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DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA UNIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA DISICO S.A, CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, Y OSHAS 18001

ANDREA PAOLA SIERRA E. JULIÁN IVÁN ESPITIA.

UNIVERSIDAD AGRARIA DE COLOMBIA ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA PROYECTO DE GRADO Bogotá, 2014

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Tabla de Contenido INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4 1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 6

2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 6

3.

JUSTIFICACIÓN.......................................................................................................... 7

4.

OBJETIVOS .................................................................................................................. 8

4.1

GENERAL .................................................................................................................. 8

4.2

ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 8

5.

DELIMITACIONES Y ALCANCE ............................................................................ 9

5.1

ESPACIO O TERRITORIO..................................................................................... 9

5.2

DELIMITACIÓN TEMPORAL ............................................................................ 10

5.3

RECURSOS .............................................................................................................. 10

5.4

ALCANCE ................................................................................................................ 11

6.

MARCO REFERENCIAL ......................................................................................... 11

6.1

ANTECEDENTES ................................................................................................... 11

6.2

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .............................................................................. 11

7.

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 13

7.1

ANTECEDENTES ................................................................................................... 13

7.2

NORMA ISO 9001:2008. ......................................................................................... 13

7.3

NORMA ISO 14001:2004. ....................................................................................... 13

7.4

NORMA OHSAS 18001:2007 ................................................................................. 14

8.

MARCO INSTITUCIONAL (PLANTA INDUSTRIAL DISICO S.A, 2003)........ 14

8.1

RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................... 14

8.2

MISIÓN .................................................................................................................... 15

8.3

VISIÓN ..................................................................................................................... 16

8.4

POLÍTICA DE CALIDAD ..................................................................................... 16

8.5

OBJETIVO GENERAL DE CALIDAD ................................................................ 16

8.6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD ....................................................... 17

8.7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................. 17

3

8.8 9.

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS .......................................................................... 18 HIPÓTESIS.................................................................................................................. 19

10.

RESULTADOS ESPERADOS ............................................................................... 21

11.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO ................................................................... 21

12. PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 57 12.1 REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESA DISICO S.A PLANTA INDUSTRIAL ..................................................................................................................... 57 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 71 RECOMENDACIONES .................................................................................................... 72 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 74

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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las empresas están inmersas en entornos altamente competitivos y globalizados, en donde la eficacia y eficiencia en sus procesos, son las que tienen mayor valor para el cliente en el mercado.

Con respecto a los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, las empresas han decidido implementarlos uno a uno, de acuerdo a las exigencias de sus clientes, sin embargo éstas se centran en establecer sistemas de gestión que demuestren conformidad con los requisitos de cada proceso de forma individual y aislada unos de otros y, en ocasiones, incluso presentando conflictos. (SGS, 2013)1, aun cuando dichos sistemas están soportados bajo la premisa de la mejora continua, la satisfacción de las partes interesadas y las acciones de carácter preventivo.

Un sistema integrado de gestión (SIG) es esa herramienta vital, a la que deben aspirar las organizaciones, porque cubre los aspectos más relevantes, desde el aseguramiento de la calidad del producto e incremento en la satisfacción del cliente y las partes interesadas, así como el mantenimiento de las operaciones dentro de una cultura de prevención de riesgos ocupacionales y ambientales. Por ello es esencial, que las empresas implementen sistemas eficientes que les permitan tomar rumbo como organizaciones de clase mundial para satisfacer en forma simultánea los diversos requisitos cambiantes del mercado global.

Un sistema integral representando en los referenciales de ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 puede derivar cambios organizacionales y culturales a nivel de procesos en su visión integrada de los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, además de unas relaciones más consolidadas con las partes interesadas con el propósito de satisfacer sus expectativas. En consecuencia, tener un Sistema de Gestión integrado permitirá que el personal participe de manera proactiva al sentirse parte primordial de la mejora continua de su organización, procurando concientizar a los 1

http://www.sgs.co/, SGS.2013.

5

colaboradores de la organizaci贸n sobre la preservaci贸n del medio ambiente, mantenimiento de la calidad de los productos y servicios, as铆 como el autocuidado, protecci贸n contra accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Planta Industrial de la empresa DISICO S.A, dedicada a la fabricación y comercialización de productos eléctricos de alta, media y baja tensión, cuenta con el Sistema de Gestión de la Calidad, certificado en ISO 9001:2008, con el propósito de llevar a cabo sus actividades, mediante el enfoque basado en procesos y la mejora continua, de igual manera se llevan a cabo actividades de promoción de la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores y el aprovechamiento y cuidado de los recursos, cumpliendo con la legislación nacional aplicable del sector eléctrico.

Sin embargo dichas actividades aún no se encuentran enmarcadas bajo los lineamientos de los sistemas de gestión OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 respectivamente, lo cual se hace necesario para determinar actividades críticas que pueden influir negativamente en los procesos, de igual manera, la organización podría basarse en la prevención de riesgos laborales y ambientales, resultado de sus actividades, estableciendo un compromiso con las partes interesadas.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar el sistema de gestión integrado (seguridad, salud ocupacional y medio ambiente), para la Planta Industrial de la empresa DISICO S.A, “dedicada al mantenimiento,

reparación

y

fabricación

de

transformadores,

fabricación

y

comercialización de aparatos para seccionamiento, protección de líneas de subtransmisión eléctrica, al igual que celdas de media tensión, tableros eléctricos, bornas tipo pala, conectores eléctricos de compresión y herrajes”2 con base en el Sistema de Gestión de Calidad existente?

2

Tomado de: Documento D4201 Manual de Calidad Planta Industrial. DISICO S.A. 2012

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3. JUSTIFICACIÓN

Mundialmente, las compañías de diferentes sectores económicos buscan crear ambientes y condiciones favorables de trabajo para sus empleados y mejorar sus procesos.

El sistema de Gestión Integrado Es una herramienta que contribuye al mejoramiento continuo, en cuanto a la calidad de bienes y servicios, mitigando tanto los impactos ambientales como reduciendo los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Teniendo en cuenta el mejoramiento de los procesos, se pueden controlar los posibles riesgos de una manera estratégica y coordinada. Así mismo lograr un trabajo en conjunto con las diferentes áreas de la organización maximizando los recursos a nivel a general e involucrando a todas las partes interesadas internas y externas a la Planta Industrial de DISICO S.A.

Para la Planta Industrial de la empresa DISICO S.A, que cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad, desde hace aproximadamente 10 años, en el que ha desarrollado una cultura de compromiso hacia el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos y de la misma manera ha llevado a cabo actividades tendientes a la promoción de la salud y la prevención de riesgos laborales, al igual que algunas actividades de prevención de la contaminación, con el propósito de dar cumplimiento a la legislación nacional y distrital, sin encontrarse bajo el marco de los sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental.

El presente trabajo quiere plantear una propuesta para el diseño del sistema de gestión que integre calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, para los procesos que se desarrollan en la Planta Industrial de la empresa DISICO S.A. En términos de la salud ocupacional y la norma OHSAS 18001, se espera que esta herramienta de gestión le aporte a la organización: minimizar los riesgos y por ende las pérdidas asociadas en tiempo, recursos financieros, prestigio y otros, así mismo promover mejoras en la productividad y competitividad, manteniendo un nivel de cumplimiento legal y demostrando una imagen de responsabilidad con los empleados y su entorno.

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4. OBJETIVOS

4.1

GENERAL

Diseñar el sistema de gestión integrado de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional para la Planta Industrial de la empresa DISICO S.A, que permita aprovechar eficazmente sus recursos para el adecuado desarrollo de las actividades, mediante la implementación de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 aplicables a sus procesos básicos, su entorno y partes interesadas.

4.2



ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico que permita identificar y priorizar las prácticas del SGC

existentes en la Planta Industrial de la empresa DISICO S.A, para diseñar el esquema de los requerimientos necesarios para la implementación del sistema integrado de gestión en la empresa. 

Identificar acciones de prevención, control y mitigación de los posibles impactos

ambientales que se pueden generar de las actividades de la Planta Industrial de DISICO S.A, así como las acciones para la prevención y control de peligros y riesgos que garantice la salud, seguridad y el bienestar de sus trabajadores. 

Crear mecanismos para la integración de criterios de calidad, ambientales, de

seguridad y salud ocupacional, mediante la implementación de las normas ISO 9001:2008 – 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, respectivamente, para mantener

procesos más

eficientes y contribuir así a que se genere mayor compromiso por parte de los responsables de cada proceso, con el objetivo de que la empresa sea más competitiva frente a las exigencias del mercado, incluyendo el bienestar de sus colaboradores y el entorno.

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5. DELIMITACIONES Y ALCANCE

Para el desarrollo de éste proyecto, se tomará la línea de negocio de la Unidad Industrial, para que de ésta manera se pueda realizar el mejoramiento en todos sus procesos, integrando el contexto ambiental, de seguridad y salud ocupacional.

Este trabajo de grado, cuenta con el visto bueno de la Gerencia de la Unidad Industrial de DISICO S.A, por tanto, los estudiantes tuvieron acceso a la información del Sistema de Gestión de Calidad y lo referente a comunicados de índole ambiental, emitidos por las autoridades del Distrito e información correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otra información, que pueda permitir el desarrollo del presente trabajo.

5.1

ESPACIO O TERRITORIO

La Planta Industrial de la empresa DISICO S.A, se encuentra ubicada en la Cr 25 # 22C-67 Barrio Samper Mendoza, Localidad 14; Los Mártires, muy cerca de las Plazas de Mercado Samper Mendoza y Paloquemao. Dicha Planta cuenta con una sola sede, sin embargo hay una bodega, para el almacenamiento de materiales, la cual no hará parte de este estudio.

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En la Planta Industrial se encuentra con toda la información documentada, así como los procesos de fabricación de cada uno de sus productos, con ellos se podrá estructurar los factores más relevantes que apoyarán el diseño del sistema de gestión integral.

5.2

DELIMITACIÓN TEMPORAL

Se partirá tomando la información actual, a partir de la última recertificación de calidad obtenida por la empresa, y allí se presentará una propuesta para el diseño de la integración de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional respectivamente.

5.3

RECURSOS

Para el desarrollo del trabajo, se contarán con recursos de la organización, tales como: -

Colaboradores Administrativos (Subgerencia General, Jefe de Compras, Asesores

de Ventas, Secretaria, Recepcionista y Servicio al Cliente)

-

Colaboradores Operativos: (Jefes de Línea, operarios de las líneas de producción)

-

Documentos (Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la

organización, comunicados de autoridades ambientales del Distrito, reporte de accidentes e incidentes, manuales de funciones)

-

Software ERP Plan, donde se encuentran órdenes de producción, planeación de la

producción, órdenes de compra, entre otros.

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5.4

ALCANCE

El presente trabajo se orientará al diseño del Sistema de Gestión Integrado para la Planta Industrial de DISICO S.A, bajo el concepto del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), procurando: a.

Optimizar el sistema de gestión de calidad de la Planta Industrial de DISICO S.A,

incluyendo y afianzando el cumplimiento de las requisiciones legales nacionales en materia de seguridad, salud ocupacional y ambiental, mediante el establecimiento de controles que disminuyan los riegos que podrían acarrear el incumplimiento de los mismos, propendiendo la cultura de la prevención y la mejora continua en las áreas de la organización.

6. MARCO REFERENCIAL

6.1

ANTECEDENTES

El Sistema de Gestión de Calidad, se implementa y se mantiene en las organizaciones, con el propósito de cumplir a cabalidad los requisitos implícitos tanto de los productos y servicios, que ofrecen las organizaciones como los establecidos por el cliente, así mismo, desean lograr la mejora continua en cada uno de sus procesos, es por ello, que cada vez más empresas colombianas, toman la decisión de implementar dicho sistema, entre éstas, se encuentra la Unidad Industrial de DISICO S.A, quien desde hace más de 10 años se encuentra certificada con la norma ISO 9001.

