Tesis / 0326 / I.A. by MAOSABO

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA., BAJO LOS CRITERIOS DEL CAPÍTULO 6 DE LA LEY 1072 DE 2015 EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 DE 2008 YA CERTIFICADO, BPM Y ESTABLECIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

DELVIS PATRICIA SUAREZ ALBORNOZ ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS JULY TATIANA PORRAS RODRIGUEZ INGENIERIA DE ALIMENTOS

Director: JAIME ROLDÁN CURSO DE PROFUNDIZACIÓN Y MONOGRAFÍA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. 2.016 1

TABLA DE CONTENIDO RESUMEN ....................................................................................................................... 9 METODO GENERAL ................................................................................................... 13 2.1.

Problema a Solucionar ............................................................................................. 13

2.2.

Justificación .............................................................................................................. 14

2.3.

Objetivos .................................................................................................................. 15 Objetivo General ............................................................................................... 15 Objetivos Específicos ........................................................................................ 15

2.4.

Marco de Referencia ................................................................................................ 16 Marco teórico .................................................................................................... 16 Norma ISO 9001 de 2008 ................................................................................. 16 Sistema de Gestión Integrado (SGI): ................................................................ 17 Buenas prácticas de manufactura (BPM) .......................................................... 18 Resolución 2674 de 2013 .................................................................................. 19 Decreto Ley 1072 de 2015 ................................................................................ 20 Decreto 1443:2014 ........................................................................................... 22 Resolución 2013 de 1986 .................................................................................. 23 Guía Técnica Colombiana (GTC) 45 ............................................................... 24

Guía Técnica Colombiana GTC--ISO/TR 10013 ............................................. 25 Marco institucional ........................................................................................... 25 DESARROLLO .............................................................................................................. 27 3.1.

Diagnóstico de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, mediante el

análisis del sistema de gestión de calidad certificado, BPM y los criterios del de la ley 1072 de 2015……………… .................................................................................................................... 29 Diagnóstico e interpretación del Sistema ISO 9001 de 2008. .......................... 29 Diagnóstico e interpretación de las BPM. ......................................................... 31 Diagnostico e interpretación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST ...................................................................................................................... 33 3.2.

Control Operacional ................................................................................................. 36 Matriz de controles en calidad .......................................................................... 37 Matriz de riesgos y peligros .............................................................................. 37

3.3.

Documentación......................................................................................................... 38 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo .................... 39 Responsabilidades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. . 41 Identificación Anual de peligros, Evaluación y valoración de riesgos. ............ 42 El perfil sociodemográfico de la población trabajadora. .................................. 42 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo .............................. 49

El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo ............. 49 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. ...... 50 Procedimiento para la convocatoria del comité Paritario COPASST. .............. 51 Plan de emergencias .......................................................................................... 53 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. . 55 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos………………. ........................................................................................................... 57 Matriz legal. ...................................................................................................... 59 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 61 RECOMENDACIONES ................................................................................................ 63 REFERENCIAS ............................................................................................................. 65 ANEXOS ........................................................................................................................ 68 Anexo 1. Procesos de Producción de la compañía ISO 9001:2008 ....................................... 69 A. DIAGRAMA DE FLUJO Y P.C.C PARA ELABORACIÓN DE MEZCLAS SECAS 69 B. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE PIÑA EN TROZOS. ....... 70 C. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO................................ 71 D. MAPA DE PROCESOS ................................................................................................. 72 E.

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ALES LTDA ............................................ 73

Anexo 2. Formato de Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) ......................... 74

Anexo 3. Diagnostico BPM ................................................................................................... 75 Anexo 4. Diagnóstico de seguridad y Salud en el trabajo ..................................................... 81 Anexo 5. Matriz de control de riesgos en Calidad ................................................................. 82 Anexo 6. Matriz de Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................................ 86 Anexo 7. Asignación de las responsabilidades ...................................................................... 90 Anexo8: Plan de trabajo anual para la documentación del SG-SST ..................................... 92 Anexo 8. Programa de capacitación para la empresa Alimentos Especializados Ales Ltda. . 92 Objetivo general ..................................................................................................................... 95 Objetivos específicos ............................................................................................................. 95 Alcance ................................................................................................................................... 95 Anexo 9. Procedimiento Gestión del Cambio ........................................................................ 97 Anexo 10. Procedimientos e instructivos ............................................................................. 100 A. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATISTAS..................................................... 100 B. Procedimiento de investigación ............................................................................. 104 C. PROCEDIMIENTO

PARA

IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

DEL

RIESGO……….. .................................................................................................................. 107 Anexo 11. Formato de inducción y entrenamiento ............................................................. 111

