Tesis / 0284 / E.A.C.

PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DECRETO LEY 1072 CON EL ESTÁNDAR FLORVERDE EN SU CAPÍTULOS 6 Y 7 PARA LA EMPRESA CULTIVOS CASABLANCA SAS.

Nombre: MARISELA LÓPEZ RODRIGUEZ Estudiante del Programa Sistemas de gestión integrado de la calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo Marisela-9214@hotmail.com Director: Andrés Mongui Correo electrónico

Modalidad: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. BOGOTÁ D.C. 2.016

TABLA DE CONTENIDO 1.

RESUMEN .......................................................................................................................... 7

2.

METODO GENERAL ......................................................................................................... 9 2.1.

Problema a Solucionar .................................................................................................. 9

2.2.

Justificación ................................................................................................................ 10

2.3.

Objetivos ..................................................................................................................... 11

2.3.1.

Objetivo General ................................................................................................. 11

2.3.2.

Objetivos Específicos .......................................................................................... 11

2.4.

3.

Marco de Referencia ................................................................................................... 12

DESARROLLO ................................................................................................................. 16 3.1.

Diagnóstico del cumplimiento de los capítulo 6 y 7 del estándar Florverde e ISO

9001:2015, ISO 14001:2015 y el decreto ley 1072 de 2015 ..................................................... 16 3.1.1.

Matriz de Correspondencia Normativa ............................................................... 17

3.1.2.

Matriz DOFA ...................................................................................................... 20

3.2.

Planificación del SGI, bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 con el capítulos 6

y 7 del estándar Florverde y decreto ley 1072 Capitulo 6. ........................................................ 23 3.3.

Implementación del control operacional del SGI en el área de MIRFE en cuanto al

cumplimiento de los requisitos dados por las normas. .............................................................. 28 3.3.1.

Caracterización del proceso MIRFE (Manejo integrado de riego y fertilización) 28

4.

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 32

5.

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 35

6.

REFERENCIAS ................................................................. ยกError! Marcador no definido.

7.

ANEXOS ........................................................................................................................... 36

LISTA DE GRร FICAS

Grรกfico 1. .................................................................................... ยกError! Marcador no definido.

Grรกfico 3. .................................................................................... ยกError! Marcador no definido.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. ...................................................................................... ยกError! Marcador no definido.

Figura 2. ...................................................................................................................................... 23 Figura 3. ...................................................................................... ยกError! Marcador no definido.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. ....................................................................................... ยกError! Marcador no definido.

Tabla 2. ....................................................................................... ยกError! Marcador no definido.

Tabla 3. ....................................................................................................................................... 28

1. RESUMEN En la actualidad las empresas buscan poder vender sus productos a mejor precio y obtener mejor rentabilidad para su negocio, por tal razón deben buscar mecanismos que ayuden a que los productos salgan con la mejor calidad, en pro de la satisfacción del cliente, con procesos amigables con el medio ambiente y que los trabajadores puedan realizar y cumplir sus labores y responsabilidades con la mayor seguridad posible.

En el caso del sector floricutor colombiano, que casi el 70% de la producción es exportable a países como Estados Unidos, Holanda y Chile, se debe cumplir con una serie de certificaciones que le garanticen al cliente que el producto que está adquiriendo cumple con ciertos requisitos de producción más limpia; para el caso de la industria floricultura, la asociación nacional de floricultores exigen a las empresas exportadoras que certifiquen sus procesos de producción con el Estándar Florverde, este va enfocado a un proceso de producción más limpio, amigable con el medio ambiente y garantiza que la empresa cuenta con un ambiente social y sostenible para sus trabajadores.

Este estándar proporciona requisitos para cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. La empresa cultivos Casablanca SAS, cuenta con la certificación Florverde, y en este momento está en el proceso de implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, dado por el decreto ley 1072, pero que teniendo en cuenta los procesos que realiza, las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, complementarían el desarrollo adecuado y se llevaría un control riguroso de diversos aspectos que tocan las normas y el estándar. Para el desarrollo de

este proyecto, se buscara la interrelación de las normas y los requisitos dados por el decreto ley 1072 con el estándar Florverde en sus capítulos 6 (Uso racional del agua) y 7 (Fertilización y manejo de suelos y sustratos), hasta generar la documentación respectiva para los capítulos anteriores.

El proyecto se desarrollara en la empresa Cultivos Casablanca SAS, con apoyo del área encargada del riego y la fertilización (MIRFE). Este buscara la interrelación de las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el decreto ley 1072 con los capítulos 6 (Uso racional del agua) y 7 (Fertilización y manejo de suelos y sustratos) del estándar Florverde, esperando el poder cumplir con la totalidad de los requisitos dados por las normas, de una manera integrada, llegando a generar toda la documentación pertinente en pro del mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo dentro del área.

PALABRAS CLAVES: Estándar Flor verde, ISO 9001, ISO 14001, MIRFE, planificación, sistema de gestión integral, medio ambiente, calidad, SYSO.

2. METODO GENERAL 2.1. Problema a Solucionar El sector floricultor en Colombia, es uno de los mayores generadores de empleos con más de 200000 mil empleados directos e indirectos, generando de esta manera desarrollo económico y social en las zonas donde se encuentran ubicadas las empresas, por tal razón las mismas deben preocuparse por generar un ambiente adecuado con los límites de las fincas donde se desarrollan las actividades, ya que los impactos y los riesgos que pueden llegar a tener los vecinos son altos, en la medida del uso de los recursos naturales, afectando así el entorno social.

