Uddrag af Gentofte-Plan 2008 by operate

Gentofte-Plan 2008

Gentofte-Plan samler kommunens budget, servicestrategi og kommuneplan i ĂŠt dokument.

Gentofte-Plan 2008

Gentofte Kommune RĂĽdhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING ........................................................................................................................... 5

VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER ................................................................. 8

TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG STRATEGIER ................................................................... 16

GENERELLE FORUDSÆTNINGER OG RAMMER ................................................................ 26 << Indledning, 26 << Kommunens økonomi, 27 << Budgetforudsætninger, 36 << Befolkningsprognose for 2008-2019, 39 << Planlægningsforudsætninger, 41 << Styring i Gentofte Kommune, 49

MÅL OG ØKONOMI ................................................................................................................. 51 << Om mål og økonomi, 51 << Forsyning, 52 << Park og vej, 55 << Natur og miljø, 58 << Idræt og fritid , 61 << Kultur og bibliotek, 66 << Skole og fritid, 69 << Dagtilbud for småbørn, 75 << Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge, 79 << Sociale institutioner for børn og unge, 82 << Arbejdsmarked og overførselsindkomster, 85 << Borgere med handicap, 88 << Pleje og omsorg for ældre, 91 << Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, 94 << Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme, 97 << Brand, 101

INVESTERINGSOVERSIGT ....................................................................................................103

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGTEN .........................................................113

Gentofte-Plan 2008

Indledning | 5

Indledning Målområder

Kommuneplanlægning

Budget

GentoftePlan

Servicestrategi

Målområder er en afgrænsning af kommunens aktiviteter og budget i naturligt sammenhængende grupper. Målområderne er beskrevet i afsnittene Mål og økonomi – der findes 15 målområder. << << << << << << << << <<

Gentofte-Planen samler kommunens budget, servicestrategi og kommuneplanlægning i et dokument.

<< << << << <<

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplanstrategi/Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. Det giver sammenhæng, helhed og synlighed af strategien for Kommunalbestyrelse, borgere og administration, når Kommunalbestyrelsens strategi og indsatser er tilgængelige ét sted. Derudover understøtter den fælles proces med Gentofte-Plan Kommunalbestyrelsens ønske om effektiv opgaveløsning i høj kvalitet, idet processen om Gentofte-Plan integrerer og samordner arbejdet med Budget, Kommuneplanstrategi/

Kommuneplan og Servicestrategi i en enstrenget proces. Herved opnås ’synergi’, effektivitet og kvalitet til glæde og gavn for borgere, brugere og samarbejdspartnere. Desuden er det væsentligt med fleksibilitet i strategiarbejdet, ikke mindst i lyset af kvalitetsreformen og stigende krav om demokratisering, udbud etc. eller i forhold til borgerne og brugernes forventninger til kommunens service og til lovændringer. Gentofte-Plan 2008 indeholder Kommunalbestyrelsens overordnede indsatser og prioriteringer. Indsatsområder kan gælde på tværs af hele organisationen eller være målrettet i forhold til et målområde.

Forsyning Park og vej Natur og miljø Idræt og fritid Kultur og bibliotek Skole og fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner for børn og unge Arbejdsmarked og overførselsindkomster Borgere med handicap Pleje og omsorg for ældre Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme Brand

6 | Indledning

Gentofte-Plan 2008

Lovkrav Om servicestrategi I følge Lov om Servicestrategien skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af valgperiodens første år vurdere, hvordan kvaliteten og effektiviteten i opgaverne kan udvikles og desuden udpege særlige indsatsområder for den resterende del af valgperioden. Servicestrategien skal desuden indeholde en udbudspolitik og en plan for udbud samt en ramme for, hvordan kommunen håndterer udfordringsret. Servicestrategien skal være offentlig tilgængelig for kommunens borgere. I forbindelse med aftalen mellem kommunerne og regeringen om kommunernes økonomi for 2008 understreges kommunernes mål for eksternt samarbejde.

Om kommuneplan Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af deres valgperiode offentliggøre en kommuneplanstrategi. Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for udviklingen i kommunen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanstrategien skal offentliggøres. Dette er gjort i forbindelse med Gentofte-Plan 2007. Efter den offentlige høring kan Kommunalbestyrelsen udarbejde et forslag til kommuneplan, som er den sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforholdene i kommunen. Forslag til Kommuneplan 2009 indgår som del af Gentofte-Plan 2008.

Om Budget Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest 15. oktober vedtage en samlet prioritering af kommunens økonomi for det kommende år samt en økonomisk ramme for den efterfølgende tre-års-periode. Budgettet skal offentliggøres.

Gentofte-Plan vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen. Det sker i oktober måned. Lovkrav Gentofte-Plan 2008 lever op til de lovkrav, der er for henholdsvis budget, servicestrategi og kommuneplanlægning. Ifølge Planloven og lov om servicestrategi skal Kommunalbestyrelsen i den første del af valgperioden udarbejde en strategi og pege på indsatsområder for kommunen. Hvert år skal Kommunalbestyrelsen også vedtage et budget, der prioriterer kommunens økonomi.

Gentofte-Plan 2008

Indledning | 7

Gentofte-Plan samler kommunens kommuneplanlægning, budget og servicestrategi i et dokument.

Læsevejledning Gentofte-Plan 2008 består af tre hæfter: Hoveddokumentet ”GentoftePlan 2008”, ”Økonomioversigter” og ”Forslag til Kommuneplan 2009”. Gentofte-Plan 2008 indeholder Kommunalbestyrelsens vision og tværgående indsatsområder for Gentofte Kommune.

beskrivelse af service og aktiviteter for målområdet, sammen med den økonomiske ramme og budgetgrundlaget for det pågældende område.

I afsnittet Tværgående politikker og strategier er der en kort beskrivelse af Kommunalbestyrelsens politikker og strategier på en række tværgående områder.

Formuleringen af fremadrettede strategier og mål tager udgangspunkt i et fælles grundlag om forudsætninger og rammer, som gælder for hele kommunen. Fælles forudsætninger og rammer er bl.a. befolkningsprognose, udvikling i priser, økonomiaftalen og andre overordnede økonomiske, styrings- og planlægningsmæssige forudsætninger.

Kommunalbestyrelsens mål for de forskellige målområder er beskrevet i afsnittene under Mål og økonomi. De indeholder visioner, mål og

Afsnittet Generelle forudsætninger og rammer indeholder derfor et samlet overblik over kommunens økonomi, ligesom man kan læse om

de overordnede budget – og planlægningsforudsætninger for Gentofte-Plan 2008. Endelig kan kommunens samlede investeringsprogram ses sidst i Gentofte-Plan 2008. I hæftet ”Økonomioversigter” er samlet en række økonomiske oversigter med specifikation af kommunens budget samt oversigter over takster. I hæftet ” Forslag til Kommuneplan 2009” fremgår forslaget til Kommuneplan 2009 med hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen samt særlig redegørelse for forslaget.

Gentofte – er godt sted at bo, leve og arbejde.

