Tesis / 0332 / I.A. by MAOSABO

Monografía Planificación Estratégica en un Sistema de Gestión Integrado de la calidad con ISO 9001: 2015, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en la empresa Aerodelicias en la planta Alimentos Pippo.

María Fernanda Ochoa Rodríguez

Fundación Universitaria Agraria de Colombia Ingeniería de Alimentos Bogotá 2015

María Fernanda Ochoa Rodríguez Asesora de trabajo Sandra Patricia Cote Daza

Trabajo de grado para optar al título de profesional en Ingeniería Alimentos

Fundación Universitaria Agraria de Colombia Ingeniería de Alimentos Bogotá 2015

TABLA DE CONTENIDO 1

TÍTULO.................................................................................................................................. 1

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA CALIDAD CON ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 EN LA EMPRESA AERODELICIAS EN LA PLANTA ALIMENTOS PIPPO. .............................. 1 2

PROBLEMA A SOLUCIONAR .......................................................................................... 2

JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................. 3

OBJETIVOS .......................................................................................................................... 4

4.1

OBJETIVO GENERAL........................................................................................................... 4

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 4

MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................ 5 5.1

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD ................................................ 5

5.2

ISO 9001:2015 ................................................................................................................. 7

5.3

ESTRUCTURA Y TERMINOLOGÍA ............................................................................ 8

5.4

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................ 9

5.5

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................. 10

5.6

ISO 14001:2004 ............................................................................................................. 12

5.7

OSHAS 18001:2007 ....................................................................................................... 12

5.8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN....................................................................... 13

5.9

IDENTIDADES ENCARGADAS ................................................................................. 14

5.10 REQUISITOS LEGALES DE LA EMPRESA ALIMENTOS PIPPO ........................... 15

5.10.1

Normatividad frente empresas de alimentos........................................................... 15

5.10.2

Normatividad ambiental ......................................................................................... 16

5.10.3

Normatividad salud y seguridad industrial ............................................................ 17

METODOLOGÍA................................................................................................................ 18 6.1

DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 18

6.2

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA .................................................................................. 19

6.3

PLAN OPERATIVO DE UNA LÍNEA DE LA PLANTA ................................................ 20

GENERALIDADES DE LA EMPRESA........................................................................... 21 7.1

ACTIVIDAD ECONÓMICA ......................................................................................... 21

7.2

UBICACIÓN .................................................................................................................. 21

7.3

RESEÑA HISTORICA .................................................................................................. 22

7.4

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA .......................................................................... 23

7.5

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ............................................................................. 23

7.6

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA FRENTE A LAS NORMAS

ISO..... ....................................................................................................................................... 24 7.7 8

DOFA ............................................................................................................................. 29

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ...................................................................................... 32 8.1

MISIÓN .......................................................................................................................... 32

8.2

VISIÓN .......................................................................................................................... 32

8.3

MAPA DE PROCESOS ................................................................................................. 32

8.4

POLÍTICA DE CALIDAD INTEGRADA..................................................................... 33

8.5 9

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES .................................................................... 34

PLAN OPERATIVO LA BEBIDA LÁCTEA BASE DE YOGURT .............................. 37 9.1

ASPECTOS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................................................... 37

9.2

PLAN OPERATIVO ...................................................................................................... 38

10 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 42 11 RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 43 12 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 44

LISTA DE TABLAS Tabla 1. Normas frente a plantas de alimentos ..............................................................................15 Tabla 2. Normas ambientales para plantas de alimentos ...............................................................16 Tabla 3. Normas de salud y seguridad industrial en plantas de alimentos ....................................17

Tabla 4.Identificación de aciertos en la matriz ISO 9001:2015.....................................................25

Tabla 5. Identificación de aciertos en la matriz ISO 14001:2004..................................................26 Tabla 6. Identificación de aciertos en la matriz OSHAS 18001:2007 ...........................................27 Tabla 7. DOFA ..............................................................................................................................30 Tabla 8. Política de calidad integrada ...........................................................................................33 Tabla 9. Planteamiento de objetivos, metas, indicadores ..............................................................34

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Planeación estratégica de la calidad ...............................................................................10 Figura 2. Despliegue de la planificación estratégica .....................................................................11 Figura 3. Logo de Alimentos Pipo .................................................................................................21 Figura 4. Organigrama de Planta Alimentos Pippo ......................................................................23

Figura 5. Gráfica de resultados requisitos ISO9001:2015 .............................................................25

Figura 6. Gráfica de resultados requisitos ISO14001:2004 ...........................................................26 Figura 7. Gráfica de resultados requisitos OHSAS 18001:2007 ...................................................28 Figura 8. Gráfica de resultados requisitos del Sistema Integrado de la Calidad ...........................29

LISTA ANEXOS

Anexo 1.Matriz de requisitos norma ISO 9001 de 2015 Anexo 2. Matriz de requisitos norma ISO 14001 de 2004 Anexo 3. Matriz de requisitos norma OHSAS 18001, 2007 Anexo 4. Matriz unificada de las normas ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 Anexo 5. Flujograma de proceso base de yogurt

TÍTULO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA CALIDAD CON ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 EN LA EMPRESA AERODELICIAS EN LA PLANTA ALIMENTOS PIPPO.