6.2

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2004).

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Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. (ISO 9000:2005).

Impacto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2004).

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad (3.8) o lesión a las personas, o una combinación de estos. (OSHAS 18001:2007).

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000:2005).

Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). (OSHAS 18001:2007).

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Congreso de Colombia. Ley 1562 de 2012.)

Sistema Integrado de Gestión: Es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción de las partes interesadas y bajos costos para la gestión empresarial.

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7. MARCO TEÓRICO

7.1

ANTECEDENTES

El sistema de gestión integrada es un valor agregado a las organizaciones, así mismo evidencia la capacidad de la organización frente a los clientes actuales y potenciales, satisface las necesidades de las partes interesadas, garantiza y mejora continuamente la operación, crea ventajas competitivas, el mejoramiento del clima laboral, reduce accidentabilidad, mitiga impactos ambientales, evitar sanciones legales y contractuales por incumplimiento de los requisitos de las partes interesadas y genera conciencia involucrando a los empleados en el camino de la organización.

7.2

Norma ISO 9001:2008.

La norma establece los requisitos para el sistema de gestión de calidad, como principal objetivo es satisfacer los requisitos del cliente, legales y otros aplicables por medio del mejoramiento de los procesos y la aplicación eficaz del sistema de gestión llegar a satisfacer las necesidades del cliente.

Por medio del enfoque de procesos la norma ISO

9001:2008 establece unos requisitos genéricos, que pueden ser aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño, producto o servicio suministrado. Gracias a su estructura puede ser compatible con diferentes normas.

7.3

Norma ISO 14001:2004.

La norma ISO 14001:2004 especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, para que las organizaciones desarrollen e implementen una política y objetivos, para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros que la organización decida, con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales en los productos, actividades y servicios de la organización.

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Gracias a la Cumbre de la Tierra, que se llevó a cabo en Brasil en 1992, se pactaron los lineamientos para crear normas ambientales de carácter internacional, los que hoy se conoce como ISO 14001, compactible con la norma ISO 9001, para que las organizaciones puedan implementarlas de manera integral.

7.4

Norma OHSAS 18001:2007

.

OHSAS es la sigla en inglés de “Occupational Health and Safety Assessment Series” que traduce “Serie de normas de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” nació para dar respuesta a la necesidad de diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud en el ámbito laboral, Esta norma establece los requisitos que permiten la identificación y control de los riegos en seguridad y salud en el trabajo ligados a las actividades de la organización.

En 2006 se desarrolló el primer borrador de esta OHSAS 18001 y después de un año se publica la primera versión OHSAS 18001:2007 y su estructura es compatible para integrarla con los sistemas de gestión ISO 9001:2008 y 14001:2004.

8. MARCO INSTITUCIONAL (Planta Industrial DISICO S.A, 2003)

8.1

RESEÑA HISTÓRICA

DISICO S.A, es una empresa reconocida en el sector eléctrico, la cual cuenta con varias líneas de negocio, entre las que se encuentra la Planta Industrial, que fue fundada el 28 de diciembre de 1979. Su principal actividad fue la construcción de Redes y Líneas Eléctricas en pequeña escala. Posteriormente vino la comercialización de materiales eléctricos, principalmente la línea de transformadores. Para garantizar el servicio post-venta oportuno y eficaz al cliente, nace nuestra industria con el ofrecimiento de mantenimiento y reparación de transformadores.

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Años más tarde, hacia 1985, inició la fabricación y ensamble de subestaciones capsuladas y tableros de medida y baja tensión.

Para el año 1997 como respuesta a las necesidades del mercado se desarrolla en la Unidad Industrial, los siguientes productos marca DISICO: 

Cortacircuitos de cañuela 38 y 15 kV (400 y 600)



Seccionadores monopolares de 38 y 15 kV



Bornas de cobre estañadas tipo pala



Conectores de compresión de aluminio

8.2

MISIÓN

-

Satisfacer permanentemente las necesidades y expectativas del nuestros

CLIENTES. Queremos lograr y sostener un eficiente desarrollo y la realización de nuestro personal a través de la Ingeniería

-

Nuestra actividad principal son los servicios en las unidades comercial,

industrial, construcción y montajes.

-

Creemos en la filosofía de calidad total como una ventaja competitiva para

obtener y mantener nuestra identidad empresarial.

-

EL CLIENTE es nuestra principal preocupación y por eso atendemos sus

necesidades de manera prioritaria.

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-

Nuestra GENTE con su honestidad, lealtad y responsabilidad hacen la

diferencia y aseguran nuestro éxito.

8.3

VISIÓN

Consolidar la Empresa y el nombre de DISICO a nivel Nacional, de tal manera, que nos permita ser reconocidos como una excelente opción para nuestros Clientes, como: -

Comercializadora de una amplia gama de productos eléctricos y telefónicos,

nacionales o extranjeros, certificados y soportados técnicamente

-

Fabricante de productos que involucren tecnología de punta para lograr su

Comercialización Nacional e Internacional.

-

Líder en el desarrollo de soluciones integradas en proyectos de Ingeniería

Civil, Eléctrica y Telecomunicaciones.

8.4

POLÍTICA DE CALIDAD

“Lograr la efectividad de nuestros procesos con la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 como los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios; garantizando la satisfacción del cliente, en la ejecución de actividades para la fabricación, mantenimiento y reparación de productos para distribución de energía eléctrica”

8.5

OBJETIVO GENERAL DE CALIDAD

Cumplir con las actividades planeadas, siguiendo los lineamientos del Sistema de Calidad, de una forma eficiente garantizando la satisfacción del cliente, el cumplimiento de

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los requisitos contractuales, legales y reglamentarios y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

8.6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD

-

Reducir los costos por No Conformidades, devoluciones y visitas

-

Lograr fidelización de los clientes

-

Reducir el número de no conformidades en las pruebas de rutina

-

Dar respuesta al cliente en el menor tiempo sobre el trabajo a realizar

-

Minimizar el tiempo de demora en las ordenes de producción

-

Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente

-

Garantizar la continua formación y capacitación del personal

8.7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura de la Planta Industrial DISICO S.A, se encuentra agrupada en un organigrama (Figura 1), el cual se encuentra la jerarquía e interrelación de las áreas y procesos que la componen. Dicha estructura, se ve reflejada en uno de los documentos que componen el Sistema de Gestión de Calidad, con el código D5502, actualmente en versión 9.

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Figura 1. Organigrama Planta Industrial DISICO S.A

Fuente: D4201 V: 14. Manual de Calidad Planta Industrial DISICO S.A

8.8

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Los procesos que componen la Planta Industrial se encuentran descritos en el mapa de procesos (Figura 2), definido en el documento D4101, actualmente en versión número 8.

Figura 2. Mapa de Procesos Planta Industrial DISICO S.A

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Fuente: D4201 V: 14. Manual de Calidad Planta Industrial DISICO S.A 9. HIPÓTESIS

a)

El Sistema de Gestión Integrado, cambiará la imagen de la organización tanto

interna como externamente, antes sus partes interesadas.

b)

El proceso de integración permitirá armonizar y optimizar las mejores prácticas de

gestión existentes en las diferentes actividades de la organización.

c)

La Implementación de un Sistema de Gestión Integrado eliminará la redundancia en

la documentación, alcanzándose una mayor coherencia, facilidad de manejo y una reducción de los costos de mantenimiento de la documentación. d)

El Sistema Integrado de Gestión facilitan la planificación y ejecución de los

objetivos estratégicos de la organización a través de los procesos implementados.

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e)

El Sistema de Gestión Integrado en la Unidad Industrial de DISICO S.A, permitirá

aprovechar eficazmente sus recursos para desarrollo de las actividades y el cumplimiento de la normatividad que aplique a sus procesos básicos, su entorno y el recurso humano que en ellos interviene.

f)

Se identificaron las variables, contenidas en las hipótesis anteriormente descritas,

con el propósito de desarrollar indicadores, los cuales permiten una medición, para contribuir en la toma decisiones

en la organización, evaluar la gestión del sistema

integrado, identificar oportunidades de mejora, tomar acciones preventivas, entre otros.

En la siguiente tabla se describe las variables identificadas, junto con sus respectivos indicadores.

VARIABLE

INDICADOR Nivel de satisfacción de las partes interesadas Quejas y reclamos de las partes interesadas Retroalimentación a las partes interesadas Determinación de los requisitos relacionados con el

Gestión Integral

producto (legales y del cliente)

(calidad,

Oportunidad en la entrega de producto final

ambiental y SISO) Índice de desempeño de los proveedores Selección y evaluación a proveedores y compras verdes Tasa

de

accidentalidad

incapacitante

y

incapacitante Gestión Integral

Índice de frecuencia de accidentalidad y ausentismo

no

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Índice de gravedad e incidencia por accidentalidad

(calidad, ambiental y SISO)

Capacitación de los empleados Formación de los trabajadores Consumo de agua y energía Generación de residuos Responsabilidad sobre el producto (Diseño de productos reciclable o reutilizables)

10. RESULTADOS ESPERADOS

a.

Obtener un diagnóstico, donde se identifiquen oportunidades de mejora en el

sistema de calidad, para lograr la integración con sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

b.

Se espera con el desarrollo de éste trabajo, un diseño de sistema de gestión

integrado, para dar paso a la implementación a corto plazo, donde se fomente la cultura del mejoramiento continuo de sus procesos que permita aprovechar eficazmente su recurso humano y tecnológico, optimizando las prácticas existentes, velando por la seguridad de sus trabajadores, disminuyendo y controlando los posibles impactos significativos que pueda generar la empresa al entorno.

11. METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Mediante la estructura de una lista de chequeo o herramienta de investigación, se definió esquemáticamente y con base en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) (Ver Anexo 1), diagnosticar el estado actual de la empresa DISICO S.A, referente a su sistema

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de gestión de calidad y otra actividades que puedan estar enfocadas al cumplimiento de legislación respecto a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, identificando aquellos que resulten comunes; esto se tomó como base para formular el diseño del sistema de gestión integrado en la organización, de igual manera, con esta herramienta se procedió a determinar la correlación de los requisitos establecidos en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007.

El rango de calificación que se tuvo en cuenta para realizar la evaluación fue: RANGO DE CALIFICACIÓN

0

No se ha trabajado.

1

Se ha trabajado en parte

2

Se ha trabajado pero no se ha documentado

3

Se ha trabajado, documentado pero no se ha divulgado

4

Se ha trabajado en la totalidad

NR

No Responde

NA

No Aplica

Después de diligenciar la lista de chequeo (Ver Anexo 1), se realizaron las autoevaluaciones correspondientes a Calidad. Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, se procedió a identificar los requisitos que las normas tienen en común.

Con respecto al cumplimiento de requisitos en Salud, Seguridad en el trabajo y Ambiente, de las normas respectivas, se tiene en cuenta que la organización no ha implementado ninguno de los dos sistemas de gestión, sin embargo ha llevado a cabo actividades que pueden contribuir al cumplimiento de los requisitos, sí la empresa decide implementar dichos sistemas a mediano plazo.

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Se utilizรณ informaciรณn secundaria, que corresponde al anรกlisis de los datos recolectados de la indagaciรณn primaria (Herramienta de investigaciรณn Anexo 1), los cuales se tabularon y consolidaron en modelos estadรญsticos, elaborรกndose tablas dinรกmicas tomando los datos donde se identifica:

Sistema de gestiรณn PHVA Numeral de la norma Requisito % de Cumplimiento Inicial Requisitos Integrados % de Cumplimiento Final

Los sistemas de gestiรณn, se toman independientes (Calidad, Ambiente y SISO), el PHVA de cada uno de los sistemas, el requisito de las normas con sus respectivos numerales, el porcentaje del cumplimiento a los requisitos al inicio de la investigaciรณn, requisitos integrados y porcentaje del cumplimiento a los numerales al final de la propuesta.

