Informe de Gestion ´ Plan de Desarrollo
Corte a 30 de Septiembre del 2014
Luis Carlos Delgado Peñón Gobernador del Tolima Secretaría de Planeación y TIC
Fabián Zabala Cifuentes Secretario de Planeación y TIC Blanca Cecilia Rodriguez Z Directora de Planeación para el Desarrollo Carolina Mora González Directora de TIC Guillermo Torres Director Gestión pública Territorial
Hector Cervera Botero Profesional especializado Coordinador de contenidos Apoyo de Contenidos Fernando Cardozo Rodriguez Diva Sanchez Barreto Jenny Mesa Peña Paola Machado Melo Jenny Arango Varón Juan Carlos Diaz Roberth Smith Huertas Nestor Yate Cupitra Maria Carolina Agudelo Herbert Orlando Cabrejo Gabriel sevillano Lara
Diseño y Diagramación Andres Pinzon Ortegon Andrea Ñustes Zabala
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Gobernador del Tolima Fabián Zabala Cifuentes Secretario de Planeación y TIC
María del Pilar Sánchez Saavedra Secretaria General Yolanda Corzo Candia Secretaría Administrativa Gina Castro Secretaria de Salud María Cielo Riveros Duarte Secretario de Interior
Enrique Váquiro Capera Secretaría de Inclusión Social Poblacional Elkin Ancelmo Olivieros Polania Secretario Desarrollo Agropecuario Ángel María Gómez Secretario de Hacienda
Sandra Liliana García Cobas Secretario de Infraestructura y Hábitat Melquisedec Acosta Jiménez Secretario de Educación y Cultura
Jorge Andrés Gutiérrez Suarez Secretaría de Desarrollo Económico
Eduardo Rodríguez Orjuela Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo
Asamblea del Tolima
Gabinete Departamental
Luis Carlos Delgado Peñón
Jaime Ospina Galindo Presidente de La Asamblea
Héctor Vladimir Espín Acosta Primer Vicepresidente Carlos David Díaz Álvarez Segundo Vicepresidente
Jairo Enrique Forero Carvajal Diputado
Jorge Armando Duque Arciniegas Diputado Carlos Alberto Barrero Prada Diputado Julián Fernando Gómez Rojas Diputado José Asmidier Salinas Diputado
Alexander Tovar González Diputado Graciela Vergara Monroy Diputada
José Ricardo Orozco Valero Diputado Álvaro Ramírez Gómez Diputado
María Stella Vásquez Baracaldo Diputada
Olga Lucia Liévano Rodríguez Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos
Luis Fernando Lombo Diputado
Liliana González Mora Directora Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
Harold Fernando Urrea Amaya Diputado
Andrés Mauricio Troncoso Morales Director de Cultura Nidia Victoria Castillo González Gerente Lotería del Tolima
Blanca Amanda Manrique Bocanegra Gerente Fábrica de Licores del Tolima Orlando Molina Pérez Gerente Indeportes
Jhon Alexander Machado Argüeller Secretario General
Ancizar Carrillo Gerente EDAT Fernando Aguirre López Director de Control Interno
Gloria Marina Angarita de Salazar Directora Control Único Disciplinario
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Avance en la ejecución del Plan Comprometido
Ejecución Financiera (Millones de $) Política 1
Presupuesto Definitivo
2012
537.516
Aprobado Plan de Desarrollo
620.905 450.800
2013
601.198
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $1 billón 589.224 millones en el total de metas del Plan de desarrollo, lo cual equivale al 74,7% del presupuesto definitivo y al 89% de los recursos asignados en el Plan.
726.442 440.803
2014
444.012 773.645
Cuatrenio
439.180 1.589.224 2.128,816 1.785.791
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
119.2%
136.4%
101%
89,0%
Comprometido/Ppto
86.6%
82.8%
57%
74,7%
Balance físico • Las metas están clasificadas en: mantenimiento, incremento y decreciente, las de mantenimiento corresponden a actividades que son repetitivas año a año, ejemplo: prestación del servicio educativo. Las de incremento corresponden a actividades que van incrementando las variables de medición del indicador y por lo general tienen una línea
La medición de cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: • Cuando la meta consume recursos financieros la ejecución de la meta de producto inicia una vez expedido el registro presupuestal - RP.
4
base la cual es acumulativa con las metas logradas año a año. Las metas decrecientes corresponden a actividades que generan un impacto decreciente en las variables del indicador, ejemplo: disminución de las tasas de mortalidad.
• Las metas se encuentran ponderadas en una escala de 0 a 100 según complejidad de ejecución, asignación de recursos e importancia en la generación de impactos en el sector.
Plan de Desarrollo. Avance meta física (%)
68,34
67,94
2014
Cuatrenio
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzaron 68,34% y el acumulado en el cua-trienio avanza en 67,94%.
5
Ejecutado mayor a 39% y menor o igual que 74%
Ejecutado mayor que 74% y menor que 100%
Ejecutado menor o igual que 39%
Eje / Política
2014
Cuatrenio
TOTAL PLAN DE DESARROLLO
68.3%
67.9%
Eje 1
Enfoque poblacional y de garantía de derechos
67.0%
70.5%
Política 1
Derechos con igualdad de oportunidades
62.9%
62.8%
Política 2
Tolima joven, creativo y con oportunidades
74.2%
78.2%
Política 3
Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo
72.5%
85.7%
Eje 2
Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad
77.4%
71.8%
Política 1
Unidos por la salud del Tolima
63.9%
70.4%
Política 2
Educación de calidad para todos
79.2%
72.0%
Política 3
Por la grandeza cultural del Tolima
72.5%
69.5%
Política 4
Deporte, recreación y actividad física
82.0%
77.2%
Política 5
Seguridad ciudadana, convivencia y paz
92.1%
73.6%
Política 6
Recuperación de la pobreza extrema
88.9%
67.0%
Eje 3
Ahora si... Oportunidades para el crecimiento y la competitividad
60.0%
64.2%
Política 1
Sector agropecuario competitivo
49.7%
60.1%
Política 2
Tolima realidad turística
90.7%
87.8%
Política 3
El Tolima en la ruta de la economía global
80.3%
76.8%
Política 4
Aprovechamiento de los recursos naturales
38.9%
45.8%
Política 5
Infraestructura para la competitividad de Colombia
42.8%
49.7%
Política 6
Ciencia, tecnología e innovación para el progreso
56.6%
52.0%
Política 7
Tolima vive digital
62.3%
67.7%
Eje 4
Un ambiente sano y sostenible
58.2%
64.5%
Política 1
Ambiente natural
73.9%
69.6%
Política 2
Infraestructura para la vida
49.7%
61.8%
Eje 5
Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses
87.6%
69.0%
Política 1
Tolima visible
94.2%
68.9%
Política 2
Una gobernanza ejemplar
94.0%
72.0%
Política 3
Participación comunitaria
61.5%
63.3%
Eje 6
Alianzas para la construcción de una región líder
81.4%
68.7%
Política 1
Promoción de alianzas estratégicas
62.5%
69.0%
Política 2
Plan de consolidación del sur del Tolima
100.0%
75.0%
Política 3
Un territorio ordenado y sostenible
70.0%
47.5%
Política 4
Tolima global
93.4%
79.9%
6
1
Eje
Enfoque poblacional y de garantĂa de derechos
7
Eje 1
Comprometido
Ejecución Financiera (Millones de $) Política 1
Presupuesto Definitivo
2012
256,9
Aprobado Plan de Desarrollo
267,1 150,0
2013
492,8 2.677,8
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $1.167,7 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 11,8% del presupuesto definitivo y al 178,5% de los recursos asignados en el Plan.