El desarrollo del este proyecto está enfocado en interrelacionar la norma Florverde en sus capítulos 6 (Uso racional del agua) y 7 (Fertilización y manejo de suelos y sustratos) con las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el decreto ley 1072, ya que la implementación del estándar Florverde brinda herramientas necesarias que requiere la organización pero las normas ISO aportarían instrumentos para la mejora continua de sus procesos en pro de garantizar un producto final responsable con el medio ambiente, en búsqueda de la satisfacción del cliente, teniendo en cuenta situaciones comunes del dia a dia que de alguna u otra forma afectan que el proceso se lleve a cabo correctamente y que se cometan errores que repercuten en algún aspecto, ya sea ambiental o social. Por otro lado, la implementación permitirá que todas las actividades tengan un control operacional, garantizando que las actividades se lleven a cabo de la mejor manera posible.

En la actualidad el estándar flor verde tiene algunas carencias en su capítulo 7 Fertilización y manejo de suelos y sustratos, ya que abordan la parte técnica pero no se tienen en cuenta algunos aspectos ambientales relevante para el desarrollo del proceso y de seguridad para las personas operativas encargadas de realizar las actividades cotidianas, ya que de alguna forma se utilizan productos químicos con riegos para la salud; por tal razón es importante tomar algunos aspectos de normas internacionales como lo son las ISO y adoptarlas con normas específicas del sector floricultor para el caso de la normas Flor verde.

2.2. Justificación En la actualidad las empresas buscan generar productos novedosos y de buena calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente no solo con el producto final, sino con la manera de fabricación y los procesos utilizados para llegar a este, es por eso que las empresas optan por la implementación de normas y certificaciones que de alguna manera le garantice al cliente que los productos hechos cumplen con ciertos requisitos que pueden beneficiar a cientos de personas y al medio ambiente. En el caso de la industria floricultora en Colombia que en su mayoría de producción es tipo exportación, estos sellos garantizan al consumidor de fuera del país que las flores fueron cultivas y tratadas con procesos amigables con el medio ambiente, cuidando el bienestar de los trabajadores y por supuesto apuntándole a los más altos estándares de calidad, para esto las empresas buscan la certificación Florverde, ya que muchos de los clientes la exigen para poder comercializar las flores en los países extranjeros.

Por tal razón, con el cumplimiento de los requisitos del estándar Florverde, las empresas floriculturas garantizan el tipo de procesos que se realizan son adecuados tanto para el medio ambiente como para las personas que realizan la labor en la mayor parte de sus capítulos. Para el caso del proyecto en desarrollo, es importante realizar la integración del estándar Florverde en sus capítulos 6 (Uso racional del agua) y 7 (Fertilización y manejo de suelos y sustratos) con otro tipo de normas, que apoyen los requisitos dados y le agreguen valor, de esta manera se podrá garantizar una cadena de producción más limpia, enfocada a la satisfacción del cliente, que en este caso son las mismas plantas, ya que ellas son las que reciben la buena gestión de fertilización utilizada y orientando a las buenas prácticas agrícolas.

2.3. Objetivos 2.3.1. Objetivo General Plantear un sistema de gestión integrado de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, decreto ley 1072 con el estándar Florverde en su capítulos 6 y 7 para la empresa Cultivos Casablanca SAS.

2.3.2. Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico del estado actual del cumplimiento de los requerimientos dados por el estándar Florverde en su capítulo 6 y 7 y ley 1072.



Planificar el SGI, bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 con el capítulos 6 y 7 del estándar Florverde y decreto ley 1072 Capitulo 6.



Establecer el control operacional del SGI en el área de MIRFE en cuanto al cumplimiento de los requisitos dados por las normas.

2.4. Marco de Referencia El sector floricultor colombiano tiene como principal característica ser el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales de Colombia, lo cual lo ha llevado a tener un importante reconocimiento internacional. Colombia exporta el 95% del total de su producción de flores cortadas, rosas y claveles principalmente y es el segundo exportador en el mundo, después de Holanda. (Sectorial, 2015), por esta razón existe la preocupación de cada vez buscar herramientas que permitan que la producción colombiana cumpla con cierta características que conquiste nuevos clientes a nivel mundial.

Un instrumento importante para el cumplimiento de los requisitos del cliente, son los sistemas de gestión integral ya que brindan múltiples herramientas para garantizar cada uno de los procesos llevados a cabo dentro de la empresa desde varios puntos importantes, es decir “los aspectos relacionados con el Aseguramiento de la Calidad del producto, que logre un incremento significativo en la satisfacción del cliente, tomando también en cuenta todas aquellas operaciones que se encuentran inmersas dentro de una sistema de gestión diseñado para lograr la prevención de la contaminación ambiental y el control efectivo de los riesgos de salud y seguridad ocupacional, logrando de esa manera la meta de convertirse en una empresa socialmente responsable” (SIG, 2014) .

Un sistema de gestión es una herramienta que permite que las organizaciones se tracen metas y objetivos a mediano y largo plazo y lograrlas de una manera ordenada, gracias a la implementación de diversas estrategias, como por ejemplo la gestión y optimización de los procesos, involucrando una serie de etapas ordenadas con el fin de llegar a un objetivo específico, ya que las normas ISO se basan en el ciclo PHVA, es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming; se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). Es común usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como en la red de procesos, la probabilidad de éxito es mayor. (Marin, 2014). El ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las desviaciones a los resultados esperados.

