2015년 굿윌스토어(송파점) 예산총괄표 [2015년 본예산] 예산과목 관/항/목 합
계
(단위 : 천원) 2014년예산
2015년예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
예산과목 관/항/목 합
2,347,956
2,626,609
1,268,228
1,356,382
88,154 01_사무비
1,268,228
1,356,382
88,154
111_스토어사업수입
1,163,178
1,239,494
76,316
112_커머셜사업수입
102,850
112,488
2,200
계
2015년예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
2,347,956
2,626,609
278,653
1,512,342
1,606,864
94,522
11_인건비
1,405,112
1,499,679
94,567
111_급여
977,618
1,046,093
68,475
9,638
112_제수당
142,617
154,078
11,461
4,400
2,200
113_일용잡급
12,438
12,990
552
39,596
45,850
6,254
114_퇴직적립금
92,968
100,014
7,046
39,596
45,850
6,254
115_사회보험부담금
106,691
118,228
11,537
39,596
45,850
6,254
116_기타후생경비
72,780
68,276
-4,504
615,570
687,977
72,407
23,150
25,575
2,425
615,570
687,977
72,407
121_기관운영비
21,750
24,475
2,725
311_시·도보조금수입
607,170
679,577
72,407
123_회의비
1,400
1,100
-300
312_기타보조금수입
8,400
8,400
-
84,080
81,610
-2,470
20,400
20,400
-
131_여비교통비
5,250
2,220
-3,030
20,400
20,400
-
132_공공요금
38,400
36,300
-2,100
20,400
20,400
-
133_제세공과금
14,230
13,090
-1,140
170,000
184,000
14,000
133_차량비
26,200
30,000
3,800
170,000
184,000
14,000 02_재산조성비
26,100
26,100
-
140,579
87,371
-53,208
26,100
26,100
-
29,421
96,629
67,208
211_시설비
4,000
4,000
-
214,662
307,000
92,338
212_자산취득비
9,300
12,500
3,200
214,662
307,000
92,338
213_시설장비유지비
12,800
9,600
-3,200
214,662
307,000
92,338 03_사업비
427,234
457,634
30,400
19,500
25,000
5,500
427,234
457,634
30,400
19,500
25,000
5,500
311_원재료비
135,600
145,236
9,636
711_불용품매각대
6,000
7,500
1,500
312_제품수거가공비
38,800
32,880
-5,920
712_기타예금이자수입
2,900
4,400
1,500
313_매장운영경비
124,364
143,098
18,734
10,600
13,100
2,500
314_광고판촉비
50,700
36,400
-14,300
315_도서인쇄비
19,050
27,640
8,590
316_교육연수비
16,080
24,020
7,940
317_직업재활비
42,640
48,360
5,720
69,112
90,750
21,638
69,112
90,750
21,638
69,112
90,750
21,638
01_사업수입 11_사업수입
113_매거진 광고수입 02_과년도수입 21_과년도수입 211_과년도수입 03_보조금수입 31_보조금수입
04_후원금수입 41_후원금수입 411_지정후원금수입 05_전입금수입 51_전입금수입 511_법인전입금 512_법인전입금후원금 06_이월금 61_이월금 611_전년도이월금 07_잡수입 71_잡수입
713_기타잡수입
278,653
2014년예산
12_업무추진비
13_운영비
21_시설비
31_스토어운영사업비
04_과년도지출 41_과년도지출 411_과년도지출
사회복지법인 밀알복지재단
1
Goodwill Store
2015년 굿윌스토어(송파점) 예산총괄표 [2015년 본예산] 예산과목 관/항/목
(단위 : 천원) 2014년예산
2015년예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
예산과목 관/항/목 05_잡지출
증 감
(B)
(B―A)
25,000
18,500
6,500
25,000
18,500
6,500
25,000
18,500
86,668
120,261
33,593
86,668
120,261
33,593
611_예비비
2,998
27,261
24,263
612_반환금
3,670
3,000
-670
80,000
90,000
10,000
220,000
300,000
80,000
220,000
300,000
80,000
220,000
300,000
80,000
511_잡지출 06_예비비및기타 61_예비비및기타
613_부가세대급금 07_적립금 71_운영충당적립금 711_운영충당적립금
2
2015년예산
(A) 6,500
51_잡지출
사회복지법인 밀알복지재단
2014년예산
Goodwill Store