Una vez se tuvo diligenciada la Herramienta de Investigaciรณn (Anexo 1) se procediรณ a agrupar los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 de la siguiente manera: Requisitos Generales (Identificaciรณn e interacciรณn de los procesos, Identificaciรณn y evaluaciรณn de aspectos ambientales y riesgos laborales, Requisitos Legales y otros Requisitos), Documentaciรณn y Registros (Requisitos de la documentaciรณn, Control de la documentaciรณn, Control de registros), Responsabilidad de la Direcciรณn (Responsabilidad autoridad y comunicaciรณn, Compromiso y revisiรณn por la direcciรณn, Polรญtica del Sistema de Gestiรณn Integrado, Objetivos y metas, Comunicaciรณn (Interna y externa), participaciรณn y consulta), Gestiรณn de los Recursos (Provisiรณn de los recursos, Competencia, formaciรณn y toma de conciencia, Infraestructura y ambiente de trabajo), Funcionamiento (Planificaciรณn del producto y/o servicio, Diseรฑo y desarrollo, Compras, Control de los procesos y validaciรณn, Identificaciรณn y trazabilidad, Propiedad del cliente, Preservaciรณn del producto, Control de los dispositivos de seguimiento de mediciรณn,

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Preparación y respuesta ante emergencias), Prevención, Análisis y Mejora (Satisfacción de las partes interesadas, auditoría interna, Seguimiento y medición de los procesos y del producto, Seguimiento y medición ambiental y de riesgos laborales, Accidentes e incidentes, Acciones preventivas y correctivas).

Con ayuda de las tablas dinámicas se grafican los datos con respecto a los criterios de cumplimiento establecido para dar respuesta a los requisitos de las normas anteriormente mencionadas, obteniendo los resultados que se registran a continuación.

Cumplimiento de Requisitos Generales (Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental)

Como se mencionó en la descripción la organización, DISICO S.A, cuenta con su Sistema de Gestión de Calidad, el cual, como se muestra en la gráfica posterior (Gráfica N°1) y de acuerdo al cuestionario de autoevaluación realizado, el nivel de cumplimiento en relación a los requisitos generales de la norma ISO 9001:2008 es del 90,5%, debido a que, se presentaron observaciones en

el numeral 5.2 (Enfoque al Cliente) con respecto a la

Planeación del Sistema, en este requisito, se evaluaron cinco aspectos tales como:

a.

Se asegura que los requisitos de las partes interesadas se determinen y se cumplan

con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

b.

Se asegura que los objetivos de la organización están relacionados con las

necesidades y expectativas de las partes interesadas.

c.

Se toma decisiones sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos

de la calidad

d.

Se comunican las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

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e.

Se mide la satisfacción de las partes interesadas y se actúa de acuerdo a los

resultados.

Obteniendo un promedio de calificación de 3,2 sobre 4,0, respecto a: “Se toma decisiones sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la calidad” presentó calificación 1,0 porque no se encontró evidencia en revisión por la dirección o comités de calidad en los años 2012 a 2013.

En el Hacer del ciclo PHVA “Determinación de los requisitos relacionados con el producto” numeral 7.2.1 de ISO 9001:2008 se evaluaron: a.

Los requisitos determinados por el cliente, se incluyen las exigencias para la

entrega.

b.

Los impactos ambientales y riesgos de salud y seguridad en el trabajo, que la

organización procura minimizar a lo largo del ciclo de vida de sus productos y de su infraestructura, desde el diseño, pasando por la fabricación de sus productos, hasta distribución, uso y disposición final del mismo.

c.

Los datos para definir objetivos analizándolos para la mejora de sus productos.

d.

Los requisitos no establecidos por el cliente pero que la organización determina

necesarios para el uso específico del producto o para el uso previsto, cuando las exigencias sean conocidas.

e.

Los requisitos legales y reglamentarios en la planta industrial determina cuales son

aplicables al producto, correspondiente a temas ambientales, salud y seguridad en el trabajo o cualquier requisito adicional que la organización considere, Ver anexo 5

f.

La formulación de estrategias hecha por la empresa, considerando actividades como

el análisis de la demanda del cliente o las reglamentarias, productos y sus DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades.

26

De acuerdo a lo anterior la calificación promedio obtenida fue 3,6 sobre 4,0, debido a que en el criterio “Se analizan datos para definir objetivos para la mejora de sus productos” se identificó que se llevan a cabo las especificaciones y requisitos para los productos, sin embargo no se evidenció que se realice un análisis de datos a definir objetivos para la mejora de sus productos, por tanto, su calificación individual fue 2,0.

Por último, se evaluaron los requisitos para verificar que hacen parte de los Requisitos Generales, numerales 7.2.2 y 8.2.1 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y Satisfacción del cliente respectivamente, obteniendo una calificación promedio de 3,6.

Gráfica N°1: Nivel de Cumplimiento Requisitos Generales (SGI).

Planta Industrial DISICO S.A. 2013

De acuerdo a la evaluación de criterios en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental (Gráfico N°1) sobre cumplimiento de Requisitos Generales se obtuvo el siguiente resultado:

Requisitos en Seguridad, Salud Ocupacional, de acuerdo a 18001:2007: Cumplimiento del 74%, de acuerdo al numeral 4.1 “Requisitos generales” se valoró:

27

a.

Que la Empresa considera todos los riesgos de SISO que enfrenta según sus

actividades.

b.

Que la Planta Industrial tiene definido y documentado el alcance del sistema de

gestión SISO

c.

Que la organización tiene identificados los requisitos legales y la gestión para su

respectivo cumplimiento

d.

Que la empresa tiene identificados los peligros y evaluados los riesgos de SISO

e.

Que la organización tiene establecida la valoración de los riesgos

f.

Que la Empresa tiene evaluaciones de iniciativas de mejora de SISO

g.

Que la organización realiza evaluaciones de retroalimentación de las investigaciones

de incidentes, enfermedades relacionadas con el trabajo y emergencias previas.

h.

Que el sistema de gestión es apropiado y los recursos están disponibles Acorde a lo anterior y teniendo en cuenta que la Planta no ha planificado ni

implementado hasta la fecha Sistema de Gestión SSO, la calificación promedio fue satisfactoria 3,1, debido a que cumple a cabalidad seis de los criterios, presentando debilidad en: “La organización tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestión SISO” y “El sistema de gestión es apropiado y los recursos están disponibles”, sin embargo la Gerencia se asegura de proporcionar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y otros que sean necesarios para que se generen actividades y garantizar así el bienestar de los colaboradores de la Empresa, por ejemplo cuentan con un Asistente HSEQ y se realiza selección de proveedores para la compra de elementos de protección personal adecuados para cada una de las actividades que se llevan a cabo en la Planta Industrial de la empresa.

28

En cuanto al numeral 4.3.1 “Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles”, se tuvieron en cuenta nueve pautas, alcanzando una puntuación de 3.1, en temas como: a.

La identificación de todas las actividades del personal que tiene acceso al lugar de

trabajo (incluyendo contratistas y visitantes), no se lleva a cabo.

b.

La identificación del Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a la

persona.

c.

La organización realiza modificaciones al sistema en el momento de los cambios

incluyendo los temporales y sus impactos sobre las operaciones procesos y actividades.

Las observaciones presentadas con respecto al punto a., no se evidenció que todas las actividades del personal que tiene acceso al lugar de trabajo, (incluyendo contratistas y visitantes) fueran identificadas, solo se tienen en cuenta todas aquellas que hacen parte de las labores rutinarias de la Planta, mas no de contratistas y visitantes. Punto b. No se encuentran personas capacitadas, para manejar comportamientos, capacidad y otros factores asociados a la persona, por ejemplo una persona de recursos humanos que tenga la competencia del manejo de lo anteriormente señalado. c., La Planta cuenta con Sistema de Gestión SISO, para poder llevar a cabo modificaciones al mismo.

Requisitos Ambientales, de acuerdo ISO 14001: 2004, cumplimiento 59%, en la autoevaluación correspondiente a los criterios del numeral 4.1 se presentaron observaciones como las que se señalan a continuación: a.

La Planta no cuenta con sistema de gestión, sin embargo tienen parcialmente

identificados algunos riesgos que podrían formar parte de la implementación y ejecución del sistema de gestión ambiental que enfrenta la organización según sus actividades.

b.

No se tiene definido y documentado el alcance del sistema, debido a que no se

cuenta con Sistema de Gestión Ambiental

29

c.

Se tienen parcialmente valorados los impactos ambientales? a los que está sujeta la

organización por las actividades que lleva a cabo

d.

No se tiene establecido Sistema de Gestión, sin embargo, la Gerencia se asegura de

proporcionar los recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura cada vez que se requiere.

Obteniendo de esta manera calificación promedio de 2,2 sobre 4,0 en este requisito de la norma mencionada.

Para la obligación “Aspectos Ambientales” 4.3.1, se presentó lo siguiente, lo cual dio como resultado promedio 3,1. a.

La organización tiene parcialmente identificado el comportamiento, capacidad y

otros factores asociados a la persona, dependiendo del desarrollo de sus actividades.

b.

Se realizan evaluaciones periódicas por parte de terceros, como por ejemplo el

proveedor de servicios legales HSE y la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL

c.

Una vez realizadas las evaluaciones, se llevan a cabo las respectivas observaciones

frente al cumplimiento de requisitos legales, la organización desarrolla los planes de acción respectivos.

Cabe señalar que con respecto al cumplimiento de requisitos legales (numeral 4.3.2 OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004), tanto para Riesgos Laborales como Ambiental, la calificación promedio fue 2,0 sobre 4,0, allí se valoraron contenidos: a.

La organización asegura que los reglamentos legales aplicables son tomados en

cuenta, como por ejemplo: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), Normas Técnicas Colombianas para trabajos eléctricos, entre otras. Pero los programas de reducción de residuos sólidos y peligrosos, Prevención de accidente en manos, Reducción de ausentismo

30

por enfermedades laborales, Reducción de lesiones por movimientos repetitivos, no son tomados en cuenta como lo exige la normatividad.

b.

La Planta mantiene la información actualizada.

c.

La empresa socializa los Requerimientos legales y normas concordantes a las

personas que trabajan bajo el control de la organización.

Lo anterior se evidenció en las evaluaciones de cumplimiento legal realizadas en 2012 y 2013 por el proveedor Belisario Velásquez Ltda., si bien, los requisitos evaluados no cumplían el 100% de las especificaciones, algunos de ellos presentaron observaciones menores, los cuales DISICO S.A puede enmendar en corto plazo, también se reconoce el compromiso y el esfuerzo que realiza la organización para evitar sanciones o multas, cumpliendo con las disposiciones de ley aplicables, (Ver Anexo 5 Matriz de Requisitos Legales DISICO S.A).

Total de cumplimiento de los requisitos generales dispuestos en ISO 9001:2008, OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) es de 75%.

Documentación y Registros (Calidad, Salud, Seguridad Industrial y Ambiental)

En la evaluación de documentación y registros del Sistema de Gestión de Calidad, con la que cuenta la empresa, se demuestra que esta es una fortaleza y que se está cumpliendo al 100%, como lo demuestra la Gráfica N°2, para éste Sistema de Gestión se evaluaron los siguientes aspectos del ciclo PHVA que corresponde a documentación y registros.

