Preprimaria, este nivel de educación es clave para la calidad educativa, una tarea pendiente para el país ”. Floridalma Meza, Consejo Nacional de Educación.

“Cómo se puede fortalecer el primer nivel de atención en Salud y cómo se logra reducir la mortalidad materna”. Alejandra Contreras, ICEFi .

“Es necesario tener políticas preventivas y no únicamente paliativas. Es urgente atender la desnutrición crónica infantil”. Guadalupe García, Acción Ciudadana

“ El rol del MAGA como rector del Sistema de sanidad e inocuidad debe convertirse en prioridad’’. Karla Caballeros de Cámara del Agro.

“Es urgente contar con un censo nacional actualizado”. Pedro Prado, ASIES.

‘‘ Quisiera recordar que Guatemala es un país diverso por lo tanto las riquezas con las que el país cuenta deben de ser protegidas. Debemos ser eficientes en la prevención de desastres naturales’’ Alejandra Sobénes, Instituto de Desarrollo Sustentable

• FORMULACIÓN ii

• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio

• FORMULACIÓN i

• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26 mayo

• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio

iii iv

V Vi

Normas de Transparencia y Calidad de Gasto El 02 de agosto se realizó un taller para presentar y tener aportes de distintos sectores sobre las principales Normas de Transparencia y Calidad del Gasto a incluirse en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. En dicho taller se abordaron los temas de: • Metodología y Ejecución de la Gestión por Resultados • Resultados Estratégicos • Ejecución Física y Financiera • Clasificadores Temáticos • Transparencia y Eficiencia del Gasto Público • Estrategia para la Mejora de la Calidad del Gasto Público • Seguimiento de la Inversión Física y Georeferencia

Taller de Normas de Ejecuciรณn y Transparencia Fiscal

El Presupuesto incluye una secciรณn de Identificaciรณn de Riesgos Fiscales para Guatemala

Taller de Riesgos Fiscales

• FORMULACIÓN i

• Definición de escenario macro fiscal – exposición de supuestos 26 mayo

• Definición de techos presupuestarios – talleres sectoriales del 2 al 10 de junio

iii iv

V Vi

Proyecto de Presupuesto 2017

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

Lo que cuentan los números del presupuesto 2016 Presupuesto Público 2016

Q70,796.30 Q9,923.31

(en millones de quetzales) Q70,000.00

14.02%

Q3,629.40

Q60,000.00

Q12,892.33

Q2,290.48 3.24%

5.13%

18.21% Q50,000.00

Q5,531.69 Q3,699.61

Q40,000.00

Q20,380.53

7.81%

5.23%

28.79%

Q30,000.00

Q20,000.00

Q12,448.94 Q10,000.00

17.58%

Q-

Deuda Pública Obligaciones Secretarias y del Estado * Otros Ministerios

Salud

Educación

MICIVI

MIDES y MAGA

Seguridad y Justicia **

Presupuesto Nacional

* Sin OJ, MP, IDPP e INACIF Fuente: SICOIN ** MINGOB, MP, IDPP, OJ, INACIF, MINDEF

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro Congreso y PDH Q718.65 3% Transferencias al Deporte Q446.95 2% SAT Q1,134.34 6% USAC Q1,936.95 9%

Otros Q2,977.96 15%

Clases Pasivas Q4,393.00 22%

CODEDES Q2,151.56 11%

Municipalidades Q6,621.12 32%

La parte sustantiva de política y gasto Presupuesto Público 2016 (en millones de quetzales)

Q34,267.21 Q9,923.31

Q35,000.00

28.96%

Q30,000.00 Q2,290.48

Q25,000.00 Q12,892.33

Q3,629.40

Q20,000.00

6.68%

10.59%

37.62%

Q15,000.00 Q10,000.00 Q5,000.00

Q5,531.69 16.14%

QSalud

Educación

MICIVI

MAGA Y MIDES Seguridad y Justicia **

Presupuesto Público (Ejes Vitales)