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ciclo PHVA-ISO 9001:2008 .................................................................................. 17 Figura 2. Fases del Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ........................... 22 Figura 3: Ubicación de la compañía ....................................................................................... 26 Figura 4: Organigrama de la empresa de Alimentos especializados Ales Ltda. .................... 28 Figura 5: Lista de chequeo ISO 9001 de 2008 ....................... ¡Error! Marcador no definido. Figura 6: Cumplimiento de BPM año 2015 ........................................................................... 32 Figura 7: Resultados diagnóstico SG-SST ............................................................................. 33 Figura 8: Formato inducción SG-SST.................................................................................... 34 Figura 9: Política del Sistema de SG-SST ............................................................................. 40 Figura 10: Descripción de la población según genero ........................................................... 43 Figura 11: Descripción de la población según edad.............................................................. 43 Figura 12: Distribución de la población según estado civil ................................................... 44 Figura 13: Distribución de la población según escolaridad ................................................... 45 Figura 14: Distribución de los trabajadores examinados por estrato socioeconómico .......... 45 Figura 15: Descripción de los trabajadores según antigüedad en la empresa. ....................... 46

Figura 16: Trabajadores examinados según exposición a factores de riesgo ......................... 47 Figura 17: Trabajadores según antecedente de enfermedad profesional................................ 47 Figura 18: Convocatoria comité COPASST .......................................................................... 52 Figura 19: Plan de emergencia ............................................................................................... 54 Figura 20. Programa de Vigilancia Epidemiológica .............................................................. 56 Figura 21. Matriz Legal.......................................................................................................... 60

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Datos de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda ................................. 27 Tabla 2: Lista de chequeo de Instalaciones, Mรกquinas y Equipos ......................................... 58

RESUMEN El proyecto se desarrolló en el marco de la gestión integrada, en una organización del sector de alimentos en el que se busca dar cumplimiento legal al decreto ley 1072 de 2015 en Seguridad y Salud en el Trabajo e integrarlo al sistema de gestión de calidad ISO 9001 de 2008 ya certificado y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). La compañía muestra que el área de producción presenta en su personal operativo enfermedades laborales y accidentes de trabajo en un 2%, no obstante, en el último año los problemas de incapacidad de origen laboral y ausentismo reiterados incrementaron en promedio un 50% por parte de las trabajadoras del área de producción, en esta área se deben controlar y minimizar las enfermedades laborales y los ausentismos. El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar la integración de la gestión en la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda., bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 en Seguridad y Salud en el Trabajo y el sistema de gestión de calidad ISO 9001 de 2008 ya certificado y BPM, estableciendo la documentación en los procesos productivos, lo cual busca disminuir las enfermedades laborales y establecer un ambiente laboral seguro para todas las trabajadoras del área de producción. Para desarrollar el proyecto se implementó una metodología bajo el enfoque mixto en el que se desarrollan herramientas de tipo descriptivo y analítico para la identificación de variables cualitativas, al igual se establecen análisis de tipo cuantitativo para dar una cuantificación de la variables de cumplimiento frente a los requisitos de las normas y el decreto. Las fases del trabajo se comprenden en; una fase de diagnóstico, posterior a esta, una fase de identificación y evaluación

de riesgos y por ultimo una fase de propuesta en la que se realizó toda la documentación requerida en el capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 para que la compañía pueda continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a la ley. Como principales resultados la empresa de Alimentos especializados Ales Ltda, se obtuvo que tienen un sólido Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), sin embargo, todos los temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo presentaron grandes falencias, debido a la no implementación del sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST), el diagnostico mostró que la compañía cumple con un diez por ciento (10%) de los requisitos establecidos en el capítulo 6 de la ley 1072 de 2015, para la implementación del SGSST. Por lo anterior se entregó toda la documentación requerida en el Capítulo 6 de la Ley 1072 de 2015, para que la empresa de Alimentos Ales Ltda., la revise y apruebe, dando continuidad a la implementación del sistema de SG- SST. PALABRAS CLAVES: Gestión Integrada, Seguridad y Salud en el trabajo, Buenas Prácticas de Manufactura, peligros y riesgos.