31

Incluye política y objetivos de calidad,

manual

de

calidad,

procedimiento documentados

y los

registros requeridos por la norma La organización cuenta con un Requisitos de la 4.2.1

documentación: Generalidades

Manual de Calidad que proporciona información

interna

y

externa, acerca del sistema de gestión de calidad de la organización La

HACER

coherente,

organización

cuenta con

Planes de Calidad donde se describen cómo se aplica el sistema de gestión de calidad a un producto, proyecto o contrato específico Incluye el alcance del sistema, incluyendo detalles y justificación de exclusiones, 4.2.2

Manual de calidad

referencia

procedimientos

de

documentados

los y

descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.

Los documentos del sistema calidad son controlados de acuerdo a los VERIFICAR

4.2.3

Control documentos

de

los requisitos. establecido

El indica

procedimiento la

adecuación,

revisión, actualización, los cambios y el almacenamiento de los documentos.

32

Se

mantienen

necesarios

para

los

registros

evidenciar

la

conformidad de los requisitos del sistema

calidad.

Se

establece

un

procedimiento para la identificación, 4.2.4

Control registros

de

los almacenamiento,

protección,

recuperación, retención y disposición de los registros Se asegura que los datos y la información

son

suficientemente

exactos y fiables

En lo referente

a Riesgos Laborales, Salud Ocupacional y Ambiente, en la Planta

Industrial, se encontraron observaciones de criterios en común, sin embargo, los requisitos ambientales presentaron mayor debilidad, como lo demuestra la gráfica n°2, aquí se evaluó lo correspondiente al HACER y VERIFICAR del ciclo PHVA, en los numerales 4,4,4 4,4,5 – 4,5,4 de las respectivas normas, en Seguridad y Salud Ocupacional se obtuvo un puntaje promedio de 3,2 sobre 4,0 (81,7% nivel de cumplimiento), entre tanto, Ambiental alcanzó calificación 3,0 sobre 4,0 (75,0% de cumplimiento), debido a que el alcance y los tipos de documento de SISO y ambiental, por ejemplo tienen control operacional, los cuales no contempla la norma ISO 9001, debido a lo anterior obtuvieron la calificación mencionada.

33

Gráfica N°2: Nivel de Cumplimiento Documentación y Registros (SGI). Planta Industrial DISICO S.A. 2013

Los siguientes son los criterios que tuvieron en observación y por tanto una calificación regular o deficiente:

a.

No cuenta con políticas y objetivos SISO y Ambiental, porque no se tiene

implementado Sistema de Gestión SISO, Ambiental o integrado. b.

Igualmente, la Planta Industrial, no cuenta con alcance SISO y Ambiental, porque

no se ha implementado Sistema de Gestión SISO, Ambiental o integrado.

c.

Se cuenta con la documentación exigida por la ley, sin embargo no cuenta con lo

exigido por las normas OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 como por ejemplo políticas y objetivos SISO y ambiental, descripción del alcance y elementos del Sistema de Gestión e interacción, entre otros, debido a que no ha planificado e implementado Sistema de Gestión SISO, ambiental o integrado.

d.

La organización especifica las responsabilidades en SISO y Ambiental, para cada

cargo (Manuales de Funciones) sin embargo no se cuenta con el detalle de autoridades en SISO y ambiental.

34

Adicionalmente, se encontró como fortaleza para SISO, pero como debilidad para ambiental, debido a que los documentos para Riesgos Laborales, guías, por ejemplo: Guía Técnica Colombiana GTC 45, Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional (GATISO), y otras normas técnicas se encuentra cobijados, bajo el procedimiento de “Control de Documentos” establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, entre tanto los documentos ambientales no se encuentran regidos por dicho procedimiento. Haciendo que la calificación en ambiental, fuera inferior que en Seguridad y Salud Ocupacional.

Promedio general de cumplimiento de documentación y registros, de acuerdo a lo dispuesto en ISO 9001:2008, OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004) es de 86%., debido a que no se encuentran documentados políticas, objetivos ni alcance en SISO y ambiental, de igual manera no se describen los principales elementos de los sistemas de gestión, porque no se han implementado, bien sea de manera integral o individual.

Responsabilidad de la Dirección (Calidad, Salud, Seguridad Industrial y Ambiental) De acuerdo a la evaluación realizada (gráfica N°3), la Responsabilidad por la Dirección en el Sistema de Gestión de Calidad, tiene un nivel de cumplimiento del 89,6% (calificación promedio 3,5 sobre 4,0), encontrándose las siguientes observaciones: a.

No se evidenció que la organización

evaluara los riesgos estratégicos y se

definieran medidas adecuadas para contrarrestar dichos riesgos. b.

En las revisiones por la dirección de los años 2012 y 2013 no se registra que han

utilizado los informes financieros y las actividades relacionadas con el desempeño del sistema de gestión y la evaluación de conformidad del producto.

c.

Con respecto a si, la organización revisa periódicamente la disponibilidad y la

idoneidad de los recursos, incluyendo los recursos contratados externamente, no se obtuvo respuesta por tanto se diligenció con (NR) acorde al rango de evaluación definido.

Este requisito, al igual que los anteriormente descritos, se ha desarrollado casi en su totalidad, demostrando compromiso por parte de la dirección frente a su Sistema de Gestión de Calidad, lo cual ha hecho que sea motivante para los colaboradores de la Planta

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Industrial, reflejándose un Sistema, en el cual las actividades se encuentran presididas bajo la premisa de la calidad.

Con respeto a los requisitos sobre Responsabilidad de la Dirección en Seguridad y Salud (Planear, Hacer y Actuar), de acuerdo a la norma OSHAS 18001:2007, se obtuvo una calificación promedio de 2,7, sobre 4,0; la razón por la cual alcanzó baja calificación es porque se valoraron ocho aspectos sobre “Política SISO”: (es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de SISO, incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora continua en la gestión y desempeño SISO, incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organización, relacionados con los peligros de SISO, proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos SISO, se documenta, implementa y mantiene, se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de SISO, está disponible para las partes interesadas y se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada), pero como la Planta Industrial no ha planificado e implementado Sistema de Gestión se obtuvo calificación general en 0,0 en este criterio de la norma, al igual, se obtuvo calificación similar, respecto a la definición del alcance del Sistema de Gestión, procedimiento para la consulta de las contratistas, partes interesadas internas y revisión por la dirección.

Cabe aclarar que se encontraron fortalezas significativas en la evaluación, debido a que en la estrategia de mejora continua PHVA, la Planta Industrial en “Planear”, considera todos los riesgos de SISO que enfrenta la organización según sus actividades, de igual manera, en “Hacer” se encontraron las siguientes criterios a favor: a.

Se encuentran documentadas en los manuales de funciones de cada cargo, las

funciones, responsabilidades y necesidades de capacitación integrales (calidad, ambiente y SISO), copia de estos manuales de funciones son entregados a los colaboradores una vez se les ha entregado la dotación inicial para iniciar labores, ellos tienen capacitaciones previas con el Jefe Inmediato a cerca de sus funciones en la Planta y posteriormente se realizan las capacitaciones correspondientes a (calidad, ambiente y riesgos laborales).

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b.

La Planta Industrial de DISICO S.A, considera la necesidad de la participación

continua de los trabajadores en el desarrollo y la revisión de las prácticas de SISO, por ejemplo cuando se va a realizar una nueva integración del Comité Paritario de Salud Ocupación (COPASO) se lleva a cabo un despliegue de información, indicando a los colaboradores la importancia de pertenecer a dicho Comité y se les invita a participar activamente no solamente para que hagan parte de él, sino para que se reporten accidentes e incidentes y para que participen en las actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

c.

La Planta Industrial, cuenta con estadísticas de accidentes y con acciones

correctivas realizadas, sin embargo no se documenta debido a que el sistema de gestión no ha sido implementado, pero si se generan acciones correctivas y preventivas, cada vez que ocurre un accidente o un incidente respectivamente.

Gráfica N°3: Nivel de Cumplimiento Responsabilidad por la Dirección (SGI). Planta Industrial DISICO S.A. 2013

37

En cuanto al cumplimiento de requisitos en Responsabilidad por la Dirección en temas ambientales, de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14001:2004 se evidenció lo siguiente: a.

Al igual que el estado de cumplimiento de SISO, en la Planta Industrial, no se tiene

establecido Sistema de Gestión Ambiental por tanto no se tiene definida la política que sea apropiada a la naturaleza y a la escala de los riesgos de la organización.

b.

Hasta la fecha no se han definido objetivos dirigidos a la mitigación de los impactos

ambientales ocasionadas por las actividades y operaciones de la organización.

c.

La Planta lleva a cabo actividades para la mitigación de impactos ambientales tales

como generación de residuos orgánicos, disminución del consumo y uso eficiente de agua y energía, pero no se encuentran documentados, por tanto no se reflejan los ajustes a que dieran lugar.

d.

No se tienen identificados mecanismos de comunicación tan fuertes, con respecto a

ambiental como los que se utilizan para SISO.

e.

No se ha planificado ni implementado dentro de la organización un Sistema de

Gestión ambiental a intervalos definidos por tanto no se puede asegurar conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios incluyendo las políticas y los objetivos.

Aunque la calificación en Ambiental (2,1 sobre 4,0), fue significativamente menor que la obtenida en la evaluación realizada al Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos SISO, también se reconocen fortalezas con respecto a que la Planta Industrial cuenta con informes de emergencias (reales o ejercicios), así no se hayan presentado durante los años que lleva la Planta en funcionamiento, sin embargo, si es obligatorio para todo brigadista, hacer parte de los planes de emergencia y contingencia establecidos en caso de presentar derrames de aceite, combustible y sustancias químicas.

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También se identifican, corrigen y se toman las acciones de las no conformidades para mitigar los impactos ambientales; se determinan las causas para prevenir aspectos e impactos nuevos o que hayan cambiado realizando valoración del riesgo.

Gestión de los Recursos (Calidad, Salud, Seguridad Industrial y Ambiental)

En relación a la gestión de los recursos, el Sistema de Gestión de Calidad de la Planta Industrial de DISICO S.A, presenta cumplimiento del 88.9%, (Gráfica N° 4) frente a los requisitos de la norma con una calificación promedio de (3,6 sobre 4,0), donde se evidenciaron debilidades en cuanto a:

a.

La realización de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de los recursos

(financieros, humanos, tecnológicos, etc.), debido a que únicamente se realiza la medición de indicadores de eficacia (tiempos de entrega del producto), (oportunidad en la contratación), (cumplimiento del programa de calibración y verificación de equipos), no se miden indicadores de eficiencia (kilos Residuos sólidos mes actual por unidades fabricadas, consumo de energía por unidades fabricadas ) y efectividad, por ejemplo (Nivel de satisfacción de las partes interesadas, Quejas y reclamos de las partes interesadas.

b.

Ejecución de trabajos por parte de los colaboradores que pueden afectar la

conformidad con los requisitos del producto es competente, con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas, confirmándose en auditoría realizada en el mes de Marzo de 2013 (Ver anexo 3), se detectó que aunque se tiene un proceso "P6202 Competencia Diagnostico y Formación" , el soldador que se encontraba en ese momento no contaba con registros de formación y capacitación, para desarrollar la actividad.

c.

Con respecto al suministro y mantenimiento de la infraestructura necesaria para

lograr la conformidad con los requisitos del producto (edificios, equipos para los procesos, servicios de apoyo), se registró que cuando hay épocas de mayor producción se evidencia falta de espacio, sobre todo en el área de primer ensamble, generándose acumulación de material y por tanto falta de espacio para realizar las actividades correspondientes.

