revisi贸n del PROGRAMA MARCO del Consorcio Mercat de les Flors Centro de las Artes de Movimiento para el per铆odo 2007-2011 actualizaci贸n: septiembre de 2009
Índice Antecedentes y finalidades del Consorcio
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Bases conceptuales del proyecto
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Actividades que se realizan
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Revisión de los objetivos para el período 20072011
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Evolución del organigrama
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Proyectos de inversiones
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Indicadores 2003-2009
pág. 15
Evolución del plan económico y financiero
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Antecedentes y finalidades del Consorcio El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Cultura expresaron, a partir de un convenio firmado por las tres instituciones en mayo de 2006, la voluntad de participar conjuntamente en dar una nueva orientación al Mercat de les Flors para constituirlo en el Centro de las Artes de Movimiento. Con este fin se acordó la forma jurídica de un Consorcio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, al que el Ministerio de Cultura contribuye, participando en su financiación. La Constitución del Consorcio tuvo lugar el 14 de junio de 2007. Este centro aspira a ser una referencia de la danza contemporánea y de todas aquellas manifestaciones escénicas basadas en el movimiento. En términos de agilidad en la gestión, el Consorcio Mercat de les Flors - Centro de las Artes de Movimiento es una entidad de derecho público presidida por el Alcalde de Barcelona, con una estructura jurídica propia que le otorga plena capacidad para obrar para el cumplimiento de sus finalidades. El Consorcio tiene como objeto gestionar el funcionamiento y las actividades del equipamiento escénico del Mercat de les Flors y procurar que este centro consiga las finalidades siguientes: •
Ser un centro de referencia en su ámbito en Catalunya y el Estado Español y situarse en la escena internacional de espacios dedicados a las artes escénicas
•
Ser un centro para la investigación, producción, creación y difusión de la danza, las artes de movimiento y otras artes similares
•
Ser un espacio motor y punto de encuentro de propuestas para el fomento de las artes del movimiento
•
Ser un espacio de soporte para la consolidación de compañías de calidad y de público para la danza y otras artes similares, actuando con diversos agentes y equipamientos del territorio estatal e internacional
•
Trabajar en red con otras instituciones culturales en los ámbitos de la creación y el pensamiento
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Bases conceptuales del proyecto El proyecto conceptual base del Mercat de les Flors como Centro de las Artes de Movimiento se apoya en cuatro pilares:
Centro de Arte
Movimiento
Públicos
Trabajo en red
Centro de Arte: para estar atentos a la creación del entorno, dejando espacios para los procesos de creación, nuevas ideas, para jóvenes creadores. La creatividad necesita espacio, tiempo y recursos y unos espacios de presentación con contextos adecuados. Se apoya también el debate, la organización de encuentros, congresos, las publicaciones y el archivo documental. Movimiento: para trabajar con un concepto de danza abierto, contemporáneo, siguiendo las direcciones propuestas por artistas a los que les es difícil mantener categorías de segmentos o sectores, mezclando lenguajes a fin de hacer llegar su mensaje. Buscamos un equilibrio entre tendencias y sensibilidades y un diálogo con otras disciplinas Públicos: haciendo una activa política de trabajo con los públicos y con el entorno social, un trabajo comprometido con nuestro tiempo y una labor pedagógica constante de enlace entre pasado, presente y futuro. Las acciones se basan en una programación de danza constante, una interacción con el mundo educativo y la organización de actividades paralelas y de fidelización de público. Progresivamente incorporamos el trabajo social y comunitario a través de la danza. Trabajo en red: como espacio público, nuestra obligación es establecer relaciones con otros agentes de nuestro entorno siendo sensibles a otras propuestas tanto de espacios públicos como de estructuras independientes. Procuramos promover la danza en otros espacios, dialogar con festivales, redes y circuitos y participar en diversas comisiones de asesoramiento.
