Tesis / 0680 / Adm

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA., BAJO LOS CRITERIOS DEL CAPÍTULO 6 DE LA LEY 1072 DE 2015 EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 DE 2008 YA CERTIFICADO, BPM Y ESTABLECIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

DELVIS PATRICIA SUAREZ ALBORNOZ ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS JULY TATIANA PORRAS RODRIGUEZ INGENIERIA DE ALIMENTOS

Director: JAIME ROLDÁN

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN Y MONOGRAFÍA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C. 2.016

TABLA DE CONTENIDO

1.

RESUMEN ....................................................................................................................... 6

2.

METODO GENERAL ................................................................................................... 10 2.1.

Problema a Solucionar ............................................................................................. 10

2.2.

Justificación .............................................................................................................. 11

2.3.

Objetivos .................................................................................................................. 12

2.3.1.

Objetivo General ............................................................................................... 12

2.3.2.

Objetivos Específicos ........................................................................................ 12

2.4.

Marco de Referencia ................................................................................................ 13

2.4.1.

Marco teórico .................................................................................................... 13

2.4.2.

Norma ISO 9001 de 2008 ................................................................................. 13

2.4.3.

Sistema de gestión integrado: ........................................................................... 14

2.4.4.

Buenas prácticas de manufactura “BPM” ......................................................... 15

2.4.5.

Resolución 2674 de 2013 .................................................................................. 16

2.4.6.

Decreto Ley 1072 de 2015 ................................................................................ 16

2.4.7.

Decreto 1443:2014 ........................................................................................... 18

2.4.8.

Resolución 2013 de 1986 .................................................................................. 19

2.4.9.

GTC 45.............................................................................................................. 20

2.4.10. GTC--ISO/TR 10013 ........................................................................................ 20 2.4.11. Marco institucional ........................................................................................... 21 3.

DESARROLLO .............................................................................................................. 23 3.1.

Diagnóstico de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda. mediante el

análisis del sistema de gestión de calidad certificado, BPM y los criterios del de la ley 1072 de 2015.

24 3.1.1.

Diagnostico e interpretación del sistema ISO 9001 de 2008. ........................... 25

3.1.2.

Diagnóstico e interpretación de las BPM. ......................................................... 26

3.1.3.

Diagnostico e interpretación del SS-SST.......................................................... 27

3.2.

Control Operacional ................................................................................................. 29

3.2.1.

Matriz de calidad............................................................................................... 29

3.2.2.

Matriz de riesgos y peligros .............................................................................. 30

3.3.

Documentación......................................................................................................... 30

3.3.1.

Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo .................... 31

3.3.2.

Responsabilidades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. . 32

3.3.3.

Identificación Anual de peligros, Evaluación y valoración de riesgos. ............ 33

3.3.4.

El perfil sociodemográfico de la población trabajadora. .................................. 33

3.3.5.

El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo .............................. 39

3.3.6.

El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo ............. 40

3.3.7.

Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. ...... 40

3.3.8.

Procedimiento para la convocatoria del comité Paritario COPASST. .............. 41

3.3.9.

Plan de emergencias .......................................................................................... 43

3.3.10. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. . 44 3.3.11. Matriz legal. ...................................................................................................... 48 4.

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 50

5.

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 53

6.

REFERENCIAS ............................................................................................................. 56

7.

ANEXOS ........................................................................................................................ 59

Anexo 1. Matriz de Calidad de la Empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda ............ 71 Anexo 2. Matriz de seguridad y salud en el trabajo ............................................................... 75 Anexo 3. Asignación de las responsabilidades ...................................................................... 78 Anexo 4. Programa de capacitación ....................................................................................... 80 Anexo 5. Procedimiento en instructivo Gestión del Cambio ................................................. 82 Anexo 6. Procedimientos e instructivos ................................................................................. 86 Procedimiento para contratistas ....................................................................................... 86 Procedimiento de Investigación ....................................................................................... 90 Procedimiento para identificación y valoración del riesgo .............................................. 93

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ciclo PHVA-ISO 9001:2008 .................................................................................. 14 Figura 2: Ubicación de la compañía ....................................................................................... 22 Figura 3: Organigrama de la empresa de Alimentos especializados Ales Ltda. .................... 24 Figura 4: Cumplimiento de BPM año 2015 ........................................................................... 26 Figura 5: Resultados diagnóstico SG-SST ............................................................................. 28 Figura 6: Política del Sistema de SG-SST ............................................................................. 31 Figura 7: Descripción de la población según genero ............................................................. 34 Figura 8: Descripción de la población según edad ................................................................ 34 Figura 9: Distribución de la población según estado civil ..................................................... 35 Figura 10: Distribución de la población según escolaridad ................................................... 35 Figura 11: Distribución de los trabajadores examinados por estrato socioeconómico .......... 36 Figura 12: Descripción de los trabajadores según antigüedad en la empresa. ....................... 36 Figura 13: Trabajadores examinados según exposición a factores de riesgo ....................... 37 Figura 14: Ttrabajadores según antecedente de enfermedad profesional .......................... 37 Figura 15: Plan de Trabajo Anual .......................................................................................... 39 Figura 16: Convocatoria comité COPASTT .......................................................................... 42 Figura 17: Plan de emergencia ............................................................................................... 43 Figura 18. Programa de Vigilancia Epidemiológica .............................................................. 45 Figura 19. Matriz Legal.......................................................................................................... 49

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Datos de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda ................................. 23 Tabla 2: Porcentajes de cumplimiento BPM .......................................................................... 26 Tabla 3: Lista de chequeo de Instalaciones, Mรกquinas y Equipos ......................................... 47

1. RESUMEN

El proyecto se desarrolló en el marco de la gestión integrada en una organización del sector de alimentos en el que se busca dar cumplimiento legal al decreto ley 1072 de 2015 en seguridad y salud en el trabajo e integrarlo al sistema de gestión de calidad ISO 9001 de 2008 ya certificado y buenas prácticas de manufactura – BPM.

Actualmente la compañía muestra que el área de producción presentaba en su personal operativo enfermedades laborales y accidentes de trabajo en un 2%, no obstante, en el último año los problemas de

incapacidad de origen laboral y ausentismo reiterados incrementaron en

promedio un 50% por parte de las trabajadoras del área de producción, en esta área se deben controlar y minimizar las enfermedades laborales y los ausentismo.

El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar la integración de la gestión en la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda., bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 en seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de calidad ISO 9001 de 2008 ya certificado y BPM, establecer la documentación en los procesos productivos, el cual busca disminuir las enfermedades laborales y establecer un ambiente laboral seguro para todas las trabajadoras del área de producción.

Para desarrollar el proyecto se implementó una metodología bajo el enfoque mixto en el que se desarrollan herramientas de tipo descriptivo y analítico para la identificación de variables

cualitativas, al igual se establecen análisis de tipo cuantitativo para dar una cuantificación de la variables de cumplimiento frente a los requisitos de las normas y el decreto. Las fases del trabajo se comprende en, una fase de diagnóstico, posterior a esta una fase de identificación y evaluación de riesgos y por ultimo una fase de propuesta en la que se realizó toda la documentación requerida en el capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 para que la compañía pueda continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo y dar cumplimiento a la ley.

Como principales resultados la empresa de Alimentos especializados Ales Ltda, tienen un sólido sistema de gestión de calidad y BPM, sin embargo, todos los temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo presentaron grandes falencias, debido a la no implementación del sistema de Gestión en SG-SST, el diagnostico mostro que la compañía cumple con un diez por ciento (10%) de los requisitos establecidos en el capítulo 6 de la ley 1072 de 2015, para la implementación del SG-SST.

Por lo anterior se concluye que se entregó toda la documentación requerida en el Capítulo 6 de la Ley 1072 de 2015, para que la empresa de Alimentos Ales Ltda., la revise y apruebe, dando continuidad a la implementación del sistema de SG- SST.

PALABRAS CLAVES: Gestión Integrada, Seguridad y Salud en el trabajo, Buenas Prácticas de Manufactura, peligros y riesgos.

ABSTRACT The Project is developed inside of management integrated frame for a company from food industry, which is looking for comply the legal act 1072 of 2015 on work security and health and integrate it to the system of quality management ISO 9001:2008 already certificated and also in good manufacture practices GMP. Nowadays the company shows that the production area had a rate of 2% sickness and accident work over its operative workers, however, at the last year the trouble for inability for work origin and repeated absenteeism has increased its average rate in 50% about the women workers in the production area, then this area must be under control to minimize the work sickness and absenteeism.

This project’s main objective is develop the integration of management at the company Alimentos Especializados Ales Ltda., under the criteria of the chapter 6 of the act 1072 of 2015, about work security and health, and management quality system ISO 9001:2008 already certified and GMP, establish the documentation in the production process, which is looking for decrease the work sickness and establish a secure work environment for all women workers in the production area.

For the develop of the project it has implemented a methodology under a mix focusing, which develop tools of descriptive and analytic kind for the detection of qualitative variables, at the same it's established an analysis qualitative kind, to give a quantification of the fulfillment variables facing the rules and act requirements. The work phases include, a diagnosis phase, later a identification phase and risk evaluation and finally a proposal phase where realize all documentation required in the chapter 6 of the act 1072 of 2015 for the company can go on with

its process of implementation of work security and health management system and comply the act.

