Matriz de requisitos legales

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Secretaría Distrital de Ambiente Programa de Gestión Ambiental Empresarial – Nivel 2.

Ing. Diego F. Rodríguez G.

GESTIÓN ESTRATÉGICA N.T.C. ISO 14001:2004

PREAD

RUC

Implementar política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos de la organización.

1.

Se cuenta con un procedimiento y una matriz legal u otra herramienta que le permita a la organización identificar la normatividad ambiental que le aplique.

Numeral 4.5.

1. Entender y ser consciente de cómo sus actividades son ó serán afectadas por los requisitos legales y de otra índole para lo cual debe evaluar periódicamente la conformidad con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscribe la organización; debe llevar registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

2. Establecer en el procedimiento la metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa 3. Llevar registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

4.3.2. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: A. Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.

B. Para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal.

• Debe tener uno o varios procedimientos para evaluación periódica .

• Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones.

• Debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.

2. Las normas identificadas se encuentran vigentes y son pertinentes, aplicables y específicas para la empresa.

3. La empresa realiza la evaluación periódica del cumplimiento de sus requisitos legales.

CONCEPTOS CLAVES • Procedimiento de identificación.

• Identificación de normas de acuerdo a sus aspectos ambientales.

• Evaluación periódica.

• Registros de cumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Definir responsables y responsabilidades.

Identificación de legislación, requisitos legales y otros requisitos.

Definir periodicidad de revisión y actualización.

Definir canales y mecanismos de distribución y comunicación

Metodología de evaluación del grado de cumplimiento de cada requisito legal.

Generación de un registro.

DEFINIR RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES Estructurar la matriz de identificaci贸n de requisitos legales y otros requisitos relacionados con la empresa Mantener informado a la empresa sobre las normas, leyes, reglamentaci贸n vigente, y contratos con requisitos aplicables.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales.

Mantener disponible y actualizada la matriz.

Definir el personal encargado del cumplimiento y/o seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales

PASOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Actividades de la organización

Aspectos e impactos ambientales

Legislación vigente para cada uno de ellos

ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA

www.ambientebogota.gov.co

www.ideam.gov.co

Boletín Legal Ambiental – Secretaría Distrital de Ambiente

IDEAM

www.andi.gov.co

www.minambiente.gov.co

ANDI

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

¿QUÉ DEBEMOS IDENTIFICAR? TIPO DE REQUISITO

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

NÚMERO Y AÑO DE EXPEDICIÓN

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULOS APLICABLES

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 1.

• Cada vez que se expida un nuevo requisito o se elimine uno existente.

2.

• Cuando se conozcan modificaciones de los requisitos existentes.

3.

• Cuando se crea una nueva unidad de negocio en la que apliquen requisitos legales.

4.

• Cuando se genere cambios en la matriz de aspectos e impactos ambientales y que tengan implicación ambiental.

DIVULGACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES • Responsable de actualizar la matriz.

• Responsable de dar cumplimiento.

• Responsable de verificar el cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Definir periodicidad de revisión de normas y cumplimiento

Realizar inspecciones periódicas

Realización de auditorías

GENERACIÓN DE REGISTROS

Licencias ambientales

Planes de manejo ambiental – Licencias ambientales

Permisos ambientales: tala, vertimientos, emisiones, concesión de aguas

PGIRESPEL, actas de disposición final, lista de chequeo

Certificados de gases de vehículos, estudios de vertimientos, emisiones.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Ejemplo

¿QUÉ OCURRE EN ESTA MATRIZ?

ERRORES

REQUISITOS QUE NO CUMPLE

S.G.A

La legislación no Las normas identificadas se encuentran vigentes y es vigente son pertinentes, aplicables y específicas para la empresa.

PREAD

No son claros los Identificar y tener acceso a los requisitos legales artículos de aplicables y otros requisitos que la organización pertinencia suscriba relacionados con los aspectos ambientales.

N.T.C. ISO 14001:2004

No se presentan Para determinar cómo se aplican estos requisitos los aspectos a sus aspectos ambientales. ambientales

N.T.C. ISO 14001:2004

No se observa La empresa realiza la evaluación periódica del claramente la cumplimiento de los requisitos legales, de tal evaluación manera que se evidencia de qué forma son cumplidos los requisitos aplicables a la organización (permisos, concesiones, registros, licencias otorgados por la autoridad ambiental).

PREAD - RUC

ERRORES

REQUISITOS QUE NO CUMPLE

Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización Solo se observa el suscriba relacionados con los aspectos tema “agua”, ambientales. falta la identificación de Se cuenta con un procedimiento y una matriz legal u otra herramienta que le permita a la otros organización la identificación de la normatividad requisitos ambiental que le aplique.

S.G.A N.T.C. ISO 14001:2004

PREAD - RUC

• ¿Cuál es la legislación aplicable en vertimientos?

– Decreto 3930 de 2010 y Decreto 4728 de 2010.

– Resolución 3956 y 3957 de 2009.

– Resolución 631 de 2015 (vigente a partir del 1 de enero de 2015 para quién no tenga permiso de vertimientos) – Resolución 1076 de 2015.