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Actividades que se realizan Los estatutos aprobados ya establecen la misión del Mercat de les Flors como Centro de las Artes de Movimiento y definen bien el tipo de actividades que realizará para alcanzar sus objetivos, que se desarrollan a partir de cinco ejes: 1- Exhibición y difusión 2- Creación y experimentación 3- Formación de públicos 4- Pensamiento, investigación y documentación 5- Acción territorial En cuanto a las actividades de exhibición y difusión, proponemos una programación de espectáculos de grande, mediano y pequeño formato con una estructura de temporada estable de septiembre a junio. Casi la mitad de ellos son coproducciones nacionales e internacionales con la finalidad de activar el tejido creativo, siempre a partir de colaboraciones que establecemos con otros centros productores cómplices. Existen también espacios para partenariados acogiendo actividades como festivales, programaciones paralelas y a veces comisariando ciclos a artistas. Existe una línea específica de programas familiares y proyecto de producciones propias en el futuro A veces el formato es becas o residencias nacionales o internacionales, otras veces premios o un acompañamiento más personalizado, pero siempre debemos inventar maneras de incentivar la creación y la experimentación. Los ciclos específicos con espacio para el riesgo y la equivocación o el acierto dan un contexto más adecuado para la presentación de estos trabajos y el impulso a jóvenes creadores. Seguramente en la formación de públicos es donde estamos realizando más esfuerzos a fin de ampliar el reconocimiento social de la danza dando herramientas de comprensión y de disfrute. Creemos también que una de las colaboraciones importantes que puede hacer nuestro centro es la de establecer puentes entre arte y sociedad y aprovechar las potencialidades de la danza como herramienta educadora y transmisora de valores. A partir de la organización de cursos, talleres, programas escolares etc. Queda por promover iniciativas como danza en familia, trabajos comunitarios, danza y salud entre otros. En lo que se refiere a las actividades relacionadas con el pensamiento y la documentación, sin duda son importantes las diferentes líneas de publicaciones ya iniciadas así como la organización de congresos y espacios de intercambio entre profesionales. Esperamos poder abrir en un futuro un centro de documentación de danza permitiendo el acceso directamente en nuestras instalaciones o vía Internet de todos nuestros fondos acumulados en los 25 años de historia del Mercat. Con una constante presencia en fórums de opinión, reuniones con programadores, política de coproducciones y convenios específicos, la acción territorial es permanente e intenta contribuir a las misiones de espacio motor y trabajo en red que especifican los estatutos.
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Revisión de los objetivos para el período 2007-2011 Según constan en el programa marco se habían propuesto lo siguientes objetivos para conseguir en el año 2011: Objetivos estratégicos 2007-2011 • Consolidar la identidad del Mercat como centro de las artes de movimiento •
Ejercer de Centro Nacional, como espacio de referencia de ayuda a la estructuración del sector de la danza y su proyección internacional
•
Tejer una red con el territorio y hacer producciones propias en complicidad con otros agentes
•
Favorecer la mayor presencia de la danza en los medios de comunicación
Objetivos de actividad 2007-2011 • Consolidar un calendario de eventos ligado con el entorno •
Doblar el número de propuestas de actividad anuales (de 250 a 500)
•
Aumentar el prestigio y la presencia de creadores locales
•
Iniciar una línea propia de publicaciones en papel y audiovisual
•
Potenciar el archivo documental y hacer accesible el fondo audiovisual
Objetivos de públicos 2007-2011 • Aproximarse a los 100.000 usuarios •
Fidelizar diversos segmentos de públicos
•
Aumentar el público Joven
•
Estabilizar un programa escolar para primaria y secundaria
•
Elaborar programas específicos para las universidades
•
Potenciar el hecho de disponer de conexión a Internet 2
Objetivos de inversiones 2007-2011 • Recuperar el edificio como elemento patrimonial •
Introducir adelantos tecnológicos en el escenario para mejorar la eficacia y la seguridad
•
Trabajar el edificio para que sea un espacio relacional
Objetivos económicos 2007-2011 • Doblar en cuatro años los ingresos propios •
Tender a destinar el 50% del presupuesto a actividad
•
Contratar nuevo personal según ratio de eficacia
•
Reducir el gasto en producción externa
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A los dos años de iniciar el proyecto y a la mitad del período fijado, nos paramos a realizamos un análisis de la consecución de los objetivos 07-11 observando también las variaciones en algunos parámetros:
Revisión de los objetivos estratégicos •
Consolidar la identidad del Mercat como centro de las artes de movimiento
•
Ejercer de Centro Nacional, como espacio de referencia de ayuda a la estructuración del sector de la danza y su proyección internacional
•
Tejer una red con el territorio y hacer producciones propias en complicidad con otros agentes
•
Favorecer la mayor presencia de la danza en los medios de comunicación
•
A partir de una mayor definición de la programación y el cambio de imagen, se consigue la consolidación de la identidad del Mercat como Centro de las Artes de Movimiento.
