Tesis / 0258 / I.I.

PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA BAJO LOS CRITERIOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008 CERTIFICADO, NTC ISO 14001:2004

Y

EL

REGLAMENTO

TÉCNICO

DE

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS RETIE 2013, PARA LA EMPRESA MG Y ASOCIADOS LTDA.

DAVE ALBERTO ACEVEDO PEÑA ADRIANA PAOLA GARZÓN ESPITIA INGENIERIA INUSTRIAL acevedo.dave@uniagraria.edu.co garzon.adriana@uniagraria.edu.co

Director: Luis Francisco López lopez.luisfr@uniagraria.edu.co

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN Y MONOGRAFÍA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. BOGOTÁ D.C. 2.015

TABLA DE CONTENIDO 1.

RESUMEN ....................................................................................................................... 7

2.

METODO GENERAL ................................................................................................... 11 2.1.

Problema a Solucionar ............................................................................................ 11

2.2.

Justificación, ........................................................................................................... 13

2.3.

Objetivos ................................................................................................................. 15

2.3.1.

Objetivo General.............................................................................................. 15

2.3.2.

Objetivos Específicos ...................................................................................... 15

2.4.

3.

Marco de Referencia ............................................................................................... 16

DESARROLLO ............................................................................................................. 23 3.1.

Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad certificado NTC ISO 9001 2008 en

la empresa, para definir los criterios de la Gestión Integrada con la NTC ISO 14001 2004 y el Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013. ................................................. 23 3.2.

Establecer la planeación estratégica y operacional en criterios de Integración de la

gestión al sistema de Calidad Certificado, ISO 14001 2004 y

Reglamento Técnico de

Instalaciones Eléctricas Retie 2013. .......................................................................................... 38 3.2.1.

Caracterización del proceso de fabricación de la CELDA DE PROTECCION

EN MEDIA TENSION. ......................................................................................................... 41 3.2.2.

Identificación de aspectos ambientales en el proceso de fabricación de la

CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION. .......................................................... 48

3.2.3.

Análisis de aspectos e impactos ambientales, que aplican al proceso de

fabricación de la celda de protección de media tensión de mg y asociados ltda. .................. 48 3.2.4.

Identificación de los dictámenes de inspección y verificación del proceso de

fabricación de la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION. .............................. 49 3.2.5.

Análisis de los requisitos RETIE 2013, que aplican al proceso de fabricación

de la celda de protección de media tensión de MG y Asociados Ltda. ................................. 52 3.3.

Definir el Plan de Acción para el Sistema de Gestión Integrado de la NTC ISO

9001 2008 Certificada la NTC ISO 14001 2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 2013 para la Empresa MG Y ASOCIADOS LTDA. ............................................... 52 4.

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 53

5.

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 55

6.

REFERENCIAS ............................................................................................................. 56

7.

ANEXOS ........................................................................................................................ 57

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfico 1.Organigrama estructural ........................................................................................ 22 Gráfico 2.Resultado de la prueba diagnóstica ISO 9001:2008 .............................................. 28 Gráfico 3. Resultado de la prueba diagnóstica ISO 14001:2004 ........................................... 31 Gráfico 4. Resultado de la prueba diagnóstica RETIE 2013 ................................................... 34 Gráfico 5. Cumplimiento de requisistos SGI .......................................................................... 36 Gráfico 6.Resutado de cumplimiento del SGI ........................................................................ 36

LISTA DE FIGURAS

Figura1. Mapa de Procesos ................................................................................................... 21 Figura 2.Formato 34.3 dictamen de inspecci贸n y verificaci贸n para subestaciones. RETIE 2013 .............................................................................................................................................. 50 Figura 3. Formato 34.4 Dictamen de inspecci贸n para distribuci贸n. RETIE 2013 ................... 51

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Matriz DOFA ............................................................................................................. 24 Tabla 2. Lista de Chequeo ISO 9001:2008 ............................................................................. 26 Tabla 3. Resultados de la Prueba Diagnóstica ISO 9001 ........................................................ 28 Tabla 4.Lista de Chequeo ISO 14001:2004 ............................................................................ 30 Tabla 5.Resultado prueba diagnóstica ISO 14001 ................................................................. 31 Tabla 6. Lista de Chequeo RETIE 2013 ................................................................................... 32 Tabla 7. Resultado prueba diagnóstica RETIE 2013 ............................................................... 33 Tabla 8. Resultado del diagnóstico de SGI. ............................................................................ 35 Tabla 9. Requisitos para la caracterización del producto. ..................................................... 41 Tabla 10. Diagrama de flujo de la fabricación ....................................................................... 43

1. RESUMEN En el presente proyecto se tiene por objeto la planificación de un Sistema de Gestión Integrada para la empresa MG y Asociados Ltda. Basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE 2013). Para el producto Celda de Protección de Media tensión.

Para realizar la planificación de dicho sistema de gestión integrada se efectúa un análisis diagnóstico de la situación actual de la empresa MG y Asociados Ltda. Por medio de un análisis DOFA y con listas de chequeo de las respectivas normas y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE 2013). Con el análisis DOFA se proponen estrategias para disminuir y corregir las debilidades, aprovechar las oportunidades, para apoyar el desarrollo de las fortalezas y minimizar las amenazas a través de un sistema de gestión integrado. Las listas de chequeo permiten detectar los aspectos en los cuales no cumple en cuanto a los requerimientos de las normas y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE 2013) para el proceso de producción de la Celda de Protección de Media tensión.

Celda de Protección de Media tensión es un encerramiento que incluye un interruptor automático y

un

seccionador

de

tres

posiciones.

Está

dotada

con

un

sistema autónomo de protección que permite la realización de protecciones generales o del transformador.

Hay 2 tipos de funciones de protección: 1.-Fusibles asociados. En caso de fusión de uno de los fusibles no se abre el interruptor de la celda, por lo que las otras 2 fases siguen alimentando al transformador.

2.-Fusibles combinados. Cuando cualquiera de los fusibles se funde, el interruptor corta totalmente la alimentación del transformador.

