Tesis / 0333 / I.A. by MAOSABO

Diagnóstico y Planeación para integrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001:2007 con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en la línea de Hamburguesas en la Planta Alimentos Cárnicos S.A.S

Nombres: Edgar Andrés Sosa Chaparro Estudiante del Programa de Ingeniería de Alimentos Andresosat.alimentos@hotmail.com Director: Jaime Roldan Correo electrónico

Modalidad: CURSO DE PROFUNDIZACIÓN Y MONOGRAFÍA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. BOGOTÁ D.C. 2015

CONTENIDO 1.

RESUMEN ..................................................................................................................................... 4

METODO GENERAL ...................................................................................................................... 12

2.1.

Problema a Solucionar ................................................................................................................. 12

2.2.

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 13

2.3.

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 15

2.4.

Marco de Referencia .................................................................................................................... 16

DESARROLLO ............................................................................................................................... 39

3.1.

Capítulo del desarrollo coherente al objetivo 1 ............................................................................ 39

3.2.

Resultados del diagnóstico frente a la norma ISO 9001:2008: ...................................................... 43

3.3.

Resultado del diagnóstico del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 ....... 51

3.4.

PROPUESTA ................................................................................................................................. 58

CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 63

RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 65

REFERENCIAS ............................................................................................................................... 66

ANEXOS ....................................................................................................................................... 68

7.1.

ANEXO A...................................................................................................................................... 68

7.2.

ANEXO B ...................................................................................................................................... 75

LISTA DE GRAFICAS ...................................................................................................................... 83

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................ 84

10.

LISTA DE TABLAS .......................................................................................................................... 85

1. RESUMEN

El presente trabajo busca la planeación para la integración del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, con el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 en la línea de Hamburguesas en la planta Alimentos Cárnicos S.A.S, para esto se utiliza el diagnosticar, analizar y formular acciones de mejoramiento tomando como referencia metodológica el ciclo PHVA, Lo anterior se desarrolla en 3 etapas que permiten indagar y comprender como se encuentra actualmente la compañía frente a las normas.  Etapa de diagnostico  Etapa de Evaluar  Etapa de Propuesta En la etapa de diagnóstico, se analiza la situación de la línea de Hamburguesas mediante: El Desarrollo de una lista de chequeo y tablas de análisis, conformadas por los capítulos y numerales correspondientes a las normas mencionadas anteriormente. En la etapa evaluar; se establecen valores de cumplimiento: (total, parcial o en su defecto no cumple). Otorgando para cada uno de estos requisitos, valores que permitan cuantificar y comprender de forma numérica el comportamiento del sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. Con las listas de chequeo como herramienta de trabajo acompañadas de datos medibles, permite la construcción de gráficos en términos porcentuales, (Valores otorgados al eje X “% de 4

cumplimiento deseado y para el eje Y “% de cumplimiento real de los numerales de las normas”). Con la información encontrada de la etapa Diagnosticar y Evaluar, la alta dirección de la compañía Alimentos Cárnicos S.A.S. y las correspondientes áreas de trabajo definidas por la dirección para calidad y seguridad y salud ocupacional, apreciaran las oportunidades que se presentan para los capítulos / numerales correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 18001:2007. La construcción de la propuesta para planear la integración de las normas se determina a que nivel de integración y alcance se pretende llegar con los dos sistemas de gestión dentro de la organización, Conociendo esto mediante la aplicación de la metodología del ciclo PHVA, siendo esta una herramienta de la mejora continua, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Se usa esta metodología ya que dentro de los Sistemas de Gestión es sugerida, de tal manera que al aplicarla en la red de procesos la probabilidad de éxito sea mayor para la integración de los sistemas en la línea de hamburguesas Planta Alimentos Cárnicos S.A.S. En la planeación se busca identificar los beneficios esperados de la integración de las normas. Construcción de listas de chequeo para el diagnóstico y así conocer el contexto en el que se encuentra la línea de procesos de hamburguesas. Con estos dos elementos mencionados (beneficios y contexto), identificamos el nivel de madurez de la línea de hamburguesas frente a las normas, como referente para esto se toma la (Tabla para

la evaluación del nivel de madurez en la gestión por procesos). Fuente: Guía para la integración de sistemas UNE 66177:2005. Encontrando con base en esta clasificación: Para el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, se tiene un nivel de madurez “Experto”: manejando énfasis en la mejora continua. La actividad o proceso se realiza, se revisa y se toman acciones derivadas del análisis de los datos. El proceso es eficaz y eficiente. Tendencia mantenida a la mejora. (Gestion, 2005) Para el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, se cuenta con un nivel de madurez “Inicial”: sin aproximación formal. La actividad o proceso se realiza total o parcial pero no se documenta de manera adecuada. Partiendo de la información anterior procedemos al desarrollo del plan de integración entre las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, comprendiendo la perspectiva del enfoque para cada una: Calidad / Cliente y Saludo y Seguridad Ocupacional, para la línea de Hamburguesas Planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Con la integración de los sistemas para el proceso de la línea de Hamburguesas, en su producción y producto terminado, así cumpliendo con estándares de: Cumplimiento, Productividad, Oportunidad y Seguridad. Con base en lo descrito anteriormente se propone para el Sistema de Calidad ISO 9001:2008 con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, la Construcción de una matriz donde se articulan los numerales: (7,5 /8.2.4/8.3/8.2.3/8.4) para norma 9001:2008 Para 18001:2007 los numerales (4.4.6 / 4.5.1/4.4.7), ya que estos numerales son de alcancé 6

operacional. Se toman estos numerales por su comportamiento en términos porcentuales de valor inferior respecto a lo esperado en el análisis de la norma OHSAS 18001:2007, e identificando la oportunidad de integración y crecimiento en gestión para la línea de hamburguesas.

ABSTRACT

This work seeks planning for integration Management System ISO 9001: 2008 with the Management System Occupational Health and Safety OHSAS 18001: 2007 in the line of burgers on the ground Alimentos Cárnicos S.A.S, for this is used the diagnose, analyze and formulate improvement actions taking as reference methodology PDCA, This develops in 3 stages that allow us to investigate and understand how the company is currently facing rules.

• Stage diagnosis • Assess Stage • Proposal Stage In the diagnostic phase, the situation Burgers line is analyzed by: Developing checklists and tables of analysis, shaped by the Chapters and numerals corresponding to the above standards.

In step assess; Compliance values are established: (total, partial or otherwise not met). Providing for each of these requirements, values that allow us to quantify and understand the behavior numerically Management System ISO 9001: 2008 System Occupational Health and Safety OHSAS 18001: 2007.

With the checklists as a tool accompanied by measurable data, we can build graphics in percentage terms, (awarded to the X Values "% compliance desired and the axis Y"% real compliance with paragraphs of the rules").

The information found in the Diagnose phase and evaluate the senior management of the company Alimentos Cรกrnicos S.A.S and related work areas defined by the management to quality and safety and occupational health, identify weaknesses that are presented to chapters / numerals for the Quality Management System ISO 9001: 2008 and System of Occupational Health and Safety OHSAS 18001: 2007.

For the construction of the proposal to plan the integration of the rules it is determined that level of integration and scope aims to reach the two management systems within the organization, knowing this by applying the methodology of PDCA cycle, this being a continuous improvement tool, which is based on a 4-step cycle: Plan, Do, Check and Act. This methodology was used as in management systems is suggested, so that when applied to the network processes the probability of success is greater for systems integration in the hamburger line Plant Alimentos Carnicos S.A.S. In planning is to identify the expected benefits of the integration of standards. Construction of checklists for the diagnosis and get to know the context in which lies the hamburger

line

processes.

With these two aforementioned elements (Benefits and Context), we identify the maturity level of the line of hamburgers against the rules, as a reference for this is taken (Table for assessing the level of maturity in process management). Source: Guide system integration UNE 66177: 2005. Finding based on this classification:

For the Quality Management System ISO 9001: 2008, it has a maturity level "Expert": driving emphasis on continuous improvement. The activity or process is done, we review and actions arising from the analysis of the data is taken. The process is effective and efficient. Kept improving trend. (According to UNE 66177: 2005).

Management system for Occupational Safety and Health OHSAS 18001: 2007, it has a level of "Initial" maturity: no formal approach. The activity or process is wholly or partially but not documented appropriately.

Based on the above information we proceed to the development of the integration plan between the ISO 9001: 2008 and OHSAS 18001: 2007, understanding the perspective of focus for each: Quality / Customer and greet and Occupational Safety, Hamburgers line for Plant Alimentos Carnicos S.A.S With the integration of systems for the process line Burgers in production and finished product, thus meeting standards: Compliance, Productivity, Opportunity and Security.

The goal of integration is to make burgers that meet the technical specifications within the standards of cost, opportunity, ensuring the safety of the production line and stakeholders.

