Tesis0258eac by MAOSABO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MARCO DE LAS NORMAS ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, EN UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD – IPS - DE BOGOTÁ

LILI ANDREA PATIÑO RODRÍGUEZ Código estudiante: 1023211

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DE BOGOTÁ D.C. 2.013

LILI ANDREA PATIÑO RODRÍGUEZ Código estudiante: 1023211

Trabajo de investigación presentado como opción de grado para optar al título de Especialista en Sistemas de Gestión Integral de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DE BOGOTÁ D.C. 2.013

Nota de Aceptación.

Firma del presidente del jurado.

Firma del jurado

RESPONSABLE Lili Andrea Rodríguez

VERSION Patiño 001

De Bogotá, 15 de Febrero de 2012.

FECHA

CAMBIO

05/04/11

PRIMERA REVISION

AUTOR

VºBº

DEDICATORIA

A Isabella, NicolĂĄs y Francisco, sustentos de mi vida, quienes hacen del camino una experiencia llena de alegrĂa y orgullo. Con todo mi amor.

AGRADECIMIENTOS

A Ă lvaro RamĂrez Rubiano, quien cada vez que se acerca a nuestra familia, nos ilumina con su apoyo incondicional, con su transparencia protectora y con su honesta manera de cuidar y formar.

TABLA DE CONTENIDO

Pág. INTRODUCCIÓN

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………

TITULO ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ……………………..……………………..……………………..………….

2.1

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ……………………..……………………

JUSTIFICACIÓN ……………………..……………………..……………………..……………………..………….

OBJETIVOS ……………………..……………………..……………………..……………………..………………..

4.1

OBJETIVO GENERAL ……………………..……………………..……………………..………………………….

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ……………………..……………………..……………………..…………………..

4.3

MARCOS DE REFERENCIA ……………………..……………………..……………………..………………….

4.3.1

Marco de Antecedentes ……………………..……………………..……………………..………………

4.3.1.1 Consulta Recursos de Información Científica: Medline ……………………..……………………

4.3.1.2 Consulta Recursos de Información Científica: BVS ……………………..…………………………..

4.3.2

Marco Teórico ……………………..……………………..……………………..………………………………

4.3.2.1 Estructura del proceso de integración ……………………..……………………..……………………..

4.3.2.2 Desarrollo del plan de integración ……………………..……………………..……………………………

4.3.2.3 Implantación del plan de integración ……………………..……………………..……………………….

4.3.2.4 Revisión y mejora ……………………..……………………..……………………..……………………………..

4.3.3

El enfoque de integración en la gestión de residuos hospitalarios ……………………..…..

4.4

TERMINOLOGÍA BÁSICA ……………………..……………………..……………………..……………………

4.5

MARCO GEOGRAFICO ……………………..……………………..……………………..……………………….

4.6

MARCO DE REFERENCIA LEGAL ……………………..……………………..…………………………………

DISEÑO METODOLOGICO ……………………..……………………..……………………..…………………..

5.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN ……………………..……………………..……………………..…………………….

5.2

METODO DE INVESTIGACIÓN ……………………..……………………..……………………..……………..

5.3

INSTRUMENTOS ……………………..……………………..……………………..…………………………………

5.4

REFERENTE ESTADÍSTICO ……………………..……………………..……………………..……………………

MODELO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO …………………………..

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ……………………..……………………..……………………………….

RESULTADOS ESPERADOS ……………………..……………………..……………………..…………………..

DELIMITACIÓN Y ALCANCES ……………………..……………………..……………………..………………..

9.1

DELIMITACIÓN ……………………..……………………..……………………..……………………..…………….

9.2

ALCANCES ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ……………………..……………………..………………………….

10.1

PRIMER PASO- PLANEAR ……………………..……………………..……………………..……………………..

10.2

SEGUNDO PASO – HACER ……………………..……………………..……………………..……………………

10.3

TERCER PASO – VERIFICACIÓN ……………………..……………………..……………………..…………….

10.4

CUARTO PASO – ACTUAR ……………………..……………………..……………………..…………………….

CONCLUSIONES ……………………..……………………..……………………..……………………..……………

RECOMENDACIONES ……………………..……………………..……………………..…………………………..