As a main results it’s got that the Company Alimentos Especializados Ales Ltda., have a solid quality management and GMP system, however, all topics related to work security and health systems have shown big shortcomings, due the non-implementation of the management system in MS-WSH, the diagnostic is shown that the company fulfill the 10% of the requirements established in the chapter 6 of the act 1072 of 2015, for the implementation of the work security and health system.

Therefore it is concluded that all the documentation required in Chapter 6 of the act 1072 of 2015, comes to the company Alimentos Ales Ltda the review and approval, continuing the implementation of the system SG.

KEYWORDS: Integrated management, Security and health in work place, good manufacturing practices, dangers and risks. (Orozco Esguerra, 2006)

2. METODO GENERAL

2.1. Problema a Solucionar En la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, perteneciente al sector de alimentos y actualmente certificada en la ISO 9001 de 2008 y dando estricto cumplimiento a BPM, viene presentado en su personal operativo enfermedades laborales y accidentes de trabajo en un 2%, no obstante, en el último año los problemas de incapacidad de origen laboral y ausentismo reiterados incrementaron en promedio un 50% por parte de las trabajadoras del área de producción, sin embargo, la compañía desea dar cumplimiento al capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 en seguridad y salud en el trabajo.

El ausentismo ha provocado una disminución en la producción diaria del 10% en comparación al año anterior, por lo tanto, se han presentado demoras en la entrega de pedidos pequeños disminuyendo el ingreso de la compañía en un 2%, se indica que por cada trabajador incapacitado se deben incrementar dos (2) horas extras por cada 4 trabajadores y dos sábados al mes generando un inadecuado clima laboral, sin embargo, la compañía debe alcanzar con las metas establecidas en el área de producción.

¿Cómo La Empresa de Alimentos especializados Ales Ltda puede controlar la sobre carga laboral, las incapacidades de las operarias y el ausentismo, en el proceso de producción?

2.2. Justificación

En el desarrollo del presente trabajo se desea proponer la documentación mínima requerida bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 para que sea implementada en el área de producción de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda.

Actualmente la compañía no cuenta con una metodología que le permita observar el número de variables que causan el ausentismo y las enfermedades laborales en las operarias del área de producción. La empresa desea implementar su SG-SST sin integrarlo a su sistema de gestión de calidad ya certificado el cual se encuentra sólido.

La organización desea disminuir las enfermedades laborales y establecer un ambiente laboral seguro para todos los trabajadores,

implementando el SG-SST y no incurrir en sanciones

reglamentadas, actualmente, la ley 1072 de 2015 exige que el sistema de gestión se encuentre implementado en la pequeñas y medianas empresas a finales del año 2015.

La compañía requiere implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para garantizar a sus trabajadores una disminución de accidentes y enfermedades laborales presentados en el último año.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General Desarrollar la integración de la gestión en la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 en seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de calidad ISO 9001 de 2008 ya certificado, BPM y establecer la documentación en los procesos productivos.

2.3.2. Objetivos Específicos

Elaborar un diagnóstico en los procesos productivos de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, teniendo como base los requerimientos documentales del decreto 1072 de 2015 apoyados en el sistema de gestión de calidad certificado y BPM con los que cuenta la organización.

Proponer el control operacional con base en la matriz de identificación evaluación y valoración del riesgo asociados al proceso productivo de Alimentos Especializados Ales Ltda.

Desarrollar la documentación en el proceso de producción bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015.

2.4. Marco de Referencia 2.4.1. Marco teórico

Para la realización del presente trabajo se toma como base la teoría de la normatividad vigente en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ley 1072 de 2015 “Articulo 6”, requisitos de la ISO 9001:2008 y las Buenas prácticas de manufactura “BPM” teniendo en cuenta el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de 2013 y las resoluciones y guías necesarias para la correcta propuesta de documentación en el SG-SST.

2.4.2. Norma ISO 9001 de 2008

La NTC ISO 9001:2008 es una norma internacional que refiere de la Organización Internacional de Normalización que define los requisitos para la implementación del sistema de gestión de calidad, esto permite medir y analizar cada uno de los procesos establecidos en la compañía implementando acciones necesarias para obtener los resultados previstos y mejoras constantes.

Los capítulos de la norma se despliegan a continuación: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Objeto y campo de aplicación Referencias normativas Términos y definiciones Sistema de gestión de la calidad Responsabilidad de la dirección Gestión de los recursos Realización del producto Medición, análisis y mejora

Los cuatro primeros capítulos están enfocados en los principios, requisitos y generalidades de la norma, los capítulos restantes están orientados a procesos.

El ciclo PHVA se desarrolla en los numerales de la ISO 9001:2008.

Figura 1. Ciclo PHVA-ISO 9001:2008

Fuente: (Romero & Pote, 2015)

2.4.3. Sistema de gestión integrado:

Según el instituto para la calidad (Instituto para la Calidad, 2016), El sistema de gestión integrado comprende todos los aspectos de cada una de las normas, el

propósito es

implementarse en la compañía, en este caso ISO 9001:2008 y capítulo 6 del Decreto ley1072:2015 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

También se define como la estructura organizativa, planificación de las actividades, responsabilidades y prácticas para desarrollar revisar y mantener al día la política de la empresa.

(Diseño de un sistema de Gestión Integral, 2009)

Los sistemas de gestión integrada son necesarios para la innovación y mejoramiento continuo de las empresas, las ventajas de realizar la integración de los sistemas son las siguientes:    

Optimización de recursos Reducción de costos Efectividad y eficiencia de la compañía Auditorías integradas Sin embargo se pueden presentar varias dificultades al momento de realizar la

integración deseada:   

Formación de personal calificado Resistencia al cambio Presupuesto adicional (UNE 66177, 2005)

2.4.4. Buenas prácticas de manufactura “BPM”

“La legislación Colombiana establece y reglamenta las BPM de los alimentos a través del decreto 3075 de 1997, el cual es de obligatorio cumplimiento, en todas las plantas en donde se fabrique, procese, envase, almacene, y expenda alimentos”. (Decreto 3075, 1997) Las BPM son los principios básicos, prácticas generales de higiene en la manipulación preparación y elaboración de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. (Decreto 3075, 1997),

Este decreto aplica totalmente para la

compañía Alimentos Especializados Ales Ltda., sin embargo, se debe tener en cuenta la nueva resolución 2674 de 2013 la cual realiza algunos ajustes al decreto.

2.4.5. Resolución 2674 de 2013 Esta resolución rige todas las prácticas higiénicas de manipulación de alimentos y orienta como se realizará la obtención de permisos, registros y notificaciones sanitarias. Los cambios significativos comparado con el decreto 3075 de 1997 son: “Los alimentos serán clasificados de acuerdo con el riesgo en salud pública, es decir, serán clasificados como alimentos de alto, medio o bajo riesgo; de acuerdo con la Resolución 719 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social”. (Resolucion 2674, 2013) Se deberá garantizar personal técnico idóneo en las áreas de Producción y Control de calidad, al interior de las empresas procesadoras de alimentos. Para las empresas productoras de alimentos de alto riesgo en salud pública, este personal idóneo deberá estar de tiempo completo. (Decreto 3075, 1997) “Los envases o embalajes utilizados para manipular las materias primas o los productos terminados deberán estar fabricados con materiales que garanticen la inocuidad del alimento (Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013)”. (Resolucion 2674, 2013)

2.4.6. Decreto Ley 1072 de 2015 El decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. (Ley 1072, 2015), En esta ley se encuentra incluido el decreto 1443 de 2014.

Los documentos solicitados por la ley capítulo 6 son: 1. Diseñar la política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador.

2. Las responsabilidades del empleador, trabajadores y contratistas respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos (Matriz de peligros) 4. El perfil sociodemográfico de la población trabajadora.

5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa.

6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo 7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 8. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. Plan de emergencias.

10. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores.

En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreo biológico 11. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; 12. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa. (Ley 1072, 2015)

NOTA: Se debe tener en cuenta que solo se realizará la etapa de la planificación en el ciclo PHVA, en esta fase se desarrollará toda la documentación requerida en el capítulo 6 del decreto ley 1072 de 2015, no obstante la compañía debe continuar con las etapas del hacer, verificar y actuar para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

2.4.7. Decreto 1443:2014 El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo consiste en un desarrollo por etapas, y para su buen funcionamiento es necesario formar un grupo de trabajadores que lidere y analice la problemática desde las diferentes ópticas.

El decreto 1443 de 2014

define que

“el empleador debe abordar la prevención de

accidentes, enfermedades laborales, protección y promoción en salud de los trabajadores o contratistas a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA.” (Decreto 1443, 2014)

En el año 2014 fue publicado el decreto 1443 el cual dicta las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es de obligatorio cumplimiento; para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es necesario identificar los aspectos y conceptos relevantes para el desarrollo de los documentos mínimos requeridos por la norma. (Decreto 1443, 2014)

2.4.8. Resolución 2013 de 1986 Basados en la presente resolución se realizó el acta de convocatoria para la conformación del COPASST (Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo).

Artículo 1. Todas las empresas o instituciones, públicas o privadas que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a formar un comité de Medicina, Higiene y seguridad industrial, cuya organización y funcionamiento estarán de acuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente resolución. (Resolución 2013, 1986) Cada comité estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y los trabajadores con sus respectivos suplentes así: De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de sus partes.

De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes.

De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes.

De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes de cada una de las partes.

A las reuniones de los comités solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los miembros principales y serán citados a las reuniones por el presidente del comité.