•
El Premio Nacional de Cultura 2008 de la Generalitat de Catalunya en el apartado de danza es un importante reconocimiento en la creación de identidad para el Mercat.
•
Participación en la elaboración de planes estratégicos para la danza a nivel de ciudad de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Cultura.
•
Convenio y actividades con casi todas las estructuras y asociaciones vinculadas con la danza.
•
Vinculación con la Red de Teatros y con otras estructuras en sus estrategias de creación de públicos para la danza y de difusión de compañías de calidad.
•
Coproducciones con teatros y estructuras de todo el estado español tejiendo una red de complicidades.
•
Con actividades como Mov-s en Barcelona 07, Galicia 08 o Madrid 2010 se pretende participar en la estructuración del sector de la danza y su proyección internacional
•
En mayo de 2009 se constituye formalmente en el Mercat la ‘Asociación europea de Casas de Danza’ (EDN), de la cual formamos parte y estamos en la Junta directiva
•
El Mercat forma parte de diversos proyectos Europeos: IDEE, Circle Around, Ddance, Pressi-dances, Images.Med con partenariados en la mayoría de países europeos. También es miembro de la asociación IETM
•
A partir de proyectos como Interferencias, Retratos coreográficos, etc se favorece la mayor presencia de la danza en los medios de comunicación.
•
Como reto para el período 2010-2011 hacer producciones propias en complicidad con otros agentes.
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Revisión de los objetivos de actividad •
Consolidar un calendario de eventos ligado con el entorno
•
Doblar el número de propuestas de actividad anuales (de 250 a 500)
•
Aumentar el prestigio y la presencia de creadores locales
•
Iniciar una línea propia de publicaciones en papel y audiovisual
•
Potenciar el archivo documental y hacer accesible el fondo audiovisual
•
La colaboración con festivales diversos a lo largo del año y el comisariado a diferentes artistas marca un calendario de eventos a lo largo del año. Festival IDN, Festival LP, Festival Grec están ya en la programación. Aún así, la inestabilidad de algunos de ellos dificultan esta relación
•
Se mantiene un índice de representaciones de 60 espectáculos por temporada con una media de 3 funciones. Se amplían notablemente las propuestas de actividades educativas a diferentes niveles: master-class, conferencias, exposiciones. En la temporada 2008-2009 se contabilizan cerca de 250 espectáculos y actividades dentro del recinto del Mercat. La grada actual dificulta poder ampliar este número. Se han iniciado diversas líneas de actividad en otros espacios (ciclo en el Museu Picasso, Bibliotecas, Sant Andreu Teatre) o también en Internet que no hemos contabilizado.
•
En la temporada 2007-2008 se decide reducir el aforo de la Sala MAC, de 660 a 440 espectadores, para dar más agilidad a la sala y así aumentar la actividad. Se crea además la Sala Bcstx (situada detrás del escenario) donde se organizan ciclos de creadores jóvenes y presentan trabajos en formatos diferentes del escénico-frontal.
•
Dentro de la programación se consigue mantener un equilibrio entre programación internacional y nacional con el esquema de 40% creadores residentes en Catalunya, 20% en el resto de España y un 40% Internacionales. Las cifras de público para creadores españoles aumentan significativamente.
•
Diferentes líneas de publicaciones: Revista en Moviment, Libro Mov-s, Cuerpo de Letra (junto con Universidad de Alcalá, Centro coreográfico Galego y Institut del Teatre).
•
En las publicaciones audiovisuales destacan el proyecto Interferencias y Retratos coreográficos. Para otoño 2009 saldrá la colección de DVD pedagógicos Dan Dan Dansa
•
Ampliación constante de los fondos. En la actualidad unos 3.000 DVD, de los cuales la mayoría son de danza. Utilización del fondo audiovisual para ‘Contextos, acompañamiento de los espectáculos en el mercat. La empresa Docunet entrega en julio de 2009 un análisis de diferentes centros de documentación en danza con propuestas para clasificar el fondo del mercat. En el año 2008 constan 50 consultas realizadas para diversos tipo de investigaciones. Se está estudiando hacerlo accesible a través del CBUC, pero el Centro de Documentación está aplazado por un tema de espacios y costes.