Después de conocer el estado actual de la empresa se procede a la realización de la planificación estratégica del sistema de gestión integrada con el fin de proporcionar un criterio que permita identificar los cambios que se deben hacer al proceso de producción y a partir de esto definir la planificación operacional del sistema de gestión integral en el proceso de producción para la Celda de Protección de Media tensión.

Finalmente se define el plan de acción

para el sistema de gestión integrada y las

recomendaciones para la empresa MG y Asociados Ltda. Con el fin de contribuir a la certificación de las ISO14001:2004 y la actualización del RETIE 2013.

PALABRAS CLAVES Sistemas de Gestión integrada, diagnostico, planificación, medio ambiente, actualización.

ABSTRACT The present project aims planning an Integrated Management System for the company MG & Associates Ltd. Based on the ISO 9001 standards. 2008, ISO 14001: 2004 and the Technical Regulations for Electrical Installations (RETIE 2013). For the cell medium voltage protection product.

To make the planning of the integrated management system a diagnostic analysis of the current situation of the company MG y Asociados Ltda. is made through a SWOT analysis and checklists of the respective standards and Technical Regulations for Electrical Installations (RETIE 2013). With a SWOT analysis, the strategies to reduce and correct the weaknesses are proposed; take advantage of the opportunities, to support the development of strengths and minimizing threats through an integrated management system.

The checklists detect the areas in which the requirements are not meet, in terms of standards and technical regulations for electrical installations (RETIE 2013) for the production process of the cell medium voltage protection.

Cell medium voltage protection is an enclosure which includes a circuit breaker and disconnector. It is equipped with a self- protection system that allows the realization of general protections or transformer.

There are 2 types of protection functions: 1. Fuses partners. If a fuse switch melts, the cell does not open, so the other 2 phases continue feeding the transformer.

2. Fuses combined. When any of the fuses melts , the switch cuts off power to the transformer.

After learning about the current status of the company, we proceed to the realization of the strategic planning of integrated management system in order to provide a criterion to identify the changes to be made to the production process, and from this, define the operational planification of the integrated management system in the production process of the cell medium voltage protection.

Finally, with all of this information, we can define the action plan for the integrated management system and recommendations for the company MG y Asociados Ltda in order to contribute to the ISO14001:2004 certification and 2013 RETIE update .

KEYWORDS Integrated management systems, diagnosis, planning, environment, update.

2. METODO GENERAL

2.1. Problema a Solucionar El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2008 según Resolución 181294 del 6 de Agosto de 2008, Capitulo 17, establece que en las Celdas de Protección de Media Tensión, se deben certificar los encerramientos (Carpintería metálica), este reglamento es revisado y actualizado cada 5 años de acuerdo a la resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 en el artículo 3, y que en esta misma resolución en el Capítulo 20, determina que las Celdas de Protección de Media Tensión, no solo deben ser certificadas en la carpintería metálica sino que se le deben realizar otras pruebas, entre ellas, la de Arco, Cortocircuito e Incremento de Temperatura.

La empresa MG y Asociados Ltda. Está dedicada a la fabricación de productos eléctricos, como armarios de medidores, tableros generales, transferencias, celdas e.tc, la empresa cuenta con un personal de 10 personas en la parte de administrativa y 30 personal en la parte de producción, actualmente se fabrican alrededor de 31 productos los cuales se encuentran certificados según el Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas - RETIE 2008, el cual debe ser actualizado a 2013. Teniendo en cuenta que el RETIE 2013, ha generado nuevas disposiciones para certificar los productos que la empresa fabrica, como lo son las CELDAS DE PROTECCION DE MEDIA TENSION.

Las CELDAS DE PROTECCION EN MEDIA TENSION, son el producto de mayor dificultad para certificar ya que requiere cambios en el proceso de fabricación acordes con el nuevo reglamento, para solucionar esta dificultad, se determinó que se requiere hacer una planeación que permita certificar la CELDA siguiendo los nuevos parámetros exigidos en el RETIE y las leyes o reglamentos que le apliquen.

El RETIE también establece que se puede realizar la certificación de la Celda a través de software de simulación, pero al igual que los laboratorios, las empresas certificadoras no cuentan con este recurso.

Una condición adicional es que las empresas certificadoras plantean como requisito que la empresa, para certificar el proceso de fabricación de la Celda de Protección de Media Tensión, debe estar certificada según la norma ISO 9001:2008 para este requisito encontramos en el (RETIE 2013) en el artículo 33.2.4 que es necesario mantener la certificación de la ISO 9001 en cuanto a los procesos inspecciones

por ensayo y pruebas mantener las revisiones de la

evaluación por la dirección, evaluación de los proveedores y cumplir con la norma NTC ISO14001:2004. Dado a que la norma hace referencia a proteger el medio ambiente que pueda generar el proceso de fabricación, Para el caso específico de la Celda de Protección de Media Tensión en el artículo 20, numeral 20.231.1 en la letra (g) nos habla del control operacional en cuanto los componentes químicos de las pinturas utilizadas en la celda es por esto que es necesario que la empresa implemente los que ya está documentado y empezar a dar cumplimiento a los requisitos que no están documentados y los que no cumplen.

De acuerdo a lo anterior se hace necesario hacer la planeación del sistema de gestión integrada bajo los criterios de las normas NTC

ISO 9001:2008 certificada, NTC ISO

14001:2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013, para la empresa MG y Asociados LTDA. Que permita la certificación a la mayor brevedad de las CELDAS DE PROTECCION DE MEDIA TENSION, lo cual redundara en beneficios de competencia y competitividad para la empresa.

2.2. Justificación, El trabajo a desarrollar busca que el proceso de fabricación en la empresa MG y Asociados Ltda, mejore, debido que actualmente cuenta con la Certificación de la NTC ISO9001:2008 la verificación y planeación para la certificación en la NTC ISO 14001:2004 permita que la empresa

pueda certificada sus procesos y sus productos especialmente la CELDA DE

PROTECCION EN MEDIA TENSION DE ACUERDO A RETIE 2013, esto es con el fin de que la empresa cumpla con el reglamento técnico, exigido mediante la Ley 1264 de 2008 y, a través del Ministerio De Minas Y Energía, en la resolución número 90708 de agosto 30 de 2013.