BIBLIOGRAFÍA ……………………..……………………..……………………..……………………..………………

ANEXOS

LISTA DE DOCUMENTOS y MATRICES 1. Matriz de requisitos integrales aplicables al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 2. Matriz Legal 3. Matriz de identificación de impactos por actividad 4. Matriz de Aspectos e impactos ambientales 5. Matriz priorización de aspectos ambientales 6. Matriz priorización de impactos ambientales 7. Matriz de peligros y evaluación y control de riesgos 8. PGIRH 9. Formato de lista de verificación seguimiento PGIRH en el marco integrado de sistemas de gestión 10. Formato de listas de asistencia a capacitación 11. Formato de Plan de acción PGIRH en el marco del sistema de gestión integrada LISTA DE GRÁFICOS Y FIGURAS CONTENIDOS EN EL CUERPO DEL PROYECTO Gráfico 1. Mapa general de procesos Figura 1. Estructura del proceso de integración Figura 2. Diagrama de flujo para identificar el método de Integración apropiada Figura 3. Marco Legal Figura 4. Modelo Metodológico para el Desarrollo del Proyecto Figura 5. Cronograma de Actividades Figura 6. Pasos para el desarrollo de la investigación – Ciclo PHVA aplicado al diseño e implementación del PGIRH en el en el marco del Sistema de Gestión Integrada de la IPS.

INTRODUCCIÓN:

La IPS, durante la última década ante la crisis del sistema de seguridad social y salud se encuentra en un entorno que le obliga a convertirse en una organización más competitiva, por lo que decide en el ejercicio de la planeación estratégica del último quinquenio apuntalarse a la creación del basado en la NTC ISO 9001 – 2008 y planea certificarse en esta norma durante el año 2014. En consecuencia, la decisión de implementar un redunda en múltiples cambios, los cuales en el contexto de una organización que ha tenido una estructura 100% vertical, requieren de toda la pedagogía de gestión del cambio que permita el adecuado establecimiento de los procesos y la transición positiva a un modelo de gestión transversal. Dentro de la responsabilidad que caracteriza a la IPS desde su creación y la cual se mantiene vigente en su misión, se encuentra el conocimiento y control de los impactos ambientales generados por su actividad como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). En el año 2012, la IPS evidencia mediante la identificación de los impactos ambientales y su correspondiente priorización que los residuos tienen una participación de proporciones significativas y en materia de responsabilidad ambiental se considera imperiosa su óptima gestión. (Ver Anexos: Matriz 5. Priorización de aspectos y Grafica 5. Priorización de aspectos.) Los antecedentes del manejo de Residuos Hospitalarios en La IPS, demuestran que tomando como base teórica el marco legal, La IPS realizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios durante el año 2009. Lamentablemente este ejercicio adolece de actualización desde ese periodo a la fecha, con el agravante que las s del país durante este lapso de tiempo, modificaron su capacidad instalada, algunas en aumento y otras en disminución, así como, sus servicios también fueron reformados. En conclusión, en el escenario actual de La IPS y contando con los conocimientos aplicables de la especialización, el presente proyecto se convierte en una oportunidad que de manera coherente con los interés de las partes, permite el desarrollo de una estructura optima en al marco de la gestión de residuos hospitalarios, documentada con la rigurosidad metodológica que implican el marco de los sistemas de gestión integrada, tomando como base la NTC-ISO 14001-2004 y NTC-OHSAS 180012007.

TITULO Diseño e implementación del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios en el marco de las normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007, en una Institución Prestadora de Servicios de Salud – IPS - de Bogotá

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: La IPS no cuenta con un proceso actualizado, ni estandarizado de Gestión Residuos Hospitalarios. Esto puede generar un impacto negativo en la salud pública, por ausencia de mitigación y compensación en materia medioambiental, expone a riesgos a los empleados que realizan sus labores de manera sub-estándar y deja a la organización expuesta a un comparendo ambiental o al cierre, por no detectar, ni controlar fallas graves en la gestión de sus residuos de manera periódica y sistemática.

2.1

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ¿Cuál es el manejo adecuado de los residuos hospitalarios acorde a su generación, en el marco de las normas ISO 14001-2004 y OSAHS 18001 en un modelo de Sistemas de Gestión Integrada, en La IPS?

