SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN LA EMPRESA CARPINTEMAR LTDA BAJO LOS CRITERIOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS Y ACABADOS.
Nombres: Mauro Yeltsin Romero Segura Estudiante del Programa de Ingeniería Industrial Correo electrónico: mauromith@hotmail.com Director: Jaime Roldan Parra Correo electrónico: Jaimeroldanparra@gmail.com
Modalidad: Curso de profundización Monografía de grado
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA FALCUTAD DE INGENIERIA PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2.015 www.uniagraria.edu.co
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TABLA DE CONTENIDO
1.
RESUMEN ....................................................................................................................... 7
2.
METODO GENERAL ................................................................................................... 10 2.1.
Problema a Solucionar ............................................................................................ 10
2.2.
Justificación ............................................................................................................ 11
2.3.
Objetivos ................................................................................................................. 12 2.3.1. Objetivo General ........................................................................................... 12 2.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................... 12
2.4.
Marco de Referencia ............................................................................................... 12 2.4.1. Marco Institucional........................................................................................ 18
3.
DESARROLLO ............................................................................................................. 21 3.1.
Diagnosticar el estado de la empresa CARPINTEMAR LTDA con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. ............................................................................ 21 3.2.
Plantear une estructura del Sistema de Gestión Integrada bajo las normas ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004. .................................................................................................. 23 3.2.1. CARACTERIZACION DE LA ELABORACIÓN DE PUERTAS Y ACABADOS ..................................................................................................................... 25
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3.3.
Establecer el plan de acción de mejoras relacionado con el sistema de gestión
integrada para el proceso de elaboración de puertas y acabados en la empresa Carpintemar Ltda.
................................................................................................................................. 29
4.
CONCLUSIONES ......................................................................................................... 31
5.
RECOMENDACIONES ................................................................................................ 32
6.
REFERENCIAS ............................................................................................................. 33
7.
ANEXOS ........................................................................................................................ 35 7.1.
Anexo 1 Matriz DOFA ........................................................................................... 35
7.2.
Anexo 2 Lista de Chequeo ...................................................................................... 36
7.3.
Anexo 3 Diagrama de flujo ..................................................................................... 47
7.4.
Anexo 4 plan de acción ........................................................................................... 48
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LISTA DE GRÁFICAS
Gráfico 1. Diseño de la empresa ............................................................................................ 21 Gráfico 2. Requisitos de la Norma......................................................................................... 23 Gráfico 3. Organigrama estructural ....................................................................................... 25 Gráfico 4 Diagrama de flujo de la elaboración de puertas .................................................... 47
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Ubicación Carpintemar Ltda. .................................................................................. 20 Figura 2. Caracterización proceso de la elaboración de las puertas ...................................... 26
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LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Comparación de la misión ....................................................................................... 24 Tabla 2. Comparación de la visión ........................................................................................ 24 Tabla 3. Planificación Operacional de la Gestión Ambiental ................................................ 28 Tabla 4. Matriz DOFA ........................................................................................................... 35 Tabla 5. Lista de Chequeo ..................................................................................................... 36 Tabla 6. Plan de acción .......................................................................................................... 48
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1. RESUMEN Carpintemar Ltda., fue fundada en el año 2006 por el gerente y propietario Marco Marentes, es una empresa que actualmente cuenta con 7 empleados, dentro de sus productos se encuentran cocinas integrales, sillas mecedoras, puertas macizas, puertas entamboradas y marquetería. El sistema de gestión integrada aumenta la eficacia y la eficiencia en los procesos y actividades, mejora las capacidades de reacción ante nuevas necesidades, contribuye al desarrollo sostenible del medio ambiente y residuos generados por las actividades realizadas.
Con la planificación operativa del sistema en la empresa Carpintemar podrá solucionar diferentes aspectos en los cuales actualmente presenta falla tales como la desorganización del proceso, los productos no conformes, la poca competitividad en el mercado y la disposición de residuos generados por las actividades del proceso de elaboración de puertas y acabados.
Para que esta herramienta contribuya con la mejora de estos problemas su planificación se baso en el desarrollo del diagnostico de la empresa con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, utilizando un análisis DOFA para definir las estrategias y una lista de chequeo para conocer si la empresa Carpintemar cumple con los requisitos establecido por las normas. Posterior a esto se realizo la caracterización del proceso y su diagrama de flujo de la elaboración de puertas, con base a la caracterización se identificaron aspectos e impactos ambientales, finalmente se realizo el plan de acción en donde se establecen las actividades que debe ejecutar Carpintemar para la implementación del sistema de gestión integrada.
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PALABRAS CLAVES: Gestión integrada, planificación, competitividad, sistema de gestión, residuos, impacto ambiental. ABSTRACT Carpintemar Ltda., was founded in 2006 by the Manager and owner Marco Marentes, is a company that currently has 7 employees, their products include kitchens, rocking chairs, solid doors, drum doors and marquetry.
The integrated management system increases the effectiveness and efficiency in processes and activities, improves the abilities to react to new needs, and contributes to the sustainable development of the environment and waste generated by the activities.
With the operational planning of the system in the company Carpintemar you to troubleshoot different aspects in which currently presents failure such as the disruption of the process, noncompliant products, low competitiveness in the marketplace and the disposal of waste generated by the activities of the process of elaboration of doors and finishes.
So that this tool can contribute to the improvement of these problems its planning was based on the development of the Diagnostics of the enterprise with the requirements of ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004, using a SWOT analysis to define strategies and a checklist to find out if the company Carpintemar complies with the requirements established by the rules. After this was done the characterization of the process and its flowchart for the manufacture of doors, based on www.uniagraria.edu.co
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the characterization identified aspects and environmental impacts, finally realized the plan of action where the activities are set to be executed Carpintemar for the implementation of the integrated management system.
KEYWORDS Integrated
management,
planning,
Competitiveness,
management
system,
waste,
environmental impact.