En el sector eléctrico están a la vanguardia las grandes compañías multinacionales, Siemens, Legrand, ABB y otras de renombre internacional, y las empresas de capital nacional con limitados recursos, estas últimas se ven afectadas por la competencia empresarial, por lo que lograr la certificación de un producto de una empresa nacional es de vital importancia ya que al

no tener certificados sus productos, la empresa puede llegar a cerrar sus operaciones, con las consecuencias sociales que de ahí se deriven.

Una vez los productos de la empresa MG y Asociados Ltda., en especial la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION sean certificados, la empresa quedara en posición de privilegio frente a la competencia, cumpliendo con estándares internacionales lo cual le permitirá en un próximo futuro exportar sus productos, teniendo en consecuencia el mejoramiento social de sus empleados y de la comunidad en general.

Así las cosas mantenerse en el mercado logrando la certificación de sus productos permite a la empresa estar en leal competencia con otras de mayor reconocimiento, lo cual no es un proceso fácil entendiendo que en el país no se cuenta con la infraestructura necesaria y en muchos de los casos con los profesionales preparados para asumir esta importante función.

2.3. Objetivos 2.3.1. Objetivo General Desarrollar la planeación del sistema de gestión integrada bajo los criterios de las normas NTC ISO 9001:2008 certificada, NTC ISO 14001:2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013, para el producto CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION que fabrica la empresa MG Y ASOCIADOS LTDA.

2.3.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar el Sistema de Gestión de Calidad certificado NTC ISO 9001 2008 en la empresa, para definir los criterios de la Gestión Integrada con la NTC ISO 14001 2004 y el Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013.



Establecer la planeación estratégica y operacional en criterios de Integración de la gestión al sistema de Calidad Certificado, NTC ISO 14001 2004 y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Retie 2013.



Definir el Plan de Acción para el Sistema de Gestión Integrado de la NTC ISO 9001 2008 Certificada la NTC ISO 14001 2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 2013 para la Empresa MG Y ASOCIADOS LTDA.

2.4. Marco de Referencia Día a día, los productos y servicios que genera cada empresa van cambiando debido a los variados requisitos que corresponde cumplir, tales como los de tipo legal así como los generados por los clientes y la competencia, por tal razón es importante que las empresas generen herramientas y mecanismos que le permitan avanzar de manera eficiente en la consecución de sus objetivos para garantizar el cumplimiento de la normatividad y su permanencia en el mercado.

El planteamiento de este documento está dado bajo los Sistemas Integrados de Gestión, relacionando NTC ISO 9001 2008 Certificado, NTC ISO 14001 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013, para el proceso de diseño y fabricación y de la Celda de protección de Media Tensión en la Empresa MG Y ASOCIADOS LTDA.

En la norma NTC ISO 9000:2005 (ICONTEC, 2005) define sistema de gestión como “un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos”. De esta manera un sistema de Gestión permite dirigir y controlar cada aspecto concerniente a la creación y aplicación de estrategias para conseguir determinado resultado.

La NTC ISO 9001:2008 (ISO, NTC ISO 9001 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - REQUISITOS, 2008) Especifica los requisitos para un buen Sistemas de Gestión de calidad, esta norma comprende la orientación

sobre el concepto y el uso del enfoque basado en

procesos, la Empresa MG Y ASOCIADOS LTDA en la actualidad cuenta con un sistema de Gestión de la Calidad certificado, este es un aporte muy importante ya que permite tomar como base de integración este sistema de Gestión para integrar las demás normas como lo son la NTC ISO 14001:2004 y el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas 2013.

La NTC ISO 14001:2004 (ISO, Sistemas de Gestion Ambiental - Requisitos con orientación para su uso., 2004) Sistemas de Gestión Ambiental la norma fue diseñada para conservar un equilibrio entre mantener la rentabilidad y reducir los impactos ambientales generados por la organización con un enfoque hacia la comunidad y buscando siempre generar conciencia en cuanto al cuidado del Medio Ambiente además de dar cumplimiento a la legislación medioambiental.

Dentro de los temas a tratar en el documento está el brindar las herramientas a la empresa para dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, este fue creado por el Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía y el objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico.

La última versión de este documento está dada por la Resolución 90708 del 30 de Agosto de 2013 (Ministerio de Minas y Energia, 2013)

Según el numeral 20.23.2 del RETIE las celdas de media tensión, deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional, tal como: IEC 62271-1, IEC 62271-200, IEC 60695-11-10, UL 347, UL94, ANSI- IEEE C37, NTC 3309, NTC 3274, NTC 2050 (Ministerio de Minas y Energia, 2013), y se debe asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos: Las celdas del equipo de seccionamiento deben permitir controlar los efectos de un arco (sobrepresión, esfuerzos mecánicos y térmicos), evacuando los gases hacia arriba, hacia los costados, hacia atrás o al frente si lo hace por lo menos a dos metros del piso.

En celdas de media tensión, los aisladores deben cumplir la prueba de flamabilidad.

Las puertas y tapas deben tener un seguro para permanecer cerradas.

Las piezas susceptibles de desprenderse, tales como chapas o materiales aislantes, deben estar firmemente aseguradas.

Cuando se presente un arco, este no debe perforar partes externas accesibles.

Deben tener conexiones efectivas con el sistema de puesta a tierra.

Rotulado. La celda deberá tener especificada la clasificación de resistencia al arco interno y de rotulado.

Para efectos de la certificación de los tableros de baja tensión y las celdas de media tensión, las especificaciones están contenidas en el numeral 20.23.3 se debe verificar mediante pruebas, mínimo los siguientes parámetros: a. Grados de protección IP no menor a 2XC (o su equivalente NEMA) e IK declarados. b. Incremento de temperatura. c. Propiedades dieléctricas.

d. Distancias de aislamiento y fuga. e. Efectividad del circuito de protección. f. Comprobación del funcionamiento mecánico de sistemas de bloqueo, puertas, cerraduras u otros elementos destinados a ser operados durante el uso normal del tablero g. Resistencia a la corrosión del encerramiento. h. Resistencia al calor anormal y al fuego de los elementos aislantes. i. Medidas de protección contra el contacto directo (barreras, señales de advertencia, etc.). j. Resistencia al cortocircuito. k. Arco interno (solo para el caso de celdas de media tensión).

