세출결산서 (단위 : 원) 과 관
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
사무비
1
목 항
인건비
인건비
인건비
인건비
인건비
인건비
인건비
업무추진비
업무추진비
업무추진비
운영비
운영비
구분
보조금
시설부담금
후원금
계
목
급여
제수당
일용잡급
퇴직적립금
사회보험부담금
기타후생경비
합계
기관운영비
회의비
합계
공공요금
여비교통비
예산
297,600,000
680,018,000
0
977,618,000
결산
350,211,850
626,421,910
0
976,633,760
증감
52,611,850
-53,596,090
0
-984,240
예산
102,600,000
40,017,000
0
142,617,000
결산
76,588,110
44,282,640
0
120,870,750
증감
-26,011,890
4,265,640
0
-21,746,250
예산
0
12,438,000
0
12,438,000
결산
0
6,626,670
0
6,626,670
증감
0
-5,811,330
0
-5,811,330
예산
32,000,000
60,968,000
0
92,968,000
결산
35,515,290
55,692,840
0
91,208,130
증감
3,515,290
-5,275,160
0
-1,759,870
예산
40,691,000
66,000,000
0
106,691,000
결산
37,468,193
61,978,595
0
99,446,788
증감
-3,222,807
-4,021,405
0
-7,244,212
예산
780,000
69,000,000
3,000,000
72,780,000
결산
0
63,122,150
927,500
64,049,650
증감
-780,000
-5,877,850
-2,072,500
-8,730,350
예산
473,671,000
928,441,000
3,000,000
1,405,112,000
결산
499,783,443
858,124,805
927,500
1,358,835,748
증감
26,112,443
-70,316,195
-2,072,500
-46,276,252
예산
0
21,750,000
0
21,750,000
결산
0
17,911,090
0
17,911,090
증감
0
-3,838,910
0
-3,838,910
예산
0
1,400,000
0
1,400,000
결산
0
516,810
0
516,810
증감
0
-883,190
0
-883,190
예산
0
23,150,000
0
23,150,000
결산
0
18,427,900
0
18,427,900
증감
0
-4,722,100
0
-4,722,100
예산
38,400,000
0
0
38,400,000
결산
29,776,710
0
0
29,776,710
증감
-8,623,290
0
0
-8,623,290
예산
0
5,250,000
0
5,250,000
결산
0
1,990,130
0
1,990,130
증감
0
-3,259,870
0
-3,259,870
Goodwill Store
(단위 : 원) 과 관
사무비
사무비
사무비
목 항
운영비
운영비
재산조성비
재산조성비
재산조성비
재산조성비
사업비
사업비
2
제세공과금
합계
합계
시설비
시설비
시설비
시설비
자산취득비
시설장비유지비
시설비
재산조성비
사업비
차량비
운영비
사무비
합계
합계
스토어운영 사업비
스토어운영 사업비
스토어운영 사업비
구분
보조금
시설부담금
후원금
계
예산
12,200,000
14,000,000
0
26,200,000
결산
9,720,621
13,788,506
0
23,509,127
증감
-2,479,379
-211,494
0
-2,690,873
예산
1,730,000
12,500,000
0
14,230,000
결산
182,960
11,004,090
0
11,187,050
증감
-1,547,040
-1,495,910
0
-3,042,950
예산
52,330,000
31,750,000
0
84,080,000
결산
39,680,291
26,782,726
0
66,463,017
증감
-12,649,709
-4,967,274
0
-17,616,983
예산
526,001,000
983,341,000
3,000,000
1,512,342,000
결산
539,463,734
903,335,431
927,500
1,443,726,665
증감
13,462,734
-80,005,569
-2,072,500
-68,615,335
예산
1,500,000
2,500,000
0
4,000,000
결산
0
2,196,000
0
2,196,000
증감
-1,500,000
-304,000
0
-1,804,000
예산
1,500,000
5,000,000
2,800,000
9,300,000
결산
0
10,384,620
0
10,384,620
증감
-1,500,000
5,384,620
-2,800,000
1,084,620
예산
3,400,000
9,400,000
0
12,800,000
결산
4,780,120
7,312,660
0
12,092,780
증감
1,380,120
-2,087,340
0
-707,220
예산
6,400,000
16,900,000
2,800,000
26,100,000
결산
4,780,120
19,893,280
0
24,673,400
증감
-1,619,880
2,993,280
-2,800,000
-1,426,600
예산
6,400,000
16,900,000
2,800,000
26,100,000
결산
4,780,120
19,893,280
0
24,673,400
증감
-1,619,880
2,993,280
-2,800,000
-1,426,600
예산
0
135,600,000
0
135,600,000
결산
0
137,736,926
0
137,736,926
증감
0
2,136,926
0
2,136,926
예산
6,800,000
32,000,000
0
38,800,000
결산
3,195,020
29,706,450
0
32,901,470
증감
-3,604,980
-2,293,550
0
-5,898,530
예산
36,344,000
85,000,000
3,020,000
124,364,000
결산
20,346,165
98,288,280
381,960
119,016,405
증감
-15,997,835
13,288,280
-2,638,040
-5,347,595
목
원재료비
제품수거가공비
매장운영경비
Goodwill Store
(단위 : 원) 과
목
관
항
사업비
스토어운영 사업비
사업비
사업비
사업비
사업비
스토어운영 사업비
스토어운영 사업비
스토어운영 사업비
과년도지출