175,0
2014
418,0 6.918,3
Cuatrenio
159,2 1.167,7 9.863,3 654,2
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
171,3%
281,6%
263%
178,5%
Comprometido/Ppto
96,2%
18,4%
6%
11,8%
Política 1. Avance meta física (%) Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades 62,85
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzaron 62,85% y el acumulado en el cua-trienio avanza en 62,8%.
62,8
2014
8
Cuatrenio
social integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia coordinado desde Secretaría de Planeación y TIC, el cual tiene como función principal realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas de producto y resultado de la política “Los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades”, en las Secretarias de Salud, Educación, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Interior, Inclusión Social, Ambiente y Gestión del Riesgo, Dirección de Cultura, Indeportes y EDAT. Igualmente, impulsar proyectos de inversión para la infancia y adolescencia y brindar asistencia técnica a los municipios del Departamento para la actualización de los diagnósticos y la formulación de políticas públicas en infancia y adolescencia con enfoque de derechos, enfoque territorial y enfoque poblacional.
Sinergia por la infancia y la adolescencia del Tolima Formulación interinstitucional e intersectorial, en plan de acción anual para la coordinación y ejecución de la política pública de infancia y adolescencia del departamento del Tolima. • Se elaboró el plan indicativo que señala el cumplimiento de metas en el cuatrienio para la política 1. • Se elabora anualmente el plan de acción de la Mesa Departamental Intersectorial de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar, el cual es aprobado en sesión de la misma. • Se realiza seguimiento permanente de la ejecución de la política “Los niños, niñas y adolescente del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades” del plan de desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima”.
• Este equipo viene preparando los insumos y metodologías para el alistamiento institucional que exige la Rendición Pública de cuentas en infancia y adolescencia que debe presentarse el próximo año ante la Procuraduría General de la Nación y las entidades de la estrategia Hechos y Derechos, según sus lineamientos.
• Se apoya la construcción de la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia y del plan de acción como un lineamiento orientador y articulador de las acciones institucionales dirigidas a esta población de atención prioritaria en coordinación con el ICBF y la Comisión Nacional Intersectorial de Primera Infancia.
• Se diseñó e implementó una metodología de trabajo con el fin de socializar, analizar y valorar la nueva batería de indicadores propuesta por la Procuraduría General de la Nación para el segundo proceso de rendición de cuentas en infancia, adolescencia y juventud, con los sectores e instituciones responsables de la garantía de derechos de ésta población. Los resultados de estas jornadas de trabajo departamental fueron enviadas a la Procuraduría como insumo para la selección de los indicadores definitivos.
Consolidación de una estructura organizativa para la gestión de la política de infancia y adolescencia del Tolima • Desde el año 2012 se conformó un equipo técnico interdisciplinario para la gestión
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• Este equipo realiza la coordinación general de la Mesa Intersectorial Departamental de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento familiar, la cual convoca a las instituciones y organizaciones sociales con competencia y responsabilidad en la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Tolima y tiene como fin articular acciones, recursos y esfuerzos institucionales para la gestión integral de la política de infancia y adolescencia. Los comités técnicos que se han venido adhiriendo al trabajo articulado con la Mesa Departamental son:
quienes expresaron su percepción sobre la garantía de sus derechos y el Tolima que ellos sueñan. • En la vigencia fiscal del 2012 se logró actualizar el diagnostico situacional de infancia y adolescencia, que fue presentado a la asamblea departamental, teniendo en cuenta los indicadores de contesto, y los indicadores sociales señalados por la procuraduría general y los demás entidades que forman parte de la estrategia hechos y derechos. • Se asesoró y acompañó la inclusión del tema de infancia y adolescencia, en el plan de desarrollo, en el eje 1 la política 1 que a su vez incorpora la política pública “abre tu corazón y mírame”. Incorporándola con enfoque poblacional, dentro del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la grandeza del Tolima 2012–2015”, en el eje 1, política 1: “Los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades” logrando allí la priorización de acciones y recursos para la infancia y la adolescencia, de acuerdo a los lineamientos nacionales de la estrategia nacional “hechos y derechos” liderada por la Procuraduría General de la Nación.
- Prevención de la violencia sexual y atención integral a victimas - Prevención del embarazo en adolescentes - Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía - Erradicación del trabajo infantil - Explotación sexual y comercial - Convivencia escolar - Prevención del consumo de sustancias psicoactivas Logros y Avances en la implementación de la política pública de infancia y adolescencia del Tolima • En el año 2012, se construyó el diagnóstico situacional participativo con enfoque diferencial, donde la voz de los niños, niñas y adolescentes ha sido tenida en cuenta en 104 talleres y en 7 talleres regionales con participación exclusiva de 487 niños, niñas y adolescentes en el que participaron los niños indígenas, víctimas de desplazamiento y victimas de reclutamiento forzado, víctimas de explotación sexual y trabajo infantil entre otros
• En el año 2012 la política “los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades” logra un significativo porcentaje de ejecución del 86.18%, • En el año 2013 la ejecución alcanzó un 91.18%, destacándose la asistencia técnica a 43 municipios para la actualización de los diagnósticos en infancia y adolescencia y la re-
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partamental. Esta información permite identificar las metas cumplidas y/o rezagadas en su cumplimiento e impulsar acciones de apoyo a la gestión integral de la política.
visión de la inclusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus planes de desarrollo, como dos insumos claves para la formulación de políticas públicas municipales de infancia y adolescencia que apunten al efectivo ejercicio y garantía de los derechos de esta población.
• Igualmente se asesoró técnicamente la realización de los consejos de gobierno dedicados a la revisión de la implementación de la política de infancia y adolescencia incluida en el plan de desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima 2012-2015”
• A 31 de Agosto la ejecución alcanza un 67.04%, destacándose la realización del XIV Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud en el cual el plan de desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” obtuvo la primera calificación a nivel nacional en el grado de Inclusión de los derechos de la infancia y la adolescencia, otorgada por la estrategia Hechos y Derechos de la Procuraduría General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la UNICEF.
Programa: Sinergia por la infancia y la adolescencia del Tolima • 1 instancia de coordinación y seguimiento de las acciones referidas a la infancia y la adolescencia creada y fortalecida: La Secretaría de Planeación y TIC continúa fortaleciendo el equipo de profesionales para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las metas de la política 1 del eje 1 del plan de desarrollo: “Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades”.
• Igualmente, se avanza en la construcción de una estrategia comunicativa que permita la visibilización de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como las acciones del gobierno departamental para su garantía.
• Sistema de información diseñado para el monitoreo y seguimiento de la política de infancia y adolescencia del Tolima
Seguimiento y monitoreo al 100% de los indicadores y metas de la política de infancia y adolescencia del departamento del Tolima. • Desde el segundo semestre del 2012, durante 2013 y en lo que va corrido del 2014 el equipo técnico de Infancia y Adolescencia hace seguimiento continuo al cumplimiento de metas e indicadores contempladas en el eje 1 política 1 del Plan de desarrollo, estableciendo el estado de avance con cada uno de los coordinadores de programas de las secretarías y entidades de la administración de-
• 3 subcomités de primera infancia, infancia y adolescencia operando con agenda definida y formulando recomendaciones al consejo de política social. El Consejo Departamental de Política Social aprobó la creación de la Mesa Departamental Intersectorial de Primera infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar la cual está adscrita a este órgano y tiene dentro de sus funciones articular las secretarías y los comi-
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tés técnicos relacionados con las problemáticas que afectan el desarrollo integral de esta población teniendo en cuenta las particularidades por ciclo vital (Primera Infancia 0 a 5 años, Segunda Infancia 6 a 11 años, Adolescencia 12 a 17 años y Juventud de 18 a 26 años).