Based on the above it is proposed for the Quality System ISO 9001: 2008 with the System of Occupational Health and Safety OHSAS 18001: 2007 Construction Plan, using as a tool to design a matrix where the numerals are linked: (7.5 /8.2.4/8.3/8.2.3/8.4) to 9001: 2008 For 18001: 2007 the paragraphs (4.4.6 / 4.5.1 / 4.4.7), as these paragraphs are operating range. These numerals into their own behavior in percentage terms compared to lower value than expected in the analysis of the OHSAS 18001: 2007, and identifying the opportunity to manage integration and growth in line for burgers.

2. METODO GENERAL

2.1. Problema a Solucionar En la empresa de Alimentos Cárnicos S.A.S los operarios de la línea de hamburguesas, se encuentran expuestos a desarrollar sus actividades dentro de un área industrializada; en la cual manipulan maquinaria con fuentes de energía eléctrica de alta tensión. Adicionalmente, están sometidos a temperaturas extremas de congelación y vapores de cocción, así como los gases liberados de la combustión del gas natural entre otros.

2.2. JUSTIFICACIÓN

En la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S, se identifica la necesidad de articular el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. Permitiendo que la organización pueda controlar sus operaciones en la línea de Hamburguesas, con el fin de reducir, minimizar o eliminar los riesgos a los que están expuestos los operarios durante el desarrollo de las actividades laborales.

El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 como sistema de Gestión brinda una serie de ventajas dependiendo de la actividad o tipo de organización que la implemente, Ventajas como: reducir los riesgos y peligros para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, dentro de los elementos o actividades de los procesos, permite identificar los riesgos conociendo su fuente, efecto, causa y controles.

Abordando estos riesgos con sus

respectivo análisis para determinación de consecuencias.

Las necesidades de un mercado globalizado y competitivo, generan que las empresas se enfrenten a desafíos en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, estas necesidades ayudan a la maduración de las empresas pequeñas, medianas y grandes, para hacer más eficiente la gestión de los procesos pero además de esto genera beneficios internos y externos como:

 Facilita la administración de los procesos orientados a los objetivos.  Reduce costos por documentación o actividades repetidas.  Optimiza el tiempo de los procesos.  Apoya el desarrollo de la cultura organizacional.  Mejora la comunicación interna.  Involucra al personal de los procesos.

2.3. OBJETIVOS 2.3.1. Objetivo General Realizar el diagnostico en la línea de Hamburguesas en la planta de Alimentos Cárnicos S.A.S., para planear la integración del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. 2.3.2. Objetivos Específicos  Diagnosticar y evaluar la situación actual de la línea de producción de hamburguesa en la planta Alimentos Cárnicos S.A.S., frente a las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, mediante listas de chequeo.  Proponer la integración para el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 con el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. Usando para esto la construcción y diseño de una matriz donde se articulan los numerales (7,5/8.2.4/8.3/8.2.3/8.4) de la norma ISO 9001:2008 y los numerales (4.4.6 / 4.5.1/4.4.7) para la norma OHSAS 18001:2007 siendo estos el alcancé operacional.

2.4. Marco de Referencia

La Organización ISO, es una Organización Internacional de Estandarización conformada por los diferentes organismos de Estandarización nacionales del mundo. Esta Organización en 1989 en Colombia publicó la primera serie de norma ISO 9000, entre las que se destacaban la ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003, normas que permitían establecer los requisitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las Empresas. Estas normas están sujetas a la revisión y mantenimiento, con el fin de que puedan responder a las exigencias de los mercados actuales, lo cual, originó que en el año de 1994, se publicara la primera revisión de la familia de las normas ISO 9000. Posteriormente, en el año 2000, se hace una nueva revisión de la norma con cambios significativos, generándose a través de esta nueva revisión el cambio de la norma de Aseguramiento de la Calidad versión 1994 por la norma que establece la Gestión de la Calidad. En el 2008 se presenta una nueva versión de la norma ISO 9001 en donde se realizan una serie de enmiendas y aclaraciones de la norma anterior. Para el desarrollo de este trabajo se tomó como base teórica la normativa ISO 9001:2008 y OHSAS: 18001:2007 por las implicaciones que esta tiene para este tipo de industrias.

2.4.1. ¿Qué es la norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad?

La norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad nos definen los lineamientos que deben ser abordados a través de los numerales que le conforman. La norma dice cómo deben ser controlados o abordados los procesos facilitando la administración de los mismos, proporcionando de esta forma flexibilidad dentro de la compañía. El objeto de esta norma es dar cumplimento

de los requisitos del cliente y aumentar la

satisfacción del mismo. Esta norma contiene directrices y requisitos aplicables a los procesos del Sistema de Gestión con lo que se busca asegurar el cumplimiento hacia las partes interesadas y la mejora en el logro de los objetivos. La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines específicos. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente. (Secretaria Central de ISO en Ginebra, Suiza. (15 de 11 de 2008). Faramacia.um. Recuperado el 15 de 10 de 2015) La Norma ISO 9001; trata las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas y su satisfacción, mediante la mejora sistemática y continua del desempeño de la organización. La norma ISO 9001:2008 nos brinda conceptos, directrices y requisitos para su estructuración, asegurando el logro de los objetivos hacia las partes interesadas. 17

A continuación se mencionan los Capítulos correspondientes a implementar de la norma ISO 9001:2008, concernientes a su aplicación por proceso, describiendo a grandes rasgos cada uno de estos sin entrar a detallarlos. Esto con el fin de contextualizar y comprender los temas relacionados en el documento.

Capítulo 4. Sistemas de Gestión de la Calidad: Este capítulo ilustra a llevar a cabo la identificación de procesos que se deben controlar y a su vez las correcciones que se deben determinar en la marcha, asegurar la disponibilidad de recursos y la información necesaria para el funcionamiento y la monitorización de los mismos. Capítulo 5. Responsabilidad de la Dirección: Este Capítulo indica que la Dirección de la empresa debe estar comprometida con el desarrollo y la implementación del sistema de calidad. Capítulo 6. Gestión de los recursos: La empresa debe determinar y suministrar los recursos necesarios para actividades verificación, trabajo y sin dejar de lado la satisfacción del cliente. Capítulo 7. Realización del Producto: Este capítulo planifica y desarrolla los proceso necesarios para la elaboración del producto, tener soportes de trazabilidad para hacer el acompañamiento al cliente de requerirlo, verificar, validar, monitorear e inspeccionar en su control final antes de entregar al cliente, garantizando el sistema de calidad. Capítulo 8. Medición, Análisis y Mejora: En este capítulo se deben planificar e implementar a los procesos monitoreo, seguimiento, medición, análisis, y las mejoras necesarias identificadas en la marcha, esto permite tener información real para realizar mediciones y construcción de indicadores. 18

Beneficios de la norma ISO 9001 Algunos de los beneficios que brinda la norma ISO 9001 son:  Proporciona disciplina en los procesos de la compañía.  Los clientes o consumidores tienen productos que satisfacen sus necesidades en ( calidad, cumplimiento, servicio, atención, precio):  Incrementa el valor económico de la organización (crecimiento, sostenibilidad, eficiencia).  Se brinda para los empleados un bienestar laboral (Estabilidad, desarrollo profesional, mejor ambiente de trabajo).  Desarrollo sostenible  Relación con proveedores de negocios beneficiosa de mutuo acuerdo. Por su parte , Vargas(2010) Señala que : La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la empresa, cuyo diseño e implementación esté influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los servicios suministrados, los procesos, empleados además del tamaño y la estructura de la empresa. En el desarrollo de esta norma internacional se han tenido en cuenta los principios de gestión de la calidad enunciados en las normas ISO 9000 e ISO 9004. (Vargas, 2010) Respecto a lo mencionado por el autor (Vargas, 2010) la Norma ISO 9001 maneja un enfoque basado en procesos, comprendiendo que los mismos pueden ajustar a la organización en el ámbito de sus recursos y con la ventaja de ser competitivas en su entorno industrial. Esta 19

Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí́, con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados en sus líneas de proceso. A continuación encontramos el modelo de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos como se muestra en la Figura 1, sugerido por la Secretaria Central de ISO en Ginebra, Suiza. Este modelo ilustra los vínculos entre los procesos y el cliente enfocado a la mejora continua y trabajando de la mano con los capítulos mencionados anteriormente de la norma ISO 9001:2008. La figura 1 muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos de la norma ISO 9001:2008 como elementos de entrada generando gran valor la satisfacción del mismo al finalizar la cadena de valor. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura 1 cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada, manejándose como herramienta. (Secretaria Central de ISO en Ginebra, Suiza. (15 de 11 de 2008). Faramacia.um. Recuperado el 15 de 10 de 2015)

Modelo mejora continua del sistema de gestiรณn de la calidad

Figura 1. Mejora continua del sistema de gestiรณn de la calidad Fuente: (Secretaria Central de ISO en Ginebra, Suiza, 2008, p. 7

2.4.2. ¿Qué es Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007?

