OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ING. DIEGO F. RODRÍGUEZ PROGRAMA GAE NIVEL II - PS
15 DE ABRIL DE 2015 BOGOTÁ - COLOMBIA
1. Retomemos Materia Prima
Emisiones a la atmósfera: * Partículas * Sustancias * Vapores
Insumos
* Combustibles * Lubricantes * Prod . Aseo
Comunidad
Recursos Naturales *Agua *Madera
Fauna Flora
Energía eléctrica Tecnología Recurso Humano
Emisiones al agua: * ARD * ARnD Vibración
Residuos : * Aprovechables * No aprovechables * Orgánicos * Peligrosos
Suelo y cuerpos de agua
Matriz de aspectos e impactos
A. Situaci贸n
B. Incidencia Incidencia directa sobre el componente.
DIRECTA (D)
http://naturalezaw.blogspot.com/2014/ 09/contaminacion-del-aire.html
INDIRECTA (I) Incidencia posterior a la generaci贸n del mismo o cuando la acci贸n de control est谩 fuera del alcance de la organizaci贸n
http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/cvc-vigilacelda-para-residuos-peligrosos-en-el-valle1.131190
C. Evaluación de impactos PROBABILIDAD (P) VALOR
PROBABILIDAD
4
El aspecto se genera varias veces al día
3
El aspecto de genera una vez cada día
2
El aspecto se genera varias veces al mes.
1
El aspecto se genera una vez al mes o menos
C. Evaluación de impactos CONSECUENCIA (C) Gravedad del impacto que se evalúa, incluyendo los daños personales, materiales o ambientales. VALOR
CONSECUENCIA
4
Magnitud extrema: • Si el carácter es positivo o negativo y produce impacto con alcance local (Ciudad). • Impacto irreversible o reversible a largo plazo.
3
Magnitud alta: • Si el carácter es positivo o negativo y produce impacto con alcance puntual (Comunidad). • Impacto reversible a mediano plazo.
2
Magnitud considerable: • Implica manifestación de un evento a nivel puntual, asociado a observación subjetiva (no contemplada en la normatividad legal vigente). • Impacto reversible a corto plazo.
1
Magnitud baja: • No implica afectación considerable a la salud ni al ambiente. • Impacto reversible de inmediato.
C. Evaluaciรณn de impactos CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CN) VALOR
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
3
Existe un requisito legal asociado al aspecto ambiental y no se estรก cumpliendo.
2
Existe un requisito legal asociado al aspecto ambiental y se estรก cumpliendo.
1
NO existe un requisito legal asociado al aspecto ambiental.
C. Evaluación de impactos ESTRATEGIA AMBIENTAL (E) Existencia de estrategias para prevenir, mitigar, controlar y compensar el impacto ambiental. VALOR
ESTRATEGIA AMBIENTAL
3
No existen estrategias de prevención, mitigación, control y/o compensación.
2
Existe una estrategia de prevención, mitigación, control o compensación.
1
Existen varias estrategias de prevención, mitigación, control y/o compensación. Si el impacto es positivo no requiere estrategias.
D. Significancia
S = (P x C x CN x E)
Donde: P: Valor Asignado a Probabilidad C: Valor Asignado a la Consecuencia (positiva o negativa) CN: Valor asignado al Cumplimiento Normativo E: Valor asignado a la estrategia ambiental
E. Valoración de la significancia Escala de valoración
1 A 35
36 A 80
81 A 95
Mayor a 96
Intervención
BAJO
MEDIO
ALTO
EXTREMO
No requiere acciones inmediatas, continuar con las medidas de control existentes.
Establecer medidas de Intervención operativas adicionales, si es pertinente.
Establecer acciones de control y analizar el establecimiento de objetivos, metas y programas de gestión.
Detener la tarea y tomar acciones Inmediatas para reducir el riesgo.
Si el impacto es de carácter positivo se pueden establecer acciones de mejoramiento
Si el impacto es de carácter positivo se pueden buscar nuevas oportunidades
Si el impacto es de carácter positivo se pueden analizar posibilidades de Mejoramiento
Si el impacto es de carácter positivo se deben continuar con las medidas de control Existentes
Medida de intervención o control:
Programas Ambientales
Estructura de un programa Objetivo Meta Indicador
Actividades Responsable general
Objetivos Principios y compromisos establecidos en la política ambiental.