En la compañía de Alimentos especializados Ales Ltda. Se formara el comité con un representante por cada una de las partes. (Resolución 2013, 1986)

2.4.9. GTC 45 Esta Guía sirve para el desarrollo e identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

La GTC 45 es una guía desarrollada en 1997 por Icontec para el diagnóstico de las condiciones de trabajo o factores de riesgo, identificación y valoración que puede ser utilizada por cualquier compañía sin importar el tamaño o actividad económica.

Es una herramienta que brinda información a las compañías con el fin de administrar los riegos en cada una de las actividades realizadas haciéndolo de una forma detallada.

Esta guía contiene los principios básicos de las NTC-OSHAS 18001 y se basa en el proceso de gestión de riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT); al igual que modelos de gestión de riesgo como la NTC 5254, que involucra el establecimiento del contexto, la identificación de peligros, seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento de que la información se transmite de manera efectiva. Se discuten las características especiales de la gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional y los vínculos con las herramientas de la misma. (GTC 45, 2012)

2.4.10. GTC--ISO/TR 10013 Guía técnica colombiana que ofrece las directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad eficaz, adaptado a las necesidades de cada organización.

Ayuda a establecer un sistema documentado como el requerido por la norma de sistema de gestión aplicable, esta guía es utilizada para documentar otros sistemas de gestión diferentes a las

ISO 9000, como lo son los sistemas de gestión ambiental (NTC 14001 de 2004) y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (OSHAS 18001, 2007), (GTC- ISO/TR 10013, 2002)

2.4.11. Marco institucional “Alimentos Especializados es una empresa de capital y trabajo 100% Colombiano que se constituyó en el año 1984 e inició ventas en 1986. Fue creada como respuesta a la necesidad de alimentación de las personas que por razones fisiológicas no pueden consumir azúcar común”.

(Alimentos especializados Ales Ltda, s. f.)

La compañía se interesó por satisfacer la necesidad de que un grupo de personas consumiera alimentos cotidianos sin que se viera afectada su salud, creó una línea de alimentos sin azúcar que saben igual y bajos en calorías. (Alimentos especializados Ales Ltda, s. f.)

La organización de forma permanente se enfoca en investigar y anticipar las necesidades de sus consumidores; diseñando y desarrollando productos confiables que satisfacen de forma eficiente sus necesidades de alimentación especializada.

El mayor logro que ha obtenido la compañía ha sido la certificación en ISO 9001:2008, el 02 de Agosto de 2002, la cual se ha mantenido vigente durante 13 años.

La compañía durante los últimos años ha venido presentando un crecimiento considerable el cual se ve reflejado en los estados financieros, actualmente la compañía se encuentra ubicada en la calle 145 No 49-82 Barrio Prado Veraniego en la ciudad de Bogotá, cuenta con 35 empleados

directos los cuales desarrollan diferentes actividades en la fabricación de alimentos dietéticos esto con el fin de alcanzar la satisfacción del cliente.

Figura 2: Ubicación de la compañía

Fuente: Google Maps, 2015

3. DESARROLLO El desarrollo del presente trabajo se realizara de una manera secuencial según cada uno de los objetivos específicos propuestos. Se realiza una descripción general de las características de la compañía las cuales serán la base fundamental para la elaboración del diagnóstico:

Datos generales de la empresa

Tabla 1: Datos de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda DATOS GENERALES DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA RAZÓN SOCIAL NIT SECTOR CLASE DE RIESGO ARL CIUDAD/ DEPARTAMENTO DIRECCIÓN TELEFONO NÚMERO DE EMPLEADOS

ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA 86025093-6 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 COLMENA BOGOTÁ CALLE 145 No 49-82 057+2580970 35

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1, se muestra los datos generales de la compañía y la cantidad de empleados con los que actualmente cuenta para cumplir con cada uno de los procesos establecidos en la compañía.

Organigrama Figura 3: Organigrama de la empresa de Alimentos especializados Ales Ltda.

Fuente: Elaborado por Alimentos especializados Ales Ltda, 2014 En la figura 3, se enseña el organigrama, el cual es cambiante de acuerdo al crecimiento actual que ha tenido la compañía durante los últimos años, implementando más cargos en el área de Calidad.

3.1. Diagnóstico de la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda. mediante el análisis del sistema de gestión de calidad certificado, BPM y los criterios del de la ley 1072 de 2015.

Para el desarrollo del objetivo se evaluó el estado actual de la compañía frente a las normas y requisitos establecidos los cuales permitirán dar cumplimiento a los sistemas de gestión integrada como Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y BPM.

3.1.1. Diagnostico e interpretación del sistema ISO 9001 de 2008.

La compañía cuenta con la certificación del sistema de gestión ISO 9001:2008, sistema que estos momentos se encuentra estable.

El sistema de gestión de calidad de Alimentos Especializados Ales Ltda, es un sistema sólido que sirve como herramienta para llevar una correcta trazabilidad, control, verificación y revisión de los procesos. Este es el foco por el cual deben ser gestionados los procedimientos e interrelacionarse para marchar dinámicamente, esto se ve reflejado en la correcta organización del sistema en cada una de las áreas, en cuanto a control documental, cumplimiento con las directrices en procedimientos, revisiones periódicas por parte de los miembros del comité de calidad, análisis periódicos de los indicadores y ambiciosos objetivos para cumplir con la satisfacción del cliente.

La compañía cuenta con todos los requisitos establecidos por la norma como el manual de calidad, los mapas de proceso, misión, visión, objetivos, procedimientos y política de calidad.

3.1.2. Diagnóstico e interpretación de las BPM. En la Figura 4, La empresa de Alimentos especializados Ales Ltda., muestra el cumplimiento aplicado en las buenas prácticas de manufactura y en todos sus procesos de Producción.

La compañía realiza mensualmente una revisión de las condiciones higiénico Sanitarias y de su personal operativo, identificando acciones correctivas y preventivas para dar cumplimiento al decreto 3075 de 1997 y resolución 2674 de 2013.

Figura 4: Cumplimiento de BPM año 2015

Tabla 2: Porcentajes de cumplimiento BPM MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO

PORCENTAJE 95,50% 95,80% 96,00% 93,00% 92,00% 92,00% 94,00% 96,00% 97,00% 97,00% 97,00% 98,00% 95,28%

Fuente: Elaborado por Alimentos especializados Ales Ltda, 2015

En la tabla 2, se evidencia que el cumplimiento de BPM fue del 95% en el año 2015, logrando el compromiso de la empresa por involucrar en sus labores diarias exigencias puntuales al personal operativo sobre buenas prácticas de manufactura y la importancia de reflejar este comportamiento en la ejecución de sus labores.

Para poder alcanzar EL 100% del cumplimiento es necesario realizar ajustes y mantenimiento de infraestructura, específicamente a pisos, uniones y pintura que deben estar en perfecto estado por exigencias de la normativa

Se realiza un diagnostico mensual en La empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, verificando el cumplimiento de los parámetros citados en el decreto 3075 de 1997 y resolución 2674 de 2013, en el que se establece las condiciones que deben cumplir las empresas que fabriquen y comercialicen alimentos. Se revisa el check list (Inspección de buenas prácticas de Manufactura), que se diligencia para determinar el porcentaje de cumplimiento de BPM en la organización.

Se evidencia que la empresa está cumpliendo con las directrices del decreto y resolución debido al resultado obtenido en el año 2015 (promedio del 95,28%).

3.1.3. Diagnostico e interpretación del SS-SST La empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda es consciente de sus falencias y debilidades, demostrando el estado actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización fue necesario realizar un check List con los parámetros a evaluar

basados en la ley 1072 de 2015, identificando los aspectos que no se cumplen en la compañía generando el correspondiente plan de acción para dar cumplimiento al decreto.

Figura 5: Resultados diagnóstico SG-SST

Fuente: ARL Colmena, 2015

Análisis de resultados: En la figura 5, Se evidencia que la compañía cumple con un diez por ciento (10%) de los requisitos establecidos en la ley 1072 de 2015, según los resultados del diagnóstico realizado por la ARL COLMENA SEGUROS. El no cumplimiento se debe a que la alta dirección no ha destinado los recursos suficientes para la implementación del sistema de SG-SST, el enfoque está dirigido al sistema de gestión de calidad y el cumplimiento de las BPM, dado que es su sistema más sólido. La compañía no

cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo, metas, objetivos ni personal encargado liderando el proceso de seguridad y salud en el trabajo.

No existe un programa de identificación y control de los riegos que permitan evaluar y prevenir los mismos.

Las trabajadoras del área de producción están expuestas a diferentes sustancias volátiles (físico químicas) las cuales pueden generar enfermedades respiratorias, los movimientos repetitivos están generando incapacidades de origen laboral por enfermedades osteomusculares de miembros superiores.

No cuenta con un programa o plan de emergencias, no hay una persona encargada de gestionar las incapacidades, no cuenta con programas de capacitación para las trabajadoras.

Control Operacional Para el desarrollo del control operacional es necesario analizar las matrices de calidad, riesgos y peligros, determinando los controles necesarios en el proceso productivo

3.1.4. Matriz de calidad Los procesos de producción de Alimentos Especializados Ales Ltda, están debidamente detallados y controlados, actualmente se tiene un sólido sistema de gestión de calidad que permite identificar puntos de control y llevar un correcto registro y trazabilidad de todas las etapas de producción, esto con el fin de inspeccionar y controlar adecuadamente los productos que se fabrican y comercializan.

En el Anexo No. 1 se relaciona la matriz de calidad de los procesos de producción de caramelos y menta, mermeladas, Syrup y mezclas secas, en el cual se evidencia detalladamente las entradas, actividades, salidas de cada proceso y sus respectivos controles de calidad.