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2. METODO GENERAL 2.1. Problema a Solucionar En la actualidad Carpintemar Ltda., cuenta dentro de sus operaciones con el proceso de elaboración de puertas y acabados, sin embargo en el proceso no tienen procedimientos estandarizados, ni documentados, por tal motivo no tienen control de los procesos ni tiempos estipulados para la fabricación de sus productos, adicionalmente se genera desorden y productos no conformes.
Actualmente el proceso de elaboración de puertas y acabados en la empresa Carpintemar, se generan entre 3 a 5 bultos de aserrín mensualmente, lo que equivale aproximadamente a 30kg por bulto, la disposición de esto se hace por medio de la venta a terceros, sin embargo no se encuentra factura, ya que esta venta se hace por medio informal. Por otro lado en este proceso también se generan retazos de madera, unos se reutilizan en el mismo proceso y otros se almacenan en contenedores.
La empresa no desarrolla procesos de seguimiento, no cumple con las normativas de manejo de residuos, por ello se hace necesario definir los criterios de gestión que permita dar control y seguimiento a todas las operaciones que optimicen sus procesos, que aumente la calidad y que de un manejo a sus residuos de forma responsable con el medio ambiente.
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2.2. Justificación
Esta monografía pretende planificar un sistema de gestión integrada en la empresa CARPINTEMAR LTDA tomando como referencia las normas ISO 14001-2004 e ISO 90012008, cumpliendo también con el Decreto 312 de 2006 por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos, con base en esto, le permitirá establecer una herramienta para estandarizar, documentar y controlar cada actividad de este proceso lo cual aumentara la calidad del producto, satisfaciendo las necesidades del cliente y siendo más competentes en el mercado. Adicionalmente reducirá los aspectos ambientales generados por la actividad de la empresa.
Con la planificación del sistema de gestión integrada en CARPINTEMAR LTDA podrá solucionar diferentes aspectos en los cuales actualmente la empresa presenta fallas, algunos de estos aspectos son: el desorden que genera cada actividad, la materia prima se encuentra sin ser almacenada, los residuos sólidos se encuentran obstruyendo el paso del personal, con el SGI se pretende generar un mayor control y mejoras, al proceso de elaboración de puertas y acabados. La finalidad es brindarle a la empresa Carpintemar una planeación que abarque los requisitos de las normas ISO 14001-2004 e ISO 9001-2008 y así generarle un control al proceso y a sus residuos.
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2.3. Objetivos 2.3.1. Objetivo General Planificar el sistema de gestión integrada en la empresa CARPINTEMAR LTDA bajo los criterios de la norma ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004 para el proceso de elaboración de puertas y acabados con el fin de mejorar la gestión de manejo de residuos
e impactos
ambientales y aumentar la competitividad.
2.3.2. Objetivos Específicos
Diagnosticar el estado de la empresa CARPINTEMAR LTDA con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Plantear una estructura del Sistema de Gestión Integrada bajo las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Establecer el plan de acción de mejoras relacionado con el Sistema de Gestión Integrada para el proceso de elaboración de puertas y acabados en la empresa CARPINTEMAR Ltda.
2.4. Marco de Referencia En el año 1971, la norma se desvinculó del ámbito militar y el Instituto de Estandarización Británico creó la BS 9000, una norma de calidad en la industria electrónica que años más tarde, en 1970, se calificó como la BS 5750que agrupaba más sectores por lo que era más aplicable.
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A principios de 1980, la norma ISO selecciono una serie de Comités Técnicos para que trabajaran en la mejora de normas comunes para la gestión de la calidad que fueran reconocidas internacionalmente. El resultado de ello se publicó 7 años más tarde por medio de la familia de normas ISO 9000.
La BS 5750 fue predecesora de la familia de normas ISO 9000 que se constituyó en 1987. Esta utilizaba los modelos de la BS 5750 para los Sistemas de Administración de la Calidad. Una vez instaurada este estándar ISO de calidad se han ido generando cambios, se han mitigado algunos requisitos muy minuciosos y se han añadido términos como “mejora continua”, “monitoreo” o “seguimiento de la satisfacción cliente” hasta gestar la actual norma ISO 9001:2008. (www.isotools.org, 2013).
La ISO 9001:2008 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176 (Gestión y Aseguramiento de la calidad). Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, incluyendo una fuerte orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque basado en procesos y la mejora continua. El uso de ISO 9001: 2008 ayuda a garantizar que los clientes obtengan, productos consistentes de buena calidad y servicios, que a su vez trae muchos beneficios para el negocio. (ISO, 2008).
ISO 14001 es obra de la Organización Mundial para la Estandarización (ISO), una ONG de miembros, constituida en 1947 y compuesta por organizaciones de normalización de 133 países, cuya misión es promover el desarrollo de la estandarización mundial con el propósito de facilitar www.uniagraria.edu.co
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el intercambio internacional de bienes y servicios. La norma ISO 14001, referida a los sistemas de gestión ambiental, fue implementada en 1996. Desde entonces más de 20 mil empresas en todo el mundo la han certificado. Además, se estima que un número de organizaciones diez veces mayor ha decidido cumplir con la norma sin postular a la certificación. ISO 14001 es la norma más influyente que haya sido desarrollada hasta la fecha para mejorar el rendimiento ambiental empresario. (Cristian, 2012) .
La norma ISO 14001 – 2004 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso, especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos, es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental, para asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida, y para demostrar la conformidad con la norma ISO 14001: 2004 (ISO, www.iso.org, 2004).
El termino planificación es un concepto bastante amplio ya que todo lo que hacemos en la vida cotidiana tiene actividades, metas y tiempo para realizar dicha actividad. La planificación es un proceso, es decir una actividad continua y unitaria que no termina con la formulación de un plan determinado, sino que implica un reajuste permanente entre medios, actividades y fines, y sobre todo, de caminos y procedimientos a través de los cuales se pretende incidir sobre algunos aspectos de la realidad. (Pedraza, 2009).