ABSTRACT The Project is developed inside of management integrated frame for a company from food industry, which is looking for comply the legal act 1072 of 2015 on work security and health and integrate it to the system of quality management ISO 9001:2008 already certificated and also in good manufacture practices GMP. Nowadays the company shows that the production area had a rate of 2% sickness and accident work over its operative workers, however, at the last year the trouble for inability for work origin and repeated absenteeism has increased its average rate in 50% about the women workers in the production area, then this area must be under control to minimize the work sickness and absenteeism. This projectâ&#x20AC;&#x2122;s main objective is develop the integration of management at the company Alimentos Especializados Ales Ltda., under the criteria of the chapter 6 of the act 1072 of 2015, about work security and health, and management quality system ISO 9001:2008 already certified and GMP, establish the documentation in the production process, which is looking for decrease the work sickness and establish a secure work environment for all women workers in the production area. For the develop of the project it has implemented a methodology under a mix focusing, which develop tools of descriptive and analytic kind for the detection of qualitative variables, at the same it's established an analysis qualitative kind, to give a quantification of the fulfillment variables facing the rules and act requirements. The work phases include, a diagnosis phase, later a identification phase and risk evaluation and finally a proposal phase where realize all

documentation required in the chapter 6 of the act 1072 of 2015 for the company can go on with its process of implementation of work security and health management system and comply the act. As a main results itâ&#x20AC;&#x2122;s got that the Company Alimentos Especializados Ales Ltda., have a solid quality management and GMP system, however, all topics related to work security and health systems have shown big shortcomings, due the non-implementation of the management system in MS-WSH, the diagnostic is shown that the company fulfill the 10% of the requirements established in the chapter 6 of the act 1072 of 2015, for the implementation of the work security and health system. Therefore it is concluded that all the documentation required in Chapter 6 of the act 1072 of 2015, comes to the company Alimentos Ales Ltda the review and approval, continuing the implementation of the system SG.

KEYWORDS: Integrated management, Security and health in work place, good manufacturing practices, dangers and risk

METODO GENERAL 2.1. Problema a Solucionar La empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, perteneciente al sector de alimentos y actualmente certificada en la ISO 9001 de 2008 y dando estricto cumplimiento a BPM, viene presentado en su personal operativo enfermedades laborales y accidentes de trabajo en un 2% del total de la población trabajadora en el área productiva, no obstante en el último año los problemas de incapacidad de origen laboral y ausentismo reiterados incrementaron en promedio un 50% por parte de las trabajadoras del área de producción, por tal razón la compañía desea dar cumplimiento al capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El ausentismo ha provocado una disminución en la producción diaria del 10% en comparación al año anterior, por lo tanto, se han presentado demoras en la entrega de pedidos inferiores a 10 unidades por cliente, disminuyendo los ingresos a compañía en un 2%, se observa que por cada trabajador incapacitado se deben incrementar las horas extras y posibles jornadas laborales los días sábados, generando un inadecuado clima laboral, sin embargo, la compañía debe alcanzar con las metas establecidas en el área de producción. ¿La empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda implementando su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo puede controlar la sobrecarga laboral, las incapacidades de las operarias y el ausentismo en el proceso de producción?

2.2. Justificación En el desarrollo del presente trabajo se desea proponer la documentación mínima requerida bajo los criterios del capítulo 6 de Decreto Ley 1072 de 2015 para ser revisada por la alta dirección, y se ajuste si es necesario e implemente en el área de producción de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda. Actualmente la compañía no cuenta con una metodología que le permita observar y analizar las causas que provocan el ausentismo y enfermedades laborales del personal operativo y de esta manera generar medidas y controles en las operarias del área de producción. La empresa desea implementar su SG-SST sin integrarlo a su sistema de gestión de calidad ya certificado el cual se encuentra sólido. La organización desea disminuir las enfermedades laborales y establecer un ambiente laboral seguro para todos los trabajadores, implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y no incurrir en sanciones reglamentadas. Actualmente, el decreto 171 del 01 de Febrero de 2016 exige que el sistema de gestión se encuentre implementado en la pequeñas, medianas y grandes empresas en Enero de 2017. La compañía requiere implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar a sus trabajadores una disminución de accidentes y enfermedades laborales presentados en el último año.

2.3. Objetivos Objetivo General Desarrollar la integración de la gestión en la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 en Seguridad y Salud en el Trabajo y el sistema de gestión de calidad ISO 9001 de 2008 ya certificado, BPM y establecer la documentación en los procesos productivos.

Objetivos Específicos 

Elaborar un diagnóstico en los procesos productivos de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, teniendo como base los requerimientos documentales del decreto 1072 de 2015 apoyados en el sistema de gestión de calidad certificado y BPM con los que cuenta la organización.



Proponer el control operacional con base en la matriz de identificación evaluación y valoración del riesgo asociados al proceso productivo de Alimentos Especializados Ales Ltda.



Desarrollar la documentación en el proceso de producción bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015.