• ¿Cómo se solicita un permiso de vertimientos?

–A través del enlace: http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_det alle_scv.php?h_id=42059

– Descargar y diligenciar el Formato Único Nacional de Permiso de Vertimientos.

– Ingrese al autoliquidador de la Subdirección de Recurso Hidrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente para establecer el valor a cancelar por concepto de servicio de evaluación ambiental.

– Con el recibo generado por el autoliquidador, diríjase a cualquiera de los puntos de atención mencionados anteriormente, allí le será entregado el formato de conceptos varios el cual debe ir con firma autorizada de los servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente, con este documento podrá realizar el pago en la ventanilla No. 2 Tesorería Distrital .

– Con el formulario debidamente diligenciado y firmado, acuda a los puntos antes mencionados y presente los documentos listados, para la radicación del trámite.

• Lista de chequeo.

• Caracterización de vertimientos • Certificado de existencia y representación legal.

• Certificado de tradición y libertad.

• Fuente de abastecimiento de agua.

• Características de las actividades que generan vertimientos • Plano • Nombre de la fuente receptora • Planos del sistema de tratamiento • Evaluación ambiental del vertimiento • Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento • Plan de contingencia para la prevención de derrames

• ¿Es obligatorio tener plantas de tratamiento de acuerdo al artículo 15 de la Ley 9 de 1979?

• ¿Cumplimiento de un programa de ahorro y uso eficiente de agua?

– Ley 373 de 1997: aplica para todo plan ambiental regional y municipal.

• ¿Cumplimiento del Decreto 1324 de 2007?

– Registro de usuarios del recurso hídrico, por el cual las autoridades competentes deberán realizar dicho registro para determinar demanda del recurso y orientar la toma de decisiones.

• ¿A quién le aplica el registro de vertimientos?

– El registro de vertimientos es la obligación ambiental que tienen las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que en desarrollo de su proyecto, obra o actividad, vierten aguas residuales a la red de alcantarillado, exceptuando los vertimientos de agua residual doméstica realizados al sistema de alcantarillado público.

• ¿Se debe informar antes de realizar la caracterización de vertimientos?

• ¿Cómo se solicita un permiso de emisiones?

–A través del enlace: http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame _detalle_scv.php?h_id=25615 • Formulario de inscripción.

• Ingresar al autoliquidador .

• Llevar el recibo de pago a los puntos autorizados.

• Presentar documentos anexos.

• ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de emisiones por fuentes móviles?

•

•

•

¿Cuál es la legislación aplicable a bodegas de acopio de residuos reciclables?

– Decreto 312 de 2006, 620 de 2007 y Decreto 456 de 2010 Plan de manejo integral de residuos sólidos. Diligenciar el formulario de inscripción en la página de la UESP. – Decreto 113 de 2013: Modifica el Decreto 456 de 2010 sobre la clasificación y condiciones de localización de las bodegas de reciclaje. ¿Si hago gestión para la disposición de residuos peligrosos debo tener licencia ambiental?

– Decreto 2841 de 2014 establece en el Art 8: • 10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, y la construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita.

• 11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores. ¿Se puede almacenar residuos peligrosos pasado un (1) año de almacenamiento?

• •

¿Existe normatividad para el manejo de sustancias de aseo y/o productos químicos? ¿Cómo hago para saber si tengo el RUA actualizado y de que fecha a que fecha se realiza el reporte?

• Cumplimiento del Decreto 4741 de 2005: a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera; b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental; c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario; d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;

e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad; f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente decreto; g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello; h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio; i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años; j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos; k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

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¿Se debe cumplir con el Decreto 919 de 1989? (Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias) – Derogado por la Ley 1523 de 2012. ¿Cómo se sabe el cumplimiento con la resolución 627 de 2006? (Ruido) ¿Cómo se diligencia el inventario de PCB? – http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=eae61bf3-712e4de1-ad29-4b67792fa2f7&groupId=10157 ¿Cómo se realiza el trámite del IDIGER para el permiso de ocupación de cauce?

– http://www.idiger.gov.co/tramites-yservicios;jsessionid=GFtgSk5Vx68ozSu+tiuBCw8i.undefined ¿Cuáles mejoras tributarias hay en mejoras de procesos productivos?

– Reducción del IVA en la compra de equipos. (Estatuto tributario) – Reducción del impuesto predial. (PREAD) – Impuesto predial (predios industriales se clasifican automáticamente de bajo impacto.

Tarifas de 10 por mil pasan a 8,5 por mil, según lo establecido en el Acuerdo 105 de 2003) – Exenciones de pago de trámites ambientales (costos de evaluación de permisos, licencias, entre otros), cuando la organización está en la categoría "Excelencia Ambiental Generando Desarrollo Sostenible". Resolución 5589 de 2011, Art. 25 literal 2.

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¿Qué normas hay para el manejo eficiente del recurso energético?

– Ley 697 de 2001 reglamentada por el Decreto 3683 de 2003: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. ¿Si no se cumplen las normas hay sanciones ambientales?

Lista de laboratorios acreditados: – http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publ icaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=947

ยกMUCHAS GRACIAS!