PROBLEMA A SOLUCIONAR

La empresa Aerodelicias en su planta Alimentos Pippo produce bebidas lácteas cuyo cliente principal es el estado, quién a su vez realiza el suministro de estas bebidas a los estudiantes de los colegios distritales; teniendo en cuenta lo anterior el cliente está realizando requerimientos de certificaciones de calidad y aseguramiento de la misma para continuar con los contratos en los próximos períodos electivos. Actualmente la empresa no cuenta con una planeación definida, existen algunos elementos como la misión y la visión, pero se encuentran aislados de los demás elementos de la planeación, en otros casos como en los objetivos estratégicos se tiene una idea de estos objetivos pero no se encuentra documentado ni es de conocimiento por parte de todos los empleados de la empresa.

Por lo descrito anteriormente se hace necesario realizar una planeación estratégica teniendo en cuenta que dicha planeación permite conocer el camino a seguir y el direccionamiento por parte de la empresa, adicionalmente existen otras empresas que contratan con el estado y cuentan con la planeación estratégica, y en la mayor parte de los casos con certificaciones que garantizan la calidad y el cumplimiento de la normatividad.

JUSTIFICACIÓN

Para la empresa es importante la mejora continua por ese motivo el primer paso fundamental es realizar la planeación estratégica lo cual es la base para formar un plan a futuro y mejorarlo continuamente iniciando con un estado actual de la planta hasta llegar a un propósito o meta a un tiempo determinado siendo esto el inicio de la implementación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, haciendo que este trabajo sea la base para la certificación de estas normas. También es importante seguir de la mano con su mayor cliente, el gobierno, donde estar certificado es un requerimiento para seguir trabajando con este. Aunque se reconoce la importancia su cliente principal en esta ocasión es el estado, también son importantes la buena alimentación de los niños y los jóvenes, los clientes internos y entidades, como son el medio ambiente del lugar donde se encuentra la empresa, la comunidad, entorno y los mismos trabajadores, haciendo indispensable implementar un Sistema Integrado de Calidad implementado las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, por lo cual se desarrolla el presente trabajo.

4 4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

Definir la Planificación Estratégica en el sistema de gestión integrado en la planta Alimentos PIPPO

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un análisis del desarrollo actual de la empresa de alimentos PIPPO en relación a los criterios de las Normas ISO 9001:2015, OSHAS 18000:2007 e ISO 14001:2004.



Definir un plan estratégico, actualizado y pertinente de la empresa, con respecto a lo que estaba establecido anteriormente.



Realizar planeación operativa de la línea del proceso de la bebida láctea base de yogurt.

MARCO DE REFERENCIA

ISO, es una federación internacional encarga de la normalización, conocida como “La Organización Internacional de Normalización”, “Su campo de actividad abarca todos los ámbitos de la actividad humana, que incluyen acuerdos con otros organismos normalizadores en ámbitos específicos.” Esto quiere decir que estas normas están diseñadas para todos los ámbitos y que se pueden aplicar para cualquier empresa, organización o sociedad. Esta organización tiene comités técnicos y subcomités que es el que se encarga de la preparación de las normas y adaptar las normas para que los miembros voten, cada comité está integrado por los interesados en el material interesado y publicado por ellos, pero hay que tener en cuenta que se admite un miembro por cada país, donde este aporta para las posibles actualizaciones de las mismas. En el año 2011 los miembros nacionales son 167, pero por cada uno hay 3.274 organismos técnicos, entre comités, subcomités, grupos de trabajo o grupos de estudio (Ruesta, 2011).

5.1

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD

“Un sistema de gestión de la calidad es la manera en la que su organización dirige y controla aquellas actividades relacionadas directas o indirectamente con la satisfacción de los requisitos del cliente” (ICONTEC, ISO 9001 para pequeñas organizaciones orientada para su implementacion, 2010). Para la implementación de un sistema de gestión de calidad se determina por la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Muchos de los clientes de todos los sectores buscan productos y servicios de calidad de esta manera se genera la confianza de las empresas que lo proveen, por esta razón es importante que dichas empresas estén certificadas ya que las expectativas se llevaran a cabo, como:



La mejora constante de los productos y el desempeño de la empresa.



Tener una orientación y todo enfocado hacia los objetivos planteados y la satisfacción de los clientes.



Lograr y mantener esta calidad en los productos para la satisfacción de las necesidades de los implicados.



La confianza de las directivas por el cumplimento de los logros planteados.



Evidencia de las capacitaciones.



Nuevas oportunidades en el mercado.



Tener registro de lo que se hace.



Entrar a competir en el mercado con bases fundamentadas en la calidad.



(Standards Australia International, 2009)

Se habla de un sistema de gestión integrado cuando se quiere llegar a que una organización u empresa del sector privado o público, implemente más de una norma ISO haciendo que esta le permita generar una mayor confiabilidad de los clientes, y ampliar las oportunidades en el mercado, así como también mejorar sus procesos desde las diferentes actividades que se lleven a cabo. En este trabajo especialmente, el análisis y la implementación de las ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 en el proceso productivo.