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden lograrse aplicando el concepto de PHVA en cualquier nivel de la Organización, y en cualquier tipo de proceso, ya que está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora del desempeño de los procesos. Es aplicable tanto en los procesos estratégicos de Alta Dirección como en actividades operacionales simples. El ciclo PHVA es un elemento fundamental en la mejora continua que buscan las organizaciones del siglo XXI, ya que brinda una visualización completa de proceso, desde su palnificación hasta la ejecución y los ajustes necesarios dados por el proceso, con le fin de llegar al objetivo planteado.

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores –ASOCOLFLORES- ha creado el programa Florverde Sustainable Flowers® como instrumento estratégico para promover la

floricultura sostenible con responsabilidad social, tanto empresarial como del sector. Florverde Sustainable Flowers ® propende por la adopción de buenas prácticas agrícolas, la minimización del uso de agroquímicos, la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, la calidad del producto y la responsabilidad gerencial.

La Certificación Florverde Sustainable Flowers®, otorgada por ICONTEC cuenta con el respaldo y la aprobación de ASOCOLFLORES en Colombia. El estándar Florverde Sustainable Flowers®, se encuentra actualmente homologado con la norma GLOBALG.A.P para Flores y Ornamentales, bajo la modalidad de esquema parecido (Resembling), con supervisión de FoodPLUS GmbH, quien representa legalmente el secretariado de GLOBALG.A.P con sede en Colonia, Alemania.

(Icontec, 2014).

La norma ISO 9001:2015 habla El compromiso y liderazgo de la alta dirección con el sistema de gestión de la calidad, donde debe responsabilizarse con la eficacia del sistema de calidad que se desea implementar, estableciendo para ello una política y objetivos compatibles con la dirección estratégica de la organización y lógicamente con el contexto de esta, para lo cual debe asegurarse que la política de calidad es adecuadamente comunicada, entendida y aplicada por parte de los integrantes de la organización, fomentando también el conocimiento del enfoque de procesos y asimismo la mejora continua. (SIG, 2014) involucrando de una manera mas concreta a la alta dirección en pro del mejoramiento de cada uno de los procesos, por otro lado y no menos importante, el compromiso y liderazgo con el cliente, para lo cual se debe asegurar que los productos y servicios que se ofrecen a los clientes de la organización, cumplan con todos los

aspectos legales aplicables así como los requisitos reglamentarios, a fin de generar la satisfacción del cliente con el producto o servicio prestado. (SIG, 2014). Adicional a este tema, en la actualización de la norma ISO 9001:2015 trae cambios muy importantes, aunque el más destacado es la incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad (Actualización, 2015).

Por otro lado la ISO 14001:2015 tambien sufrio una serie de cambio y actualizaciones que basicamente se refiere a la consideración que ahora se le tiene a la perspectiva del ciclo de vida, a la gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. (SIG, 2014) y en busca de que as organizaciones leguen a tener un seguimiento de todos los productos hasta su disposición final.

3. DESARROLLO 3.1. Diagnóstico del cumplimiento de los capítulo 6 y 7 del estándar Florverde e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el decreto ley 1072 de 2015

Cultivos Casablanca SAS es una empresa dedicada a cultivar flores tipo exportación de alta calidad; en la actualidad se trabaja con el fin de que los procesos sean eficientes y eficaces, de tal manera que la producción se lleve a cabo cumpliendo con los requerimientos del cliente, basados en estándares dados por el mismo, por tal razón el proyecto busca la integración de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el estándar Florverde en su capítulo 6 (Uso racional del agua) y capitulo 7 (Fertilización y manejo de suelos y sustratos), ya que de alguna manera los sistemas de gestión en los que

se basan las normas ISO, son trabajados sobre el enfoque por procesos al

que la empresa trabaja actualmente.

La empresa se certificó mediante el estándar Florverde en el año 2010, buscando garantizar que el producto final lleve un proceso de producción amigable con el medio ambiente y bienestar social. Esta certificación se debe actualizar anualmente, de tal manera que se garantice que efectivamente los procesos que se llevan a cabo estén cumpliendo con los requisitos dados por el mismo.

El plan quinquenal que está en vigencia actualmente en la organización, es un requisito dado por el estándar Florverde, por lo tanto es importante la generación de un plan que integre los sistemas de gestión desde calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y el estándar Florverde, en

busca de la mejora continua del proceso productivo, cumpliendo con los requisitos dados por las normas.

Para este estudio, se analizan los capítulos 6 (Uso racional del agua) y 7 (Fertilización y manejo de suelos y sustratos) del estándar en relación con las normas ISO 9001 y 14001 versión 2015 y el decreto 1072, con el fin de ver la correspondencia que existe entre las normas y de esta manera poder llevar a cabo una visualización de los requisitos que en la actualidad se están cumpliendo y que de alguna manera aplican para las normas ISO. En este momento, la empresa trabaja en busca de mejorar algunos de los procesos que no cumplen en su totalidad con los requisitos dados por el estándar, por tal razón las normas ISO aportarían herramientas necesarias para dar un cumplimiento total de los requisitos y orientando hacia una mejora continua gracias al sistema de gestión y apuntando hacia la satisfacción del cliente desde todos los aspectos.