** MINGOB, MP, IDPP, OJ, INACIF, MINDEF Fuente: SICOIN

El presupuesto 2017 está bajo los parámetros de los últimos años

Presupuesto aprobado como % PIB 15.6

16.4 15.4

16.2 14.8

16.3

15.9

15.2

15.8 14.7

14.5 13.5

14.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: SICOIN

Con base a Comisión Técnica de Finanzas Públicas y necesidades se eligió un presupuesto que permita recuperar gasto y funcionalidad con disciplina macro

13.5% PIB

13.3% PIB

14.3% PIB

79,700 70,700

Presupuesto 2016 Meta Rec: 54.4 Deficit % Pib: 1.6%

74,700

Presupuesto 2017 Meta Rec: 57.9 Deficit % Pib: 1.6%

Presupuesto 2017 Meta Rec: 57.9 Deficit % Pib: 2.2%

Principios centrales tomados de los talleres de interacciรณn para el proceso de priorizaciรณn

Urgencia/ Crisis vs. Mediano Plazo previsiรณn

Enfoque vs. Dispersiรณn programas

Fuentes de Financiamiento y rigideces presupuesto Potencial de Sinergia y coordinaciรณn Transparencia y Probidad

EJES PRIORIZADOS

1. Seguridad y Justicia 2. Seguridad alimentaria y Salud Integral

3. Generaciรณn de Empleo e ingresos FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

1. Seguridad y Justicia CC IDPP INACIF PGN MINGOB MP OJ COPREDEH SBS ONSEC

Incremento, (millones de Q) 22.4 104.2 55.0 18.2 892.1 291.3 552.3 70.1 75.0 16.1

Total general

2,096.6

Entidad

• Fortalecimiento Institucional • Ampliación de Cobertura (PNC, Juzgados, Fiscalías) • Sistema Penitenciario (también para menores) • Transparencia y probidad

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

Se fortalece de forma contundente presupuesto Ministerio PĂşblico para continuar la lucha contra la impunidad y corrupciĂłn Presupuesto Ministerio PĂşblico 2008-2017 en Millones Q.

1,792 79%

1,501

900 645

612

614

2008

2009

2010

2011

2012

1,000

1,005

2013

2014

2015

2016

2017

Algunos proyectos clave a ejecutar por parte del MP • Implementar: 3 agencias de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida; 2 agencias con personal especializado para fortalecer la Fiscalía Especial Contra la Impunidad; 1 agencia fiscal para la investigación y persecución penal de los delitos de trata de personas; y apertura de agencias en hospitales de 5 departamentos.

• Agilizar la atención a la víctima y las primeras diligencias de investigación. • Ampliar de la cobertura de la Fiscalía de Delitos contra la Niñez y Adolescencia. • Fortalecer las Fiscalías de Delitos contra las Mujeres. • Reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público. Fuente: Prioridades presentas por MP en Presupuesto abierto

Se fortalece como nunca antes la asignaciรณn al Organismo Judicial

+34%

Presupuesto Organismo Judicial

2,160

2008-2017 en Millones Q. 1,608 1,470

1,470

1,460

2013

2014

2015

1,313

1,057

1,089

1,112

2008

2009

2010

2011

2012

2016

2017

Algunos proyectos clave a ejecutar por parte del OJ • Órganos jurisdiccionales a crear: 15 juzgados de paz; 26 juzgados de primera instancia; 1 juzgado de paz de turno; 5 tribunales de sentencia; 9 salas de apelaciones mixtas; y 9 conversiones a pluripersonal de primera instancia. • Modernización tecnológica a través de equipo de cómputo, para videoconferencias, comunicaciones y servicios electrónicos. • Actualizar la normativa vigente. • Mejorar las competencias del recurso humano.