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Gráfica N°4: Nivel de Cumplimiento Gestión de los Recursos (SGI). Planta Industrial DISICO S.A. 2013 Se evidencia en Seguridad y Salud Ocupacional, que su cumplimiento frente a los requisitos de la norma OSHAS 18001:2007 es del 87,5%, calificación promedio (3,6 sobre 4,0), lo cual demuestra que la Gerencia de la Planta Industrial está comprometida a proveer los recursos necesarios para procurar el bienestar de sus colaboradores, alcanzando incluso una valoración superior al Sistema de Gestión de Calidad, respecto a este requisito (Gestión de los Recursos), sin embargo, se encontraron los siguientes hallazgos referente a si la organización: a.

Garantiza la disponibilidad de recursos para establecer, implementar mantener y

mejorar el sistema de gestión SISO, aunque como se ha mencionado en anteriores ocasiones, la Planta no se cuenta con Sistema de Gestión SISO, sin embargo, se llevan a cabo actividades, como simulacros, inspecciones SISO, compra de elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de las actividades y bienestar de los trabajadores.

b.

Asegura que las personas que están bajo el control de la Planta Industrial entienden

las consecuencias de sus acciones y comportamientos en relación con los riesgos SISO. Se demuestra que la organización realiza diversas actividades para que los colaboradores entienden las consecuencias de sus acciones y comportamientos en relación con los riesgos,

40

sin embargo, algunos de los colaboradores, aunque participan de las actividades no son conscientes de dicho riesgos.

c.

Asegura que sus colaboradores entienden los beneficios de un buen desempeño en

SISO y las consecuencias potenciales al desviarse de los procedimientos establecidos, al igual que en punto anterior, algunos de los colaboradores no comprenden o no acatan los procedimientos, lo cual puede traer como consecuencia la materialización de los riesgos, aunque cabe aclarar que la Planta proporciona tanto los recursos financieros, humanos y otros, para llevar a cabo actividades que propendan a que todos aquellos que trabajan en nombre de la organización comprendan la importancia de conocer y entender los riesgos laborales a los que están expuestos y como prevenirlos.

d.

Tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas y su participación en los

planes de emergencia, así como los vecinos y los servicios de emergencia. En los registros de simulacros realizados, no se evidencia que se tenga en cuenta a otras organizaciones o a la comunidad para participar en dichos simulacros, en cuanto a servicios de emergencia, se tiene en las carteleras de la Planta Industrial el “Procedimiento de Evacuaciones Médicas Medevac” el cual es socializado por lo menos cuatro veces al año para que todos los colaboradores de la organización conozcan cómo proceder en caso de una eventual emergencia.

Lo que respecta al cumplimiento de requisitos ambientales, frente a la gestión de los recursos, de acuerdo a la ISO 14001:2004, la calificación promedio obtenida fue (3,1 sobre 4,0), se puede observar que existen las siguientes debilidades: a.

No existen procedimientos de sistema de gestión ambiental entre los que se pueden

mencionar: aquellos para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios, aquellos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales o para controlar las situaciones en las que en su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales, sin embargo, se adelantan acciones para que los colaboradores entiendan y sean conscientes de la importancia del cumplimiento de

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determinados requisitos ambientales que afectan su entorno, como charlas de 5 minutos, dos veces por semana, donde se incluyen datos o efectos sobre de llegarse a presentar un incumplimiento de requisitos ambientales, igualmente, se realiza al final de la semana, evaluaciones de manera didáctica, para realizar seguimiento de las charlas realizadas durante la semana, estas actividades son reiterativas durante el año.

b.

Respecto a control operacional, aún no se han aprobado métodos de trabajo en las

tareas que contemplen riesgo ambiental.

c.

La Planta Industrial no cuenta con un procedimiento para las competencias del

personal para realizar las tareas de riesgo ambiental.

Funcionamiento (Calidad, Salud, Seguridad Industrial y Ambiental)

Los requisitos aplicables a funcionamiento en el Sistema de Gestión de Calidad de la Planta Industrial, obtuvo una calificación promedio de (3,7 sobre 4,0), las obligaciones evaluadas, contemplan Planear, Hacer y Verificar del ciclo PHVA y se presentaron las siguientes observaciones:

a.

No se considera la integración de los aspectos de la protección ambiental en el

diseño y desarrollo del producto, así como para el desarrollo de sus procesos, para mitigar los riesgos identificados, de acuerdo al numeral 7.3.2 “Elementos de entrada para el diseño y desarrollo”.

b.

En cuanto a la planificación de la realización del producto, se realiza un Comité de

Ventas, un Comité de Producción, para dar prioridad a la producción y determinar el abastecimiento de material y materia prima, de acuerdo a necesidades y aunque no se tienen contemplados como entradas y salidas los insumos de un proceso y otro, de manera documentada los requisitos si son coherentes con los demás procesos de la Planta Industrial.

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c.

Se cuentan con los instructivos de trabajo para cada actividad, planes de calidad y

manuales para cada proceso, a excepción del proceso de Ventas, igualmente se cuentan con registros de protocolo de inspección (en el caso de reparación y mantenimiento de transformadores, pruebas de galvanizado y de tensión, entre otros.

En los requisitos de funcionamiento, se encuentra aspectos de diseño establecidos en los numerales 7.3 de la norma ISO 9001:2008, cabe aclarar que para los procesos y actividades que desarrolla la Planta Industrial no se generan exclusiones de la norma, debido que para la fabricación de transformadores si se contempla el diseño y desarrollo.

En el diagnóstico de SISO con respecto a los requisitos de funcionamiento, se incluyeron aquellos como control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, edición y seguimiento del desempeño, obteniendo una calificación promedio de (3,3 sobre 4,0), donde se advirtió que en la preparación y respuesta ante emergencias presenta debilidades, frente a lo establecido en la norma OSHAS 18001:2007, las cuales se presentan a continuación: a.

Cuando se realizan los simulacros no se tiene en cuenta las necesidades de las partes

interesadas y su participación en los planes de emergencia, así como a los vecinos y los servicios de emergencia cercanos.

b.

Se cuenta con el detalle de las acciones a ser tomadas por las personas durante una

emergencia, pero no incluye aquellas del personal externo que se encuentre en el lugar de la emergencia, tales como contratistas o visitantes.

c.

Como se mencionó anteriormente, cuando se realizan los simulacros, no se cuenta

con la comunicación con vecinos y el público.

d.

No se evidenció en el plan de emergencia, mecanismos o acciones para protección

de registros y equipos esenciales.

e.

En cuanto a la medición y seguimiento del desempeño se observó que en los

manuales de funciones, solamente a la persona que realiza las inspecciones SISO en la

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Planta Industrial, se evalúa la disponibilidad y eficacia del empleo de personal con experiencia reconocida en SISO o con calificación formal y aún no se han realizado estudios comparativos frente a buenas prácticas de SISO en otras organizaciones.

Sin embargo también se pudo observar que existen acciones o actividades, por parte de la organización que permiten asegurar el cumplimiento de controles operacionales, es por ello que en términos generales el cumplimiento, en el funcionamiento en SISO es del 84,6% (Gráfica N° 5)

Gráfica N°5: Nivel de Cumplimiento Funcionamiento (SGI). Planta Industrial DISICO S.A. 2013 Para el cumplimiento de los requisitos ambientales también se analizaron los requisitos establecidos en cuanto a control operacional, preparación y respuesta ante emergencias, edición y seguimiento del desempeño, sin embargo, a diferencia de Seguridad, Salud Ocupacional, obtuvo una calificación promedio de (2,6 sobre 4,0) 12,5% menos de lo alcanzado en SISO, debido a que se presentaron las mismas observaciones con respecto a la preparación y respuesta ante emergencias y medición y seguimiento del desempeño, pero adicional a ello se presentó los siguiente:

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En control operacional, no se realiza la predeterminación y aprobación de métodos de trabajo en las tareas de riesgo ambiental, al igual que la Planta, no cuenta con un procedimiento para las competencias del personal para realizar las tareas de riesgo ambiental.

Prevención, Análisis y Mejora (Calidad, Salud, Seguridad Industrial y Ambiental) Por último, se evaluaron los requisitos de prevención, análisis y mejora de los componentes de Calidad, Salud y Seguridad Industrial y Ambiental, donde se evidenció, una disminución significativa respecto a los anteriores niveles evaluados. Por tanto, se recomienda realizar la revisión prioritaria y perentoria de los procesos realizados a fin de mejorar y alcanzar una nivelación comparativa frente a los demás sistemas en este documento analizados.

Gráfica N°6: Nivel de Cumplimiento Prevención Análisis y Mejora (SGI). Planta Industrial DISICO S.A. 2013

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a. Con respecto al Sistema de Gestión de Calidad, se evidenció en el requisito de acciones preventivas, que no se realiza evaluación de los riesgos relacionados con las actividades de innovación planificada, considerando el impacto potencial de los cambios sobre la organización, por tanto, no se preparan acciones preventivas para mitigar dichos riesgos, de igual manera, tampoco se identifican los riesgos, problemas y no conformidades presentes en la organización, así como la identificación de buenas prácticas, previo a realizar las auditorías internas, es por ello que el nivel de cumplimiento y prevención en Calidad, es del 79.7%, la cual ha sido la calificación más baja con respecto a los demás requisitos de norma.

b. Para los requisitos de se Seguridad Industrial, Salud Laboral y Ambiental, referente al cumplimiento de en prevención, análisis y mejora obtuvieron un nivel del 71.7% y 59.6%, donde se presentan debilidades en relación a la preparación y respuesta ante emergencias, debido a que aunque se realicen simulacros, no se tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas y su participación en los planes de emergencia establecidos por la organización, así como los vecinos y los servicios de emergencia.

Así mismo, se cuenta con el detalle de las acciones a ser tomadas por los colaboradores durante una emergencia, pero no incluye aquellas del personal externo que se encuentre en el lugar de la emergencia, tales como contratistas o visitantes.

c. Igualmente, se consideró la medición y seguimiento del desempeño de las acciones SISO y Ambiental en la organización, donde se halló que no se han realizado estudios comparativos frente a buenas prácticas en otras organizaciones.

d. A lo que se refiere a auditorías internas de la organización, las cuales no se realizan en aspectos SISO y Ambiental, se realizó una evaluación para determinar si existen algunos requisitos de cumplimiento que permitan determinar las acciones SISO y Ambiental que se contemplen dentro del Sistema de Gestión de Calidad que tiene implementado la Planta Industrial, hallándose que no se encuentran ni procedimientos, programas ni desarrollo de auditorías internas que contemplen aspectos ambientales ni de seguridad industrial, cabe aclarar que la organización no ha presentado

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requerimientos por parte de autoridades distritales y/o nacionales, cumpliendo con la legislación aplicable vigente.

Análisis estado Sistema de Gestión Integrado

Una vez, analizados los componentes de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, de manera independiente, se procedió a consolidar dichos de manera integral; cómo lo demuestra la gráfica n°7, se evidencia que existe un alto porcentaje de cumplimiento respecto a los requisitos generales, del sistema de Gestión, dicha madurez se considera como una ventaja, debido a que existen similitudes en sus requerimientos que exponen las normas anteriormente mencionadas, sin generar cambios significativos en la cultura organizacional, incluyendo nuevos mecanismos que aporten al autocuidado y al bienestar tanto de las partes interesadas como del entorno.

Respecto a la Gestión de los Recursos, se obtuvo un nivel de cumplimiento de 85%, debido a que:  Únicamente se realiza la medición de indicadores de eficacia (tiempos de entrega del producto), (oportunidad en la contratación), (cumplimiento del programa de calibración y verificación de equipos), sin embargo, no se miden indicadores de recursos financieros ni tecnológicos.  En auditoría realizada en el mes de Marzo de 2013, se detectó que aunque se tiene un proceso "P6202 Competencia Diagnostico y Formación”, el soldador que se encontraba en ese momento no contaba con registros de formación y capacitación, para desarrollar la actividad.  No todos los colaboradores tiene claro por qué ni el para que de los procedimientos, vale aclarar que esto sucede específicamente con el personal nuevo.