JUSTIFICACIÓN: La IPS entidad privada, demuestra que los servicios que presta se caracterizan por una altísima calidad de atención, con responsabilidad medio ambiental y seguridad y salud ocupacional. En el marco de la competitividad, el diseño e implementación de la Gestión de Residuos Hospitalarios en la Institución Prestadora de Servicios de Salud de La IPS, se convierte en un importante argumento que permite el desarrollo de la cultura organizacional en el marco del sistema de gestión integrada (ISO 14001 y OHSAS 18001), disminuyendo el impacto en el medio ambiente y garantizando las condiciones óptimas de trabajo a todos los colaboradores. En el contexto descrito, La IPS identifica que no cuenta con un proceso estandarizado de Gestión Residuos Hospitalarios en sus 34 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, lo que puede generar un impacto negativo en la salud pública, por ausencia de mitigación y compensación en materia medioambiental, expone a riesgo a los empleados que realizan sus labores de manera subestándar y deja a La IPS expuesta a un comparendo ambiental o al cierre de sus s por no detectar, ni controlar, fallas graves en la gestión de sus residuos.

La inminente necesidad de conocer la situación real de la generación de residuos hospitalarios en La IPS, por medio de una metodología estructurada, permitirá el control del impacto ambiental que se pueda estar presentando en las poblaciones de influencia y que a la fecha se desconocen. Por lo tanto, se decide diseñar e implementar un Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios basado en la situación actual de la organización, estructurando e implementando dicho plan en las herramientas adecuadas y validar su aplicabilidad en esta Clínica.

De tal manera, que este ejercicio se convierte en la prueba piloto, con una fase 2., la cual se realizará fuera del marco del presente proyecto. Esta segunda fase, replicará la metodología de documentación en los restantes s La IPS del país. Lo que implica que esta primera fase, debe realizarse con todo el rigor documental y metodológico, que permita la estandarización del plan en los diferentes contextos de los s a nivel país. En la parte de requisitos legales es aplicable la matriz legal en los demás departamentos se deberá ajustar la matriz.

4 4.1

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Brindar las herramientas metodológicas que permitan establecer los aspectos e impactos ambientales, los peligros, la evaluación y el control de los riesgos ocupacionales, para el adecuado, seguro y eficiente manejo de los Residuos Hospitalarios generados en la IPS, bajo el enfoque de las normas 14001-2004 y OHSAS 18001-2007 en el sistema integrado de gestión.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

II.

Diseñar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de acuerdo con el desarrollo actual de la organización, los resultados del diagnóstico y la normatividad vigente aplicable para su manejo, transporte y disposición, con el enfoque del Sistema de Gestión Integrada incluyendo calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

III.

Presentar el Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios a todos los colaboradores de la el tipo de residuo que generan en sus actividades diarias.

IV.

Validar la implementación del plan por medio de auditoría interna.

4.3

MARCOS DE REFERENCIA

4.3.1

IPS, según

MARCO DE ANTECEDENTES

Se realiza la revisión bibliográfica del tema de interés, con el fin de recopilar información sobre investigaciones previas que hayan abordado el diseño e implementación de planes de gestión de residuos hospitalarios en el marco de un sistema de gestión integrada en las normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18000-2007, sin encontrar desarrollos puntuales al respecto. La consulta de los recursos de información científica se realizó en Medline y en la BVS Biblioteca Virtual en Salud. Con los siguientes criterios de búsqueda para cada uno:

4.3.1.1

Consulta Recursos de Información Científica: Medline

"Medical Waste/history"[Mesh] OR "Medical Waste/legislation and jurisprudence"[Mesh] OR "Medical Waste/organization and administration"[Mesh] OR "Medical Waste/standards"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/history"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/legislation and jurisprudence"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/organization and administration"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/standards"[Mesh] Limits: Systematic Reviews, Scientific Integrity Review, Review, Randomized Controlled Trial, Practice Guideline, Meta-Analysis, Guideline, Government Publications, Evaluation Studies, Controlled Clinical Trial, Comparative Study, Publication date from 1990/01/01, Spanish, English Consultado en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, 22/08/2013 Número de artículos recuperados: 84 (Ver matriz 6)