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La planificación está dirigida al logro de objetivos. Como ya reiteradamente se ha dicho es prever, hacer algo, pero lo que se quiere hacer no puede quedar en algo nebuloso, vago, inasible o difícilmente realizable. Aquello que se ha de hacer, tiene que expresarse con objetivos concretos y bien definidos, traducidos operacionalmente en metas de cara a obtener los resultados previstos. La planificación supone las posibilidades de una relación de causalidad entre lo decidido (programado), o lo realizado (ejecutado) y los resultados obtenidos.(Pedraza, 2009).
El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado”. Otra definición es la de Jiménez, 1982 el cual dice que “Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el objetivo y que planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos; finalmente la Definición Terry, 1987 menciona que “Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales” (Cortiñas, 2004).
Según Campaña quien cita Boris Avgrafoff, dice que la Gestión es dirigir las acciones que constituyan la puesta en marcha concreta de la política general de la empresa, es tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos marcados (D.E.A.D.E.), por otra parte la Gestión de la Producción es un conjunto de responsabilidades y de tareas que deben ser satisfechas para que las operaciones propiamente tales de la producción sean realizadas respetando las www.uniagraria.edu.co
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condiciones de calidad, de plazo y de coste que se desprenden de los objetivos y de las estrategias de la empresa (Campaña, 2003).
Campaña referencia a Maritza Hernández (1997) donde plantea que: “la gestión es el proceso mediante el cual se formulan objetivos y luego se miden los resultados obtenidos para finalmente orientar la acción hacia la mejora permanente de los resultados”. Por gestión se entiende, la dirección de las acciones que contribuyan a tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los resultados obtenidos, para finalmente, orientar la acción hacia la mejora permanente del sistema.(Campaña, 2003).
Según (TORRES Y POVEDA, 2012) en su tesis de pregrado citaron a VANEGAS EDGAR donde comenta que el sistema de gestión permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos, competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y controlar una organización. Igual que un organismo vivo, la organización interactúa con su entorno (proveedores, clientes, competidores, productos sustitutivos, sociedad) a través de un sistema de gestión.
Según (Aguilera, 2009) quien cita a (Benavides, 2000), donde dice que el Sistema Integrado de Gestión es una apuesta indispensable que permite una gestión transversal en materias sensibles para la empresa, sus trabajadores y la sociedad. La realización de las soluciones organizativas de manera independiente una de otra, crea un sistema de dirección dividido, lo que se trata es de ver las interrelaciones para construir un sistema único de dirección en la empresa donde se vayan www.uniagraria.edu.co
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incorporando coherentemente las nuevas soluciones organizativas, para elevar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones a corto y a largo plazo. Existen en cualquier caso importantes similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son los mismos.
Residuos es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Bogotá A. M., 2013).
El Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos debe articular las políticas, estrategias, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo que orientan el manejo y la gestión de los residuos sólidos con los contenidos estructurantes del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. (Bogotá A. M., 2006).
Impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO, www.iso.org, 2004).
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Según (Prieto, s.f) donde dice que según Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función de la calidad de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en industrias específicas y no en todos los sectores de un país.
Según (Villalobos, 2012) quien cita a Michael Porter donde dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo.
2.4.1. Marco Institucional Carpintemar Ltda., fue fundada en el año 2006 por el gerente y propietario Marco Marentes, es una empresa que actualmente cuenta con 7 empleados: 1 gerente quien es el propietario de la empresa, 1 director administrativo que es el encargado de las finanzas, contabilidad y utilidades, 1 secretaria, 1 supervisor de obras que es el encargado de vigilar que los contratistas estén satisfechos en el lugar de la obra, y 3 operarios.
Dentro de los productos desarrollados se encuentran cocinas integrales, sillas mecedoras, puertas macizas, puertas entamboradas y marquetería; la producción de la empresa se desarrolla por demanda; su principal producto son las puertas entamboradas.
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A continuación se relaciona la información de planeación actual de la empresa conforme a sus actividades y proyectos a largo plazo resumidos en la misión y visión.
MISIÓN Carpintemar trabaja arduamente para dar a nuestros clientes los mejores acabados en madera, gracias a nuestro gran talento humano de la mano con la tecnología podemos certificar nuestros procesos y técnicas que garantizan nuestra excelente calidad, consolidando cada vez más clientes satisfechos. VISIÓN Día tras día mejorar nuestra calidad, cumplimiento y manteniéndonos a la vanguardia de diseños para satisfacer totalmente las expectativas de nuestros clientes, formando una empresa rentable para su continuo crecimiento. Así para el 2014 Carpintemar será reconocida como una de las mejores empresas en Colombia generadora de los mejores acabados en madera conservando su excelente calidad. VALORES DE LA EMPRESA Los valores con los que Carpintemar Ltda., enfoca su actividad día a día es el compañerismo que cada empleado trasmite a los demás creando un buen ambiente laboral, la responsabilidad es fundamental para la empresa porque le permite comprometerse y apropiarse de las labores que cada empleado desarrolla con el fin de cumplir con las expectativas del cliente.
Compañerismo.
Responsabilidad.
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Compromiso.
UBICACIÓN DE LA EMPRESA La empresa Carpintemar Ltda., se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en el barrio La Igualdad perteneciente a la localidad de Kennedy.
Figura 1 Ubicación Carpintemar Ltda.
La empresa Carpintemar cuenta con un área de 288 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: 12 metros de ancho por 24 metros de largo, la empresa tiene dos pisos, en el primer piso se encuentra el garaje y a la vez el cuarto de pintura, en el segundo piso se encuentra el área de producción, el cuarto de herramientas y la gerencia (ver grafico 1).