La especificación OHSAS 18001 es un estándar voluntario que fue publicado en el año 1999 por el Bits Stand Ards Institute (BSI). Su finalidad es proporcionar a la organización un modelo de sistema para la gestión de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, que les sirve tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos de aplicación.

Ayuda a definir la política, estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los proceso, procedimientos, recursos, registros etc., necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener in sistema de gestión de la Seguridad y Salud Laboral. Se encuentra por otro lado que OHSAS 18002 es una guía para la aplicación de la especificación OHSAS 18001, por lo que su contenido no debe tomarse como una serie de requisitos exigibles. Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un desempeño solido en cuanto a seguridad y salud ocupacional (S y SO) mediante el control de sus riesgos de S y SO, en coherencia con su política y objetivos de S y SO, todo esto dentro del contexto de una legislación cada vez más estricta, el desarrollo de políticas económicas y otras medidas que fomenten buenas prácticas de S y SO, y la creciente preocupación expresada por las partes interesadas acerca de aspectos de S y SO. (NTC OHSAS 18001:2007, 2007)

Las normas OHSAS sobre gestión de S y SO están previstas para brindar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión de S y SO eficaz que se puedan integrar a otros requisitos de gestión y ayuden a las organizaciones a lograr objetivos de S y SO y económicos. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no están previstas para crear obstáculos técnicos al comercio o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. (NTC OHSAS 18001:2007. (24 de 10 de 2007). usbcartagena. Recuperado el 15 de 10 de 2015) Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de S y SO que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional (S y SO). Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de organizaciones, y dar cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base de este enfoque se ilustra en la Figura 2.

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo posibilita que una organización desarrolle una política de S y SO, establezca objetivos y procesos para lograr los compromisos de la política, emprenda las acciones necesarias para mejorar su desempeño, y demuestre la conformidad del sistema con los requisitos de la presente norma. El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas prácticas de S y SO que estén en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Vale la pena observar que muchos de los requisitos se pueden abordar en forma simultánea, o revisar en cualquier momento. (.NTC OHSAS 18001:2007. (24 de 10 de 2007). usbcartagena. Recuperado el 15 de 10 de 2015). 23

Modelo de sistema de Gestiรณn para esta norma OHSAS 18001:2007

Figura 2. Modelo de sistema de Gestiรณn para esta norma OHSAS 18001:2007 Fuente: (NTC OHSAS 18001:2007, 2007)

Esta norma le brinda a la organización aplicar de forma voluntaria y establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades; implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S y SO; asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida; demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante: una autoevaluación y autodeclaración, o la búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen interés en la organización, tales como los clientes, o la búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a la organización, o la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en S y SO por una organización externa. (.NTC OHSAS 18001:2007. (24 de 10 de 2007). usbcartagena. Recuperado el 15 de 10 de 2015) De lo anterior podemos resaltar que la OHSAS 18001:2007 permite Mejorar el desempeño de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y demostrar su compromiso con el cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente. Identificar situaciones de emergencia potenciales, determinar deficiencias del sistema de gestión, y facilitar la integración de sistemas de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. La OHSAS 18001:2007

brinda conceptos, directrices y requisitos para su estructuración,

asegurando el logro de los objetivos hacia las partes interesadas.

A continuación se mencionan los Capítulos y numerales correspondiente a la norma OHSAS 18001:2007, concernientes a su aplicación por procesos, describiendo a grandes rasgos cada uno de estos sin entrar a detallarlos. Esto con el fin de contextualizar y comprender los temas relacionados en el documento. Capítulo 4. Requisitos del sistema de gestión de S Y SO En estés capítulos habla sobre la organización quien debe de construir una política S y SO, la cual debe ser apropiada a la naturaleza y escala de riesgos de la organización. Numeral 4.3 Planificación. Dentro de este numeral se desprenden los siguientes numerales:  Numeral 4.3.1 Identificación de Peligros, Valoración de riesgos y determinación de los controles. Explica que se debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar peligros valorar el riesgo y se determinan controles, esto debe ir plasmado en procedimientos los cuales dentro de su contenido deben indicar las actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de las personas que tienen acceso al sitio de trabajo y otros contextos comprendido en instalaciones equipo y terceros.  Numeral 4.3.2 Requisitos legales y otros. Indica procedimientos para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos S Y SO que son aplicables a la organización. Así mismo indica que la empresa debe mantener actualizada la información y debe comunicar la información más relevante a las personas que trabajen en la empresa, así como a las partes interesadas.

 Numeral 4.3.3 Objetivos y Programas El panorama para este numeral es por parte de la organización se debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos de S y SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización, esto con el fin de mantener el sistema S y SO. Capítulo 4.4 Implementación y Operación Este capítulo habla sobre la máxima autoridad en la industria siendo la Alta dirección, responsable de suministrar los recursos, funciones, responsabilidades, Se debe designar un miembro de la alta dirección con responsabilidades específicas S Y SO rendición de cuentas y autoridad.  Numeral 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad Este numeral informa la alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad del programa S y SO, Suministrar los recursos incluyendo los recursos humanos y las habilidades especializadas, la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos financieros, Se debe designar un miembro desde la alta dirección encargado de realizar el seguimiento del sistema S y SO, esta persona deberá presentar a la alta dirección redención de cuentas, debe documentar, comunicar, asegurando que el sistema SYSO se establece, implementa y mantiene de acuerdo a las normas OHSAS.  Numeral 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia El numeral indica que las personas que trabajen para la organización deben ser personal competente para desarrollar actividades que impacten el sistema S Y SO, sumado de que se debe 27

de brindar formación y capacitación por parte de la organización, el personal que trabaje para la empresa deberá ser evaluado con de evaluaciones

de desempeño, estas evaluaciones deben

conservarse como soporte y registros. Numeral 4.4.3 Comunicación, participación y consulta. Dentro de este numeral se desprenden los siguientes numerales:  Numeral 4.4.3.1 Comunicación El numeral informa que la organización debe establecer, implementar y mantener uno o unos procedimientos para comunicación interna de la organización, la comunicación con terceros.  Numeral 4.4.3.2 Participación y consulta La organización debe manejar procedimientos donde se los trabajadores participen en la identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles, la investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S Y SO, sus cambios pertinentes y representación en asuntos S Y SO.  Numeral 4.4.4 Documentación. El numeral describe Los documentos que debe de mantener la organización: Política y objetivos del programa S y SO, descripción del alcance, descripción de los elementos que conforman el sistema, documentos y registros exigidos por la compañía y documentos considerados necesarios para la eficacia de la planeación, operación y control de procesos.  Numeral 4.4.5 Control de Documentos El numeral indica que los documentos requeridos por el sistema de gestión S Y SO, deben ser controlados, esto mediante procedimientos donde se evidencie; aprobación, revisión, 28

aseguramiento de cambios y actualización, estado legible e identificación y de igual forma documentos externos que se consideren pertinentes.  Numeral 4.4.6 Control Operacional El panorama de este numeral muestra que se deben determinar las operaciones y actividades asociadas con los peligros identificados y donde es necesario la implementación de los controles para gestionar los riesgos. Debe incluir la gestión del cambio, se deben integrar controles operacionales, dentro de estos se deben incluir mercancías equipos y servicios comprados.  Numeral 4.4.7 Preparación y respuestas ante emergencias Los procedimientos deben contemplar situaciones de emergencia y responder a tales situaciones. Numeral 4.5 Verificación Es capitulo da inicio al numeral 4.5.1 medición y seguimiento del desempeño, que muestra a la organización por medio de procedimientos que debe validar y hacer seguimientos al desempeño de S Y SO, esto debe ser medible y seguirle al grado de cumplimiento de los objetivos de la política. Numeral 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros. Hace referencia a acerca de que la organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. De igual forma mantener registros de los resultados evaluados. Numeral 4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas. Este numeral da inicio a al numeral 4.5.3.1 investigaciones de Incidentes en el cual establece que: La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas, esto con el fin de determinar las deficiencias, necesidades y oportunidades de acciones correctivas para S Y SO. Numeral 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y 29

acción preventiva. En este numeral se deben tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas pertinentes, identificar y corregir las no conformidades, investigar, evaluar, registrar y revisar la eficiencia de las acciones correctivas. Numeral 4.5.4 Control de registros Se debe de demostrar conformidad de los requisitos del sistema S Y SO y los resultados logrados, se deben controlar los registros de los mismos. Numeral 4.5.5 Auditoria interna. El panorama que se muestra en este numeral es el poder llevar a cabo auditorias en los intervalos planificados con el fin de determinar si el sistema de gestión S Y SO es conforme con las disposiciones designadas desde la gestión S Y SO, evidenciar su implementación y su mantenimiento, evaluar su eficacia, e informar a la Dirección de los resultados obtenidos. Numeral 4.6 revisión por la dirección Este numeral indica que la Dirección debe revisar el sistema de gestión S Y SO, a intervalos definidos para asegurar su conveniencia, adecuación, y eficacia continua. Las revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S Y SO, incluyendo la política y los objetivos de S Y SO. Se deben conservar los registros

revisión.