Vision og tværgående indsatsområder Vision for Gentofte Kommune Gentofte – et godt sted at bo, leve og arbejde. Gentofte Kommune vil fortsat være kendt for: << Det høje serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi – og at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses. << At borgerne tilbydes den bedste kvalitet i service og ydelser. << At være den grønne kommune med skove, parker, mange grønne anlæg og udsigt til Øresund med strande og aktive, hyggelige havnemiljøer. << At gode fysiske rammer og højt fagligt niveau er omdrejningspunkter for kommunens service. << At være en attraktiv arbejdsplads med dygtige ledere og ansatte, der har gode betingelser for at udføre deres arbejde.

Gentofte-Plan 2008

Vision og tværgående indsatsområder | 9

Perspektiv og baggrund for Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområder Gentofte Kommune er en effektiv og veldreven kommune med et højt serviceniveau. Gentofte Kommune lægger vægt på en professionel opgaveløsning og på at kunne tilbyde valgfrihed for den enkelte. Gentofte Kommune er en del af Hovedstadsområdet, og det har betydning for den kommunale opgaveløsning og for borgere og virksomheder i kommunen. En stor udfordring er, at Gentofte Kommune på grund af kommunalreformen skal samarbejde med de øvrige kommuner i regionen på en helt ny måde. Det er ikke længere nok, at den enkelte kommune kun har fokus på egne anliggender. Den regionale synsvinkel på opgaveløsningen er nu bydende nødvendig. For at udvikle den kommunale opgaveløsning samarbejder kommunen med eksterne parter, såvel private som offentlige myndigheder. For borgere og virksomheder giver Gentofte Kommunes centrale beliggenhed mange muligheder, f.eks. infrastrukturmæssigt og kulturelt. Kommunens attraktion er nærheden til by, skov, strand og vand samt fritidsmulighederne, det rige kulturliv, de gode indkøbsstrøg og de sociale forhold. Det er en ramme, som Kommunalbestyrelsen fortsat vil sikre er til stede. Kommunens erhvervsstruktur er overordnet præget af mange mindre virksomheder og en række store arbejdspladser, og netop den centrale beliggenhed har stor betydning herfor, særligt i det udbyggede Tuborg-område, hvor flere store virksomheder har opført deres domiciler. Gentofte Kommunalbestyrelse har fokus på, at der fortsat sker en effektivisering af den måde, hvorpå opgaverne løses i kommunen – både for så vidt angår de nuværende kommunale opgaver og de nye opgaver. Målet er at opnå den samme eller bedre service for færre penge. Det sker ved at ændre arbejdsgangenes organisering og ved at anvende ny teknologi til at understøtte omlægninger.

10 | Vision og tværgående indsatsområder

Gentofte-Plan 2008

Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområder Kommunalbestyrelsen har i Gentofte-Plan 2008 prioriteret 7 tværgående indsatsområder for Gentofte Kommune. << << << << << << <<

Sundhedsområdet Handicapområdet Trafikområdet Borger- og brugerinddragelse Eksternt samarbejde Indgangen til det offentlige – digitalisering af borgerbetjening Kvalitetsreformen

Indsatsområderne er dels nye indsatsområder og dels en fortsættelse af eksisterende tiltag, som til sammen understøtter kommunens vision.

Sundhedsområdet Med kommunalreformen og den nye opgavefordeling indtager kommunerne en ny og mere central rolle i det danske sundhedsvæsen. Gentofte Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de praktiserende læger i området ansvaret for det samlede sundhedstilbud til kommunens borgere. Det fordrer samarbejde på tværs, og Gentofte Kommune har særligt fokus der, hvor borgeren oplever skift fra det ene system til det næste ved indlæggelse eller udskrivelse fra sygehus m.v. Samarbejdet med Regionen om sammenhængende patientforløb og indsatser for særlige patientgrupper er integreret i den bilaterale sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Gentofte Kommune. Aftalen – som blev indgået i 2007 – skal på baggrund af parternes hidtidige erfaringer justeres i begyndelsen af 2008.

Gentofte Kommune arbejder ud fra en sundhedspolitik.

Varetagelsen af de nye kommunale opgaver på sundhedsområdet skal fortsat kvalitetsudvikles i 2008. Det drejer sig om opgaverne i forbindelse med genoptræning efter endt sygehusbehandling, opgaver i forbindelse med den borger og patientrettede forebyggelse, samt opgaver i forbindelse med alle hjælpemiddeltyper der ikke benyttes som en del af behandlingen i hospitalsregi. Det drejer sig også om alkohol- og stofmisbrugsbehandling, specialtandpleje og medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Gentofte Kommune arbejder aktivt med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunens opgaveområder. Rammen om arbejdet bliver den nye sundhedspolitik, som forventes vedtaget og påbegyndt implementeret i starten af 2008. Sundhedspolitikken indeholder visioner, målsætninger og indsatser, som Gentofte Kommunen arbejder med på sundhedsområdet.

GENTOFTE-PLAN 2008

VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER

Handicapområdet For at styrke den sammenhængende indsats på handicapområdet på tværs af kommunens opgaveområder har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes en samlet handicappolitik for Gentofte Kommune. Handicappolitikken skal udgøre rammen for det videre arbejde på handicapområdet ligesom den vil danne udgangspunkt for dialog og samarbejde på handicapområdet. Der er lagt vægt på, at handicappolitikken sætter fokus på alle aspekter af handicapområdet og for livsbetingelserne for alle borgere med handicap – uanset alder. Det betyder fokus på centrale emner som bolig, fritid, beskæftigelse, mobilitet og samfundsdeltagelse. Handicappolitikken er udgangspunktet for formulering af visioner og målsætninger samt for prioriteringer af kommende aktiviteter på området.

Traﬁkområdet Forudsætningerne indenfor trafikområdet har udviklet sig væsentligt de seneste år, der er kommet nye fokusområder ind i billedet og trafikdataene skal opdateres. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen igangsat en proces med at formulere en trafikpolitik, der giver retningen for det videre arbejde indenfor trafikområdet i Gentofte Kommune. Visionen for kommunen er, at det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken. Målet er at øge trafiksikkerheden og samtidig sikre en god fremkommelighed. Uanset om man færdes i bil, på cykel, til fods eller i kørestol, skal man kunne færdes sikkert og med færrest mulige gener i trafikken. Kommunalbestyrelsen har fastlagt trafikale mål for fire indsatsområder. Kommunalbestyrelsens mål for trafikken er: 1. Hastighed < Andelen af trafikanter, som kører for stærkt, skal være faldende. < Antallet af tilskadekomne i trafikken skal reduceres. < Det skal være muligt at komme frem, og trafikken skal kunne afvikles på en fornuftig måde. < Især de veje, som børnene benytter til og fra skole, skal være sikre. 2. Parkering < Der skal være gode parkeringsforhold i kommunen. 3. Bløde traﬁkanter < Når de offentlige arealer indrettes, skal det gøres på en måde, som især tilgodeser de bløde trafikanter (gående og cyklister) og handicappede.

Målet for den kommende traﬁkpolitik er at øge traﬁksikkerheden og samtidig sikre en god fremkommelighed.