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Revisión de los objetivos de públicos •
Pasar de 50.000 hasta 80.000 usuarios
•
Fidelizar diversos segmentos de públicos
•
Aumentar el público Joven
•
Estabilizar un programa escolar para primaria y secundaria
•
Elaborar programas específicos para las universidades
•
Potenciar el hecho de disponer de conexión a Internet 2
•
En número total, la temporada 2008-2009 cierra con 46.552 usuarios de actividades propias. Eso significa que estos usuarios responden a la misión y a los objetivos del Consorcio. La ampliación de la cifra de usuarios queda condicionada en gran parte al plan de inversión y a las reformas que se quieren hacer, pero con el presupuesto, los recursos humanos y la sala actual no es asumible.
•
Se alcanza la cifra del 72% de ocupación para la programación propia en la temporada 2008-2009, un 74,8% si miramos solamente espectáculos de danza
•
En la temporada 08-09 se inicia una política propia de abonados que significa que del 10% en la temporada anterior se pasa al 21%. En total 1.055 abonados.
•
Queda pendiente para la temporada 2009-2010 la realización de un nuevo estudio de públicos para estudiar el perfil de esos públicos. El aumento de las actividades familiares nos hace pensar en que ese segmento ha aumentado significativamente
•
En la temporada 2008-2009 participan 36 escuelas de las actividades que ofrece el Mercat, casi 3.000 niños
•
En la web se contabilizan 162.000 visitas, 9.471 personas suscritas al boletín electrónico y 986 fans en el Facebook
•
En esta temporada ya se han propuesto programas para primaria (Dan Dan Dansa), para secundaria (Ballem una peli) y para parvularios. En la próxima temporada se inician nuevos ciclos de conferencias entorno a la historia de la danza (Centdanses) para público adulto con la intención de elaborar un programa de interés para Universidades. Estos cursos sobre historia de la danza se desarrollarían en las diferentes universidades a través de Internet 2.
•
Se han hecho diversas experiencias con Internet 2: transmisión de un espectáculo de danza tradicional desde Seúl, concierto de DJ dentro del festival Art Futura y transmisión del espectáculo de Marcel·lí Antúnez a través de la Anella Cultural.
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Revisión de los objetivos de inversiones •
Recuperar el edificio como elemento patrimonial
•
Introducir adelantos tecnológicos en el escenario para mejorar la eficacia y la seguridad
•
Trabajar el edificio para que sea un espacio relacional
•
Después de asegurar una parte de la financiación y elaborar los proyectos, la primera fase importante de las obras de rehabilitación se inicia en septiembre de 2009 con diferentes mejoras sustanciales. Se refuerza el edificio, se cambia el techo técnico ampliando prestaciones y seguridad y se construye la nueva sala C con un aula para ensayos y actividades pedagógicas.
•
En el 2010 se realizarían las instalaciones de electricidad, reforma de camerinos y equipamiento de la sala C, almacén y parte del proyecto esceno-técnico
•
Se han acabado los diseños conceptuales de los proyectos básicos de la fase A (2009-2010) y de la fase B
•
Resta pendiente de financiación la fase B que incluye la reforma de los espacios relacionales, oficinas, bar, las paredes exteriores, construcción del centro de documentación y buena parte del equipamiento escénico y audiovisual
Revisión de los objetivos económicos •
Doblar en cuatro años los ingresos propios
•
Tender a destinar el 50% del presupuesto a actividad
•
Contratar nuevo personal según ratio de eficacia
•
Reducir el gasto en producción externa
•
Los ingresos propios pasan de 259.575 en el 2007 a 464.339 en el 2009. Por tanto, el ritmo de aumento de ingresos propios es muy positivo.
•
Se mantiene el esquema de destinar el 50% del presupuesto a actividad, aunque se desearía que después de las reformas pudiera ahorrarse en gastos de producción y destinar los recursos a las propuestas artísticas y educativas. En cuanto a programación exclusivamente se destina en el 2009 la cifra de 1,6 millones de euros
•
Se ha seguido el esquema de contratación de recursos humanos aunque a un ritmo más lento del previsto debido a la variación entre las aportaciones previstas y las reales. Se mantiene entorno a un 30% del presupuesto global, superior al previsto debido a la caída de las aportaciones públicas.