• 1 política pública de infancia y adolescencia del Tolima ajustada y/o reformulada. • 4 informes anuales de gestión y seguimiento de la política de infancia y adolescencia del Tolima. El 25 de Enero se llevó a cabo el primer consejo de gobierno extraordinario del 2014 para revisar y comprometer a los secretarios de despacho con la ejecución de metas de la política de infancia y adolescencia rezagadas del 2013. El plan de choque que debe emprender cada secretaría tiene como plazo de cumplimiento el próximo 31 de Marzo de 2014.
• 47 municipios con asistencia técnica para el fortalecimiento de su gestión en infancia y adolescencia: El equipo de Infancia y Adolescencia hace seguimiento a los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías de iniciativa departamental, que benefician directamente a los niños, niñas, adolescentes de los municipios del Tolima, a saber:
• 2 rendiciones públicas de cuentas para la garantía y restablecimiento de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.
° Recuperación nutricional con enfoque comunitario en nueve municipios priorizados en el Departamento del Tolima, Planadas, Rioblanco, Ataco, Cunday, Natagaima, Ortega, San Antonio, San Luis, Venadillo.
• 1 estrategia integral de información, educación y comunicación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia diseñada y puesta en marcha
°| Fortalecimiento a la formación de la comunidad educativa en Educación para la sexualidad y proyectos de vida en los Municipios priorizados por el CONPES 147 del 2012, en el Departamento del Tolima. Municipios: Ibagué, Chaparral, Espinal, Ortega, Líbano, Mariquita, Planadas, Fresno y Rovira.
Se pasó del 68% al 79% de niños y niñas con registro civil al momento de su nacimiento. La meta, al final del 2015, es llegar al 80%.
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Eje 1 Ejecución Financiera (Millones de $) Política 2 Tolima joven, creativo y con oportunidades
Comprometido Presupuesto Definitivo
2012
134,9
Aprobado Plan de Desarrollo
137,0 110,0
2013
131,4 200,3
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $422,3 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 78,1% del presupuesto definitivo y al 97,1% de los recursos asignados en el Plan.
145,0
2014
155,9 183,5
Cuatrenio
90,0 422,3 540,9 435,0
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
122,6%
90,6%
173%
97,1%
Comprometido/Ppto
98,5%
65,6%
85%
78,1%
Política 1. Avance meta física (%)
62,85
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzaron 62,85% y el acumulado en el cua-trienio avanza en 62,8%.
62,8
2014
13
Cuatrenio
Renovación de Tarjeta de Identidad N° de tarjeta de identidad
70.000 67561 66445
65.000 60694 60.000 56957 55.000
50.000 203
2012
Línea
67.561 jóvenes han renovado su tarjeta de identidad. La meta del cuatrenio es llegar a 100.000
2014
Se alcanzó la meta que tiene que ver con 23 consejos de la juventud liderando acciones en gestión pública local
Porcentaje
Consejos de Cultura que cuentan con representación Juvenil Existen encargados del tema de juventud en 44 municipios del departamento.
100
0
2011
En 44 municipios del departamento existe Plan de Acción Juvenil y se avanza en la construcción de Políticas Públicas. Se superó la meta programada para el cuatrienio que se esperaba fuera de 25 municipios
2014
Se ha logrado que el 53,19% de los municipios del departamento, los Consejos de Política Social, los Consejos Municipales de Planeación Consejos de Cultura cuenten con representación juvenil
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Eje 1
2012
Ejecución Financiera (Millones de $) Política 3 Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo
Comprometido Presupuesto Definitivo
336,8
Aprobado Plan de Desarrollo 868,5 890,0
2013
1.475,0 1.667,0
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $2.269,8 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 58,3% del presupuesto definitivo y al 87,6% de los recursos asignados en el Plan
1.100,0
2014
457,1 1.354,7
Cuatrenio
300,0 2.269,8 3.891,0 2.590,0
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
37,8%
134,1%
152%
87,6%
Comprometido/Ppto
38,8%
88,5%
34%
58,3%
Política 1. Avance meta física (%)
62,85
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzaron 62,85% y el acumulado en el cua-trienio avanza en 62,8%.
62,8
2014
15
Cuatrenio
Formación en pedagogía de la ley 1257 de 2008, nuevas masculinidades y liderazgo afectivo a integrantes de 12 Escuelas de Liderazgo Femenino y organizaciones sociales. Capacitación a funcionarios públicos de 43 municipios en la ley 1257 de no violencias contra las mujeres y ruta de atención integral a mujeres víctimas de violencia. Implementación de “Escuelas de Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Tolimense” en 16 municipios. 47 municipios cuentan con enlaces en el tema de mujer y género, producto de la realización de capacitaciones en temas relacionados con Política Pública de Mujer y Género, 12 municipios han incorporado líneas de acción de la Política Pública de Mujer y Género, 5.573 familias Étnicas beneficiadas con Proyectos Integrales de Desarrollo. 1 Plan de Acción Departamental para la inclusión de la población LGBTI desde los diferentes sectores. Se avanza en la implementación de la política nacional de vejez y envejecimiento en los 47 municipios del Tolima. Se avanza en la construcción del Plan Departamental de Superación de la Pobreza Extrema del Tolima validado, implementado y con seguimiento anual.
16
Eje2 Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad
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Eje 2 Política 1 Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
113.878,0 143.639,3 88.8854,9
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $298.149,9 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 72,4% del presupuesto definitivo y al 84,6% de los recursos asignados en el Plan.
2013
109.599,2 149.955,7 86,570,6
2014
67.088,2 118.249,7
Cuatrenio
86.787,3 298.149,9
Comprometido
411.669,11 352.223,1
Presupuesto Definitivo Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
128,2%
126,6%
86%
84,6%
Comprometido/Ppto
79,3%
73,1%
63%
72,4%
Política 1. Avance meta física (%)
Política 1 Unidos por la salud del Tolima 70,37
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 63.87% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 70.37%.
63,87
2014
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
Cuatrenio
18
Mejoramiento de Infraestructura y dotación hopitalaria
En nivel de avance y cumplimiento de metas físicas por programa, los programas de salud, pública, prestación de servicios de salud con calidad, promoción social y prevención y atención de emergencias y desastres, se ubican el semaforo amarillo, con un porcentaje de ejecución que oscila entre el 55 y 68%; los programas de aseguramiento universal y prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales se encuentran en semaforo verde, es decir, con un nivel de ejecución entre 77 y 98%; mientras que el programa de Foracimiento de la gestión en salud se encuentra en un porcentaje de ejecución inferior a los anteriores, registrando a la fecha de corte un avance del 30.8%.
Se han realizado inversiones en 23 Empresas sociales del estado, a nivel de dotación de equipos biomedicos, infraestructura y mantenimiento hospitalario. En servicios como urgencias, pediatria e infraestructura en general.
Se han realizado inversiones en infrestructura hospitalaria en:
• Hospital Santa Barbara de Venadillo ESE, con una ejecuicón del 100% de la obra.
Red Pública de Prestadores Fortalecida
• Hospital San Roque de Alvarado ESE finalizado al 100%.
La red pública de prestadores de servicios de salud del Departamento, se ha fortalecido al recibir inversión en áreas la red de referencia y contra referencia, desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y proyectos de dotación de equipos biomédicos.
• Hospital Santa Ana Ese de Falan ESE finalizado al 100%. • Centros de salud Líbano. Adecuación de los centros de salud de Santa Teresa, San Fernando, Tierraadentro y Convenio.
Aumento de la Red de Transporte Hospitalario
• Hospital granja integral ESE Lerida. Cerramiento del Hospital, ejecución 100%.