Idræts- og bevægelsespolitikken indgår også i Gentofte-Plan 2008. Fokus er blandt andet på at give borgerne, uanset alder, mulighed for aktivt at deltage i et sundt og aktivt liv med motion og bevægelse.

Tværgående politikker og strategier Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af tværgående politikker og strategier, som tidligere er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Afsnittet skal give overblik gennem et kort resumé af politikkerne. De tværgående politikker og strategier er rammesættende for målformuleringen i af-

snittene om Mål og økonomi. Afsnittet indeholder kun de tværgående politikker, dvs. de politikker som omhandler mere end et målområde, som f.eks. Børne- og Ungepolitikken. Sektorpolitikker mv. er ikke medtaget.

Idræts og bevægelsespolitik Overordnet vision 2005 - 2016 Visionen beskriver vores fremtidsplaner, hvor vi gerne vil hen og i hvilken retning vi arbejder. Visionen følger kommuneplanens 12 årlige rytme og løber derfor indtil år 2016, hvor den vil blive taget op til revision. << Gentofte Kommune vil styrke rammerne for de alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud, som findes i foreninger,

institutioner og selvorganiserede aktiviteter. << Gentofte Kommune vil udmærke sig ved et mangfoldigt idrætsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både motionstilbud, foreningsidræt og foreningsbaseret eliteidræt. << Borgerne skal, uanset alder, have mulighed for at iværksætte og deltage i aktiviteter, der kan give et sundt og aktivt liv med idræt, motion og bevægelse.

Eliteidræt Eliteidræt er defineret som ikke-kommerciel topidræt organiseret i lokale foreninger. Målgruppen udgør ca. 15 foreninger og anslået 300 aktive, hvor ca. 100 er under 18 år. Målsætninger 2005 - 2008 << F aciliteter til foreningsbaseret eliteidræt skal forbedres i dialog med de aktive udøvere, idrætsorganisationer og nabokommuner.

Gentofte-Plan 2008

<< G entofte Kommune vil indgå i et samarbejde om at udvikle rammerne for eliteklubber og -udøvere, så de mindst kan fastholde deres nuværende nationale niveau (2005). << Talentudvikling for eliteudøvere under 18 år i kommunen skal styrkes. Foreningsidræt Foreningsidræt er defineret som breddeidræt, hvor idræt og motion er organiseret gennem almindeligt medlemskab i de lokale foreninger. Målgruppen udgør ca. 70 foreninger og 20.000 aktive, heraf ca.10.000 under 18 år. Omkring 40 forskellige foreningsorganiserede idrætsgrene er repræsenteret. Målsætninger 2005-2008 << Forøge og forbedre faciliteter for foreningsidræt i kommunen. << Styrke rådgivning om og udvikling af aktiviteter og partnerskaber mellem kommunale institutioner og foreninger. << Forbedre vilkårene for foreningernes administrative opgaver. << Styrke information og vejledning særligt til børn og seniorer (+ 60 år) om eksisterende og nye idrætstilbud i foreninger. << Iværksætte en kvalitetsudvikling, som kan medvirke til udbredelse af sundere mad- og drikketilbud til børn og unge i idrætsforeningerne. << Formidle og vejlede foreningerne om nye aktiviteter og projekter, der udbydes af idrætsorganisationer og ministerier. Bevægelse og motionsidræt Bevægelse og motionsidræt er defineret som borgeres idræts- og motionsaktiviteter uden for organiserede foreninger og omfatter både bevægelsesaktiviteter i institutioner, selvorganiseret motion og mar-

tværgående politikker og strategier | 17

kedsbestemte tilbud i f.eks. oplysningsforbund og fitnesscentre. På landsplan anslås omkring 40 procent af befolkningen at dyrke regelmæssig selvorganiseret motion. Gentofte Kommunes borgere vurderes som minimum at være lige så aktive. Målsætninger 2005-2008 << Sikre mere motion og bevægelse for børn og unge i daginstitutioner, GFO´er, fritidscentre og dagcentre. << Udarbejde en strategi for og information om BevægelsesKlareOmråder (BKO) i kommunen. << Kortlægge og udbygge eksisterende udendørs-arealer, hvor der er selvorganiseret motion. << Styrke information om motionstilbud i kommunen i samarbejde med blandt andet oplysningsforbund. Idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper Særlige målgrupper er defineret som projektforløb eller kommunale initiativer, hvor idræt og motion bliver en central aktivitet, men hvor indsatsen anvendes i forebyggende øjemed. Det kan være en indsats rettet mod særlige aldersgrupper, generel sundhedsfremme og/eller social integration. Målsætninger 2005-2008 << Styrke viden om småbørns (0-3 år) motoriske forudsætninger for et fysisk aktivt børneliv. << Fremme forebyggende projekters adgang til idrætsfaciliteter. << Fortsætte udvikling af senior/ ældreidræt i samarbejde med eksisterende udbydere. << Styrke partnerskaber mellem motionstilbud og idrætsprojekter, foreningsidræt og folkeoplysning i de enkelte bydele.

Idræts- og bevægelsespolitikken skal evalueres primo 2008 og derefter skal målsætninger for den næste 4årige periode defineres. Disse indgår i kontraktudviklingen for området.

18 | tværgående politikker og strategier

Gentofte-Plan 2008

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitikken skal: << skabe en vedvarende dialog om værdier og idéer til det gode børne- og ungeliv i Gentofte Kommune << medvirke til at sikre og højne kvaliteten i børn og unges dagligdag << være en fælles indsats hvor alle involverede får mulighed for at bidrage med idéer, værdier og holdninger Børne- og Ungepolitikken blev, efter en proces med bl.a. dialog og høringsfase, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2004. Børneog Ungepolitikkens fundament består af 5 værdier, som er fælles pejlemærker for arbejdet med børn og unge i Gentofte Kommune. Politikken er evalueret i 2006, og med udgangspunkt i evalueringen igangsættes der under de enkelte værdier forskellige aktiviteter og projekter. Ansvar og medbestemmelse Børn og unge er hovedpersoner i deres egen dagligdag. Børn og unge skal inddrages, og de har ret til medindflydelse og medansvar. Dette kommer bl.a. til udtryk via Ungerådet og Ungerådspuljen, i arbejdet med GUNG – det elektroniske magasin for unge, og når børn daginstitutioner tages med på råd ved etablering af nye legepladser. Alsidig udvikling Børn og unge skal gives de bedste muligheder for at udtrykke og udvikle sig såvel intellektuelt, kulturelt som kropsligt. De mangeartede tilbud støtter børns møde med kunst og kultur, skal medvirke til at stimulere og udvikle børn og unges mange intelligenser og potentialer. Det sker ved at tilbyde kulturpakker til