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Gráfico 1. Diseño de la empresa
Fuente: Autor
3. DESARROLLO
3.1. Diagnosticar el estado de la empresa CARPINTEMAR LTDA con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Se realizó un diagnóstico de la empresa CARPINTEMAR LTDA, para esto se utilizaron dos herramientas, una es la matriz DOFA que nos permite identificar el estado donde se encuentra la empresa actualmente (ver anexo 1) y la otra es el diagnostico operativo mediante una lista de chequeo, donde se tuvo en cuenta todos los numerales de la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. (Ver anexo 2).
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Análisis matriz DOFA Carpintemar LTDA es una empresa que cuenta con innovación en sus productos, su materia prima es de alta calidad, su entrega es oportuna, sin embargo el bajo nivel de reconocimiento han hecho que su demanda sea variable, también el bajo control en sus procesos hace que el producto salga con defectos por lo tanto se genera una no conformidad y esto conlleva a una insatisfacción del cliente, la empresa no cuenta con alto poder adquisitivo lo que le permite que no invierta en tecnología. (Ver anexo 1).
Análisis Diagnostico lista de chequeo ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 A partir de la lista de chequeo (ver anexo 2) que se realizó a la empresa Carpintemar con relación a los requisitos y al cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Se visualizó que del total de los requisitos el 43% no existe en la empresa principalmente por falta de una política, falta de documentación, falta de compromiso de la dirección, falta de procedimientos no establecidos y controles de medición, análisis y mejora. Sin embargo el 7% de los requisitos que existen no se encontró documentado lo que género que el 50% no cumpliese con las especificaciones que la norma establece. (Ver grafico 2).
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Gráfico 2. Requisitos de la Norma
Requisitos de la Norma
43%
NO EXISTE EXISTE NO CUMPLE
50%
7%
Fuente: Autor
3.2. Plantear une estructura del Sistema de Gestión Integrada bajo las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Para definir el sistema se realizó el estudio de la misión y visión existente; por lo cual se generaron propuestas, para este análisis se tomó en cuenta la información suministrada por Carpintemar Ltda.
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Tabla 1. Comparación de la misión
COMPARACIÓN DE LA MISIÓN
ACTUAL
PROPUESTA
Carpintemar trabaja arduamente para dar a Carpintemar es una empresa dedicada a la nuestros clientes los mejores acabados en elaboración de productos de madera, busca la madera, gracias a nuestro gran talento humano satisfacción de las necesidades de los clientes, a de la mano con la tecnología podemos través de un excelente servicio en todo lo certificar nuestros procesos y técnicas que relacionado con carpintería en madera, garantizan nuestra excelente calidad, ofreciendo productos de alta calidad e consolidando cada vez más clientes innovadores. satisfechos. La misión actual y la propuesta son similares, sin embargo la misión que se propuso tiene un enfoque hacia a la prestación del servicio e innovación de los productos, con el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad y buscando siempre la satisfacción del cliente.
Fuente: Autor Tabla 2. Comparación de la visión
COMPARACIÓN DE LA VISIÓN
ACTUAL
PROPUESTA
Día tras día mejorar nuestra calidad, cumplimiento y manteniéndonos a la vanguardia de diseños para satisfacer totalmente las expectativas de nuestros clientes, formando una empresa rentable para su continuo crecimiento. Así para el 2014 Carpintemar será reconocida como una de las mejores empresas en Colombia generadora de los mejores acabados en madera conservando su excelente calidad.
Para el año 2020 CARPINTEMAR LTDA. Será una empresa reconocida en el medio por nuestros productos y servicios de alta calidad, con procesos innovadores enfocados a la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes y al cuidado del medio ambiente.
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La visión que se propuso se enfoca en la satisfacción del cliente, entregándole un producto que cumpla sus expectativas y que este sea amigable con el medio ambiente, la visión actual se encuentra desactualizada, sin embargo se enfocan en un objetivo que es el reconocimiento por productos innovadores. Fuente: Autor
El organigrama refleja la estructura jerárquica de la empresa Carpintemar, también permite visualizar los niveles de mando entre las personas que laboran en la empresa. (Ver grafico 3).
SE PROPONE ESTE ORGANIGRAMA Gráfico 3. Organigrama estructural
. Fuente: Autor
3.2.1. CARACTERIZACION DE LA ELABORACIÓN DE PUERTAS Y ACABADOS En la figura 2 se muestra la caracterización del proceso de elaboración de puertas que se realizó a la empresa Carpintemar Ltda.
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Figura 2. Caracterización proceso de la elaboración de las puertas
Fuente: Autor
Se definió la caracterización del proceso de elaboración de las puertas teniendo en cuenta las actividades que involucra, su descripción, sus entradas, salidas e infraestructura necesaria para desarrollar cada una de ella, partiendo de la caracterización, se estableció el diagrama de flujo de este proceso. (Ver anexo 3)
La planificación se enfoca en el proceso de elaboración de puertas de la empresa Carpintemar, ya que es donde se concentra la mayor parte de sus actividades, por lo tanto se estableció la caracterización del proceso con sus actividades que realizan a lo largo del proceso, teniendo en
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cuenta la caracterización se logró desarrollar la matriz de aspectos e impactos ambientales. ( Ver tabla 3).