3.1.1. Matriz de Correspondencia Normativa Para realizar el diagnostico (Anexo 1), se realizó una matriz de las correspondencias de cada uno de los requisitos dados por los capítulos 6 y 7 del Estandar Forverde con los requisitos de las normas ISO 9001 y 14001, adicional a esto se incluyó el decreto 1072, para tener en cuenta la legislación con respecto a los requisitos tratados y la salud y seguridad en el trabajo dados por el estado colombiano, garantizando que los requisitos legales aplicables se cumplan. Este diagnóstico da una perspectiva de la actualidad del cumplimiento de los requisitos por Cultivos Casablanca SAS y en donde se encuentran las falencias que pueden llegar a afectar el desarrollo de las actividades cotidianas. (Ver anexo 1)

En el diagnostico se puede evidenciar que en el proceso productivo es indispensable el uso del recurso hídrico de diferentes maneras, tanto para ejecutar la hidratación normal de las plantas como para realizar la fertilización de las mismas, ya sea por el sistema de riego por goteo o aspersores, como la utilización de bipoma, herramienta utilizada para hacer el riego directo de las plantas, lo que genera una serie de registros, formatos y documentación, requisitos para las normas ISO, y a su vez requisitos para el cumplimiento del estándar Florverde, lo que quiere decir que muchos de estos ya existen o se lleva un historial, permitiendo de esta manera interrelacionar las normas y poder aplicarlas de manera simultánea, logrando llegar a planear un sistema de gestión integrado, en pro de mejorar la calidad del producto final y garantizando que el proceso es amigable con el medio ambiente y cumple con los requisitos dados por la ley y las normas.

Al no cumplirse con los requisitos generales, es decir, al no contar con los sistemas de gestión, se puede evidenciar que en términos de la correlación en cuanto a la provisión de recursos tanto en términos de medio ambiente, calidad y el estándar Florverde exclusivamente esta dado al control de los consumos, ya que se lleva un registro de los consumos volumétricos y de captación de agua, pero no hay un desarrollo frente al sistema de gestión integral, porque este no existe, por tal razón se da un desarrollo frente a la infraestructura y consumo del recurso hídrico, mas no al de la gestión de los mismos recursos.

Por otra parte, en cuanto a la decisión de riego se toma bajo el método organoléptico, el cual se basa en la toma de muestras de suelo y la cantidad de humedad presente, que permite de alguna

manera saber en qué condiciones se encuentra la planta y determinar la cantidad de agua necesaria, buscando la adecuada hidratación de la planta, siendo un aspecto importante para los requerimientos del cliente y el buen uso del recurso hídrico a nivel ambiental.

Es importante mencionar que existen formatos de consumos de agua muy específicos para ciertas actividades dentro del proceso, donde se lleva acabo el control adecuado, pero no está especificado para cada una de las etapas del proceso productivo, lo que muestra que hace falta intervención por parte de la gestión de un sistema, que permita evaluar y documentar el consumo adecuado para cada una de las etapas, mostrando de esta manera un avance significativo en cuanto a los requerimientos del cliente y por supuesto a su satisfacción.

La empresa cuenta con estándares documentados para realizar cada una de las actividades bajo unos procedimientos dados por la empresa, lo cual permite llevar un registro del desarrollo de las actividades y tomar decisiones oportunas para que los procesos se lleven a cabo de la manera correcta y realizar mejoras continuas dentro de los mismos. Cultivos Casablanca SAS, está interesada en que cada una de las actividades que se realicen se hagan de la mejor manera.

El diagnostico (anexo 1) permite evidenciar que la empresa cuenta con información pertinente para la implementación del sistema de gestión integrado, ya que según la matriz del diagnóstico muchos de los requisitos dados por Florverde, lo que hace que la implementación se vuelva más dinámica y que los procesos fluyan de una mejor manera. Por otro lado se muestra que se debe realizar mejoras en la parte operativa, esto con el fin de dar cumplimiento de aspectos legales, otorgados

por las entidades correspondientes, ya que en algunos procesos por motivos solamente operacionales se están incumpliendo.

3.1.2. Matriz DOFA En la matriz DOFA (ver anexo 2) se pude evidenciar las oportunidades y las herramientas que se pueden utilizar dentro del proceso MIRFE de la empresa con el fin de realizar mejoras significativas que impactan directamente en la calidad del producto final e indirectamente en los impactos al medio ambiente. Cultivos Casablanca SAS cuenta con un sistema de riego por goteo, instalado en todos los bloques o invernaderos de la finca, permitiendo de esta manera monitorear y controlar la cantidad de agua y de fertilizante adicionado a las plantas. Este sistema se maneja desde un equipo de cómputo, donde se puede visualizar cada una de las válvulas ubicadas en cada uno de los bloques e invernaderos, manejándolas y programándolas de acuerdo a la necesidad de riego y de fertilización, esta es una herramienta tecnológica importante para el control que se puede aprovechar de una mejora manera. Con la implementación de nuevas tecnologías que complementen de alguna manera el sistema se podría lograr la disminución en algunos impactos generados en la actualidad, que se deben corregir de una manera manual y que muchas veces se presta para errores humanos o deficiencias en la operación.

En la parte económica, por ser una empresa que pertenece a un grupo empresarial, los recursos se manejan de acuerdo a ciertas evaluaciones de la junta directiva, lo que en ocasiones los tramites de vuelven demorados y puede que los proyectos no se ejecuten en el momento y con el tiempo que las mejoras se puedan evidenciar, causando que muchas de estas inversiones se vean afectadas

por diferentes factores externos. Por otra parte muchas de estas inversiones requieren grandes valores que hacen que los proyectos puedan tardar mucho más tiempo en ejecutarlos y muchas veces prefieren dar prioridad a proyectos más económicos y con resultados más rápidos.

