Tesis / 0687 / Adm

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA PARA LA FUNDACIÓN MÁS ALLÁ

Claudia Marcela Hernández Hernández marcelher79@hotmail.com Ginna Paola Hernández Hernández ginher28@gmail.com

Estudiantes del Programa de Administración financiera y de sistemas

Director: Andrés Monguí mongui.andres@uniagraria.edu.co

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE SISTEMAS BOGOTÁ D.C. 2.016

TABLA DE CONTENIDO 1.

RESUMEN ....................................................................................................................... 5

2.

METODO GENERAL ..................................................................................................... 9

3.

2.1.

Problema a Solucionar .............................................................................................. 9

2.2.

Justificación ............................................................................................................ 10

2.3.

Objetivos ................................................................................................................. 11

2.3.1.

Objetivo General.............................................................................................. 11

2.3.2.

Objetivos Específicos ...................................................................................... 11

2.4.

Marco de Referencia ............................................................................................... 11

2.5.

Marco Institucional ................................................................................................. 12

2.6.

Marco teórico .......................................................................................................... 13

DESARROLLO ............................................................................................................. 18 3.1.

Diagnóstico de la Fundación Más Allá para el establecimiento del sistema de gestión

integrada 18 3.2.

Criterios del sistema de gestión integrada para la Fundación Más Allá, bajo los

parámetros de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 ............... 27 3.2.1.

Misión .............................................................................................................. 27

3.2.2.

Visión............................................................................................................... 27

1

3.2.3.

Propuesta de objetivos ..................................................................................... 28

3.2.4.

Propuesta de Política Integrada ....................................................................... 29

3.2.5.

Propuesta De Valores ...................................................................................... 29

3.2.6.

Propuesta de Principios Corporativos.............................................................. 30

3.2.7.

Propuesta de mapa de procesos ....................................................................... 30

3.3.

Allá.

Control operacional en el proceso misional de “formación” de la Fundación Más 35

3.4.

Plan de Acción ........................................................................................................ 41

4.

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 43

5.

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 45

6.

REFERENCIAS ............................................................................................................. 47

7.

ANEXOS ........................................................................................................................ 48

2

LISTA DE GRร FICAS

Grรกfico 1. Mapa de procesos de la Fundaciรณn Mรกs Allรก ....................................................... 31

3

LISTA DE TABLAS Tabla 1. Matriz DOFA de la Fundación Más Allá ................................................................ 19 Tabla 2.REQUISITOS ........................................................................................................... 22 Tabla 3.POLÍTICAS .............................................................................................................. 22 Tabla 4.PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ................................................................ 22 Tabla 5.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Y PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ....................................................................................... 22 Tabla 6.OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS Y PROGRAMAS ..................... 23 Tabla 7.RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN - RECURSOS Y FUNCIONES ................................................................................................................................ 23 Tabla 8.REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .......................................................................... 23 Tabla 9.REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y CONTROL OPERACIONAL ................... 23 Tabla 10.GESTIÓN DE LOS RECURSOS – FUNCIONES, ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD – COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ................ 24 Tabla 11.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ........................................................ 24 Tabla 12.COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA – COMUNICACIÓN INTERNA ..................................................................................................................................... 24 Tabla 13.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................ 25 Tabla 14.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL................................................ 25 Tabla 15.AUDITORIA INTERNA........................................................................................ 25 Tabla 16.NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA... 25

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1. RESUMEN

En el presente documento se plantea, la planificación de un sistema de gestión integrada con las normas ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 para la Fundación Más Allá, que cuenta con una trayectoria de 10 años en el mercado Colombiano desarrollando procesos de formación artística y en valores para comunidades en estado de vulnerabilidad.

La Fundación Más Allá carece de un sistema de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional. No hay manera de regular los indicadores en la labor desempeñada ya que no existen herramientas suficientes que lo permitan.

Aunque en la actualidad la Fundación Más Allá, no posee sanciones o multas que comprometan las condiciones de trabajo, la salud del entorno, ni el ambiente, se da prioridad a solucionar el problema de ¿Cómo controlar el desarrollo del objeto social de la fundación Más Allá, reducir la sobrecarga administrativa, mejorar los vínculos de reciprocidad, compromiso y agradecimiento con los líderes juveniles?

Con base en el principal objetivo se desarrolló un diagnóstico para la Fundación utilizando como herramienta la matriz DOFA, la cual arrojó las estrategias propuestas a seguir.

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Adicionalmente se elaboró la lista de chequeo, la cual mostró la situación de la Fundación basada en los frentes de Calidad, ambiental y Seguridad y salud ocupacional.

Se realizó la propuesta del mapa de procesos, al igual que una revisión de la plataforma estratégica, dejando sin cambios la Misión y la visión y generando una propuesta de objetivos, propuesta de política integrada, propuesta de valores, propuesta de principios corporativos.

Para dar cumplimiento al control operacional se realizó la caracterización del proceso misional de “formación”, el cual genera varias propuestas para el diseño, implementación, mejora y control de los currículos, talleres de formación artística y cultural, además de herramientas que permiten identificar las funciones y responsabilidades de los profesionales en formación.

Posteriormente se realizan las matrices de ambiental, de seguridad y salud ocupacional para identificar los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos que presenta la organización y con base en estos se realiza la propuesta del plan de acción, en los cuales se desarrolló la planificación a seguir tanto para la gestión ambiental como la de SYSO.

PALABRAS CLAVES: Sistema de gestión integrada, Planificación, Seguridad y salud en el trabajo, Gestión ambiental, Proceso.

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ABSTRACT This document was create, planning an integrated management system with ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007 for the Mas Allá Foundation, which has a history of 10 years in the Colombian market development processes of artistic training and values in vulnerable communities

The Más Allá Foundation lacks a system of quality management and environmental or occupational safety and health program. There is no way to create and / or regular indicators in the work done by the Más Allá, Foundation as there are not enough tools that allow.

Fortunately the Foundation hasn’t sanctions beyond fines or commit working conditions, environmental health and the environment.

The problem that we want to control the development of the social purpose of the foundation further, reduce administrative , improve the reciprocity, compromise and appreciation to the youth leaders?

Based on the principal objective the idea is develop as a tool using the DOFA matrix, which show many strategies that we have to stablish for improve the quality Management System.

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Additionally they elaborate the checklist which showed the status of the Foundation on the aspects of quality, environmental and safety and health at work.

The proposed process map was made, as well as a review of the strategic platform, the mission and vision is the same bearing in mind that fulfill with the objective. Also we created new proposition and corporate principles and quality policy

After for fulfill with the following objective which is part of the monograph characterization missionary training process, which generates several proposals for the design, implementation, improvement and control educational project, workshops of artistic and cultural training was conducted, as well of tools to identify the roles and responsibilities of the trainees.

It´s important to determinate the final objective due to we have to identify the environmental diagnosis, safety and health at work are conducted to identify environmental aspects and impacts, dangers and risks of the organization. The principal objective is to create an action, in which the planning the development and follow for environmental management and the SYSO program.

KEYWORDS Integrated Management Systems, Planning, Security and Health at Work, Ambient Management, Process.

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2. METODO GENERAL

2.1. Problema a Solucionar La Fundación Más Allá, no cuenta con procedimientos establecidos, no se encuentran perfiles de cargo, ni manuales de funciones; esto genera desorganización y problemas en el desarrollo del objeto social de la organización, al igual que la falta de ingresos económicos que sirvan de incentivos o motivación para los voluntarios y profesionales que trabajan allí. Con todo lo anterior se evidencian varias oportunidades de mejora para la organización.

Los líderes juveniles deben obtener una motivación, ya que dedican su tiempo a la organización, por lo general no viven en el sector y la distancia al desplazarse hasta la Localidad de Suba donde queda ubicada la sede de la Fundación, es una distancia que oscila alrededor de 1500 metros.

Al carecer de incentivos que logren la permanencia de los líderes juveniles dentro de la organización. La Fundación debe trabajar en un proceso que le permita generar un vínculo de reciprocidad, compromiso y agradecimiento con los jóvenes para lograr que su trabajo y estadía en la organización trascienda en el tiempo.

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La alta dirección se encuentra sobrecargada porque no hay a quien delegar las funciones, ni están definidas las responsabilidades. En la actualidad, en la organización no existe el suficiente recurso humano y no hay claridad de las actividades a realizar.

2.2. Justificación Un sistema de gestión integrada le permitirá a la Fundación Más Allá continuar las exigencias del día a día, lograr satisfacer las necesidades de su población y a su vez, cumplir con los requisitos legales.

Se pretende planificar el sistema de gestión integrada para la Fundación Más Allá, para que la organización pueda continuar con su labor social, facilitando el acceso al conocimiento artístico y a la formación humana, con programas pedagógicos estructurados, con unos procedimientos adecuados que los lleven a mejorar continuamente.

La manera de cumplir con los objetivos de la fundación, se alcanza mediante procesos definidos que permiten identificar los recursos físicos y el talento humano necesarios para realizar las actividades y los servicios de apoyo suficientes para la ejecución de las actividades dentro de la organización.

Con base en lo anterior, se desarrollará un diagnóstico que le brinde a la organización unos lineamientos para implementar un sistema de gestión integrada bajo las normas ISO 9001:2008,

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ISO14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 que permita dar claridad en los procesos, brindar un servicio de calidad, preservar el ambiente y prevenir incidentes y accidentes dentro de la organización con el fin de mejorar la seguridad y salud en los empleados y colaboradores.

2.3. Objetivos 2.3.1. Objetivo General Realizar la planificación del sistema de gestión integrada bajo los criterios de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para la Fundación Más Allá.

2.3.2. Objetivos Específicos 1. Desarrollar el diagnóstico de la Fundación Más Allá para el establecimiento del Sistema de Gestión Integrada 2. Establecer los criterios del SGI bajo los parámetros de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 3. Desarrollar el control operacional en el proceso misional de “formación” de la Fundación Más Allá.

4. Realizar el plan de acción.

2.4. Marco de Referencia

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2.5. Marco Institucional La Fundación Más Allá es una organización social colombiana sin ánimo de lucro que a partir del año 2005, viene desarrollando programas de educación artística y en valores para comunidades vulnerables, forjando líderes comprometidos con la transformación social.

Son varios años en los que la Fundación Más Allá ha incidido positivamente en la sociedad, logros como la articulación de las familias y la comunidad han sido fundamentales para el desarrollo de sus acciones; el estar siempre comprometidos y atentos a escuchar sus necesidades responden a una fundación que participa y que reconoce de forma permanente lo importante que son las poblaciones y todo lo que aún tienen por aportarles.

Han fomentado el acceso al conocimiento artístico y a la formación humana, con programas pedagógicos donde uno de sus objetivos es y será que sus beneficiarios ejerzan un liderazgo efectivo que les permita alcanzar metas comunes promoviendo el desarrollo del país y la construcción de un mundo con más espacios para la solidaridad, la educación y la fraternidad.

Buscan alcanzar sus metas con el propósito de visibilizar la transcendencia de las acciones, que se fortalecen gracias al trabajo conjunto de quienes creen que es fundamental incidir positivamente en la vida de otros.

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2.6. Marco teórico Para el desarrollo de sistemas de gestión integrada se utilizan herramientas enfocadas a la calidad total y el mejoramiento continuo que permitirá que los procesos siempre cuenten con los mejores estándares de calidad y mejora continua pretendiendo así una mayor seguridad en salud para nuestros colaboradores, benefactores y proveedores.

Tomando como referencia el ciclo PDCA plan, do, check, act (Planificar, hacer, verificar, actuar) de Edwars Deming, basado en un concepto ideado por Walter A. Sherwhart, también denominado espiral de mejora continua(Deming, 1989)

El PDCA, permite a las empresas una mejora integral de la competitividad de los productos y servicios por lo cual, es valiosa en el desarrollo del SGI para la Fundación Más Allá, que espera lograr con este sistema definir sus procesos y mejorar continuamente los mismos.

Establecer objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado esperado. Con base en éste la exactitud y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierte también en un elemento a mejorar.

Y teniendo en cuenta que, la mejora continua va enfocada a la calidad de vida en el trabajo (CVT), según Louis Davis significa una preocupación por el bienestar general y la salud de los

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colaboradores cuando desempeñan sus actividades, hoy en día, el concepto de CVT incluye tantos los aspectos físicos como los ambientales.

La CTV se ha utilizado como indicador que muestra las experiencias de trabajo, la calidad y la productividad de los empleados, si estos se encuentran motivados, si presentan una participación activa en sus trabajos y son compensados de una manera adecuada, implica aspectos intrínsecos (contenido) y extrínsecos (contexto) del puesto. Afecta a las actitudes personales y a los componentes relevantes para la productividad individual y grupal, como la motivación para el trabajo, la adaptación a los cambios en el entorno laboral, la creatividad y el afán por innovar o aceptar cambios y, sobre todo agregar valor a la organización. (Chiavenato, 2009).

Permite también, tener un ámbito laboral adecuado y óptimo donde los indicadores de productividad permitan una mejora continua y contribuyan a generar a los empleados una satisfacción en el lugar que permanecen la mayor parte del tiempo.