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Tabla 3. Planificación Operacional de la Gestión Ambiental Planificación Operacional de la Gestión Ambiental Valoración del Aspecto Inherente (sin controles)
TOTAL CRITE RIO LEGAL
SEVERIDAD
ALCANCE
TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL
EXIGENCI A
GESTIÓN
CONTROLES PROPUESTOS
FRECUENCIA
Caracterización del Aspecto Ambiental
EXISTE
Caracterización de la tarea y el lugar de trabajo
CUMPLE
Caracterización del proceso
COMPRA DE MATERIA SE COMPRA TRIPLEX, MATERIAL Jefe de Compras PRIMA PARA RELLENO, COLBON
Compras
Consumo de Energía Eléctrica
Equipo de computo y Agotamiento de los teléfono recursos naturales
1
1
1
5
1
1
24
1
1
1
11
BAJO
BAJO
Implementar un Plan de ahorro de programa de uso energía eficiente de energía
Consumo de energía
Ley 697 de 2001 Decreto 2331 de 2007 Decreto 3450 de 2008
VERIFICACIÓN
SE VERIFICA QUE EL MATERIAL Jefe de Compras ESTE A MEDIDAS
Compras
Consumo de Energía Eléctrica
Equipo de computo
Agotamiento de los recursos naturales
1
1
1
5
1
1
24
1
1
1
11
BAJO
BAJO
Implementar un Plan de ahorro de programa de uso energía eficiente de energía
Consumo de energía
Ley 697 de 2001 Decreto 2331 de 2007 Decreto 3450 de 2008
DISEÑO
SE DISEÑA EL PRODUCTO SEGÚN Jefe de Producción EL CLIENTE
Diseño
Consumo de Energía Eléctrica
Equipo de computo
Agotamiento de los recursos naturales
1
1
1
10
1
1
41,5
1
1
1
19
BAJO
BAJO
Implementar un Plan de ahorro de programa de uso energía eficiente de energía
Consumo de energía
Ley 697 de 2001 Decreto 2331 de 2007 Decreto 3450 de 2008
CORTE
SE CORTA LOS TRIPEX Y SE SACA LAS HOJAS CON LAS MEDIDAS Auxiliar Producción SEGÚN EL CLIENTE
Corte
Generación de Residuos Actividades de corte Peligrosos
Contaminación del suelo
5
10
50
10
5
5
67,5
1
1
1
53
MEDIO
ALTA
Realizar la correcta Disponer de los residuos disposición de los sin que afecte el entorno residuos
Kilogramos de residuos peligrosos reducidos
Decreto 312 de 2006 Decreto 357 de 1997 Ley 1252 de 2008
Generación de Actividad de aplicación Contaminación del Emisiones del colbon aire Atmosférica
5
1
5
10
1
1
41,5
1
1
1
21
BAJO
BAJO
Plan para el control de emisiones
Reducción de emisiones a la atmosfera
Ley 29 de 1992 Resolución 1652 de 2007
Reciclaje de residuo de madera
Kilogramos de residuos aprovechable
Ley 9 de 1979
Reducción de emisiones a la atmosfera
Ley 29 de 1992 Resolución 1652 de 2007
Reducción de emisiones a la atmosfera
Ley 29 de 1992 Resolución 1652 de 2007
Consumo de energía
Ley 697 de 2001 Decreto 2331 de 2007 Decreto 3450 de 2008
CRITERIO LEGAL PROCESO
FABRICACIÓN HOJA
TAREA
APLICAR VARIAS CAPAS DE COLBON A LA HOJA Y SE LE COLOCA EL RELLENO PARA DARLE CONSISTENCIA
CARGO EJECUTOR DE LA TAREA
Auxiliar Producción
TIPO DE TAREA
Producción
ASPECTO AMBIENTAL
FUENTE GENERADORA DEL ASPECTO
IMPACTO AMBIENTAL
PARTES INTERESADAS
Interpretació NIVEL DE n TOTAL SIGNIFICAN Nivel del PRIORIDAD TIPO DE PLAN CRITERIO CIA aspecto PARTES ambiental INTERESADAS
Relleno de la hoja
Reducción de la contaminación del medio ambiente
5
5
25
10
1
1
41,5
1
1
1
30
MEDIO
ALTA
Plan de reutilización
Incrementar el control sobre la fuente generadora de las emisiones y poder reducirlas Reutilizar los residuos en otra parte de la empresa Incrementar el control sobre la fuente generadora de las emisiones y poder reducirlas
SECADO
SE DEBE ESPERAR SEIS HORAS PARA LA ADHERENCIA DEL Auxiliar Producción COLBON
Secado
Generación de Emisiones Equipo de secado Atmosférica
Contaminación del aire
5
5
25
10
1
5
53,5
1
1
1
35
MEDIO
ALTA
Plan para el control de emisiones
PINTURA
SE APLICA EL TONO CON SELLADO Y LACADO POR UN TIEMPO ESTIMADO DE SEIS HORAS
Pintura
Generación de Emisiones Equipo de pintura Atmosférica
Contaminación del aire
5
5
25
10
1
5
53,5
5
1
5
36
MEDIO
ALTA
Plan para el control de emisiones
Producción
Consumo de Energía Eléctrica
Agotamiento de los recursos naturales
1
1
1
10
1
1
41,5
1
1
1
19
BAJO
BAJO
Implementar un Plan de ahorro de programa de uso energía eficiente de energía
VERIFICACIÓN
Auxiliar de Pintura
SE VERIFICA QUE LA HOJA CUMPLA LOS REQUISITOS DEL Jefe de Producción CLIENTE
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Equipo de computo
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Indicadores Propuestos
Legislación Vigente
ACCIONES PROPUESTAS
Incrementar el control sobre la fuente generadora de las emisiones y poder reducirlas
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De la matriz ambiental se puede concluir que en el proceso de la elaboración de puertas se identificaron 9 tareas que generaban algún aspecto ambiental, de estas tareas el 56% generaban un aspecto ambiental bajo por ser equivalentes a consumo de energía eléctrica que se empleaba en las actividades de la elaboración de puertas. Dentro de las tareas el 44% generaba unos aspectos ambientales de significancia media que pueden tener aspectos positivos o negativos, de este 44% el 11% genera aspectos positivos relacionados al reciclaje de los residuos. Sin embargo el 33% restante genera aspectos negativos relacionados a la contaminación del aire y del suelo.
Sin embargo existen varias acciones propuestas como son los planes de uso eficiente de la energía, control sobre la generación de emisiones, la correcta disposición de los residuos y la reutilización de los residuos que se puedan aprovechar en otros procesos.
3.3. Establecer el plan de acción de mejoras relacionado con el sistema de gestión integrada para el proceso de elaboración de puertas y acabados en la empresa Carpintemar Ltda.