2.4.3. Alimentos Cárnicos S.A.S Alimentos Cárnicos es la suma de historias de éxito, tenacidad, dedicación y desarrollo empresarial, que nos convierten hoy por hoy en un referente de crecimiento para el Negocio Cárnico y para la industria de alimentos del país, para el año 1950 empieza el montaje de Salsamentaría Suiza de Bogotá donde más adelante se transforma en Salchichería Continental, más conocida con el nombre de Cenit, en la ciudad de Barranquilla, en 1968 nace Rica Rondo industria nacional de Alimentos S.A empresa ubicada en el Valle del Cauca, para los años 70s El Grupo Empresarial Antioqueño obtiene dos importantes empresas cárnicas colombianas: Suizo y Salchichería continental, como resultado de la asociación, la primera pasa a llamarse Frigorífico Suizo S.A y la segunda Frigorífico continental S.A. En una época de gran crecimiento en la producción de productos cárnicos enlatados, se constituye Frigorífico Medellín S.A. empresa encargada del deshuese y almacenamiento de la materia prima cárnica para los productos Zenu. En 1993 Frigorífico Suizo S.A opta0020por la razón social Suizo S.A e inicia su desarrollo y consolidación como gran empresa nacional. VISIÓN Juntos lograremos triplicar nuestro negocio de alimentos para el 2015, proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar, nutrición y placer.

MISIÓN La misión de nuestra empresa es la creciente generación de valor, logrando un destacado retorno de las inversiones, superior al costo del capital empleado. En nuestros negocios de alimentos buscamos siempre mejorar la calidad de vida del consumidor y el progreso de nuestra gente. Buscamos el crecimiento rentable con marcas líderes, servicio superior y una excelente distribución nacional e internacional. Gestionamos nuestras actividades comprometidos con el Desarrollo Sostenible; con el mejor talento humano; innovación sobresaliente y un comportamiento corporativo ejemplar.

2.4.4. Mapa de Procesos Alimentos Carnicos S.A.S

La figura 3 muestra el Mapa de Procesos de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. se conforma mediante la aplicación del enfoque de la empresa basada en procesos para la aplicación de la norma ISO 9001:2008, generando una herramienta para gestionar y organizar las actividades de una organización, permitiendo

crear valor para el cliente y otras partes

interesadas. El enfoque basado en procesos se orienta hacia una gestión más horizontal, con el propósito de cruzar barreras entre las unidades funcionales y unificar sus enfoques hacia las principales metas de la organización. Entre las ventajas que destacan dentro de la línea de Hamburguesas planta Alimentos Cárnicos S.A.S., son las siguientes: 32

 Las actividades entre los distintos puestos de trabajos que hay en una organización tienen comunicación.  Permite a la línea o empresa examinar y comprender la incidencia de cada etapa o actividad relacionado con la satisfacción de los clientes, tanto internos como externos.  Determinar ordenadamente las actividades fundamentales para el logro de las metas definidas.  Expresar las obligaciones y responsabilidades para llevar la gestión de las actividades que sirven de base de cada proceso.

MAPA DE PROCESOS ALIMENTOS CARNICOS S.A.S

Figura 3. Mapa de Procesos Alimentos Cárnicos S.A.S Fuente: Mapa de Procesos Alimentos Cárnicos (S.A.S) 33

2.4.5. Organigrama Alimentos Carnicos S.A.S A continuación se muestra el organigrama definido por la alta dirección de Alimentos Cárnicos S.A.S, donde encontraremos los niveles de jerarquía iniciando, con su director general, derivando los pilares quien tienen a su cargo responsabilidades de autoridad y coordinación, de igual manera existe el compromiso sostenimiento y mejora continua del sistema de calidad ISO 9001:2008.

ORGANIGRAMA ALIMENTOS CARNICOS S.A.S

Profesional de Abastecimiento

Figura 4 Organigrama Alimentos Cárnicos S.A.S Fuente: Organigrama Alimentos Cárnicos (SAS)

2.4.6. Productos Línea Hamburguesas La figura 5 presenta las 3 referencias producidas por la línea de hamburguesa, empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. PRODUCTOS DE LA LINEA HAMBURGUESAS DENOMINACION

DESCRIPCION

PRESENTACION

Hamburguesa x 400g, caja por 4 unidades Hamburguesa de res con leves Hamburguesa x 400 g, Caja por toques de picante que le dan 4 unidades. un delicioso sabor Ahumado. Hamburguesa Ranchera Hamburguesa Ranchera Pre‐Asada Hamburguesa x 575g, bolsa Hamburguesa de res con leves por 5 unidades Hamburguesa x 575 g, Bolsa toques de picante que le dan por 5 unidades. un delicioso sabor Americano. Hamburguesa Zenu Zenu Hamburguesa Pre- Asada

Hamburguesa x 3000g, caja Hamburguesa cruda congelada, por 30 unidades sometida a un proceso de Hamburguesa x 3000 g, Caja por ahumado que le da un sabor 30 unidades. inconfundible y delicioso. Hamburguesa Cruda Hamburguesa cruda Institucional seleccionada Institucional

Figura 5. Productos línea hamburguesa planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Fuente: Productos línea Hamburguesa planta Alimentos Cárnicos (S.A.S)

2.4.7. Línea de Hamburguesas diagrama de proceso DIAGRAMA DE PROCESO DE LA LINEA HAMBURGUESAS

INICIO

Figura 5. Productos línea hamburguesa planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Fuente: Productos línea Hamburguesa planta Alimentos Cárnicos (S.A.S)

Figura 6. Diagrama de proceso línea de Hamburguesa planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Fuente: Diagrama de proceso línea de Hamburguesa planta Alimentos Cárnicos (S.A.S)

2.4.8. TPM Mantenimiento Productivo Total. Mantenimiento productivo total TPM de la organización Alimentos Cárnicos S.A.S. La organización Alimentos Cárnicos S.A.S, dentro de sus procesos ha implementado la filosofía descrita a continuación. ¿Qué es TPM? Mantenimiento productivo total (del inglés de total productive maintenance, TPM) es una filosofía originaria de Japón, el cual se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros y costos en los procesos de producción industrial. Las siglas TPM fueron registradas por el ("Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta"). (Sacristan, 2006) amplielo Otra punto de vista es el TPM es un método de gestión empresarial que identifica y elimina las pérdidas de los procesos, maximiza la utilización de los activos y garantiza la creación de productos y servicios de alta calidad y a costos competitivos.

Esta Filosofía conduce a las personas a su formación autónoma para orientarlas hacia la prevención y la mejora continua, aumentando así la capacidad de los procesos sin inversiones adicionales. En la cadena de valor aplica, reduciendo el tiempo de respuesta y satisfaciendo a los clientes con lo cual fortalece a la empresa en el mercado.

Los efectos del TPM se miden en la mejora de los resultados del sistema productivo, es decir, en términos de: 

P (productividad)



Q (calidad)



C (costos)



D (Entrega internas y externas)



S (seguridad, higiene y medio ambiente)



M (moral y satisfacción en el puesto de trabajo).

Con el TPM Alimentos Cárnicos S.A.S. busca mejorar no sólo los factores relacionados con los resultados en términos de producto (P, Q, C, D) sino también los relacionados con el aspecto humano (S y M). En Alimentos Cárnicos S.A.S, se cuenta con una estructura de trabajo liderada por expertos que manejan la formación en TPM, de esta forma pueden divulgar la información a los grupos de trabajo conformados por los operadores de la compañía, implicando las áreas Proceso, Mantenimiento,

Tecnología,

Calidad,

Medio

Ambiente,

Costos.