5.2

ISO 9001:2015

En las empresas u organizaciones del mundo están en un proceso de cambio y mejora continua, por esta razón implementan nuevas herramientas y técnicas, queriendo garantizar la estandarización de los procesos para lograr los objetivos pactados. Por ser motivó implementar un sistema de gestión integrado, y empezar por la revisión e implementación de la norma ISO 9001:20015, ya que esta norma se enfoca en como las empresas productivas o de servicios pues para esta en importante la calidad del producto que se entrega al cliente y de esa manera tengan una eficacia en cumplir los requerimientos de este, haciendo seguimiento al producto ofrecido.

Desde 1947, la organización Internacional con sede en Ginebra, se encargó en formar una norma que se adaptara a cualquier producción o servicio que se hiciera en cualquier parte del mundo que permita que su cliente este satisfecho con lo que se le ofrece. (Aguilar, 2014). La norma ISO 9001:2015 su énfasis se caracteriza en cuatro partes: planificar, hacer, verificar y mejora. En la planificación se analiza el estado de la organización, hacia donde quiere llegar, y el modo de hacerlo se hace un análisis del estado de la empresa como proveedores, procesos, clientes, entre otras para complacer al cliente. En el hacer se efectúa lo planificado, en verificar se hace un seguimiento a lo que se hace y por último se busca mejorar continuamente para hace ser eficientes y eficaces.

La última actualización se hizo en el año 2015 y se publicará en noviembre del año 2015, en esta versión se enfoca en unos puntos específicos como:

5.3

ESTRUCTURA Y TERMINOLOGÍA

Es este punto se observa que hay varía terminología que cambio para mayor comprensión de la norma como:

1. Su aplicación no solo corresponde a productos físicos esta norma también se refiere a cualquier tipo de empresa, organización y servicio que se preste. 2. La documentación y los registros cambia y se domina información documentada. 3. Ambiente de trabajo por ambiente para operación de los procesos. 4. Proveedor a proveedor externo.

En cuanto a la estructura se busca tener una coherencia de los requisitos para que este modelo no sea solo documentar las políticas y objetivos de la organización.

Contexto de la organización

En esta norma hay dos nuevos apartados (4.1 Conocimientos de la organización

y 4.2

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas) en este requiere que la organización demuestre que esta tiene la capacidad de proporcionar los servicios que requiere el cliente y la satisfacción del mismo.

Enfoque basado en el riesgo

Es una intensión del Sistema de Gestión de Calidad hacer que se tengan en cuenta los riesgos que tiene la organización de forma preventiva: en lo que puede pasar en un futuro, esto se debe

determinar y actuar, se tiene en cuenta que el riesgo se hace efectivo en la planeación de la norma. (ICONTEC, borrador Norma ISO 9001, 2015)

5.4

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

“Parte de la Gestión de la Calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.” (ISO S. c., 2005). Con este concepto se identifica el inicio de un proceso donde se conoce las necesidades, los clientes potenciales, productos ofrecidos y procesos. Para así establecer la planeación estratégica definiendo: objetivos, metas, visión y misión. También tenemos la planeación táctica donde se hace una planeación de sistema de gestión y por último esta planeación operativa donde se estructura el mapa de procesos.

Cuando se hace la planificación esta tiene diferentes actividades que esta se les da una respuesta a las necesidades de la empresa en el ámbito de la calidad, se divide en tres enfoques que dice la norma que son: la planificación estratégica de la calidad, la planificación del sistema de gestión de la calidad y la planificación operativa del producto.

5.5

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

En la planificación estratégica se busca definir las directrices de la calidad para la organización, definiendo esto se obtiene usualmente la visión, la misión, los valores, la política de calidad, los objetivos y metas, donde hay que tener en cuenta que la política y los objetivos tiene que tener un enlace una con la otra y la política tiene que tener implícitos los objetivos haciendo que estas dos tengan coherencia. Como para esta norma se trabaja con procesos de entradas y salidas para la planificación es necesario trabajar de la misma forma donde se observa resultados al momento de terminar este proceso (Figura 1) (Lopez, 2012). Información de salida

Información de entrada -

Necesidades y expectativas del cliente y de las partes interesadas. Requisitos y aspectos legales. Metas de la organización. Resultados del desempeño. Cambios que afectan a la organización. Diagnóstico DOFA

Proceso de planificación Establecer Definir.

Declaración de la política de calidad. Objetivos de calidad definidos. Metas para los objetivos de calidad. Indicadores para medir el cumplimento de los objetivo. Planes y estrategias para lograr los objetivos. Disposición para seguimiento y medición del desempeño del sistema.

Figura 1 Planeación estratégica de la calidad

En la planificación estratégica se realiza la construcción del futuro y hacia dónde dirigir una empresa, donde basada en un futuro y entorno cambiante, con el fin de que la misión, visión y objetivos, determinen el desarrollo de los procesos, con el objetivo de lograr lo planteado en el 10

periodo establecido. En resumen el sistema de gestión de calidad lo que quiere es plantear el inicio de esta norma con la planificación estratégica donde se define que es la empresa y lo quiere llegar a ser, teniendo en cuenta los objetivos implícitos en una política poniendo los parámetros para satisfacer a los cliente (Figura 2) (Lopez, 2012).