4.3.1.2

Consulta Recursos de Información Científica: BVS

"Medical Waste/history"[Mesh] OR "Medical Waste/legislation and jurisprudence"[Mesh] OR "Medical Waste/organization and administration"[Mesh] OR "Medical Waste/standards"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/history"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/legislation and jurisprudence"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/organization and administration"[Mesh] OR "Medical Waste Disposal/standards"[Mesh] Limits: Systematic Reviews, Scientific Integrity Review, Review, Randomized Controlled Trial, Practice Guideline, Meta-Analysis, Guideline, Government Publications, Evaluation Studies, Controlled Clinical Trial, Comparative Study, Publication date from 1990/01/01, Spanish, English Consultado en http://bvsalud.org/es/, 22/08/2013 Número de artículos recuperados: 32 (Ver matriz 7)

4.3.2

4.3.2.1

MARCO TEÓRICO

Estructura del proceso de integración

La estructura de integración de los sistemas de gestión está basada en el ciclo PHVA, ya que es un método con una rentabilidad probada, así como facilita el desarrollo de proyectos de integración.

Figura 1. (AENOR, 2005) Aplicación del ciclo de mejora continúa al proceso de integración de sistemas de gestión. El proceso de integración está estructurado en tres etapas: 4.3.2.2

Desarrollo del plan de integración:

Facilita las directrices para poder responder básicamente a las siguientes preguntas: ¿Qué beneficios y dificultades puedo esperar? ¿Qué voy a hacer? 4.3.2.2.1 Posibles beneficios y dificultades aplicables al desarrollo del proyecto en La IPS Entre los beneficios identificados que se pueden esperar se encuentra: a. Mejorar la capacidad de reacción de la empresa frente a las nuevas necesidades o expectativas de las partes interesadas. b. Mayor eficacia en la toma de decisiones por la dirección, al disponer de una visión global de los sistemas. c. Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los procesos integrados. d. Simplificación del proceso de auditoría. e. Único lenguaje de gestión. f. Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa, alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores. 15

Entre las posibles dificultades que se pueden esperar se encuentra: a. Resistencia al cambio por parte de la dirección y de los colaboradores de la organización. 4.3.2.2.2 Análisis del contexto Según AENOR UNE 66177 2005, en esta fase uno se debe responder a las siguientes preguntas:   

Que capacidad y experiencia posee mi organización para abordar el proceso de integración? Cuáles son las necesidades y expectativas de mis clientes y otras partes interesadas a las que debe satisfacer mi sistema de gestión integrado? Que sistemas de gestión posee mi organización para dar respuesta a esas necesidades?

El contenido de este análisis debe contemplar al menos, los aspectos siguientes: 4.3.2.2.3 Madurez: Nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos. Existen cinco niveles de madurez posibles para los sistemas de gestión de la organización: DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 1

INICIAL: Sin aproximación formal: La actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se documenta de manera adecuada.

Básica: Aproximación reactiva: La actividad o proceso se realiza totalmente y se documenta de manera adecuada existiendo mínimos datos de su seguimiento y revisión para la mejora.

Avanzado: Aproximación del sistema formal estable: La actividad o proceso se realiza y revisa; se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a la mejora en etapas tempranas del proceso.

Experto: Énfasis en la mejora continua: La actividad o proceso se realiza, se revisa y se toman acciones derivadas del análisis de los datos. El proceso es eficaz y eficiente. Tendencia mantenida a la mejora.

Premio: Desempeño de “Mejor de su clase”: La actividad se realiza y se revisa teniendo en cuenta lo que hacen los mejores en el sector y midiendo el nivel de satisfacción de las partes afectadas y se toman acciones derivadas del seguimiento de la revisión. Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora continuamente para optimizarla.

Para determinar el nivel de madurez se utiliza el método de evaluación facilitado en la norma

referenciada. (AENOR, 2005), el cual evalúa los siguientes criterios:   

Experiencia y eficacia en el uso de los sistemas de gestión y en el uso de herramientas de gestión. Estructura organizativa y funcional de la organización. Nivel de competencias del personal de la organización.

