18
18 Euros 400.000.000
349,3
350.000.000
EvoluciĂłn del Presupuesto 350,9
361,1
377,4
millones
348,2
millones
2017
2018
+3,70%
+4,45%
millones
millones
millones
2014
2015
2016
300.000.000
250.000.000
200.000.000
Crecimiento respecto al aĂąo anterior
+0,45% 0
-0,76%
18
Principales fuentes de financiación 2017
Euros
2018
157.011.216 162.168.391
F.O.F.E.L.
151.022.287 156.326.728
Impuestos, tasas y precios públicos Canon de capitalidad
10.000.000 10.000.000
Razones del incremento sobre 2017:
650.000 € ACUERDO FISCAL
2.500.000 2.500.000
Aportación extra D.F.A. 0
40.000.000
80.000.000
120.000.000
4.654.000 € MEJORA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
160.000.000
18
Comparativa departamentos 2017
2018
% variación interanual
134.235.391 GASTOS DE PERSONAL ALCALDÍA 9.210.319 URBANISMO 7.599.101 SEGURIDAD CIUDADANA 3.253.616 HACIENDA 53.962.968 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 8.586.780 FUNCIÓN PÚBLICA 407.100 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 26.885.747 POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA 37.196.487 MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 56.867.941 PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS 4.712.580 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 17.571.542 OTROS 631.800
140.730.850 9.954.811 4.720.503 2.794.600 51.597.455 8.789.247 542.262 28.127.098 40.803.610 63.640.230 4.730.788 20.338.090 638.118
+4,84% +8,03% -37,81% -14,15% -4,28% +2,33% +33,16% +4,61% +9,70% +11,92% +0,42% +15,70% +1,10%
18
Variación por departamentos Euros
MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO GASTOS DE PERSONAL POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ALCALDÍA EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO FUNCIÓN PÚBLICA PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS OTROS -459.016 -2.365.513 -2.878.598 10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
+6.772.288 +6.495.459 +3.607.122 +2.766.548 +1.241.350 +744.491 +202.467 +135.162 +18.208 +6.318 SEGURIDAD CIUDADANA HACIENDA URBANISMO 0
2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
18
Proyectos destacados 2018
Proyectos
Reactivación del centro urbano: Bost Enparantza Implantación Bus Eléctrico Inteligente Presupuestos participativos: proyectos en marcha + nuevos proyectos Adquisición de autobuses híbridos Ampliación del tranvía al sur Plan Director de Inversiones en Espacio Público Renovación campos de fútbol Proyecto SmartEnCity Coronación Adecuación a normativa vertedero Gardelegi Renovación frontones Adurtza / San Ignacio / Beti Jai Nueva oficina de turismo Centro sociocultural de mayores de San Martín Kultura Eratzen Ampliación del Centro de Protección Animal Gasteiz Antzokia Centro de Atención Diurna en plaza del Renacimiento
Euros
4.800.000 2.797.250
2.761.740 1.775.000 1.172.675 1.091.750 1.000.000 980.000 750.000 720.000 500.000 350.000 350.000 350.000 300.000 230.000
18
Principales inversiones 2018-2021 2018
Proyectos
2019
2020
2021
Euros
Convenio implantación BEI
7.498.750
Bost Enparantza
6.313.000
Adecuación vertedero Gardelegi
4.750.000
Ampliación del tranvía a Salburua
4.673.500
Plan Director de Espacio Público
2.991.750
Gasteiz Antzokia
2.600.000
Proyecto SmartEnCity Coronación
2.600.000
Mejora de zonas industriales
2.400.000
Ampliación del tranvía al sur
2.264.675 0
4.000.000
8.000.000
18