Durante el periodo de gobierno se ha mejorado la red de referencia y contra referencia, garantizando mayor oportunidad y calidad en la atención, a partir de la dotación de 37 ambulancias de atención tipo básico y medicalizadas para los diferentes Hospitales públicos de nivel 1, 2 y 3 del Departamento; beneficiándose hasta el momento 35 municipios del Tolima.
• Hospital Federico Lleras. Modernización de la unidad de oncología del a través de la adquisición de equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis con sus respectivos sistemas de planeación. Valor total: $1.316.3 millones
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y en proceso de contratación la dotación de la misma.
• Unidad de Cuidados Intensivos para la Mujer – Unidad de Obstetricia- el cual fue apoyado a partir de recursos del sistema general de regalías, con un monto que asciende a $5.293 millones, se encuentra en construcción
Nombre hospital Hospital local Vito Fasael Gutiérrez Pedraza Ese del Valle de San Juan. Nuevo hospital La Candelaria ESE de Purificación Hospital San Juan de Dios, ESE de Honda Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral Hospital San Sebastián ESE de Piedras
TOTAL
•
Dotación de equipos biomédicos.
Objeto
Adquisición de equipos médicos por $ 21.030.000. Adquisición de planta de oxígeno y dotación de equipos médicos por $ 663.891.543 Adquisición planta de Oxígeno por $ 286.056.000 Adquisición planta de Oxígeno por $ 255.780.000 Adquisición equipos médicos por $ 70.000.000 $ 1.010.701.543
Cobertura en aseguramiento El , ministerio de salud a partir de la presentación de proyectos del ente territorial y las ESES, ha realizado giros x $1,548 mil como apoyo en proyectos de dotación a 3 ESES en equipos biomédicos, como son: Chaparral ,Coyaima y Espinal.
20
Aporte Dpto $ 19.030.000
$ 286.000.000 $ 270.000.000 $ 242.991.000 $ 65.000.000 597.307.000
Tolima. Cobertura en afiliación al sistema de seguridad social. 2011 - 2014 (julio) 89%
91%
91,20%
91,40%
10,30%
9%
8,80%
8,60%
2011
2012
2013
2014 (Julio)
Cobertura de afiliación
% De población sin afiliar
Fuente: Dirección de seguridad social- Secretaria de Salud Dptal
La cobertura en afiliación por tipo de régimen, con corte al periodo de estudio, registra que el 51.27% de la población se
Tipo de Régimen
encuentra en el régimen subsidiado, el 33% en régimen contributivo y de excepción el 6.5%.
Población afiliada
Subsidiado Contributivo De excepción Total Afiliados Sin afiliar Total Población / Dane proyectada
726.139 461.673 91.293 1.279.105 121.098 1.400.203
Fuente: Dirección de seguridad social- Secretaria de Salud Dptal
21
Porcentaje 51,9% 33,0% 6,5% 91,4% 8,6% 100,0%
Razón de mortalidad materna
El logro en estos indicadores de resultado obedece en gran medida a acciones tales como:
La mortalidad materna presentó una disminución acumulada del 77% con relación al cierre del año 2013, al pasar de 78 defunciones x 100.000 nacidos vivos en el 2012, a una tasa de 17.61 x 100.000 n.v. en el 2013, con este logro, se esta dando cumplimiento no solo a la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio No.5: “Mejorar la salud materna”, sino también ubicarse por debajo de la meta ODM país de 45 x 100.000 n.v.
• Aumento significativo de la atención institucional del parto, pasando de una meta del ODM 5, de 97,44% como línea de base 2011, a 98% en 2012 y a 99.36% en 2013, superando la meta país fijada en 95%. Esta acción es complementa integralmente con las buenas coberturas de control prenatal y la atención profesionalizada del parto.
Tasa de mortalidad infantil en niños menores de un año
• El desarrollo de la estrategia de fortificación casera con micronutrientes, en Polvo (hierro, vitamina A, vitamina C, ácido fólico y zinc) a 26.000 niños y niñas de 6 meses a 2 años de los 47 municipios del Departamento, para REDUCCIÓN DE ANEMIA NUTRICIONAL. El proyecto incluye desparasitación, toma de muestras de laboratorio para verificar la presencia de anemia. Se incluyen acciones educativas y formativas.
La mortalidad en los niños menores de un año, se ha logrado disminuir en un 31%, al pasar de una tasa de 13.2 (promedio 2005-2009) por 1000 nacidos vivos, a 9,1 al cierre del año 2013, según los reportes ajustados de SIVIGILA Departamental. Con este resultado se esta cumpliendo la meta de objetivo de desarrollo del milenio número 4: (reducir la mortalidad infantil), ya que se disminuyó por debajo de la meta país de 16 x 1000 nacidos vivos.
• Política Nutrir del Tolima con un avance total del 88%, con la ejecución de sus 10 líneas de acción, este avance es resultado del aporte de la gestión y ejecución de todos los actores e instituciones que hacen parte de “la mesa de seguridad alimentaria y nutricional del Departamento”.
La tasa de mortalidad en niños menores de cinco años Este indicador se disminuyó en un 13.2%, pasando de una tasa de 14.7 por 1000 nacidos vivos de linea base (promedio 2009-2011), a una de 12.76 por 1000 nacidos vivos con cierre al 2013, de acuerdo con los valores ajustados de Sivigila departamental. Con este logro se esta cumpliendo la meta de objetivo de desarrollo del milenio número 4: (reducir la mortalidad infantil), ya que se redujo por debajo de la meta país de 18.9 x 1000 n.v.
• Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) • Vigilancia y verificación de las condiciones de habilitación del 100% de los servicios obstétricos, de control prenatal, urgencias y
22
cuidado intensivo de las IPS´s públicas y privadas, que tienen estos servicios. • Acciones de inspección y vigilancia al 100% de EPS`s vigiladas y controladas para el cumplimiento de la suplementación con micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes del Tolima.
biológicos, (Rotavirus, DPT, BCG, Polio, Hepatitis B, Neumococo, influenza y triple viral) en menores de cinco años, ha cambiado la tendencia que se presentaba en el periodo 2005- 2011, la cual era hacia la disminución en cobertura; registrando para el año 2013 un porcentaje de 85.95%, mejorando en 7,5 puntos respecto al año anterior.
Coberturas en vacunación PAI La Secretaría de Salud departamental, en cuanto a coberturas para cada uno de los
Coberturas de vacunación Hepatitis B 84,6
79,39
Tripe viral 87,58
90
90
80
80
70
Línea Base
2012
70
2013
86,2
80,6
88,4
Línea Base
2012
2013
Rotavirus 75,3
76,6
Neumococo 84,27
90
100
80
50
70
Línea Base
2012
0
2013
Fuente. Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 2013. Secretaría de Salud de Salud del Tolima
23
60,7
74,6
88,61
Línea Base
2012
2013
• Para la disminución de la enfermedad cardiovascular, se realizaron Estrategias y acciones para transformar positivamente los entornos para los hábitos, estilos y modos de vida saludable desde la población infantil, juvenil, adulta y adulta mayor, en los cuarenta
y siete (47) municipios del departamento del Tolima y así impactar las enfermedades crónicas no trasmisibles y Articulación con otros sectores como educación y Coldeportes, entre otros.
Política 2 Educación de calidad para todos
Ejecución Financiera (Millones de $)
2012
378.881,2 395.319,2 322.527,4
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $1.001.850,9 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 84% del presupuesto definitivo y al 75,6% de los recursos asignados en el Plan.
2013
383.720,9 395.165,0 325.287,6
2014
239.248,8 401.965,1
Cuatrenio
332.474,4 1.001.850,9 1.192.449,4
Comprometido
1.324.438,1
Presupuesto Definitivo Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
117,5%
118,0%
72%
75,6%
Comprometido/Ppto
95,8%
97,1%
60%
84,0%
24
Política 2. Avance meta física (%)
82,91
Balance físico
73,98
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 82,91% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 73,98%.