Se establece que se puede realizar la certificación de la Celda a través de software de simulación, pero al igual que los laboratorios, las empresas certificadoras no cuentan con este recurso en la actualidad.

Para lograr tal fin una de las herramientas es el Sistema Integrado de Gestión, según Wilkinson y Dale, (1999), un "sistema de gestión" que retiene en todo caso la identidad propia de los sistemas individuales, para este caso comprende las tres normas y todos los aspectos de cada una de ellas para determinar los criterios bajo los que se debe definir los pasos a seguir.

Antecedentes de la empresa MG Y ASOCIADOS LTDA. Surge en el año 1993 como un departamento de MYG INGENIEROS ASOCIADOS LTDA., dedicado a la fabricación de tableros y cofres metálicos, para la integración de aparatos eléctricos como contactores, interruptores termo magnéticos, aparatos de medida, etc. Con el pasar del tiempo los socios de MYG INGENIEROS ASOCIADOS LTDA., deciden independizar la unidad de negocio y dar inicio a una nueva razón social, autónoma y completamente independiente. Es así como en el año 1999, se constituye MG Y ASOCIADOS LTDA., teniendo a MYG INGENIEROS ASOCIADOS LTDA., como único cliente. Hoy en día la empresa cuenta con una amplia base de clientes leales que confían a MG Y ASOCIADOS LTDA., la solución a sus necesidades, con la garantía de satisfacción dada por la amplia experiencia en la manufactura y suministro de soluciones eléctricas para los sectores de la Industria y la Construcción.

MG Y ASOCIADOS LTDA., se enorgullece de ser una empresa que se dedica a asegurar la más alta calidad en el desarrollo y suministro de sus productos y servicios para lo cual cuenta con un equipo de personal idóneo que hace posible día a día la satisfacción total de sus clientes.

Figura1. Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS

MEJORAMIENTO CONTINUO

PLANIFICACION

PROCESOS MISIONALES

COMERCIAL

PROCESOS DE APOYO

GESTION DE COMPRAS Y PROVEEDORES

PRODUCCION

RECURSO HUMANO

Fuente: MG y Asociados Ltda.

DESPACHOS

MANTENIMIENTO

SATISFACCION DEL CLIENTE

NECESIDADES DEL CLIENTE

PROCESOS ESTRATEGICOS

Gráfico 1.Organigrama estructural REVISOR FISCAL

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE GENERAL

SUBGERENTE TÉCNICO COORDINADOR S.G.C.

SUPERVISOR DE CALIDAD

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

COORDINADOR COMERCIAL

ANALISTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ASISTENTE ADMINISTRATIVA

CONTADOR

SERVICIOS GENERALES

MENSAJERO

ASISTENTE COMERCIAL

ANALISTA DE PROYECTOS

SUPERVISOR MANUFACTURA

AUXILARES DE ALMACÉN

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

COORDINADOR DE PLANTA

CONDUCTOR DE DESPACHO

AUXILIAR DE DESPACHO

SUPERVISOR PLANTA OPERARIO SENIOR

OPERARIO MANUFACTURA

PULIDOR

CORTADOR

Fuente: MG y Asociados Ltda.

OPERARIOS ENSAMBLE

DOBLADOR

OPERARIO PINTURA

3. DESARROLLO

3.1. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad certificado NTC ISO 9001 2008 en la empresa, para definir los criterios de la Gestión Integrada con la NTC ISO 14001 2004 y el Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013.

Este diagnóstico fue realizado en las instalaciones de la empresa MG Y ASOCIADOS LTDA. Para lo cual se utilizó dos herramientas la primera es una matriz DOFA para determinar cómo está la empresa en la actualidad.

La siguiente herramienta es la lista de chequeo que se dio a través, de inspecciones, revisión, documentación y entrevista con el personal involucrado en la fabricación de la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION.

Matriz DOFA Se realizó una matriz DOFA a fin de generar una herramienta de diagnóstico que permita identificar cada uno de los parámetros que influye en la organización y a partir de ellos generar las estrategias necesarias a través de las cuales se pueda construir un plan de Acción que conlleve a la Certificación de la fabricación de la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION.

Tabla 1. Matriz DOFA FORTALEZAS

ANALISIS DOFA

MG y ASOCIADOS LTDA.

DEBILIDADES

 Cuenta con un sistema de calidad

Ser una empresa no conocida en el

 Cuenta con una actitud emprendedora.

mercado.

 Calidad de servicio superior a la

 No contar con procedimientos específicos

competencia.

para la Fabricación de los productos.

 Personal altamente calificado.

 Falta de mecanismos de validación de los

 Tener una estructura de costos flexible.

procesos de la producción.

 Generación de empleo

 Barreras de entrada al mercado por alta inversión requerida en equipos.  Tener una baja solidez financiera.  No contar

con certificación

RETIE

2013.

OPORTUNIDADES

Estrategia FO

Estrategia DO

 Mercado en crecimiento.

 Liderar en Diferenciación de Productos a

 Incrementar la Promoción de la Empresa

 Posibilidad de incursionar en nuevos

partir de la calidad de los mismos.

para Abrir nuevos mercados.

segmentos del mercado.

 Crear estrategia de marketing para

 Ampliar variedad de Productos.

 Mejorar la calidad de los productos

consolidad la imagen de la compañía y sus

 Fortalecer Investigación y desarrollo para

 La especialización del servicio en

productos a nivel nacional.

mejorar productos continuamente.

determinados sectores.

 Fortalecer el personal para que esté

 Buscar través de Entidades Financieras

 Incentivos tributarios para las empresas

capacitado y aporte continuamente los

recursos para adquirir equipos.

que se formalicen y generen empleo en

planes de mejora continúa.

Colombia.