3.1.5. Matriz de riesgos y peligros En la matriz de riesgos y peligros Ver anexo 2, se puede evidenciar que la compañía debe realizar un enfoque en el riesgo cardiovascular, osteomuscular y respiratorio de acuerdo a los resultados de la evaluación de las actividades rutinarias, no rutinarias y la evaluación de los peligros a los que se exponen los trabajadores; para poder reducir el impacto de estos peligros es necesario realizar un programa de vigilancia epidemiológica basado en los riesgos anteriormente descritos, además de campañas enfocadas a la prevención de lesiones y el autocuidado.

3.2. Documentación A continuación se presentan los documentos propuestos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Alimentos Especializados Ales Ltda., se propone que el control documental esté ligado al listado maestro de la implementada ISO 9001:2008, logrando la integración de los dos sistemas.

3.2.1. Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo En la figura 6, Se define una política de Seguridad y Salud, esta será revisada y aprobada por el auditor de la compañía, posteriormente el auditor hará entrega de la misma a la alta gerencia para su revisión y aprobación, se procederá con la divulgación de la misma, no obstante, la empresa debe mantener vigente el SS-SST, de acuerdo a su tamaño y características.

Figura 6: Política del Sistema de SG-SST

Fuente: Elaboración propia

Análisis de la política de Seguridad y salud en el trabajo La política fue propuesta bajo el análisis del estado actual de la compañía frente a las enfermedades laborales diagnosticadas y su enfoque está dado a la prevención y disminución a los riesgos asociados a la salud.

3.2.2. Responsabilidades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Para el desarrollo de este punto (Asignación de la responsabilidad), se tuvo en cuenta la base de datos del personal actual que labora en la compañía, se realiza un análisis detallado para la definición de responsabilidades y roles por cada empleado frente al diseño del sistema de gestión, de acuerdo a cada uno de los requisitos mínimos establecidos en la ley 1072 de 2015, para ello se plantea una matriz, la cual contiene las siguientes características: Ver Anexo No. 3

Cargo: en este punto participaran todos los empleados de la compañía que va desde el Gerente General hasta el Auditor de Calidad y miembros del COPASST Responsabilidades: todos los miembros activos deberán cumplir con una serie de responsabilidades las cuales quedaran establecidas en el documento.

Autoridad: será la encargada de los recursos y de revisar las actividades cuando exista un riesgo.

Rendición de cuentas: Una vez sean asignadas las responsabilidades de los miembros del SS-SST, los responsables deberán presentar los informes anuales debidamente documentados.

(Ley 1072, 2015)

3.2.3. Identificación Anual de peligros, Evaluación y valoración de riesgos.

Se construye la Matriz (identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo) Ver Anexo No 2, para el área de producción de la compañía, en esta matriz se definen riesgos y controles asociados a cada una de las actividades que realizan los trabajadores de la compañía teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1072 de 2015.

Se observa que se debe realizar un enfoque en el riesgo cardiovascular, osteomuscular y respiratorio de acuerdo a los resultados de la evaluación de las actividades rutinarias y no rutinarias y la evaluación de los peligros a los que se exponen las trabajadoras del área de producción.

3.2.4. El perfil sociodemográfico de la población trabajadora.

La compañía de Alimentos Especializados Ales Ltda, interesada en conocer las condiciones de Salud de sus trabajadores dentro del SG-SST, solicito a Medilaboral una empresa dedicada a velar por el bienestar y la salud en el trabajo, a realizar los exámenes médicos correspondientes, examinando 26 de los 35 empleados que actualmente laboran en la compañía.

Medilaboral para realizar la descripción de la población, tuvo en cuenta las siguientes variables como género, edad, índice de masa corporal, hábitos y las diferentes patologías, encontrando los siguientes resultados:

Figura 7: Descripción de la población según genero

Fuente: Medilaboral S.A.S., 2015c En la figura 7, se evidencia que el 80.77% de la población examinada es de género Femenino y el 19.23% es de género masculino. (Medilaboral, 2015) Figura 8: Descripción de la población según edad

Fuente: Medilaboral SAS., 2015c En la figura 8, se evidencia que los trabajadores se encuentran equitativamente distribuidos entre adultos jóvenes y maduros. (Medilaboral, 2015)

Figura 9: Distribución de la población según estado civil

Fuente: Medilaboral SAS., 2015c

En la figura 9, se observa que el 50% de la población tiene una relación de pareja ya que están casados o viven en unión libre, el 38.46% de la población es soltera y el 11.54% de la población examinadas tuvieron una relación estable y actualmente se encuentran sin su parejas.

(Medilaboral, 2015) Figura 10: Distribución de la población según escolaridad

Fuente: Medilaboral SAS., 2015c La figura 10, muestra que el 65.38% de la población examinada tiene nivel de estudios secundarios, el 30.77% estudios universitarios, y el 3.85% estudios técnicos. (Medilaboral, 2015)

Figura 11: Distribución de los trabajadores examinados por estrato socioeconómico

Fuente: Medilaboral SAS., 2015c

La figura 11, muestra que el 53.85% de los trabajadores evaluados viven en estrato 2, el 34.62% en estrato 3, y el 11.54% en estrato 4. (Medilaboral, 2015) Figura 12: Descripción de los trabajadores según antigüedad en la empresa.

Fuente: Medilaboral SAS., 2015c En la figura 12, se Observa que el 23.08% de los trabajadores tienen una antigüedad en la compañía de más de 20 años, el 3,85% de 10 a 15 años, el 7.69% de 5 a 10 años y el 11,54%

menor a 6 meses respectivamente, como se puede evidenciar un alto porcentaje de la población trabajadora de la compañía desde su juventud ha estado vinculada con la organización.

(Medilaboral, 2015) Figura 13: Trabajadores examinados según exposición a factores de riesgo

Fuente: Medilaboral SAS., 2015c En la figura 13, se evidencia que el 100% de los trabajadores examinados están expuestos a factores de riesgo ergonómico y psicosociales, el 76.92% a riesgo biológico, esta exposición se debe a que gran parte de la población realiza trabajos mecánicos repetitivos y por jornadas laborales extensas. (Medilaboral, 2015) Figura 14: Ttrabajadores según antecedente de enfermedad profesional

Fuente: Medilaboral SAS., 2015c

En la figura 14, Se presenta el total de personas evaluadas, tres (3) reportaron haber sufrir alguna enfermedad profesional, representando el 11.54%. La totalidad de enfermedades profesionales fueron calificadas durante el tiempo laborado en la empresa. (Medilaboral, 2015)

NOTA: Cabe aclarar que esta información corresponde a los exámenes periódicos realizados en Mayo de 2015, estas cifras posiblemente varíen para los exámenes que se realizarán el presente año debido a que se han diagnosticado nuevas enfermedades y se ha realizado el proceso de contratación de nuevos empleados.

Análisis del perfil sociodemográfico Basados en los resultados del perfil sociodemográficos de los empleados de la compañía, se sugiere realizar evaluaciones del puesto de trabajo para determinar la luminosidad presente y la altura de la superficie de trabajo, con el fin de facilitar el desempeño visual en las actividades a realizar y de minimizar los riesgos locativos a los que está expuesto el personal administrativo y operativo. Se debe usar la corrección óptica de manera permanente en aquellas actividades que requieran un esfuerzo visual moderado a severo y atención concentrada, así como descansos visuales por espacio de 10 min por cada hora laboral continua en esta actividad. (Medilaboral, 2015)

Es importante concientizar y capacitar a los trabajadores en la realización de pausas activas y medidas de higiene postural (posturas adecuadas, no forzadas) con el objeto de disminuir las lesiones osteomusculares prevenibles, haciendo énfasis preventivo en aquellas lesiones que

afectan miembro superior y columna, teniendo en cuenta la prevalencia de ellas en la población evaluada. (Medilaboral, 2015)

3.2.5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo En la figura 15, se define el plan de trabajo anual para que la compañía pueda cumplir con cada uno de los objetivos propuestos en el SS-SST, donde se identifican las metas, responsabilidades recursos y las actividades que se desarrollaran durante el año, bajo los lineamientos del decreto 1443 de 2014.

Figura 15: Plan de Trabajo Anual

PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Definir la política de seguridad y salud en el trabajo

Lider SG-SST

Asignar documentar y comunicar las responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta dirección

Lider SG-SST

Rendición de cuentas SG-SST

Lider SGSST/COPASST

Estipular presupuesto anual

Gerente general,Lider SG-SST,Miembros COPASST

certificarse por el Ministerio del Trabajo por haber tomado y pasado el curso virtual de 50 horas que dicha Entidad,(Gerente general,Lider SG-SST,Presidente COPASST,Suplente COPASST)

Gerente general,Lider SG-SST,Presidente COPASST

Elaboración de matriz legal

lider SG-SST

Perfil sociodemográfico de la población trabajodora

Medico Externo

investigación de los incidentes, accidentes y causas básicas de las enfermedades laborales

COPASST

Conformación del COPASST

Lider SG-SST

Fuente: Elaboración propia

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

3.2.6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo En el Anexo No 4 se propondrá un esquema de capacitación anual partiendo de la identificación y necesidades de los trabajadores, este debe ser revisado una vez al año con la participación del comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar acciones de mejora.