alle daginstitutioner og skoler, og i forbindelse med etablering af Kulturskolerne D8 samt kulturcaféen på Ungdomsskolen. Synlige og tydelige voksne Børns og unges opdragelse og udvikling er et fælles ansvar for alle voksne, der omgiver dem. Tydelige voksne betyder en anerkendelse af, at også konflikter og modsætninger giver udvikling. Der udarbejdes en startpakke til nyansatte og bestyrelser i dagsinstitutioner og skoler, der skal medvirke til, at værdierne er del af det fælles grundlag for arbejdet med børnene. Desuden igangsættes aktiviteter målrettet særlige grupper f.eks. sårbare børn og unge. Mangfoldighed Børn og unge udfordres i deres dagligdag, både intellektuelt, kulturelt og menneskeligt. Børn og unge skal opleve forskellighed som en styrke. Børn og unge skal opnå forståelse for menneskers forskellige levevilkår, både herhjemme og i andre dele af verden. Mangfoldigheden kommer til udtryk i de mange aktiviteter der igangsættes gennem Børnekulturpuljen. Sunde børn og unge Børn og unge skal tilbydes sund daglig kost, mulighed for fysisk udfoldelse samt inspirerende og udfordrende fysiske rammer. For at gøre den fysiske udfoldelse for børn og unge lettere tilgængelig, opstilles forskellige mobile legeredskaber rundt omkring i kommunen. Med projekt Legebanden sætter større børn sætter mindre børn i gang med leg og bevægelse f.eks. i skolernes frikvarter. Overalt i kommunen kan børn, unge, institutioner, skoler og foreninger fortsat benytte sig af muligheden for

at komme med idéer og forslag – og dermed være med til at forme Børneog Ungepolitikken. Børne- og Ungepolitikken udmøntes på skoler, i institutioner og i foreninger, hvilket bl.a. sker ved indarbejdelse af de 5 værdier i institutionernes virksomhedsplaner.

Yderligere oplysninger Børne- og Ungepolitikkens Hjemmeside www.bugpol.dk www.gentoftekommune.dk/bugpol indeholder seneste nyt om aktiviteter og projekter.

Gentofte-Plan 2008

tværgående politikker og strategier | 19

Arkitekturpolitik Det er Kommunalbestyrelsens mål, at kommunen skal bevares og udvikles som en smuk kommune – til glæde for borgernes livskvalitet hér og nu og til glæde for de kommende generationer. Bolig-, erhvervs- og centerområder skal udgøre et bymiljø af høj kvalitet hvad angår arkitektonisk udformning, indpasning og funktion. Der skal ved planlægning af ny bebyggelse tages hensyn til kommunens mange karakteristiske og bevaringsværdige bygninger og anlæg. Arkitektur skal formidles og debatteres til inspiration for både borgere og politikere. Målet er at fremme interessen for at prioritere værdiskabende arkitektonisk kvalitet.

udvikling. Arkitekturen skal derfor tilgodeses ved kommune- og lokalplanlægning.

Kommunen som støttegiver Kommunen som bygningsmyndighed Det er et mål, at arkitektonisk vurdering indgår i myndighedsbehandlingen. Rådgivning og vejledning af bygherrer og borgere medvirker til at opnå gode arkitektoniske løsninger.

I forbindelse med bl.a. byfornyelse er det et mål at vurdere bygningens arkitektoniske udtryk og indpasning i helheden.

Kommunen som bygherre Det er et mål, at den arkitektoniske kvalitet tilgodeses i bygge- og anlægssager – fra programoplæg til udførelse. Dette skal ske gennem faglig dialog med projekternes medvirkende og i valget af, og samarbejde med, fagligt højt kvalificerede rådgivere, entreprenører og håndværkere.

Kommunen som planmyndighed Det er et mål, med præcise men samtidig fleksible rammer, at fastlægge de overordnede arkitektoniske retningslinier for kommunens

anlæg samt sikre at det visuelle indtryk af gadebilledet er af høj kvalitet

Kommunen som forvalter Det er et mål at sikre de arkitektoniske kvaliteter ved drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og

Yderligere oplysninger Arkitekturpolitikken kan læses på kommunens hjemmeside www.gentofte.dk – Arkitekturpolitik Atlas over bygninger og bymiljøer med en oversigt over bevarings-værdierne i kommunen kan læses på kommunens hjemmeside www.gentofte.dk – Kommuneatlas

Det kommunalbestyrelsens mål, at kommunen skal udvikles som en smuk kommune til glæde for borgernes livskvalitet hér og nu og til glæde for de kommende generationer. Dette sker både gennem bevaring af kulturarv og ved at fremme visionær og moderne arkitektur.

De generelle forudsætninger og rammer er udgangspunktet for formulering af de fremadrettede strategier og mål.

Generelle forudsætninger og rammer Dette afsnit beskriver en række fælles forudsætninger og rammer. Forudsætningerne og rammerne er udgangspunktet for formuleringen af fremadrettede strategier, mål og budget for 2008-2011 Afsnittet indledes med et samlet overblik over kommunens økonomi og finansieringsmæssige forudsætninger. De efterfølgende afsnit indeholder en række overordnede budget – og planlægningsforudsætninger for Gentofte-Plan 2008. Det er bl.a. befolkningsprognosen for Gentofte Kommune og pris- og lønforudsætninger, samt planlægningsforudsætninger for kommuneplanen, beskrivelse af arealanvendelse, boligstruktur og pendling mv.

Indhold i Generelle forudsætninger og rammer << Kommunens økonomi << Budgetforudsætninger << Befolkningsprognose for 2008-2019 << Planlægningsforudsætninger << Kommunalreform

Til sidst er principperne for den overordnede styring af Gentofte Kommune beskrevet.

<< Styring i Gentofte Kommune

Gentofte-Plan 2008

Generelle forudsætninger og rammer | 27

Kommunens økonomi Overblik Budgetprocessen for 2008 har været præget af de store økonomiske udfordringer, som er fulgt i kølvandet på de store reformer, der blev gennemført pr. 1.1. 2007. Hele omfanget af de samlede økonomiske konsekvenser har først kunnet opgøres i forbindelse med budgetlægningen for 2008-2011. Der er tale om Kommunalreformen, hvor kommunen har overtaget en væsentlig del af de opgaver, der hidtil har været varetaget af amtet, og Finansieringsreformen, hvor en del kommunale skattekilder overgik til staten og hvor ikke mindst udligningssystemet mellem kommunerne blev ændret til betydelig ugunst for Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsens partier har ikke været enige om hvorledes denne udfordring skulle løses og der har derfor i år ikke været enighed om alle budgetændringerne. Kommunalbestyrelsen er dog fortsat enige om de overordnede visioner og mål for kommunen, de tværgående politikker og strategier, samt de særlige tværgående indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen har udpeget. Det er sundhed, handicap, trafik, borger- og brugerindflydelse, eksternt samarbejde, indgang til det offentlige og kvalitetsreformen. Alle disse temaer er nærmere beskrevet i de foregående afsnit.

For at skabe balance i kommunens økonomi er kommunens indkomstskatteprocent hævet med 0,39 fra 22,41 til 22,8 procent. Grundskylden er holdt uændret på 16 promille, hvilket svarer til lovens minimum. Fra 1.1. 2008 er der indført en dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 promille. Gentofte Kommune er dog fortsat landets billigste skattekommune, idet kommunen har den laveste skatteprocent og grundskyldspromille i landet.

