LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
ii
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
iv
PENDAHULUAN • LATAR BELAKANG • DEFINISI, VISI DAN MISI • OBJEKTIF • FUNGSI
• PIAGAM PELANGGAN • CARTA ORGANISASI
01.
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
2
BAHAGIAN AUDIT DALAM
VISI
MISI
Untuk menjadi badan bebas yang boleh dipercayai oleh Pusat Tanggungjawab (PTj)/UMT melalui perkhidmatan pengauditan, perundingan dan khidmat nasihat
Untuk meningkatkan tahap operasi dan menambah nilai PTj/UMT dengan memberi kepastian dan nasihat secara objektif berasaskan risiko selaras dengan visi UMT.
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
3
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
4
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
5
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
6
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN AUDIT DALAM PROF. MADYA DR. AKMALIA BINTI MOHAMAD ARIFF Ketua Audit Dalam [DS54]
ZURAIFAH BINTI MAMAT Timbalan Ketua Audit Dalam [W48]
SEKSYEN AUDIT PRESTASI
MOHD AIMMAN BIN ABDULLAH Juruaudit [W41]
NOR DIANA BINTI ISMAIL Penolong Juruaudit [W29]
TARIKH KUAT KUASA : 1 JULAI 2021
SEKSYEN AUDIT PEMATUHAN
SEKSYEN JAMINAN KUALITI DAN AUDIT KHAS
ARFAH AISYAH BINTI AHMAD SABRI Juruaudit [W41] (Kontrak)
ANIS BAIZURA BINTI CHE HARUN Penolong Juruaudit [W29] (Kontrak)
SEKSYEN PENTADBIRAN
MUHAMAD FIQREE BIN NOR ADANAN Juruaudit [W41] (Kontrak)
NOOR SUZAINI BINTI EMBONG Penolong Juruaudit Kanan [W32] NORHIDA BINTI MOHD RAMLI Pembantu Tadbir (P/O) Kanan [N22] LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
7
14
PENCAPAIAN PRESTASI • SASARAN KERJA TAHUNAN • PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN • RANCANGAN AUDIT TAHUNAN (RAT) • PRESTASI PELAKSANAAN RAT
02.
SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM, UMT
RANCANGAN AUDIT TAHUNAN 13 Aktiviti/Audit
KHIDMAT NASIHAT KEPADA PTj Berdasarkan laporan dan permintaan PTj
TAKLIMAT/KURSUS BERKAITAN AUDIT 2 Kali
BENGKEL PEMANTAPAN FUNGSI AUDIT DALAM 5 Kali
MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT DAN PENGURUSAN RISIKO (JKAPR) 4 Kali
AUDIT DASHBOARD Siap 100% digunakan pada suku ke-4 tahun 2021
MESYUARAT PENGURUSAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 6 Kali
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
10
PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM, UMT TAKLIMAT/KURSUS BERKAITAN AUDIT
RANCANGAN AUDIT TAHUNAN
2 Kali
13 Aktiviti/Audit
100%
100%
KHIDMAT NASIHAT KEPADA PTj 7 Aktiviti
BENGKEL PEMANTAPAN FUNGSI AUDIT DALAM
70%
PENCAPAIAN
100%
5 Kali
250% MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT DAN PENGURUSAN RISIKO (JKAPR) 4 Kali
100%
100%
100%
MESYUARAT PENGURUSAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 6 Kali
100% 100% AUDIT DASHBOARD 1 Projek LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
11
RANCANGAN AUDIT TAHUNAN (RAT) RAT Bahagian Audit Dalam, UMT telah diluluskan oleh Mesyuarat JKAPR Kali Ke-17 Bil. 4 Tahun 2020 pada 28 Disember 2020 dengan menyenaraikan 13 tajuk pengauditan
Pengurusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar 07 Audit (PMPP) Sesi 2020/2021, UMT
Audit Terhadap Pengurusan Kenderaan Air, 01 Kajian UMT Tahun 2020*
Audit Terhadap Pengurusan Kemudahan Mesra 08 Kajian Orang Kurang Upaya (OKU), UMT Tahun 2021
02
Penilaian Laporan Kendiri ezSNAP dan Pemeriksaan Mengejut Tahun 2020*
09
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Peralatan dan Kemudahan Pengajaran dan Pembelajaran, UMT Tahun 2021
03