3. DESARROLLO

3.1. Capítulo del desarrollo coherente al objetivo 1 En este capítulo se describe la forma como se desarrolló el Diagnostico y Análisis para las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 en la empresa: A Continuación se encuentra la descripción de la construcción de la lista de chequeo y desarrollo del diagnóstico para la norma ISO 9001:2008, en la línea de producción de Hamburguesas en la Planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Como herramienta se utiliza una lista de chequeo para su construcción se tuvo en cuenta los numerales (7.5/8.2.4/8.3/8.2.3/8.4) para ISO 9001:2008 y los numerales (4.4.6/4.5.1/4.4.7) de la norma OHSAS 18001.2007, los requisitos y se utilizó un método cuantitativo para la ponderación de cada requisito que permitió conocer los resultados de forma numérica y cuantificar los resultantes. Los valores otorgados para la ponderación se denominan así: (Cumple el requisito de la norma: (Si / el valor es 1), cumple parcialmente (Parcial / el valor es 0,5) y no cumple (No / el valor es 0). De lo aplicado anteriormente se obtiene información la cual da las pautas para construir el diagnóstico para cada uno de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008, plasmados en la lista de chequeo. Como complemento del Diagnóstico, se acompaña de un análisis plasmado como tabla de recopilación de datos general para cada capítulo, en la cual se consolida los datos resultantes de la ponderación por capítulo del diagnóstico, de esta forma se habla en leguaje porcentual y 39

construcción de observaciones a grandes rasgos para los capítulos, con esta información se realiza la construcción de una gráfica denominada: (Análisis del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001) , la cual es de gran aporte para la compañía ya que esta ayuda a interpretar y contemplar el panorama frente al Sistema de Gestión de Calidad para la línea de Hamburguesas, Planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Los elementos utilizados como Herramienta de Diagnóstico y Análisis para la Norma ISO 9001:2008 se relación a continuación y la ubicación dentro del documento:



Tabla: Análisis del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. (Tabla análisis 1)



Gráfica: Análisis del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. ( Grafica 1)



Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad / Basado en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001 Versión 2008. (Anexo A)

A continuación se mencionan los resultados obtenidos del diagnóstico para cada uno de los capítulos que comprende la norma ISO 9001:2008, frente al panorama de la Línea de producción de Hamburguesa, Planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Para ampliar la información para los numerales contenidos en cada capítulo remitirse a Anexo A. (Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad / Basado en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001 Versión 2008). Los Capítulos de la norma ISO 9001:2008, validados para el diagnóstico son los Siguientes: Capítulo 4. Sistema de gestión de la calidad 40

4.1 Requisitos generales 2 4.2 Requisitos de la documentación Capítulo 5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección Capítulo 6. Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo Capítulo 7. Realización del Producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción y prestación del servicio 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 41

Capítulo 8. Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora

3.2. Resultados del diagnóstico frente a la norma ISO 9001:2008:  Capítulo 4. Sistema de gestión de la calidad El cumplimiento de este numeral para la empresa Alimentos cárnicos S.A.S fue de un 100%, dentro de su organización está estructurada por procesos, lo que permite la articulación del sistema de gestión, garantizando la fluidez de los proceso dentro de los procesos se destaca la Línea de Hamburguesas, contando con alineación con el sistema de calidad y empoderamiento por parte del personal para desarrollar sus actividades, esto con el objeto de brindar al cliente productos que satisfacen sus necesidades.  Capítulo 5. Responsabilidad de la dirección Al realizar la verificación de este numeral se identifica que Alimentos cárnicos S.A.S. Cuenta con la política de calidad: “Es nuestra política asegurar la calidad en todos los aspectos del producto, servicio al cliente y ambiente del trabajo. La Dirección General y los gerentes de la empresa la orientaran, apoyaran y evaluaran todos los procesos que lleven a cabo nuestras metas propuestas. Todos los colaboradores participaremos activamente en su ejecución”. Se evidencia que la política de gestión de Calidad ha sido comunicada a las personas que componen la organización en la cual se profundiza la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, Se realiza revisión cada año por parte de la alta dirección en donde atreves de actas se proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como de la mejora continua de su eficiencia. De acuerdo con lo antero la empresa cumple con el 100% para este numeral.

Gracias a que se tienen definidos las responsabilidades de las personas para las etapas de proceso de la empresa, incluyendo la línea de Hamburguesas se puede asegurar el sistema de calidad, se tienen definido un organigrama

definido para la compañía. La compañía por parte de la

dirección se ha establecido las entradas, los resultados del sistema de gestión documentada en actas que por motivos internos no se pueden divulgar, en este espacio se muestran los indicadores, los cambios y todas las mejoras realizadas y aquellas que se planean a futuro. De acuerdo con lo antero la empresa cumple con el 100% para este numeral.  Capítulo 6. Gestión de los recursos Dentro del análisis se evidencia que Alimentos Cárnicos S.A.S. tiene definidos los perfiles para cada uno de los cargos basados en sus habilidades, formación y experiencia. Cuenta con evaluaciones de desempeño, existen registros donde se evidencia la formación brindada y llevando consigo soporte y almacenamiento de estos registros. Los anteriores soportes mencionados son de tipo confidencial. Dando cumplimiento del 100% para este numeral.  Capítulo 7. Realización del Producto El diagnostico muestra que en la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S, Existe una metodología donde se describe los requerimientos para recibir y entregar productos, además se cuenta con un programa de manejo de inventarios permitiendo gestionar los pedidos. El procedimiento establecidos para la comunicación con el cliente es un Centro de servicio que cumple con la función de Call Center, quienes se encargas de recopilar los mensajes del consumidor, Gracias a esto la compañía puede identificar mejoras en los procedimientos de comunicación, mediante el

uso de indicadores de calidad, los cuales son alimentados por los tiempos de respuesta al cliente y la efectividad de la misma. En el diagnostico se valida que la efectividad de los procesos van de la mano con el diseño y desarrollo de los productos, ya que dentro de la organización se cuenta con la metodología TPM, la cual permite identificar desde la planeación el control inicial para un nuevo equipo o desarrollo de productos, comprendiendo aspectos de calidad, productividad, costos y seguridad. Del diagnóstico se resalta la descripción completa de los procesos de realización del producto para este caso la Hamburguesa, contando con formatos de verificación de proceso, se identifica la metodología para trazabilidad atreves del lote de producción de la mano con la fecha, permitiendo indagar origen de materia prima hasta su distribución. Como los productos desarrollados son de alto riesgo para la salud por su composición se tiene como metodología de conservación la cadena de frio del producto, además se cuenta con especificación técnicas donde se evidencia preservación del producto, identificación, manipulación, embalaje y almacenamiento. Para el control de los dispositivos de seguimiento y medición muestra en el diagnóstico que para la línea de Hamburguesa se cuenta con matriz de equipos y elementos de medición, en estos se establece la criticidad de los elementos de medición así como sus periodos de verificación y/o calibración. Las matrices son de uso interno por la compañía. De acuerdo con lo antero la empresa cumple con el 100% para este numeral.

 Capítulo 8. Medición, Análisis y Mejora Se muestra en el diagnóstico que Alimentos Cárnicos S.A.S. para la medición, análisis y mejora de la satisfacción del cliente cuneta con un área dentro de la compañía llamada (Call Center) para realizar seguimiento a la satisfacción del cliente, estas mediciones se evalúan cuatro veces al año, de esta manera se idéntica la satisfacción del cliente, Como medición se cuenta con procedimiento de auditoría interna está ajustada a la metodología del ciclo PHVA, esta auditoria se realiza por candidatos seleccionados idóneos con formación para la misma, estos auditores reciben formación por especialistas externos en formación ISO 9001:2008. Se encuentra que cuenta con un programa de auditorías internas y externas, con una frecuencia anual de 2 auditorías internas anuales, y 1 auditoria externa al año, de los resultados se miden mediante indicadores y a estos se les realiza seguimiento y medición de los procesos del sistema gestión de calidad. Del diagnóstico la Mejora, en la planta Alimentos Cárnicos S.A.S. para la línea de hamburguesa elabora planes de acción derivados de las auditorías internas con enfoque al mejoramiento continuo, Por medio del análisis de datos al ser productos que requieren seguimientos de temperatura se identifica con el consolidado de datos mejoras entre los proceso, se identifica que dentro de los procesos se la generación, elaboración de planes de acción y ejecución de los mismos derivados de acciones preventivas realizadas durante el ciclo de auditorías, se cuenta con planes de mejoramiento de la mano con las auditorias donde se realiza seguimiento de los planes de acción para acciones correctivas, estos planes cuentan con seguimiento al momento del cierre identificando la conformidad. 46

Alimentos Cárnicos S.A.S., es una Compañía que a la fecha cuenta con la certificación otorgada por el organismo privado ICONTEC en la norma ISO 9001:2008, certificación obtenida en el año 2010. Se identifica a lo largo del análisis de esta norma frente al panorama de la línea de producción de Hamburguesas que existe un Compromiso de la organización al velar por el cumplimiento de los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo, esto se evidencia en la integración que existe en el proceso por las partes interesadas: Director de la compañía, Gerente de ventas, Supervisores de ventas, Analistas de Ventas, Gerente de Abastecimiento, Gerente Financiero, Gerente de Producción, Jefe de línea Hamburguesa, Operarios de proceso, Gerente de Distribución y Jefe de almacenamiento. Manejando Alineación entre los procesos, liderazgo por parte de la alta Dirección, brindando motivación y orientación de esta forma los procesos se desarrollan con disciplina, compromiso y claridad, así los líderes de los procesos adquieren autoridad dando ejemplo. Se encuentra dentro de la línea es el empoderamiento, ya que el personal de la planta cuneta con autonomía y liderazgo para desarrollar sus actividades dentro del proceso, esto les permite estar cómodos y no perciben el sistema de Calidad como algo ajeno a su trabajo sino participan de forma continua en su mejoramiento. Por ultimo resaltamos dentro de la línea de producción de Hamburguesa la Comunicación, el flujo de información sobre el direccionamiento del proceso de elaboración de las hamburguesas, los procedimientos y el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad. 47

Grafica 1. Resultado del análisis del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

Grafica 1. Resultado de análisis del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Autor: Andrés Sosa / Fecha de creación 09/12/2015

Se evidencia en la gráfica 1 los resultados de la valoración de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 frente a la línea de Hamburguesas planta Alimentos Cárnicos S.A.S, se evidencia un cumplimiento del 100 % de los requisitos y numerales, reflejando un panorama ideal para la integración

Norma

ISO

9001:200

3.2.1. Resultado del diagnóstico frente a la norma OHSAS 18001:2007 A continuación se menciona el desarrollo del Diagnóstico para la norma OHSAS 18001:2007 Para conocer el panorama de Seguridad y Salud Ocupacional en la línea de Hamburguesas frente a la norma OHSAS 18001:2007, se realiza la lectura e interpretación de esta norma, con los conocimientos e ideas adquiridos se cuenta con bases sólidas que permiten pensar en una herramienta de trabajo mediante la cual se consoliden los capítulos y numerales de la norma y tener un resultado medible. Como herramienta se encuentra la Lista de Chequeo, Para su construcción se proporciona un título: (Diagnostico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional), se tienen en cuenta los numerales de la norma, los requisitos y se adiciona un método que permita conocer los resultados de forma numérica y así cuantificarlos. Los valores de ponderación para el cumplimiento se denominan así: (cumple el requisito de la norma: (si / el valor es1), cumple parcialmente (parcial /el valor es 0,5) y no Cumple (No / el valor es 0). De lo anterior se obtiene información la cual da las pautas para construir el diagnóstico para cada uno de los Requisitos de la Norma HOSAS 18001:2007, plasmados en la lista de chequeo. Como complemento del Diagnóstico, se acompaña de un análisis plasmado como Tabla de recopilación de Datos general para cada capítulo, en la cual se consolida los datos resultantes de la ponderación por capítulo del diagnóstico, de esta forma se habla en leguaje porcentual y construcción de observaciones a grandes rasgos para los capítulos, Con esta información se realiza la construcción de la gráfica nombrada así: (Análisis del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional), la cual es de gran aporte para la compañía ya que esta ayuda a interpretar y 49

contemplar el panorama frente al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para la línea de Hamburguesas, Planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Los elementos utilizados como Herramienta de Diagnóstico y Análisis para la Norma OHSAS 18001:2007 se relación a continuación y la ubicación dentro del documento: 

Diagnóstico del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional / Basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 (Anexo B)



Gráfica: Análisis del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. (grafica 2)



Tabla: Resultados análisis de Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 (Tabla 2)

A continuación se mencionan los resultados obtenidos del diagnóstico para cada uno de los capítulos que comprende la norma OHSAS 18001:2007, frente al panorama de la Línea de producción de Hamburguesa, Planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Para ampliar la información para los numerales contenidos en cada capítulo remitirse a Anexo A. (Diagnóstico del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional / Basado en la Norma OHSAS 18001: 2007). Los Capítulos de la norma OHSAS 18001:2007, validados para el diagnóstico son los Siguientes:  Capítulo 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE S y SO  Numeral 4.1 REQUISITOS GENERALES  Numeral 4.2 POLÍTICA DE S Y SO  Numeral 4.3 PLANIFICACIÓN 50

 Numeral 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  Numeral 4.5 VERIFICACIÓN  Numeral 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3.3. Resultado del diagnóstico del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007

Respecto OHSAS 18001:2007 se identificaron oportunidades de mejora para los requisitos que no están cumpliendo en su totalidad, Con respecto al capítulo 4.1 Requisitos generales; se debe de establecer, documentar, implementar y mejorar en forma continua un sistema de gestión de OHSAS 18001:2007 para la línea de hamburguesa teniendo un 50 % de cumplimiento. En el capítulo 4.2 Política S Y SO No se cuenta con la política S Y SO de acuerdo a los requisitos de esta norma OHSAS: 2007. Para este numeral se tiene un 0% de cumplimiento. Para el numeral 4.3 Planificación con un porcentaje de cumplimiento del 38% se cuenta parcialmente con procedimientos para la continua identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de los controles necesarios., Se resalta que hay compromiso por parte de los operadores comportamientos y aptitudes humanas que evitan incidentes, Por parte del departamento de tecnología se cuentan con procedimientos para la recepción de equipos nuevos que ingresan a la línea o modificaciones de los mismo desde su control inicial.

Respecto al Numeral 4.3.2 Requisitos legales y otros, se identifico que la organización en la actualidad está desarrollando la matriz legal S Y SO, teniendo en cuenta todas las actividades de la realizadas por la línea Hamburguesa, todo el personal y sus las instalaciones para determinar los impactos significativos sobre la seguridad y la salud, Se hace necesario incluir requisitos legales, mantener actualizados los cambios y de igual forma divulgarlos en la línea. Se evidencia un cumplimiento del 50% para este numeral. Para el numeral 4.3.3 Objetivos y programa, con un porcentaje de cumplimiento del 50%, no se encuentran identificados los objetivos de SY SO en las funciones y niveles pertinentes, estos objetivos deben ser medibles y consistentes a la política S Y SO la cual está en construcción, Actualmente se documenta una matriz como piloto donde se tienen contemplados objetivos adonde no se identifican los requisitos legales, En la matriz registrada por la línea de Hamburguesa se registran lesiones personales y enfermedades por temas de incapacidad. Los numerales 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3, con base en el Anexo B presentan un porcentaje de cumplimiento del 100%, Se identifica la alta dirección asume la responsabilidad brindado a la línea recursos para establecer e implementar procedimientos, Contando con hojas de cargo donde se define claramente las funciones y responsabilidades frente al sistema S Y SO, Se cuenta con un líder SYSO quien es proponente para la ejecución del sistema, Se tienen definidos los perfiles para cada uno de los cargos en la línea de Hamburguesa, Es importante resaltar que se cuenta con un área de recursos humanos que realiza la función de capacitación y divulgación de procedimientos

y actividades

frente a las actividades S Y SO. En el numeral 4.4.4

Documentación; No se cuenta con política de S y SO, Objetivos, Sumado de que no hay 52

construcción completa de procedimientos que contemplen los principales elementos del sistema S Y SO. Se resalta Se evidencia que la organización actualmente tiene definida la hoja de ruta con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma, por ejemplo se observa que la alta dirección se encuentra construyendo la política S Y SO. El cumplimiento para este numeral es del 13%. Respecto a los numerales 4.4.5 Control de documentos con un porcentaje de cumplimiento del 79% y 4.4.6 Control de las operaciones, con un porcentaje de cumplimiento del 63%, se encuentra que la organización se encuentra desarrollando los procedimientos para de aprobación de los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión, Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario. Se evidencia que no cuenta con un aseguramiento de la documentación, No existen controles operacionales que sean aplicables a la línea de hamburguesa y a sus actividades, se resalta que la organización se encuentra desarrollando documento enfocado a la gestión del cambio, Para las actividades críticas se tiene estipulados permisos de trabajos donde se describe la actividad a realizar responsable y líder para el acompañamiento. Para el numera 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia, se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%, la línea de hamburguesas tiene identificados e implementados los procedimientos que le permiten identificar el potencial de situaciones de emergencia y responder a tales situaciones. Además la organización responde a situaciones de emergencia reales, mediante la prevención con la realización de simulacros, Luego de realizar simulacros se realizan reuniones por grupos de trabajo donde se exponen debilidades y fortaleza del mismo.

En los numerales 4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño se aprecia un porcentaje de cumplimiento del 50% y 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros, muestra un 25% de porcentaje de cumplimiento, la organización se encuentra desarrollando los procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeño del S Y SO. Sin embargo para la línea de hamburguesas al ser la piloto cuenta con la matriz donde se pueden hacer mediciones por indicador denominado incidentes en proceso. Identificamos la línea de Hamburguesa actualmente no cuenta con elementos o equipos de calibración por este motivo no se tienen registros. Para el numeral 4.5.5 Auditoria, la organización se encuentra desarrollando procedimientos para las auditorias S y SO, Se cuentan definidas auditorías internas para la línea piloto hamburguesas, las auditorias son conducidas por personal ajeno a la línea de proceso. Presenta un porcentaje del cumplimiento del 39%. Respecto al numeral 4.6 Revisión por la dirección, se encontró que se revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión de S Y SO para identificar oportunidades de mejora, La información suministrada a la Dirección es real y medible, No se identificó que la organización evalué las necesidades del cambo frente a la política puesto que no está definida desde la alta dirección. De acuerdo con lo anterior el porcentaje cumplimiento para este numeral es de 100%.