•
El presupuesto del año 2009 es considerablemente más bajo del previsto inicialmente en el programa marco por la disminución de las aportaciones de las tres administraciones. Esa cifra condiciona la valoración y la lectura de los objetivos y las actividades propuestas en el programa marco
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Evolución del organigrama En el momento de la creación del consorcio y siguiendo los estatutos, todo el personal adscrito al Consorcio procedente de cualquiera de las entidades consorciadas mantiene el régimen jurídico que tenía anteriormente y conserva todos los derechos adquiridos de los que disfruta en el momento de la incorporación al Consorcio (Artículo 19 de los estatutos). En este período se ha estabilizado el propio organigrama, completando la regulación de todos los puestos de trabajo e iniciando la ampliación prevista en el programa marco. No obstante, la variación en las hipótesis de crecimiento en los presupuestos planteadas, ha ralentizado el proceso de nuevas incorporaciones y hecho variar algunas de las hipótesis iniciales. También el retraso en la ejecución de las obras de inversión ha ralentizado algunas incorporaciones. Dirección
Departamento de contenidos
Departamento de producción
Departamento de comunicación
Departamento de administración
Se ha seguido el esquema previsto en el programa marco a partir de las siguientes prioridades: • • • • •
2007 2008 2009 2010 2011
Mejorar el departamento de producción Aumento de actividad y nuevos programas Obtención de más recursos propios Efectividad del equipamiento (25 años de la inauguración) Consolidación y estabilización del personal y del proyecto
Esta previsión ha sido variada al cambiar las hipótesis de ingresos con una reducción en las nuevas incorporaciones en el año 2009.El esquema de número de personas presentado en el programa marco era el siguiente: Previsto en el Plan de actuación 2007 2008 2009 2010 2011 26 31 36 40 40 Real 2007 26
2008 31
2009 32
2010 32
El plan de recursos humanos que se ha ido ejecutando corresponde exactamente con las previsiones, aunque retardando en algunos casos un año las nuevas incorporaciones debido a los calendarios de los procesos de selección regulando también la situación de las personas que ocupaban plazas de manera provisional. pág. 11
Algunas plazas como la de ‘Servicios Educativos’, ‘Audiovisual’ o ‘Producción propia y giras” han sido aprobadas por el Consejo General, pero no han sido ocupadas por falta de presupuesto. Dirección Director Secretaria Departamento de contenidos Responsable de contenidos Programación Programas Públicos Servicios Educativos Publicaciones Departamento de producción Responsable de producción Dirección técnica Auxiliar de producción técnica Producción ejecutiva Producción edificio Regiduría de espacios Eléctrico Auxiliar eléctrico Segundo auxiliar eléctrico Sonido Auxiliar de sonido Maquinista Auxiliar maquinista Producción propia y giras Auxiliar de giras Departamento de comunicación Responsable de comunicación Publicidad Prensa Auxiliar de prensa y publicidad Relaciones Públicas Jefe de Sala Atención al público y taquillas Archivo y documentación Audiovisual y web Departamento de administración Director de administración Jefe de recursos Contratación Auxiliar Administrativo jurídicos Contabilidad Auxiliar Administrativo económico Recursos humanos Mantenimiento y seguridad Informática Conserjería
2009
2008
2007
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1
1 1
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1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 32 2009
1 31 2008
1 25 2007
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Proyectos de inversiones El Consejo General de 28 de noviembre de 2007 decidió aprobar junto con el Plan de actuación: ‘Aprobar el proyecto del plan cuatrienal de inversiones del Consorcio Mercat de les Flors / Centro de las Artes de Movimiento que se adjunta e iniciar los trámites procedimentales adecuados con el objetivo de conseguir la cofinanciación de las inversiones a partes iguales por parte de las administraciones consorciadas al final del período, así como impulsar la participación de otras instituciones en esta financiación.’
Los retos que se establecían en este programa para el período 2007-2011 del Mercat de les Flors eran: 1- mejorar su eficiencia como equipamiento escénico y la seguridad del edificio 2- dotarlo de identidad respecto a otros equipamientos públicos de la ciudad de Barcelona y más allá 3- adaptar el edificio al nuevo programa de usos Para ello se planteó un programa de inversiones extraordinarias que contemplaba entre otros: •
Poner al día el sistema eléctrico y mejorar la red eléctrica.
•
Hacer llegar calefacción actual a camerinos, vestíbulo y primer piso.
•
Optimizar la maquinaria escénica para mejorar la confortabilidad y rapidez de los montajes y la seguridad de los trabajadores.
•
Mejorar el sistema de montaje de gradas para aprovechar todas las posibilidades de transformación del espacio escénico y hacerla más rápida.
•
Realizar reformas para un mejor aislamiento acústico de la sala e introducir circuitos de vídeo y audio.