Por medio de este método de evaluación se concluye que el nivel de madurez que aplica a La IPS es: Inicial: Sin aproximación formal: La actividad o proceso se realice total o parcialmente, pero no se documenta de manera adecuada.

4.3.2.2.3.1 Alcance: Extensión de los sistemas de gestión   

Inventario de los sistemas y normas de gestión implantados. Productos/servicios afectados por los sistemas de gestión actuales y futuros. Procesos involucrados en los sistemas de gestión y su documentación (mapa de procesos) para todos los sistemas.

Para La IPS el alcance es Ninguno, puesto que no existe a la fecha ningún sistema de gestión implementado.

4.3.2.2.3.2 Riesgo Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos asociados al proceso de integración 

 

Grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, asociados a los productos y servicios, a los aspectos ambientales y a la seguridad de los trabajadores y entornos de trabajo. Nivel de riesgo y valoración de las consecuencias inherentes al incumplimiento legal. Nivel de riesgo y valoración de las consecuencias o fallos derivados del proceso de implantación de la integración.

Con el fin de identificar los niveles de riesgo se construyen las matrices legales y su relación con los aspectos e impactos medio ambientales y con los peligros de seguridad y salud en el trabajo. Por medio de ellas se identifica que el principal aspecto es la generación de residuos, entre ellos los 17

ordinarios y hospitalarios, y el principal impacto identificado para este aspecto fue la contaminación del suelo, lo cual demuestra una correlación entre las dos variables de interés. Adicionalmente, respecto a la matriz de riesgos en el trabajo se encuentran los siguientes riesgos no aceptables relacionados con la gestión de residuos hospitalarios: Dermatitis por contacto, Lesiones osteomusculares incapacitantes e Incapacidades prolongadas. Estos hallazgos demuestran la relevancia de establecer e implementar el Plan de Gestión Integrada de Residuos Hospitalarios en el marco del sistema de gestión integrada. 4.3.2.2.4 Métodos de integración a utilizar según el nivel de madurez: De acuerdo con la metodología de evaluación del nivel de madurez del sistema en La IPS es inicial, de acuerdo con este nivel de madurez, se establece el método de integración recomendado por la misma norma AENOR. 4.3.2.2.4.1 Selección de método de integración:

Figura 2. (AENOR, 2005)

Básico: El método recomendado en la norma es el método básico: Método rentable ya que requiere una inversión pequeña y se obtienen resultados importantes a corto plazo, debido a la optimización de recursos. No requiere experiencia en la gestión por procesos. Las acciones que recomienda pueden llevarse a cabo son: Integrar en un único manual de gestión (directrices generales de actuación) la documentación de los sistemas de gestión que le aplican. Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos.

4.3.2.3

Implantación del plan de integración

Que responde a la pregunta ¿Cómo lo voy a hacer?: Esta guía de integración de sistemas recomienda la formación de un comité con los responsables de las distintas áreas a integra, así como también deben asistir los responsables de los procesos involucrados, con planificación de reuniones periódicas. El equipo de integración puede planificar el plan de comunicación que posibilite la involucración y la adhesión del personal afectado en el proyecto. Definir responsables de los procesos Programar un calendario de reuniones para integrar cada uno de los procesos. La revisión y elaboración de un único Plan de Gestión que describa el proceso en el maro del sistema integrado de gestión. Nota – Los documentos deberían desarrollarse aplicando criterios de máxima simplicidad y operatividad. En la IPS aplica el método básico, por lo que se realiza la implantación mediante el ciclo PHVA.

4.3.2.4

Revisión y mejora

Que responde a las preguntas ¿Es eficaz? ¿Necesita mejoras? La revisión se realiza mediante auditoría interna, se utilizan dos instrumentos uno de ellos, la lista de 19

chequeo del PGIRHS y la segunda es mediante la matriz de requisitos integrales en el marco de las normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007. Dentro de las mejora identificadas a la fecha se encuentran la documentación de los procedimientos de identificación de requisitos legales y de aspectos e impactos medio ambientales y peligros y riesgos ocupacionales, la implementación de metodologías objetivas para su priorización, el diagnóstico de la generación actual de residuos hospitalarios, el desarrollo del PGIRH y su divulgación, la creación de indicadores del proceso, el inicio de una cultura de registro de información veraz y de calidad. Como mejoras futuras se proponen temas relevantes como el fortalecimiento de la cultura de autocuidado, la divulgación de la información al personal faltante, la identificación de la tendencia real de la generación de residuos y la construcción de una línea de base que permita la toma de decisiones basada en datos y hechos válidos y la gestión de compras verdes, la creación de indicadores específicos por servicios.