과년도지출
잡지출
잡지출
3
도서인쇄비
교육연수비
직업재활비
합계
합계
과년도지출
과년도지출
과년도지출
과년도지출
잡지출
광고판촉비
스토어운영 사업비
사업비
구분
보조금
시설부담금
후원금
계
예산
10,000,000
23,000,000
17,700,000
50,700,000
결산
119,000
31,726,410
0
31,845,410
증감
-9,881,000
8,726,410
-17,700,000
-18,854,590
예산
10,050,000
9,000,000
0
19,050,000
결산
2,458,500
15,645,900
0
18,104,400
증감
-7,591,500
6,645,900
0
-945,600
예산
4,080,000
12,000,000
0
16,080,000
결산
300,000
11,475,686
0
11,775,686
증감
-3,780,000
-524,314
0
-4,304,314
예산
2,640,000
28,000,000
12,000,000
42,640,000
결산
22,196,434
6,269,800
6,808,680
35,274,914
증감
19,556,434
-21,730,200
-5,191,320
-7,365,086
예산
69,914,000
324,600,000
32,720,000
427,234,000
결산
48,615,119
330,849,452
7,190,640
386,655,211
증감
-21,298,881
6,249,452
-25,529,360
-40,578,789
예산
69,914,000
324,600,000
32,720,000
427,234,000
결산
48,615,119
330,849,452
7,190,640
386,655,211
증감
-21,298,881
6,249,452
-25,529,360
-40,578,789
예산
0
69,112,000
0
69,112,000
결산
0
68,905,110
33,000
68,938,110
증감
0
-206,890
33,000
-173,890
예산
0
69,112,000
0
69,112,000
결산
0
68,905,110
33,000
68,938,110
증감
0
-206,890
33,000
-173,890
예산
0
69,112,000
0
69,112,000
결산
0
68,905,110
33,000
68,938,110
증감
0
-206,890
33,000
-173,890
예산
0
6,500,000
0
6,500,000
결산
0
3,694,675
0
3,694,675
증감
0
-2,805,325
0
-2,805,325
예산
0
6,500,000
0
6,500,000
결산
0
3,694,675
0
3,694,675
증감
0
-2,805,325
0
-2,805,325
예산
0
6,500,000
0
6,500,000
결산
0
3,694,675
0
3,694,675
증감
0
-2,805,325
0
-2,805,325
목
합계
합계
잡지출
잡지출
잡지출
합계
합계
Goodwill Store
(단위 : 원) 과 관
예비비
예비비
목
보조금반환
부가세납부
운영충당 적립금
운영충당 적립금
4
보조금반환
보조금반환
합계
합계
부가세납부
부가세납부
부가세납부
부가세납부
운영충당 적립금
합계
합계
보조금반환
부가세납부
예비비
예비비
보조금반환
보조금
시설부담금
후원금
계
목
예비비
예비비
보조금반환
구분 항
합계
합계
운영충당 적립금
운영충당 적립금
운영충당 적립금
합계
합계
예산
0
2,998,000
0
2,998,000
결산
0
0
0
0
증감
0
-2,998,000
0
-2,998,000
예산
0
2,998,000
0
2,998,000
결산
0
0
0
0
증감
0
-2,998,000
0
-2,998,000
예산
0
2,998,000
0
2,998,000
결산
0
0
0
0
증감
0
-2,998,000
0
-2,998,000
예산
3,670,000
0
0
3,670,000
결산
3,669,762
0
0
3,669,762
증감
-238
0
0
-238
예산
3,670,000
0
0
3,670,000
결산
3,669,762
0
0
3,669,762
증감
-238
0
0
-238
예산
3,670,000
0
0
3,670,000
결산
3,669,762
0
0
3,669,762
증감
-238
0
0
-238
예산
0
80,000,000
0
80,000,000
결산
0
59,612,630
0
59,612,630
증감
0
-20,387,370
0
-20,387,370
예산
0
80,000,000
0
80,000,000
결산
0
59,612,630
0
59,612,630
증감
0
-20,387,370
0
-20,387,370
예산
0
80,000,000
0
80,000,000
결산
0
59,612,630
0
59,612,630
증감
0
-20,387,370
0
-20,387,370
예산
0
220,000,000
0
220,000,000
결산
0
220,000,000
0
220,000,000
증감
0
-20,387,370
0
예산
0
220,000,000
0
220,000,000
결산
0
220,000,000
0
220,000,000
증감
0
-20,387,370
0
-20,387,370
예산
0
220,000,000
0
220,000,000
결산
0
220,000,000
0
220,000,000
증감
0
-20,387,370
0
-20,387,370
Goodwill Store
(단위 : 원) 과 관
목 구분 항
차년도이월금 차년도이월금
차년도이월금
차년도이월금 차년도이월금
차년도이월금
5
합계
합계
총계
보조금
시설부담금
후원금
계
목 예산
0
0
0
0
결산
5,744,625
68,815,005
17,987,738
92,547,368
증감
5,744,625
68,815,005
17,987,738
예산
0
0
0
0
결산
5,744,625
68,815,005
17,987,738
92,547,368
증감
5,744,625
68,815,005
17,987,738
92,547,368
예산
0
0
0
0
결산
5,744,625
68,815,005
17,987,738
92,547,368
증감
5,744,625
68,815,005
17,987,738
92,547,368
예산
605,985,000
1,703,451,000
38,520,000
2,347,956,000
결산
602,273,360
1,675,105,583
26,138,878
2,303,517,821
증감
-9,456,265
-97,160,422
-30,368,860
-136,985,547
Goodwill Store