3.2.7. Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

En el Anexo No 5, se presentara el procedimiento de Gestión del cambio, siendo este de obligatorio cumplimiento y su propósito es establecer lineamientos para la identificación de riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo asociados a los nuevos proyectos o cambios en las actividades e infraestructura relacionadas con los procesos de Alimentos Especializados Ales Ltda.

En el Anexo No 6, se presentan los procedimiento para el Reporte de investigación de incidentes y accidentes cuyo propósito es identificar y analizar los hechos ocurridos, definiendo las causas que intervienen de una manera directa o indirecta en el accidente o incidente de trabajo, para aplicar las acciones correctivas y preventivas, encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y así evitar su ocurrencia dando cumplimiento a las obligaciones y requisitos establecido por la legislación Colombiana vigente en seguridad y salud en el trabajo.

A continuación se enumeran los procedimientos: 

Procedimiento para contratistas



Procedimiento de Investigación



Procedimiento para identificación y valoración del riesgo

3.2.8. Procedimiento para la convocatoria del comité Paritario COPASST. En la Figura 16, se diseña un acta para la convocatoria del comité paritario el cual debe cumplir con los siguientes puntos: 

Se debe tener en cuenta que el número integrantes para conformar el COPASST, corresponde a lo establecido en la resolución 2013 de 1986, La cual establece que para las empresas de menos de 50 trabajadores deberá asignar un representante por cada una de las dos partes.

La escogencia del representante se debe realizar de la siguiente manera:



El representante legal efectuara la elección del representante de la empresa (principales y suplentes) y proporcionará su comunicación mediante un decreto, carta o resolución, el documento deberá definir cuál de esos representantes será el presidente del comité paritario.

Para la escogencia del representante de los trabajadores se deberá:



Realizar una convocatoria escrita para que los trabajadores inscriban a sus aspirantes y realice asamblea de votación.



Proceder con la votación



Hacer el acta de conteo de votos y elección de los representantes con sus respectivos suplentes.

A continuación presentamos la propuesta de acta, para la convocatoria de los trabajadores del comité paritario. (Resolución 2013, 1986)

Figura 16: Convocatoria comit茅 COPASTT

Fuente: Elaboraci贸n propia

3.2.9. Plan de emergencias El plan de emergencias son las acciones organizadas destinadas a establecer un esquema de respuesta frente a la ocurrencia de alguna situación de emergencia que se presenta en un ambiente de trabajo y tiene como consecuencia perdida importantes para la sociedad y deben disminuir con la puesta en marcha de las actividades de prevención.

En la figura 17, se propone un plan de emergencias basado en el análisis de vulnerabilidad de la compañía y el fin es definir acciones a seguir ante una situación de emergencia o desastres.

(ARL Colmena Seguros, 2015) Figura 17: Plan de emergencia

Fuente: Colmena-Directora de servicios especialista en salud ocupacional Viviana Bolaños

Nota: Este programa fue asesorado y realizado la directora de servicios de Colmena ARL

3.2.10. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores.

En la Figura 18, se presenta la propuesta del programa de vigilancia epidemiológica y riesgo respiratorio del proceso de producción, este programa se enfocó al riesgo respiratorio debido a que las materias primas utilizadas en los procesos son volátiles y pueden ingresar fácilmente por las vías respiratorias del personal, por esta razón se debe realizar seguimiento y control de los

posibles riesgos y peligros a los que est谩n expuestas las operarias de Alimentos Especializados Ales Ltda. (ARL Colmena Seguros, 2015) Figura 18. Programa de Vigilancia Epidemiol贸gica

Fuente: Colmena-Médico especialista en gerencia de salud ocupacional Jhon Charry

Nota: Este programa fue asesorado y realizado un profesional en gerencia de salud ocupacional.

3.4.11 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos.

En la tabla 3, se diseña una lista de chequeo para la verificación de las instalaciones, máquinas y equipos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 1072 de 2015, para la empresa de alimentos Especializados Ales Ltda.

Tabla 3: Lista de chequeo de Instalaciones, Máquinas y Equipos Número de páginas:

LISTA DE CHEQUEO INSTALACIONES MAQUINAS O EQUIPOS Fecha de revisión: ASPECTO A VERIFICAR Personal operativo (Equipos de protección personal) El personal porta los EPP requeridos para su función La dotación del personal es la necesaria y adecuada para la labor que desempeñan Se verifica el estado de los EPP. Se reemplaza cuando el equipo de protección personal está deteriorado Áreas Existe botiquín con la dotación adecuada Se encuentran demarcadas las áreas de circulación y almacenamiento de materias primas, insumos y material de empaque Se encuentran libres de obstáculos las áreas de circulación del personal y vehículos Se dispone de áreas específicas para almacenamiento de sustancias químicas Los pisos se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones o roturas Es adecuada la señalización alusiva a seguridad y salud Se encuentra señalizada la salida de emergencia Se tienen al alcance las fichas de seguridad en caso de presentarse alguna emergencia al manipular materias primas y sustancias químicas Se encuentra señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje Maquinaria y equipos Equipos e implementos de seguridad identificados y en funcionamiento Los equipos como mezclador, troqueladora, esquirladora, maquinaria de empaque funcionan de acuerdo a los parámetros (No presentan partes sueltas, cables en buen estado) Tienen los equipos en movimiento paradas de emergencia que estén al alcance del personal operativo

CUMPLE

NO CUMPLE

N.A

Las mesas de empaque se encuentran en perfecto estado Los carros son suficientes y adecuados para las labores de transporte de mercancía dentro de las instalaciones El transporte de material de empaque y materia prima es el adecuado

Fuente: Elaboración propia

3.2.11. Matriz legal.

En la figura 19, se propone la matriz legal para la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, esta contempla la normatividad vigente que se debe aplicar a cada uno de los procesos que intelectualmente se realizan en la compañía y cuyo objetivo principal es identificar los factores de riesgos de la misma, dando cumplimiento a la ley 1072 de 2015.

Artículo 2. la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa y acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Ley 1072, 2015)

Nota: La construcción de la matriz legal se realiza con cada uno de los dueños de proceso quienes por su conocimiento específico incluyen en la matriz la normativa aplicable y vigente para los procesos de la compañía, por tal razón la matriz está en proceso permanente de modificación.

Figura 19. Matriz Legal

Fuente: Elaboraci贸n propia

4. CONCLUSIONES



El sistema de gestión de calidad de Alimentos Especializados Ales Ltda, es un sistema sólido que sirve como herramienta para llevar una correcta trazabilidad, control, verificación y revisión de los procesos. Los años de experiencia que lleva implementada en la compañía sigue siendo el centro por el cual deben ser gestionados los procedimientos e interrelacionarse para marchar dinámicamente, esto se ve reflejado en la correcta organización del sistema en cada área de la compañía en cuanto a control documental, cumplimiento con las directrices en procedimientos, revisiones periódicas por parte de los miembros del comité de calidad, análisis periódicos de los indicadores y ambiciosos objetivos para cumplir con la satisfacción del clientes, actualmente la compañía está cumpliendo con el 90% de los pedidos realizados por los almacenes de cadena.



En la matriz de riesgos y peligros que entrego la ARL Colmena Seguros a la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, se evidencio el error cometido al relacionar riesgos y peligros los cuales no están asociados a la actividad desarrollada por la compañía, se realiza el desarrollo de la matriz por los autores, dando una orientación en el riesgo cardiovascular, osteomuscular y respiratorio de acuerdo a los resultados de la evaluación de las actividades rutinarias y no rutinarias y la evaluación de los peligros a los que se exponen los trabajadores.



Para el desarrollo de la política de seguridad y salud en el trabajo, se tomó como base la situación actual de la compañía frente a las enfermedades laborales diagnosticadas, su enfoque está dado a la prevención y disminución a los riesgos asociados a la salud.



El control operacional de calidad involucra todos los aspectos que se desarrollan en producción, identificando los controles necesarios para un correcto proceso.



El control operacional de seguridad y salud en el trabajo (matriz de peligros, identificación y evaluación de riesgos), suministró la información necesaria para proponer controles en los procesos desarrollados e identificar los programas de vigilancia epidemiológica que debe implementar la compañía.



La documentación realizada (política, matrices, plan de acción, cronograma de capacitaciones, programa de vigilancia epidemiológica, entre otros), son la base para la implementación del SG-SST, estos documentos son la herramienta con los que contará la compañía para generar un plan de trabajo alineado a las necesidades de la organización.



Es importante que la noción de seguridad integrada de seguridad y salud en el trabajo se lleve a otros ámbitos de la organización.



Se realizó la etapa de la planificación en el ciclo PHVA, en esta fase se desarrolló toda la documentación requerida en el capítulo 6 del decreto ley 1072 de 2015, no obstante la compañía debe continuar con las etapas del hacer, verificar y actuar para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

5. RECOMENDACIONES



Evaluar los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a que la alta dirección no ha destinado los recursos suficientes para la implementación de este; su enfoque está dirigido al sistema de gestión de calidad y el cumplimiento de BPM, dado que es su sistema más sólido.



Reducir el impacto de peligros, es necesario realizar un programa de vigilancia epidemiológica basado en los riesgos anteriormente descritos, así mismo campañas enfocadas a la prevención de lesiones y el autocuidado.



Obtener un porcentaje de cumplimiento del 100% en las BPM (buenas prácticas de manufactura, para ello es necesario realizar el mantenimiento de pisos, paredes y techos los cuales por normativa exige que se encuentren en perfecto estado.