2.4. Marco de Referencia Marco teórico Para la realización del presente trabajo se toma como base la teoría de la normatividad vigente en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley 1072 de 2015 “Articulo 6”, requisitos de ISO 9001:2008 y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) teniendo en cuenta el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013, así como, las resoluciones y guías necesarias para la correcta propuesta de documentación en el SG-SST.

Norma ISO 9001 de 2008 La NTC ISO 9001:2008 es una norma internacional que refiere de la Organización Internacional de Normalización que define los requisitos para la implementación del sistema de gestión de calidad, esto permite medir y analizar cada uno de los procesos establecidos en la compañía implantando acciones necesarias para obtener los resultados previstos y mejoras constantes. Los capítulos de la norma se despliegan a continuación: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Objeto y campo de aplicación Referencias normativas Términos y definiciones Sistema de gestión de la calidad Responsabilidad de la dirección Gestión de los recursos Realización del producto Medición, análisis y mejora

Los cuatro primeros capítulos están enfocados en los principios, requisitos y generalidades de la norma, los capítulos restantes están orientados a procesos. El ciclo PHVA se desarrolla en los numerales de la ISO 9001:2008. Figura 1. Ciclo PHVA-ISO 9001:2008

Fuente: (Romero & Pote, 2015) Sistema de Gestión Integrado (SGI): Según el instituto para la calidad (Instituto para la Calidad, 2016), El sistema de gestión integrado comprende todos los aspectos de cada una de las normas, el propósito es implementarse en la compañía, en este caso ISO 9001:2008 y capítulo 6 del Decreto ley1072:2015 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

También se define como la estructura organizativa, planificación de las actividades, responsabilidades y prácticas para desarrollar revisar y mantener al día la política de la empresa. (Diseño de un sistema de Gestión Integral, 2009) Los sistemas de gestión integrada son necesarios para la innovación y mejoramiento continuo de las empresas, las ventajas de realizar la integración de los sistemas son las siguientes:    

Optimización de recursos Reducción de costos Efectividad y eficiencia de la compañía Auditorías integradas

Sin embargo se pueden presentar varias dificultades al momento de realizar la integración deseada:   

Formación de personal calificado Resistencia al cambio Presupuesto adicional (UNE 66177, 2005)

Buenas prácticas de manufactura (BPM) “La legislación Colombiana establece y reglamenta las BPM de los alimentos a través del decreto 3075 de 1997 las cuales son de obligatorio cumplimiento, en todas las plantas en donde se fabrique, procese, envase, almacene, y expenda alimentos”. (Decreto 3075, 1997) Las BPM son los principios básicos, prácticas generales de higiene en la manipulación preparación y elaboración de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. (Decreto 3075, 1997), este decreto aplica totalmente para la compañía Alimentos Especializados Ales Ltda., sin embargo, se debe tener en cuenta la nueva resolución

2674 de 2013 la cual realiza algunos ajustes al decreto. Resolución 2674 de 2013 Determina todas las prácticas higiénicas de manipulación de alimentos y orienta como se realizará la obtención de permisos, registros y notificaciones sanitarias. Los cambios significativos comparado con el decreto 3075 de 1997 son: “Los alimentos serán clasificados de acuerdo con el riesgo en salud pública, es decir, serán clasificados como alimentos de alto, medio o bajo riesgo; de acuerdo con la Resolución 719 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social”. (Resolucion 2674, 2013) Se deberá garantizar personal técnico idóneo en las áreas de Producción y Control de calidad, al interior de las empresas procesadoras de alimentos. Para las empresas productoras de alimentos de alto riesgo en salud pública, este personal idóneo deberá estar de tiempo completo. (Decreto 3075, 1997) “Los envases o embalajes utilizados para manipular las materias primas o los productos terminados deberán estar fabricados con materiales que garanticen la inocuidad del alimento (Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013)”. (Resolucion 2674, 2013)

Decreto Ley 1072 de 2015 El decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. (Ley 1072, 2015), en este decreto se encuentra incluido el decreto 1443 de 2014. Los documentos solicitados por la ley capítulo 6 son: 1. Diseñar la política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador. 2. Las responsabilidades del empleador, trabajadores y contratistas respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos (Matriz de peligros) 4. El perfil sociodemográfico de la población trabajadora. 5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa. 6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo 7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 8. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 9. Plan de emergencias.

10. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente; 12. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; 13. Registros de entrega de EPP 14. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa. (Ley 1072, 2015) 16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. Es importante indicar que para este trabajo solo se realizará la etapa de la planificación en el ciclo PHVA, en esta fase se desarrollará la documentación requerida en el capítulo 6 del decreto ley 1072 de 2015, para que luego la compañía pueda continuar con las etapas del hacer, verificar y actuar para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. ´

Figura 2. Fases del Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Fuente: Sena, 2015

Decreto 1443:2014 El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo consiste en un desarrollo por etapas, y para su buen funcionamiento es necesario formar un grupo de trabajadores que lidere y analice la problemática desde las diferentes ópticas. El decreto 1443 de 2014 define que “el empleador debe abordar la prevención de accidentes, enfermedades laborales, protección y promoción en salud de los trabajadores o contratistas a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA.” (Decreto 1443, 2014) En el año 2014 fue publicado el decreto 1443 el cual dicta las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es de obligatorio cumplimiento; para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es necesario identificar los aspectos y conceptos relevantes para el desarrollo de los documentos mínimos requeridos por la norma. (Decreto 1443, 2014).

Resolución 2013 de 1986 Basados en la presente resolución se realizó el acta de convocatoria para la conformación del COPASST (Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo). Artículo 1. Todas las empresas o instituciones, públicas o privadas que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a formar un comité de Medicina, Higiene y seguridad industrial, cuya organización y funcionamiento estarán de acuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente resolución. (Resolución 2013, 1986) Cada comité estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y los trabajadores con sus respectivos suplentes así: De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de sus partes. De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes. De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes. De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes de cada una de las partes. A las reuniones de los comités solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los miembros principales y serán citados a las reuniones por el presidente del comité. En la compañía de Alimentos especializados Ales Ltda. Se formara el comité con un representante por cada una de las partes. (Resolución 2013, 1986) Nota: Actualmente la compañía cuenta con 35 empleados.

Guía Técnica Colombiana (GTC) 45 Para el desarrollo e identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, se basó en la guía técnica colombiana. La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es una guía desarrollada en 1997 por Icontec para el diagnóstico de las condiciones de trabajo o factores de riesgo, identificación y valoración que puede ser utilizada por cualquier compañía sin importar el tamaño o actividad económica. Es una herramienta que brinda información a las compañías con el fin de administrar los riegos en cada una de las actividades realizadas haciéndolo de una forma detallada. Esta guía contiene los principios básicos de las NTC-OSHAS 18001 de 2007 y se basa en el proceso de gestión de riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT); al igual que modelos de gestión de riesgo como la NTC 5254, que involucra el establecimiento del contexto, la identificación de peligros, seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento de que la información se transmite de manera efectiva. Se discuten las características especiales de la gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional y los vínculos con las herramientas de la misma. (GTC 45, 2012)

Guía Técnica Colombiana GTC--ISO/TR 10013 Guía técnica colombiana que ofrece las directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad eficaz, adaptado a las necesidades de cada organización. Ayuda a establecer un sistema de documentado como el requerido por la norma de sistema de gestión aplicable, esta guía es utilizada para documentar otros sistemas de gestión diferentes a las ISO 9000, como lo son los sistemas de gestión ambiental (NTC 14001 de 2004) y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (OSHAS 18001, 2007), (GTC- ISO/TR 10013, 2002) Marco institucional “Alimentos Especializados es una empresa de capital y trabajo 100% Colombiano que se constituyó en el año 1984 e inició ventas en 1986. Fue creada como respuesta a la necesidad de alimentación de las personas que por razones fisiológicas no pueden consumir azúcar común”. (Alimentos especializados Ales Ltda, s. f.) La compañía se interesó por satisfacer la necesidad de que un grupo de personas consumiera alimentos cotidianos sin que se viera afectada su salud, creó una línea de alimentos sin azúcar que saben igual al azúcar y bajos en calorías. (Alimentos especializados Ales Ltda, s. f.) La organización de forma permanente se enfoca en investigar y anticipar las necesidades de sus consumidores; diseñando y desarrollando productos confiables que satisfacen de forma eficiente sus necesidades de alimentación especializada. El mayor logro que ha obtenido la compañía ha sido la certificación en ISO 9001:2008, el 02 de Agosto de 2002, la cual se ha mantenido vigente durante 13 años.