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 No existen procedimientos de sistema de gestión ambiental, sin embargo, se adelantan acciones para que los colaboradores entiendan y sean conscientes de la importancia del cumplimiento de determinados requisitos ambientales que afectan su entorno.

Para los requisitos de Documentación, Registros y Funcionamiento, el cumplimiento fue de 82% respectivamente, debido a que en Documentación y Registros, se presentó lo siguiente:  Se cuenta con la documentación exigida por la ley, sin embargo no cuenta con registros exigidos por ISO 14001:2004, ni OSHAS 18001: 2007, como por ejemplo política y objetivos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, descripción de alcance y elementos para llevar a cabo un Sistema de Gestión Integral.  No se llevan a cabo muchas actividades para asegurar la gestión de los riesgos SISO y ambientales en la planificación y operación, algunos no se encuentran documentados, debido a que la organización no ha establecido qué registros considera necesario para ello  No se asegura que los documentos ambientales, de seguridad y salud ocupacional de origen externo estén debidamente identificados.  La organización especifica las responsabilidades en SISO y ambiente, para cada cargo (Manuales de Funciones) sin embargo no se cuenta con el detalle de autoridades para que se lleven a cabo dichas responsabilidades.

En cuanto a requisitos de Funcionamiento, se presentó esta calificación porque:  Aunque no se tienen contemplados como entradas y salidas los insumos de un proceso y otro, de manera documentada los requisitos si son coherentes con los demás procesos  Se considera la integración de los aspectos de la protección ambiental y SISO, en el diseño y desarrollo del producto, así como para el desarrollo de sus procesos, para mitigar los riesgos identificados 

Aún no se realiza aprobación de métodos de trabajo en las tareas de riesgo ambiental.

48

 La organización no cuenta con un procedimiento para las competencias del personal para realizar las tareas de riesgo ambiental.  Cuando se realizan los simulacros no se tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas y su participación en los planes de emergencia, así como los vecinos y los servicios de emergencia.  En el plan de emergencia de la organización no cuenta con los detalles de las acciones a ser tomadas por las personas durante una emergencia, incluyendo aquellas del personal externo que se encuentre en el lugar de la emergencia, tales como contratistas o visitantes (quienes pueden requerir, por ejemplo, trasladarse a puntos específicos de reunión).  El plan de emergencia de la organización no cuenta con la interacción con servicios externos de emergencia, por lo menos en lo que se refiere a una emergencia ambiental.  Los equipos de emergencia no cuentan con sistemas de alarma, iluminación, energía de emergencia, medios de escape, válvulas de aislamiento e interruptores.  Aún no se han realizado estudios comparativos frente a buenas prácticas de gestión en otras organizaciones.  Cuando se realizan los simulacros no se tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas y su participación en los planes de emergencia, así como los vecinos y los servicios de emergencia.  La organización no ha establecido el seguimiento y la medición al grado de cumplimiento en el aprendizaje de las lecciones de las fallas en el SISO y ambiente, incluidos los eventos peligrosos (accidentes, incidentes y casos de enfermedades).

Referente a los requisitos de generales, tales como: Identificación e interacción de los procesos, identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos laborales, al igual que el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos se presentó una calificación del 76% por las siguientes razones:  Si se cuentan con los métodos y criterios necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces, sin embargo algunas veces los operarios o supervisores pasan por alto (se presentó el año pasado una acción correctiva respecto a una celda de media tensión, la cual fue enviada al cliente con algunas

49

observaciones de índole estético, con respecto a la pintura y a las placas (señalización de seguridad y de información del producto), las cuales se encontraban débilmente adheridas y con pintura a su alrededor).  Los Requerimientos legales y otros no se están cumpliendo en su totalidad para ambiental, seguridad y salud ocupacional por la falta de programas.  Se llevan a cabo las especificaciones y requisitos para los productos, sin embargo no se evidenció que se realice un análisis de datos para definir objetivos y mejorar sus productos.  Se tienen parcialmente identificados todos los riesgos ambientales que enfrenta la organización según sus actividades y se tienen parcialmente valorados los riesgos a los que está sujeta la organización por las actividades que lleva a cabo.

El cumplimiento respecto a la Responsabilidad de la Dirección fue del 70% presentando una disminución en relación con los requisitos anteriores, esto, obedece a que:  No se cuenta con un presupuesto, donde se realice un seguimiento financiero periódico.  No existe una política de gestión integral (calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiental).  No se evidenció que organización se evaluaran los riesgos estratégicos y se definieran medidas adecuadas para contrarrestar dichos riesgos.  No se ha evidenciado la provisión de recursos financieros, con respecto a las competencias de los colaboradores, se está llevando a cabo la evaluación, para la formación de nuevos auditores internos o para realizar el curso de actualización.  Se realiza periódicamente (una vez cada semestre) una revisión gerencial por parte de la representante por la dirección, quien inspecciona el estado de los equipos y maquinaria, sin embargo no se incluyen recursos contratados externamente.  No se evidenciaron procesos para realizar el seguimiento y control sobre la asignación y el uso eficiente de los recursos financieros, relacionados con los objetivos de la organización.  No se han definido objetivos dirigidos a la mitigación de los impactos ambientales ocasionadas por las actividades y operaciones de la organización.  No se tiene identificado la cultura local, estilos preferidos y la tecnología disponible para la comunicación, con respecto a temas ambientales.

50

 No se han llevado a cabo auditorías internas con respecto a SISO y ambiental, sin embargo se realizan inspecciones periódicas para verificar que las actividades sean eficaces y los recursos invertidos para dar cumplimiento de las normas, propendan a la prevención de accidentes e incidentes al interior de la Planta.

En el diagnóstico realizado se detectó que existen falencias con respecto al compromiso de la dirección, referente a temas de índole ambiental, por tanto no se ha replicado a las demás partes interesadas la importancia del desempeño ambiental de la organización y las ventajas competitivas que la gestión ambiental puede trascender en la organización. Cabe aclarar que la Planta Industrial cumple con los mínimos requisitos legales aplicables a sus actividades, debido a que no se han generado sanciones o multas, referentes a los dichos requisitos en sus 30 años de funcionamiento.

Por último, se evidenció que la prevención, análisis y mejora integral obtuvo un cumplimiento del 57%, disminución significativa porque aún existen lineamientos que la organización no ha alcanzado, sobre todo en aspectos de prevención y mejora, lo cual se demuestra a continuación:  No se evalúan los riesgos relacionados con las actividades de innovación planificadas, considerando el impacto potencial de los cambios sobre la organización y se preparan acciones preventivas para mitigar dichos riesgo, incluyendo planes de contingencia cuando sea necesario.  No se identifican los riesgos, problemas y no conformidades presentes en la organización, así como la implementación de buenas prácticas  La organización cuenta con un procedimiento para la realización de auditorías internas para el Sistema de Gestión de Calidad, pero no se aplica para verificar el cumplimiento de requisitos de índole ambiental, de seguridad y salud ocupacional, por tanto, no existe programas y planes de auditoría que contemplen los requisitos aplicables a los mismos.

Sin embargo en DISICO S.A se revisan los resultados de auditorías previas del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual puede contribuir a la cultura organizacional con respecto al seguimiento de auditorías integrales.

51

Cabe resaltar que a pesar de no contar con Sistema de Gestión SISO implementado, la organización ha propiciado un buen ambiente laboral, tomando acciones referentes al manejo de accidentes, y casi accidentes que puedan afectar no solo la productividad, sino el bienestar de sus colaboradores.

Row Labels GESTIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS FUNCIONAMIENTO REQUSITOS GENERALES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Total de Cumplimiento Integral

Average of % de Cumplimiento Incial 85% 82% 82% 76% 70% 57% 75%

Gráfica N°7: Nivel de Cumplimiento Sistema de Gestión Integrado Planta Industrial DISICO S.A. 2013 antes del proyecto De acuerdo al análisis general, se concluye que el actual Sistema de Gestión de Calidad, aporta componentes para la planificación del Sistema de Gestión Integral,

52

eliminando la duplicidad en la documentación, complementando tanto los procesos como los procedimientos para llevar a cabo el desarrollo de actividades propias del negocio sin afectar la productividad, tal como la misma organización lo ha establecido, mejorando continuamente, estabilizando un Sistema de Gestión Integral.

Por último, se desarrolló la Investigación Descriptiva: En la cual se utilizaron técnicas de observación “In Situ”, recolección de información por medio de la matriz de riesgo y lista de chequeo (Ver Anexos 1 y 2), definida como información primaria. Para diligenciar la matriz de riesgos, realizamos un procedimiento para que la persona que vaya a interpretar y alimentar dicha matiz de riesgos pueda tener claridad a cerca del manejo de ésta herramienta.

En la Matriz de Riesgo, se identificaron los aspectos, impactos, peligros y riesgos significativos en la Planta Industrial de DISICO S.A con respecto a Calidad, Ambiental, Seguridad

y Salud Ocupacional,

para el diagnóstico se realizará una matriz DOFA

identificando, (Las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) priorizando los riesgos significativos.

FORTALEZAS

La organización ya cuenta con un Sistema de Gestión en Calidad ISO 9001:2008 certificado y es mantenido con éxito, donde sus controles ante los riegos en la calidad del producto o el servicio son eficientes tanto los administrativos están codificados, organizados, actualizados y controlados, así mismo los controles de ingeniería.

Actualización y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.

A pesar de no tener un sistema de gestión consolidado en Seguridad y Salud Ocupacional, la organización toma medidas de prevención en accidentabilidad, cuenta con los Elementos de protección personal adecuados a las actividades, con algunos controles administrativos como programas de seguridad, control de seguimiento de citas médicas, Subprograma de higiene y seguridad industria, entre otros.

53

No se cuenta con un Sistema de Gestión en ambiental pero la organización se esfuerza realizado actividades enfocadas a la preservación de los recursos y en mitigar en partes los impactos ambientales.

Se tiene establecido pero no documentado, la disposición de los residuos de estopa impregnada de la siguiente manera: Empacar las estopas en bolsas rojas, se etiquetan y se pesan, son almacenadas en una bodega, se registra la cantidad con el propósito de tener registro anual de los residuos que no superen los 100 kg debido a que la planta industrial es considerado como pequeño generador el cual no puede superar ese límite, se contrata a un gestor certificado, previamente es auditado por la organización, para que realice la recolección anual de las estopas y paños impregnados de aceites y pintura * Procedimiento Clasificación de sustancias químicas peligrosas * Procedimiento Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia * Procedimiento de etiquetado de materiales peligrosos * Procedimiento para el almacenamiento de sustancias químicas * Registro Inventario sustancias químicas HMIS * Registro generación RESPEL * Registro gestores externos manejo de residuos peligrosos * Registro FA4510 Inspección para el almacenamiento de sustancias químicas

54

DEBILIDADES Se detecta que la organización no atiende a las recomendaciones de manejo y almacenamiento de las materias primas y el producto, porque no hay un lugar adecuado.

Falta la identificación total de los riesgos para sus diferentes actividades.

Falta de Ampliación y señalización en algunas de las áreas de trabajo como el horneado.

La organización no tiene identificados de una manera efectiva los aspectos que sus actividades generaran, adicionalmente no hay prioridad a los más significativos que impactan al medio ambiente.

OPORTUNIDADES Disponibilidad de proveedores calificados y materias primas sustitutas Facilitar medios de comunicación con la comunidad y demás partes interesadas.

Obtener información de la comunidad para identificar aspectos e impactos que la organización pueda incurrir.