Política de gestión

Definiciones estratégicas Misión Visión Valores

Directrices de la organización Directrices de calidad

Objetivos y metas Indicadores de la organización  Gestión  Gestión ambiental  Gestión ambiental  Salud ambiental  Salud ocupacional y  Salud ocupacional y seguridad ocupacional y seguridad industrial industrial seguridad  Procesos  Procesos industrial internos internos  Procesos  Necesidades del  Necesidades internos cliente. del cliente.  Necesidades del cliente.

Figura 2 Despliegue de la planificación estratégica

5.6

ISO 14001:2004 “En 1996, ISO lanza su norma de sistemas de gestión medioambiental, ISO 14001. La norma

proporciona herramientas para empresas y organizaciones para ayudarles a identificar y controlar su impacto ambiental.” (ISO, ISO, s.f.) Esta norma está diseñada para la preservación, mantenimiento del medio ambiente, la implementación se crea con un enfoque sistemático para las actividades ambientales, con base de la mejora continua de las mismas para preservar el medio ambiente. La organización debe definir: los aspectos e impactos que tiene, una política enfocada al desempeño ambiental, y establecer responsables de esto ya que es importante el cumplimento de las normas tanto como la que se quiere implementar, como las obligatorias de cada país. La última versión de esta norma se generó en el año 2004, plantea unos criterios para el sistema. ”Se traza un marco que una empresa u organización puede seguir para establecer un sistema eficaz de gestión ambiental. Puede ser utilizado por cualquier organización independientemente de su actividad o sector”. (ISO, ISO 14000 , 2015) La organización o empresa tiene la certeza que si implementa esta norma estarán cumpliendo con las normas estipuladas por su país, intereses internos, y el beneficio de disminuir el impacto ambiental.

5.7

OSHAS 18001:2007 En 1999 se aprueba la norma OHSAS 18001(Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo). Con el objeto de facilitar a las empresas a la implantación de un modelo de gestión

preventiva, controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y mejorar su desempeño, todo lo anterior en concordante con las normas ISO 9001 e ISO 14001. “OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las empresas controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.” (ICONTEC, ICONTEC, 2014). Esta norma se ayuda a la prevención de los accidentes o incidentes que puedan ocurrir en el sitio de trabajo, como lo que hace, también otorga confianza por el que visite o ser contratado por la misma. La última versión de esta norma se hizo en el año 2007 y lo más importante para esta norma es la valoración de los riesgos y los peligros que tiene las partes interesadas, haciendo también que haya un cumplimento de las normas legales y de la normas misma.

5.8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN En el sistema de calidad integrado se evalúan las normas a trabajar, entonces se observa que

cada norma se enfoca en la prevención tanto de los riesgos laborales, de contaminación del medio ambiente, y la calidad. Hoy en día se quiere hacer esta integración, y se tiene en cuenta que la planeación estratégica se hace en base de las tres, eso quiere decir que en la política de calidad integrada se establece en base a lo que desea en cliente o en la satisfacción de mismo, en la disminución de la contaminación, y disminuir el riesgo laboral y todo se evalúa en los objetivos planteados y en los indicadores donde se demuestra que todo lo planeado se cumple a cabalidad en los tiempo estipulado.

5.9

IDENTIDADES ENCARGADAS A nivel internacional se tiene varias organizaciones encargadas de realizar, certificar y

divulgar las normas como: 

ISO: se encarga de desarrollar y publicar normas, el cumplimiento de las normas es voluntaria.



IEC: regula, desarrolla y publicas normas encargadas de todas las normas de las tecnologías eléctricas y electrónicas y que tengan relación.



ITU: publicas normas relacionadas con telecomunicaciones.



CODEX: contribuye a publicaciones de normas relacionadas con los alimentos, para así garantizar la inocuidad de los alimentos a nivel internacional.



Bureau veritas: encargada en asesorar y certificar el sistema de gestión en el área de QHSE.



SGS: Empresa reconocida internacionalmente ya que presta servicios como asesorías en verificación entre otras y certificaciones en normas.

Estas son las organizaciones más reconocidas donde nos ayudan a que haya un mejor manejo entre el mismo país y las relaciones entre los mismos. A nivel nacional se tiene un solo instituto que este certifica, asesora y estandariza normas, pero hay que tener en cuenta que también presta su servicio identidades internacionales de certificación y de asesoría. 

ICONTEC: es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, es una institución que realiza y estandariza las normas y certifica a las organizaciones que quieran implementarlas.

5.10 REQUISITOS LEGALES DE LA EMPRESA ALIMENTOS PIPPO 5.10.1 Normatividad frente empresas de alimentos Existen normas que rigen a las plantas de alimentos donde se hace obligatorio la implementación de estas normas, tanto para los aspectos medio ambientales, los riesgos profesionales y calidad de producto para consumo humano. Las tablas a continuación expresan las normas vigentes para esta planta para los tres aspectos.

Tabla 1. Normas frente a plantas de alimentos Norma

Decreto 616 del 2006

Descripción Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país.