Gentofte Kommune har stadig den laveste kommunale indkomstskatteprocent og grundskyldspromille.

28 | Generelle forudsætninger og rammer

Gentofte-Plan 2008

Hovedpunkter for budget 2008-2011 Fokus på 3 nye aktiviteter: << Projekt Ren By – hvor målet er at borgerne oplever Gentofte som en indbydende og attraktiv by. << Kulturløft – modernisering af faciliteterne på Øregaard Museum, således at udstillings- og publikumsfaciliteter bliver tidssvarende og sikkerheden forbedret. Giver mulighed for bedre udstillinger og bl.a. etablering af café på museet. << Bedre IT til skolerne – driftssikre netværksforbindelser på skolerne som forudsætning for en bedre integration af IT i den daglige undervisning.

Der er også blevet plads til følgende aktiviteter: << Legepladser moderniseres for 23,4 millioner kroner. << Udbygningen af idrætsfaciliteter fortsætter - Kildeskovshallen skal moderniseres. Det samme skal de mindre anlæg, som drives af idrætsklubberne. En kunstgræsbane og et lysanlæg vil se dagens lys på HIK’s anlæg. Herudover opgraderes og tilpasses faciliteterne for spejderne. << Kommunen indleder et samarbejde med Team Danmark om at udvikle talenter i kommunens eliteidrætsklubber. Hensigten er at gøre kommunen til en eliteidrætskommune. << Vangede Bygade skal forskønnes for otte millioner kroner. Det betyder renovering af fortove, veje, cykelstier og belysning. Det er også planen, at de øvrige bydelscentre skal forskønnes i de kommende år. << Kommunens trafik- og miljøpolitiske initiativer får yderligere tre millioner kroner over de næste fire år. Der bliver indført et forsøg med parkeringskontrol. Det er ikke noget, kommunen skal tjene penge på. Det handler om at få folk til at parkere mere hensigstmæssigt. << Moderniseringen af ældre- og plejeboligerne fortsætter. Moderniseringen af plejeboligerne på Adelaide vil blive færdig i 2008, og Rygaardscentret bliver udvidet med 40 nye plejeboliger.

<< Det høje serviceniveau på ældreområdet fortsætter. Som et led i den løbende kvalitetsudvikling vil der blive lavet en undersøgelse af brugernes tilfredshed. << Der er afsat yderligere 1,3 millioner kroner til at styrke ydelserne med genoptræning og patienttransport. << Lige så snart handicap- og sundhedspolitikken er færdig, skal visionerne i politikkerne udmøntes i konkrete initiativer. Der er afsat ti millioner kroner til en handicap- tilgængelighedspulje. << Der er afsat fem millioner kroner til at udvikle nye digitale borgerservice-løsninger. Det handler både om at gøre borgerservicen bedre og om at bruge de digitale muligheder til at effektivisere kommunens arbejde. Konkret handler det om digital pladsanvisning, intranet til institutionerne og digital byggesagsbehandling. << Der er afsat 20 millioner kroner til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på skoleområdet over de næste fire år. << For at styrke kommunens rekrutteringsgrundlag ansætter kommunen yderligere 25 kontorelever om året.

Gentofte-Plan 2008

Resultatbudget I budgetopgørelsen nedenfor vises i hovedtræk resultatet for kommunens økonomi i budgettet for 2008-2011. Regnskab 2006 og budget 2007 er opgjort i det enkelte års prisniveau. Tallene for budget 2007 er det vedtagne budget, bortset fra kassebeholdningen ultimo året, der er justeret efterfølgende. For budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 er de finansielle poster opgjort i løbende priser. Drift og anlæg er opgjort i 2008-prisniveau. Det er således muligt at vurdere den aktuelle aktivitetsudvikling på disse poster i budgetperioden. Udgifter til dækning af den forventede udvikling i løn og priser er opgjort særskilt.

Generelle forudsætninger og rammer | 29

Resultatet af det skattefinansierede område viser, at der er større udgifter end nettoindtægterne på det skattefinansierede område. Det øgede aktivitetsniveau er muliggjort af de midler som kommunen fik i 2004 i forbindelse med salg af NESA-aktier og som kommunen over en årrække kan disponere over. Kommunalreformen og finansieringsreformen trådte i kraft den 1. januar 2007. Det indebærer bl.a., << at en del af den tidligere amtsskat er overført til kommunen og at en række skattekilder er overført fra kommunen til staten << at der er indført meget omfattende ændringer af tilskuds- og udligningssystemet

<< at kommunen har overtaget en række ny opgaver fra amtet og at der er indført en aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Da der er tale om meget omfattende ændringer, er det ikke muligt direkte at sammenligne tallene fra regnskab 2006 med budgettallene for 20072011.

Resultatbudget Budgetområder

Budgetoverslag

Regnskab 2006

Budget 2007

Budget 2008

2009

2010

2011

-3.529

-4.103

-4.389

-4.506

-4.685

-4.829

946

1.347

1.336

1.347

1.370

1.405

Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer Anlægsrammer

-2.524

-2.754

-3.048

-3.155

-3.310

-3.419

2.458

2.855

3.008

3.015

3.023

3.020

528

317

451

464

288

233

131

239

351

Pris og lønstigninger Drift og anlæg i alt

2.986

3.172

3.458

3.611

3.550

3.603

Resultat skattefinansieret område

462

418

410

456

239

184

Øvrige finansposter

123

-5

-65

-499

-444

-405

-373

-311

-158

Budgetbalance

NESA-midler

-18

-47

Forbrug af kassebeholdningen

Forøgelse af kassebeholdningen

Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året ‘+ = udgifter og - = indtægter

3.555

60 47

118

2.876

2.358

1.860

1.434

1.117

50 | Generelle forudsætninger og rammer

Økonomiske rammer – bevillinger Bevilling En bevilling er en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til et fagudvalg til at afholde udgifter eller oppebære indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og øvrige vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Forøgelser eller reduktioner af bevillinger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I Gentofte Kommune er der fem politiske udvalg, som får en bevilling. Hvert af de fem udvalg har således en økonomisk ramme at råde inden for. Rammen er teknisk fastsat som udvalgets forventede udgifter fratrukket indtægterne, dvs. en nettobevilling.

Gentofte-Plan 2008

mellem udvalget og den ansvarlige direktør for målområdet. I de interne kontrakter kobles mål og økonomi. Kontrakterne skal sikre, at de mål, politikkerne har fastsat, realiseres inden for de økonomiske rammer og de øvrige rammer, politikkerne har fastsat.

Teknisk Udvalg har dog to bevillinger, idet det skatte- og det takstfinansierede område er adskilt.

Institutioners og områders ansvar for og kompetence i økonomi fremgår af Gentofte Kommunes decentraliseringspolitik, som er rammesættende for de interne kontrakter.