• Prevención de la contaminación. • Mejora continua. • Cumplimiento de requisitos legales. Aspectos ambientales significativos.
Opciones tecnológicas
Opiniones partes interesadas.
Otros objetivos de la organización
Gesti贸n y desempe帽o
Ejemplo de objetivo
REQUISITO LEGAL AMBIENTAL
Decreto 4741 de 2005, art. 10
Generación de residuos peligrosos
Manejo integral de los residuos peligrosos Redacción con verbo en infinitivo, claro y evaluable
PROMOVERLALA REDUCCIÓN DE PROMOVER REDUCCIÓN DE LOS LOS RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA EN EMPRESA XYZ GENERADOS LA EMPRESA XYZ
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
DIRECTRIZ POLÍTICA AMBIENTAL
Enfoque: prevención de la contaminación y mejora continua
Metas Cronol贸gicamente limitadas Realistas y Relevantes Especificas Mensurables Asumidas con responsabilidad Metodolog铆a CREMA, propuesta por Michael Gelb del libro: inteligencia genial, pensando como Leonardo Da Vinci
Ejemplo de meta • Reducir en 1 año el 10% de la generación de residuos peligrosos en la empresa XYZ respecto al año 2014, con base en el número de mantenimientos realizados. Datos a utilizar: -Generación de residuos peligrosos en el año 2015, número de mantenimientos realizados en el año 2014. -Generación de residuos peligrosos en el año 2014, número de mantenimientos realizados en el año 2013. Revise siempre que su meta pueda ser cuantificable y qué datos y recursos necesita para medirla.
Caso 1 NO SE PLANTEAN OBJETIVOS Y METAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
EL CUIDADO EN LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA DENOTA EL COMPROMISO Y DEDICACIÓN CON EL SGA
LA BASE DEL SGA ES EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, NO ES UNA INTENCIÓN PARA LOGRAR
EL CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NO SIEMPRE MATERIALIZA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO, EL PERIODO ES MUY CORTO.
EL RESULTADO AL APLICAR LA FÓRMULA DEL INDICADOR NO REFLEJA LA META
Caso 2
COHERENCIA Se menciona que la contaminación es al suelo y agua subterránea, y la meta indica la disminución de la contaminación en un 5%, por ende, se pensaría en un indicador que mida la diminución de cargas contaminantes en el suelo y agua subterránea
Caso 3
Me inscribo en un gimnasio, 多para asistir? o 多para bajar de peso, tonificar u otro?
Se parte de la base que al realizar el programa se va a cumplir (mejora continua). 多Qu辿 se quiere logar al hacer un programa?
Taller 1 
Para el siguiente caso , defina 1 objetivo y 2 metas en grupos de 3 personas.
VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de Disminución del recurso 1 película de plástico natural Disminución del recurso Consumo de tintas natural utilizado para la 1 producción de tintas Consumo de Disminución del recurso 10 Energía Eléctrica natural PRODUCCIÓN
Impresión
Normal
1
1
10
5
5
67,5
5
25
1
1
5
5
1
38
1
14
10
100
10
10
5
85
5
81
Consumo de solventes
Disminución de los recursos naturales utilizados para la producción de solventes
1
1
1
5
5
1
38
5
15
Generación de residuos peligrosos
Aumento de los residuos 10 a gestionar
10
100
10
10
10
100
10
87
10
10
100
10
10
5
85
10
70
Generación de Residuos Peligrosos
Aumento de los residuos 10 a gestionar
10
100
10
10
10
100
10
87
Generación de Residuos no peligrosos
Presión sobre el relleno sanitario
10
100
10
5
10
82,5
5
70
Generación de Compuestos Contaminación del aire Orgánicos Volátiles
Limpieza de MANTENIMIENTO Cubetas
Exigencia / Acuerdo
DESCRIPCIÓN
Alcance
TIPO DE ASPECTO
Severidad
CONDICIO N DE ACTIVIDAD OPERACIÓ N
IMPACTO AMBIENTAL
PARTE S LEGAL IMPACTO AMBIENTAL INTERE SADAS SIGNIFICA NCIA TOTAL TOTAL DEL TOTAL CRITERI ASPECTO CRITER O IO IMPACTO LEGAL AMBIENT AL
Frecuencia
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL
Existencia
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Cumplimiento
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
10
Tenga en cuenta:
Indicadores COMPARABILIDAD
ORIENTACIÓN A LA META
PERIODICIDAD
CLARIDAD
Ejemplo •
Meta: Disminuir la carga contaminante de DBO5 en un 20% para el año 2015, con respecto al año anterior.