AMENAZAS 

Fuerte

competencia

Estrategia FA entre

las

empresas del sector.  Aumento del Precio de los Insumos.  Fuerte

 Desarrollar buenas relaciones comerciales



y de seguimiento con los Clientes.

permitan la implementación del SIG y la

 Identificar y Proponer estrategias que

certificación de Retie 2013.

permitan a la empresa adquirid nuevas

 Implementar un control estratégico para

tecnologías.

conseguir mejores precios en Materia Prima

avance tecnológico de la

competencia.

Estrategia DA

Fuente: Los Autores

Desarrollar los planes de Acción que

Se destaca que en cuanto a sus factores internos son muchos más los positivos, especialmente el contar con un Sistema de Gestión de Calidad Certificado, el buen servicio brindado a sus clientes, sin embargo es importante que la compañía realice las gestiones necesarias para obtener las certificación de RETIE 2013 para la Celda de Protección de Media Tensión lo cual le permitirá darse a conocer y ampliar sus mercados.

En cuanto a los factores externos es importante destacar que la empresa se encuentra en un sector que va en crecimiento lo que permitirá la inclusión de la compañía en nuevos segmentos del mercado así como el mejoramiento continuo en sus productos, siempre que se realicen las adecuaciones tecnológicas esto permitirá a MG Y ASOCIADOS LTDA avanzar pero se requiere de un alto compromiso de todos los niveles de la organización.

LISTAS DE CHEQUEO Se aplica lista de chequeo para la revisión de todos los requisitos de las normas, evaluando el nivel de cumplimiento de cada uno de los sistemas de gestión y el Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013. De acuerdo en la etapa de cumplimiento en que se encuentre definido entre cuatro niveles: No cumple Establecido Documentado Implementado Siendo el nivel 4. Implementado el cumplimiento del 100% del requisito. A continuación resultado del diagnóstico realizado con lista de chequeo.

Tabla 2. Lista de Chequeo ISO 9001:2008 Diagnóstico ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad Etapa de Cumplimiento NO ESTABLECIDO DOCUMENTADO IMPLEMENTADO Requisitos CUMPLE 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD X 4.1 Requisitos generales X 4.2 Requisitos de la documentación X 4.2.1 Generalidades X 4.2.2 Manual de la calidad X 4.2.3 Control de los documentos X 4.2.4 Control de los registros X 5 Responsabilidad de la dirección X 5.1 Compromiso de la dirección X 5.2 Enfoque al cliente X 5.3 Política de calidad X 5.4 Planificación X 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del Sistema de X Gestión de la Calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y X comunicación X 5.5.1 Responsabilidad y autoridad X 5.5.2 Representante de la dirección X 5.5.3 Comunicación interna X 5.6 Revisión por la dirección X 6 Gestión de los recursos X 6.1 Provisión de los recursos X 6.2 Recursos humanos X 6.3 Infraestructura X 6.4 Ambiente de trabajo X 7 Realización del proyecto 7.1 Planificación de la realización del X producto X 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

X X

7.2.3 Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio

X X X X X

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

X

X X

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del servicio

X X X X

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 8 Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoria interna

X

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva TOTAL DE REQUISITOS

X

X X X X X

X X X X X X X 1

0

Fuente: Los Autores

0

53

Tabla 3. Resultados de la Prueba Diagn贸stica ISO 9001 RESULTADO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICO ISO 9001:2008 N潞 PORCENTAJE 54 100% TOTAL DE REQUISITOS 0 0% NO CUMPLE 1 2% ESTABLECIDO 0 0% DOCUMENTADO 53 98% IMPLEMENTADO

Fuente: Los Autores

Gr谩fico 2.Resultado de la prueba diagn贸stica ISO 9001:2008

RESULTADO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICO ISO 9001:2008 PORCENTAJE NO ESTABLECID O; 2%

NO DOCUMENT ADO; 0%

NO CUMPLE; 0% IMPLEMENT ADO; 98%

Fuente: Los Autores

El diagnóstico de cumplimiento de los requisitos según la norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad se da evidencia de que en un 98% del total de requisitos se han cumplido ya que se encuentran establecido, documentado e implementado con lo cual la empresa MG y Asociados Ltda. Ha logrado tener la recertificación en el presente año.

Hay un margen de 2% que corresponde a los requisitos que no cumple la empresa, ya que estos han sido excluidos de por decisión de la dirección. Se excluye el numeral 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, ya que durante la elaboración de los productos que realiza la empresa, se pueden realizar verificaciones y seguimiento en las diferentes etapas de la producción hasta la entrega a satisfacción del producto al cliente, se tienen registros de la inspección producción y la inspección final del producto. (Suministrado por la empresa)

De igual forma se propone que para la próxima recertificación la incluyan y den cumplimiento a este requisito ya que es necesario el uso de métodos y procedimientos específicos, como ejemplo se puede encontrar la celda de protección de media tensión que requiere de validación ,equipos aprobados que se encuentran en el numeral 7.5.2 de la ISO 9001:2008.

Tabla 4.Lista de Chequeo ISO 14001:2004 Diagnóstico ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental Etapa de Cumplimiento NO ESTABLECIDO DOCUMENTADO IMPLEMENTADO Requisitos CUMPLE 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL X 4.1 Requisitos generales X 4.2 Política ambiental X 4.3 Planificación X 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros X requisitos X 4.3.3 Objetivos, metas y programas X 4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, X responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma X de conciencia X 4.4.3 Comunicación X 4.4.4 Documentación X 4.4.5 Control de documentos X 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante X emergencias X 4.5 Verificación X 4.5.1 Seguimiento y medición X 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoría interna 4.6 Revisión por la dirección

X

TOTAL DE REQUISITOS

11

X X X 0

Fuente: Los Autores

10

0

Tabla 5.Resultado prueba diagn贸stica ISO 14001

RESULTADO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICO ISO 14001:2004 N潞 PORCENTAJE TOTAL DE REQUISITOS 21 100% NO CUMPLE 11 52% ESTABLECIDO 0 0% DOCUMENTADO 10 48% IMPLEMENTADO 0 0%

Fuente: Los Autores

Gr谩fico 3. Resultado de la prueba diagn贸stica ISO 14001:2004

RESULTADO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICO ISO 14001:2004 PORCENTAJE IMPLEMENTADO; 0%

DOCUMENTADO; 48%

NO CUMPLE; 52%

ESTABLECIDO; 0%

Fuente: Los Autores

El diagnóstico de cumplimiento de los requisitos según la norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental

se da evidencia de que en un 48% se encuentran establecidos y

documentados pero falta su totalidad de implementación debido a que no se encuentra ninguna evidencia que dé cumplimiento a estos requisitos.