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Buenas prácticas de manufactura. Decreto 3075 de 1997 Resolución 2674 de Actualización de la norma 3075 de 1997. 2013 Modificación del decreto 616 de 2006. Decreto 2838 de 2006 Resolución 4547 de Por la cual se definen los exámenes de laboratorio en alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, insumos para la salud y 1998 productos varios de interés en salud pública, que deben realizar los laboratorios de salud pública departamentales y distritales, los laboratorios clínicos y los laboratorios de citohistopatología. Resolución 02310 de Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, 1986 requisitos, transporte y comercialización de los Derivados Lácteos. (INVIMA, 2015) Decreto 1575 de 2007

5.10.2 Normatividad ambiental Tabla 2 Normas ambientales para plantas de alimentos Norma

Resolución 1514 2012 MADS

Descripción Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión del riesgo para manejo de vertimientos. Las situaciones de emergencia o contingencia asociadas con de derrames que se presenten en otras áreas de proceso o actividad diferentes a situaciones que impidan o limiten el tratamiento de vertimiento, deberán ser abordadas o manejadas a través del plan de contingencia de derrames de hidrocarburos. La vigencia del plan es la misma de la licencia ambiental o permiso ambiental.

Conducción aguas residuales industriales. Reglamenta la ley 142 de Decreto 302 de 2000 1994 (servicios públicos domiciliarios). ARTICULO 5o. Todo (modificado por el predio o edificación nueva deberá dotarse de redes e instalaciones decreto 229 de 2002) interiores separadas e independientes para aguas lluvias, aguas negras domésticas y aguas negras industriales. Creación del sistema de información del recurso hídrico. En los términos del artículo 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974, los titulares Decreto 1323 de 2007 de licencias, permisos o concesiones que autorizan el uso del recurso MAVDT hídrico, están obligados a recopilar y a suministrar sin costo alguno la información sobre la utilización del mismo a las Autoridades Ambientales Competentes. Reglamenta aguas no marinas. Decreto 1541/78 Concesión de agua industrial es obligatorio reciclarla, técnica y (artículo 211 y 230) económica / Vertimiento de Agua con tratamiento previo. Separación de aguas residuales industriales y aguas lluvias.

Ley 373 de 1997

Programa para ahorro y uso eficiente del recurso agua. Aplicable tanto para concesiones como para vertimientos. La empresa sebe implementar este programa. Re-uso obligatorio del agua.

Resolución 760 de 2010 Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la del MAVDT Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

Norma

Descripción

Resolución 601 del Por la cual se establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de 4/04/2006 MAVDT referencia. Control de olores ofensivos. (Peña, 2013) 5.10.3 Normatividad salud y seguridad industrial Tabla 3 Normas de salud y seguridad industrial en plantas de alimentos Norma

Descripción

Sistema de Riesgos: establece, regula, manejo debidos procesos, prevención y enfermedades laborales aplicadas a empresa organizaciones. Sistema General de Riesgos Laborales: establece disposiciones Decreto 723 de 2013 generales, afiliaciones y coberturas, cotización y pago, obligaciones entre otras. Resolución 1401 de Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 2007 Ley 1562 de 2012

Resolución 02013

Reglamenta La Organización Y Funcionamiento De Los Comités de Medicina, Higiene Y Seguridad Industrial En Los Lugares De Trabajo.

(Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo institución universitaria CESMAG, 2015)

6 6.1

METODOLOGÍA

DIAGNÓSTICO

El documento inicia con un diagnóstico de la empresa, inicialmente se realizó un estudio del estado general de la planta revisando los documentos, procedimientos, registros existentes, los cuales se evaluaron y se identificó el estado actual de la planta, posteriormente se realizó una comparación de lo actual frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Por cada numeral de las normas se realiza un análisis del nivel de cumplimento para lo cual se establecen las siguientes matrices: 1 Matriz de requisitos norma ISO 9001 de 2015 2 Matriz de requisitos norma ISO 14001 de 2004 3 Matriz de requisitos norma OHSAS 18001, 2007 4 Tabla unificada de las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015. A partir de los datos obtenidos se evidencian los porcentajes de cumplimiento, en los cuales se presentan los siguientes valores: 

no cumple ningún requisito



25%, 50% o 75%

en proceso de cumplimiento



100%

cumple los requisitos de la norma 18

Como parte final de este anรกlisis se obtiene la grรกfica de resultados de cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de la Calidad, en esta grรกfica se se demuestra el porcentaje de implementaciรณn de la misma. Posterior a la elaboraciรณn de la grรกfica, se elabora una matriz DOFA en la cual se reporta la situaciรณn actual de la empresa en cada una de las รกreas, desde gerencia hasta el รกrea operativa, como producto final se obtienen las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que existen en la planta. Esta matriz DOFA se realiza en conjunto con el personal de la empresa, incluyendo al gerente y al jefe de calidad. Posteriormente se realiza una comparaciรณn de cumplimiento en una matriz integrada que se denomina Tabla unificada de las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, con el cual se busca identificar la factibilidad de la implementaciรณn de las normas en las condiciones actuales de la planta de alimentos Pippo.