Fuente: Prioridades presentas por MP en Presupuesto abierto

Se fortalece capacidad MINGOB para apoyar lucha contra la impunidad y fortalecimiento sistema penitenciario entre otros

Presupuesto MINGOB

5,366

2008-2017 en Millones Q. 4,429

4,429

4,527

4,474

2013

2014

2015

2016

3,955 3,275

3,275

2009

2010

2011

2,610

2008

2012

2017

Se estableció que IDPP era el eslabón más débil de cadena y se fortalece de forma determinante su asignación así como al INACIF Presupuesto INACIF e IDPP 2008-2017 en Millones Q. INACIF 200

190 85

115

2008

2009

2010

2011

2012

142

145

2013

2014

2015

2016

2017

IDPP 239 103

123

2008

2009

2010

115

126

140

135

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

También se hacen aumentos sustantivos a CC y PGN, que están ahora mucho más activos en la defensa de intereses del Estado Corte de Constitucionalidad

102 62

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Procuraduría General de la Nación 47

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017 82

2015

2016

2017

Adicional a lo incluido en presupuesto para apoyo integral sector justicia

• Préstamo BID para MP fortalecimiento institucional por US$65M. Fase negociación final. • Préstamo BCIE para sector seguridad y justicia: OJ, INACIF, IDPP, MINGOB, con una buena parte sistema penitenciario por US$300M. Negociado y en presupuesto.

2. Seguridad alimentaria y Salud Integral Entidad MSPAS MINEDUC MINECO/ INE MIDES MICIVI MAGA MINTRAB SOSEP SESAN

Incremento, (millones de Q) 1,287.4 969.9 348.4 197.5 1,878.4 95.3 28.5 23.3 16.4

Total general

4,845.0

• Seguridad Alimentaria • Atención primaria, red hospitalaria • Caminos rurales y mantenimiento de carreteras • Calidad educativa, cobertura preprimaria • Censo • Inspección laboral: fortalecer IGSS cobertura • Hogares Comunitarios

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL

Ministerio de Salud crece a ritmo 23% para concretar estabilizaciรณn de hospitales y comenzar recuperaciรณn de 1. nivel de atenciรณn Presupuesto MINISTERIO DE SALUD

6,819

2008-2017 en Millones Q.

5,112

2013

2014

5,647

5,532

2015

2016

4,435 3,738

3,738

2009

2010

3,930

3,000

2008

2011

2012

2017

El énfasis del crecimiento de educación es calidad educativa, y mejorar mecanismo de apoyo y soporte en aula Presupuesto Ministerio de Educación En millones de Quetzales corrientes 13,862 12,296

12,892

11,193 10,745 10,745 9,323 7,588

7,588

2009

2010

6,500

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

En CIV se recupera capacidad de gasto de casi una década atrás, prioridad recuperación red vial secundaria y terciaria Presupuesto Ministerio de Comunicaciones En millones de Quetzales corrientes 5,885

5,559 4,594

4,594

5,885 5,508 4,890

4,541

4,309

3,629

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017 a precios 2010

Algunas obras clave e inversión en recuperación vial 1, 2 y 3 nivel • De los proyectos de inversión del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el ejercicio fiscal 2017 está programado el 85.5% (Q2,638.7 millones) para la construcción, mejoramiento y ampliación de la red vía del país.. • Entre los tramos más importantes a trabajar están los siguientes:  Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura vial orientada a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.  Construcción carretera de Sanarate a El Rancho (Q330M – 15KM)  Carretera libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango (Q150M 12KM).  Finalización Franja Transversal del Norte (frontera con México – Modesto Méndez, Izabal) (  Mejoramiento carretera tramo: Barberena - El Molino - San Cristobal Frontera y acceso El Molino - Valle Nuevo (rehabilitación)  Cobertura del mantenimiento y restablecimiento de la red vial de 662 Km.