El 52% que corresponden a que no cumple, es debido a que no hay una persona idónea que se haga cargo de seguir con el proceso de certificación y además que ponga en marcha los controles necesarios y programas de manejo ambiental que dé cumplimiento a estos requisitos que permitan llegar a la implementación y continuar con el proceso de certificación ambiental.

Tabla 6. Lista de Chequeo RETIE 2013 Diagnóstico RETIE 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Etapa de Cumplimiento NO ESTABLECIDO DOCUMENTADO IMPLEMENTADO Requisitos CUMPLE REQUISITOS DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Artículo 20º Requerimientos para los X productos 20.12 Conectores, terminales y X empalmes para conductores eléctricos X 20.12.1 Requisitos de producto X 20.12.2 Requisitos de instalación 20.16 Equipos de corte y seccionamiento de baja y media X tensión 20.16.4 Interruptores, re conectadores y seccionadores de media 20.19 Fusibles 20.23 Tableros eléctricos y celdas 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente o encerramiento(también llamado

X X X X

gabinete o armario) 20.23.1.2 Partes conductoras de corriente 20.23.1.3 Terminales de alumbrado 20.23.1.4 Rotulado e instructivos 20.23.2 Celdas de media tensiรณn 20.23.3 Certificaciรณn de tableros y celdas 20.23.4 Instalaciรณn de celdas y tableros TOTAL REQUISITOS

X X X X X X 8

0

1

Fuente: Los Autores

Tabla 7. Resultado prueba diagnรณstica RETIE 2013

RESULTADO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICO RETIE 2013 Nยบ PORCENTAJE TOTAL DE REQUISITOS 15 100% NO CUMPLE 8 53% ESTABLECIDO 0 0% DOCUMENTADO

1

7%

IMPLEMENTADO

6

40%

Fuente: Los Autores

6

Gráfico 4. Resultado de la prueba diagnóstica RETIE 2013

RESULTADO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICO RETIE 2013 PORCENTAJE

IMPLEMENTADO; 40% NO CUMPLE; 53%

DOCOMUNTADO; 7%

ESTABLECIDO; 0%

Fuente: Los Autores

El diagnostico de cumplimiento de los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)2013 se da evidencia de que en un 40% del total de requisitos se han cumplido ya que se encuentran establecido, documentado e implementados

El 7% se encuentra establecido y documentado pero no llevado a la implementación debido a que se deben modificar ya que no cumplen con los requerimientos del nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 2013.

El 53% no da cumplimiento, esto es debido a los nuevos cambios y exigencias en el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013, para cumplir con el RETIE es necesario tener la participación de todo el personal que de una u otra forma intervienen en el proceso de fabricación, no hay evidencia de que se esté dando cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 2013. En el producto de la Celda de Protección de Media Tensión.

Tabla 8. Resultado del diagnóstico de SGI. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y RETIE 2013 NORMA ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de calidad, requisitos ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental, requisitos para su uso Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE 2013, requisitos para su uso Total

TOTAL Nº REQUISITOS REQUISITOS QUE CUMPLEN % CUMPLIMIENTO

% NO CUMPLIMIENTO

54

53

98

2

21

0

0

100

15 90

6 59

40 66

60 34

Fuente: Los Autores

Gráfico 5. Cumplimiento de requisistos SGI

Cumplimiento de requisitos del SGI Sept 2015

34 % CUMPLIMIENTO % NO CUMPLIMIENTO 66

Fuente: Los Autores Gráfico 6.Resutado de cumplimiento del SGI

Resultado de cumplimiento de requisitos del SGI Septiembre 2015 90

100 80 60 40 20

54

66%

98% 21

15 0%

Requisitos

40%

% Cumplimiento

0 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Reglamento Técnico Sistemas de Gestión Sistemas de gestión de Instalaciones de calidad, requisitos ambiental, requisitos Eléctricas, RETIE para su uso 2013, requisitos para su uso

Fuente: Los Autores

Total

Resultados de SGI Como parte final del diagnóstico se realizó el análisis en cuanto al cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión integrado de las normas ya mencionadas donde encontramos que tenemos un total de 90 requisitos a los cuales debemos dar cumplimiento, donde la empresa ya cuenta con un 66% del cumplimiento y un faltante del 34% por cumplimiento.

La empresa MG y Asociados Ltda. Cuenta con un sistema de calidad en base a la NTC ISO 9001:2008 cumpliendo a cabalidad con los requisitos, en la parte ambiental actualmente no cuentan con personal que se haga cargo del seguimiento en cuanto a la implementación de lo que ya se ha documentado y siga con el proceso de certificación de la norma NTC ISO 14001:2004, en la parte a la reglamentación del RETIE 2013 se tiene personal trabajando en dar a la mayor brevedad posible el cumplimiento de los nuevos requisitos que el RETIE 2013 dispone para poder comercializar tal producto y de paso tener la base para los demás productos.

Es necesario construir y trabajar en un sistema de gestión integrada tomando como partida los documentos y procesos que ya se están establecidos dentro de la empresa los que permita a su vez certificar en un futuro, el diagnostico ayudó a tener un mejor enfoque del propósito de esta monografía por lo cual se procede a realizar la planificación estratégica y operativa, se deberá hacer la caracterización e identificación de los aspectos ambientales que se generan en el proceso de fabricación de la Celda de Protección de Media Tensión.

3.2. Establecer la planeación estratégica y operacional en criterios de Integración de la gestión al sistema de Calidad Certificado, ISO 14001 2004 y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Retie 2013.