6.2

PLANEACIร N ESTRATร GICA

Con la informaciรณn, datos recolectados del anรกlisis DOFA y la evaluaciรณn gerencial se planteรณ la misiรณn, visiรณn, mapa de procesos, esta informaciรณn es la base para la creaciรณn de la polรญtica de calidad integrada, a su vez se generan los objetivos donde se identifica el estado de la planta, de acuerdo a esta informaciรณn se realiza un anรกlisis y toma de decisiones, definiendo el carรกcter preventivo o de mejora, con el fin de establecer metas e indicadores, asegurando a mediano

plazo, buscando la mejora continua del Sistema de Gestión Integrada y de la calidad del producto suministrado. Con lo anterior se define la planeación estratégica de la planta de alimentos Pippo.

6.3

PLAN OPERATIVO DE UNA LÍNEA DE LA PLANTA En el plan operativo se implementó un cuadro adquirido en el curso perteneciente a la

Especialización de Sistema de Gestión Integrado de la Calidad de UNIAGRARIA realizado en el año 2013. Este cuadro ilustra el desarrollo de la planta frente a las etapas del proceso de la bebida láctea del yogurt, la información obtenida se utiliza en la creación de un análisis del mismo donde se manejan datos sobre las materias primas, métodos, máquinas y equipos, medio ambiente, peligros del trabajador, riesgos del proceso, responsables, entre otros. Con lo anterior se identifican los peligros y riesgos en cada una de las etapas con el objetivo de controlar los mismos y garantizar la calidad e inocuidad del producto.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Nombre: Aerodelicias Fabrica: Alimentos Pippo

Figura 3. Logo de Alimentos Pippo

7.1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Alimentos Pippo S.A es una empresa productora de alimentos para consumo humano dedicada a la manufactura de productos lácteos.

7.2

UBICACIÓN La planta de proceso de Alimentos Pippo S.A se encuentra ubicada en Guasca en la vereda

Flores, Parque Agroindustrial Buenos Aires en el departamento de Cundinamarca.

En la planta de Alimentos Pippo S.A. se cuenta con un área total de 626 m²; En esta Planta, se encuentran las áreas de banco de hielo (23 m²), cuarto fríos (181 m²), área de empaque (36m2), área de CDI (29.25m2) y área de proceso (87 m2).

7.3

RESEÑA HISTORICA Aerodelicias brinda soluciones integrales de alimentación, hechas con mucho amor, más

nutritivas y más económicas. Para asegurar la calidad y ser competitivos en un mercado exigente, cuentan con plantas propias de producción de: 

Alimentos Pippo S.A (lácteos)



Trigus S.A (productos panificados)



Ricolac S.A (postres)



Cereales (productos saludables)

Alimentos Pippo S.A es una empresa productora de alimentos para consumo humano, la empresa fue constituida legalmente el 10 de febrero de 1992 ante la notaria dieciocho de Bogotá D.C. mediante escritura pública N° 538 bajo el folio N°359.377 de libro IX.

Nace como D`GUSTA, con el fin de producir el yogurt, kumis ,jugos y néctares que Aerodelicias LTDA, requería dentro del programa de complementos nutricionales que desde hace varios años viene entregando la Secretaria de Educación Distrital De Bogotá, para el sector educativo de los estratos 1 y 2.

Es así como en la actualidad Alimentos Pippo S.A a través de contratos que obtiene Aerodelicias LTDA, con el estado se perfila como una empresa dedicada al suministro de alimentos preparados de alta calidad para el consumo masivo en Colombia.

7.4

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JEFE COSTOS Y DESPACHO

OPERARIOS DE LOGISTICA

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE CALIDAD

JEFE DE COMPRAS

OPERARIO DE ALMACEN

JEFE DE PRODUCCION

OPERARIO DE MANTENIMIENTO

AUXILIAR DE CALIDAD

OPERARIOS CALIFICADOS

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

AUXILIAR MICROBIOLOGIA

OPERARIOS DE EMPAQUE

AUXILIAR FISICOQUIMICA

AUXILIARES

Figura 4 Organigrama de Planta Alimentos Pippo S.A

7.5

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Alimentos Pippo S.A es una empresa de Cundinamarca que lidera en el consumo de lácteos en los colegios distritales de la ciudad de Bogotá, queriendo ampliar el mercado y dando confianza a su mayor cliente (El gobierno) y de un requerimiento del mismo se quiere implementar el sistema de calidad integrado, dando un inicio con la ejecución de las normas: NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2004, definiendo en este caso la planeación estratégica, de la mano con gerencia y calidad.

Esta empresa cuenta con variedad de productos: Avena, leche entera, leche saborizada, yogurt base y de sabores, queso pettite, donde garantiza una mayor nutrición a los niños de los colegios distribuidos. 23

7.6

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA FRENTE A LAS NORMAS ISO

Por medio de la planta se recoleto información para así verificar los requisitos para su aplicación, se desarrollaron las tablas donde se presenta el porcentaje del cumplimento de los requisitos solicitados en las normas ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007, ISO, 14001:2004.