Hoy en día, en dependencia de la disponibilidad de recursos que posea la entidad es que va a decidir, si implanta un solo sistema de gestión (SG) y posteriormente integra otros o establece el sistema de gestión integrada desde un inicio. A partir de esta condicionante pueden manifestarse cualquiera de estas dos tendencias.

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Dentro del sistema de gestión integrada existen diferentes sistemas, como son el de la calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y otros, coexisten y funcionan en paralelo, lo que en ocasiones resulta atormentador para la dirección, hacer tantos análisis y valorar diversos resultados de manera aislada y de aquellos específicos de los diferentes sistemas, se evidencia además la duplicidad de documentos, las pérdidas de tiempo provocadas por la realización de las actividades por separado, derivadas de diferentes acciones de planificación, ejecución, revisión y control, incluso se presentan contradicciones, generadas por la ausencia de compatibilización de los diferentes documentos que los amparan y que pueden gestionarse de forma simultanea o coordinada, de ahí la importancia que reviste para la entidad el SGI. (Guerrero, 2013)

La calidad es una noción relacionada con la eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, que al mismo tiempo se ha buscado diferenciar de las mismas. (Weert, 1990)

En consecuencia la calidad no es un atributo simple que se pueda encontrar por sí mismo en un bien o servicio. La calidad es un atributo o conjunto de atributos asignados por alguien o algo (un bien o un servicio) de acuerdo con la satisfacción generada por la conformidad con la necesidad, el propósito o el uso. (Sanchez, 2007)

La inclusión del ámbito ambiental en las organizaciones conlleva al logro de la máxima eficiencia de las empresas y favorece el cumplimiento de los propósitos de la Ley en cuanto al Ambiente y de la Estrategia Ambiental que se debe mantener en cada organización.

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La gestión ambiental tiene el propósito de prevenir, reducir y finalmente eliminar los impactos negativos que los diferentes procesos causan al ambiente, se asegura la protección y preservación de los recursos naturales sobre los cuales se sustenta la producción de bienes y servicios, se debe garantizar una adecuada y consciente gestión ambiental, que permita que la protección ambiental, forme parte de su eficiencia económica al lograr la reducción de los consumos de materias primas, agua y energía, acompañado de la minimización y aprovechamiento de los residuos sólidos generados día a día y con los que se podría tener un adecuado manejo reciclando y logrando una reutilización de los materiales que conlleve también, a minimizar costos.

El Sistema de gestión ambiental (SGA) es un mecanismo de regulación, que permite a las empresas dar cumplimiento con la legislación vigente acerca del ambiente que se encuentra en el decreto 1076 de 2015 Décreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(Ministerio, 2015)

El objetivo de un SGA, es mejorar el desempeño del ambiente cuando éste se afecta en alguna medida por la operación de la organización, con el fin de medirlo y evaluarlo para que este cumpla con

los

lineamientos

ambientales

y

la

política

corporativa.

Las partes interesadas, empleados, sociedad, gobierno, entorno de la organización y ambiente son elementos indispensables que permiten en gran parte dar cumplimiento de los objetivos en un SGA.

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Entre los modelos de gestión ambiental más usados están los EMAS (Modelo Europeo) que las organizaciones implementan voluntariamente para realizar posteriormente, un proceso de mejora continua en el comportamiento ambiental y el modelo de la Norma ISO 14001:2004, que es el que se ha desarrollado más por ser reconocido a nivel internacional.

Como parte de los componentes que conforman el SGA se encuentran los requisitos generales, la política ambiental, la planificación, la implementación y operación, la verificación, la revisión por la dirección y la mejora continua.

Los recursos humanos son el activo más importante que posee una organización, es por ello que existen las normas de seguridad y salud ocupacional que condicionan el ambiente general de trabajo y que están destinadas a proteger la salud de los trabajadores, a prevenir accidentes e incidentes laborales. Las normas no son más que en un conjunto de medidas y prácticas de sentido común donde lo fundamental es actuar responsablemente, así como conocer quiénes y en qué medida pueden ser afectados en un momento determinado.

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3. DESARROLLO

3.1. Diagnóstico de la Fundación Más Allá para el establecimiento del sistema de gestión integrada Para realizar el diagnóstico de la Fundación Más Allá, se tomaron como herramientas la matriz DOFA que mostró el estado actual de la Fundación Más Allá y la lista de chequeo que permitió definir un diagnóstico operativo que contempla los numerales de la normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.

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Tabla 1. Matriz DOFA de la Fundación Más Allá

DOFA FUNDACION MAS ALLA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Salarios Bajos

Espacios Lúdicos y recreativos adecuados para las comunidades

Equipos Inadecuados

Conocimiento del saber social

Mala Situación financiera

Experiencia del recurso humano

Los procesos no se encuentran definidos en su totalidad Alianzas con otras fundaciones para realizar actividades

OPORTUNIDADES

Poca capacidad de acceso a creditos

Proactividad en la gestión

Falta de motivación del recurso humano

Disposición de una sede

ESTRATEGIAS OD (OPORTUNIDADES - DEBILIDADES) ESTRATEGIAS OF (OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS)

Llegar a las poblaciones vulnerables ampliando el marco Determinar los procesos necesarios para el SGI geográfico Identificación valoración y priorización de los factores de Trayectoría de la organización riesgo en la Fundación Fortalecer las relaciones con las entidades estatales Existencia de experiencias innovadoras con las Utilizar nuevas técnicas de motivación con el fin de comunidades beneficiadas aumentar la productividad del recurso humano Crecimiento de las poblaciones beneficiarias

Gestion de recursos con entidades estatales Tendencia favorable en el mercado en otras ciudades (Mariquita, Tunja, Medellín, Mesitas

Acceder a nuevas fuentes de financiamiento

AMENAZAS

ESTRATEGIAS AD (AMENAZAS- DEBILIDADES)

ESTRATEGIAS AF (AMENAZAS - FORTALEZAS)

Buscar herramientas que generen mayor reconocimiento Aprovechamiento de la experiencia del recurso humano en Competidores que brindan los mismos servicios en la labor social a nivel nacional capacitaciones dirigidas a los líderes juveniles nuevos.

Organizaciones con mejor infraestructura y gestión de recursos Competidores con solidez financiera Organizaciones certificadas en sistemas en gestion integrada Organizaciones con mejor infraestructura y gestión de recursos Organizaciones con más presencia y reconocimiento a nivel nacional

Identificar procesos que permitan que la alta dirección delegue funciones con el fin de determinar responsabilidades dentro de la fundación Estrategias que definan bases de segmentación demográfica

Diseñar la propuesta del SGI para Fundación más allá Aprovechamiento de la infraestructura para competir con las otras organizaciones

Estrategias para disribuir el presupuesto que cubra las necesidades básicas de la Fundación más allá

Fuente: Los autores

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Con el fin de realizar el diagnóstico de la organización y encontrar las premisas sobre las cuales se trabajó para solventar los inconvenientes que presenta actualmente la organización, se realizó el levantamiento de la matriz DOFA que bajo 4 premisas, las debilidades, las oportunidades las fortalezas, y las amenazas, permitió identificar los puntos críticos de la organización.

Con base en estas premisas se obtuvo una formulación de estrategias que permitió subsanar las debilidades o amenazas a las que se encuentra expuesta la Fundación, con el fin de ofrecerle un mejor desempeño en el futuro.

A continuación se relacionan las estrategias planteadas: Estrategias OD (Oportunidades – Debilidades): 

Determinará los procesos necesarios para el SGI



Identificación, valorización y priorización de los factores de riesgo en la Fundación



Utilizar nuevas técnicas de motivación con el fin de aumentar la productividad del recurso humano



Acceder a nuevas fuentes de financiamiento

Estrategias OF (Oportunidades – Fortalezas): 

Llegar a las poblaciones vulnerables ampliando el marco geográfico



Fortalecer las relaciones con las entidades estatales

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Estrategias AD (Amenazas – Debilidades): 

Buscar herramientas que generen mayor reconocimiento en la labor social a nivel nacional



Identificar procesos que permitan que la alta dirección delegue funciones con el fin de determinar responsabilidades dentro de la fundación.



Estrategias que determinen bases de segmentación demográfica



Estrategias para distribuir el presupuesto que cubra las necesidades básicas de la Fundación Más Allá.

Estrategias AF (Amenazas – Fortalezas): 

Aprovechamiento de la experiencia del recurso humano en capacitaciones dirigidas a los líderes juveniles nuevos.



Diseñar la propuesta del SGI para la Fundación Más Allá



Aprovechamiento de la infraestructura para competir con las organizaciones

Adicionalmente se elaboró una lista de chequeo con el fin de determinar el cumplimiento legal por parte de la Fundación, con la cual se evidenció que la Fundación no cumple con los requisitos exigidos en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007(ver anexo 1)

De estas normas se deben resaltar la importancia de los numerales relacionados a continuación:

21

Tabla 2.REQUISITOS ISO 9001:2008 4.1

ISO 14001:2004 4.1

OHSAS 18001:2007 4.1

Aunque existen algunos criterios sobre los requisitos generales para un sistema de gestión integrada, no se evidencia procesos ni documentación que pueda soportar dicha existencia.

ISO 9001:2008 5.3

Tabla 3.POLÍTICAS ISO 14001:2004 4.2

OHSAS 18001:2007 4.2

No hay políticas definidas para ninguno de los tres sistemas.

Tabla 4.PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 5.2, 5.4.2, 7.2.1, 7.2.2 4.3.1 4.3.1 La Fundación Más Allá no tiene determinados formalmente los requisitos de los clientes y no posee una identificación de los aspectos ambientales y ninguna herramienta que permita identificar los peligros y la valoración para todos.

Tabla 5.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Y PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 8.3 4.4.7 4.4.7 La Fundación no tiene establecido un procedimiento para no conformidades, lo que hace que no se genere una toma de acciones que las evite.

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Tabla 6.OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS Y PROGRAMAS ISO 9001:2008 5.4.1

ISO 14001:2004 4.3.3

OHSAS 18001:2007 4.3.3

En la Fundación no están definidos los objetivos de calidad, ni programas que sean coherentes y medibles.

Tabla 7.RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN - RECURSOS Y FUNCIONES ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 5.5 4.4.1 4.4.1

En la Fundación no están definidas las responsabilidades para cada cargo, por lo cual la alta dirección esta sobre cargada. No hay personal suficiente y tampoco un sistema de gestión integrado.

ISO 9001:2008 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3

Tabla 8.REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.6 4.6

En la Fundación no existen procesos definidos para un sistema de gestión integrado, por ende no hay revisión por parte de la dirección.

Tabla 9.REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y CONTROL OPERACIONAL ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 7 4.4.6 4.4.6

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La Fundación carece de procedimientos que permitan la ejecución de políticas, objetivos y metas de un sistema de gestión integrado.

Tabla 10.GESTIÓN DE LOS RECURSOS – FUNCIONES, ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD – COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 6 4.4.1, 4.4.2 4.4.1, 4.4.2

En la Fundación, la dirección no tiene procesos en los sistemas de gestión integrados establecidos, implementados, mantenidos, con esta carencia, no se realizan tareas que permitan identificar las políticas de calidad, de gestión ambiental y de SYSO.

Tabla 11.REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.2 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

La Fundación no ha definido políticas, objetivos y metas, ni tampoco posee un manual de calidad, por lo cual no posee procesos de documentación.

Tabla 12.COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA – COMUNICACIÓN INTERNA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 5.5.3, 7.2.3, 5.3(d), 5.5.1 4.4.3 4.4.3

Aunque en la Fundación hay algunas actividades de comunicación, faltan muchas actividades por procedimientos específicos y controles que permitan establecer, recibir, documentar y mejorar los procesos de comunicación.

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ISO 9001:2008 8.1

Tabla 13.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.1 4.5.1

La Fundación Más Allá carece de una identificación de impactos significativos en el ambiente y de riesgos en SYSO, tampoco posee una política de calidad, motivo por el cual, no realiza ningún proceso de seguimiento y medición.

Tabla 14.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 8.2.4 4.5.2 4.5.2

Aunque en la fundación cumple con los requisitos legales, le hace falta implementar los procedimientos de evaluación y seguimiento.

ISO 9001:2008 8.2.2

Tabla 15.AUDITORIA INTERNA ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.5 4.5.5

La Fundación tiene su auditor, pero debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para que se lleven a cabo las actividades a cargo de este recurso.

Tabla 16.NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.3

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La Fundación no tiene establecidos e implementados procedimientos para tratar las no conformidades, por lo que debe establecerlos, implementarlos y mantenerlos, permitiendo la toma de acciones correctivas y acciones preventivas.

Con base al diagnóstico realizado a través del DOFA y la lista de chequeo se puede evidenciar que la Fundación Más Allá, requiere generar una estructura administrativa fuerte que le permita identificar y gestionar los procesos, definir claramente los roles y las funciones y así se puedan establecer responsabilidades, disminuyendo la sobrecarga que tiene la alta dirección y con la claridad de que los procesos se están llevando adecuadamente, tengan un diseño de estrategias y unas medidas de control preventivo y correctivo .

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3.2. Criterios del sistema de gestión integrada para la Fundación Más Allá, bajo los parámetros de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Con el fin de identificar los lineamientos y compromisos base con los que se rige la Fundación Más Allá, se revisó la misión y visión, que son los únicos componentes de la plataforma estratégica con los que cuenta actualmente.