Para llevar al mejoramiento e integración

de la planeación estratégica

se vinculan

elementos a la misión, visión y política de calidad con el fin de robustecer el contenido y su campo de implementación.

Misión Las directivas, socios y empleados de MG y Asociados LTDA. Tienen como misión manufacturar y suministrar soluciones eléctricas para el sector de la construcción, tanto a nivel industrial como residencial. Los productos ofrecidos son elaborados siguiendo las buenas prácticas de operación, certificados bajo estándares técnicos y de calidad, garantizando así su adecuado funcionamiento y la satisfacción del cliente. (Suministrado por la empresa)

Visión La visión compartida por las directivas, socios y empleados de MG y Asociados tiene como objetivo a mediano plazo desarrollar nuevos productos y estrategias que apoyen la generación y distribución de energías convencionales y renovables. En un marco de cinco años, la apuesta a futuro de la compañía es buscar convertirse en una empresa líder del sector eléctrico a nivel nacional. (Suministrada por la empresa)

Valores 

Honestidad: Actuamos de manera ética, generando seguridad y confianza a todas las personas involucradas.



Compromiso: La entrega y dedicación a nuestras actividades son fundamentales para el cumplimiento de nuestros objetivos.



Servicio: Nuestros actos reflejan compromiso; brindando un servicio profesional, cálido y humano garantizamos a nuestros clientes calidad permanente.



Respeto: El buen trato, la equidad y el reconocimiento son el inicio para valorarnos como personas y aceptarnos con nuestras diferencias.

Política de Integrada Propuesta La empresa solo cuenta con política de calidad, por lo cual se realiza una redacción de la política integrada para la empresa.

Las directivas, socios y empleados de MG y Asociados LTDA. Se comprometen a satisfacer las necesidades de sus clientes, y a hacer de la empresa una institución reconocida por la calidad de sus productos y servicios, contando con todos los requerimientos legales en la fabricación de sus productos, y teniendo en cuenta los efectos que por su actividad genera al medio ambiente, así como con un personal competente que lleve al mejoramiento continuo de sus procesos.

La empresa se compromete a: 

Mantener la mejora continua de nuestros procesos a través del SGI.



Cumplir con las normas legales que se aplican a nuestra actividad económica, en cuanto a nuestros productos, medio ambiente y teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes en cuanto al servicio.



Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Contar siempre con un recurso humano competente.



Asegurar las buenas prácticas de operación en la producción de nuestros productos.



Mejorar el Cumplimiento de los tiempos de entrega acordados con los clientes.



Minimizar los impactos ambientales que se generan en las actividades de la empresa, dándole el debido manejo de los residuos y haciendo consumo racional de los recursos naturales.

Análisis de la planeación estratégica

Se evaluó la misión y visión anterior y se modifica con el fin de darle un enfoque más claro y cercano a su entorno y actividad económica, y resaltando el valor agregado que ofrece la empresa a todas las partes interesadas. Con esto se deja plasmada la política integrada la cual abarque los aspectos ambientales y el cumplimiento legal del RETIE 2013.

3.2.1. Caracterización del proceso de fabricación de la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION. Dentro de la caracterización del proceso debemos tener en cuenta los requisitos aplicables de la NTC ISO 9001:2008 certificada, NTC ISO 14001:2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 a este producto.

Tabla 9. Requisitos para la caracterización del producto.

Ver anexo 1º Caracterización del proceso de fabricación de la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION. PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE LA CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION. Teniendo en cuenta el mapa de procesos que ha suministrado la empresa MG y Asociados Ltda. Se procede a la realización del procedimiento de producción.

La empresa MG y Asociados Ltda. No cuenta actualmente con un procedimiento para la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION. Ni integrado por lo cual se hará la descripción e identificación de los aspectos ambientales y requerimientos del RETIE 2013 que de la fabricación de la misma.

OBJETIVO Establecer criterios de control para garantizar que el producto cumpla con las especificaciones de MG Y ASOCIADOS LTDA. Y los requisitos legales y ambientales que el producto requiera y que además cumpla con los requisitos exigidos por el cliente.

ALCANCE Este procedimiento va dirigido al área de producción de la empresa.

RESPONSABLE El coordinador de producción es el encargado de su divulgación, entendimiento y cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO Ver Tabla 10. Diagrama de flujo de la fabricación

Tabla 10. Diagrama de flujo de la fabricaci贸n

Fuente: Los Autores

3.2.2. Identificación de aspectos ambientales en el proceso de fabricación de la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION. Para la identificación de aspectos e impactos ambientales, que aplican al proceso de fabricación de la Celda de Protección de Media Tensión de MG y Asociados Ltda. Se utilizó la guía del programa de Gestión Ambiental empresarial.

Ver ANEXO 2. Matriz de identificación y valoración ambiental.

3.2.3. Análisis de aspectos e impactos ambientales, que aplican al proceso de fabricación de la celda de protección de media tensión de mg y asociados ltda.

Se puede concluir que los impactos más significativos que afectan al medio ambiente en el proceso de fabricación de la celda de protección de media tensión son Generación de humos metálicos

del proceso de soldadura, Generación de ruido, Consumo de energía eléctrica,

Generación de Residuos peligrosos, Generación de agua residual y Uso de lubricantes, materias primas para el mantenimiento de maquinaria.

Es fundamental centrar la atención en la gestión de vertimientos industriales esto se debe a que la empresa está ubicada en un sector residencial y esta debe está orientada hacia un tratamiento que garantice que se cumpla con los parámetros fisicoquímicos establecidos en el Decreto 3957 de 2009, para vertimientos dispuestos en el alcantarillado público del Distrito Capital. Los lodos residuales del tratamiento se les debe dar el manejo de residuos peligrosos.

Se propone la adquisición o elaboración de contenedores adecuados que permitan la separación de los residuos no peligrosos, Así mismo se debe programar la recolección periódica de residuos aprovechables como el retal de lámina y el cartón que por su volumen de generación pueden representar un riesgo para los trabajadores. También es necesario tener programas de capacitación y sensibilización sobre el uso de los Elementos de Protección Personal necesarios.