La compañía durante los últimos años ha venido presentando un crecimiento considerable el cual se ve reflejado en los estados financieros, actualmente la compañía se encuentra ubicada en la calle 145 N° 49-82, Barrio Prado Veraniego en la ciudad de Bogotá, cuenta con 35 empleados directos los cuales desarrollan diferentes actividades en la fabricación de alimentos dietéticos esto con el fin de alcanzar la satisfacción del cliente. Figura 3: Ubicación de la compañía

Fuente: Google Maps, 2015

DESARROLLO El desarrollo del presente trabajo se realizó de manera secuencial según cada uno de los objetivos específicos propuestos. Se realizó una descripción general de las características de la compañía las cuales serán la base fundamental para la elaboración del diagnóstico: Datos generales de la empresa En la tabla 1, se muestra los datos generales de la compañía y la cantidad de empleados con los que actualmente cuenta la organización para cumplir con cada uno de los procesos establecidos en la compañía. Tabla 1: Datos de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda

DATOS GENERALES DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA RAZÓN SOCIAL

ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA

NIT

86025093-6

SECTOR

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CLASE DE RIESGO

ARL

COLMENA

CIUDAD/ DEPARTAMENTO

BOGOTÁ

DIRECCIÓN

CALLE 145 No 49-82

TELEFONO

057+2580970

NÚMERO DE EMPLEADOS

Fuente: Elaboración propia

Organigrama En la figura 4, se relaciona el organigrama actual de la empresa, el cual está sujeto a cambios por el crecimiento que ha tenido la compañía durante los últimos años, quienes están pensando en crear más cargos en el área de Calidad. Figura 4: Organigrama de la empresa de Alimentos especializados Ales Ltda.

Fuente: Elaborado por Alimentos Especializados Ales Ltda, 2014

3.1. Diagnóstico de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, mediante el análisis del sistema de gestión de calidad certificado, BPM y los criterios del de la ley 1072 de 2015. Para el desarrollo del objetivo se evaluó el estado actual de la compañía frente a las normas y requisitos establecidos los cuales permitirán dar cumplimiento a los sistemas de gestión integrada como Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y BPM. Diagnóstico e interpretación del Sistema ISO 9001 de 2008. El diagnostico de empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, se realizó mediante un check list, como se muestrea en la figura 5, donde se verificaron los numerales de la norma ISO 9001 de 2008, identificando si la compañía cumplía o no con todos los ítems relacionados, La compañía cuenta con la certificación del Sistema de Gestión ISO 9001:2008, sistema que en estos momentos se encuentra estable.

Figura 5: Lista de chequeo ISO 9001 de 2008

Fuente: Elaboraci贸n propia

El sistema de gestión de calidad de Alimentos Especializados Ales Ltda, es un sistema sólido que sirve como herramienta para llevar una correcta trazabilidad, control, verificación y revisión de los procesos. El hecho de tener trece (13) años de experiencia con la implementada norma ISO 9001 de 2008, este sigue siendo el centro por el cual deben ser gestionados los procedimientos e interrelacionarse para marchar dinámicamente, esto se ve reflejado en la correcta organización del sistema en cada una de las áreas, en cuanto a control documental, cumplimiento con las directrices en procedimientos, revisiones periódicas por parte de los miembros del comité de calidad, análisis periódicos de los indicadores y ambiciosos objetivos para cumplir con la satisfacción del cliente. En el Anexo 1, se evidencia que la compañía cuenta con todos los requisitos establecidos por la norma como el manual de calidad, los mapas de proceso, misión, visión, objetivos, procedimientos, control de documentos y política de calidad. Diagnóstico e interpretación de las BPM. La compañía realiza mensualmente una revisión de las condiciones higiénico Sanitarias y de su personal operativo, identificando acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora para dar cumplimiento al decreto 3075 de 1997 y resolución 2674 de 2013. En la Figura 6, La empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda., muestra el cumplimiento aplicado en las Buenas Prácticas de Manufactura y en todos sus procesos de Producción para el año 2015, evaluado mensualmente. Se realizó un diagnostico anual en La empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, verificando el cumplimiento de los parámetros citados en el decreto 3075 de 1997 y resolución 2674 de 2013, en el que se establece las condiciones que deben cumplir las empresas que fabriquen y

comercialicen alimentos. Se revisa el check list ver Anexo 3, (Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura), que se diligencia para determinar el porcentaje de cumplimiento de BPM en la organización. Figura 6: Cumplimiento de BPM año 2015

Fuente: Elaborado por Alimentos especializados Ales Ltda, 2015

En la figura 6, se evidencia que el cumplimiento de BPM fue del 95,4% en el año 2015, alcanzando así la meta propuesta (95, %) y logrando el compromiso de la empresa por involucrar en sus labores diarias exigencias puntuales al personal operativo sobre buenas prácticas de manufactura y la importancia de reflejar este comportamiento en la ejecución de sus labores. Como se observa

en la figura, la empresa tuvo un descenso en los meses de Abril a Junio, debido a que en este tiempo se presentaron inconvenientes con los techos del área de empaque y entrada de vectores, situación que se intervino rápidamente y se aplicaron las acciones correctivas pertinentes. Para alcanzar el 100% de cumplimiento de las BPM es necesario que la empresa realice mantenimiento y ajustes de infraestructura, específicamente a pisos, uniones y pintura para dar cumplimiento a las exigencias del decreto 3075 y resolución 2674 de 2013.