Driftsbudgettet er endvidere opdelt i målområder. Til målområderne er der således udover en række mål knyttet et budgetbeløb, som administrationen skal overholde over for fagudvalget. Fagudvalget kan inden for den givne bevilling selv flytte beløb fra et af udvalgets målområder til et andet af udvalgets målområder. Endvidere kan administrationen foretage udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg og målområder af teknisk/administrativ karakter, f.eks. fordeling af lønpuljer ud på målområderne.

Gentofte Kommunes decentraliseringspolitik sigter mod at give kommunens institutioner størst mulig økonomisk handlefrihed ved at placere opgave- og budgetansvar så tæt på de disponerende som muligt. Princippet betyder at institutionslederen tildeles et samlet budget til at opnå de aftalte mål og opgaver. Decentraliseringspolitikken understøttes af lønsumsbudgettering og lønstyring.

For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion, men en finansieringsmæssig funktion. I investeringsoversigten er vist de afsatte rådighedsbeløb til hvert anlægsprojekt i budgettet. Til hvert anlægsarbejde skal der søges anlægsbevilling i Kommunalbestyrelsen. Intern styring af områder og institutioner På det operationelle niveau anvender Gentofte Kommune interne kontrakter til styring af målområder og institutioner. Gentofte-Plan er udgangspunktet for opstillingen af interne kontrakter. Der opstilles en intern kontrakt for hvert målområde. Kontrakten indgås

Interne kontrakter Interne kontrakter indgås mellem et politisk fagudvalg og et opgaveområde eller som en administrativ kontrakt mellem en Direktør og en institution/ område. Institutioner og områder kan benytte virksomhedsplaner som planlægningsværktøj.

I Mål og økonomi er opstillet mål for alle målområder sammen med den økonomiske ramme for området.

Mål og økonomi På de følgende sider er der for alle kommunes målområder beskrevet visioner og mål for området sammen med den økonomiske ramme for området. Oversigten neden under viser fordelingen af kommunens driftsbudget på de enkelte målområder.

Målområder Målområder er en afgræsning af kommunens aktiviteter og budget i naturligt sammenhængende grupper.

Driftsudgifter på målområder Oprindeligt årsbudget 2008

Budgetoverslag 2009

Budgetoverslag 2010

Budgetoverslag 2011

Forsyning

-80.092

-80.607

-81.122

Park og vej

120.496

Beløb i 1.000 kr.

Natur og miljø

5.934

Idræt og fritid

70.346

73.245

76.216

Kultur og bibliotek

61.477

61.054

Skole og fritid

617.627

619.709

619.509

Dagtilbud for småbørn

367.155

361.919

357.796

351.321

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge

142.560

142.627

145.502

145.564

Sociale institutioner for børn og unge

-20.760

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

245.549

250.050

249.926

249.851

Borgere med handicap

210.463

222.364

233.421

235.321

Pleje og omsorg for ældre

557.872

554.400

555.278

558.278

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

264.486

265.738

267.262

Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme

350.252

344.340

336.679

335.343

14.288

14.308

14.361

Brand

52 | Mål og økonomi

Gentofte-Plan 2008

Forsyning Vision Med fokus på at fremtidssikre kommunens vand-, varmeog afløbssystem samt affaldshåndtering drives og vedligeholdes området på en teknisk og økonomisk optimal måde med borgerne og miljøet i centrum.

Baggrund og perspektiver Forsyning varetager produktion og distribution af drikkevand samt drift og vedligeholdelse af kommunens kloakledningsnet, pumpestationer og fjernvarmenet. Forsyning håndterer også affaldsbortskaffelse herunder drift af kommunens genbrugsstation

Beskrivelse af området Forsyningsafdelingen driver: << 2 vandværker << 325 km vandforsyningsledning og ca. 16.000 stikledninger << 22 pumpestationer til spildevand << 350 km hovedkloakledning og ca. 210 km stikledning << 1 genbrugsstation << 107 flaske- og 132 avis-kuber << 72 km fjernvarmeledninger << 3 vekslerstationer << 3 spidslaststationer

og skadedyrsbekæmpelsen. Alle områdets opgaver finansieres af brugerne gennem afgifter. Taksterne er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Forsyning er i gang med forberedelserne til, inden 1. januar 2009, at gennemføre en selskabsudskillelse af vand- og spildevandsområdet, hvilket er konsekvensen af national politisk aftale fra 1. februar 2007. Udover forberedelse af selskabsudskillelsen er en central opgave de kommende års renovering af ledningsnettet på vand- og spildevands området. På vandområdet er formålet, at reducere antallet af ledningsbrud og unødigt vandspild i ledningsnettet. Der arbejdes med bæredygtig vandindvinding, der sikrer en naturlig balance i de områder, hvor vandet indvindes. På spildevandsområdet renoveres kloakledninger og overløbsbygværker og der arbejdes med separering af spilde- og regnvand m.m. Formålet er, at minimere kælderoversvømmelser og andre gener for borgerne og miljøet. Ledningsrenovering på vand- og spildevandsområdet koordineres løbende med renovering af vejområdet via Infrastrukturprojektet. Således tages der højde for både vand- og kloakledningernes tilstand og vejenes tilstand, hvilket er ressourcebesparende og minimerer generne for borgerne.

I forhold til drift af affaldsordningerne og skadedyrsbekæmpelse, som varetages af eksterne renovatører og konsulenter, arbejdes der med, at udvikle det webbaserede anmeldesystem Renoweb. Renoweb anvendes til registrering af uregelmæssigheder omkring indsamling af dagrenovation, haveaffald og storskrald. Systemet blev indført i 2006 og er ved at blive udviklet, så borgerne får mulighed for, at indberette uregelmæssigheder på indsamlingsruten direkte til renovatøren. Det vil medføre, at uregelmæssigheder håndteres hurtigere samtidig med, at dokumentation for renovatørens opgaveløsning forbedres. Et andet tiltag der skal forbedre kvaliteten af opgaveløsningen på affaldsområdet er øget information. Brugerundersøgelser har indikeret, at der er behov for øget information omkring bl.a. sortering og bortskaffelse af affald. Derfor vil der på ny blive udarbejdet vejledning og information om sortering og genbrug med det formål at minimere mængden af affald, så miljøet belastes mindre. Også i forhold til andre aktiviteter på forsyningsområdet vil der fremover blive fokuseret på at øget informationsindsatsen.

Gentofte-Plan 2008

Mål og økonomi | 53

Politiske mål Følgende mål er opstillet for målområdet: 1. - Gennemføre renovering af produktions- og distributionsanlæggene i et sådant omfang, at der ikke sker en forringelse af - deres værdi. 2. - Sikre et højt kvalitets- og serviceniveau udtrykt ved en stabil forsyning bl.a. gennem dialog med borgerne. 3. - Minimerer påvirkningen af det ydre miljø, bl.a. gennem løbende innovation i opgaveløsningen. 4. - Sikre at der sker en løbende effektivisering i opgaveløsningen, bl.a. gennem dialog med medarbejderne. 5. - Sikre tilpasning af Forsyningsområdets organisering af hensyn til nationale krav om udskillelse i selskaber af - opgaveområder indenfor forsyning fra den kommunale forvaltning.

De politiske mål bliver udmøntet i den interne kontrakt for forsyningsområdet samt i driftsaftaler.