4.3.3

El enfoque de integración en la gestión de residuos hospitalarios El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, identificaron la necesidad de diseñar e implementar estrategias de manejo integral de los residuos hospitalarios con el fin de solucionar los conflictos ambientales, sociales y prevenir los riesgos a la salud de las comunidades, ya que este tipo de residuos presuponen un factor de riesgo sanitario y ambiental significativo. Por lo anterior, se viene ejecutando el Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, enmarcado en el decreto 2676 del 2000 y en un Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH), que contiene los elementos técnicos necesarios para el diseño, implantación y puesta en marcha de los planes de gestión interna y externa, con un enfoque de racionalización y optimización de recursos y de mejoramiento continuo de la gestión de los residuos hospitalarios.

El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan, programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los generadores.

La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final, la cual en el marco del presente proyecto debe integrarse el sistema de medio ambiente y salud ocupacional. 20

(Politica Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, 2005)

4.4

TERMINOLOGÍA BÁSICA

Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global. (ICONTEC, 2004)

II.

Aspectos ambientales: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. (ICONTEC, 2004)

III.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ICONTEC, 2004)

IV.

Seguridad y salud ocupacional (S y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. (ICONTEC - Consejo Colombiano de Seguridad, 2007)

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. (ICONTEC - Consejo Colombiano de Seguridad, 2007)

VI.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso (s), y la severidad de la lesión o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). (ICONTEC - Consejo Colombiano de Seguridad, 2007)

VII.

Residuos hospitalarios y similares: Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador. Ref. 8(Ministerio de Salud - Ministerio de Ambiente, 2000)

VIII.

Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar): Ciclo de mejora continua o ciclo de Deming. (AENOR, 2005)

IX.

Gestión Integrada: Parte de la gestión general de la organización que determina y aplica la política integrada de gestión. Surge de la integración de las gestiones de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y la salud en el trabajo.(AENOR, 2005)

Integración: Acción y efecto de aunar, dos o más políticas, conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, fusionándose en una sola que las sintetice.(AENOR, 2005)

XI.

Plan de integración: Programa de actividades planificadas cuyo objetivo es integrar la gestión. El plan se desarrolla como fruto de un análisis previo, y suele contener los objetivos a conseguir, acciones a tomar, plazos, responsables y recursos.(AENOR, 2005)

4.5

MARCO GEOGRAFICO El proyecto de grado se desarrolla en La IPS, Departamento de Cundinamarca, Ciudad de Bogotá, ámbito hospitalario.

4.6

MARCO DE REFERENCIA LEGAL Ver matriz legal. Figura 7. (Alcaldia de Bogota)

DISEÑO METODOLOGICO (Ramirez) No experimental

5.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN Practica: Se basa en información primaria que es recolectada directamente de la fuente y que requiere de instrumentos para ello. Se apoya en la observación histórica, la observación controlada, el acopio de antecedentes por medio de test y mediciones. El trabajo se efectúa principalmente en campo.

5.2

METODO DE INVESTIGACIÓN Método: Deductivo Técnica: Cualitativa Tipo: Observación estructurada Muestreo: Focal

5.3

INSTRUMENTOS Listas de chequeo PGIRHS Matriz de requisitos integrales

5.4

REFERENTE ESTADÍSTICO Estadística descriptiva

MODELO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

FIGURA 8. Modelo metodológico

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Diseño e implementación del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios en el marco de las Normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-20071-2007, en una IPS de Bogotá

Cronograma de Actividades - Especialización en Sistemas de Gestión Integrada - Lili Andrea Patiño Rodriguez - 2012 Productos

Actividades 1

Matriz de Impacto Ambiental

Clasificación de las instalaciones de la sede principal de IPS por áreas y tipo de residuos generados

Matriz de peligros y evaluación y control de riesgos.