3.2.1. Misión Somos una fundación que desarrolla programas de formación artística y en valores para comunidades, formando líderes comprometidos con la transformación social.

Se ha decidido mantener la misión de la Fundación Más Allá porque de una forma muy concreta refleja la razón de ser de la organización, muestra las acciones y esfuerzos de su existencia

3.2.2. Visión Ser en el año 2017, una Fundación auto sostenible, reconocida a nivel nacional por el desarrollo de programas que articulan la formación artística y humana, forjando líderes comprometidos con la transformación social de las comunidades; proyectando al equipo de profesionales que la integran por su calidez y competitividad.

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Se mantiene la visión de la Fundación Más Allá porque describe lo que desea la organización teniendo en cuenta sus objetivos y metas en el entorno cambiante.

La misión y la visión son importantes dentro de la organización ya que permiten identificar el ser de la organización y su proyección en un futuro, se debe tener claro quiénes son y hacia donde se dirigen las acciones comunes, de esta manera todos los integrantes de la Fundación irán en un mismo sentido con unas metas propuestas a alcanzar.

Con el fin de fortalecer la plataforma estratégica, se realizó propuesta de objetivos de calidad, política integrada, valores y principios corporativos.

3.2.3. Propuesta de objetivos 

Aumentar en un 5% el número de participantes a los talleres de formación



Alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes de la organización (beneficiarios, aliados y padrinos) no inferior al 80% a diciembre de 2018.



Disminuir el consumo de papel máximo a 2 resmas mensuales



Mantener el consumo de energía a100kw al mes



Reducir los residuos sólidos generados, máximos 3 kg por mes



Disponer de los residuos reciclables en un 90%



Mantener el número de accidentes, máximo 1 por cada dos años

28



Reducir el número de incidentes, máximo a 3 por año

3.2.4. Propuesta de Política Integrada Somos una Fundación sin ánimo de lucro comprometida con la formación artística y en valores para comunidades y líderes que sobresalgan por su alta calidad humana y su responsabilidad social.

Para el logro de una transformación social, la Fundación ejerce la protección del ambiente y el buen manejo de los recursos hídricos y el suelo. Así mismo se preocupa por la salud y el bienestar de todas las personas vinculadas a la Fundación al igual que el cumplimiento de lo establecido por la ley.

3.2.5. Propuesta De Valores Solidaridad La Fundación busca una homogeneidad donde los miembros no se limiten en el compromiso con aquel que necesita ayuda. Se busca con este valor justicia e igualdad.

Equidad Respetamos las diferencias, tratamos a quienes nos rodean sin discriminación de género, raza o religión.

Respeto

29

Difundimos el respeto a la dignidad humana, promovemos un trato justo y equitativo a todos quienes nos rodean y propendemos respeto al entorno y el ambiente.

Responsabilidad Capacidad para coordinar, dirigir y realizar todas las actividades con seriedad y compromiso

3.2.6. Propuesta de Principios Corporativos Servicio El servicio que se brinde a la comunidad debe ser eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de quien lo recibe Compromiso social Con base en nuestro valor de la solidaridad apoyamos a quien lo necesita, buscando construir un mejor país a través de desarrollo social.

3.2.7. Propuesta de mapa de procesos Se realizó la propuesta del mapa de procesos para la Fundación Más Allá, teniendo en cuenta los actores que participan dentro de los procesos, las partes interesadas como clientes, proveedores, padrinos; en él, se establecen los procesos misionales, estratégicos y de apoyo con los que se identifican los procesos dentro de la organización y la relación entre ellos. La representación del sistema de gestión de la calidad se observa en el mapa de procesos.

30

Gráfico 1. Mapa de procesos de la Fundación Más Allá MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS DE LA FUNDACION MAS ALLÁ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PROCESOS MISIONALES

FORMACION

PROCESOS DE APOYO

COMPRAS

MEJORA CONTINUA

PLAN PADRINO

ACCION SOCIAL

RECURSO HUMANO

MERCADEO

CLIENTES

CLIENTES

PROCESOS ESTRATEGICOS

CONTABILIDAD

PROCESO: Gestión Humana CÓDIGO: ELABORADO:

MP 001

VERSIÓN:

1

LOS AUTORES

REVISADO:

PEDRO GACHARNÁ

FECHA: APROBADO:

DICIEMBRE 14 DE 2015 PEDRO GACHARNÁ

Fuente: Los autores

Se le propone a la Fundación Más Allá establecer como procesos estratégicos, el proceso de direccionamiento estratégico el cual contempla las políticas, estrategias, y permite la consecución de los objetivos y metas de la Fundación, donde la alta dirección se compromete a establecer el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad al igual que la comunicación al interior de la organización y la evidencia del cumplimiento de los requisitos del cliente para lograr su satisfacción numerales 5.1 y 5,2 de la Norma ISO 9001:2008.(ISO, 2008)

Al igual el otro proceso estratégico de la Fundación es el proceso de mejora continua, el cual tiene como objetivo identificar que los procedimientos se encuentren documentados para realizar

31

un control de los productos no conformes y si existen, llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Controlar los indicadores establecidos para SYSO y ambiente con el fin de mitigar los riesgos e impactos y lograr una eficacia en el sistema de gestión integrada.

Los procesos misionales establecidos por la fundación son, el proceso de “Formación” que tiene como finalidad, formar líderes comprometidos con la transformación social, para ello los líderes y las partes interesadas están constantemente en formación o recibiendo capacitación.

También es la encargada del diseño e implementación de talleres y de su constante renovación, guiándolos siempre mediante las diez habilidades para la vida de la organización mundial de la salud.

El proceso misional de Acción Social, es el encargado de hacer visible el manejo de los recursos en talleres de formación artística y cultural, apoyo educativo con kits escolares, salidas recreativas dirigidas a niños y abuelos con sus respectivos refrigerios, para las comunidades beneficiarias de niños y abuelos que habitan el barrio Bella Flor (Ciudad Bolívar), el hogar geriátrico San José (Suba) y la población de abuelos y niños pertenecientes al barrio Tuna Alta (Suba),

El proceso misional Plan Padrino, es el encargado de administrar los recursos que los padrinos y organizaciones aportan a la Fundación Más Allá con el fin de que cumplan las actividades y talleres de formación para la población beneficiaria.

32

Al igual en el mapa de procesos de la fundación, se establecen los procesos de apoyo, entre los cuales se encuentran compras, mercadeo, recurso humano y contabilidad, que son los que proporcionan los recursos necesarios para que se lleven a buen término los procesos misionales y los estratégicos.

En el proceso de Compras, se realiza un estudio de proveedores para poder adquirir en los mejores términos y condiciones de calidad y precio los implementos necesarios para la ejecución de las actividades de la Fundación más Allá, tiene como objetivo proponer las mejores opciones de compras dentro del presupuesto establecido por contabilidad.

Mercadeo, es el proceso de apoyo encargado de la comunicación y publicidad de los eventos y de la difusión de la labor de la Fundación, su objetivo es mantener actualizado el cronograma de actividades tanto en redes sociales como en las carteleras de la organización.

Recurso humano, es el proceso encargado de realizar la selección, vinculación e inducción a los líderes juveniles y los miembros del departamento administrativo (contador), quienes se encargaran de realizar las actividades de formación, talleres, y también responsables de liderar los grupos para las salidas recreativas.

33

Como último proceso se encuentra Contabilidad, que tiene como finalidad establecer el presupuesto de la Fundación, llevar los estados financieros de la organización y cumplir con los temas financieros legales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que la fundación no cuenta con una plataforma estratégica bien definida que le permita llevar un seguimiento de desempeño y control de la gestión, no están claros los objetivos de la organización, ni las metas y planes de desempeño, por lo cual no tiene definidos indicadores de gestión. Hay limitaciones de recursos y capacidades de la organización en cuanto a planeación, actuación y evaluación. Se encuentran dificultades en la identificación de sus procesos y en el análisis de su interacción materializado en el mapa de procesos porque presenta deficiencias en cuanto a la claridad y enfoque de la plataforma estratégica.

34

3.3. Control operacional en el proceso misional de “formación” de la Fundación Más Allá.

Para la realización del control operacional se desarrolló la caracterización del proceso misional “formación”, teniendo en cuenta que este proceso es el eje transversal de la Fundación Más Allá y por el cual se realiza la recaudación de dineros, capacitación, y establece el desarrollo de los programas de formación para los líderes y las comunidades beneficiarias. Si se prescinde del proceso misional de formación se pierde el norte de la fundación porque su finalidad es formar líderes comprometidos en la transformación social utilizando como herramienta las 10 habilidades para la vida de la organización mundial de la salud que es un componente central de calidad de la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida. (Autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, y manejo de tensiones y estrés). (OMS , 2016)

Durante el tiempo que ha existido la fundación, la formación ha sido la manera de tener un contacto directo con las poblaciones beneficiarias y de allí surgen los líderes que están prestos a seguir colaborando con la labor social transformadora de la organización. (Ver anexo 2)

Para la Fundación Más Allá, es importante identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de las comunidades, por esta razón en el proceso de “formación” se define como

35

objetivo obtener, mantener y mejorar el desempeño del proceso de “formación”, siendo este proceso misional, el de mayor importancia para la organización y con el que interactúa la mayoría de los procesos que se definieron en el mapa de procesos propuesto.

Inicialmente se identificaron las actividades que permitirán la planificación del proceso misional de formación donde se definieron actividades como la de formulación y diseño de estrategias dirigidas a la formación, en las cuales intervendrá la dirección de la organización que conlleva a las políticas y lineamientos.

Se identificaron las necesidades del entorno, las cuales se plasmaron en el calendario de talleres de formación artística y cultural.

Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la Fundación Más Allá para la elaboración de nuevos planes de formación artística y cultural, se llegó a acuerdos con la dirección y el grupo de profesionales para la creación de nuevos talleres, también se tuvo en cuenta la actividad de análisis y desarrollo curricular de los talleres que ofrece la organización.

Para llegar a la excelencia es necesario identificar y priorizar los procesos que intervienen en cualquier organización, la caracterización del proceso de formación permitió constituir el equipo de trabajo, delimitar los subprocesos, establecer los objetivos básicos del proceso, identificar y

36

establecer problemas, establecer indicadores e implementar unas acciones de los servicios ofrecidos y de los seguimientos efectuados.

Se realizó la planificación operacional de la gestión ambiental, en donde se evaluaron 23 actividades realizadas por el proceso de formación, se evidencio según la evaluación 2 tareas con nivel de significancia alto en 61 y 69, según la tabla de evaluación estas dos tareas tuvieron como mayor aspecto ambiental el papel, suelo y energía, utilizada para la logística y desarrollo de los talleres y, para la oferta de los mismos el impacto que están originando estas actividades es el agotamiento de los recursos naturales, por eso, es importante, dado los datos arrojados en la matriz, seguir los planes de acción adecuados para mitigar dichos impactos los cuales se relacionan a continuación:



Plan de reducción de consumo de papel. Se fortalecerá el manejo de las nuevas tecnologías las cuales permitirán una mayor eficacia y eficiencia en la organización, ya que permitirá tener acceso a la información de una manera más rápida y casi inmediata, esto permitirá una reducción en el consumo de papel ya que los archivos se encontrarán de forma digital.



Plan de separación de residuos sólidos. Se propone implementar una campaña de toma de conciencia en la que se clasificaran los residuos generados por la Fundación más allá buscando aumentar el nivel de reciclaje que puede llegar a convertirse en material útil para las actividades de la Fundación.

37



Plan de uso eficiente de los recursos naturales. Se realizarán campañas para el uso eficiente de agua y energía. Tratando de aprovechar más la luz día, manteniendo los electrodomésticos desconectados mientras no se estén usando.  Se evaluará la posibilidad de cambiar los sanitarios por ahorradores de agua, mientras se destinan los recursos para esta actividad, se ingresarán unas botellas dentro del tanque para disminuir la descarga al bajar la cisterna.

En la planificación operacional de gestión SYSO, se tomó como base la caracterización de la tarea y el lugar de trabajo, con la valoración del riesgo inherente se identificaron las tareas no aceptables con el fin de establecer controles, definir planes, establecer acciones propuestas y elaborar indicadores para controlar los riesgos no aceptables.

Se encuentran todas las actividades, que en la caracterización respecto al peligro fueron clasificados como biomecánicos, como fuente generadora de este riesgo se encuentra el movimiento repetitivo, que como consecuencia genera enfermedades con incapacidad temporal y si no es controlada a tiempo, a futuro, podría ser generadora de enfermedades con incapacidad total. Entre estas enfermedades se encuentran relacionadas cefáleas, túnel del carpo, postura prolongada mantenida, fatiga y esfuerzo en la voz.

Con base en lo anterior, entre los controles propuestos se relacionan los siguientes planes de acción:

38



Plan de gimnasia laboral y capacitaciones en temas de ergonomía, selección de líderes en pausas activas con el fin de realizarlas a diario con una intensidad de 10 minutos como mínimo, capacitaciones que contengan temas de ergonomía, enfermedades profesionales, accidentes laborales, escuelas de espalda, entre otros temas de SYSO con el acompañamiento de la ARL.