Para la implementación del sistema de gestión integrada se realizó un plan de acción con una duración de 12 meses iniciando en el mes de noviembre con las actividades que lleven a la empresa Carpintemar Ltda., a dar cumplimiento con la norma ISO 9001 e ISO 14001.
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Las actividades del plan de acción están enfocadas a establecer, implementar, disponer, mantener y documentar procedimientos que permitan tener un orden en las actividades y así estar enfocadas a la mejora continua.
De acuerdo a las actividades se designó un responsable que en la mayoría es el líder del SGI apoyado con el líder de procesos, sin embargo es necesario la participación de toda la empresa desde la alta dirección como la operativa ya que el sistema de gestión integrada, integra a toda la compañía con el fin de encaminar a la mejora continua. (Ver anexo 4)
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4. CONCLUSIONES Luego de realizar el diagnóstico a la empresa Carpintemar en función del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 e ISO 14001, se encontró un incumplimiento del 50% de los requisitos exigidos por la norma.
El bajo nivel de reconocimiento de la empresa en el mercado han hecho que su demanda sea variable, por lo tanto la empresa no cuenta con alto poder adquisitivo lo que le permite que no invierta en tecnología.
Se visualizó que la empresa no tiene establecido ni mantiene un sistema de documentación de los sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental.
En el proceso de la elaboración de puertas las actividades que presentaron mayor nivel de significancia fueron el corte del material y la aplicación de la pintura, ya que generaban aspectos positivos como negativos, uno de estos aspectos positivos fue el reciclaje de los residuos. Sin embargo se generaron aspectos negativos relacionados a la contaminación del aire y del suelo.
Para que la empresa Carpintemar logre la implementación del Sistema de Gestión Integrada, debe ejecutar el cronograma de actividades que está encaminado a cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, sin embargo también es necesario la participación de toda la empresa, desde la alta dirección hasta el área de operación, con el fin de buscar la mejora continua. www.uniagraria.edu.co
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5. RECOMENDACIONES Con base en los resultados de las herramientas aplicadas en el desarrollo de los objetivos de la monografía, se recomienda a la empresa Carpintemar tener un mayor compromiso por parte de la alta dirección en la implementación del sistema de gestión integrada con el fin de que la empresa sea más competitiva con sus productos y con el cuidado del medio ambiente.
Se recomienda un control de documentación y estandarización sobre el proceso de la elaboración de puertas, esto con el fin de evitar generación de residuos y costos por productos no conformes.
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Pedraza,
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La
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7. ANEXOS 7.1. Anexo 1 Matriz DOFA Tabla 4. Matriz DOFA
Fuente: Autor
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7.2. Anexo 2 Lista de Chequeo Tabla 5. Lista de Chequeo LISTA DE CHEQUEO EMPRESA ISO 9001:2008
CARPINTEMAR LTDA ISO 14001:2004
NO EXISTE
CRITERIOS Determina los procesos necesarios para el sistema de gestión calidad Determina la secuencia e interacción de estos procesos Determinar los criterios y lo métodos de la operación y los procesos Mantiene la disponibilidad de recursos y la información
4.1
EXISTE CUMPLE
NO CUMPLE
x
x
x
x
x
x
x
x
4.1 seguimiento, medición y análisis de los procesos
Implementación de acciones para la mejora continua
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x
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OBSERVACIONES
En Carpintemar se determinan como deben hacer cada proceso, pero este no se encuentra documentado.
En la elaboración de sus procesos carpintemar hace seguimiento en cada etapa del producto, pero no tienen registros que permitan evidenciar esta medición. Se evidencia que en CARPINTEMAR los procedimientos se siguen realizando de la misma manera como se viene manejando desde la creación de la empresa, generando los mismos desperdicios y un promedio de no conformidades uniforme.
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Sistema de gestión ambiental
5.3
4.2
Posee política de Calidad, medio ambiente
Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente
x
x
x
x
x
Se determina los requisitos del cliente, actividades de entrega y posteriores a la misma
x
Se determina los requisitos no establecidos del cliente 5.2; 5.4.2; 7.2.1; 7.2.2
8.3
4.3.1
4.4.7
Se determinan los requisitos legales Determina cualquier requisito adicional Existe algún procedimiento que permita la identificación de aspectos ambientales del servicio que influya dentro del alcance del sistema de gestión ambiental Determina aspectos que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente Cualquier obligación legal aplicable La Promotora debe tratar las no
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x
x
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x
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x
x
x
La empresa no cuenta con un sistema de Gestión Ambiental, lo que hacen es llevar los desperdicios a puntos autorizados de recolección.
Carpintemar para determinar si cumplen con los requisitos del cliente realizan una llamada para verificar si quedo a gusto con el producto, pero no se tiene registro de esto Determina los requisitos del cliente, pero no se logra evidenciar ya que no está documentado La empresa para determinar los requisitos no establecidos lo hacen por medio de una llamada.
x
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La empresa determina los impactos que esta genera al medio ambiente, pero no se encuentra documentado.