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Penerbitan, UMT Tahun 2020*
13
10
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Hal Ehwal Islam dan Kebajikan Pelajar, UMT Tahun 2021
Audit Terhadap Pengurusan Kenderaan Darat, 04 Kajian UMT Tahun 2021
TAJUK AUDITAN
Laporan Kendiri ezSNAP dan Pemeriksaan 11 Penilaian Mengejut Tahun 2021
Khas : Kajian Audit Terhadap Kelestarian 05 Audit Tenaga, UMT Tahun 2021
Interim Penyata Kewangan Tahun 2021, UMT 12 Audit Setakat September 2021
Audit Terhadap Pengurusan Peralatan dan 06 Kajian Kemudahan Sukan, UMT Tahun 2021
13
* RAT Sambungan Tahun 2020
Pemantauan Sistem ezAIR, dan Audit Susulan
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
12
PRESTASI PELAKSANAAN RAT BAHAGIAN AUDIT DALAM, UMT
AKTIVITI/AUDIT
DILAKSANAKAN
AKTIVITI/AUDIT
SAMBUNGAN TAHUN 2020
AKTIVITI/AUDIT
BAHARU Kajian Audit Terhadap Pengurusan Geran East Coast Economic Region (ECER) Tahun 2021
AKTIVITI/AUDIT
TUKAR KAEDAH Penilaian Laporan Kendiri ezSNAP dan Pemeriksaan Mengejut Tahun 2021
AKTIVITI/AUDIT
DIGUGURKAN PELAKSANAAN
PENCAPAIAN KESELURUHAN RAT
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Kemudahan Mesra Orang Kurang Upaya (OKU), UMT LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
13
03.
LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT DAN PENGURUSAN RISIKO • PENUBUHAN JKAPR • KEAHLIAN JKAPR • PELAKSANAAN MESYUARAT JKAPR
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
16
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
17
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
18
04.
KHIDMAT NASIHAT DAN PERUNDINGAN
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
20
LATIHAN, TAKLIMAT DAN BENGKEL • LATIHAN STAF MENGIKUT KATEGORI • PENGLIBATAN DAN PENGANJURAN TAKLIMAT • BENGKEL PEMANTAPAN FUNGSI DAN KUALITI
05.
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
22
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
23
SUMBANGAN DAN PENCAPAIAN • SUMBANGAN STAF KEPADA UNIVERSITI • ANUGERAH STAF TERBAIK BULANAN CANSELORI
06.
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
26
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
27
MAKLUM BALAS KEPUASAN PELANGGAN • LAPORAN MAKLUM BALAS KEPUASAN PELANGGAN
07.
LAPORAN MAKLUM BALAS KEPUASAN PELANGGAN 96.67
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Kenderaan Air, UMT Tahun 2020
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Penerbitan, UMT Tahun 2020
61.58
Kajian Audit Pengurusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (PMPP) Sesi 2020/2021, UMT Tahun 2021
96.71
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Kenderaan Darat, UMT Tahun 2021
100
Kajian Audit Terhadap Kelestarian Tenaga, UMT Tahun 2021
80.82
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Peralatan dan Kemudahan Sukan, UMT Tahun 2021
96.64
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Peralatan dan Kemudahan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), UMT Tahun 2021
100
Kajian Audit Terhadap Pengurusan Hal Ehwal Islam dan Kebajikan Pelajar, UMT Tahun 2021
90.48%
91.41
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
30
IMBAUAN AKTIVITI
08.
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
32
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
33
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
34
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
35
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
36
KEKUATAN BAHAGIAN AUDIT DALAM
09.
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
38
HUBUNGI KAMI
10.
LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN AUDIT DALAM 2021
40