Plan de señalización y demarcación, de las actividades realizadas por la Fundación se destinan los recursos con el fin de dar cumplimiento a la señalización y demarcación de las áreas que conforman la Fundación.



Plan de inspecciones planeadas y no planeadas, se delegan dos personas que realicen inspecciones planeadas cada tres meses diligenciando la planilla para tal fin y las no planeadas estarán a cargo de la ARL, quien en compañía de una persona designada por la Fundación realicen inspecciones no planeadas, se dejara constancia mediante registro fotográfico.

El control operacional es fundamental para llevar a cabo cualquier proceso de manera adecuada, por esto, después de hacer los análisis correspondientes en cuanto a caracterización del proceso de formación y de utilizar las herramientas de evaluación en cuanto a gestión ambiental y SYSO, se puede evidenciar que la Fundación Más Allá no cuenta con una adecuada documentación de los procesos pertinentes y no está cumpliendo con todos los requisitos para un sistema de gestión

39

integrada. No se ha determinado por parte de la organizaci贸n las necesidades de capacitaci贸n en lo referente a gesti贸n ambiental y SYSO.

40

3.4. Plan de Acción Se realizó el plan de acción para la Fundación Más Allá, teniendo en cuenta las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, haciendo un recorrido por los numerales de las normas, donde se establece el responsable de cada proceso, la persona que lo apoya y el tiempo de ejecución de dichas actividades. (Ver anexo 5)

Se indagó sobre el contexto actual de la fundación a través de las herramientas utilizadas para el diagnóstico, y se evidencio la falta de metodologías y procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos señalados en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, cualificar las personas en este campo y construir una metodología accesible que le permita a la Fundación una herramienta de supervivencia frente a las organizaciones de su competencia. De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de las herramientas de control operacional en gestión ambiental y gestión SYSO, se determinaron varios planes de acción.

Para llevar esto a cabo se necesita contar con un equipo de trabajo de 2 personas de la organización y un profesional externo que darán su experticia en la propuesta. El profesional externo trabajaría al mes un promedio de 128 horas, con una hora por valor de $50.000, que equivale a $6.400.000 mensuales.

41

Se estima un tiempo para desarrollar la propuesta que será de un año como se planteó en el plan de acción permitiendo dar cumplimiento normativo, desarrollo técnico y costos adicionales que genere la implementación como asesorías, consultorías, implementación y auditorías.

42

4. CONCLUSIONES

Con base al diagnóstico realizado a través del DOFA y la lista de chequeo se puede concluir que la Fundación Más Allá, requiere generar una estructura administrativa fuerte que le permita identificar y gestionar los procesos, definir claramente los roles y las funciones y así se puedan establecer responsabilidades, disminuyendo la sobrecarga que tiene la alta dirección y con la claridad de que los procesos se están llevando adecuadamente, tengan un diseño de estrategias y unas medidas de control preventivo y correctivo.

Se concluye que la fundación no cuenta con una plataforma estratégica bien definida que le permita llevar un seguimiento de desempeño y control de la gestión, no están claros los objetivos de la organización ni las metas y planes de desempeño por lo cual no tiene definidos indicadores de gestión. Hay limitaciones de recursos y capacidades de la organización en cuanto a planeación, actuación y evaluación.

Al encontrar dificultades en la identificación de los procesos de la Fundación y en el análisis de su interacción, se concluye que al materializar la propuesta del mapa de procesos permitirá reducir las deficiencias en la claridad y el enfoque de la plataforma estratégica.

El control operacional es fundamental para llevar a cabo cualquier proceso de manera adecuada, por esto se concluye, que después de hacer los análisis correspondientes a la

43

caracterización del proceso de formación y de utilizar las herramientas de evaluación de la gestión ambiental y SYSO, se puede evidenciar que la Fundación Más Allá, no cuenta con una adecuada documentación de los procesos y no está cumpliendo con los requisitos para un sistema de gestión integrada, por lo que no se ha determinado por parte de la organización las necesidades de capacitación que permitan la toma de conciencia frente a la gestión ambiental y SYSO.

Al indagar sobre el contexto actual de la fundación a través del diagnóstico, se evidencio la falta de metodologías y procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos señalados en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, por lo que se concluye que es necesario cualificar al personal y construir una metodología accesible que le permita a la Fundación medirse frente a las organizaciones de su competencia.

Se concluye, que es importante tener un sistema de gestión integrada dentro de la fundación, ya que todos los efectos o situaciones en calidad, salud y ambiente ocurren al mismo tiempo y no de manera secuencial y organizada.

44

5. RECOMENDACIONES

Es importante implementar el mapa de procesos con el fin de identificar los procesos de la organización y la interacción entre ellos.

Se recomienda desarrollar a partir del mapa de procesos establecido para el sistema de gestión, el organigrama y la estructura administrativa.

Se recomienda definir los perfiles de cargo donde se establezcan los roles y las funciones y se establezcan las responsabilidades del cargo.

Se recomienda establecer las estrategias de control preventivo y correctivo en la fundación.

Se recomienda establecer los objetivos de la organización al igual que las metas, planes e indicadores de desempeño con el propósito de medir la gestión realizada.

Es de gran importancia llevar a cabo la propuesta realizada, con respecto a la plataforma estratégica en cuanto a valores, principios y política de calidad, para mejorar su posicionamiento estratégico y poder proyectarse localmente.

Una vez identificados los procesos, se recomienda realizar el proceso de documentación.

45

Es importante implementar un cronograma de capacitaciones con temas de prevención en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Se recomiendan seguir los programas y planes para los peligros más críticos según los resultados arrojados en la planificación operacional de la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional.

En la parte ambiental, es importante concientizar a todas las partes interesadas en el buen uso y manejo de los recursos naturales para empezar a mitigar los impactos ambientales y contribuir a la preservación del planeta.

46

6.

REFERENCIAS

Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. Mexíco: Mc Graw Hill.

Deming, E. (1989). Calidad, productividad y Competitividad: la salida de la crisis. Madrid: Ediciones Diaz de Santos.

Guerrero, M. (2013). Implementación del sistema integrado de gestión en la empresa de diseño e ingenieria cienfuegos. Obtenido de Implementación del sistema integrado de gestión en la empresa

de

diseño

e

ingeniería

cienfuegos:

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013a/1330/ ISO. (2008). 9001:2008. Compromiso de la dirección y enfoque al cliente.

Ministerio, d. A. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1076 de 2015. Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia.

OMS

.

(19

de

02

de

2016).

10

habilidades

para

la

vida.

Obtenido

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http://www.habilidadesparalavida.net/modelo.php# Sanchez, J. (2007). Administración y certificación de la calidad mediante la norma ISO 9001:2000. Bogotá: Gente Nueva.

Weert, E. (1990). Macro-Analysis of Quality asssement in Higher Education. CHEPS.

: Gente Nueva.

Weert, E. (1990). Macro-Analysis of Quality asssement in Higher Education. CHEPS.

47

7. ANEXOS 1. LISTA DE CHEQUEO EMPRESA ISO 9001:2008

4.1

5.3

ISO 14001:2004

4.1

4.2

OHSAS 18001:2007

4.1

4.2

CRITERIOS Determina los procesos necesarios para el sistema de gestión calidad Determina la secuencia e interacción de estos procesos Determinar los criterios y lo métodos de la operación y los procesos Mantiene la disponibilidad de recursos y la información

4.3.1

4.3.1

EXISTE

X

CUMPLE

NO CUMPLE

No tienen procesos definidos hay que definirlos X

X

X

X

X

X

X

X

Implementación de acciones para la mejora continua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistema de gestión ambiental Sistema de gestión de SYSO Posee política de Calidad, medio ambiente y SYSO

OBSERVACIONES

X

seguimiento, medición y análisis de los procesos

Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente

5.2; 5.4.2; 7.2.1; 7.2.2

NO EXISTE

Se determina los requisitos del cliente, actividades de entrega y posteriores a la misma

X

X

Se determina los requisitos no establecidos del cliente

X

X

Se determinan los requisitos legales

X

X

Al definir los procesos hay que realizar la interacción entre ellos

Existen criterios hay que determinar su operación y los procesos Si están disponibles información y recursos como equipos y demás Se debe desarrollar unas estrategias de seguimiento , medición y análisis de los procesos Dado que no hay procesos establecidos no se pueden evidenciar las acciones para la mejora continua No hay nada establecido para ambiental No hay nada establecido para SYSO No se cumple con ninguna política No están determinados formalmente los requisitos de los clientes, se cumple a la medida de lo que la Fundación Más Allá ofrece Se realizan cronogramas de actividades para que las comunidades puedan beneficiarse de los programas que ofrece la fundación y se hace una evaluación al cierre de cada actividad Se determinan necesidades de las poblaciones beneficiarias y se hace un constante análisis de la adquisición de recursos Aunque no están definidos se cumple con lo que determinan la ley en primera instancia

48

Determina cualquier requisito adicional

X

Existe algún procedimiento que permita la identificación de aspectos ambientales del servicio que influya dentro del alcance del sistema de gestión ambiental

X

X

Determina aspectos que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente

X

X

Existe algún procedimiento que permita la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de los controles Se tiene en cuenta procedimientos que identifiquen peligros y valoración de riesgos:

X

X

X

X

actividades rutinarias y no rutinarias

X

Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo

X

X

comportamientos, aptitudes y otros factores humanos

X

X

X

X

los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo

X

X

X

La fundación Más Allá no posee un procedimiento que permita identificar los aspectos ambientales Se debe desarrollar una matriz ambiental La Fundación Más Allá no posee una herramienta que permita identificar los peligros ni la valoración de riesgos Se debe desarrollar una matriz SYSO Si hay actividades rutinarias pero no están documentadas periódicamente lo que hace que su cumplimiento no sea optimo Las personas que tiene acceso al sitio de trabajo saben las actividades que deben cumplir así no estén documentadas o bajo unos procedimientos Estos parámetros hacen que el recurso humano mantenga un buen clima organizacional La Fundación Más Allá no tiene identificado los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo La Fundación Más Allá no tiene identificado los peligros que se originan en la vecindad del lugar de trabajo Aunque se cuenta con infraestructura y algunos equipos, no son los más adecuadas y requieren de algunas mejoras. no aplica No existe un sistema SYSO pero la fundación Más Allá trata de cumplir con la exigencia legal.

La fundación Más Allá cumple con la legislación legal aplicable La Fundación Más Allá no tiene un manejo de no conformidades Hay que generar un manejo de no conformidades para poder tener una toma de acciones que eliminen esas no conformidades No tiene ningún proceso de no conformidades por ende no hay ninguna toma de acciones.

X

Los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo

La fundación Más Allá maneja unos requisitos propios que se cumplen para el buen manejo y mejora de la organización

X

X

Cambios realizados o propuestos en la Promotora

8.3

4.4.7

4.4.7

Modificaciones al sistema de SYSO

X

Cualquier obligación legal aplicable

X

5.5

4.3.3

X

X

toma acciones que eliminan la no conformidad

X

X

Autorizando su uso, liberación o aceptación

X

X

4.3.3

4.4.1

X

La Promotora debe tratar las no conformidades

toma de acciones para su uso o aplicación prevista originalmente toma acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales después de la entrega del producto al cliente

5.4.1

X

Identifica situaciones de emergencia y minimiza consecuencias de SYSO e impactos ambientales Respuesta ante situaciones de emergencia y situaciones reales Los objetivos de calidad se establecen según las funciones y los niveles pertinentes.

Establece implementa y mantiene objetivos y metas de calidad, ambientales y S & SO

4.4.1

X

X

X

No hay establecidas acciones No se realiza seguimiento después de prestado el servicio para tomar las acciones adecuadas

X

X

X No se tiene identificada ninguna situación

X

X No existe plan de emergencia

X

X

X

X

No hay definidos objetivos de calidad que sean coherentes y medibles

Carece de procedimientos documentados Se asegura la alta dirección de definir las responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas, funciones del delegado para que el sistema de gestión sea eficaz

X

X

No se definen responsabilidades por este motivo hay sobrecarga en las funciones que desempeña la alta dirección

49

El delegado informa sobre el desempeño del sistema de gestión integrado El delegado se encarga de concientizar a su equipo de trabajo sobre la importancia del sistema de gestión hacia el cliente El delegado establece y mantiene los procesos del sistema de gestión integrado El personal es competente de acuerdo a su educación, experiencia, formación y habilidades según el cargo

X

X

X

X No existe un delegado

X

X

X

X

Se cuenta con la infraestructura adecuada para establecer el sistema de gestión integrado

X

X

Se cuenta con los recursos financieros y tecnológicos

X

X

La Alta dirección revisa el sistema integrado de gestión según la planificación

La alta dirección no ha nombrado a un delegado, ni puede informar sobre el desempeño del sistema de gestión integrado(SGI)

No existen establecidos los procesos del sistema de gestión integrado El personal es consciente de la importancia de las actividades que se realizan dentro de la fundación

X

X

X

X

Es una e las fortalezas con la que cuenta la Fundación Más Allá.