En la parte legal y reglamentaria, la empresa cuenta con una concesión de agua dada por la CAR, organismo responsable de otorgar estas licencias, esta concesión lo que busca es que las empresas, en este caso productoras de flores, no excedan los consumos de agua sino por el contrario que busquen mecanismos de mejora, que permita ir disminuyendo los impactos, y de alguna manera controlar el consumo de los recursos naturales. Para este caso, la empresa por medio del sistema de riego por goteo, está buscando optimizar el recurso lo más que el proceso lo permita, sin afectar la calidad del producto y las necesidades de las mismas plantas, de esta manera no sobrepasa la concesión de aguas que se tienen en la actualidad y se garantiza el cumplimiento del requisito, tanto legal como para el sello Florverde.

Cultivos Casablanca es una empresa que busca brindar al trabajador un ambiente óptimo para su desarrollo, de ahí nace la certificación Florverde, la cual garantiza bienestar para todos sus empleados, por esta razón, busca que todas las labores que se realicen sea bajo los mas estrictos controles de seguridad y salud en el trabajo. En la actualidad, la empresa cumple con los requisitos dados por Florverde, pero que siendo un requisito, no son los sufrientemente rigurosos para la labor que se desarrolla dentro del proceso MIRFE, ya que se manipulan algunas sustancias químicas, las cuales pueden llegar a generar una lesión al trabajador, por esta razón se ve la importancia de la implementación del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad

y salud en el trabajo, ya que sería una herramienta valiosa al reunir los reuisitos dados por las normas ISO en cuanto a calidad y medio ambiente con las que ya se tienen como requisito de Florverde, sumando el requisito legal del decreto 1075 e 2015, donde obliga a las empresas a construir el sistema de salud y seguridad en el trabajo, siendo un apoyo para la gestión completa del proceso MIRFE, suministrando un valor agregado para todas aquellas personas que puedan intervenir en el proceso operativo.

Por otro lado, en la tabla No. 1, se muestra la variación de la cantidad de agua que entra al proceso y las salidas de la misma, con sus respectivas salidas y requisitos dentro del proceso, mostrando la manera que se lleva a cabo la aplicación al cultivo. Se evidencia que la empresa Cultivos Casablanca SAS cuenta con sistemas de riego eficientes para llevar la cantidad de agua necesaria dependiendo de la edad de la planta, garantizando que el sistema funcione de manera correcta y asegurando la hidratación de la misma. Con la planeación de un sistema de gestión integral de las normas ISO y el estándar Florverde, se puede llegar a garantizar que los procesos se lleven a cabo teniendo en cuenta los requerimientos dados tanto por el cultivo como por las normas, llevando un control y asegurando cada uno de los procesos, satisfaciendo de esta manera al cliente con flores cosechadas bajo altos estándares de calidad y amigables con el medio ambiente.

3.2. Planificación del SGI, bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 con el capítulos 6 y 7 del estándar Florverde y decreto ley 1072 Capitulo 6.

A continuación en la figura número 1, se muestra el mapa de procesos que maneja actualmente la empresa Cultivos Casablanca SAS.

Figura 1. MAPA DE PROCESOS DE CULTIVOS CASABLANCA SAS

El mapa de procesos de Cultivos Casablanca SAS es enfocado por procesos, cada una de las actividades se relaciona como un proceso que alimenta e influye directamente en el siguiente. Se encuentran en la parte superior el proceso gerencial y el proceso financiero, que son los encargado de la evaluación y el seguimiento a que todos los procesos misionales y de apoyo de lleven a cabo

de una manera adecuada, en cumplimiento de los requisitos legales aplicables y en pro del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización; por otro lado se encuentra el proceso misional, donde están ubicados cada uno de los procesos necesarios para obtener un producto conforme con las especificaciones del cliente, allí se encuentra desde la preparación del terreno donde se llevara a cabo las siembras, hasta la poscosecha, encargada de realizar la clasificación, el empaque y el almacenamiento del producto terminado.

Por último, en la parte inferior se encuentran los procesos de apoyo (gestión humana, sistemas, suministros y mantenimiento), que como su nombre lo indica son los encargados de brindar la herramientas necesarias para que la operación se realice sin ningún inconveniente. Con la implementación de las normas ISO es importante destacarlo en el mapa de procesos de la empresa, ya que esto asegura que los procedimientos se llevan a cabo de una forma seria y controlada por la organización y facilita ver a los clientes el compromiso de la misma por el cumplimiento de los requisitos y la responsabilidad que se tiene con el medio ambiente y con los mismos operarios en cuanto a darles una seguridad en el desarrollo de su trabajo.

En cuanto a la misión y la visión se proponen las siguientes, ya que en la actualidad al no tener un sistema de gestión integrado con las ISO, no se están teniendo en cuenta aspectos ambientales ni se SYSO:

MISIÓN Producir y comercializar flores frescas cortadas de exportación, dentro de unos costos de producción y distribución competitivos con: Calidad consistente en nuestros productos servicio superior a nuestros clientes; ASEGURANDO: Filosofía del trabajo centrada en el desarrollo integral de nuestra gente Responsabilidad social y ambiental Garantizado el desarrollo sostenible de la competencia y del sistema

VISIÓN Cultivos Casablanca SAS en un equipo de trabajo proyectado hacia el futuro, como una empresa nacional e internacional valorada como la mejor opción de socio en la industria, por la seriedad en los negocios, por el nivel de confiabilidad en nuestros compromisos y por la consistencia y calidad de nuestros productos, enfocada a desarrollar y mantener una relación de largo plazo con nuestros clientes, proveedores, accionistas y empleados.

