2014년 세입·세출 결산서 (단위 : 원) 세 과 관
목
항 총
목 계
입 2014년 예산액(A)
세 2014년 결산액(B)
증감(B-A)
2,347,956,000
2,303,517,821
-44,438,179
1,282,728,000
1,248,993,002
-33,734,998
과 관
목
항
목
총
계 합
사무비
출 2014년 예산액(A)
2014년 결산액(B)
증감(B-A)
2,347,956,000
2,303,517,821
-136,985,547
1,512,342,000
1,443,726,665
-68,615,335
소 계
1,405,112,000
1,358,835,748
-46,276,252
계
사업수입
사업수입
스토어사업수입
보조금
보조금
소계
615,570,000
601,605,000
-13,965,000
시,도보조금
607,170,000
596,015,000
-11,155,000
급 여
977,618,000
976,633,760
-984,240
기타보조금
8,400,000
5,590,000
-2,810,000
제수당
142,617,000
120,870,750
-21,746,250
인건비
법인전입금
법인전입금
법인전입금
170,000,000
168,500,000
-1,500,000
일용잡급
12,438,000
6,626,670
-5,811,330
후원금
후원금
후원금
20,400,000
25,206,819
4,806,819
퇴직적립금
92,968,000
91,208,130
-1,759,870
잡수입
잡수입
잡수입
5,000,000
4,954,676
-45,324
사회보험부담
106,691,000
99,446,788
-7,244,212
이월금
이월금
이월금
214,662,000
214,661,858
-142
기타후생경비
72,780,000
64,049,650
-8,730,350
과년도수입
과년도수입
과년도수입
39,596,000
39,596,466
466
소 계
23,150,000
18,427,900
-4,722,100
기관운영비
21,750,000
17,911,090
-3,838,910
직책보조비
0
0
0
회의비
1,400,000
516,810
-883,190
소 계
84,080,000
66,463,017
-17,616,983
공공요금
38,400,000
29,776,710
-8,623,290
제세공과금
14,230,000
11,187,050
-3,042,950
여비교통비
5,250,000
1,990,130
-3,259,870
차량비
26,200,000
23,509,127
-2,690,873
소 계
26,100,000
24,673,400
-1,426,600
업무추진비
운영비
재산조성비
1
시설비
Goodwill Store
(단위 : 원) 세 과 관
항
목 목
입 2014년 예산액(A)
세 2014년 결산액(B)
증감(B-A)
과 관
사업비
목
항
목
2014년 예산액(A)
2014년 결산액(B)
증감(B-A)
시설비
4,000,000
2,196,000
-1,804,000
자산취득비
9,300,000
10,384,620
1,084,620
시설장비유지
12,800,000
12,092,780
-707,220
소 계
427,234,000
386,655,211
-40,578,789
원재료비
135,600,000
137,736,926
2,136,926
제품수거가공비
38,800,000
32,901,470
-5,898,530
매장운영경비
124,364,000
119,016,405
-5,347,595
광고판촉비
50,700,000
31,845,410
-18,854,590
도서인쇄비
19,050,000
18,104,400
-945,600
교육연수비
16,080,000
11,775,686
-4,304,314
직업재활비
42,640,000
35,274,914
-7,365,086
스토어운영 사업비
과년도지출
과년도지출
과년도지출
69,112,000
68,938,110
-173,890
잡지출
잡지출
잡지출
6,500,000
3,694,675
-2,805,325
예비비
예비비
예비비
2,998,000
0
-2,998,000
보조금반환
보조금반환
보조금반환
3,670,000
3,669,762
-238
부가세납부
부가세납부
부가세납부
80,000,000
59,612,630
-20,387,370
운영충당 적립금
운영충당 적립금
운영충당적립금
220,000,000
220,000,000
0
차년도이월금
2
출
92,547,368
Goodwill Store