2014
Cuatrenio
Programa: Educación inicial… la mejor opción para crecer y aprender C. bruta nación C. bruta Tolima C. neta nación C. neta Tolima
Tasa de cobertura en transición municipios no certificados del Tolima2012 – 2013 97,1%
93,4%
94,0% 63,4%
89,9%
62,4%
58,9%
2012
2013
25
55,1%
La cobertura bruta en el grado de transición de los municipios del Tolima no certificado en educación en el año 2013 fue 93.4% y la neta 55.1% por debajo del promedio nacional.
en 2014 32.276 niños y niñas en programas de atención integral(ICBF) y preescolarpúblico, de los cuales 19.873 niños y niñas de 3 y 4 años son atendidos por el ICBF en lass diferentes modalidades de atención y 12.503 niños y niñas vinculados al sistema educativo en el nivel preescolar público.
Logrando en el 2014 la atención de 43.074 niños y niñas en programas de atención integral (ICBF) y preescolar público, de los cuales
Programa: Avanzamos hacia la cobertura universal 97,0%
Tasas de Cobertura municipios no certificados del Tolima 2012-2013
101,9% 87,8%
87,4%
El promedio en las coberturas de educación de los municipios no certificados del Tolima en la vigencia 2013 presentaron un leve ascenso con relación al año anterior, con mayor incremento en la tasa de cobertura bruta que pasó de 97%, en el 2012 al 101% en el año siguiente. Los resultados del 2013 se ubicaron por encima del promedio de la Nación.
neta
bruta 2012
2013
Programa: Avanzamos hacia la cobertura universal Tasa Cobertura
2012
Bruta Nación Bruta Tolima Neta Nación Neta Tolima
2013 100.8% 97.0% 88.3% 87.4%
26
100.2% 101.9% 87.5% 87.8%
Tasa de escolarización bruta – municipios del Tolima no certificados 2012 – 2013 111,9 %
106,5 %
94,9 %
111,8 %
76,6 % 65,3 % 2012 2013
Primaria
Secundaria
Media
Por niveles, la mayor cobertura bruta se logró en secundaria (111.8%) y la menor, la educación media (76.6%). Hecho que permite observar la presencia de dificultades en el acceso de personas a la educación media.
Tasa de cobertura neta en primaria, media y secundaria. Tasa de escolarizacion neta - municipios del Tolima no certificados 2012-2013
86,3%
85,9%
70,2 %
71,8 % 2012 35,9 %
Primaria
Secundaria
37,2 %
2013
Media
Los niveles que muestran la mejor cobertura neta en el 2013: básica primaria (85.9%), básica secundaria (71.8%). Las coberturas de secundaria y media presentaron aumento del 1.7% y 1.3%, respectivamente, correlación al año anterior. Nuevamente la educación media exige atención especial.
27
Tasa Bruta nación 2012 Bruta Tolima 2012 Neta nación 2012 Neta Tolima 2012 Bruta nación 2013 Bruta Tolima 2013 Neta nación 2013 Neta Tolima 2013
Transición 97,1% 93,4% 63,4% 62,4% 94,0% 89,9% 58,9% 55,1%
Primaria
Secundaria
111,0% 111,9% 87,1% 86,3% 108,7% 106,5% 85,4% 85,9%
101,9% 94,9% 71,5% 70,2% 102,3% 111,8% 72,1% 71,8%
Media
Total
75,5% 65,3% 41,0% 35,9% 78,2% 76,6% 41,3% 37,2%
100,8% 97,0% 88,3% 87,4% 100,2% 101,9% 87,5% 87,8%
Tasa de deserción Intra- Anual estrategias de permanencia como jornadas complementarias; alimentación y transporte escolar; dotación de infraestructura y material pedagógico, que generaron en los estudiantes bienestar y agrado de continuar en el aula. Con la Implementación de la Estrategia “La Escuela Busca a los Niños se espera ampliar las coberturas y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo
La permanencia es medida por la deserción escolar, la reprobación y los NNA que continúan en el sistema escolar. En el año 2013 la tasa de deserción fue del 4.5% en promedio para los cuatro niveles. De ellos la básica primaria y la media son los más bajos (3,8%) y el más preocupante, la transición con el 6.06%. Con relación al año anterior (5.7%) se presentó una disminución de 1,2%. Esta disminución es el resultado de la aplicación de
Tasa de deserción intra - anual por nivel educativo 2012-2013 7,30% 6,06%
5,70%
4,80%
4,80% 5,76%
5,50%
4,55% 3,79%
3,28% 2013
2012
Transición
Primaria
Secundaria
28
Media
Total Tolima
Con la ejecución de los proyectos de transporte y alimentación escolar se benefician a 141.118 estudiantes con alimentación y 19.645 con transporte escolar, sector rural con una inversión de $28.119 millones fiananciados con recursos MEN y 5612, así mismo, se atienden con alimentación escolar a 10.480 niños y niñas que participan en la estratégia de jornadas complementarias parala siaminución del trabajo infantil y la permanencia escolar, con una inversión de $1.778 millones de recursos del Departamento.
net a las sedes principales; computadores logrando una relación de 10,17 estudiantes por computador y dotación de material como escuela nueva, pos primaria, plan Nacional de lectura entre otros, para el mejoramiento de aprendizajes.
En construcción y/o mejoramiento de espacios escolares se han intervenido en lo corrido del cuatrienio a un total de 247 sedes educativas a través de polideportivos, laboratorios, baterías sanitarias, aulas de clase, cerramientos y restaurante escolar, entre otros. La meta del gobierno es lograr en 400 sedes educativas rurales mejorar las baterías sanitarias, a la fecha se han intervenido 216 ; se tiene previsto un plan de contingencia para lo que resta del gobierno.
Con el propósito de ampliar la cobertura se está ejecutando la estratégia la “Escuela Busca niños “ la conformación e instalación de las mesas municipales de educación, cultura y deporte y la firma del pacto por la educación en cada uno de los municipios, con corte 30 septiembre se visitaron 17 municipios con la participación del 2.104 representantes de la comunidad educativa de los municipios.
Con los programas de atención a la población vulnerable se beneficia a 12.993 estudiantes vinculados al sistema educativo en 2014, así: 6.244 estudiantes étnicos y 6.803 víctimas de la violencia; y 2.667 niños, niñas y adolescente con necesidades especiales. En relación con la alfabetización durante los años 2012, 2013 y 2014 se brindaron 37.590 cupos de modelos educativos flexibles para la atención de la población joven en extra edad y adultos, con programas de: A Crecer ciclo 0, 1 y 2, y TRANSFORMEMOS ciclos 3, 4, 5 y 6. Los programas de dotación de material pedagógico han beneficiado a los estudiantes de las 212 instituciones educativas con mobiliario escolar; canastas para preescolares y población con discapacidad; servicio de inter-
Las anteriores ejecutorias en el 2013 permitió mejorar las condiciones de acceso y retención de 164.793 niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo que equivale al 95.43% de la población matriculada en ese año.
Programa: Educación con calidad, un derecho de los tolimenses En relación con las pruebas SABER 11°, el nivel de desempeño que situó el mayor número de jornadas fue el bajo con el 37.6% que equivale a 97 Jornadas, seguido del nivel medio con el 34.5% que corresponde a 89 Jornadas y en tercer lugar se sitúo el nivel alto con el 15.1% con 39 jornadas.