La organización dentro de su programa de vigilancia epidemiológica, debe realizar actividades lúdicas, pausas activas y

capacitaciones enfocadas al riesgo

osteomuscular, esto con el fin de prevenir futuros diagnósticos de enfermedades laborales y tratar las ya existentes.



Verificar periódicamente las instalaciones, maquinaria y equipos de la compañía generando un plan de acción para los hallazgos encontrados.



Realizar con el personal calificado, la matriz de EPP (Elementos de protección personal) para el área de producción, de esta manera se puede evidenciar si los elementos actualmente utilizados son los adecuados o si es necesaria la adquisición de nuevos implementos.



Los documentos relacionados en el presente trabajo serán revisados por

los

integrantes del COPASST de esta manera se pueden identificar oportunidades de mejora antes de la implementación del sistema en la compañía.



Se sugiere que una vez aprobados los documentos relacionados en el presente trabajo se inicie con la segunda parte del ciclo PHVA (HACER) esto con el fin de implementar y poner en marcha el sistema de gestión, y de esta manera identificar oportunidades de mejora.



Se recomienda tomar como base la documentación desarrollada para los procesos de producción y llevarla a los demás procesos de la organización.



Para el establecimiento del sistema de gestión integrada se desarrolló exclusivamente la documentación para la implementación, es importante que se tenga en cuenta las demás acciones y el resto de los numerales de la norma para la implementación.



Se estableció que la noción integrada tomó el sistema de calidad actual, BPM como requisito legal de estricto cumplimiento sin embargo se puede integrar un sistema más robusto de inocuidad de alimentos y/o HACCP para generar un modelo más competitivo en la industria.



Se recomienda continuar con el ciclo PHVA, desarrollando las etapas del proceso de Hacer, Verificar y Actuar, para integrarlo al sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 de 2008, BPM y OSAHS 18001 de 2007.

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Gesti贸n.

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de

7. ANEXOS Se relacionan a continuación los Anexos plasmados en el presente trabajo, los cuales fueron entregados al departamento de Calidad, para revisión de la auditoria y posteriormente para revisión y aprobación de la alta gerencia.

Se da cumplimiento al objetivo general del presente trabajo, donde se

desarrolla la

integración de la gestión en la empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda, bajo los criterios del capítulo 6 de la ley 1072 de 2015 en seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de calidad ISO 9001 de 2008 ya certificado y BPM, estableciendo la documentación en los procesos productivos para que la empresa de Alimentos especializados Ales Ltda., pueda controlar la sobre carga laboral, las incapacidades de las operarias y el ausentismo, en el proceso de producción.

Anexo 1. Matriz de Calidad de la Empresa de Alimentos Especializados Ales Ltda A continuación relacionamos la Matriz de Calidad MATRIZ DE CALIDAD Proceso

Entradas

Actividades

Salidas

Posible falla de calidad

Controles

No cumple parámetros Revisar certificado de Liberación de materia (Apariencia,requisitos calidad prima microbiológicos,fisicoquími Inspección visual cos,organolépticos) Materias primas, equipos y utensilios Inadecuado proceso de Verificar proceso Lavado y desinfección conformes para inicio limpieza y desinfección (Supervisor) de producción Recepción de materias primas

Materias primas

Pesaje

Error en pesaje

Verificar peso (Supervisor)

Frecuencia del control

Pre mezcla

Pre mezcla

Verificar humedad y particulas extrañas en el producto Verificar características Mezclado Mezcla (Endulzantes) materia prima no conforme organolépticas (Supervisor) Verificación durante el No conformidad con Liberación de producto proceso de Análisis organoléptico análisis organoléptico (No terminado características cumple especificaciones) organolépticas Tamizado

Grumos en premezcla

Mezcla (Endulzantes) Liberación de producto Empaque

Empaque

Comercialización

Infraestructura critica/ recursos

Siempre que se Devolución de pedido reciba materia prima Antes de procesar las materias primas y utilizar equipos y utensilios

Detener proceso

Documentación

Legislación

Certificados de calidad Fichas técnicas

Planta de producción Desinfectantes

Formato de preparación de desinfectantes

Certificado de calibración balanzas Balanzas (Calibración) Formato de preparación de mezclas secas Repetir tamizado Formato de Verificar nuevamente Tamiz preparación de humedad mezclas secas

Duerante producción Detener proceso

Pre mezcla

Elaboración mezclas secas

Que hacer al incumplir

Durante producción

Recepción Materia prima

Devolución de materia prima

Todo el proceso

Rechazo o reproceso Bodega mezclas del lote secas

Finalización del proceso de elaboración

N.A

N.A

Control visual

Fallas en maquinas de empaque

Mantenimiento Según cronograma maquinas de empaque de mantenimiento

Mezclador

Detener el proceso y solicitar N.A mantenimiento

Formato producto no conforme Formato de preparación de mezclas secas

Certificado de mantenimiento maquina de empaque

N.A

N.A

Matriz de Calidad MATRIZ DE CALIDAD Proceso

Entradas

Materias primas

Materias primas Equipos y utensilios

Materias primas (fruta)

Actividades

Salidas

Posible falla de calidad

Controles

No cumple parámetros Revisar certificado de Recepción de Liberación de materia (Apariencia,requisitos calidad materias primas prima microbiológicos,fisicoquími Inspección visual cos,organolépticos) Materias primas, equipos y utensilios Inadecuado proceso de Verificar proceso Lavado y desinfección conformes para inicio limpieza y desinfección (Supervisor) de producción Despulpado

Frecuencia del control

Que hacer al incumplir

Infraestructura critica/ recursos

Siempre que se Devolución de pedido reciba materia prima

Certificados de calidad Fichas técnicas

Antes de procesar las materias primas y utilizar equipos y utensilios

Detener proceso

Planta de producción Desinfectantes Planta de producción Despulpadora

Pulpa de fruta

Fallas en la despulpadora

Mantenimiento de la despulpadora

Según cronograma de mantenimiento

Detener proceso

Pesaje

Pre mezcla

Error en pesaje

Verificar peso (Supervisor)

Durante producción

Detener proceso

Pre mezcla

Licuado

Pre mezcla 2

Fallas en la despulpadora

Mantenimiento de la licuadora

Según cronograma de mantenimiento

Detener proceso

Pre mezcla 3

Fallas en marmita Tiempos inadecuados de cocción Temperatura inadecuada

Mantenimiento marmita Verificación tiempo y temperatura

Detener proceso Verificar si se puede Sgun cronograma de Planta de producción alcanzar mantenimiento Marmita temperaturas y Durante proceso Termometro teimpos definidos

Liberación para adición de agua,carragenina y endulzante (Pre mezcla 4)

Verificación durante el No conformidad con proceso de análisis organoléptico (No Todo el proceso características cumple especificaciones) organolépticas

Mermelada

Fallas en marmita Tiempos inadecuados de cocción Temperatura inadecuada

Cocción

Pre mezcla 3

Control de Ph

Producción de mermeladas (Piña,mora,fresa)

Pre mezcla 4

Cocción

Análisis organoléptico

Mermelada

Producto terminado

Envasado y tapado

Mantenimiento marmita Verificación tiempo y temperatura

Rechazo o reproceso Bodega mezclas del lote secas

Detener proceso Verificar si se puede Sgun cronograma de Planta de producción alcanzar mantenimiento Marmita temperaturas y Durante proceso Termometro teimpos definidos

Verificación durante el No conformidad con Liberación de producto proceso de análisis organoléptico (No Todo el proceso para envasado características cumple especificaciones) organolépticas Mantenimiento Mermelada lista para Fallas en maquina Según cronograma maquina envasadora y pasteurización envasadora y tapadora de mantenimiento tapadora

Pasteurización

Producto terminado

Inadecuado choque termico

Verificar temperaturas Durante y tiempos pasteurización

Rotulado y etiquetado

Producto listo para comercialización

Etiquetas no conformes (Tabla de color etiquetas)

Verificr correcta adherencia de etiqueta Durante etiquetado a frasco

Rechazo o reproceso Bodega mezclas del lote secas Envasado y tapado manual

Rechazo de etiquetas

Formato de preparación de desinfectantes

certificado de manteniemiento de despulpadora Certificado de calibración balanzas Balanzas (Calibración) Formato de producción de mermeladas Planta de producción Formato producción Licuadora de mermeladas

Materias primas (polvos)

pre mezcla 2

Documentación

Planta de producción Maquina envasadora y tapadora Planta de producción Estufa Mesa de enfriamiento N.A

Formato producción de mermeladas

Formato de preparación de mezclas secas

Formato producción de mermeladas

Formato de producción de mermeladas Formato de producción de mermeladas Formato de producción de mermeladas Formato de producción de mermeladas

Legislación

Matriz de Calidad MATRIZ DE CALIDAD Proceso

Entradas

Materias primas

Materias primas Equipos y utensilios

Actividades

Salidas

Pesaje

Pre mezcla

Pre mezcla

Licuado

Producción de Syrup Pre mezcla 3

Cocción

Infraestructura critica/ recursos

Siempre que se Devolución de pedido reciba materia prima Antes de procesar las materias primas y utilizar equipos y utensilios

Detener proceso

Planta de producción Desinfectantes

Pre mezcla 2

Fallas en la despulpadora

Mantenimiento de la licuadora

Según cronograma de mantenimiento

Detener proceso

Pre mezcla 3

Fallas en marmita Tiempos inadecuados de cocción Temperatura inadecuada

Mantenimiento marmita Verificación tiempo y temperatura

Detener proceso Verificar si se puede Sgun cronograma de Planta de producción alcanzar mantenimiento Marmita temperaturas y Durante proceso Termometro teimpos definidos