POLITICA INTEGRADA La empresa Casablanca SAS se compromete a mantener y mejorar continuamente su Sistema Integrado de Gestión, cumplir con la legislación nacional vigente y los convenios ratificados aplicables en aspectos Laborales, Sociales, Ambientales y de Seguridad y otros requisitos a los que se quiera acoger voluntariamente.

Intenciones para la Gestión de Calidad



Entregar a los clientes las mejores flores, de altísima calidad, producidas bajo altos estándares



Implementar, mantener, proteger y controlar el proceso de exportación



Brindar lo mejor en servicio al cliente y cumpliendo de sus necesidades y expectativas



Intenciones para la Gestión Ambiental



Racionalizar el consumo de materias primas e insumos con el fin de preservar los recursos naturales como son: agua, suelo



Manejar responsablemente los agroquímicos y fertilizantes



Disponer eficiente y amigablemente los residuos orgánicos, inorgánicos, peligrosos



Intenciones para la Gestión de Salud y Seguridad



Promover un ambiente de trabajo seguro, fomentando el mejoramiento permanente de bienestar, salud y calidad de vida de cada uno de los colaboradores



Trabajar por el desarrollo de procesos seguros mediante el control y prevención de peligros y riesgos



Prevenir y minimizar los riesgos de Intoxicación, Químicos, Ergonómicos y Psicosociales TABLA No. 1

DIRECTRIZ POLÍTICA CALIDAD

OBJETIVO

Entregar a los clientes las mejores flores, Incrementar la productividad de los lotes de altísima calidad, producidas bajo altos sembrados, mediante un riego conforme. estándares Proporcionar a los clientes el mejor producto de flores frescas de exportación Implementar, mantener, proteger y Garantizar a los clientes el mejor manejo a los controlar el proceso de exportación productos en su transporte Reducir el número de productos no conformes

Satisfacer los requisitos de nuestros Evaluar la satisfacción de clientes con un resultado clientes. del 80% Aprovechar al máximo las áreas destinadas para la siembra y producción de los productos.

Realizar prácticas de recuperación de los suelos, con el fin de mantenerlos en optimo estado Racionalizar el consumo de materias Disminuir el consumo de agua en el proceso MIRFE primas e insumos con el fin de preservar Reducir al máximo la generación de vertimientos los recursos naturales como son: agua, Garantizar la implementación de productos suelo químicos amigables con el medio ambiente Aumentar la utilización de productos orgánicos para la fertilización de los lotes.

Manejar responsablemente los Controlar las cantidades de agroquímicos y agroquímicos y fertilizantes fertilizantes utilizados en cada uno de los lotes Trabajar por el desarrollo de procesos Tener máximo un incidente laboral al semestre para seguros mediante el control y prevención el 2017 por cada proceso de peligros y riesgos Cumplir con Proceso de Inspecciones Cumplir con el uso los elementos de protección personal Prevenir y minimizar los riesgos de Cumplir con el uso los elementos de protección Intoxicación, Químicos, Ergonómicos y personal Psicosociales Implementar el uso de productos biológicos para el manejo del cultivo

3.3. Implementación del control operacional del SGI en el área de MIRFE en cuanto al cumplimiento de los requisitos dados por las normas.

3.3.1. Caracterización del proceso MIRFE (Manejo integrado de riego y fertilización) En el anexo 8 se puede ver la caracterización del proceso MIRFE (Manejo integrado de riego y fertilización) que se lleva a cabo dentro de Cultivos Casablanca SAS, ya que este punto del proceso productivo es en donde se basa el desarrollo de este proceso, puesto que es aquí donde se utiliza la mayor cantidad del recurso hídrico de la finca y además es el punto de partida tanto del capítulo 6 como el 7 del estándar Florverde.

El MIRFE es un proceso que exige conocer muchos factores alrededor de las condiciones externas de las plantas y del suelo, importantes para entender el proceso, por ejemplo la textura, densidad, infiltración, porosidad, consistencia, conductividad y tipo de suelo, ya que esto permite de alguna manera saber que puede llegar a pasar de acuerdo a situaciones específicas que afectan directamente la hidratación y fertilización de las misma planta y que al final perturba la calidad del producto final. En la caracterización del proceso, se evidencian dos actividades que van paralelamente, el riego y la fertilización, ya que no necesariamente el riego se debe hacer con fertilizantes, sino que en ocasiones las plantas solo necesitan cierta cantidad de agua dada por diferentes instrumentos y las diferentes necesidades de las mismas. Por otra parte es importante mencionar que a las plantas hay que analizarlas químicamente, con el fin verificar si tienen los niveles de nutrientes requeridos para las edad de la misma, si es el caso, quiere decir que la formulación que se está utilizando en la fertilización está dando resultado y que probablemente va

hacer un producto conforme, cumpliendo con las especificaciones dadas por el cliente, de lo contrario se tendrá que tomar otro tipo de decisiones con el fin de mejorar la nutrición de la planta.