El presupuesto está muy limitado por ende los recursos tecnológicos como los computadores no son suficientes, su software no se actualiza, ni son los más modernos No existen procesos, por tal motivo no se determinan criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación se realice y el control se lleve a cabo eficazmente

La revisión de entradas debe incluir: Resultados de auditorias Retroalimentación y comunicados de las partes interesadas

5.6.1; 5.6.2; 5.6.3

4.6

4.6

X

X

El desempeño del sistema integrado de gestión y conformidades

X

X

Estado de las acciones correctivas y preventivas

X

X

Cambios que pueden afectar el sistema integrado de gestión

Recomendaciones para la mejora

X

X

X

X

X

X

En este momento es un interés particular de la gerencia tener un mayor control Existen procesos de retroalimentación y comunicadas para algunas partes interesadas hay que documentarlos.

No existe un seguimiento al desempeño del sistema de gestión integrado ni a las conformidades No se tienen establecidas acciones correctivas ni preventivas Está abierto al cambio y en el momento que este el sistema de gestión de calidad se harán los respectivos seguimientos La dirección da recomendaciones de mejora pero como proceso aún no está ni documentado ni establecido

Resultados por la Revisión deben incluir: Mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y sus procesos Mejora continua del servicio hacia el cliente Necesidades de recursos

X X

X X

No existen procesos dirigidos a la eficacia del sistema de gestión integrado ni a la gestión La fundación está preocupada por ofrecer mejores servicios a sus clientes y beneficiarios Es uno de los puntos más críticos de la fundación más allá

50

Identifica y planea aquellas actividades asociadas a los peligros y operaciones asociadas con los aspectos ambientales a las cuales se pueda implementar medidas de control para gestionar los riesgos de SYSO y medidas ambientales según sus especificaciones

X

X

Se establece, mantiene y documenta los procedimientos que permitan la ejecución de la una política, objetivos y metas del sistema integrado

X

X

los procedimientos se asignan de acuerdo sus criterios operacionales

X

se establecen procedimientos relacionados con los riesgos identificados y los aspectos ambientales significativos

X

Se determinan los requisitos relacionados al servicio

4.4.6

X

X

Se establecen actividades de control específico para el servicio

X

X

Se establece registros que sean evidencia que el Servicio cumple los requisitos

X

X

X

X

X

X

Se retroalimenta al cliente sobre sus solicitudes o quejas

X

Se determina el diseño y desarrollo del servicio

X

Se establece algún método de medición en la etapa del diseño y desarrollo del servicio se delega a un responsable para realizar los adecuadas mediciones

X

X

X

X

X

X

Determina las interfaces de los grupos involucrados

X

X

Los resultados son actualizados

X

X

Se estipula medidas para verificación de los servicios o productos adquiridos cuenten con los requisitos solicitados Establece evaluaciones de control y criterios de selección de proveedores La comunicación establecida al proveedor especifica los requisitos del producto o servicio, procedimientos, procesos o equipos)

X

X

X

X

X

X

Criterios para calificar al personal

X

X

Control de la prestación del servicio

X

X

Dispone de las instrucciones de trabajo

6

X

Se establecen los procedimientos, documentos y recursos específicos para el servicio

Se determina e implementa la disposición consultas, contratos de pólizas, atención a solicitudes y modificaciones del servicio 4.4.6

X X

Se determina e implementa la disposición de la información sobre el servicio

7

X

X

X

establece los usos de los equipos

X

X

Disponibilidad de los recursos para la medición

X

X

4.4.1, 4.4.2

4.4.1, 4.4.2

Establece la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión

X

X

Es importante definir actividades para la fundación más allá que permita identificar medidas de control de riesgos SYSO y medidas ambientales Necesita establecer mantener y documentar procedimientos que permitan la ejecución de políticas ,objetivos y metas del sistema integrado Al no haber procedimientos documentados es difícil tener definidos criterios operacionales Se debe realizar una matriz de riesgos y aspectos ambientales significativos Hay requisitos determinados por el cliente pero no están documentados No hay procedimientos ni documentos sobre los recursos específicos para el servicio Se desarrollan nuevas actividades para tener un control del servicio se tiene algunos registros de la elaboración de los talleres de formación de la fundación más allá Hay información sobre los servicios que se prestan aunque no todos estén documentados No se ha determinada aún la disposición referente a contratos, atención a solicitudes y modificaciones a los servicios No se lleva una actividad que permita tener una retroalimentación de solicitudes o quejas Se realiza diseño y desarrollo sobres los servicios que se prestan pero no existe una documentación adecuada de los mismos No existe un método de medición para el diseño y desarrollos del servicio No existe un responsable No se tiene determinado las interfaces de los grupos involucrados Si hay un manejo de resultados pero no hay un documento que permita mantenerlos actualizados No hay actividades de verificación de los servicios o productos La comunicación establecida al proveedor Si se tiene establecido los parámetros de los requisitos del servicio Si se cuenta con criterios para calificar el personal Se realiza un seguimiento a la prestación del servicio Se debe levantar un procedimiento que permita determinar la disposición final de las instrucciones de trabajo Si se tiene establecido el uso de los equipos pero hay que realizar seguimiento para que no se vuelvan obsoletos No existen herramientas para la medición

No existen unos recursos establecidos al no existir un sistema de gestión integrado

51

Se establecen los recursos para aumentar la satisfacción del cliente Se delega el responsable de acuerdo a su nivel de educación, formación, habilidades y experiencia apropiada se comunica sus funciones y responsabilidades a este delegado Determinar las competencias necesarias del personal que se vea directamente con el sistema de gestión integrado Complementa y refuerza las competencias que sean necesarias mediante capacitaciones Fomenta campañas para la concientización del personal frente al sistema de gestión integrado Mantiene los registros de educación, formación, habilidades y experiencias Se establece la infraestructura para la operación del sistema integrado de gestión plantea política, objetivos y metas integrados de gestión posee manual de la calidad establece el alcance del sistema integrado de gestión Establece los procedimientos y elementos principales del sistema integrado de gestión y su interacción, los cuales deben ser documentados

4.2

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

Se encuentra establecido el procedimiento para aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión Se establece la revisión y actualización de documentos cuando sea necesario Asegura que se identifican los cambios y los estados de la revisión actual de los documentos Facilita la disponibilidad de las versiones de los documentos Debe establecer medios para que los documentos permanezcan legibles Para la planificación y operación del sistema integrado de gestión se identifican los documentos de origen externo que sean necesarios para este

X

X

5.5.3, 7.2.3, 5.3(d), 5.5.1

4.4.3

4.4.3

Asignar Los procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización Define las responsabilidades y autoridades, las cuales se comunican a la organización Es clara la información dirigida a los visitantes en el sitio de trabajo Se recibe, documenta y responde las comunicaciones de las partes interesadas externas

Se destinan unos recursos para mejorar la satisfacción al cliente pero no esta estipulado ni documentado

X No hay delegado un responsable

X

X

X

X

X

X

Se hacen algunas capacitaciones que refuerzan las competencias pero no están documentadas

X

X

X

X

No se realizan por la ausencia del sistema de gestión integrada Se llevan registros de asistencia que permiten evidenciar las formaciones que se realizan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Prevenir el uso de documentos obsoletos Se ha establecido los procedimientos de comunicación adecuados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No aplica

Al no tener un sistema de gestión integrado no se han determinado las competencias

Existe una infraestructura pero aún no hay un sistema de gestión integrado Aunque no tiene determinado política, objetivos y metas están interesados en desarrollarlos.

La fundación más allá no posee manual de calidad La fundación más allá no tiene un sistema integrado de gestión No hay procesos establecidos pero dentro de la propuesta se contempla realizar el levantamiento de los procesos, determinar su secuencia e interrelación con los otros procesos para alcanzar una mejor organización

No existe un procedimiento para aprobar los documentos antes de su emisión No hay procedimientos de revisión y actualización de documentos En la Fundación no hay un procedimiento que permita identificar el control de cambios en la documentación No hay disponibilidad o publicación de las versiones de los documentos se debe establecer un procedimiento para que los documentos permanezcan legibles

Se identifican los documentos de origen externo pero no hay un proceso establecido como tal La fundación Más Allá cuando deja de utilizar determinados documentos maneja un control para no volver hacer uso de ellos La Fundación Más Allá tiene un sistema de comunicación interno pero no tiene un procedimiento específico, ni control sobre este.

Se busca realizar los procedimientos de comunicación interna para así aportar al mejoramiento continuo de la organización si están definidas las responsabilidades y autoridades las cuales se comunican a la organización La organización No hay un procedimiento establecido para recibir, documentar y responder las comunicaciones

52

8.1

4.5.1

4.5.1

Tiene establecido procedimientos que permita hacer seguimiento a las operaciones que tengan un impacto significativo en el medio ambiente Los procedimientos se encuentran documentados para realizar el seguimiento del sistema de gestión integrado Tiene establecido procedimientos que permita hacer seguimiento al desempeño del programa de seguridad y salud en el trabajo Los procedimientos establecidos en SYSO, preveen medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización Los procedimientos establecidos en SYSO, preveen el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos SYSO Tiene procedimientos que verifiquen la eficacia de los controles para SYSO Existen otras medidas que permitan identificar la conformidad del programa de SYSO Se realizan encuestas de satisfacción al cliente

X

X

X

X Carece de procedimientos documentados

X

X

carece de procedimientos establecidos para hacer seguimiento

X

X

No se cuenta con procedimientos establecidos en SYSO

X

X

X

X

X

X

X

X

Se analizan datos que permita evidenciar la conformidad sobre el servicio Se establece mejora continua en los procedimientos

8.2.4

8.2.2

8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

4.5.2

4.5.5

4.5.3

4.5.2

4.5.5

4.5.3

Existen procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales Existe procedimientos para evaluar la conformidad de otros requisitos que suscriba Ha establecido seguimientos para evaluar el servicio que cumpla con las características y es desarrollado mediante las etapas del proceso establece procedimientos y un programa para la realización de auditorías internas al sistema integrado de gestión La auditoría interna determina la conformidad del sistema integrado de gestión Se ha implementado y de ser así se mantiene de manera eficaz Establece acciones preventivas y correctivas Las acciones son eficaces Las acciones son verificadas antes de su uso para disminuir el riesgo Establece procedimientos para el control del servicio no conforme Se analizan los datos de las encuestas de satisfacción para tomar acciones ante la no conformidad del servicio Se establecen procedimientos para que los resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas permitan mejora continua al sistema integrado de gestión

Se plantea realizar una matriz que permita identificar los impactos significativos

X

X

Se deben definir procedimientos Se deben definir procedimientos que verifiquen la eficacia de los controles No existen, falta implementar medidas y monitorear la conformidad No existe una evidencia en el grado de la satisfacción del cliente Se debe documentar mediante registros No existen procedimientos para identificar la mejora continua No existen procedimientos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales No existen procedimientos para evaluar los requisitos de la conformidad

X

X

X

X

X

X

X

X

No hay definidos seguimientos para evaluar el servicio que presta la Fundación

X

X

No existen procedimientos para auditorías internas ni existe un sistema de gestión integrado

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

No se tiene un informe de auditoría interna No se encuentra implementado Se carece de acciones preventivas y correctivas No hay acciones Dado que no hay acciones no se puede verificar el riesgo ni su disminución No se definen procedimientos para el control del servicio no conforme No se realizan encuestas de satisfacción que permitan tomar acciones para la no conformidad del servicio No existen procedimientos para conocer y divulgar los resultados de las auditorias, por ende no hay análisis de datos ni mejora continua al sistema de gestión integrado

53

2. CARACTERIZACION DEL PROCESO MISIONAL DE FORMACION DE LA FUNDACIÓN MÁS ALLÁ

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

COMITÉ DE FORMACIÓN

PEDRO GACHARNA

PEDRO GACHARNA

PROCESO:

RESPONSABLE:

FORMACIÓN

COMITÉ DE FORMACIÓN

OBJETIVO:

ALCANCE

Obtener, mantener y mejorar el desempeño del proceso de formación de la Fundación Más Allá que permitan identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de las comunidades respondiendo a las exigencias de la sociedad a un nivel local.

Inicia con el desarrollo del proceso de formación para la comunidad de la fundación más allá para posteriormente tener un desarrollo, evaluación, análisis y mejora del proceso de formación

ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

ENTRADA

SALIDAS

CLIENTE

SALIDA

PLANEAR Dirección de la Fundación más allá Comité de Profesionales de formación y cultura Comité de Profesionales de formación y cultura Comité de Profesionales de formación y cultura Comité de Profesionales de formación y cultura Comité de Profesionales de formación y cultura

Información y recomendaciones de la Fundación más allá relacionadas con los currículos y actividades artísticas y culturales Insumos para la modificación de las actividades artísticas y culturales Información y recomendaciones de la Fundación más allá relacionadas con los currículos y actividades artísticas y culturales Información y recomendaciones de la Fundación más allá relacionadas con los currículos y actividades artísticas y culturales Información y recomendaciones de la Fundación más allá relacionadas con los currículos y actividades artísticas y culturales Información y recomendaciones de la Fundación más allá relacionadas con los currículos y actividades artísticas y culturales

1. Formular y diseñar estrategias tendientes a fortalecer el desarrollo de la organización en el aspecto de formación y bienestar.

Dirección de la Fundación más allá

2. Identificar las necesidades del entorno

Junta directiva de la Fundación más allá

3. Identificar fortalezas y debilidades de la Fundación más allá para la elaboración de nuevos planes de formación artística y cultural.