Pre mezcla 5

pre mezcla 5

Cocción

Fallas en marmita Liberación de producto Tiempos inadecuados de para envasado cocción Temperatura inadecuada

Mantenimiento marmita Verificación tiempo y temperatura

Verificación durante el No conformidad con Liberación de producto proceso de análisis organoléptico (No para envasado características cumple especificaciones) organolépticas Producto listo para Mantenimiento Fallas en maquina Envasado y tapado etiquetado y maquina envasadora y envasadora y tapadora comercialziación tapadora Verificr correcta Producto listo para Etiquetas no conformes Rotulado y etiquetado adherencia de etiqueta comercialización (Tabla de color etiquetas) a frasco

Formato de preparación de desinfectantes

Certificado de calibración balanzas Balanzas (Calibración) Formato de producción de mermeladas Planta de producción Formato producción Licuadora de mermeladas

Detener proceso

Verificación durante el No conformidad con proceso de análisis organoléptico (No Todo el proceso características cumple especificaciones) organolépticas Mantenimiento de la Según cronograma Fallas en la despulpadora licuadora de mantenimiento

Documentación

Certificados de calidad Fichas técnicas

Durante producción

Licuado

Producto terminado

Que hacer al incumplir

Error en pesaje

Análisis organoléptico Pre mezcla 4 (Textura)

Análisis organoléptico

Frecuencia del control

Verificar peso (Supervisor)

Pre mezcla 4

Producto terminado (Syrup)

Controles

No cumple parámetros Revisar certificado de Recepción de Liberación de materia (Apariencia,requisitos calidad materias primas prima microbiológicos,fisicoquími Inspección visual cos,organolépticos) Materias primas, equipos y utensilios Inadecuado proceso de Verificar proceso Lavado y desinfección conformes para inicio limpieza y desinfección (Supervisor) de producción

Materias primas (polvos)

pre mezcla 2

Posible falla de calidad

Rechazo o reproceso Bodega mezclas del lote secas

Planta de producción Licuadora Detener proceso Verificar si se puede Sgun cronograma de Planta de producción alcanzar mantenimiento Marmita temperaturas y Durante proceso Termometro teimpos definidos Detener proceso

Todo el proceso

Rechazo o reproceso Bodega mezclas del lote secas

Según cronograma de mantenimiento

Envasado y tapado manual

Durante etiquetado

Rechazo de etiquetas

Formato producción de mermeladas

Formato de preparación de mezclas secas Formato producción de mermeladas

Formato producción de mermeladas

Formato de producción de mermeladas

Planta de producción Formato de Maquina envasadora y producción de tapadora mermeladas Formato de N.A producción de mermeladas

Legislación

Matriz de Calidad MATRIZ DE CALIDAD Proceso

Entradas

Materias primas

Materias primas Equipos y utensilios

Materias primas (polvos,colores y sabores)

Actividades

Salidas

No cumple parámetros Revisar certificado de Liberación de materia (Apariencia,requisitos calidad prima microbiológicos,fisicoquími Inspección visual cos,organolépticos) Materias primas, equipos y utensilios Inadecuado proceso de Verificar proceso Lavado y desinfección conformes para inicio limpieza y desinfección (Supervisor) de producción

Pesaje

Pre mezcla

Pre mezcla 2

Verificar peso (Supervisor)

Verificar peso (Supervisor)

Agregar la mezcla en la mesa de enfriamiento

No dejar enfriar

Control de temperatura

Cortar la pasta en pedazos pequeños

Cortar la pasta sin alcanzar la textura requerida

Análisis organoléptico

Fuente: Elaboración propia

Caramelos o mentas

Que hacer al incumplir

No ejercer la fuerza necesaria en la troqueladora

Antes de procesar las materias primas y utilizar equipos y utensilios

Detener proceso

Durante producción

Detener proceso

Durante producción

Detener proceso

Someter al producto Durante el proceso a la temperatura de producción requerida

Realizar control Durante producción organoléptico (Textura) Control visual del proceso

Infraestructura critica/ recursos

Siempre que se Devolución de pedido reciba materia prima

Someter al producto Durante el proceso a la temperatura de producción requerida Someter al producto No dejar enfriar y adicionar Durante el proceso Control de temperatura a la temperatura los siguientes ingredientes de producción requerida

Error en pesaje

Pasar la pasta por la troqueladora sobre las cartulinas

Frecuencia del control

Control de temperatura

Adición otros ingredientes

dejar endurecer las cartulinas

Caramelos o mentas

Error en pesaje

No alcanzar la temperatura requerida

Enfriamiento Sorbitol

Pre mezcla 2

Controles

Recepción de materias primas

Cocción (170-190°C)

Elaboración de caramelos y mentas

Posible falla de calidad

Durante producción

Retirar el producto antes de que se endurezca el Control visual y textura Durante producción producto en la cartulina Verificación durante el No conformidad con Liberación de producto proceso de análisis organoléptico (No Todo el proceso para envasado características cumple especificaciones) organolépticas

Alcanzar la textura deseada Solicitar al personal operativo realizar el procedimiento correctamente Esperar a que el producto se endurezca en las cartulinas

Documentación

Certificados de calidad Fichas técnicas

Planta de producción Desinfectantes

Formato de preparación de desinfectantes

Certificado de calibración balanzas Balanzas (Calibración) Formato de producción de mermeladas Planta de producción Formato de Estufa elaboración caramelos Termometro y mentas Planta de producción Formato de Mesa de enfriamiento elaboración caramelos Termometro y mentas Certificado de calibración balanzas Balanzas (Calibración) Formato de producción de mermeladas Planta de producción Formato de Mesa de enfriamiento elaboración caramelos Termometro y mentas Formato de Mesa de enfriamiento elaboración caramelos y mentas Troqueladora

Formato de elaboración caramelos y mentas

Formato de Planat de producción elaboración caramelos y mentas

Rechazo o reproceso Bodega mezclas del lote secas

Formato de producción de mermeladas

Legislación

Anexo 2. Matriz de seguridad y salud en el trabajo Se relaciona la matriz de seguridad y salud en el trabajo.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EMPRESA: ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA

peligro Cargo

Desplaza Todos los miento por cargos el área de trabajo

Levantami ento de Almacenista carga

Digitación Jefe de Uso de Almacén equipos Almacenis de ta computo

Área efectos posibles clasificacióndescripción

ALMACENAMIENTO/BODEGA PRODUCTO TERMINADO

Actividad

Infraestruct Locativ ura y áreas o de trabajo

Infraestruct Locativ ura y áreas o de trabajo

Caída, golpe, contusiones y raspaduras.

Adaptación Locativ deficiente o del sitio de trabajo

X

Caída, golpe, contusiones y raspaduras.

Posturas Cansancio físico, Biomec inadecuada Incomodidad, dolor ánico s. lumbar y cervical

Caída, golpe, contusiones y raspaduras.

NUMERO DE NIT: 860.520.093 - 6

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2015

Hora Actividad controles existentes evaluación del riesgo Significancia No. de s de Expuesto expo Aceptabilidad del Rut No Rut s medio individuo NDNENP INP NCNRINR Eliminación Sustitución sició fuente riesgo n

10

2

x

X

1

2

8

8

8

8

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

2 3 6

2 3 6

6 3 18

2 2 4

Medio 25 ## II

Medio 25 ## II

Alto

Bajo

Aceptable con No Aplica control

Aceptable con No Aplica control

Aceptable con 25 ## II No Aplica control

25 ## III

Aceptable

No Aplica

No Aplica

VERSIÓN: 01 Medidas de intervención

Controles de Ingeniería

Señalización / advertencia

Controles Administrativos

Demarcación de las capacitaciones áreas asignadas orientadas al riesgo, para el demarcación y No Aplica almacenamiento de señalización de las materiales, equipos, áreas de herramientas y mantenimiento. basuras.

Señalización de áreas,suficiente espacio para circulación

Inspección de seguridad de instalaciones

Programas

Competencia, Formación y tomaEquipos / EPP de conciencia

Capacitación 5S

Realizar inspecciones periódicas a las condiciones presentes en las instalaciones

No Aplica

N.A

Realizar inspecciones periódicas a las condiciones presentes en las instalaciones

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Capacitación sobre Ejecución de pausas Capacitación sobre Programa manejo adecuado de No No Aplica activas durante la manejo adecuado de osteomuscular cargas.Pausas Aplica jornada laboral cargas.Pausas Activas Activas

No Aplica

Demarcación de las áreas asignadas para el No Aplica almacenamiento de materiales, equipos, herramientas y basuras.

Implementación de programa de orden y aseo, capacitaciones Realizar orientadas al riesgo, inspecciones de demarcación y seguridad, orden y señalización de las aseo. áreas de mantenimiento.