Diagnostico e interpretación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST La empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda es consciente de sus falencias y debilidades con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, es por ello que la organización a través de COLMENA SEGUROS evaluaron el estado de SG-SST aplicando un check List (ver anexo 4) en donde se tuvo en cuenta los parámetros a evaluar basados en la ley 1072 de 2015. Se identificaron los aspectos que no se cumplen en la compañía A continuación se relaciona los resultados del diagnóstico realizado en el segundo semestre del año 2015 donde se desglosan seis etapas principales con su correspondiente porcentaje y puntaje obtenido.

Figura 7: Resultados diagnóstico SG-SST Mayo de 2015

Fuente: ARL Colmena Seguros, 2015

Formato inducciรณn SG-SST Al realizar inducciรณn a personal se propone abordar los temas que se relaciona en la figura 8 y se diligencie la constancia que se recibiรณ la informaciรณn brindada. Figura 8: Formato inducciรณn SGSST

Fuente: Elaboración propia Análisis de resultados: De acuerdo con la figura 7, la empresa fue evaluada en seis etapas de mejora continua y como resultado la compañía obtuvo un promedio del diez por ciento (10%) de cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1072 de 2015, esto de acuerdo con los resultados del diagnóstico realizado por la ARL COLMENA SEGUROS en el segundo semestre del año 2015. La etapa Numero dos, presento un porcentaje de cumplimiento mayor comparada con las demás etapas, es necesario que las etapas 1 y 6 correspondientes a la política y mejoramiento sean

intervenidas rápidamente para poder avanzar con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no obstante en el anexo No. 4 en donde se reporta el Diagnostico e Interpretación del SG-SST, se puede resaltar que la compañía no cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo, metas, objetivos ni personal encargado liderando el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente

para la compañía no existe un programa de

identificación y control de los riegos que permitan evaluar y prevenir los mismos. El no cumplimiento se debe a que la alta dirección no ha destinado los recursos suficientes para la implementación del sistema de SG-SST, porque el enfoque en este momento está dirigido al sistema de gestión de calidad y el cumplimiento de las BPM, dado que es su sistema más sólido.

3.2. Control Operacional Para el desarrollo del control operacional es necesario analizar las matrices de calidad, riesgos y peligros, determinando los controles necesarios en el proceso productivo.

Matriz de controles en calidad Los procesos de producción de Alimentos Especializados Ales Ltda, están debidamente detallados y controlados, actualmente se tiene un sólido sistema de gestión de calidad que permite identificar puntos de control y llevar un correcto registro y trazabilidad de todas las etapas de producción, esto con el fin de inspeccionar y controlar adecuadamente los productos que se fabrican y comercializan. En el Anexo 5, se relaciona la matriz de controles en calidad de los procesos de producción de caramelos, menta, mermeladas, Syrup y mezclas secas, en el cual se evidencia detalladamente las entradas, actividades, salidas de cada proceso y sus respectivos controles de calidad, en esta matriz se puede evidenciar que los controles principales para la mayoría de procesos es la verificación de peso, mantenimiento de equipos, y características organolépticas, para esto un supervisor revisa estos parámetros y determina la calidad del producto. Matriz de riesgos y peligros Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, se requiere de un proceso sistemático, que puede ser orientado desde diferentes metodologías, existentes para tal fin. Este proceso permite generar información acerca de los peligros y riesgos en los diferentes procesos y actividades de la empresa, para así prevenir los daños a la salud de quienes allí laboran. (Sena , 2015)

El presente trabajo se enfocó en la metodología de la GTC 45 (GTC 45, 2012). De acuerdo a los resultados de la evaluación de las actividades rutinarias, no rutinarias y la identificación de los peligros en la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos a los que se exponen los trabajadores, se puede evidenciar que la compañía debe realizar controles y mediciones en el riesgo cardiovascular, osteomuscular y respiratorio. Para poder reducir el impacto de estos peligros es necesario realizar un programa de vigilancia epidemiológica, tomando como prioridad los riesgos anteriormente enunciados, además de campañas enfocadas a la prevención de lesiones y el autocuidado.