Økonomisk driftsramme Forsyning Hele 1.000 Vand Spildevand Renovation Kraftvarme Udgifter i alt Indtægter i alt Netto

Budgetoverslag

Regnskab 2006

Budget 2007

Budget 2008

2009

2010

2011

50.329

53.129

51.630

51.705

51.780

51.880

-51.760

-67.177

-68.157

51.882

54.359

56.525

56.570

56.670

57.070

-80.116

-105.229

-114.629

66.872

76.234

79.701

-72.120

-76.231

-82.360

-82.420

-82.495

-82.545

103.122

108.842

119.493

118.678

117.963

117.413

-139.078

-126.491

-122.295

-122.055

-121.955

-121.855

272.205

292.564

307.349

306.654

306.114

306.064

-343.074

-375.128

-387.441

-387.261

-387.236

-387.186

-70.869

-82.564

-80.092

-80.607

-81.122

Regnskab 2006

Budget 2007

Budget 2008

2009

2010

2011

66.168

67.260

78.435

76.885

81.049

88.617

Investeringer Forsyning Hele 1.000 Investeringer

Budgetoverslag

54 | Mål og økonomi

Gentofte-Plan 2008

Budgetgrundlag Hovedgrundlaget for budgettet er på vand- og spildevandsområdet forholdet mellem produktion af vand, prisen på vand og prisen på vandafledning. På affaldsområdet er det mængden af affald og fordelingen af affald, der er grundlaget for budgettet. Priser på området kan ses i takstbladet.

Årlig solgte vandmængde (mio. m3) i Gentofte Kommune (2007 er estimeret) 4,5 4,1

4,1

4,0

3,8

3,5

3 2004

2005

2006

2007

Årlige samlede affaldsmængder (ton)

80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000

63695

65699

68914

2004

2005

2006

Affaldsmængderne fordeler sig inden for affaldsordningerne dagrenovation, haveaffald, storskrald, genbrugsbeholdere og genbrugsstationen. For Gentofte Kraftvarme er det mængden af solgt fjernvarme og prisen, der er budgetgrundlaget.

Årlige solgte Gigajoule (2007 er estimeret) 1.200.000 1.000.000

1.047.239 1.057.633 1.062.868 817.978

800.000 600.000 400.000 200.000 0

2004

2005

2006

2007

Gentofte-Plan 2008

Mål og økonomi | 55

Park og vej Vision Med fokus på fremtidssikring af kommunens park- og vejarealer og kirkegårde, og løbende tilpasning til det omkringliggende samfunds krav, at drive og vedligeholde området på en teknisk og økonomisk optimal, og for kirkegårdene etisk forsvarlig måde, med miljøet samt borgernes og brugernes ønsker i centrum.

Baggrund og perspektiver En central opgave på vejområdet i 2008 og de kommende år er en vidtrækkende renovering af kommunens vejarealer. Dette forventes at ske over en 20- til 30-årig periode. Dette arbejde sker i tæt koordination med Forsyningsområdets renovering af vand-, varmeog kloakledninger, samt med NESA’s arbejde med at kabellægge luftledningerne i kommunen. Kommunalbestyrelsen forventes primo 2008 at vedtage en ny Trafikpolitik for Gentofte Kommune og 2008 vil være året hvor politikken bliver implementeret i forhold til det fremtidige arbejde vedrørende trafikafviklingen i kommunen. Parkområdets primære fokus vil fortsat være rettet mod at vedligeholde og udvikle kommunens grønne områder, strande og campingplads. Derigennem skal der tages højde for borgernes alsidige brug af de offentlige grønne arealer. Dette sker i samarbejde med kommunens grundejerforeninger, samt løbende inddragelse af borgere og brugerundersøgelser. Der vil også være fokus på fremtidig optimal vedligeholdelse af alle kommunens grønne arealer ikke mindst i lyset af de ekstra 2.2 mio. kr. til pleje af de grønne områder, der er afsat i budget 2008.

Til yderligere at understøtte ”Ren By” er der afsat 2.4 mio. kr. til ukrudtsbrænding på alle kommunens fortove. Endelig er der som noget nyt vedtaget at gennemføre et økonomisk neutralt forsøg med kommunal parkeringskontrol i særligt problemfyldte områder med henblik på at opnå en ændring af parkeringsadfærden. På kirkegårdene vil fokusområderne være service, vejledning og information. Disse områder er essentielle for at sikre, at alle pårørende får en god oplevelse på et etisk højt niveau. Vi afholder brugerundersøgelser på kirkegårdene for at sikre, at alle fire kirkegårde i videst muligt omfang lever op til borgere og brugeres krav og forventninger. Driften og vedligeholdelsen af Havnene er forankret i Park- og Vejafdelingen, men beslutningskompetencen er i udbredt grad overdraget til Havnebestyrelsen, hvor Gentofte Kommune sammen med brugere af havnene er repræsenteret.

Beskrivelse af området Park og Vej er opdelt i fire områder. Vejområdet varetager: << Reparation, omlægning og renholdelse af veje, fortove, cykelstier, vejinventar m.v. << Vejbelysning, afmærkning på veje, opsætning af færdselstavler, vejskilte, signalanlæg, buslæskærme mv. << Vintervedligeholdelse af vejene kollektiv trafik Parkområdet varetager: << Vedligeholdelse af kommunens grønne områder << Drift af Charlottenlund Strandpark, Bellevue Strandpark I/S og Charlottenlund Camping << Parksektionen byder i fri konkurrence på gartneriske opgaver på kommunens institutioner. Kirkegårdene varetager: << Driften af kommunens fire kirkegårde; Gentofte, Ordrup, Hellerup og Mariebjerg Kirkegård. << Drift af krematorium på Mariebjerg Kirkegård og kapeller på Gentofte og Mariebjerg Kirkegård. Havnene varetager: << Drift og vedligeholdelse af Skovshoved og Hellerup Havn

MÅL OG ØKONOMI

GENTOFTE-PLAN 2008

Kommunens grønne områder vedligeholdelse og udvikles under hensyntagen til borgere og brugere.

Politiske mål Følgende mål er opstillet for målområdet: 1. Løbende og struktureret inddragelse af borgere og brugere i tilrettelæggelsen af serviceydelser. 2. Vejarealer, grønne områder, strande, havne og kirkegårde skal være i en sådan stand og indrettes således, at alle borgere og brugere kan færdes sikkert. 3. Sikre en løbende og forebyggende renovering af kommunens overordnede infrastruktur (veje, fortove og cykelstier). 4. Sikre det højest opnåelige serviceniveau med baggrund i ønsker fra det politiske niveau og input fra brugere og borgere. 5. Sikre en optimal trafikudvikling i Gentofte Kommune.

De politiske mål bliver udmøntet i den interne kontrakt for Park og Vej området.