Comité de profesionales de formación y cultura

4. Analizar el desarrollo curricular de los talleres que ofrece la Fundación más allá

Comité de profesionales de formación y cultura

Acta del comité de profesionales de formación y cultura

5.Identificar la logística necesaria para el desarrollo de los talleres

Comité de profesionales de formación y cultura

Acta de desarrollo de ejecución talleres

6. Diseño de estrategias metodológicas y pedagógicas

Comité de profesionales de formación y cultura

Estrategias metodológicas y pedagógicas

Políticas y lineamientos de formación Calendarios de talleres de formación artística y cultural Acuerdos con la dirección y el grupo de profesionales (creación nuevos talleres)

HACER Comité de Profesionales de formación y cultura

Requerimientos del clientebeneficiario

1. Definir características para la creación de talleres de formación artística y cultural

Dirección de la Fundación más allá

Convenios para el ofrecimiento de talleres en otras organizaciones sin ánimo de lucro

Comité de Profesionales de formación y cultura

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

2. Acompañar la ejecución de políticas de desarrollo para los talleres de formación artística y cultural

Entorno

Ofrecimiento de talleres para empresas privadas

54

3. Cumplir con los requisitos legales establecidos para la organización y los establecidos por la misma para los talleres de formación artística y cultural 4. Impartir la formación de talleres artísticos y culturales ofrecidos por la Fundación más allá

Comité de Profesionales de formación y cultura

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

Comité de Profesionales de formación y cultura

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

Comité de Profesionales de formación y cultura

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

5. Promover la formación de los profesionales de formación artística y cultural

Recursos humanos

Comité de Profesionales de formación y cultura

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

6.Coordinar la actualización de la información impartida en los talleres de formación artística y cultural

Profesionales, talleristas

Comité de Profesionales de formación y cultura

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

7. Liderar una autoevaluación para la formación de los talleres ofrecidos.

Profesionales, talleristas

profesional de recurso humano

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

8. Coordinar la realización de convocatorias abiertas para proveer los cargos de los talleristas.

Profesionales, talleristas

Mercadeo

Necesidades y expectativas de formación artística y cultural

Ventas

Necesidades y expectativas.

Organismos de control

Necesidades y expectativas.

Necesidades y expectativas.

Necesidades y expectativas.

Necesidades y expectativas.

Comunidad de la Fundación más allá

Profesionales, talleristas

Planes de mejoramiento buscando acreditación de alta calidad Convenios para ofrecimiento de nuevos talleres Evaluación de desempeño para los profesionales y talleristas Actualización continua de los talleres

departamento de mercadeo

Autoevaluación realizada por cada uno de los profesionales y talleristas Proceso de contratación con perfiles indicados para cada cargo Estrategias de mercado

Dirección de la Fundación más allá

Informe de indicadores de resultados

2. Seguimiento a planes de mejoramiento

Comité de profesionales de formación y cultura

Informe y análisis a los planes de mejoramiento

3. Seguimiento a desarrollo de los talleres de formación artística y cultural.

Comité de profesionales de formación y cultura

Lineamientos y reglamentos de los talleres

Comité de profesionales de formación y cultura

Planes de mejoramiento.

Comité de profesionales de formación y cultura

Construcción y actualización de nuevos talleres de formación

Todas las actividades del proceso de formación Todas las actividades del proceso de formación Todas las actividades del proceso de formación Todas las actividades del proceso de formación

Acciones correctivas, preventivas y de mejora Acciones correctivas, preventivas y de mejora Acciones correctivas, preventivas y de mejora Acciones correctivas, preventivas y de mejora

9. Ampliar la oferta de los talleres de formación artística y cultural.

VERIFICAR 1.Analizar y realizar seguimiento a indicadores e informes de resultados

4. Verificar la implementación de políticas de formación de talleres y diseño de nuevos temas de formación.

5.Verificar la adopción de criterios y características de desarrollo de actividades en los talleres de formación artística y cultural ACTUAR

Dirección de la Fundación más allá

Controles

1. Implementar acciones de los servicios y de los seguimientos efectuados.

Dirección de la Fundación más allá

Controles

2.Acción preventiva

Dirección de la Fundación más allá

Controles

3,Acción correctiva

Dirección de la Fundación más allá

Controles

4,Acción de mejora

55

3. PLANIFICACIÓN OPERACIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

FORMACIÓN

1.

Formular y diseñar estrategia s que cumplan las políticas de la Fundació n más allá tendiente sa fortalecer el desarrollo de la organizaci ón en el aspecto de formación y bienestar.

Dirección de la Fundació n más allá

2.

Identificar las necesidad es del entorno

Comité de profesion ales de formació n artística y cultural

Misio nal

Misio nal

Residuo solido

Papel utilizado para el diseño de estrategias

Residuo solido

Papel y energía utilizada para identificar las necesidade s del entorno

Agotami ento de los recursos naturales

Agotami ento de los recursos naturales

CRITERIO LEGAL

5

1 0

1 0

1

TOTAL CRITE RIO LEGAL

50

10

1 0

5

1

1

5

1 0

TOTAL CRITERI O IMPACT O AMBIEN TAL

53,5

51

PARTES INTERESADAS TOTAL CRITERIO PARTES INTERESA DAS

1

1

GESTIÓN

IMPACT O AMBIEN TAL

EXIGENCIA

FUENTE GENERAD ORA DEL ASPECTO

ALCANCE

ASPECT O AMBIEN TAL

SEVERIDAD

TIPO DE TAR EA

Valoración del Aspecto Inherente (sin controles)

FRECUENCIA

TAREA

CARGO EJECUT OR DE LA TAREA

Caracterización del Aspecto Ambiental

EXISTE

PROCESO

Caracterización del la tarea y el lugar de trabajo

CUMPLE

Caracteriz ación del proceso

5

1

5

1

CONTROLES PROPUESTOS

NIVEL DE SIGNIFICA NCIA

47

28

Interpreta ción Nivel del aspecto ambiental

MEDIO

BAJO

PRIORI DAD

MEDIO

BAJO

TIPO DE PLAN

ACCIONE S PROPUES TAS

Plan de reducci ón al consum o de papel

Utilizar el entorno electrónico lo que va a generar una eficiencia en los procesos

Plan de reducci ón al consum o de papel

Utilizar el entorno electrónico lo que va a generar una eficiencia en los procesos

Indicador es Propuest os

Legislaci ón Vigente

Uso de papel Vs uso de dispositiv os electrónic os

No hay legislació n vigente, solo una circular para ahorro de papel en las entidades públicas

Uso de papel Vs uso de dispositiv os electrónic os

No hay legislació n vigente, solo una circular para ahorro de papel en las entidades públicas

3.

Identificar fortalezas y debilidade s de la Fundació n más allá para la elaboraci ón de nuevos planes de formación artística y cultural.

4.

Analizar el desarrollo curricular de los talleres que ofrece la Fundació n más allá

Comité de profesion ales de formació n artística y cultural

Comité de profesion ales de formació n artística y cultural

5.Identific ar la logística necesaria para el desarrollo de los talleres

Comité de profesion ales de formació n artística y cultural

6. Diseño de estrategia s metodoló gicas y pedagógi cas

Comité de profesion ales de formació n artística y cultural

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Energía

Consumo de Energía por el equipo de computo

Agotami ento de los recursos naturales

Agotami ento de los recursos naturales

Residuo solido

Papel, suelo y energía

Residuo solido

Papel, suelo y energía utilizada para la logística y desarrollo de los talleres

Agotami ento de los recursos naturales

Residuo solido

Papel utilizado para el diseño de estrategias

Agotami ento de los recursos naturales

1 0

1 0

1 0

5

1

1

1 0

1 0

10

10

100

50

5

5

1 0

5

1

1

1

1

1

1

5

5

24

24

53,5

36

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

15

15

69

39

BAJO

BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJO

uso eficient e de los recurso s natural es

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico , reciclando papel, utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetr os cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

Plan de Separa ción de residuo s

Hacer una adecuada separación de los residuos para contribuir con el medio ambiente

% Residuos sólidos clasificad os

Resolució n 701 y 779 de 2013 UAESP

% Residuos sólidos clasificad os

Resolució n 701 y 779 de 2013 UAESP

% de papel utilizado/p apel reciclado

Planteami ento del programa consumo de papel cero

ALTO

Plan de Separa ción de residuo s

MEDIO

Plan de reducci ón al consum o de papel

Hacer una adecuada separación de los residuos para contribuir con el medio ambiente Utilizar el entorno electrónico lo que va a generar una eficiencia en los procesos

57

7.

Acompañ ar la ejecución de políticas de desarrollo para los talleres de formación artística y cultural

Comité de Profesion ales de formació ny cultura

8. Cumplir con los requisitos legales establecido s para la organizació n y los establecido s por la misma para los talleres de formación artística y cultural

Comité de Profesion ales de formació ny cultura

9. Impartir la formación de talleres artísticos y culturales ofrecidos por la Fundación más allá

Comité de Profesion ales de formació ny cultura

10.

Promover la formación de los profesional es de formación artística y cultural

Comité de Profesion ales de formació ny cultura

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Residuo solido

Suelo y energía utilizado en la ejecución de las políticas de desarrollo para los talleres de formación artística y cultural

Residuo solido

Papel y energía utilizados para el cumplimie nto de los requisitos legales

Residuo solido

Papel, suelo y energía utilizada para el desarrollo de los talleres

Residuo solido

Papel, suelo y energía utilizada para la formación de los profesiona les, talleristas y voluntario s

Agotami ento de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

1

5

10

10

1

10

5

1

1

50

50

10

1

1

10

1

1

1

1

1

1 0

1

1 0

5

37

10

68,5

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

27

53

15

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

uso eficient e de los recurso s natural es

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico , reciclando papel, utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetr os cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Resolució n 701 y 779 de 2013 UAESP

BAJO

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Resolución 701 y 779 de 2013 UAESP

MEDIO

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

%de residuos sólidos clasificado s

Resolución 701 y 779 de 2013 UAESP

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

BAJO

58

11.Coordin ar la actualizaci ón de la informació n impartida en los talleres de formación artística y cultural

Comité de Profesion ales de formació ny cultura

12 Liderar una autoevalua ción para la formación de los talleres ofrecidos.

Comité de Profesion ales de formació ny cultura

13.

Coordinar la realización de convocatori as abiertas para proveer los cargos de los talleristas.

Comité de Profesion ales de formació ny cultura

14. Ampliar la oferta de los talleres de formación artística y cultural.

profesion al de recurso humano

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Energía

Consumo de Energía por el equipo de computo

Residuo solido

Consumo de Energía por el equipo de computo

Agotamie nto de los recursos naturales

Energía, papel

Energía y papel utilizado para las convocato rias para nuevos talleristas

Agotamie nto de los recursos naturales

Papel, suelo, energía

Utilización de papel, energía y desgaste del suelo para la oferta de los talleres que ofrece la Fundación más allá

Agotamie nto de los recursos naturales

1

10

10

10

1

5

53,5

1

1

1

29

BAJO

Agotamie nto de los recursos naturales

5

10

50

5

1

5

36

1

1

1

39

MEDIO

15.Analizar y realizar seguimient oa indicadores e informes de resultados

Mercade o

Misio nal

Papel

Papel utilizado para el análisis de los indicadore s

16.

Seguimient o a planes de

Dirección de la Fundació

Misio nal

Papel

Formatos utilizados para el seguimien

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

1

1

10

10

1

1

1

10

10

1

10

100

1

10

1

5

5

1

1

1

1

5

5

5

24

53,5

22

36

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

25

15

61

BAJO

BAJO

BAJO

ALTO

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel % de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

BAJO

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

BAJO

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel utilizando las luz día

BAJO

Plan de reducción al consumo de papel

Utilizar el entorno electrónico lo que va a generar una eficiencia en los procesos

% de papel utilizado/p apel reciclado

Planteamient o del programa consumo de papel cero

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

% Residuos sólidos clasificado s

Resolución 701 y 779 de 2013 UAESP

% de papel utilizado/p

Planteamient o del programa

ALTO

BAJO

Plan de Separació n de residuos

MEDIO

Plan de reducción al

Hacer una adecuada separación de los residuos para contribuir con el medio ambiente Utilizar el entorno electrónico lo que va a

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

59

mejoramie nto

17.

Seguimient oa desarrollo de los talleres de formación artística y cultural.

18.

Verificar la implement ación de políticas de formación de talleres y diseño de nuevos temas de formación.

19.Verificar la adopción de criterios y característi cas de desarrollo de actividades en los talleres de formación artística y cultural

20.