Por otro lado se encuentran las matrices relacionadas con calidad, medio ambiente y SYSO. En la matriz de calidad Anexo 4, se evidencian ciertos controles que garantizan que la operación se lleve a cabo de una manera correcta, donde no se cometan errores que puedan inferir directamente en la conformidad del producto final. Estos controles van desde las condiciones iniciales del suelo antes de realizar la siembra, como la preparación y la aplicación de la mezcla de fertilizantes en el sistema de riego por goteo, lo que permite realizar la actividad en cada una de las plantas específicamente, garantizando que el producto actué donde tiene que actuar y los nutrientes se puedan absorber por la planta de una manera apropiada.

En el anexo 5, se puede ver la matriz medioambiental con las actividades realizadas en el proceso MIRFE, donde se evidencia que el mayor impacto es ocasionado es por la hidratación a las plantas en todo el proceso de crecimiento, ya que se requieren grandes cantidades y que finalmente, así sean llevadas por riego por goteo se generan vertimientos que pueden llegar a afectar el medio ambiente. Por otro lado, los residuos de fertilizantes y productos químicos utilizados en el proceso, provocan vertimientos y alteraciones a las condiciones normales del suelo, cambios bruscos de pH y conductividad, por lo cual van generando un desgaste del suelo y por ende la utilización de productos que puedan nivelar las condiciones del mismo, incrementando costos de producción y como ya se mencionó, cambios bruscos en las condiciones fisicoquímicas de suelo.

Por otro lado en el anexo 6, se muestran las actividades que se llevan a cabo durante el proceso MIRFE y un análisis de los riesgos para la salud de los operadores, presentes en el desarrollo de las mismas, ya que muchas de las actividades pueden llegar a afectar drásticamente la seguridad y la salud de cada uno de los operadores, por esto, es importante el cumplimiento del requisito 7.13 de la norma florverde, donde se indica la formación y capacitación de los operadores en la correcta manipulación de los fertilizantes utilizados en el proceso, ya que bien o mal son productos químicos, que si en algún momento se manipulan de manera incorrecta pueden afectar la salud de la persona.

También hay riegos ergonómicos y físicos, básicamente dados por el tipo de trabajo que se realiza, ya que debe hacer grandes caminatas en temperaturas altas y bajas, la manipulación de mangueras, con las cuales deben recorrer los lotes completos, ya sea con solo agua hidratante o en casos con formula fertilizante.

En el anexo 7, se encuentra un procedimiento, donde se especifica cada una de las actividades dentro del proceso MIRFE, dando una breve explicación del porque es importante el desarrollo adecuado de la actividad. También se encuentran dos formatos, los cuales son de gran importancia dentro del proceso, ya que brindan información acerca del estado actual en el que se encuentra el proceso, según la edad de la planta y las ultimas fórmulas de fertilización aplicadas, el grado de humedad del lote, con un mapa de cada uno de los invernaderos, que da una visión de lo que está ocurriendo en cada uno de los lotes. En el archivo, también se encuentran dos puntos de controles (Grado de humedad y aplicación de fórmula de fertilización), estos dos puntos de control son de

gran importancia, puesto que de estos factores son fundamentales en el desarrollo de la planta y la conformidad del producto final.

Los puntos de control dados en los anexos 3, 4, 5, 6 y 7, ayudan al Jefe MIRFE a tomar decisiones importantes dentro de cada una de las actividades, pudiendo identificar el instrumento con el cual se deben realizar las fertilizaciones, cantidad de agua que necesita la planta y el grado de humedad del lote, información importante dentro de las actividades del proceso MIRFE, que de alguna manera dan una perspectiva de lo que está ocurriendo en el proceso o puede llegar a pasar, y los más importante que tipo de decisiones debe tomar en casos puntuales con el fin de dar cumplimiento, ya sea a los requisitos dados por la norma Florverde o las normas ISO.

PLAN DE ACCIÓN De acuerdo a la información general, se evidencia que el proceso MIRFE en un cultivo de flores tipo exportación tiene gran influencia en la conformidad del producto terminado, ya que este se encarga de brindarle los nutrientes necesarios a la planta para su correcto crecimiento y desarrollo, de cual depende el aspecto y la vida en florero de las mismas.

En el Anexo 9, se puede ver las cantidades de agua utilizadas durante todo el proceso productivo en cada una de las actividades necesarias para lograr una planta conforme con las especificaciones del cliente, lo que muestra que el uso de agua es bastante crítico en los procesos MIRFE (Manejo integrado de riego y fertilización) y MIPE (Manejo de plagas y enfermedades), lo cual evidencia que se deben tomar acciones de mejora en cada una de las áreas.

Estas acciones pueden verse relacionadas con el seguimiento y control de las actividades que se llevan a cabo dentro de los procesos, ya que esto permite ver de alguna manera más a fondo lo que puede estar generando desperdicios de agua y por lo tanto haciendo que los fertilizantes y productos no lleguen de la manera más adecuada a las plantas, generando al final de proceso productos no conformes e insatisfacción del cliente.

Con la implementación de un sistema de gestión integrado permitiría establecer controles óptimos para cada uno de los procesos, que permitan evidenciar los posibles errores y falencias que se tiene y poder atacar el problema desde la raíz, dando como resultado cambios y progresos, buscando una mejora continua de los procesos.