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conformidades
toma acciones que eliminan la no conformidad
5.4.1
5.5
4.3.3
4.4.1
Autorizando su uso, liberación o aceptación toma de acciones para su uso o aplicación prevista originalmente toma acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales después de la entrega del producto al cliente Los objetivos de calidad se establecen según las funciones y los niveles pertinentes. Establece implementa y mantiene objetivos y metas de calidad, ambientales Se asegura la alta dirección de definir las responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas, funciones del delegado para que el sistema de gestión sea eficaz El delegado informa sobre el desempeño del sistema de gestión integrado El delegado se encarga de concientizar a su equipo de trabajo sobre la importancia
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En Carpintemar cuando hay una no conformidad se toman acciones para corregir esta no conformidad, pero estas acciones no se encuentran documentadas
No tienen registro de esta acción
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del sistema de gestión hacia el cliente
5.6.1; 5.6.2; 5.6.3
4.6
El delegado establece y mantiene los procesos del sistema de gestión integrado El personal es competente de acuerdo a su educación, experiencia, formación y habilidades según el cargo Se cuenta con la infraestructura adecuadas para establecer el sistema de gestión integrado Se cuenta con los recursos financieros y tecnológicos La Alta dirección revisa el sistema integrado de gestión según la planificación La revisión de entradas debe incluir: Resultados de auditorias Retroalimentación y comunicados de las partes interesadas El desempeño del sistema integrado de gestión y conformidades Estado de las acciones correctivas y preventivas Cambios que pueden afectar el sistema integrado de gestión Recomendaciones para la mejora Resultados por la Revisión deben incluir:
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7
4.4.6
Mejora de la eficacia del sistema integrado de gestión y sus procesos Mejora continua del servicio hacia el cliente Necesidades de recursos Se establece, mantiene y documenta los procedimientos que permitan la ejecución de la una política, objetivos y metas del sistema integrado los procedimientos se asignan de acuerdo sus criterios operacionales se establecen procedimientos relacionados con los riesgos identificados y los aspectos ambientales significativos Se determinan los requisitos relacionados al servicio Se establecen los procedimientos, documentos y recursos específicos para el servicio Se establecen actividades de control específico para el servicio Se establece registros que sean evidencia que el servicio cumple los requisitos Se determina e implementa la disposición de la información sobre el servicio
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Se determina e implementa la disposición consultas, contratos de pólizas, atención a solicitudes y modificaciones del servicio Se retroalimenta al cliente sobre sus solicitudes o quejas Se determina el diseño y desarrollo del servicio Se establece algún método de medición en la etapa del diseño y desarrollo del servicio
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x
se delega a un responsable para realizar los adecuadas mediciones
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x
x
Determina las interfaces de los grupos involucrados Los resultados son actualizados Se estipula medidas para verificación de los servicios o productos adquiridos cuenten con los requisitos solicitados Establece evaluaciones de control y criterios de selección de proveedores La comunicación establecida al proveedor especifica los requisitos del producto o servicio, procedimientos, procesos o equipos) Criterios para calificar al personal
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El método de medición es de forma visual, pero este no se encuentra documentado. El responsable de realizar esta medición es el Jefe de Producción, pero esta medición no se encuentra documentada y no posee un registro.
La selección de proveedores se realiza de manera verbal, por lo tanto no se encuentra documentada
No se encuentra documentado
x
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6
4.4.1, 4.4.2
Control de la prestación del servicio Dispone de las instrucciones de trabajo establece los usos de los equipos Disponibilidad de los recursos para la medición Establece la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de gestión Se establecen los recursos para aumentar la satisfacción del cliente Se delega el responsable de acuerdo a su nivel de educación, formación, habilidades y experiencia apropiada se comunica sus funciones y responsabilidades a este delegado Determinar las competencias necesarias del personal que se vea directamente con el sistema de gestión integrado Complementa y refuerza las competencias que sean necesarias mediante capacitaciones Fomenta campañas para la concientización del
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No se encuentra documentado
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4.2
4.4.4, 4.4.5, 4.5.4
personal frente al sistema de gestión integrado Mantiene los registros de educación, formación, habilidades y experiencias Se estableces la infraestructura para la operación del sistema integrado de gestión plantea política, objetivos y metas integrados de gestión posee manual de la calidad establece el alcance del sistema integrado de gestión Establece los procedimientos y elementos principales del sistema integrado de gestión y su interacción, los cuales deben ser documentados Se encuentra establecido el procedimiento para aprobar los documentos con relación a si adecuación antes de su emisión Se establece la revisión y actualización de documentos cuando sea necesario Asegura que se idéntica los cambios y los estados de la revisión actual de los documentos Facilita la disponibilidad de las versiones de los
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documentos
5.5.3, 7.2.3, 5.3(d), 5.5.1
8.1
4.4.3
4.5.1
Debe establecer medios para que los documentos permanezcan legibles Para la planificación y operación del sistema integrado de gestión se identifican los documentos de origen externo que sean necesarios para este Prevenir el uso de documentos obsoletos Se ha establecido los procedimientos de comunicación adecuados Asignar Los procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización Define las responsabilidades y autoridades, las cuales se comunican a la organización Es clara la información dirigida a los visitantes en el sitio de trabajo Se recibe, documenta y responde las comunicaciones de las partes interesadas externas Tiene establecido procedimientos que permita hacer seguimiento a las operaciones que tengan un impacto significativo en el medio ambiente
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8.2.4
8.2.2
4.5.2
4.5.5
Los procedimiento se encuentran documentados para realizar el seguimiento del sistema de gestión integrado Se realizan encuestas de satisfacción al cliente Se analizan datos que permita evidenciar la conformidad sobre el servicio Se establece mejora continua en los procedimientos Existen procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales Existe procedimientos para evaluar la conformidad de otros requisitos que suscriba Ha establecido seguimientos para evaluar el servicio que cumpla con las características y es desarrollado mediante las etapas del proceso establece procedimientos y un programa para la realización de auditorías internas al sistema integrado de gestión La auditoría interna determina la conformidad del sistema integrado de gestión
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8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
4.5.3
Se ha implementado y de ser así se mantiene de manera eficaz Establece acciones preventivas y correctivas Las acciones son eficaces Las acciones son verificadas antes de su uso para disminuir el riesgo Establece procedimientos para el control del servicio no conforme Se analizan los datos de las encuestas de satisfacción para tomar acciones ante la no conformidad del servicio Se establecen procedimientos para que los resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas permitan mejora continua al sistema integrado de gestión
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No se encuentra documentado
Fuente: Autor
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7.3. Anexo 3 Diagrama de flujo Gráfico 4 Diagrama de flujo de la elaboración de puertas
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7.4. Anexo 4 plan de acción Tabla 6. Plan de acción PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENT ACIÓN DEL SIST EMA DE GEST ION INT EGRADA EN LA EMPRESA CARPINT EMAR LT DA BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 AÑO 2015
AÑO 2016
No.