Implement ar acciones de los servicios y de los seguimient os efectuados .

n más allá

Dirección de la Fundació n más allá

Dirección de la Fundació n más allá

Dirección de la Fundació n más allá

Dirección de la Fundació n más allá

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Papel

Papel

Energía

Papel y energía

to de los planes de mejoramie nto Formatos que se utilizan para el cumplimie nto de la ejecución de los talleres

Formatos para el desarrollo de los nuevos talleres de formación

Utilización del equipo de cómputo para actualizar el cumplimie nto de los criterios y característ icas en el desarrollo de los talleres Utilización del equipo de cómputo para implement ar los seguimien tos de los servicios ofrecidos y diligencia miento de los formatos de dicho seguimien to

consumo de papel

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

5

5

10

1

10

1

1

1

50

5

10

1

10

5

10

10

1

1

1

1

5

5

5

5

53,5

36

53,5

53,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

47

19

29

25

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

generar una eficiencia en los procesos

apel reciclado

consumo de papel cero

MEDIO

Plan de reducción al consumo de papel

Utilizar el entorno electrónico lo que va a generar una eficiencia en los procesos

% de papel utilizado/p apel reciclado

Planteamient o del programa consumo de papel cero

BAJO

Plan de reducción al consumo de papel

Utilizar el entorno electrónico lo que va a generar una eficiencia en los procesos

% de papel utilizado/p apel reciclado

Planteamient o del programa consumo de papel cero

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

BAJO

BAJO

60

21.Acción preventiva

Dirección de la Fundació n más allá

22.Acción correctiva

Dirección de la Fundació n más allá

23.Acción de mejora

Dirección de la Fundació n más allá

Misio nal

Misio nal

Misio nal

Papel y energía

Registro que permite evidenciar que se realizó una acción preventiva

Papel y energía

Registro que permite evidenciar que se realizó una acción correctiva

Papel y energía

Registro que permite evidenciar que se realizó una acción de mejora

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

Agotamie nto de los recursos naturales

5

5

5

10

10

10

50

50

50

10

10

10

1

1

1

5

5

5

53,5

53,5

53,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

47

47

47

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

MEDIO

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

MEDIO

uso eficiente de los recursos naturales

Haciendo un uso adecuado del entorno electrónico, reciclando papel, utilizando las luz día

% de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel % de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel % de consumo de luz en kilovatios diario-# de centímetro s cúbicos utilizados por día-% de consumo de papel

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

Ley 697 de 2001 ahorro de energía Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro de agua

61

4. PLANIFICACION OPERACIONAL DE LA GESTION EN SYSO Planificación Operacional de la Gestion en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Interpretación nivel de riesgo Aceptable

consecuencia

Nivel de riesgo (NPXNC) 0

25

Interpretación del nivel de probabilidad Nivel de Entre 4 y 2

0

Nivel de deficiencia

Descripción

Nivel de exposiciòn Nivel de Probabilidad 3

Dirección de la Fundació n más allá

Valoración del Riesgo Inherente (sin controles)

0

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Biomecánicos Clasificación

1. Formular y diseñar estrategias que cumplan las políticas de la Fundación más allá tendientes a fortalecer el desarrollo de la organización en el aspecto de formación y bienestar.

Lugar de Trabajo

Caracterización del Peligro

Esfuerzo en la voz

Tarea

Cargo ejecut or de la tarea

Misional Tipo de tarea

Caracterización del la tarea y el lugar de trabajo

Movimientos repetitivos Fuente generadora del Enfermedades con incapacidad temporal Consecuencia / riesgo o Efecto peligro

FORMACION

Proceso

Caracterizaci ón del proceso

Controles propuestos

Prioridad

Tipo de Plan

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda

Acciones Propuesta s Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

indicado res propuest os

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

legislación vigente

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

62

situación crítica, intervenció n urgente

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda y miembros inferiores

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral y ejercicios de relajación

No aceptable Aceptable

1080 0

60 25

Entre 20 y 10 Entre 4 y 2

18 0

3 1

Actividad que requiere un alto grado de concentración, carga mental Enfermedad temporal que produce malestar

6

Movimientos repetitivos

Psicosocial

0

Biomecánicos

Dirección de la Fundació n más allá

Enfermedades con incapacidad permanente

Esfuerzo en la voz

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Dirección de la Fundació n más allá

Cefaleas

1. Formular y diseñar estrategias que cumplan las políticas de la Fundación más allá tendientes a fortalecer el desarrollo de la organización en el aspecto de formación y bienestar.

Misional

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Misional

1. Formular y diseñar estrategias que cumplan las políticas de la Fundación más allá tendientes a fortalecer el desarrollo de la organización en el aspecto de formación y bienestar.

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los diás

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo

63

No aceptable o Aceptable con control especifico

360

60

Entre 8 y 6

6

1

6

Escaleras inclinadas con una sola baranda para apoyarse

Lesiones que generan fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico

Físico

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Caída por las escaleras

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

2. Identificar las necesidades del entorno

Corregir y a adoptar medidas de control inmediato

Plan de señalización y demarcación

Señalizació n para que los niños no jueguen en esa zona

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 No de Decreto único accidente 1072 artículo s 2.2.4.6.1 incapacit (decreto 1443 antes, No de 2014 art 1), de articulo incidente 2.2.4.6.33, s por artículo área, No 2.2.4.6.34(decr de eto 1443 de accidente 2014 art 34), s por artículo área 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

64

Aceptable No aceptable o Aceptable con control especifico

20 360

10 60

Entre 4 y 2 Entre 8 y 6

2 6

1 1

2 6

Piso húmedo

Lesiones superficiales, contusiones

Físico

Piso sin antideslizantes

Físico

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Lesiones que generan fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico

Resbalón

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Tropezones

2. Identificar las necesidades del entorno

Misional

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

2. Identificar las necesidades del entorno

Mantener Inspecciones las planeadas y medidas no planeadas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Corregir y a adoptar medidas de control inmediato

Inspecciones planeadas y no planeadas

Compra de avisos que permitan evidenciar que el piso se encuentra húmedo

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Compra e No de Decreto único instalación accidente 1072 artículo de s 2.2.4.6.1 antideslizan incapacit (decreto 1443 tes en los antes, No de 2014 art 1), peldaños de articulo incidente 2.2.4.6.33, s por artículo área, No 2.2.4.6.34(decr de eto 1443 de accidente 2014 art 34), s por artículo área 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo

65

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

3

0

Monotonía y carga mental

Enfermedad temporal que produce malestar

Físico

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Fatiga

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

2. Identificar las necesidades del entorno

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, escuelas de espalda

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas, las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

66

Aceptable Aceptable

0 0

25 25

Entre 4 y 2 Entre 4 y 2

0 0

1 1

Actividad que requiere un alto grado de concentración Enfermedad temporal que produce malestar

0

Actividad que requiere un alto grado de concentración

Psicosocial

0

Psicosocial

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Enfermedad temporal que produce malestar

Cefaleas

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Cefaleas

4. Analizar el desarrollo curricular de los talleres que ofrece la Fundación más allá

Misional

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

3. Identificar fortalezas y debilidades de la Fundación más allá para la elaboración de nuevos planes de formación artística y cultural.

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

Realizar pausas activas, las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas, las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo

67

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

3

0

Movimientos repetitivos

Enfermedades que causan incapacidad temporal

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Postura prolongada mantenida

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

4. Analizar el desarrollo curricular de los talleres que ofrece la Fundación más allá

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, escuelas de espalda

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas, las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

68

Aceptable Aceptable

0 0

25 25

Entre 4 y 2 Entre 4 y 2

0 0

3

Sobrecarga laboral

Enfermedades que causan incapacidad temporal

3

Esfuerzo

Enfermedades que causan incapacidad temporal

Psicosocial

0

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artistica y cultural.

0

Fatiga

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Estrés

5.Identificar la logística necesaria para el desarrollo de los talleres

Misional

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

4. Analizar el desarrollo curricular de los talleres que ofrece la Fundación más allá

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, escuelas de espalda

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, escuelas de espalda

Realizar pausas activas, las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas, las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo

69

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

3

0

Movimientos repetitivos

Enfermedades que causan incapacidad temporal

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Biomecánicos

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Postura prolongada mantenida

5.Identificar la logística necesaria para el desarrollo de los talleres

Misional

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, escuelas de espalda, miembros superiores e inferiores

Realizar pausas activas, las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

70

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

No aceptable

1080

60

Entre 20 y 10

18

Enfermedades con incapacidad permanente

3

Movimientos repetitivos por el uso del computador

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

situación crítica, intervenció n urgente

3

Movimientos repetitivos

Enfermedades con incapacidad permanente

Biomecánicos

0

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

6

Postura prolongada mantenida

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artistica y cultural.

Túnel del carpo

6. Diseño de estrategias metodológica sy pedagógicas

Misional

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

6. Diseño de estrategias metodológica sy pedagógicas

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 plan de Realizar No de Decreto único gimnasia pausas accidente 1072 artículo laboral, activas las s 2.2.4.6.1 capacitacione cuales incapacit (decreto 1443 s sobre deben antes, No de 2014 art 1), ergonomía y tener una de articulo escuelas de duración de incidente 2.2.4.6.33, espalda 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo

71

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

1

0

Enfermedad temporal que produce malestar

Actividad que requiere un alto grado de concentración

Psicosocial

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Cefáleas

Comité de profesi onales de formaci ón artístic ay cultural

Misional

6. Diseño de estrategias metodológica sy pedagógicas

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

72

No aceptable No aceptable o Aceptable con control especifico

1080 360

60 60

Entre 20 y 10 Entre 8 y 6

18 6

3

Enfermedades con incapacidad permanente

Caída de la estructura

Lesiones con incapacidad permanente, invalidez o muerte

1

Actividades repetitivas por el uso del computador

Fenómeno natural

6

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

situación crítica, intervenció n urgente

6

Túnel del carpo

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Sismo

8. Cumplir con los requisitos legales establecidos para la organización y los establecidos por la misma para los talleres de formación artística y cultural

Misional

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Misional

7.

Acompañar la ejecución de políticas de desarrollo para los talleres de formación artística y cultural

Corregir y a adoptar medidas de control inmediato

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Preparación y Capacitació No de Decreto único respuesta n mensual accidente 1072 artículo ante a los s 2.2.4.6.1 emergencia, brigadistas, incapacit (decreto 1443 capacitación capacitació antes, No de 2014 art 1), sobre n sobre de articulo primeros plan de incidente 2.2.4.6.33, auxilios, evacuación s por artículo capacitación cada 2 área, No 2.2.4.6.34(decr brigadistas, meses y a de eto 1443 de plan de los líderes accidente 2014 art 34), evacuación y s por artículo empleados área 2.2.4.6.35(decr que eto 1443 de ingresen 2014 art 35), como ley 1562 de nuevos a la 2012 art 12, organizació decreto único n 1072 artículo articulo

73

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

3

0

Desgaste en las cuerdas vocales

Enfermedades con incapacidad permanente

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artistica y cultural.

Esfuerzo en la voz

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Misional

9. Impartir la formación de talleres artísticos y culturales ofrecidos por la Fundación más allá

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Mantener plan de Realizar No de Decreto único las gimnasia pausas accidente 1072 artículo medidas laboral, activas las s 2.2.4.6.1 de control capacitacione cuales incapacit (decreto 1443 existentes, s sobre deben antes, No de 2014 art 1), considerar ergonomía y tener una de articulo soluciones escuelas de duración de incidente 2.2.4.6.33, o mejoras espalda 10 minutos s por artículo y hacer todos los área, No 2.2.4.6.34(decr comprobac días de eto 1443 de iones enfermed 2014 art 34), periódicas ades artículo para laborales, 2.2.4.6.35(decr asegurar No de eto 1443 de que el accidente 2014 art 35), riesgo es s por ley 1562 de aún área 2012 art 12, aceptable decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

74

situación crítica, intervenció n urgente

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

No aceptable Aceptable

1080 0

60 25

Entre 20 y 10 Entre 4 y 2

18 0

3 1

Actividad que requiere un alto grado de concentración Enfermedad temporal que produce malestar

6

Actividades repetitivas por el uso del computador

Psicosocial

0

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Enfermedades con incapacidad permanente

Túnel del carpo

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Cefaleas

10.

Promover la formación de los profesionales de formación artística y cultural

Misional

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Misional

10.

Promover la formación de los profesionales de formación artística y cultural

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo

75

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

1

0

Actividad que requiere un alto grado de concentración, sobrecarga laboral Enfermedad temporal que produce malestar

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artistica y cultural.

Fatiga

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Misional

11.Coordinar la actualización de la información impartida en los talleres de formación artística y cultural

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

76

3

0

Entre 4 y 2

25

0

Aceptable

0

Entre 4 y 2

25

0

Aceptable

Sobrecarga laboral

Enfermedades con incapacidad permanente

3

Desgaste en las cuerdas vocales

Enfermedades con incapacidad permanente

Biomecánicos

0

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

0

Esfuerzo en la voz

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Fatiga

13.

Coordinar la realización de convocatoria s abiertas para proveer los cargos de los talleristas.

Misional

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Misional

12 Liderar una autoevaluaci ón para la formación de los talleres ofrecidos.

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Mantener plan de Realizar No de Decreto único las gimnasia pausas accidente 1072 artículo medidas laboral, activas las s 2.2.4.6.1 de control capacitacione cuales incapacit (decreto 1443 existentes, s sobre deben antes, No de 2014 art 1), considerar ergonomía y tener una de articulo soluciones escuelas de duración de incidente 2.2.4.6.33, o mejoras espalda 10 minutos s por artículo y hacer todos los área, No 2.2.4.6.34(decr comprobac días de eto 1443 de iones enfermed 2014 art 34), periódicas ades artículo para laborales, 2.2.4.6.35(decr asegurar No de eto 1443 de que el accidente 2014 art 35), riesgo es s por ley 1562 de aún área 2012 art 12, aceptable decreto único 1072 artículo artículo

77

No aceptable

1080

60

Entre 20 y 10

18

3

situación crítica, intervenció n urgente

6

Enfermedades con incapacidad permanente

Actividades repetitivas por el uso del computador

Biomecánicos

Sala de profesion ales y talleristas de formació n artística y cultural.