Capacitación 5s

No Aplica

Matriz de Seguridad y Salud en el trabajo IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EMPRESA: ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA NUMERO DE NIT: 860.520.093 - 6 peligro Actividad

Cargo

Área

efectos posibles clasificación

Quimico

Hora No. de s de Expuesto expo Rut No Rut s sició n Actividad

descripción

Manipulación de materias primas y Enfermedades sustancias originadas por virus quimicas

X

10

8

controles existentes fuente

medio

No Aplica No Aplica

individuo NDNE NP

No Aplica

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2015

evaluación del riesgo

6 1 6

INP

Medio

NCNRINR

10 60 III

VERSIÓN: 01

Significancia

Medidas de intervención

Aceptabilidad del Eliminación riesgo

Aceptable

No Aplica

Sustitución

Controles de Ingeniería

No Aplica

Capacitaciones sobre manejo seguro de personas Programa de con afecciones o patologías Señalización alusiva vigilancia de riesgo No Aplica medicas graves. a uso de EPP respiratorio Realizar jornada de vacunación al interior de las instalaciones

No Aplica

Programa de vigilancia No Aplica epidemiológica riesgo osteomuscular

Señalización / advertencia

Controles Administrativos

Programas

Competencia, Formación y Equipos / EPP toma de conciencia

No aplica

Uso de protección respiratoria,gafa s de seguridad y guantes

capacitaciones orientadas al riesgo (higiene postural).

No aplica

Capacitaciones sobre manejo de tiempo libre y manejo de estrés

No Aplica

capacitaciones orientadas al riesgo (higiene postural).

N.A

Capacitación 5s

N.A

Preparació n de las mezclas en polvo

Operarias

PRODUCCIÓN Y EMPAQUE DE MEZCLAS

Operarias

Biomecánico

Manipulación manual de cargas

Lesiones osteomusculares

Exceso de trabajo, Estrés, fática mental falta de personal y y física, cargas Psicosocial multiplicidad de laborales y funciones monotonía.

X

10

8

No Aplica No Aplica

No Aplica

6 3 18

Alto

25 ## II

Aceptable con No Aplica control

Aceptable con No Aplica control

X

8

8

Ninguno

Ninguno

Ninguno

6 2 12

Alto

25 ## II

Biomecánico

Manipulación manual de cargas

Lesiones osteomusculares

X

8

8

Ninguno

Ninguno

Ninguno

6 2 12

Alto

60 ## III

Locativo

Condiciones inadecuadas de orden y aseo

Caída, golpe, contusiones y raspaduras.

X

10

8

Ninguno

Ninguno

Ninguno

2 2 4

Bajo

60 ## II

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Aceptable con No Aplica control

No Aplica

No Aplica

Aceptable

Manejo de bultos y cargas (premezcl Operarias as y materias primas)

Instalación de Afiches con imágenes y/o pictogramas sobre manejo de estrés.

Pausas activas

Programación de actividades deportivas, jornadas lúdicas y/o pausas activas y capacitaciones sobre aprovechamiento del tiempo libre.

Afiches sobre los Inspección de seguridad ángulos de seguridad planeadas a puestos de adecuados para trabajo, para verificar que los desplazamiento con estándares ergonómicos se cargas menores. cumplan

no aplica

Verificar que las áreas de trabajo se encuentren sin elementos que obstaculicen una adecuada circulación

Programa de prevención de lesiones osteomusculares osteoarticulares por exposición a riesgo Biomecánico.

Implementación de programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgo psicosocial según Resolución 2646 de 2008.

Programa de prevención de lesiones osteomusculares, asignación de tiempo necesario a la ejecución de las pausas activas antes durante y después.

No aplica

Matriz de Seguridad y Salud en el trabajo IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EMPRESA: ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA NUMERO DE NIT: 860.520.093 - 6 peligro Actividad

Cargo

Área

efectos posibles clasificación

Pesaje de materias primas

Operarias

Cocción

Operarias

FRASCOS CARAMELOS Y MENTAS

Biomecánico

Mecánico

Locativo

Físico

descripción

Manipulación manual de cargas

Lesiones osteomusculares

Manejo de maquinas y herramientas

Quemaduras

Infraestructura y áreas de trabajo

Caída, golpe, contusiones y raspaduras.

Disconfort térmico

Hora No. de s de Expuesto expo Rut No Rut s sició n Actividad

Fatiga física, deshidratación.

X

X

X

X

Operarias

Fuente: Elaboración propia

2

2

8

8

2

2

controles existentes fuente

Ninguno

Ninguno

Ninguno

8

Ninguno

medio

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

individuo NDNE NP

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2015

evaluación del riesgo

2 1 2

1 3 3

6 3 18

2 3 6

INP

Bajo

Bajo

Alto

NCNRINR

60 ## III

25 75 III

25 ## II

VERSIÓN: 01

Significancia Aceptabilidad del Eliminación riesgo

Medidas de intervención Sustitución

Controles de Ingeniería

Señalización / advertencia

Competencia, Formación y Equipos / EPP toma de conciencia

Capacitaciones e inducciones sobre la Programa de mantenimiento identificación e Inspecciones periódicas a las preventivo, predictivo y correctivo inspecciones de seguridad maquinas y herramientas en locaciones de la sede paredes, de locaciones en utilizadas en la empresa pisos y paredes de la sede de la condiciones inadecuadas empresa (Falta de mantenimiento, pisos húmedos, Pisos rotos yo desnivelados etc.).

Aceptable

Aceptable con Medio 25 ## II No Aplica control

Programas

Inspección de seguridad planeadas a puestos de trabajo, para verificar que los Afiches sobre los Programa de prevención de estándares ergonómicos se ángulos de seguridad lesiones osteomusculares, Se encuentran cumplan Adicionalmente, se capacitaciones orientadas adecuados para asignación de tiempo necesario a consignados en recomienda implementar un al riesgo (higiene postural). desplazamiento con la ejecución de las pausas activas la matriz de EPP programa de pausas activas, cargas menores. antes durante y después. realizando rutinas de pocos minutos al comenzar y al terminar la jornada laboral.

Aceptable

Aceptable con No Aplica control

Controles Administrativos

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Ventilación mecánica e instalación de puntos de hidratación en los diferentes puntos de la sede (oficinas administrativas).

Demarcación de las Implementación de programa áreas asignadas de orden y aseo, Realizar inspecciones para el capacitaciones orientadas al Instalar cinta antideslizante a los periódicas a las almacenamiento de riesgo, demarcación y bordes de los escalones condiciones presentes en materiales, equipos, señalización de las áreas de las instalaciones herramientas y mantenimiento. basuras.

No aplica

Programa de mantenimiento preventivo a ventanales y clara bollas para aumentar la ventilación dentro de la sede y o lugares de trabajo.

Subprograma de higiene y seguridad industrial.

No aplica

No Aplica

No Aplica

Anexo 3. Asignaci贸n de las responsabilidades Obligaciones del sistema de gesti贸n de seguridad y salud en el trabajo.

Fuente: Elaboraci贸n propia

Anexo 4. Programa de capacitación Programa de capacitación PROGRAMA DE CAPACITACION ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA De Enero de 2016 a Diciembre de 2016 Numero de paginas : 1

Fecha de Programación

Responsable

Cumplimi Reprogramacion SI NO

Área y/o Empleado

Nombre de Capacitación

Objetivo

COPASST

Investigación accidentes y enfermedades laborales

Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una correcta investigación gestión y trámite de enfermedades laborales y accidentes de trabajo

Monica Ipus Carlos Rojas Patricia Castro

Pausas activas

Proporcionar los conocimientos para poder liderar las pausas activas de manera correcta, teniendo en cuenta las restricciones de algunos empleados de la compañía.

COPASST

Inspecciones de seguridad

Brindar las herramientas necesarias para poder realizar una correcta investigación de seguridad en la compañía.

Planta-Acompaña Auditora de calidad

Matriz de EPP

Realizar un estudio sobre la necesidad de elementos de protección personal EPP en la planta

Brigada

Capacitación brigada de emergencia

Capacitar y entrenar a todos los miembros de la brigada de emergencia.

Planta

Estudio de ruido

Definir los niveles de ruido presentes en la planta

Metodologia de evaluacion

Competencia a fortalecer

PROGRAMA DE CAPACITACION ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA De Enero de 2016 a Diciembre de 2016 Numero de paginas : 1

Fecha de Programación

Área y/o Empleado

Nombre de Capacitación

Planta

Estudio de iluminación

Auditora de calidad

Asesoría y revisión del plan de vigilancia epidemiológica

Revisar y asesorar el plan de vigilancia epidemiológica de la compañía

Comité de convivencia

Funciones y responsabilidades

Identificar las funciones y responsabilidades de los integrantes del comité de convivencia.

COPASST

Funciones y responsabilidades

Identificar las funciones y responsabilidades de los integrantes del COPASST

FDQ 08/PDQ 04 Version: 2

Fuente: Elaboración propia

Responsable

Cumplimi Reprogramacion SI NO

Objetivo

Definir los niveles de iluminación en la planta

Aprobado : 1 Julio de 2013

Metodologia de evaluacion

Competencia a fortalecer

Anexo 5. Procedimiento en instructivo Gesti贸n del Cambio

Procedimiento gesti贸n del cambio

Procedimiento en instructivo Gesti贸n del Cambio

Procedimiento en instructivo Gesti贸n del Cambio

Procedimiento en instructivo Gesti贸n del Cambio

Fuente: Elaboraci贸n Propia

Anexo 6. Procedimientos e instructivos A continuaci贸n se relacionan los siguientes procedimientos Procedimiento para contratistas

Procedimiento para contratistas

Procedimiento para contratistas

Procedimiento para contratistas

Fuente: Elaboraci贸n propia

Procedimiento de Investigaci贸n

Procedimiento de investigaciones

Procedimiento de investigaciones

Fuente: Elaboraci贸n propia

Procedimiento para identificaci贸n y valoraci贸n del riesgo Procedimiento valoraci贸n del riego

Procedimiento valoraci贸n del riego

Procedimiento valoraci贸n del riego

Procedimiento valoraci贸n del riego

Fuente Elaboraci贸n propia