•
Hacer un repaso del edificio, tejas, paredes exteriores e instalaciones de agua de acuerdo con las nuevas normativas
•
Instalar el bar en la planta baja
•
Acondicionar un entresuelo para centro de documentación
•
Ampliar el espacio de oficinas con un altillo y ganar una cúpula como nuevo despacho
•
Construir una nueva escalera de acceso a oficinas y de emergencia
También se contemplaba la posibilidad de una intervención artística en la fachada para ampliar las ya existentes de Miquel Barceló y Frederic Amat. En base a diversos estudios previos se hizo una primera valoración de esas inversiones en una cifra de 8.019.327 euros El calendario preveía el inicio de las obras en el año 2007 y 2008. En ese período se han realizado los diferentes estudios geotécnicos, históricos, elaboración de proyectos básicos y
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ejecutivos y gestión de permisos. Así mismo al profundizar en el proyecto se han introducido muchas mejoras y una mejor periodificación de las acciones a ejecutar. Quizás el cambio más significativo sea el haber encontrado una forma de construir una sala de ensayo que permitirá ampliar notablemente las actividades del consorcio e incluir la circulación de artistas y público más allá de las actividades de exhibición A día de hoy el proyecto de ha dividido en dos fases FASE A 2008- Proyectos básicos i consultorías 2009- Derribos, refuerzo de estructura y construcción de Sala de ensayos 2010- Instalaciones básicas y infraestructuras escénicas El Presupuesto para esta fase A está calculado en 6.215.355 euros. Esta Fase se considera esencial e imprescindible y está previsto que se inicien los trabajos en setiembre de 2009 FASE B 2011- Instalaciones y adecuación del edificio 2012- Fachada, oficinas y compras equipamiento 2013- Acabados El Presupuesto para la fase B está calculado en 5.605.000 . Actualmente se está en búsqueda de la financiación necesaria para finalizar la fase A. La financiación de la fase B está pendiente.
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Indicadores 2003-2009
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pรกg. 16
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Evolución del plan económico y financiero Aportaciones ordinarias de las administraciones al Consorcio
Año 2007 Año 2008 Año 2009
Aportación Municipal 1.300.000 1.518.787 1.564.348
Aportación Subvención Generalitat Ministerio Total 1.300.000 1.300.000 3.900.000 1.518.787 1.300.000 4.337.574 1.564.348 1.235.000 4.363.696 * pendiente resolución Ministerio 110.000 euros en el 2008
Evolución global del presupuesto
Transferencias corrientes Tasas y otros ingresos Presupuesto global del Consorcio
Año 2007 3.900.000 259.575 4.159.575
Año 2008 4.337.574 371.982 4.709.556
Año 2009 4.363.696 464.339 4.828.035
Año 2008 1.307.061 28%
Año 2009 1.473.135 31%
Evolución de los gastos de personal
Remuneración al personal %sobre presupuesto
Año 2007 1.011.648 24%
A partir de la estabilización del equipo en el 2009, en líneas generales se trabaja con unas hipótesis de reparto del gasto según es siguiente esquema Actividad Personal Edificio y servicios ordinarios Comunicación Administración
50% 30% 10% 8% 2%
Hipótesis globales En el programa marco se partía de unas hipótesis globales que desafortunadamente la crisis económica no ha permitido que se cumplieran. En esas hipótesis macroeconómicas situábamos de manera constante, a partir del año 2007, la evolución de las siguientes variables: Evolución PIB Evolución inflación Evolución PIB nominal
3,0% 2,5% 5,6% pág. 18
Para hacer el presupuesto de actividad, partíamos de una propuesta en el documento, partiendo de las previstas para el 2008 y preveyendo de cara al 2011 que las inversiones nos permitirán optimizar las instalaciones.
Gasto en activitat prevista
2007 2.003.220
2011 4.245.547
Hipótesis de ingresos A partir de las diversas variables y de la experiencia previa, habíamos destacado en cuadro resumen los principales capítulos de ingresos siguiendo las hipótesis siguientes: • Aportación a tercios de las tres administraciones para lograr los objetivos de actividad. • Diferenciar las aportaciones como trasferencias corrientes para la actividad de las transferencias de capital para hacer frente al préstamo para cubrir las inversiones. • Aumento significativo de los ingresos por venta de entradas (doblando el 2011 los de 2004). • Aumento de los ingresos por patrocinios (triplicar el 2011 respecto a 2007) • Iniciar nuevas líneas de ingresos a partir de alquiler de espacios y de explotación de productos.
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Aunque solamente sea a efectos de valorar los objetivos incluimos el cuadro resumen de Ingresos y gastos que se proponía en el programa marco: 2007
2008
2009
2010
2011
4.171.457
4.928.352
5.777.018
6.804.540
7.896.680
241.820
320.000
371.327
430.887
500.000
36.000
45.000
55.000
80.000
84.460
Otros (Alquiler espacios)
3.000
5.000
30.000
60.000
63.345
Explotación de productos
0
2.000
8.000
20.000
21.115
3.890.637
4.556.352
5.312.691
6.213.653
7.227.760
Ayuntamiento Barcelona
1.296.879
1.518.784
1.770.897
2.071.218
2.409.253
Generalitat Catalunya
1.296.879
1.518.784
1.770.897
2.071.218
2.409.253
Ministero Cultura
1.296.879
1.518.784
1.770.897
2.071.218
2.409.253
0
0
238.514
466.056
648.368
Ayuntamiento Barcelona
0
0
79.505
155.352
216.123
Generalitat Catalunya
0
0
79.505
155.352
216.123
Ministerio Cultura
0
0
79.505
155.352
216.123
3.890.637
4.556.352
5.551.204
6.679.709
7.876.128
Ayuntamiento Barcelona
1.296.879
1.518.784
1.850.401
2.226.570
2.625.376
Generalitat Catalunya
1.296.879
1.518.784
1.850.401
2.226.570
2.625.376
Ministerio Cultura
1.296.879
1.518.784
1.850.401
2.226.570
2.625.376
Ingresos Gastos e inversiones totales
Venta de entradas Patrocinios
Aportación Institucional - Transferencias corrientes
Aportación Institucional - Transferencias capital
Aportación Institucional - Total
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Hipótesis de gastos Por lo que respecta a los gastos, se hacían las siguientes hipótesis:
• Gastos en función del plan de actividades. • Aumento progresivo de los programas educativos, el apoyo a la creación, las publicaciones y archivo documental. • Variación constante en los gastos de edificio, comunicación y administración. • Disminución de los gastos de producción. • Aumento de los gastos de personal en base al organigrama propuesto. 2007
2008
2009
2010
2011
4.171.457
4.859.602
5.627.018
6.530.866
7.546.309
Gastos Capítulo II
2.963.800
3.342.317
3.806.031
4.443.298
5.305.848
Otros gastos
Gastos Gastos e inversiones totales
1.098.767
1.405.673
1.706.584
1.970.305
2.120.267
Inversiones Totales
108.890
111.612
114.403
117.263
120.194
Gastos Capítulo II (IVA incluído)
2007
2008
2009
2010
2011
2.003.220 696.000 577.440 18.000 50.000 80.000 18.000 77.720 24.000 266.800 195.260
2.357.722 1.600.000
2.796.821 1.952.619
3.408.858 2.382.950
4.245.547 2.908.120
110.000
158.855
229.408
331.296
120.000 35.000 79.663 29.447 183.470 200.141
179.632 57.616 81.655 33.243 128.057 205.145
268.897 94.847 83.696 37.529 101.258 210.274
402.520 156.136 85.788 42.367 103.790 215.530
PRODUCCIÓN GENÉRICA Y MANTENIMIENTO
381.640
391.181
400.961
410.985
421.259
COMUNICACIÓN Y PRENSA
436.220
447.126
458.304
469.762
481.506
ADMINISTRACIÓN
53.400
54.735
56.103
57.506
58.944
SERVICIOS EXTERNOS
89.320
91.553
93.842
96.188
98.593
Otros Gastos
2007
2008
2009
2010
2011
ACTIVIDAD - con IVA PROGRAMAS DE EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN CIÓ COMPANYIES FORMACIÓN PÚBLICOS A INFANTIL PENSAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN GASTOS HOTEL Y VIAJES CIAS PAGO DE DERECHOS DE AUTOR PERSONAL TÉCNICO PRODUCCIÓN ESPECTÁCULOS
GASTOS DE PERSONAL
1.002.560
1.307.061
1.605.507
1.866.701
2.014.072
CONSUMOS ELÉCTRICOS Y SUM.
96.207
98.612
101.077
103.604
106.195
INVERSIONES (IVA incluído)
2007
2008
2009
2010
2011
108.890
111.612
114.403
117.263
120.194
INVERSIONES TOTALES
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