Grafica 2 Resultados análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007

Grafica 2: Resultados análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. Autor: Andrés Sosa / Fecha de creación 09/12/2015

Como se puede apreciar en la gráfica “Análisis OHSAS 18001:2007” la empresa tiene un comportamiento favorable, identificando que desde alta dirección hay una respuesta ante la situación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. El compromiso de la dirección se resaltan en los numerales: (4.4.1 / 4.4.2 / 4.4.3/ 4.4.7 / 4.5.3 / 4.5.4).

Nos muestra la gráfica un panorama para realizar mejoras de documentación dentro del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y así estar preparados para el momento en que inicie su implementación. Como lo muestran los numerales a continuación: Numeral 4.1 Requisitos generales se identifican oportunidades de mejora en la construcción procedimientos, los cuales se deben de establecer, documentar, implementar y mejorar de la mano con el Sistema de Seguridad y Salud ocupacional. Para el numeral 4.2 Política S Y SO, es claro que actualmente no se cuenta con esta política la cual se debe implementar con los objetivos

y necesidades de la línea, realizar su divulgación y mantenerle actualizada, se

contempla su construcción para el año 2015. Numeral 4.3 Planificación con Cumplimiento del 38% para mejorar este panorama se sugiere establecer los procedimientos para identificar los peligros y evaluar los riesgos e implementar las medidas de control necesarias, estos procedimientos deben ir relacionas con la actividad, personal que este sujeto a la misma y sus instalaciones Numeral 4.4.4 Documentación, Cumplimiento 13% se sugiere a la Dirección debe desarrollar la documentación del sistema de gestión de S Y SO y esta debe incluir: Política y Objetivos S Y SO, descripción y alcance del sistema S Y SO, describir elementos del sistema e interacción de los documentos. Numeral 4.4.5 Control de Documentos, Cumplimiento 75%: como mejora se sugiere a la alta Dirección la aprobación documental de los procedimientos manejados a la fecha, esto lo pueden desarrollar implementado un sello o un conducto regular, desde la dirección del sistema S Y SO

Desde el personal encargado del sistema S Y SO se debe establecer control y aprobación de la documentación antes de su emisión. Numeral 4.4.6 Control Operacional, Cumplimiento 60% Para dar cumplimiento a este numeral se propone desarrollar procedimientos donde se evidencien los controles operacionales que sean aplicables a la línea de hamburguesas mediante la construcción de una matriz donde se articule los numerales (4.4.6) de alcance operativo contemplados en

los Sistemas de Gestión ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007.

3.4. PROPUESTA

3.4.1. Propuesta para la integración entre las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2008 en la línea de Hamburguesas planta Alimentos S.A.S. El objetivo de la integración es elaborar Hamburguesas que cumplan las especificaciones técnicas, dentro de los estándares de costo, con oportunidad, garantizando la seguridad de la línea de producción y partes interesadas. Con la integración de los sistemas para el proceso de la línea de Hamburguesas, en su producción y producto terminado, así cumpliendo con los estándares de: Cumplimiento, Productividad, Oportunidad y Seguridad.

De acuerdo con lo anterior se propone para el Sistema de Calidad ISO 9001:2008 con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, la Construcción de una matriz donde se articulan los numerales: (7,5 /8.2.4/8.3/8.2.3/8.4) para norma 9001:2008 y Para los numerales (4.4.6 / 4.5.1/4.4.7), para la norma 18001:2007, ya que estos numerales son de alcancé operacional. Se toman estos numerales por su comportamiento en términos porcentuales de valor inferior respecto a lo esperado inicialmente se estimaba un 100% en el análisis de la norma OHSAS 18001:2007, e identificando la oportunidad de integración y crecimiento en gestión para la línea de hamburguesas.

Como se muestra en la Grafica 2 (Análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 en la línea de Hamburguesas en la Planta Alimentos Cárnicos S.A.S). Se propone para los numerales de alcance operativo que se encuentren con debes respecto a la norma OHSAS 18001:18001, dar las pautas para su cumplimiento.

Dentro de la matriz se contemplan desde la parte operativa los siguientes aspectos de seguridad.  Identificación área/puesto de trabajo: Donde describimos la actividad o tarea a evaluar  Gestión de la calidad: Se indica conque elementos cuenta el sistema de gestión de la calidad, para impactar en esta etapa de proceso, mencionar procedimientos, indicadores, criterios de aceptación, se contemplan los reclamos del consumidor por hallazgos, tratamiento para producto no conforme y su destino y seguimiento de materias primas de acuerdo el plan de calidad. (Los documentos y procedimientos mencionados anteriormente incluidos el plan de calidad son de confidencialidad política de la compañía se hace mención del recurso únicamente).  Identificación del peligro: En esta cacilla se establecen la descripción del peligro y fuente del peligro  Análisis del riesgo: Se registran la mayor cantidad de riesgos asociados a cada peligro y se mira que controles hay desde la fuente, Controles administrativos y controles en el trabajo. 59

 Valoración del riesgo: En este espacio de la matriz se describe: Nivel de deficiencia, puede ser cualitativo o cuantitativo. Nivel de exposición, puede ser cualitativo o cuantitativo. Nivel de probabilidad, puede ser cualitativo o cuantitativo. Nivel de Consecuencia, puede ser cualitativo o cuantitativo. Estimación del nivel del riesgo.  Tratamiento del riesgo: Se registran la mayor cantidad de riesgos asociados a cada peligro y se menciona los planes de acción definidos, responsables, una fecha de compromiso del entregable, fecha de cierre de la actividad,  Valoración del riesgo residual: En esta última casilla hacemos una nueva validación del riesgo, de esta forma identificamos si se reduce, o elimina el riesgo o peligro. Este modelo de matriz diseñado se entregara a la línea de hamburguesa para que realice su réplica a las etapas de proceso: recepción de materia prima, pesaje de insumos, molienda, porcionado, empacado, congelación y distribución. Como soporte guía se cuenta con la Guía técnica Colombiana GTC 45, en la cual se brinda la información detallada para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

3.4.2. Matriz de evaluación y valoración de riesgos y peligros en seguridad y salud ocupacional en la línea de Hamburguesas Planta Alimentos Carnicos. Construida con base en GTC 45. PLANTA ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. Matriz de evaluación y valoración de riesgos y peligros en seguridad y salud ocupacional Proceso: Porcionado de Hamburguesa

el operario se encarga del encedido, puesta en marcha y ajustes des la porcionadora

linea Controlar hamburgue pesos sa porcionado

Mecánico (elementos retiro de o partes de el operario debe la banda máquinas, retirar porcionad herramienta hamburguesas de si s, equipos, ora las la banda para pesar unidades piezas a las porciones. a pesar trabajar, materiales proyectados

ajustes hidraulico si s durante operación

Tecnologico (explosion, fuga o derrame)

Lesiones superficial es, heridas de poca profundida d, contusione s, irritaciones del ojo por material particulado Lesiones superficial es, heridas de poca profundida d, contusione s, irritaciones

sistema de Ningun Inspecció encendido o n EPP protegido y anclado

guantes, Ningun Inspecció herramient o n EPP as de mano

No Aceptable o Baj 25 100 II aceptable o con control específico

No Aceptable o Alto 100 200 II aceptable con control específico

No Aceptable o 18 Alto 25 450 II aceptable con control específico

Equipos / Elementos de Protección personal

Medidas de intervención

Controles administrativos, señalización, advertencia

Existencia de requisito legal específico asociado (SI / NO) Eliminación

Criterios para establecer controles

Fracturas , Contusi siones

dispositivo para reducir humedad en ambiente

sistem as de flujo de aire

señalizacion de carteleras, superficies avisos humedas

perdida de capacida d temporal

Dispositivos mecánicos de ajuste para eliminar el peligro de manipulación de la porcionadora

control de juste sistem atizado

Inspección visual de energizado y justes

Dispositivos mecánicos de retiro para eliminar el peligro de manipulación directa en la banda

brazo o bandej capacitacio guantes, a n de uniforme mecani operario overol. ca

Peor consecuencia

No. de expuestos

Valoració n del riesgo

Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo (NR) e Intervención Interpretación del NR

Nivel de consecuencia

Nivel de Probabilidad (ND X NE) Interpretación del nivel de probabilidad

Nivel de Exposición (NE)

Nivel de Deficiencia (ND)

Individuo

Medio

Fuente

Inspecció Verificar Fractura, n estado por medio desgarres Ningun de las Visual musculare o superficie condicione s, golpes s de s locativas contacto

Evaluación del riesgo

Controles de Ingeniería

Colocar en linea marcha hamburgue equipo sa porcionadora

Efectos posibles

Clasificación

Descripción

Rutinario (SI / NO)

Tareas

Actividades

Zona / Lugar

Locativo (sistemas y medios de almacenasuperficie miento), Cargue de el oporario debe s linea superficies pasta para hacer el cargue por humedas hamburgue de trabajo si hamburgues bombeo de pasta por sa (irregulares, a de hamburguesa condensa deslizantes dos con diferencia de nivel) locativo

Controles existentes

Sustitución

Porcionado Hamburguesa

Proceso

Peligro

atrapami ento, fracturas

botas dielectricas, guantes, overol sin bolsillos

3.4.3. Matriz de del plan de calidad en la línea de Hamburguesas Planta Alimentos Cárnicos.

PLANTA ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. Proceso: Porcionado de Hamburguesa

Porcionado Hamburguesa

Proceso s

Actividades

Cargue de pasta para hamburguesa

Posible falla de calidad

Controles

Responsables de control

Contaminacion Procedimiento de cargue de Operario de de el cargue proceso pasta por metodo de de pasta, por porcionado bombeo. manipulacion

La temperatura de la pasta Colocar en marcha equipo puede aumentar a porcionadora mas de 4°C

se cuenta con Operario de procedimiento por proceso desviacion de temeratura en porcionado proceso.

desviacion de Procedimiento control de Controlar pesos pesos para la etapa de estandar de porcionado porcionado peso

Operario de proceso porcionado

Frecuenci a de control

¿Qué hacer al incumplir?