4. CONCLUSIONES 

En el diagnostico se evidencia el cumplimiento de la empresa CULTVOS CASABLANCA SAS en todos los requisitos dados por el estándar Florverde en los capítulos 6 (Uso racional de agua) y el capítulo 7 (Fertilización y manejo de suelos y sustratos), ya que la última revisión que se realizo fue en el mes de Julio del presente año, donde se avala el cumplimiento de los requisitos dados por el estándar. Por otro lado, se ve como las normas ISO hacen un aporte importante en aclarar algunos temas, por ejemplo la importancia de la documentación de todos aquellos resultados obtenidos en los últimos años en cuanto al comportamiento de los suelos, ya que de alguna manera este histórico puede ayudar en la toma de decisiones correctas dentro del proceso de producción.

Por otro lado se evidencia la importancia dentro de todo el proceso de la implementación del sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, para este caso el decreto 1072 en su capítulo 6, es decir, que aun sabiendo que este decreto determina que por ley cada una de las empresas deben montar su sistema de gestión, por lo cual es importante resaltar que se complementan bien con los requisitos dados por la norma florverde y hace que el desarrollo del sistema de gestión SYSO se lleve a cabo mediante la base de los requisitos dados por la norma.

De igual manera se recomienda que para el capítulo 7 (fertilización y manejo de suelos y sustratos) de la norma Florverde, se tengan en cuenta los riegos presentes en la preparación de la mezcla de la fórmula de fertilización, ya que la norma no tiene en cuenta el riego en el cual se encuentran los trabajadores al estar expuestos a productos químicos que manipulados de manera incorrecta pueden generar grandes afectaciones a la salud del personal operativo. Para el caso del riego por goteo, tener en cuenta en el mantenimiento de la infraestructura que también se está teniendo contacto con productos químicos.

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En cuanto a la planificación, se plantea una política donde integra calidad, medio ambiente y SYSO, de esta manera se espera que la organización trabaje en pro del mejoramiento continuo y con una misión que involucre estos mismos aspectos, teniendo en cuenta cada uno de los procesos comprendidos en los capítulos 6 y 7 de la norma florverde, de esta manera se garantizara la calidad del producto terminado, con altos estándares de calidad, siendo amigable con el medio ambiente y cuidando la salud de cada uno de las personas operativas dentro de los procesos.

Se debe tener en cuenta que la visión propuesta en este documento, busca que la empresa y que lo procesos mismos vayan evolucionando en pro de la mejora continua, generando mejores ingresos y mayor rentabilidad al negocio, ya que un sistema de gestión de alguna manera debe proporcionar resultados positivos a los proceso, disminuyendo desperdicios y productos no conformes.

De igual manera se recomienda la planificación del sistema de gestión integrado con calidad, medio ambiente, SYSO y Florverde con cada uno de los capítulos de la norma, puesto que se podrían visualizar mejores resultados, desde todos los procesos realizados dentro de la empresa.

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En el establecimiento de los controles operacionales para los dos capítulos trabajados de la norma Florverde en este documento, se puede evidenciar que en todas las actividades realizadas en cada uno de los procesos impactan positiva o negativamente en el medio ambiente, por lo tanto, se deben proponer nuevas técnicas, donde se involucren actividades de recuperación y manejos adecuados de los suelos, teniendo en cuenta que el producto que se maneja es de ciclo corto y que los cambios bruscos en las condiciones fisicoquímicas del suelo afectan directamente en el porcentaje de no conformidad de producto terminado.

Por otro lado, la calidad con la que se realicen las actividades de riego y fertilización, influyen directamente en el resultado del producto final (textura, grosor, color de follaje de la planta), siendo de suma importancia los controles operacionales, garantizando que las actividades se lleven a cabo

de la manera adecuada, respetando y cumpliendo los procedimientos dados por la organización, de esta manera se puede controlar la no conformidad en producto terminado.

En cuanto a SYSO, el decreto 1072 busca el cumplimiento de las organizaciones a nivel nacional de ciertos parámetros que garanticen la protección de los operadores en cada una de las actividades que puedan desarrollar y por otro lado la norma florverde, busca que los procesos aseguren la protección de los mismos. Por esta razón se puede evidenciar que desde el sistema de gestión integrada se cumple a cabalidad con la propuesta gubernamental. Cabe mencionar que cada vez que la organización haga la implementación de un nuevo procedimiento para la ejecución de las actividades, se debe evaluar las condiciones inseguras y que puedan llegar a afectar o poner en riesgo la vida de los operadores.

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la implementación del sistema integrado de gestión teniendo en cuenta los 15 capítulos de la norma Florverde, ya que se demuestra que brinda herramientas importantes para el control de un proceso productivo de flores frescas.

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Las herramientas realizadas en el desarrollo de este proyecto, son una guía importante para la ejecución del sistema de gestión integrado en la empresa cultivos Casablanca SAS, gracias a que se tiene en cuenta los procesos desarrollados dentro de la misma, por ende se pueden utilizar como base para el inicio de la implementación.

6. ANEXOS 

Anexo 1 (Diagnostico del estado actual del cumplimiento de los requisitos en la empresa Cultivos Casablanca SAS)

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Anexo 2 (DOFA)

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Anexo 3 (Caracterización del proceso de la empresa Cultivos Casablanca SAS)

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Anexo 4 (Matriz de calidad)

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Anexo 5 (Matriz ambiental)

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Anexo 6 (Matriz SYSO)

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Anexo 7 (Procedimiento MIRFE)

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Anexo 8 (Diagrama de flujo de proceso MIRFE)

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Anexo 9 (Consumos de agua en el proceso)