Durante los dos últimos años en el departamento en el nivel muy insuficiente no se reportó ninguna jornada. El nivel de desempeño bajo de las Pruebas SABER 11° presentó el 39.2% de las jornadas evaluadas en el 2012 y en el 2013 fue del 37.6%, evidenciando una leve disminución. Durante
29
Tolima Lector, bilingüismo, uso y aplicación de las TICS en procesos de aprendizaje, socialización del conocimiento y fortalecimiento de la educación rural.
estos años no se presentaron jornadas clasificadas en el nivel de desempeño muy inferior. Los resultados de las Pruebas SABER 3.5.9 de los E.E. del Departamento del Tolima, fue muy similar con los resultados presentados por la Nación, es de destacar los desempeños de las I.E. rurales que obtuvieron puntajes superiores en todas las áreas evaluadas para el grado quinto frente al mismo sector del nivel nacional y de los E.E. no oficiales que se situaron por encima del promedio nacional; Un alto índice de estudiantes del departamento principalmente de colegio oficiales rurales y urbanos se ubican en el nivel de desempeño insuficiente en lenguaje con el 24%, matemáticas con 30% y competencias ciudadanas 35%.
En el Fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector educativo rural – PER las acciones se orientan a la implementación de estrategias flexibles que faciliten el acceso de los jóvenes rurales a la educación y al desarrollo de procesos de formación y acompañamiento a los docentes. Entre 2012 - 2014, 318 sedes educativas rurales y más de 150.000 estudiantes han sido beneficiados con las diferentes estrategias de los programas Escuela Nueva, Telesecundaria, Preescolar Escolarizado, Preescolar No Escolarizado y Media Rural; Escuela y cafe y educación rural en acción; bilingÜismoy juventud rural incluida la entrega de canastas educativos para el desarrollo de laestrategia.
Se observa una importante disminución en la brecha entre la educación impartida en el sector urbano y el sector rural, lo que indica que las diferentes estrategias que se implementan en el sector rural, han impactado de manera positiva sobre el desempeño de los educandos.
La educación, bases para el desarrollo regional.
La estrategia por una Tolima lector en alianza con el MEN para la implementación del Plan Nacional de Lectura y Escritura se dotaron con bibliotecas escolares, con la colección semilla y Río de Letras “‘Leer es mi Cuento’, Cartillas: “Prácticas de Lectura en el Aula” y “Prácticas de Escritura en el Aula” y la realización de laboratorios de estrucutra y más de 10.000 niños y niñas de las 2012 L.E del departamento
Aumento de la tasa de cobertura en Educación Superior del 33.5% en 2012 al 36.05% en 2013. Índice de progresos –IPES- del 25%. 2 puntos por debajo del IPES Nacional Atención a través de la estrategia de regionalización de la educación Superior de 3.774 estudiantes en 121 programas ofertados por los 16 CERES
Se continua con la Formación de 8.083 docentes, en temas relacionados como: Estrategia LESMA (Lectura, Escritura y matemáticas); Herramienta EVALUA, “Evaluación por Competencias” PRUEBAS SABER; Proyecto Escuela y Café, Laboratorios de Lectura y Escritura, Foro de ciudadanos Matemáticamente Competentes; Modelos Flexibles - Educción Rural,
Como respuesta a la estrategia de cobertura en educación superior, en el 2013 se benefi-
30
Tolima. Tasa de Cobertura en Educación Superior 2011-2013 36,05
33,5
25,7 2011
2012
2013*
loregional del tolima. En la ariculacón de la educacón superior con la media en convenio con el Sena se han articulado 122 I.E benefciando a 10.500 estudantes con programas técnicos. Por otra parte están en funcionamiento 23 redes pedagógicas de preescolar y 12 de básica primaria y se continúa con la ejecución de 88 proyectos pedagógicos productivos en 66 IE del departamento
ciaron a 5.435 jóvenes con cupos universitarios otorgados por el Gobierno departamental, en convenio con Universidades como Unversdad del Tolima, ITFIP, UNAD, conservatorio del Tolima, FUNDES, Universidad de Ibagué, COREDUCACIÓN, Minuto de Dios e IFIT. Para el 2014 se espera dar apoyo a 4.082 jcupos de educación superior para atender los jovenes y adultos del departameto en realde 30 programas educativos que aportan al desarrol-
Política 3 Por la grandeza cultural del Tolima Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
1.663,3
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $7.549,9 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 61% del presupuesto definitivo y al 307,6% de los recursos asignados en el Plan.
3.306,6 732,0
2013
3.710,4 6.313,9 652,9
2014
2.176,1 2.747,4
Cuatrenio
457,9
Comprometido
7.549,9 12.367,9 2.454,8
Presupuesto Definitivo
Aprobado Plan de Desarrollo
31
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
117,5%
118,0%
72%
75,6%
Comprometido/Ppto
95,8%
97,1%
60%
84,0%
Política 3. Avance meta física (%)
72,5
Balance físico
69,5
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 72.5% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 69. 5%.
2014
Cuatrenio
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
Programa: fortalecimiento institucional cultural Número de personas que asisten a los espacios culturales intervenidos La optimización do los espacios culturales han permitido un acercamiento constante de la comunidad; gracias a esta gestión, se han recibido un total de 96.000 visitantes en los diferentes espacios de los bienes culturales intervenidos en el Departamento.
32
Número de personas que asisten a los espacios culturales intervenidos 96000 100000
59000 75000
28000 0 LB
25000 2012
75000 2013
2014
Progamado
2015
Ejecutado
Fuente: Dirección de cultura
Las siguientes son los proyectos y/o actividades que se ejecutaron para el logro de este Indicador:
Programa: consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones artísticas en el Tolima
• 40 gestores culturales de los Municipios del Departamento, capacitados en temas de planeación y financiación de proyectos para ser presentados al Ministerio de Cultura.
Nùmero de artistas y creadores en circulaciòn apoyados Fueron apoyados 150 artistas en circulación en los eventos del Mangostino de oro y Festicultura 2014.
• Diseño e implementaciòn de los Programas radio culturales “Plataforma Cultural” y Do-Re-Mi Cultural, Con el apoyo de la Corporación Unificada Nacional y la Universidad del Tolima.
Número de personas que asisten a los espacios culturales intervenidos 150
0 LB
8 5 2012 Progamado
20 20 2013
30 2014 Ejecutado
Fuente: Dirección de cultura
33
45 2015
Número de usuarios beneficiados en escuelas de formación Gracias a la gestión, acompañamiento y orientación que la Dirección Departamental de Cultura, se ha apoyado la puesta en marcha de las escuelas de Formación, beneficiando a 3.500 usuarios.
No. de usuarios beneficiados en escuelas de formación
3500 2000
55200
3500
1000 0 LB
2012
500
2000 2013
Progamado
2014
2015
Ejecutado
Fuente: Dirección de cultura
• 53.354 usuarios visitando las Bibliotecas municipales del Departamento, debido a su mejoramiento técnico, funcional y bibliográfico.
• 1.500 personas beneficiadas en escuelas de formación con la ejecución de los contratos de música (Conservatorio del Tolima), Danza (Los Danzantes) y Teatro (Probeta), durante la vigencia 2014.
• 1.500 personas beneficiadas en escuelas de formación con la ejecución de los contratos de música (Conservatorio del Tolima), * Mejoramiento y adecuación del salón cultural del barrio el Peñón comuna 8 municipio del Ibagué. *Dotación de dos emisoras comunitarias en los muncipios de San Antonio , Armero -Guayabal. * 4nuevas escuales de formación en teatro para el beneficio de la adolescencia en los municipios de Guamo, Natagaima, Villarica e Icononzo.
• Apoyo a la creación de 18 escuelas de música, 10 de danza, 9 de teatro, 11 que promuevan la identidad regional en el Departamento. • 16 Escuelas de formacion musical creadas a través de la dotación de 1.440 instrumentos de musica tradicional, a través del programa “Amemos nuestras tradiciones”. • Ejecución de proyecto “Construye puentes con la palabra”, con la Fundación Germán Uribe en la comuna 8 de Ibagué, para el incenticar y mejorar en los estudiantes la lectura autónoma. • 1.200 niños beneficiados de actividades lúdicas, artistícas y culturales por medio del programa concurso EL PILO DIAZ.