Clasificación de las instalaciones de la sede principal de IPS por áreas y tipo de peligros detectados

JULIO 2

Matriz con los requisitos legales de la normatividad Realización de Matriz de Requisitos Legales. aun no adoptados por la organización. Matriz de Requisitos Integrales

Confrontar el PGIRS con los requisitos de las normas ISO 14001-2004, y OHSAS 18001-2007

Alineación documental de los resultados del diagnostico con el PGIRS actual. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de PROFAMILA Integración del PGIRS actualizado con los requisitos de las normas ISO 14001-2004, y OHSAS 18001-2007 Conformar grupos de asistentes de acuerdo a las áreas clasificadas por tipo de residuos generados. Listados de asistencia a capacitación del PGIRHS

Informe de auditoria interna y analisis correspondiente.

Presentación de los ajustes realizados al PGIRHS a los diferentes grupos de asistentes ya conformados.

Validación- por medio de auditoría interna de la aplicabilidad del PGIRS en la institución.

Tabulación de encuestas de Identificación de la satisfacción de los usuarios por medio satisfacción de usuarios y de la aplicación de la encuesta. analisis.

Figura 9. Cronograma de actividades

AGOSTO 2

SEPTIEMBRE 2 3

NOVIEMBRE 2 3

DICIEMBRE 2 3

RESULTADOS ESPERADOS

II.

III.

IV.

Identificar y caracterizar la situación actual de la gestión de los residuos hospitalarios y la normatividad vigente aplicable para el manejo y disposición de este tipo de residuos, bajo un enfoque integrado de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. Diseñar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de acuerdo con el desarrollo actual de la organización, los resultados del diagnóstico, la normatividad vigente aplicable para su manejo, transporte y disposición y los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. Presentar el Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios a todos los colaboradores de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS de la ciudad de Bogotá, según el tipo de residuo que generan en sus actividades diarias. Validar la implementación del plan por medio de auditoría interna.

9.1

DELIMITACIÓN Y ALCANCES

DELIMITACIÓN La Frontera espacio temporal dentro de las que se desarrollara la investigación, se limita a la IPS privada de segundo nivel, ubicada en la ciudad de Bogotá.

9.2

ALCANCES Posterior a la realización de la sensibilización se procederá a realizar auditoría interna para validar que la capacitación y el grado de aplicación de los requerimientos ha quedado entendida en por lo menos el 90% del talento humano que haya participado.

10 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 10.1 PRIMER PASO- PLANEAR DISEÑO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMATOS: La descripción de cómo se realizaron las matrices se encuentra en los procedimientos de identificación y mantenimiento de los requisitos legales, aspectos e impactos medio ambientales y de seguridad industrial y salud del trabajo, anexos a este proyecto de grado, en el marco de estos procedimientos se realizaron los siguientes documentos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Matriz de requisitos integrales aplicables al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Matriz Legal Matriz de identificación de impactos por actividad Matriz de Aspectos e impactos ambientales Matriz priorización de aspectos ambientales Matriz priorización de impactos ambientales Matriz de peligros y evaluación y control de riesgos PGIRH Formato de lista de verificación seguimiento PGIRH en el marco integrado de sistemas de gestión Formato de listas de asistencia a capacitación Formato de Plan de acción PGIRH en el marco integrado de sistemas de gestión

10.2 SEGUNDO PASO – HACER

1. Mediante la implementación del formato lista de verificación seguimiento PGIRH en el marco integrado de sistemas de gestión con el fin de conocer la línea de base. Se observa un cumplimiento del marco legal e integrado del 62% 2. Se realiza el Plan de acción PGIRH en el marco integrado de sistemas de gestión y se implementa. 3. Socialización del PGIRH – Ver listados de asistencia 10.3 TERCER PASO - VERIFICACIÓN

Se realiza la verificación mediante dos instrumentos así: 1. Se evidencia una mejora significativa en el cumplimiento del PGIRH pasando de un diagnóstico inicial del 62% de cumplimiento a un 92%, teniendo en cuenta los criterios relacionados con el marco legal vigente y el enfoque integrado de las normas.

2. Para el PGIRHS, en el marco de las normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007, se encuentran diferencias entre el diagnóstico y la verificación posterior a la implementación, con un cumplimiento inicial del 2% pasando en un año a un cumplimiento del 85%.