2014
2015
% 2014
PERMITE COMPARAR O TENER UNA LÍNEA BASE
ORIENTADO A LA META
PERIODICIDAD
Caso 1 LA META SE BASA EN UN INCUMPLIMIENTO A UN REQUISITO LEGAL, AL INDICAR QUE EL 2% DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS NO SE VAN A RECOLECTAR Y DISPONER.
META: recolectar y disponer el 98% de las pilas y baterías generadas en la institución para su tratamiento. PERIODO: Sep. 2014 al Sep. 2015. INDICADOR: Total kilos de pilas generadas /Total kilos comprados*100
LOS TÉRMINOS NO SON CLAROS
SI LA META NO ESTÁ BIEN FORMULADA, SE CORRE EL RIESGO QUE EL INDICADOR TAMPOCO.
Caso 2 META: Disminuir 2.1 Kw. /h trimestralmente de acuerdo a la producción en metros cuadrados. NO HAY COHERENCIA EN LOS PERIODOS
INDICADOR:
MATEMÁTICAMENTE SE ESTÁ RESTANDO UNA RELACIÓN CON UN VALOR ABSOLUTO
Caso 3
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: generación de residuos peligrosos META: Reducir el 10% de los residuos sólidos peligrosos generados versus las operaciones industriales para el año 2015, respecto al año anterior. INDICADOR:
Kg residuos peligrosos 2014 número operaciones unitarias 2014
Kg residuos peligrosos 2015 número operaciones unitarias 2015 * 100 %
Kg residuos peligrosos 2014 número operaciones unitarias 2014
ÂżY ahora quĂŠ hacemos?
Actividades y responsable DESCRIPCIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS
DEFINICIÓN DE RESPONSABLES
MÉTODO DE REVISIÓN
GENERACIÓN DE UN CRONOGRAMA
DEFINICIÓN DE MEDIOS O RECURSOS
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS
Determinar las acciones necesarias y suficientes para el cumplimiento de los objetivos y metas.
DEFINICIÓN DE RESPONSABLES
Buscar las personas adecuadas y que intervengan encada actividad, para que se responsabilicen de cada acción.
GENERACIĂ“N DE UN CRONOGRAMA
Definir los plazos de tiempo donde se va a ejecutar cada actividad.
DEFINICIÓN DE MEDIOS O RECURSOS
Definir los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones que pueden ser financieros, humanos, técnicos, etc.
MÉTODO DE REVISIÓN
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades al igual que al cumplimiento de la meta a través de los indicadores.
Tips para la formulación de un programa
Determinar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas. Buscar a las personas más adecuadas para que se responsabilicen de cada acción. Definir los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones. Estimar el tiempo necesario. Documentar todo. Darlo a conocer en todos los niveles de la organización. Deben ser flexibles para poderse adecuar y generar cambios.
CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA: ELABORADO POR: APROBADO POR:
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL NIVEL II: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PROGRAMA: (TITULO)
NOMBRE DE LA EMPRESA + LOGO
JUSTIFICACIÓN: ALCANCE: OBJETIVO GENERAL: OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. 2. 3.
ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO
IMPACTOS AMBIENTALES
CRONOGRAMA
N°
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL INVERSIÓN
RESPONSABL E INVERSIÓ RECURSOS (Area / N P/E Cargo) P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 0
PROGRAMACIÓN E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
EVIDENCIA DE CUMPLIM EJECUCIÓN / IENTO CUMPLIMIENTO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
"Hipervincular evidencias"
OBSERVACIONES
Taller 2
pycsostenible@ambientebogota.gov.co