Økonomisk driftsramme Park og vej Hele 1.000 Park Vej Kirkegårde Havne Udgifter i alt Indtægter i alt Netto

Regnskab 2006

Budget 2007

Budget 2008

Budgetoverslag 2009

2010

2011

20.299

32.742

35.154

-4.802

-11.929

-12.558

40.344

81.778

87.513

-2.486

-2.446

-2.530

24.325

24.893

25.043

-11.804

-11.275

-12.195

2.893

3.733

3.852

-3.737

-3.633

-3.783

87.861

143.146

151.562

-22.829

-29.283

-31.066

65.032

113.863

120.496

Gentofte-Plan 2008

Mål og økonomi | 57

Investeringer Park og vej Hele 1.000 Investeringer

Regnskab 2006

Budget 2007

Budget 2008

2009

Budgetoverslag 2010

2011

80.838

92.877

94.043

89.766

90.875

74.401

Budgetgrundlag Hovedgrundlaget for budgettet er mængden af anlæg. Dette bestemmer økonomien med udgangspunkt i et ønsket / muligt vedligeholdelses- og driftsniveau.

Vejområdet varetager: ca. 250 km veje ca. 90 km cykelstier ca. 500 km fortove

Parkområdet varetager:

Kirkegårdene varetager:

3 haveanlæg

44,2 hektar (442.000 m2) kirkegårdsarealer

17 parker 8 naturområder 15 legepladser ca. 230 mindre grønne anlæg ca. 1600 vejtræer

Havnene varetager: 2 havne

Vejarealer i Kommunen skal være i en sådan stand at alle borgere og brugere kan færdes sikkert.

58 | Mål og økonomi

Gentofte-Plan 2008

Natur og miljø Vision Gentofte Kommune skal være en miljøbevidst grøn kommune præget af høj natur- og miljøstandard samt rekreative kvaliteter. En bæredygtig udvikling skal ske i samarbejde med kommunens borgere, brugere, interesseorganisationer og virksomheder.

Beskrivelse af området << Naturbeskyttelse samt udarbejdelse af handleplaner for genopretning og vedligeholdelse af vand og naturområder << Beskyttelse af grundvandsressourcen ved indsatsplanlægning og myndighedskontrol med indvinding af grundvand << Forebyggelse af jordforurening samt effektiv behandling af sager hvor forurening er sket << Gennemførelse af Agenda 21 aktiviteter for en bæredygtig udvikling af kommunens egen drift samt borgerrettede projekter i samarbejde med den grønne guide << Miljøtilsyn med borgeres og virksomheders overholdelse af miljøbeskyttelsesloven f.eks. i forbindelse med udledning af kemiske stoffer, spildevand, støj, lugt og støv.

Baggrund og perspektiver Som følge af kommunalreformen har Gentofte Kommune fået en række nye opgaver og det samlede ansvar for at tage vare på kommunens natur og miljø. Det giver nye muligheder for helhedsorienteret tænkning i forhold til planlægning, myndighedsindsats og frivilligt arbejde for en grøn kommune med høj rekreativ værdi. Beskyttelse af natur og vådområder er en af de nye opgaver og omfatter den almindelige beskyttelse af søer, moser, vandløb, enge mv. mod naturskadelige aktiviteter og projekter. Som følge af Miljømålsloven ligger der også en væsentlig opgave med, at udarbejde handleplaner for natura2000 områder samt søer, vandløb og kystvandet i Øresund. Grundvandsbeskyttelsen er en anden ny opgave, som kommunen har fået ansvaret for. Her skal der på grundlag af en grundvandskortlægning udarbejdes en indsatsplan for beskyttelsen af grundvandsressourcen. Til at bistå med udarbejdelsen af indsatsplanen skal kommunen oprette et koordinationsforum med repræsentanter fra vandforsyninger, andre myndigheder samt erhverv og interesseorganisationer mv. I forhold til et overordnet mål om, at opnå en bæredygtig udvikling er kommunen gået foran blandt andet ved, at nedsætte sit energiforbrug, undgå brugen af miljøfremmede

stoffer som pesticider, reducere tabet fra vandforsyningsledningerne, vedligeholde spildvandssystemet, udarbejde grønt regnskab og indføre miljøstyring på kommunens egne institutioner. En bæredygtig udvikling er imidlertid ikke kommunens opgave alene. Det er en opgave som skal løses i tæt samarbejde med borgere, brugere, interesseorganisationer og virksomheder. I kommunens Agenda 21 strategi er det derfor også fastsat, at kommunen skal sikre bred formidling af bæredygtighed og Agenda 21 tankegangen. Til at bistå med denne formidling finansierer kommunen en Grøn Guide, som er ansat af Foreningen Grøn Guide Gentofte. I 2000 indgik kommunen et forpligtende samarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommuner om myndighedsopgaverne på miljøområdet, som man aftalte at løse med en kvalitet og effektivitet, der mindst svarer til de krav, der er fastsat af de centrale myndigheder. En ny lov fra 2006 fastlægger, at alle kommuner inden 2010 skal have etableret et certificeret kvalitetsstyringssystem for myndighedsopgaverne på natur og miljøområdet. Natur og Miljø har gennem en årrække arbejdet systematisk med kvalitet, effektivitet og service og er nu i gang med at tilpasse det eksisterende system til de nye lovkrav.

GENTOFTE-PLAN 2008

MÅL OG ØKONOMI

En grøn kommune præget af høj natur- og miljøstandard.

Politiske mål Følgende mål er opstillet for målområdet: 1. Gentofte Kommunes natur- og vandområder skal beskyttes aktivt dels ved håndhævelse af naturbeskyttelsesloven og dels gennem en aktiv indsats i forbindelse med udarbejdelsen af vandplaner og natura2000planer under miljømålsloven. 2. Indsatsplanlægningen i forhold til grundvandet skal sikre, at kommunen kan være selvforsynende med rent drikkevand, og der skal ske indvinding på et bæredygtigt niveau. 3. Jordforurening skal aktivt forebygges, og der skal ske en effektiv indsats, når forurening er sket. Der skal desuden være styr på jordstrømmene. 4. Der skal arbejdes for en bæredygtig udvikling af kommunens egen drift, og bæredygtig tankegang skal udbredes og forankres hos borgere, brugere, interesseorganisationer mv. 5. Miljøtilsynsarbejdet skal udføres rationelt med hensyn til ressourceanvendelse og håndhævelse, og afgørelser skal være præget af høj faglig og juridisk kvalitet.

De politiske mål bliver udmøntet i den interne kontrakt for Natur og Miljø området.

Økonomisk driftsramme Natur og miljø Hele 1.000 Myndighedsopgaver Grøn guide Rottebekæmpelse Offentlige toiletter Udgifter i alt Indtægter i alt Netto

Regnskab 2006

Budget 2007

Budget 2008

Budgetoverslag 2009

2010

2011

3.556

4.754

5.451

-83

328

425

434

1.172

1.170

1.094

-1.033

-1.300

-1.213

176

245

251

5.232

6.594

7.230

-1.033

-1.300

-1.296

4.199

5.294

5.934

Gentofte-Plan 2008

Gentofte-Plan samler kommunens budget, servicestrategi og kommuneplan i ĂŠt dokument.

Gentofte-Plan 2008

Gentofte Kommune RĂĽdhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk