PAGINA :
Reporte Dinรกmico de PPR (Solicitado) Unidad Ejecutora = 322, Grupo Gasto >= 000
EJERCICIO:
2,015
DESCRIPCION
1113-0008- 322 01 00 000 002 000 11 0000 0000 1
Pre-Solicitado 2,015
Pre-Solicitado 2,016
Pre-Solicitado 2,017
Solicitado
Solicitado
Solicitado
2,015
2,016
2,017
MINISTERIO DE EDUCACIร N - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES INGRESOS CORRIENTES SERVICIOS NO PERSONALES
111 2201 11
ENERGIA ELECTRICA
113 2201 11
TELEFONIA
104,400.00
104,400.00
104,400.00
0.00
0.00
0.00
80,600.00
80,600.00
80,600.00
0.00
0.00
114 2201 11
CORREOS Y TELEGRAFOS
0.00
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
122 2201 11
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
133 2201 11
VIATICOS EN EL INTERIOR
0.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
151 2201 11
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
0.00
264,000.00
264,000.00
264,000.00
0.00
0.00
162 2201 11
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
165 2201 11
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
0.00
15,100.00
15,100.00
15,100.00
0.00
0.00
166 2201 11
0.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
171 2201 11
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
174 2201 11
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
191 2201 11
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS
14,000.00
14,000.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
195 2201 11
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
196 2201 11
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
29,484.00
29,484.00
29,484.00
0.00
0.00
0.00
591,784.00
591,784.00
591,784.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL1 SERVICIOS NO PERSONALES 2
MATERIALES Y SUMINISTROS 211 2201 11
ALIMENTOS PARA PERSONAS
24,000.00
24,000.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
233 2201 11
PRENDAS DE VESTIR
26,600.00
26,600.00
26,600.00
0.00
0.00
0.00
241 2201 11
PAPEL DE ESCRITORIO
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
243 2201 11
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
5,120.00
5,120.00
5,120.00
0.00
0.00
0.00
244 2201 11
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
16,000.00
16,000.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
253 2201 11
LLANTAS Y NEUMATICOS
30,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
261 2201 11
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
262 2201 11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
90,000.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
267 2201 11
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
42,000.00
42,000.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
286 2201 11
HERRAMIENTAS MENORES
4,900.00
4,900.00
4,900.00
0.00
0.00
0.00
291 2201 11
UTILES DE OFICINA
40,484.00
40,484.00
40,484.00
0.00
0.00
0.00
292 2201 11
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
27,000.00
27,000.00
27,000.00
0.00
0.00
0.00
297 2201 11
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
298 2201 11
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
20,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
379,304.00
379,304.00
379,304.00
0.00
0.00
0.00
26,880.00
26,880.00
26,880.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
48,880.00
48,880.00
48,880.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 322 2201 11
EQUIPO DE OFICINA
324 2201 11
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
328 2201 11
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
DE
:
22/07/2014
HORA
:
16:05.23
REPORTE :
- Unidad Ejecutora - Actividad u Obra - FTE-ORG-CORR - Grupo Gasto - REN-GEO-FTE -
1
FECHA
21
R00817960.rpt