Actualizar la legislación en lo ambiental, salud y seguridad en el trabajo por medio de una comunicación activa con las entidades gubernamentales.

55

AMENAZAS 

Sanciones



Pérdida de clientes



Competidores con precios más bajos,



Demandas laborales



Desconocimiento de Legislación en materia SySo



Inconformidad del personal



Desconocimiento de la legislación ambiental



Sanciones por el incumplimiento de los parámetros establecidos por los organismos de control.



Aspectos que puedan generar impactos significativos ambientales creando desconcierto a la comunidad.

Por último, se realizó la recolección de información procedimental con respecto a la caracterización de los procesos (Ver mapa de procesos Anexo 4) establecidos por la empresa DISICO S.A en su Sistema de Gestión de Calidad (Procedimientos, Manual de Calidad y otros documentos que hacen parte del mencionado sistema).

Con base a la información recopilada según el diagnóstico desarrollado se realizó una propuesta para el diseño del sistema de gestión integral que se considera el más adecuado para la empresa.

56

Población y Muestra

Una de las técnicas utilizadas para realizar el diagnóstico organizacional, fue la recolección de datos por medio la lista de chequeo y matriz de riesgos (Ver Anexos 1 y 2) al personal de La Planta Industrial de DISICO S.A, la cual cuenta con aproximadamente 61 colaboradores3, que se encuentran distribuidos así:

LÍNEA O ÁREA Celdas y Tableros (primer y segundo ensamble) OPERATIVOS

Fabricación, mantenimiento y reparación de transformadores Fabricación de herrajes

CANTIDAD

DE

COLABORADORES

29

9

6

JEFES DE LÍNEA y ALMACÉN (ADMINISTRATIVO/

Celdas,

transformadores,

herrajes y almacén

4

OPERATIVO) Servicio al cliente, Compras, ADMINISTRATIVOS

Gerencia, Subgerencia, Ventas y otros

13

administrativos

En este diagnóstico se determinaron aspectos tales como nivel educativo de los colaboradores, antigüedad en la organización, conocimiento respecto al Sistema de Gestión de Calidad y el compromiso que los colaboradores frente al mismo, percepción y participación en actividades que promueven la seguridad y salud ocupacional.

3

Coordinación de Calidad,2013 Total empleados Planta Industrial; DISICO S,A

57

12. PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

12.1

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESA DISICO S.A PLANTA INDUSTRIAL

La siguiente es la propuesta para la empresa DISICO S.A Planta Industrial, basados tanto en la revisión documental de su Sistema de Gestión de Calidad y el diagnóstico realizado (Ver Anexo 1. Herramienta de Investigación), con respecto al cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial, salud ocupacional, ambiental contenidos y al Sistema de Gestión de Calidad establecido, de acuerdo a las normas OSHAS 18001:2007,

ISO

14001:2004 e ISO 9001:2008.

El trabajo que se presenta a continuación, es el resultado de la matriz de identificación de riesgos (Ver Anexo 3. Matriz de planificación de riesgos) realizada durante el trabajo de investigación.

Misión y Visión organizacional Planta Industrial DISICO S.A

De acuerdo a lo establecido por la Planta Industria de la organización, con respecto a su misión y visión organizacional, se plantea su integración con aspectos ambientales, de seguridad y salud ocupacional ACTUAL

- Satisfacer MISIÓN

PROPUESTA

permanentemente

- La Planta Industrial DISICO S.A es una

las necesidades y expectativas

organización que tiene como actividad

del

principal los servicios en las unidades:

nuestros

CLIENTES.

Queremos lograr y sostener un

comercial,

eficiente

montajes en la fabricación, mantenimiento y

desarrollo

y

la

industrial,

construcción

y

58

realización de nuestro personal

reparación de productos para distribución de

a través de la Ingeniería

energía eléctrica, con el propósito de generar utilidades, así mismo se preocupa

- Nuestra actividad principal

por

son

las

necesidades y expectativas de nuestras

unidades comercial, industrial,

partes interesadas. Queremos lograr y

construcción y montajes.

sostener un

los

servicios

en

satisfacer

permanentemente

eficiente

desarrollo

las

y la

competencia de nuestros colaboradores.

- Creemos en la filosofía de calidad total como una ventaja competitiva para obtener y mantener

nuestra

identidad

empresarial.

- EL CLIENTE

- Creemos

en

nuestros

organizacionales:

honestidad,

responsabilidad;

como

principios lealtad

una

y

ventaja

competitiva para obtener y mantener nuestra identidad empresarial; al igual que en la optimización de los recursos naturales y el

es

nuestra

bienestar de nuestros colaboradores.

principal preocupación y por eso atendemos sus necesidades de manera prioritaria.

- Nuestra

GENTE

honestidad, responsabilidad

con

lealtad hacen

su y la

diferencia y aseguran nuestro éxito.

VISIÓN

Consolidar la Empresa y el

- Se recomienda mantener la misma Visión,

nombre de DISICO a nivel

pero incluyéndole una meta a mediano plazo,

Nacional, de tal manera, que nos

para realizar seguimiento, tomando acciones

permita ser reconocidos como

pertinentes para el cumplimiento de la

una

misma.

excelente

opción

nuestros Clientes, como:

para

59

- Comercializadora

de

una

amplia gama de productos eléctricos

y

telefónicos,

nacionales

o

extranjeros,

certificados

y

soportados

técnicamente

- Fabricante de productos que involucren tecnología de punta para

lograr

su

Comercialización Nacional e Internacional.

- Líder en el desarrollo de soluciones

integradas

en

proyectos de Ingeniería Civil, Eléctrica

y

Telecomunicaciones.

Tomando como base la Política de Calidad establecida por la organización, se revisó, de acuerdo a las directrices del numeral 5.3 “Política de la Calidad” ISO 9001:2008, de igual manera, se identificaron los requisitos exigidos en las normas OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, numeral 4.2 de las normas en mención, para definir la Política Integrada de la Planta Industria de DISICO S.A. Política de Calidad establecida por la Planta Industrial DISICO S.A

La siguiente es la Política de Calidad actual de la Organización y con base a ella se generará una propuesta incluyendo lineamientos de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental.

60

“Lograr la efectividad de nuestros procesos con la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001 como los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios; garantizando la satisfacción del cliente, en la ejecución de actividades para la fabricación, mantenimiento y reparación de productos para distribución de energía eléctrica”

A continuación se relaciona los compromisos de la organización para cada uno de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales se verán reflejados en la Política del Sistema de Gestión Integrado.

Intenciones para la Gestión de Calidad Satisfacer los requerimientos y expectativas del cliente sobe la calidad de nuestros productos

Política Sistema de Gestión Integrado Calidad, Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: La Planta Industrial DISICO S.A, está

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad.

comprometida a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, logrando la mejora continua y la eficacia

Crear conciencia permanente al personal

del Sistema de Gestión Integrado, siendo

para cumplir con las exigencias del

competitivos en el mercado nacional.

mercado, las disposiciones legales vigentes.

Buscar crecimiento empresarial para ser más competitiva, aumentar productividad y el alcance de los objetivos propuestos.

La organización se compromete a prevenir la contaminación, mitigar los impactos ambientales significativos, tales como la generación de residuos sólidos, consumo de agua y energía, resultado de sus

Intenciones para la Gestión ambiental Mitigar

los

impactos

ambientales

significativos que se dan en el proceso

actividades.

Así mismo, La Planta Industrial DISICO

61

productivo.

Prevenir

S.A, preocupada por la salud y seguridad de

la

contaminación

y

conservación ambiental Cumplir

con

los

de sus colaboradores, realiza actividades de prevención de accidentes en manos, lesiones por atrapamiento y manejo de

requisitos

legales

aplicables a la organización.

cargas, al igual que de enfermedades laborales, a causa movimientos repetitivos, específicamente por la manipulación de

Intenciones para la Gestión de Salud y

herramientas, todo ello enmarcado bajo el

Seguridad

cumplimiento de los requisitos legales

Controlar los peligros y riegos de nuestras

aplicables vigentes y normativos que

actividades productivas estableciendo un

suscriba la organización.

sitio

de

orientado

trabajo en

el

seguro

y

bienestar

agradable de

los

colaboradores.

Prevenir las lesiones y enfermedades Cumplir el marco legal vigente y aplicable.

De acuerdo a lo anterior, se procedió a revisar el mapa de procesos establecido en la organización (ver Figura 2. Mapa de Procesos Planta Industrial DISICO S.A) se identificó que en los procesos gerenciales se encuentra la mejora continua como un proceso, sin embargo, de acuerdo a lo que se menciona en el numeral 8.5 de la norma ISO 9001:2008 y en el numeral 4.6 de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, el propósito de la mejora continua es que dicha mejora se realice como una actividad más en cada proceso manteniendo coherencia con la política, los objetivos, metas, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral, por tanto, no es necesario que la mejora continua se establezca como un proceso, como se registra en el mapa de procesos de DISICO S.A, es por ello que se propuso que ésta se encuentre implícita como un ciclo permanente en todos los procesos (Ver Anexo 4 Propuesta Mapa de Procesos Planta Industrial) para dar lugar a

62

que el Sistema de Gestión Integrado se enriquezca constantemente en cada una de las actividades que desarrolla la organización.

Figura 2. Mapa de Procesos Planta Industrial DISICO S.A

Fuente: D4201 V: 14. Manual de Calidad Planta Industrial DISICO S.A Para los procesos misionales de la organización, se sugiere únicamente, hacer referencia a la interrelación entre los procesos de Ventas de Productos Industriales y Planificación Ejecución Diseño, como elementos para llevar a cabo la Planificación de la Producción y que a su vez los resultados de dicha Planificación sean la herramienta para llevar a cabo la producción (Ver Anexo 4 Propuesta Mapa de Procesos Planta Industrial).

Respecto a los procesos de soporte que se encuentran en el mapa inicial, se plantea que tanto Selección y Contratación de Personal, como Competencia, Diagnóstico y Formación se agrupen en uno solo denominado Gestión del Recurso Humano, debido que lo anterior

63

hace parte de las labores que realiza el llamado Departamento de Recurso Humano.

Adicionalmente, para Compras y Selección de Proveedores, se considera que la selección de estos son actividades del proceso de compras, por tanto se sugiere que solo sea llamado Compras y que dentro de sus procedimientos o instructivos se encuentren los lineamiento dirigidos hacia la gestión en las compras que requiere la organización.

Debido a que el propósito del presente trabajo, es realizar la integración del Sistema de Gestión de Calidad, establecido por la organización y los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, se propone que el proceso denominado Calidad, sea mencionado, como HSEQ, por sus siglas en inglés (Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad), pero no solo se pretende cambiar el nombre del proceso, sino que las actividades que corresponden al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos establecidos se llevan a cabo, para velar por el bienestar de las partes interesadas que interactúan con DISICO S.A. Gracias a los cambios que se presentaron en el mapa de procesos de la organización, se procedió a revisar nuevamente la caracterización de los mismos, se observó que para su descripción se utilizaba un modelo cíclico, donde se establecían las actividades que correspondían a cada uno de los procesos, un ejemplo de ello, se muestra en la figura 3, con base a ello se realiza una propuesta, donde se especifican los siguientes elementos: Proveedores (internos o externos), entradas de proveedores, actividades, insumos o salidas, receptores (internos o externos) de los insumos, documentos como registros asociados y los requisitos aplicables de las normas que hacen parte del Sistema de Gestión Integrado, el propósito de formular una nueva caracterización, se debió a que quisimos resaltar la interacción de las actividades y como contribuyen éstas a la mejora continua del Sistema de Gestión, mediante el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), dando mayor claridad al lector y a todas aquellas partes interesadas que hacen parte de los procesos, es por eso que se desarrollaron tres caracterizaciones de acuerdo a los tres niveles que estableció la organización en su mapa de procesos originalmente (Gerenciales, Misionales y de Soporte), integrando así mismo los elementos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. (Ver anexo 6 Propuesta Caracterización de Procesos).