PHVA
Activida d
Responsable
Apoya
9001
14001
Me se s
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
1
P
Gerent e
T oda la comp añía
5.1
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12
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X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
2
P
Gerent e
Lider del SGI
5.1
4.2
1
X
3
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Ap rop iación de la p olít ica del sist ema de gest ion int egrado Realiz ar cap acit aciones p ara dar a conocer y comp render la M isión, Visión, la Polít ica y Objet ivos de la Calidad y Ambient al. Est ablecer imp lement ar y mant ener p rocedimient os p ara ident ificar asp ect os ambient ales y det erminar aquellos que p ueden t ener imp act o significat ivo en el medio ambient e
Lider del SGI
T oda la comp añía
4.3.1
2
X
X
Lider del SGI
T oda la comp añía
7.2.1
4.3.2
6
X
X
X
X
X
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Lider del SGI
T oda la comp añía
5.4.1
4.3.3
1
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5.6
4.6
12
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Est ablecer imp lement ar y mant ener Procedimient os p ara la ident ificación, de los requisit os legales y ot ros requisit os ap licables al SGI Est ablecer imp lement ar y mant ener p rocedimient os p ara el cump limient o de los objet ivos y las met as del SGI Revision p or la Direccion
Lider del SGI
T oda la comp añía
Est ablecer imp lement ar y mant ener p rocedimient os p ara cont rolar sit uaciones donde hay a asp ect os significat ivos ident ificados que p uedan causar una desviacion de la p olit ica los objet ivos y las met as ambient ales
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Lider del p roceso
Imp lement ar un p rograma de uso eficient e de energía
Lider del p roceso
Lider del SGI
Disp oner de los residuos sin que afect e el ent orno
Gerent e
Lider del SGI
Increment ar el cont rol sobre la fuent e generadora de las emisiones y p oder reducirlas
Lider del p roceso
Lider del SGI
4
Reut iliz ar los residuos en ot ra p art e de la emp resa
Lider del p roceso
Lider del SGI
4
Est ablecer las funciones, resp onsabilidades , aut oridades y recursos
Gerent e
Direct or administ rat ivo
5.5.1
4.4.1
1
X X
P - H
8
H
7.5.1
Designación de los recursos necesarios p ara el Sist ema de Gest ión Int egrada. Est ablecer y M ant ener p rocedimient os de Comp et encia, formación y t oma de conciencia. Elaborar y mant ener regist ros p ara verificar las evaluaciones de comp et encias del p ersonal Est ablecer, imp lement ar y mant ener p rocedimient os p ara la comunicación int erna ent re los diversos niveles y funciones de la organiz ación; y t ambien con los client es. est ablecer imp lement ar y mant ener p rocedimient os p ara el cont rol de document os Est ablecer los requisit os relacionados con el p roduct o Revisar los requisit os relacionados con el p roduct o
9
H
10
H
11
H
12
H
13
H
14 15
H V
17
H
Est ablecer imp lement ar y mant ener un p rocedimient o p ara el p roceso de comp ras
18
H
19
H
20
H
Gerent e
Lider del SGI
6.1
4.4.1
1
Lider del SGI
Lider del p roceso
6.2
4.4.2
3
Direct or administ rat ivo
Lider del p roceso
6.2.2
4.4.2
12
Direct or administ rat ivo
Lider del p roceso
5.5.3 7,2,3
4.4.3
2
Lider del SGI
Lider del p roceso
4.2.3
4.4.5
X
X
X
Lider del SGI Lider del SGI
Gerent e Gerent e
12 12
X X
X X
X X
X X
X X
Direct or administ rat ivo
Gerent e
3
X
X
X
Est ablecer p rocedimient os p ara la elaboracion del p roduct o hast a la disp osicion final del client e
Gerent e
Lider del p roceso
7,2,1 7,2,2 7,4,1 7,4,2 7,4,3 7,5,1 7,5,2 7,5,5
X
X
Est ablecer p rocedimient os document ados p ara el cont rol de p roduct o no conforme
Lider del SGI
Lider del p roceso
8,3
3
X
X
X
Est ablecer p rocedimient os document sdos p ara ident ificar sit uaciones de emergencia que p uedan causar un imp act o al medio ambient e y dar resp uest a a ellas.
Lider del SGI
Lider del p roceso
4,4,7
3
X
X
X
4,5,1
3
X
X
X
4,5,2
3
X
X
X
21
V
Est ablecer p rocedimient os p ara seguimient o y medicion
Lider del SGI
Lider del p roceso
22
V
Est ablecer imp lement ar y mant ener p rocedimient os p ara evaluar el cump limient o de los requisit os legales
Gerent e
Lider del p roceso
23
H
Est ablecer p rocedimient os p ara t rat ar las no conformidades y t omar acciones correct ivas y p revent ivas
24
V
25
V
26
A
4.3.3 4.4.6
Est ablecer p rocedimient os document ado p ara definir los cont roles necesarios con los regist ros Est ablecer p rocedimient os p ara definir resp onsabilidades y los requisit os p ara p lanificar y realiz ar audit orias Incluir la información de M edio Ambient e en la revisión p or la dirección p ara monit orear la eficacia del sist ema
www.uniagraria.edu.co
7,6 8,1 8,2,3 8,2,4 8,4
X
3
3
X
Lider del SGI
Lider del p roceso
8,3 8,4 8,5,2 8,5,3
4,5,3
3
X
X
X
Lider del SGI
Lider del p roceso
4,2,4
4,5,4
3
X
X
X
Gerent e
Lider del SGI
8.2.2
4.5.5
6
X
X
X
X
X
X
Gerent e
5,1 5,6 5,6,1 5,6,2 5,6,3 8,5,1
4.6
12
X
X
X
X
X
X
Lider del SGI
NIT N°860.531.081-5
Cl 170 No. 54 A-10 Bogotá D.C – Colombia PBX: 6671515