3.3. Documentación A continuación se presentan los documentos propuestos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Alimentos Especializados Ales Ltda., se propone que el control documental esté ligado al listado maestro de la implementada ISO 9001:2008, logrando la integración de los dos sistemas. Para los numerales 11, 13,14 y 16 anteriormente relacionados (documentos solicitados por la ley capítulo 6) se realizan las siguientes aclaraciones: Numeral 11. En la compañía nunca se ha realizado investigaciones de accidentes y enfermedades, por tal razón no se tienen registros, sin embargo en los documentos anexos se relaciona el procedimiento para realizar la correcta investigación; al momento de aprobarlos la alta dirección se cumplirá con este ítem.

Numeral 13. El registro de entrega de EPP no se encuentra debidamente documentado, por tal razón se adjunta una sugerencia de formato para entrega de EPP, ver Anexo 1. Numeral 14. Los protocolos de seguridad y fichas de seguridad, se tienen archivados, identificados y fácilmente asequibles junto con las materias primas y productos químicos. Numeral 16. Las evidencias de las gestiones adelantadas se encuentran archivadas y son las actas de reuniones e inspecciones realizadas por los miembros del COPASST. Es importante resaltar que la presente documentación está en proceso de revisión, ajuste y aprobación por la gerencia de la compañía.

Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo La política fue propuesta bajo el análisis del estado actual de la compañía frente a las enfermedades laborales diagnosticadas y su enfoque está dado a la prevención y disminución a los riesgos asociados a la salud. En la figura 9, se muestra la política de Seguridad y Salud, la cual será revisada y aprobada por el auditor de la compañía, posteriormente el auditor hará entrega de la misma a la alta gerencia para su revisión y aprobación, se procederá con la divulgación de la misma, no obstante, la empresa debe mantener vigente el SG-SST, de acuerdo a su tamaño y características.

Figura 9: Pol铆tica del Sistema de SG-SST

Fuente: Elaboraci贸n propia

Responsabilidades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Para el desarrollo de este documento (Asignación de la responsabilidad), se tuvo en cuenta la base de datos del personal actual que labora en la compañía, se realizó un análisis detallado de sus actividades para la definición de responsabilidades en los diferentes cargos frente al diseño del Sistema de Gestión, de acuerdo a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la ley 1072 de 2015, para ello se utilizó una matriz, la cual contiene las siguientes características: Ver Anexo No. 7 

Cargo: en este punto participaran todos los empleados de la compañía que va desde el Gerente General hasta el Auditor de Calidad y miembros del COPASST



Responsabilidades: todos los miembros activos deberán cumplir con una serie de responsabilidades las cuales quedaran establecidas en el documento anexo.



Autoridad: será la encargada de los recursos y de detener las actividades cuando exista un riesgo.



Rendición de cuentas: Una vez sean asignadas las responsabilidades de los miembros del SS-SST, los responsables deberán presentar los informes anuales debidamente documentados.

Una vez divulgado este documento

se recomienda ajustar los perfiles de cargo con las

responsabilidades descritas en el documento anexo.

Identificación Anual de peligros, Evaluación y valoración de riesgos. Se construyó la Matriz (Identificación anual de peligros, evaluación y valoración del riesgo) Ver Anexo No 6, para el área de producción de la compañía, en esta matriz se definen riesgos y controles asociados a cada una de las actividades que realizan los trabajadores de la compañía teniendo en cuenta lo establecido en el la ley 1072 de 2015. “Una vez completada la valoración de los riesgos, la organización debe estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes, necesitan mejorarse o si se requieren nuevos controles” (Sena , 2015) Se identifica en la matriz

que se debe realizar un enfoque en el riesgo cardiovascular,

osteomuscular y respiratorio de acuerdo a los resultados de la evaluación de las actividades rutinarias y no rutinarias y la evaluación de los peligros a los que se exponen las trabajadoras del área de producción. En la matriz se detalla los controles evaluaciones y valoraciones a realizar por cada proceso. El perfil sociodemográfico de la población trabajadora. La compañía de Alimentos Especializados Ales Ltda, interesada en conocer las condiciones de Salud de sus trabajadores, en el primer semestre de 2015 solicitó a MediLaboral, una empresa dedicada a velar por el bienestar y la salud en el trabajo, a realizar los exámenes médicos e informe correspondientes, inspeccionando a 26 de los 35 empleados que actualmente laboran en la compañía.

La compañía solicito a Medilaboral la descripción de la población, así mismo se indicó tener en cuenta las siguientes variables; género, edad, estado civil, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico, antigüedad en la compañía y las diferentes patologías, al final de las figuras se encuentra un análisis general de los aspectos relevantes analizados. Figura 10: Descripción de la población según genero

Fuente: Medilaboral S.A.S., 2015

En la figura 10, se evidencia que el 80.77% de la población examinada es de género Femenino y el 19.23% es de género masculino. (Medilaboral, 2015) Figura 11: Descripción de la población según edad