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

2. Seguridad alimentaria y Salud Integral/ apoyo Municipal Nuevos criterios de priorizaci贸n Consejos de Desarrollo, ofrecen oportunidad de multiplicar esfuerzos Propuesta de Inversi贸n Consejos de Desarrollo 2017 (preliminar)

Proyectos

Inversi贸n M Q

Agua y Saneamiento

594

699.7

Educaci贸n

441

380.7

Salud

60.3 1,140.7 Fuente: SEGEPLAN

FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DEGOBIERNO

Censo Poblacional 2017 (Q269.5 millones) El Instituto Nacional de Estadística (INE) deberá realizar el XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda, para lo cual podrá elaborar un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El último censo realizado fue en el 2002, denominado: Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación. FOTOGRAFIAS INFORME DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

3. Generación de Empleo e ingresos Incremento, (millones de Entidad Q) MARN 29.4 CULTURA 113.5 MEM 10.8 MINECO 18.4 MINEX 43.5 CONAP 7.5 Total general 223.1

• Sostenibilidad Ambiental y explotación RRNN • Protección al patrimonio cultural para fomento de turismo • PYMES y expansión departamentos • Ampliación de consulados

Se inicia lentamente recuperación de inversión pública

Porcentaje de Inversión del total del Presupuesto

30%

23% 21%

22%

20%

19% 17%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: SICOIN

TODAS las instituciones tienen que hacer un gran esfuerzo de eficiencia y contención en 2017 Administración Central Presupuesto 2016 y Recomendado 2017 En millones de quetzales Institución Presidencia de la República M. Relaciones Exteriores M. Gobernación M. Defensa Nacional M. Finanzas Públicas M. Educación M. Salud Pública y Asistencia Social M. Trabajo y Previsión Social M. Economía M. Agricultura, Ganadería y Alimentación M. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda M. Energía y Minas M. Cultura y Deportes Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo M. Ambiente y Recursos Naturales Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Servicios de la Deuda Pública M. Desarrollo Social Procuraduría General de la Nación Total

Aprobado 2016

203.3 399.2 4,473.5 2,061.6 317.3 12,892.3 5,531.7 635.8 306.3 1,265.0 3,629.4 70.0 445.7 1,115.3 142.5 23,768.7 12,448.9 1,025.5 64.1 70,796.2

Recomendado 2017

217.1 442.7 5,365.6 2,108.3 359.6 13,862.2 6,819.1 664.3 654.7 1,360.3 5,507.8 80.8 559.3 1,377.2 171.9 26,024.9 12,949.0 1,223.0 82.3 79,830.0

Diferencia Absoluta (2017-2016)

13.8 43.5 892.1 46.7 42.3 969.9 1,287.4 28.5 348.4 95.3 1,878.4 10.8 113.5 261.9 29.4 2,256.3 500.1 197.5 18.2 9,033.8

• Se ha focalizado en prioridades • Secretarías: 18 de 25 techo igual o menor que 2016

• Aportes: 26 de 48 instituciones igual o menor que 2016 (Suben principalmente por asignaciones legales) • Importante reto de lograr eficiencias 2017 e incluso consolidar e integrar entidades, en evaluación legal

Proyecto de Presupuesto Q 79,830.00 En millones

1,869 4,845

223

2,097 70,796

2016

Seguridad y Justicia

Seguridad Alimentaria y Salud Integral

Generaciรณn de Empleo e Ingresos

Clases pasivas / Deuda/Rigideces

Con esta asignaciĂłn se hace un esfuerzo para que en el 2017 se comience a recuperar el gasto pĂşblico Presupuestos Aprobados 2002-2016 En millardos de quetzales 79.8 67.0

68.5

70.6

70.8

59.5 54.3

54.4

49.7 37.7 29.7

29.7

40.2

42.5

32.4

22.7

Fuente: SICOIN

Regresamos a la media de déficit fiscal anual de últimos 3 gobiernos, fortaleciendo la inversión social y física que venía cayendo Déficit Fiscal Presupuestos Aprobados 2002-2016 Como % del PIB