Túnel del carpo

Comité de Profesi onales de formaci ón y cultura

Misional

13.

Coordinar la realización de convocatoria s abiertas para proveer los cargos de los talleristas.

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 plan de Realizar No de Decreto único gimnasia pausas accidente 1072 artículo laboral, activas las s 2.2.4.6.1 capacitacione cuales incapacit (decreto 1443 s sobre deben antes, No de 2014 art 1), ergonomía y tener una de articulo escuelas de duración de incidente 2.2.4.6.33, espalda 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

78

situación crítica, intervenció n urgente

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

No aceptable Aceptable

1080 0

60 25

Entre 20 y 10 Entre 4 y 2

18 0

3 1

Actividad que requiere un alto grado de concentración Enfermedad temporal que produce malestar

6

sobrecarga laboral

Psicosocial

0

Biomecánicos

Departa mento de Recursos Humanos

Enfermedades con incapacidad permanente

Fatiga

Profesi onal de recurso human o

Departa mento de Recursos Humanos

Cefaleas

14. Ampliar la oferta de los talleres de formación artística y cultural.

Misional

Profesi onal de recurso human o

Misional

14. Ampliar la oferta de los talleres de formación artística y cultural.

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo

79

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

1

0

Enfermedad temporal que produce malestar

Actividad que requiere un alto grado de concentración

Psicosocial

Oficina de mercade o

Cefaleas

Misional

15.Analizar y Mercad realizar eo seguimiento a indicadores e informes de resultados

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decretoúnico 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

80

Aceptable Aceptable

0 0

25 25

Entre 4 y 2 Entre 4 y 2

0 0

3

Sobrecarga laboral

Enfermedades que causan incapacidad temporal

3

Uso del computador

Enfermedad temporal que produce malestar

Psicosocial

0

Biomecánicos

Dirección de la Fundació n más allá

0

Fatiga visual

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Dirección de la Fundació n más allá

Estrés

17.

Seguimiento a desarrollo de los talleres de formación artística y cultural.

Misional

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Misional

16.

Seguimiento a planes de mejoramient o

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, escuelas de espalda

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas, las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo

81

Aceptable

0

25

Entre 4 y 2

0

1

0

Enfermedad temporal que produce malestar

Actividad que requiere un alto grado de concentración

Psicosocial

Dirección de la Fundació n más allá

Cefáleas

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Misional

18. Verificar la implementaci ón de políticas de formación de talleres y diseño de nuevos temas de formación.

Mantener las medidas de control existentes, considerar soluciones o mejoras y hacer comprobac iones periódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomia, ejercicios de relajación

2.2.4.6.36, decretoúnico 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr diás de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decretoúnico 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

82

situación crítica, intervenció n urgente

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda

Corregir y a adoptar medidas de control inmediato

Plan de gimnasia laboral, capacitación sobre ergonomía, ejercicios de relajación

No aceptable No aceptable o Aceptable con control especifico

1080 360

60 60

Entre 20 y 10 Entre 8 y 6

18 6

3 1

Actividad que requiere un alto grado de concentración Enfermedad temporal que produce malestar

6

Uso del computador

Psicosocial

6

Biomecánicos

Dirección de la Fundació n más allá

Enfermedades con incapacidad permanente

Túnel del carpo

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Dirección de la Fundació n mas allá

Cefaleas

20.

Implementar acciones de los servicios y de los seguimientos efectuados.

Misional

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Misional

19.Verificar la adopción de criterios y característica s de desarrollo de actividades en los talleres de formación artística y cultural

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 Realizar No de Decreto único pausas accidente 1072 artículo activas las s 2.2.4.6.1 cuales incapacit (decreto 1443 deben antes, No de 2014 art 1), tener una de articulo duración de incidente 2.2.4.6.33, 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días, de eto 1443 de escuelas enfermed 2014 art 34), de espalda ades artículo y ejercicios laborales, 2.2.4.6.35(decr de No de eto 1443 de relajación accidente 2014 art 35), cada tres s por ley 1562 de meses área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo

83

No aceptable

1080

60

Entre 20 y 10

18

3

situación crítica, intervenció n urgente

6

sobrecarga laboral

Enfermedades con incapacidad permanente

Biomecánicos

Dirección de la Fundació n más allá

Fatiga

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Misional

20.

Implementar acciones de los servicios y de los seguimientos efectuados.

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 plan de Realizar No de Decreto único gimnasia pausas accidente 1072 artículo laboral, activas las s 2.2.4.6.1 capacitacione cuales incapacit (decreto 1443 s sobre deben antes, No de 2014 art 1), ergonomía y tener una de articulo escuelas de duración de incidente 2.2.4.6.33, espalda 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

84

No aceptable

1080

60

Entre 20 y 10

18

No aceptable

1080

60

Entre 20 y 10

18

Enfermedades con incapacidad permanente

3

Enfermedades con incapacidad permanente

Movimientos repetitivos por el uso del computador

situación crítica, intervenció n urgente

3

Movimientos repetitivos por el uso del computador

Biomecánicos

6

Biomecánicos

Dirección de la Fundació n más allá

situación crítica, intervenció n urgente

6

Túnel del carpo

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Dirección de la Fundació n más allá

Túnel del carpo

22.Acción correctiva

Misional

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Misional

21.Acción preventiva

plan de gimnasia laboral, capacitacione s sobre ergonomía y escuelas de espalda

Realizar pausas activas las cuales deben tener una duración de 10 minutos todos los días

No de accidente s incapacit antes, No de incidente s por área, No de enfermed ades laborales, No de accidente s por área

Decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.1 (decreto 1443 de 2014 art 1), articulo 2.2.4.6.33, artículo 2.2.4.6.34(decr eto 1443 de 2014 art 34), artículo 2.2.4.6.35(decr eto 1443 de 2014 art 35), ley 1562 de 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 plan de Realizar No de Decreto único gimnasia pausas accidente 1072 artículo laboral, activas las s 2.2.4.6.1 capacitacione cuales incapacit (decreto 1443 s sobre deben antes, No de 2014 art 1), ergonomía y tener una de articulo escuelas de duración de incidente 2.2.4.6.33, espalda 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo articulo

85

No aceptable

1080

60

Entre 20 y 10

18

3

situación crítica, intervenció n urgente

6

Enfermedades con incapacidad permanente

Movimientos repetitivos por el uso del computador

Biomecánicos

Dirección de la Fundació n mas allá

Túnel del carpo

Direcci ón de la Fundac ión más allá

Misional

23.Acción de mejora

2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45 plan de Realizar No de Decreto único gimnasia pausas accidente 1072 artículo laboral, activas las s 2.2.4.6.1 capacitacione cuales incapacit (decreto 1443 s sobre deben antes, No de 2014 art 1), ergonomía y tener una de articulo escuelas de duración de incidente 2.2.4.6.33, espalda 10 minutos s por artículo todos los área, No 2.2.4.6.34(decr días de eto 1443 de enfermed 2014 art 34), ades artículo laborales, 2.2.4.6.35(decr No de eto 1443 de accidente 2014 art 35), s por ley 1562 de área 2012 art 12, decreto único 1072 artículo artículo 2.2.4.6.36, decreto único 1072 artículo 2.2.4.6.37,Guia técnica colombiana GTC45

86

5. PLAN DE ACCION

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE LA FUNDACIÓN MÁS ALLÁ BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

4

P

5

P

1

Áreas de apoyo

Áreas de apoyo

4.3.1

4.3.1

2

Alta dirección

Recursos humanos, contabilid ad y mercadeo

7.2.1

4.3.2

4.3.2

6

Alta dirección

Áreas de apoyo

5.4.1

4.3.3

4.3.3

1

DIC

4.2

NOV

4.2

OCT

5.1

SEP

Área de recursos humanos

JUL

Alta dirección

AGO

6

JUN

4.2

MAY

4.2

ABR

5.1

MAR

P

Áreas de apoyo

FEB

3

Alta dirección

ENE

P

Meses

2

Apropiación de la política del sistema de gestión integrado Realizar capacitaciones para dar a conocer y comprender la Misión, Visión, la Política y Objetivos de la Calidad y Ambiental.

Establecer implementar y mantener procedimientos para identificar aspectos ambientales y determinar aquellos que pueden tener impacto significativo en el medio ambiente Establecer implementar y mantener Procedimientos para la identificación, de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGI Establecer implementar y mantener procedimientos para el cumplimiento de los objetivos y las metas del SGI

Apoya

14001

P

Responsable

18001

PHVA

1

Actividad

9001

No.

AÑO 2016

6

P

P 7 H

8

H

9

H

10

H

Revisión por la Dirección Establecer implementar y mantener procedimientos para controlar situaciones donde haya aspectos significativos identificados que puedan causar una desviación de la política los objetivos y las metas ambientales y en SYSO

Alta dirección

Alta dirección

5.6

4.6

4.6

12

Alta dirección

Áreas de apoyo

7.5.1

4.3.3 4.4.6

4.3.3 4.4.6

4

Plan de reducción al consumo de papel

Alta dirección

Áreas de apoyo

7.5.1

4.3.3 4.4.6

4.3.3 4.4.6

10

Plan de Separación de residuos

Alta dirección

Áreas de apoyo

7.5.1

4.3.3 4.4.6

4.3.3 4.4.6

10

uso eficiente de los recursos naturales

Alta dirección

Áreas de apoyo

7.5.1

4.3.3 4.4.6

4.3.3 4.4.6

10

plan de gimnasia laboral y capacitaciones sobre ergonomía

Recursos Humanos

Áreas de apoyo

7.5.1

4.3.3 4.4.6

4.3.3 4.4.6

10

plan de señalización y demarcación

Recursos Humanos

Áreas de apoyo

7.5.1

4.3.3 4.4.6

4.3.3 4.4.6

10

Inspecciones planeadas y no planeadas

Recursos Humanos

Áreas de apoyo

7.5.1

4.3.3 4.4.6

4.3.3 4.4.6

10

Recursos humanos

Áreas de apoyo

5.5.1

4.4.1

4.4.1

1

Alta dirección

Contabilid ad

6.1

4.4.1

4.4.1

1

Recursos humanos

Recursos humanos

6.2

4.4.2

4.4.2

3

Establecer las funciones, responsabilidades , autoridades y recursos Designación de los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integrada.

Establecer y Mantener procedimientos de

66

11

H

12

H

13

H

14

H

15

V

17

H

18

H

19

H

20

H

Competencia, formación y toma de conciencia.

Elaborar y mantener registros para verificar las evaluaciones de competencias del personal Establecer, implementar y mantener procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; y también con los clientes. establecer implementar y mantener procedimientos para el control de documentos Establecer los requisitos relacionados con el producto Revisar los requisitos relacionados con el producto Establecer implementar y mantener un procedimiento para el proceso de compras Establecer procedimientos para la elaboración del producto hasta la disposición final del cliente Establecer procedimientos documentados para el control de producto no conforme Establecer procedimientos documentados para identificar situaciones de emergencia que puedan causar un impacto al medio ambiente y dar respuesta a ellas.

Recursos humanos

Recursos humanos

6.2.2

4.4.2

4.4.2

12

Áreas de apoyo

Áreas de apoyo

5.5.3 7,2,3

4.4.3

4.4.3

2

Áreas de apoyo

Áreas de apoyo

4.2.3

4.4.5

4.4.5

3

Áreas de apoyo

Áreas de apoyo

7,2,1

6

Área de Mercadeo

Área de Mercadeo

7,2,2

10

Área de Compras

Área de Compras

7,4,1 7,4,2 7,4,3

4

Área de Formación

Área de Formación

7,5,1 7,5,2 7,5,5

4

Área de Formación

Áreas de apoyo

8,3

4

Áreas de apoyo

Áreas de apoyo

4,4,7

4,4,7

4

66

21

22

V

V

23

H

24

V

25

V

26

A

Establecer procedimientos para seguimiento y medición Establecer implementar y mantener procedimientos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales Establecer procedimientos para tratar las no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas Establecer procedimientos documentado para definir los controles necesarios con los registros Establecer procedimientos para definir responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditorias Incluir la información de Medio Ambiente y SYSO en la revisión por la dirección para monitorear la eficacia del sistema

Áreas de apoyo

Áreas de apoyo

Área de Contabilidad

Área de Contabilid ad

Áreas de apoyo

Áreas de apoyo

Alta dirección

Alta dirección

Alta dirección

7,6 8,1 8,2,3 8,2,4 8,4

4,5,1

4,5,1

4

4,5,2

4,5,2

4

8,3 8,4 8,5,2 8,5,3

4,5,3

4,5,3

4

Áreas de apoyo

4,2,4

4,5,4

4,5,4

4

Áreas de apoyo

8.2.2

4.5.5

4.5.5

6

Áreas de apoyo

5,1 5,6 5,6,1 5,6,2 5,6,3 8,5,1

4.6

4.6

12

66