NÚMERO DE REQUISITOS DEL SGI RELACIONADOS CON EL PGIRHS

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SGI PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 2012 - 2013 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Cumplimiento 85%

60 52

Cumplimiento 2% 9

1 Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

JULIO 2012

JULIO 2013

Fecha de verificación

Fecha de Verificación

AUDITORIAS INTERNAS R/C MATRIZ REQUISITOS INTEGRALES

1. Mediante la implementación de la matriz de requisitos integrales en el marco de las normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007, encontrando diferencias entre el diagnóstico y la verificación posterior a la implementación, con un cumplimiento inicial del 2% pasando en un año a un cumplimiento del 85%.

NÚMERO DE REQUISITOS DEL SGI RELACIONADOS CON EL PGIRHS

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SGI PARA EL PGIRHS 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Cumplimiento 85%

Cumplimiento 2%

1 Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

JULIO 2012

JULIO 2013

Fecha de verificación

Fecha de Verificación

AUDITORIAS INTERNAS R/C MATRIZ REQUISITOS INTEGRALES

10.4 CUARTO PASO – ACTUAR

II. III.

IV.

Se debe trabajar en el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo, el auto-cuidado y de las normas de bioseguridad con el fin de llegar al 100% de cumplimiento de los requisitos legales y de las normas de manera integrada. Monitorear el cumplimiento por medio de auditorías internas semestrales hasta lograr la madurez del PGIRH y posteriormente cada año. Fase 2. Aplicar la metodología a las sedes restantes de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS de la ciudad de Bogotá, en el ámbito Nacional. Este objetivo se encuentra fuera del alcance del presente proyecto y se establece dentro del cronograma del plan de acción relacionado con el PGIRH para el 2013-2014. Crear un banco de buenas prácticas que permita mejorar en cada implementación el PGIRHS

11 CONCLUSIONES:

Se evidencia una mejora significativa en el cumplimiento del PGIRH pasando de un diagnóstico inicial del 62% de cumplimiento a un 92%, teniendo en cuenta los criterios relacionados con el marco legal vigente y el enfoque integrado de las normas. Para el PGIRHS, en el marco de las normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007, se encuentran diferencias entre el diagnóstico y la verificación posterior a la implementación, con un cumplimiento inicial del 2% pasando en un año a un cumplimiento del 85%.

12 RECOMENDACIONES:

II.

Monitorear el cumplimiento por medio de auditorías internas semestrales hasta lograr la madurez del PGIRH y posteriormente cada año.

III.

Realizar la fase 2. Aplicar la metodología a las sedes restantes de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS de la ciudad de Bogotá, en el ámbito Nacional. Este objetivo se encuentra fuera del alcance del presente proyecto y se establece dentro del cronograma del plan de acción relacionado con el PGIRH para el 2013-2014.

IV.

Crear un banco de buenas prácticas que permita mejorar en cada implementación el PGIRHS.

13 BIBLIOGRAFÍA

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Agosto

2013.]

ICONTEC - Consejo Colombiano de Seguridad. 2007. NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad. Requisitos. De Bogotá : Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación, 2007. ICONTEC. 2004. NTC-ISO 14001-2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. De Bogotá : Instituto Colombiano de Normas Tecnica y Certificación, 2004. —. 2005. NTC-ISO 9000-2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. De Bogotá : Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación, 2005. Ministerio de Salud - Ministerio de Ambiente. 2000. Decreto 2676 de 2000 Reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Nacional : s.n., 2000. Politica Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 2005. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolllo Territorial. [En línea] Diciembre de 2005. [Citado el: 18 de Agosto de 2013.] http://www.minambiente.gov.co/documentos/Politica_Residuos%20peligrosos.pdf. La IPS. 2013. La IPS. [En línea] Coordinación comunicaciones, 1 de Julio de 2013. [Citado el: 17 de Agosto de 2013.] http://www.la IPS.org.co. Ramirez, Alberto. Metodología de la Investigación Científica. [En línea] [Citado el: 18 de Agosto de 2013.] http://http://javeriana.edu.co/fear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIG ACIONCIENTIFICA.pdf.