3.0 Promedio 2.3

2.5

2.9 2.6

2.3

2.0

1.6

2.5

2.3

2.2

2.0

1.6

2005 2006 2007 2008 2009 2010v 2011 2012 2013 2014v 2015 2016 2017

*No se aprobó o modificó presupuesto, v- presupuesto no aprobado vigente con base Fuente: SICOIN modificaciones

Estructura de Ingresos del presupuesto

14.2% PIB 13.5% PIB

79,830

70,700 11.3 Endeudamiento Neto Nuevo Endeudamiento para Amortización Créditos y Banguat Otros. Ingresos, Donaciones, Privativos, Seg. Social, Caja

8.1

Déficit: 1.6% PIB

4.7

Déficit: 2.2% PIB

5.3 5.2

3.4

54.5

Presupuesto 2016 Meta Rec: 54.5 Deficit % Pib: 1.6%

Presupuesto 2017 Meta Rec: 58.0 Deficit % Pib: 2.2%

Ingresos Tributarios

El Nivel de endeudamiento mantiene la deuda como % del PIB estable abajo del 25%, una de las fortalezas relativas del país

Saldo de la Deuda Pública / PIB Guatemala y países región 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

24.8

Guatemala

2015-2016

Proyección de Nivel de Endeudamiento con aumento Stock de la deuda asumiendo mismo tipo de cambio 2016 y 2017. 2016 proyección de cierre. Cálculos Crédito Público. Fuente: SICOIN

Estrategia de financiamiento y fuentes de deuda en entorno global incierto

Q13,100M Eurobono

Bono local

6,200 ($800M)

5,500

Préstamos Apoyo Presupuestario BID/BM 3,900 ($250M BID $250M BM)

Usar en 2017 en espacio bonos O Guardar cupo y capacidad 2018

1,460 Bonos Q Mercado Local Tasa prom 6.5-7% + Tasa Fija en Q Plazo 10-15 años Acceso inmediato flexible

Bono Banguat Especial Aporte capital no forma parte de déficit

Eurobono NY en US$ Tasa mercado actual 4% + Tasa Fija en $ 10-15 años Momento clave fijar tasas fijas largo plazo

Préstamos BID, BM apoyo presupuestario Tasa variable LIBOR + premium= aprox. 3.0% + Plazo 30 años Respaldo Institucional Importante el cupo en caso crisis global

De la interacción social se incluyeron Normas de Transparencia y Calidad a decreto presupuesto Algunas de las Normas: • Ejecución por Resultados, a nivel de insumos y centros de costo. • Implementar las medidas necesarias para ser más eficientes y tecnificar los modelos de servicios. • Incluir el código georeferencial en el SNIP, para su análisis y seguimiento geoespacial con cámaras • Se profundiza en la rectoría de los Clasificadores Temáticos. • Inclusión de fondo para pre-inversión • Elaboración de líneas basales y realización de censo poblacional. • Viabilización de Mantenimiento de edificios escolares, centros y puestos de salud. • Norma para habilitar restructuración de pasivos aprovechando tasas actuales bajas

Consideraciones finales • El presupuesto en base a plan gobierno enfoca, prioriza en: • Seguridad y Justicia, lucha contra la corrupción • Capital Humano: Salud, Nutrición, Educación • Recuperación Infraestructura vial para fortalecer capital humano y economía

• Normas presupuestaria y enfoque específico de entidades con énfasis en eficiencia. Mayoría de entidades deben lograr eficiencias para ejecutar sus planes • Sanida Macroeconómica: déficit y endeudamiento dentro de parámetros conservadores tradicionales al país • El monto asignado alcanza para avanzar en recuperar funcionalidad y calidad de gasto con resultados visibles, si bien no transformacionales • Agradecemos la participación y aportes de los diferentes actores que nos han apoyado en este proceso

• Gracias por acompañarnos en este primer esfuerzo de presupuesto, sabemos que queda mucho por mejorar y vamos a hacerlo cada vez mejor. • Viene ya de forma inmediata la discusión del 2018 y Multianual