64

Figura 3. Proceso Planeación Estratégica Planta Industrial DISICO S.A

Fuente: P5401 V: 2 Caracterización de Procesos Planta Industrial DISICO S.A. Una vez, se definió la caracterización de los procesos, bajo el esquema PHVA, nos remitimos a los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por DISICO S.A, para que de esta manera se integraran contenidos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, para que así se continúe con la integración de los Sistemas de Gestión en la parte documental, sin llegar a ocasionar cambios significativos en la cultura organizacional (Ver Anexo 7 Propuesta Procedimientos SGI).

Luego se desarrolló una Matriz de Riesgos (Ver Anexo 3 Matriz de Riesgos Integrales), junto con su respectivo procedimiento (Ver Anexo 2 Identificación de Riesgos Integrales)

con el objetivo de identificar en la Planta Industrial de la empresa DISICO

65

S.A, tanto los peligros como los aspectos ambientales, evaluando los controles necesarios, a través del análisis de los factores de riesgo presentes en cada una de las actividades de la empresa, priorizando y estableciendo medidas de mitigación y prevención de impactos negativos en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Como es imperativa la divulgación de los Sistemas de Gestión es por ello que se desarrolló un procedimiento y un plan de comunicaciones (Ver Anexo 8 Procedimiento y Plan de Comunicaciones), con el fin de establecer una metodología para el manejo de la comunicación, participación y consulta, entre las partes interesadas que interactúan en la organización.

Finalmente, se presenta la propuesta de integración de los Sistemas de Gestión, mediante el Manual de Calidad de DISICO S.A, ahora denominado Manual del Sistema de Gestión Integral (Ver Anexo 9), en el cual se describe el Sistema de Gestión Integrado implementado en la Planta Industrial, dando a conocer la política y objetivos de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, referenciado la documentación del sistema integrado aplicable al mismo, describiendo los procesos y actividades del sistema relacionado con los productos y servicios ofrecidos y la interacción entre estos.

66

Relación establecida entre los Objetivos del Sistema de Gestión Integral y la Política Para definir los objetivos e indicadores del Sistema de Gestión Integrado se presenta una correlación, donde se encuentran las intenciones manifestadas en la Misión, Visión, Política anteriormente descritas y la matriz de planificación de riesgos,

para definir los objetivos e indicadores correspondientes, de igual manera, se tuvieron en cuenta las variables,

contenidas en las hipótesis descritas, con el propósito de desarrollar indicadores, los cuales permiten una medición, para contribuir en la toma decisiones en la organización, evaluar la gestión del sistema integrado, identificar oportunidades de mejora, tomar acciones preventivas, entre otros. En la siguiente tabla se describe las variables identificadas, junto con sus respectivos indicadores.

1

2

Disminuir el producto no conforme Disminuir tiempos de entrega

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Mejora Continua

Legales y Otros

Requisitos

Cumplir

Contaminación

Prevenir la

y enfermedades

Prevenir Lesiones

del cliente

OBJETIVO

C/to. Requisitos

COMPONENTES DE LA POLÍTICA

Si

SI

CUÁNTO

5%

90%

CUÁNDO

Mensual

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR

Devolución de

Devolución producto no

Producto No

conforme/ Total de órdenes

Conforme

de producción *100

Oportunidad en

Entregas a tiempo /sobre el

la entrega

total de pedidos *100%

Impacto de los 3

Disminuir los costos totales de producción

NO

SI

NO

NO

SI

1%

Trimestral

COMO SE CALCULA

costos totales de fallas en la producción

Costos totales de fallas (internas + externas)/ Costos directos totales*100

67

Mejora Continua

Legales y Otros

Cumplir Requisitos

Contaminación

Prevenir la

y enfermedades

Prevenir Lesiones

del cliente

OBJETIVO

C/to. Requisitos

COMPONENTES DE LA POLÍTICA CUÁNT

SI

Máx. 3

O

CUÁNDO

Disminuir las quejas y 4

reclamos partes

SI

NO

NO

SI

Mensual

interesadas

NOMBRE DEL INDICADOR

Queja y Reclamos

COMO SE CALCULA

Numero de reclamos al mes

(kilos Residuos sólidos mes

5

Reducir la generación de residuos sólidos

NO

SI

SI

SI

SI

1%

Mensual

Generación Residuos Sólidos

actual por unidades fabricadas/kilos Residuos sólidos mes anterior por unidades fabricadas)*100

Reducir la generación 6

de residuos

NO

SI

SI

SI

SI

1%

Trimestral

peligrosos

7

Prevenir accidentes en manos

Generación de RESPEL

diferentes a accidentes en manos

actual/kilos RESPEL trimestre anterior)*100 Número de accidentes en

NO

SI

NO

SI

SI

0

Semestral

Accidentalidad

manos reportados en el semestre Número de accidentes

Prevenir accidentes 8

(kilos RESPEL trimestre

NO

SI

NO

SI

SI

0

Anual

Accidentalidad

diferentes a accidentes en manos reportados en el semestre

68

Mejora Continua

Legales y Otros

Cumplir Requisitos

Contaminación

Prevenir la

enfermedades

Prevenir Lesiones y

cliente

OBJETIVO

C/to. Requisitos del

COMPONENTES DE LA POLÍTICA CUÁNT O

CUÁNDO

NOMBRE DEL INDICADOR

COMO SE CALCULA

Reducir índices de ausentismos por enfermedades laborales, por

(No. De Ausentismos por

lesiones osteomusculares de 9

diversa magnitud o

NO

SI

NO

SI

SI

2%

Anual

severidad y/o desordenes

Ausentismos

enfermedades ocupacionales

por

año actual)/ (No. De

enfermedades

Ausentismos por

ocupacionales

enfermedades ocupacionales Año anterior)*100

muculoesqueléticos, producto de movimientos repetitivos

Resultado de medición 1

Disminuir los niveles

0

de ruido

NO

SI

NO

SI

SI

1%

Semestral

Niveles de ruido

decibeles actual/ Resultado de medición decibeles semestre anterior

69

Mediante la ejecución del proyecto, con la revisión de las actividades y validación de los requisitos de las normas a la Planta Industrial, se identificó que la documentación para calidad estaba muy adelantada detectando algunos errores en su elaboración, al realizar la integración de los sistemas de gestión se aporta a la Planta Industrial de DISICO S.A el modelo de los documentos integrados como el Manual, Procedimientos, Instructivos, entre otros, tanto la identificación de los riesgos integrales, con sus correspondientes controles actuales y proponiendo nuevos para la operación, según evaluación realizada en las actividades de la Planta Industrial por medio de la elaboración de Matriz de Riesgos Integrales, en la comparación de la evaluación inicial con los resultados en la propuesta se avanza el 11 % en el rubro de Documentación y Registros (Ver gráfica 8 y 9). Estos parámetros para integrar la documentación aportan una mejora significativa a los demás rubros porque se documentan objetivos, política, programas y procedimientos comunes para la organización en las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. Así mismo se identifican las partes interesadas internas y externas.

Etiquetas de fila GESTIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS FUNCIONAMIENTO REQUSITOS GENERALES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN PREVENCIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Total de Cumplimiento Integral

Average of % de % de Cumplimiento Cumplimiento Incial Final 85% 90% 82% 93% 82% 88% 76% 89% 70% 86% 57% 85% 75% 88%

70

Gráfica N°8: Nivel de Cumplimiento Sistema de Gestión Integrado Planta Industrial DISICO S.A. 2013 (final)

71

CONCLUSIONES

El presente trabajo se ha desarrollado con base a la importancia de integrar el sistema de gestión de Calidad que tiene la Planta Industrial tanto con el sistema de gestión Ambiental ISO 14001:2004, como con Seguridad y salud ocupacional OHSAS:2007 para obtener un resultado positivo y lo más cercano a la realidad se desarrolló un diagnostico apoyado con las personas involucradas en cada uno de los procesos y en la observación en sitio sobre la ejecución de cada una de las actividades que se describen en la matriz de riesgo, herramienta con la cual se desarrolló gran parte de este trabajo.

Una vez realizado el diagnóstico y la matriz de riesgos se detalla que la Planta Industrial de DISICO S.A en las normas de calidad la tiene implementada y de cara al cliente es fácil de identificar, sin embargo en la protección del empleado en cuanto a las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente se identificaron las necesidades para llegar a la implementación del Sistema Integrado de gestión en el corto plazo.

Con la realización de la Matriz de Riesgos Integrados, se identifica las acciones prevención, control y mitigación de los impactos, peligros y riesgos en las actividades de la Planta Industrial de DISICO S.A. A través del diagnóstico identifica que la organización desarrolla actividades hacia las buenas prácticas en las normas ausentes de certificación, por lo tanto se entrega una propuesta de integrar la documentación para la estandarización y mantener procesos eficientes, aportando en cuenta Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional como un solo sistema de gestión.

72

RECOMENDACIONES

Propender a que se presente mayor interés en los directivos para el desarrollo integral de programas que contengan Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional si abandonar la Calidad, de modo que se minimice el riego asociado a las actividades de la Planta Industrial.

Se recomienda revisar el modelo de la caracterización de los procesos debido a que no se detallan las entradas salidas, actividades y recursos de cada proceso, es por ello que se presenta un modelo que se anexa en este trabajo, el cual detalla paso a paso cada actividad y los controles establecidos, para que sea más clara la responsabilidad y el aporte de cada uno de los procesos en la dinámica del Sistema de Gestión Integrado, lo cual refiere un trabajo en equipo y participación de todas las partes interesadas.

Unificar la documentación eliminando la redundancia, procurando una mayor coherencia, facilidad de manejo y una reducción de los costos de mantenimiento de la documentación.

Se recomienda que a partir de los objetivos y metas establecidos en la propuesta de integración del sistema de gestión, se establezca e implementen programas tales como: Programa para la reducción de residuos sólidos y peligrosos, Prevención de accidente en manos, Reducción de ausentismo por enfermedades laborales, Reducción de lesiones por movimientos repetitivos de a donde se definan responsables, medios y plazos para lograr las metas establecidas en la política integrada.

Establecer los procedimientos necesarios para que las partes interesadas de la Planta Industrial tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la política, los demás procedimientos y requisitos del Sistema de gestión Integrado, al igual que las consecuencias actuales y potenciales de desviarse de los procedimientos especificados, los aspectos significativos, la preparación y respuesta ante emergencias, realizando mayor divulgación por medio de los diferentes canales de comunicación que tiene la organización.

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Es necesario que dentro del presupuesto establecido en la Planta Industrial, se contemplen los recursos financieros y la disponibilidad de tiempo, para que los colaboradores y demรกs partes interesadas de la organizaciรณn participen en simulacros con el propรณsito de responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los riesgos asociados.

Se recomienda que dentro del Sistema de Gestiรณn Integrado propuesto, se de alcance a las actividades de mantenimiento en campo e instalaciรณn que realiza la Planta Industrial, para disminuir tanto los riesgo como los impactos que se puedan generar a causa de dichas actividades.

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BIBLIOGRAFÍA

Juan Velasco Sánchez, Gestión de la Calidad: Mejora Continua y Sistemas de Gestión: Teoría y Práctica (2ª ED).

Normas: ISO 9001:2008, 14001:2004, 18001:2007 Planta Industrial DISICO S.A. (16 de Mayo de 2003). Documento. Manual de Calidad Planta Industrial. Versión 14. Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

SGS. (28 de 05 de 2013). Obtenido de CERTIFICACIONES DE SISTEMAS

DE

GESTIÓN

INTEGRADA:

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