3.2.4. Identificación de los dictámenes de inspección y verificación del proceso de fabricación de la CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION.

Para la identificación de los dictámenes, que aplican al proceso de fabricación de la Celda de Protección de Media Tensión de MG y Asociados Ltda. Se utilizaran los formatos de dictamen de inspección y verificación del RETIE 2013 para entrega y recepción de requisitos para certificación y se debe diseñar un protocolo de inspección para llevar acabo el cumplimiento del producto durante su fabricación.

Figura 2.Formato 34.3 dictamen de inspecci贸n y verificaci贸n para subestaciones. RETIE 2013

Figura 3. Formato 34.4 Dictamen de inspecci贸n para distribuci贸n. RETIE 2013

3.2.5. Análisis de los requisitos RETIE 2013, que aplican al proceso de fabricación de la celda de protección de media tensión de MG y Asociados Ltda.

Para llevara a cabo la certificación por un Organismo certificado y acreditado, es necesario que durante el proceso de fabricación se de inspección a cada área que intervenga en la misma, por lo que fue necesario crear un protocolo de inspección que permita cumplir con los requisitos exigidos para la fabricación y pueda ser sometido a pruebas de simulación para continuar con el proceso de certificación.

Ver ANEXO 3. Protocolo de inspección.

3.3. Definir el Plan de Acción para el Sistema de Gestión Integrado de la NTC ISO 9001 2008 Certificada la NTC ISO 14001 2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 2013 para la Empresa MG Y ASOCIADOS LTDA. La matriz que se muestra a continuación determina las actividades propuestas para alcanzar el objetivo esto con base a los numerales y artículos de las NTC ISO 9001 2008 Certificada la NTC ISO 14001 2004 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 2013 delegando responsable

y periodo de tiempo a cada acción para que sea más sencillo determinar el

cumplimiento de las mismas y llegar en un tiempo cercano a las respectivas certificaciones.

Ver ANEXO 4. Plan de Acción.

4. CONCLUSIONES -

Luego de realizar el diagnosticó del Sistema de Calidad Certificado se pudo comprobar a través de la aplicación de listas de Chequeo que se cumple el 98% de los requisitos de la ISO 9001: 2008, se evidencia el compromiso de la empresa MG y Asociados por su mejoramiento de procesos y su orientación a la satisfacción del cliente

-

El diagnostico en cuanto a la NTC ISO 14001: 2004 muestra un 48% de cumplimiento de los requisitos que

se encuentran establecidos y documentados pero falta en su

totalidad la implementación, para el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Retie 2013 se encuentra un cumplimiento del 40% de los requisitos los cuales se encuentran establecidos, documentados e implementados.

-

El Diagnostico para el sistema Integrado de Gestión muestra un 66% de Cumplimiento de los requisitos, para que la Empresa cuente con un sistema Integrado de Gestión en Calidad ISO 9001: 2008, Medio Ambiente NTC ISO 14001:2004 y Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 2013 es necesario realizar la puesta en marcha del cumplimiento de los requisitos faltantes de acuerdo al plan de acción.

-

A través de la planeación estratégica se pretende dar las directrices generales para robustecer el SIG su campo de implementación.

-

Se establecen los requisitos aplicables de la NTC ISO 9001: 2008, NTC/ISO 14001:2004 Y RETIE 2013 a través de una matriz, con el objetivo de determinar la operatividad en la fabricación de la celda de Media Tensión en MG Y ASOCIADOS LTDA.

-

Se realizó la Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales y el Análisis, lo que le permite a MG Y ASOCIADOS LTDA planificar sus actividades bajo los criterios

de Integración de Calidad y

Medio Ambiente

para la reducción de los Impactos

Ambientales siendo los más significativos los vertimientos y la generación de Residuos los cuales se deben gestionar a través de los programas Respectivos.

-

Se identificaron para ser aplicados al proceso de Fabricación de la celda de Media Tensión los formatos de Inspección y Verificación Correspondientes al Proceso que establece el Retie 2013 para cumplir con el protocolo exigido para la Certificación.

-

Es importante destacar que la certificación en Retie 2013 que la empresa necesita para comercializar sus productos se logra mediante la puesta en práctica de esta planeación y como parte del desarrollo del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa MG y ASOCIADOS LTDA.

5. RECOMENDACIONES -

Analizar las opciones de implementar el Sistema de Gestión Integrado planteado en este proyecto.

-

Es muy importante que la empresa se actualice en RETIE 2013 para poder comercializar la celda de protección de media tensión y así tener una ventaja competitiva en el mercado y eso se debe lograr en el marco de Sistema Integrado de Gestión

-

Implementar un sistema de comunicación que permita que los trabajadores tengan conocimiento de los planes, programas y de la actualización que la empresa está manejando en cuanto al Sistema Integrado de Gestión

-

Documentar los procesos y actividades pertinentes que permitan un correcto funcionamiento de la empresa.

-

Generar programas que hagan tomar conciencia en la empresa respecto a la buena administración de los recursos y disposición de los residuos.

-

Hacer capacitaciones con frecuencia para el desarrollo de aptitudes de liderazgo, generando competencias y aprendizajes en los empleados.

6. REFERENCIAS

ICONTEC. (22 de 12 de 2005). NTC ISO 9000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. Colombia .

ISO. (2004). Sistemas de Gestion Ambiental - Requisitos con orientación para su uso.

ISO. (14 de 11 de 2008). NTC ISO 9001 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REQUISITOS. Ministerio de Minas y Energia. (30 de 08 de 2013). minminas.gov.co. Obtenido de http://www.minminas.gov.co/documents/10180/712360/Anexo+General+del+RETIE+20 13.pdf/14fa9857-1697-44ed-a6b2-f6dc570b7f43 Manual de calidad MG y Asociados Ltda.

7. ANEXOS Anexo 1. Matriz caracterizaci贸n del producto.

Anexo 2. Matriz ambiental.

Anexo 3. Protocolo de inspecci贸n Anexo 4. Plan de acci贸n.