Infraestructu Documentació ra crítica n

Cada que se inicia una tanda de produccion

Se debe detener el proceso Infraestructura procedimiento de en informar a coordinador de apta para el bombebo P-08 produccion o coordinador de proceso calidad

Cada que se inicia una tanda de produccion

Se debe detener el proceso Infraestructura procedimiento de en informar a coordinador de apta para el bombebo P-69 produccion o coordinador de proceso calidad

frecuencia cada 10 minutos

Se debe detener el proceso Infraestructura procedimiento de en informar a coordinador de apta para el bombebo P-04 produccion o coordinador de proceso calidad, retener el producto

4. CONCLUSIONES La línea de hamburguesas cuneta con un Sistema de Gestión de Calidad con una madurez adecuada para realizar la integración con el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, Partiendo del resultado obtenido del análisis, Dentro de este sistema de calidad se resalta el compromiso por la Dirección de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S, en mantener sus procesos alineados a frente a la norma, se desataca el liderazgo en el proceso ejecutando las actividades conforme a los procedimientos descritos por calidad, La comunicación entre los grupos de trabajo y los sistemas de documentación, brindan un panorama ideal para su continua mejora e integración con el sistema de gestión de calidad. Las oportunidades de mejora e integración del numeral de la norma OHSAS 1800. Oportunidades tales como:  Facilitar la administración de los procesos orientados a los objetivos.  Reducir los costos por documentación o actividades repetidas.  Optimiza el tiempo en los procesos  Apoya el desarrollo de una cultura organizacional con orientación a los procesos seguros.  Optimizar las actividades de planeación, auditoria y revisión del sistema de gestión Calidad y Seguridad.  Aprendizaje permanente en temas de seguridad y calidad  Los empleados están más comprometidos de que las cosa se hagan y tienen mayor capacidad a la hora de tomar decisiones frente a calidad y seguridad. 63

 Conocimientos sobre su proceso para elaborar los productos de manera segura, sin afectar la integridad del operario  Se genera propuesta enfocada a la construcción de una matriz donde se articulan los numerales: para norma 9001:2008 (7,5 /8.2.4/8.3/8.2.3/8.4). Para 18001:2007 numerales (4.4.6 / 4.5.1/4), ya que estos numerales son de alcancé operacional. Permitiendo dentro de la matriz brindar más información al personal operativo sobre los riesgos que se pueden encontrar durante la ejecución de las actividades, como asumirlos, como clasificarlos y si está dentro del alcance operativo reducirlos o mitigarlos. Sin afectar la calidad del producto. La matriz como como herramienta para el sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional está construida con base GTC 45, guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, la cual permite la integración con el sistema de gestión de calidad. Entrelazando los procesos mediante la alimentación de la herramienta para cada una de las etapas de proceso. Esto apunta a la mejora continua generando retroalimentación de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad para la elaboración de las Hamburguesas. De la mano con la herramienta propuesta la Línea de hamburguesas, en su producción cumplirán con los estándares de cumplimiento, productividad, oportunidad y seguridad. Teniendo como objeto elaborar hamburguesas que cumplan las especificaciones técnicas, dentro de los estándares de costo, oportunidad, cliente. Garantizando la seguridad para el personal de la línea

producción.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda para la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. que en el momento que la alta dirección tome la decisión de realizar la implementacion de la matriz propuesta se contemple la guía GTC 45, en la cual encontraran una herramienta de trabajo, validando un panorama que le permitirá a la organización conocer los riesgos y peligros de sus procesos, contemplar cómo abordarlos y trabajarlos de la mano con sus colaboradores en las diferentes líneas de producción.

6. REFERENCIAS

Organización internacional de naciones (2008) ISO 9001 Cuarta Actualización 2008/11/15   Organización internacional de naciones (2007) OHSAS 18001 Actualización 24 de 10 de 2007 Guía técnica Colombiana GTC 45:2012 Guía para la Integración de Sistemas de Gestión. (2005) UNE 66177:2005 Sitio Web. Política integral de gestión. (s.f.). Recuperado el 06 Febrero de 2014, de http://nuestranet/intalicarnicos/portalcarnicos.nsf/contenido?openform   Sitio Web. Plataforma documental. (s.f.). Recuperado el 08 Febrero de 2014, de http://nuestranet/intalicarnicos/portalcarnicos.nsf/contenido?openform   Sitio Web. Historia Alimentos Cárnicos (s.f.). Recuperado el 08 Febrero de 2014, de http://nuestranet/intalicarnicos/portalcarnicos.nsf/contenido?openform   Sitio Web. Nuestros productos (s.f.). Recuperado el 08 Febrero de 2014, de http://nuestranet/intalicarnicos/portalcarnicos.nsf/contenido?openform   Sitio Web. Ciclo PHVA conexión Recuperado el 08 Febrero de 2014, de http://nuestranet/intalicarnicos/portalcarnicos.nsf/contenido?openform   Libro. Vargas, T. J. (20 de 06 de 2010). Bibilioteca virtual. Recuperado el 15 de 10 de 2015, de Biblioteca virtual: http://www.eumed.net/librosgratis/2010e/823/NORMA%20ISO%20EN%20EMPRESAS%20DE%20SERVICIO.htm Sitio Web. Secretaria Central de ISO en Ginebra, Suiza. (15 de 11 de 2008). Faramacia.um. Recuperado el 15 de 10 de 2015, de Farmacia.um: http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf

Sitio Web.Palomino, A. E. (s.f.). Books Google. (L. n. prรกctica, Productor, & FC Editorial, 2006) Obtenido deBooksGoogle:https://books.google.com.co/books?id=53gsZVNPJDoC&pg=PA16&dq=que+ es+OHSAS+18001&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=que%20es%20OHSAS%20180 01&f=false Sitio Web.NTC OHSAS 18001:2007. (24 de 10 de 2007). usbcartagena. Recuperado el 15 de 10 de 2015, de usbcartagena: Http://www.usbcartagena.edu.co/phocadownload/copaso/4.pdf Sitio Web. Sacristan, F. R. (12 de 05 de 2006). google books. (f. Productor, Productor) Obtenido de Google Books:https://books.google.com.co/books?id=t05vRBKtkQcC&printsec=frontcover&dq=TPM &hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=TPM&f=false

7. ANEXOS 7.1. ANEXO A DIAGNOSTICO ISO 9001:2008 LINEA DE HAMBURGUESAS EN LA PLANTA ALIMENTOS CARNICOS S.A.S ANALISIS ISO 9001:2008 LINEA DE HAMBURGUESAS EN LA PLANTA ALIMENTOS CARNICOS S.A.S

7.2. ANEXO B DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007 LINEA DE HAMBURGUESAS EN LA PLANTA ALIMENTOS CARNICOS S.A.S ANALISIS OHSAS 18001:2007 LINEA DE HAMBURGUESAS EN LA PLANTA ALIMENTOS CARNICOS S.A.S

8. LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1. Resultados anรกlisis del Sistema de Gestiรณn de Calidad ISO 9001:2008

Grafica 2. Resultados anรกlisis del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007

9. LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mejora continua del sistema de gestión de la calidad Figura 2. Modelo sistema de gestión para esta norma OHSAS 18001:2007 Figura 3. Mapa de procesos Alimentos Cárnicos S.A.S. Figura 4. Organigrama Alimentos Cárnicos S.A.S. Figura 5. Productos línea hamburguesa planta Alimentos Cárnicos S.A.S. Figura 6. Diagrama de procesos de la línea de hamburguesas.

10. LISTA DE TABLAS

(Anexo A) Tabla 1. Diagnostico ISO 9001:2008 línea de hamburguesas en la planta Alimentos Cárnicos S.A.S. (Anexo B) Tabla 2. Diagnostico OHSAS 18001:2007 línea de hamburguesas en la planta Alimentos Cárnicos S.A.S.