Las matrices es un análisis de la planta se toma cada norma, se evaluó y se obtuvieron un porcentaje que presenta el estado de la planta frente a una certificación de estas normas.

De acuerdo al anexo 1 de la norma ISO 9001:2015, ser realizó un análisis presentando los siguientes resultados: 

El 52% de los ítems se cumplen en su totalidad, es decir se encuentran documentados, existe un procedimiento y se registran los resultados, mientras que el 23% de los ítems presentan un incumplimiento en todos los aspectos mencionados anteriormente y deben ser desarrollados en su totalidad(véase gráfica 5)



A su vez se observa que existen ítems con un cumplimiento parcial del 25%, 50% y 75%, ya que faltan aspectos sencillos en documentación, revisión por la dirección y comunicación tanto como interna y externa.



Con esta matriz se identificó que las mayores falencias son la falta de documentos en algunos requerimientos, en el diseño y desarrollo de nuevos productos, auditorías internas que estas dos últimas se están implementando actualmente para mejorar en este aspecto.



Para corregir estas falencias se propone contar con un equipo que complete los documentos faltantes y la implementación de unas auditorías internas, el diseño y desarrollo de nuevos productos sea importante para esta.

Tabla 4. Identificación de aciertos en la matriz ISO9001:2015

% de 0% cumplimiento

25%

50%

75%

100%

No. De ítems

Cumplimiento ISO 9001:2015 Cumplimiento

23%

52%

10% 8%

25% 50% 75% 100%

Figura 5. Grafica de resultados del cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2015

De acuerdo al anexo 2 de la norma ISO 14001:2004., ser realizó un análisis el cual arroja los siguientes resultados:

El 65 % de los ítems se cumplen en su totalidad, es decir se encuentran documentados, existe un procedimiento, registran y un alto cumplimento de los requisitos legales, mientras que el 10%

de los ítems presentan un incumplimiento en todos los aspectos de auditorías internas, y algunos documentos del sistema. 

A su vez se observa que existen ítems con un cumplimiento parcial del 25%, 50% y 75%, ya que faltan aspectos de documentación, revisión por la dirección y comunicación tanto como interna y externa.



Para las falencias en esta norma se están tomando medidas donde sean capacitados los empleados para un mayor compromiso sobre el sistema y teniendo personal competente para para realizar las auditorías internas.

Tabla 5. Identificación de aciertos en la matriz ISO, 14001:2004

% de 0% cumplimiento No. De ítems 6

25%

50%

75%

100%

Cumplimiento ISO 14001:2004 Cumplimiento

13% 3% 47%

0% 25%

30% 7%

50% 75% 100%

Figura 6. Grafica de resultados requisitos ISO 14001:2004

De acuerdo al anexo 3 de la norma OHSAS 18001:2007, se realiza un análisis dado los siguientes resultados: 

El porcentaje de los requerimientos cumplidos en totalidad es de un 47% es decir hay un cumplimento a los requerimientos legales, algunos documentos, procedimientos, registros.



Se observa que también existe un análisis frente a cumplimientos que no está completos que existen en un 25%, 50%, 75% donde estos demuestran que por falta interés de la alta dirección no hay una comunicación amplia frente a esto.



El tema a mejorar en la aplicación de la norma es la implementación de documentos para hacer seguimiento y medición, ya que se cumple a cabalidad los reglamentos legales pero no hay una medición para controlar.

Tabla 6. Identificación de aciertos en la matriz OSHAS 18001

% de 0% cumplimiento

25%

50%

75%

100%

No. De ítems

Cumplimiento OSHAS 18001:2007 Cumplimiento

13% 3% 47%

0% 25%

30% 7%

50% 75% 100%

Figura 7. Grafica de resultados requisitos OHSAS 18001:2007

De acuerdo con en el anexo 4 de la integración de las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2015 se realiza un análisis presentando los siguientes resultados: 

El porcentaje de la aplicación de las normas conjuntad es muy alta correspondiente al 64% de los requisitos actos valorados de las 3 normas para poder realizar un su aplicación.



La mejora que hay que tener en cuenta es la implementación es de una área de auditorías internas donde se evalué contantemente el sistema de gestión integrada de la calidad.



La planta también debe complementar los documentos que no están ya que es importante para la mejora continua y para referenciar todo aquello que hace y a donde que quiere llegar.



mejorar la comunicación tanto interna como externa ya que es importante mantener la confianza con nuestros clientes.

Gestion de Sistema integrado de calidad

36% 64%

Cumple No cumple

Figura 8. Grafica de resultados requisitos del Sistema Integrado de la Calidad

7.7

DOFA

En la identificación del estado de la planta Alimentos PIPPO se realiza el análisis DOFA, donde con un proceso de identificación se evidencio las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la misma, con ayuda del gerente y el jefe de calidad se inició identificando la situación actual de la empresa en todos sus campos desde gerencia hasta operativo teniendo estos análisis se plantea la matriz que se muestras a continuación.

Tabla 7. DOFA

FORTALEZAS              

Productos de alta calidad. Generación económica en el sector ubicado. Pertenecer a un grupo empresarial. Proveedores de buena calidad. Alto desempeño del personal. Planta de procesamiento de vertimientos. Plan de manejo de reciclaje. Buena capacidad de almacenamiento y rotación de producto. Tratamiento de fuentes hídricas del sector. Plan de limpieza de equipos. Dotación adecuada al cargo. Productos innovadores. Trabajo en grupo, ambiente laboral. Planeación de eventualidades con respecto a la materia prima.

OPORTUNIDADES       

Capacidad de implementar nuevos productos. Ampliar el mercado, ventas al público. Capacidad de construcción alrededor de la planta. Posibilidad de contratar profesionales en el cargo de mantenimiento. Generar nuevas tecnologías con la implementación de equipos UHT. Demanda de mercado por productos nutritivos. Capacidad de aumento de producción.

DEBILIDADES      

Baja capacitación para el personal, frente al Sistema Integrado de la Calidad. Mantenimiento de las máquinas de pasteurización de manera externa. Falta de contratos externos a diferentes clientes. Mal manejo de gases generados por la caldera. Poca experiencia en apertura de mercado. Necesidad de una mayor fuerza de ventas.

AMENAZAS    

Posibilidad de enfermedades laborares por movimientos repetitivos. La competencia sacia la demanda del mercado. Contaminación del aire de parte de las calderas. Mayor crecimiento de las empresas de la competencia.

En el anรกlisis que se hizo al estado actual de la empresa se puede concluir que esta tiene productos de alta calidad donde satisfactoriamente se cumple exceptivas de los clientes tanto como el cliente externo e interno. El estudio arrojo que las debilidades son oportunidades de mejora donde esto puede una oportunidad de avanzar y que esto se convierta en fortalezas, identificando esta tabla se visualiza a la planta en el presente y el futuro, y todo esto para hacer una mejora.

8 8.1

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN En la planta Alimentos Pippo atiende las necesidades nutritivas con alternativas exquisitas,

ofreciendo en base a sus cuatro “S”, Salud, Sabor, Seguridad, Servicio. 8.2

VISIÓN Consolidarse como el mayor proveedor de bebidas lácteas que suministra a nivel del distrito

en el año 2020, siendo una fuerte competencia para el mercado, brindando productos nutritivos para la alimentación escolar. 8.3

MAPA DE PROCESOS

Gestión de logística y despacho

N E C E S I D A D E S

Planeación

Gerencia

Proceso de producción

Gestión de calidad

Gestión de licitación

D E

D E L O S

L O S C L I E N T E S

S A T I S F A C C I O N

Gestión de mantenimiento

Gestión compras

Limpieza y desinfección

Gestión de talento humano

C L I E N T E S

8.4

POLÍTICA DE CALIDAD INTEGRADA

Tabla 8. Política de calidad integrada POLÍTICA INTEGRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

Intenciones para la Gestión de Alimentos Pippo consiente de la importancia que tiene la Calidad calidad de los productos lácteos para los clientes y consientes también del efecto que la realización de las Determinar las causas raíces de los actividades y el uso de los recursos que se requieren, tiene problemas de calidad de producto en la salud y seguridad de las personas y el medio que llevan a incrementar los no ambiente se compromete a: conformes de los clientes estableciendo planes de acción y seguimiento con foco en las tres primeras causales.



 Intenciones Ambiental

para

Gestión

Implementar mecanismos para reducir los agentes químicos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos generados por nuestros procesos, al medio ambiente.



Cumplir las especificaciones técnicas de los productos lácteos y asegurar que en el proceso de producción se ejecuten las buenas prácticas de manufactura y el proceso de distribución se realice acorde con lo propuesto para prevenir las demoras en los tiempos de entrega para mejorar la satisfacción de nuestros clientes y consumidores. Se prevenir la contaminación a través del uso eficiente de los recursos agua, suelo, del manejo racional de los químicos para lavado, del tratamiento adecuado de los residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas. Cumplir con la legislación ambiental aplicable a la disposición final de los residuos producto de nuestros procesos y otros impactos ambientales. Prevenir los accidente y enfermedades laborales relacionadas con lesiones osteo-musculares, accidentes de mano, quemaduras. Cumplir con la legislación de salud y seguridad aplicable a la contratación y seguridad social de

nuestros empleados así como lo referente a la prevención de riesgos laborales. Intenciones para la Gestión de Salud y Seguridad

Mejorar continuamente el desempeño de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, a través de programas de formación preventivos y correctivos, con el fin de mitigar los impactos en la salud de las personas, trabajadores y conservación del medio ambiente.

Establecer los requisitos de las aéreas de operación para prevenir y disminuir los riesgos laborales del personal, para que nuestra compañía controle los riesgos y mejore su desempeño.

8.5

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Tabla 9. Planteamiento de objetivos, metas, indicadores Componente de la Política

Cumplir las especificaciones técnicas de nuestros productos lácteos y asegurar que los procesos de producción y distribución mantienen sus buenas prácticas de manufactura, productos nutritivos y en el proceso de distribución prevenir las demoras en los tiempos de entrega para mejorar la satisfacción de nuestros clientes y consumidores.

Objetivo

Reducir el tiempo de entrega de pedidos incumplidos a los clientes internos.

Responsable

Jefe despacho

Indicador