2017년 세입·세출예산 총괄표 [본예산_2016.12.16] 세입
세출 예산과목 관/항/목/세목 합
계
(단위 : 천원)
2016년 예산
2017년 예산
증 감
예산과목
(A)
(B)
(B―A)
관/항/목/세목 합
계
2,886,948
3,218,995
332,047
1,545,072
1,740,240
195,168 01_사무비
1,545,072
1,740,240
195,168
111_스토어사업수입
1,416,672
1,594,800
178,128
112_커머셜사업수입
108,000
116,400
8,400
112_제수당
20,400
29,040
8,640
113_일용잡급
83,743
100,000
16,257
83,743
100,000
83,743
2016년 예산
2017년 예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
2,886,948
3,218,995
332,047
1,790,962
1,839,753
48,791
11_인건비
1,678,905
1,731,379
52,474
111_급여
1,198,040
1,252,526
54,486
131,553
123,450
-8,103
16,005
12,928
-3,077
114_퇴직적립금
110,799
114,664
3,865
16,257
115_사회보험부담금
121,108
132,891
11,783
100,000
16,257
116_기타후생경비
101,400
94,920
-6,480
662,274
672,097
9,823
21,860
23,440
1,580
662,274
672,097
9,823
21,180
22,600
1,420
311_시·도보조금수입
656,274
671,597
15,323
680
840
160
312_기타보조금수입
6,000
500
-5,500
90,197
84,934
-5,263
47,600
3,908
-43,692
131_여비교통비
2,600
3,440
840
47,600
3,908
-43,692
132_공공요금
45,052
48,872
3,820
47,600
3,908
-43,692
133_제세공과금
13,985
9,582
-4,403
194,000
201,150
7,150
133_차량비
28,560
23,040
-5,520
194,000
201,150
7,150 02_재산조성비
97,300
64,600
-32,700
107,740
131,160
23,420
97,300
64,600
-32,700
86,260
69,990
-16,270
8,200
3,000
-5,200
345,639
486,000
140,361
212_자산취득비
81,200
55,000
-26,200
345,639
486,000
140,361
213_시설장비유지비
7,900
6,600
-1,300
345,639
486,000
140,361 03_사업비
527,459
598,271
70,812
8,620
15,600
6,980
527,459
598,271
70,812
8,620
15,600
6,980
156,000
160,800
4,800
-
-
-
312_제품수거가공비
42,600
71,280
28,680
712_기타예금이자수입
5,200
5,200
-
313_매장운영경비
169,916
216,967
47,051
713_기타잡수입
3,420
10,400
6,980
314_광고판촉비
29,492
37,544
8,052
315_도서인쇄비
28,138
32,095
3,957
316_교육연수비
17,354
24,274
6,920
317_직업재활비
83,959
55,311
-28,648
26,057
47,600
21,543
26,057
47,600
21,543
26,057
47,600
21,543
01_사업수입 11_사업수입
113_기타수입 02_과년도수입 21_과년도수입 211_과년도수입 03_보조금수입 31_보조금수입
04_후원금수입 41_후원금수입 411_지정후원금수입 05_전입금수입 51_전입금수입 511_법인전입금 512_법인전입금후원금 06_이월금 61_이월금 611_전년도이월금 07_잡수입 71_잡수입 711_불용품매각대
12_업무추진비 121_기관운영비 123_회의비 13_운영비
21_시설비 211_시설비
31_스토어운영사업비 311_원재료비
04_과년도지출 41_과년도지출 411_과년도지출
사회복지법인 밀알복지재단
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2017년 세입·세출예산 총괄표 [본예산_2016.12.16] 세입
세출 예산과목 관/항/목/세목
(단위 : 천원)
2016년 예산
2017년 예산
증 감
예산과목
(A)
(B)
(B―A)
관/항/목/세목 05_잡지출
2017년 예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
16,000
6,000
-10,000
16,000
6,000
-10,000
511_잡지출
16,000
6,000
-10,000
06_예비비및기타
93,217
105,771
12,554
93,217
105,771
12,554
611_예비비
20,217
32,771
12,554
612_반환금
1,000
1,000
-
72,000
72,000
-
335,953
557,000
221,047
335,953
557,000
221,047
335,953
557,000
221,047
51_잡지출
61_예비비및기타
613_부가세납부 07_적립금 71_운영충당적립금 711_운영충당적립금
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2016년 예산
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