34
*3.200 Nuevos niños y niñas entre 4 y5 años, en los municipios del departamento, participando en formación artistica y musical, en un ciclo de talleres organizados por el conservatorio del Tolima.
mento. • 16 Escuelas de formacion musical creadas a través de la dotación de 1.440 instrumentos de musica tradicional, a través del programa “Amemos nuestras tradiciones”.
*11.000 Adolescentes particpando en programas de fomento a la lectura.
• Ejecución de proyecto “Construye puentes con la palabra”, con la Fundación Germán Uribe en la comuna 8 de Ibagué, para el incenti¬var y mejorar en los estudiantes la lectura autónoma.
*Creación de una ndustria cultural apoyada por medio de talleres de capacitación en la elaboración de trajes tipicos en el municipio de Espinal . Danza (Los Danzantes) y Teatro (Probeta), durante la vigencia 2014.
• 1.200 niños beneficiados de actividades lúdicas, artistícas y culturales por medio del programa concurso EL PILO DIAZ.
• Apoyo a la creación de 18 escuelas de música, 10 de danza, 9 de teatro, 11 que promuevan la identidad regional en el Departa-
• 53.354 usuarios visitando las Bibliotecas municipales del Departamento, debido a su mejoramiento técnico, funcional y bi-
Programa: fortalecimiento del programa cultural en el Tolima Número de personas que asisten a bienes patrimoniales y museos Dado el alto grado de importancia que tiene el patrimonio cultural material e inmaterial a Agosto de 2014 el número total promedio de personas que asistieron a eventos en bienes patrimoniales y museos fueron 32.000, para un total de la vigencia de 96.350.
Número de personas que asisten a bienes patrimoniales y museos 0 LB
96350 42000 5000 2012
59000 20000 2013
Progamado
35000
2014 Ejecutado
Fuente: Dirección de cultura
35
50000
2015
Las siguientes son los proyectos y/o actividades que se ejecutaron para el logro de este Indicador:
- Festival de Música Sacra, - Festival de Música Colombiana, Príncipes de la canción, en Ibagué - Festival Mangostino de Oro, en Mariquita - Ferias y Fiestas de los municipios del Departamento - Festivales de Teatro. - Festival de cine provincia.
• 315 personas capacitadas en el tema de conservación de los bienes patrimoniales, en el marco del día del Tolima • 5 Inventarios Culturales en los Municipios de Ibaguè, Villahermosa, Roncesvalles, Anzoategui y Honda.
• 3.000 niños, niñas entre 6 y 11 años que asisten a bibliotecas en los 46 municipios.
• Fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial del Departamento a través de: - Festival Folclórico Colombiano, en Ibagué
• 96.350 personas asisten a bienes patrimoniales y museos y Número de personas capacitadas en protección y salvaguardia.
Política 4 Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
5.611,2 6.919,5
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $21.740,7 millones en el total de metas de la política 4, lo cual equivale al 73,7% del presupuesto definitivo y al 307% de los recursos asignados en el Plan.
2.339,3
2013
7.147,7 8.100,2 1.547,3
2014
8.981,6 14.479,6
Cuatrenio
1.512,5 21.740,7
Comprometido 29.499,3
7.081,6
Presupuesto Definitivo Aprobado Plan de Desarrollo
36
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
117,5%
118,0%
72%
75,6%
Comprometido/Ppto
95,8%
97,1%
60%
84,0%
Política 4. Avance meta física (%)
77,16
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 81.98% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 77.16%.
81,98
Cuatrenio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Programa: deporte formativo educativo Instituciones participantes en actividades físicas y recreo deportivas Al mes de Agosto de 2014 se logra el cumplimiento del 100% del Indicador, es decir, todas las instituciones educativas del Departamento participando en actividades físicas y recreo
deportivas. Lo anterior se logra en el marco del desarrollo de los Juegos intercolegiados y los festivales escolares en el Departamento. Además se desarrollaron las actividades recreodeportivas permanentes dirigidas por los monitores de Indeportes.
37
Porcentaje de instituciones participantes en actividades físicas y recreo deportivas 100
23 LB
100
35
23 2012
2013
Progamado
100 45
2014
50
2015
Ejecutado
Fuente: Indeportes
Las siguientes son los proyectos y/o actividades que se ejecutaron para el logro de este Indicador:
* 5 Medallas de oro obtenidos por la delegación del Tolima en la fase final regional de los juegos Supérate Intercolegiados
• 15.000 niñas y niños de 6 a 11 años participando en el desarrollo de festivales escolares.
Programa: recreación y actividad física para la comunidad tolimense Municipios participantes gestionando y organizando eventos o actividades deportivas y recreativas
• 282 entre instituciones y sedes educativas vinculadas a los programas de festivales escolares y juegos intercolegiados. • 70.000 adolescentes participando en fases intramurales, municipales y departamentales de los juegos Intercolegiados. • Veintidós (22) municipios del Departamento con actividades de apoyo a escuelas de formación deportiva.
El deporte, la recreación y la actividad física son indispensables para el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad tolimense. Es por esto que al mes de agosto de 2014 se logra un cumplimiento del indicador del 95%, al contar con la partici-
38
Porcentaje de municipios gestionando y organizando eventos o actividades deportivas y recreativas 95
90
100 100
40 LB
80
60
32 2012
2013
2014
Progamado
2015
Ejecutado
Fuente: Indeportes
Las siguientes son los proyectos y/o actividades que se ejecutaron para el logro de este Indicador:
• Apoyo a escuelas de formación en los municipios de Ibagué y San Luís (fútbol, patinaje y natación).
• 20.000 personas de todas las edades, en 44 municipios del Departamento, bajo el desarrollo de los programas Hábitos y estilos de vida saludable, Nuevo comienzo, Recreáte Tolima, Festivales de verano, Juegos carcelarios e indíenas, entre otros, generando acciones intersectoriales entre los diferentes actores municipales, como Secretarias de salud, coordinaciones de deportes, Policía Nacional, Hospitales, Juntas de acción comunal y diferentes organizaciones sociales.
• Jornadas recreo-deportivas para persona mayor, con el apoyo de las secretarías de inclusión social en los municipios de Ortega y Líbano.
• Eventos masivos celebración del día mundial de la actividad física, día mundial de la hipertensión y día mundial de la lucha contra el consumo de tabaco.
Programa: deporte asociado y competitivo Deportistas apoyados de 32 ligas asociadas en el departamento Al mes de Agosto de 2014 se apoyó aproximadamente un total de 7.510 deportistas convencionales y paranacionales pertenecientes a las 32 ligas deportivas del departamento, superando la meta de 2.900 fijada en el plan de desarrollo departamental para el presente año.
39
Deportistas apoyados de 32 ligas asociadas en el departamento 7510
2500 LB
2600 2012
100
3500
2600
2700 2013
Progamado
2900 2014
2015
Ejecutado
Fuente: Indeportes
Las siguientes son los proyectos y/o actividades que se ejecutaron para el logro de este Indicador: • 34 liga deportivas apoyados con contratación de técnicos, monitores, preparadores físicos y compra de implementación y uniformes deportivos; y apoyo para asistencia a torneos federados. • Obtención de 75, 98 y 93 Medallas de oro, plata y bronce respectivamente en la participación de los deportistas tolimenese, en las diferentes competencias de las ligas deportivas. • Cerca de 2.200 deportistas con discapacidad beneficiados con las actividades deportivas. • Asesoría para plan de preparación de deportistas con miras a participación en juegos deportivos nacionales
Programa: mejoramiento y construcción de escenarios deportivos Municipios cofinanciando proyectos de mejoramiento escenarios En materia de infraestructura deportiva, en 27 Municipios del Departamento, se les ha prestado asistencia técnica y/o intervención en su infraestructura deportiva.
XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales Los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales, a celebrarse entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, con una inversión aproximada de .$128.000 millones, sin contar los recursos del municipio de Ibagué que aún no están definidos y serán invertidos en obras de urbanismo, se prevé impactaran directamente a una población de 725.000 habitantes y un estimado de empleos generados de 8.470.
40
MUNICIPIO SEDE
INVERSIÓN
COLDEPORTES
GOBERNACIÓN
Ibagué
94.700.000.000
75.760.000.000
18.940.000.000
Líbano
5.000.000.000
4.000.000.000
600.000.000
Chaparral
6.200.000.000
4.960.000.000
744.000.000
Espinal
10.900.000.000
8.720.000.000
1.308.000.000
Melgar
8.500.000.000
6.800.000.000
1.020.000.000
Prado
2.700.000.000
2.160.000.000
324.000.000
TOTAL
128.000.000.000
102.400.000.000
22.936.000.000
Se prevé una participación de 4.000 personas entre deportistas, oficiales, directivos y jueces.
MUNICIPIO
OBSERVACIONES 80% Coldeportes 20% Gobernación Los recursos del municipio aún no están definidos y serán invertidos en obras de urbanismo.
400.000.000 80% 496.000.000 Coldeportes 12% 872.000.000 Gobernación 680.000.000 10% Municipios 216.000.000 2.664.000.000
Entre los años 2012 a 2014, se han beneficiado con los programas de recreación y deporte del instituto, más de 90.000 personas, pertenecientes a grupos poblacionales de primera infancia, infancia y dolescencia. El programa logró una gran acogida pues registró un total de 214 instituciones educativas vinculadas dando cumplimiento a las metas propuestas.
Actualmente el Departamento del Tolima cuenta con 34 Ligas Deportivas comprendidas entre el Deporte convencional y Paranacional, que cumplen con los procesos de ciclos y macro ciclos del entrenamiento deportivo, incluyendo la competencia, campamentos, intercambios y descanso activo.
Esto se logró a través de las actividades y/o metas propuestas:
Programa: niños, niñas y adolescentes participando en eventos recreo-deportivos
• 4.900 niñas y niños de 0 a 5 años beneficiados, en 44 municipios del Departamento, superando la meta de 4000 para el 2014 bajo el desarrollo de los programas Hábitos y estilos de vida saludable, Nuevo comienzo, Recreáte Tolima, Festivales de verano, Juegos
Niños niñas y adolescentes inscritos en porgramas de recreacion y deportes en los 46 municipios.
41
carcelarios e indíenas, entre otros, generando acciones intersectoriales entre los diferentes actores municipales, como Secretarias de salud, coordinaciones de deportes, Policía Nacional, Hospitales, Juntas de acción comunal y diferentes organizaciones sociales • Jornada de apoyo en el municipio de Alvarado direccionada a grupos vulnerables, diversidad y asuntos étnicos. • Vacaciones recreativas en la comuna 9 de la ciudad de Ibagué •
Festivales escolares municipales
• 15.000 niñas y niños beneficiados con las actividades de eventos recreativos y deportivos en el marco de festival escolar municipal en los 46 municipios • 3.900 niñas y niños de las 214 instituciones educativas beneficiados con las actividades del programa del festival escolar departamental. • 60.000 adolescentes en eventos recreativos y deportivos en el marco de juegos intercolegiados municipales. • Desarrollo de diferentes fases de los juegos supérate intercolegiados • 70.000 adolescentes beneficiados en eventos recreativos y deportivos en el marco
de juegos intercolegiados municipales. • 40.000 adolescentes beneficiados con las actividades de los juegos intercolegiados departamentales • Apoyo a ligas y clubes para participación en eventos deportivos, compra de implementación deportiva, compra de uniformes deportivos, servicios de ciencias aplicadas al deporte. • 1.100 adolescentes participando en programas de atención a la discapacidad incluyente del Tolima (PADIT) logrando el crecimiento y desarrollo deportivo que hace parte integral del sistema nacional del deporte, enfocados hacia nuestro principal reto deportivo, como son los IV juegos deportivos Paranacionales del 2015. • Actividades de apoyo a escuelas de formación en fútbol, baloncesto y natación. • 22 municipios beneficiados con escuelas de formación deportiva para la participación de niños, niñas y adolescentes del área urbana y rural. • Escuelas de formación en los municipios de Ibagué y San Luís (fútbol, patinaje y natación).
42
Política 5 Seguridad ciudadana, convivencia y paz Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
911,1 1.142,3
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $8.048,4 millones en el total de metas de la política 5, lo cual equivale al 69,5% del presupuesto definitivo y al 330% de los recursos asignados en el Plan.
789,0
2013
6.071,4 6.241,6 630,0
2014
1.065,9 4.188,9
Cuatrenio
510,0 8.048,4
Comprometido
11.572,9
Presupuesto Definitivo
2.439,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
115,5%
963,7%
209%
330,0%
Comprometido/Ppto
79,8%
97,3%
25%
69,5%
Política 5. Avance meta física (%) 92,09
Balance físico 73,06
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 92.09% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 73.6%. Lo anterior se logró gracias a la situación de mejoramiento progresivo de cada uno de sus Programas de Inversión en ejecución:
2014
Cuatrenio
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
43
Programa 1: unidos por la seguridad y la convivencia en el Tolima Reducción de la tasa de Homicidios por 100 mil habitantes en el Tolima:
32
31
27
28 2012
25
2013
2014
Tolima
Nacional
Fuente. Dirección de DD.HH, con datos policía Nacional. 2014. Corte junio 2014.
La tasa de homicidios en el Tolima se redujo en el período enero – junio de 2014 a 25 x 100.000 habitantes, siguiendo la tendencia de disminución sostenida desde 2012.
Acciones desarrolladas: • 1 plan integral de seguridad y convivencia para el Departamento del Tolima implementado: Apoyo a la movilidad para la seguridad y la convivencia: por valor de $1.620.469.259 desde 2012 al primer semestre de 2014. • 8 camionetas dotadas con tecnología como apoyo al CTI (5 en 2012 y 6 en 2013), por valor de $542 millones en los años 2012 y 2013. 14 motocicletas entregadas a la Policía Departamental por valor de $156.367.979 en el año 2012.
• 14 motocicletas entregadas al ejército nacional por valor de $231 millones. • 44 motocicletas uniformadas por $616 millones. • 32 motocicletas No uniformadas por valor de 432 millones. •
10 camionetas 4x 4 por $779 millones.
• 8 camionetas VMP 4x4 por valor de $560 millones. • 18 automóviles por valor de $614 millones. • Apoyo a la Implementación línea de emergencia 123 Policía Nacional para mejorar la capacidad de respuesta hacia la protección ciudadana.
44
• La secretaría logró gestionar $4.288 millones ante el Fondo de Seguridad y Convivencia (FONSECON), con una inversión de $643.2 millones, dentro de convenio suscrito para fortalecer el centro de monitoreo y sistema de comunicaciones, call center, sala de atención de emergencias departamental y cámaras en los peajes de Honda, Alvarado, Gualanday, Chicoral y Flandes.
• 2646 juntas de acción comunal apoyadas, asesoradas, capacitadas y reconocidas legalmente. 22 asociaciones de juntas municipales apoyadas de 44 municipios.
• Inversión por más de $3.500 millones para la cofinanciación de la construcción de las instalaciones de la policía Metropolitana y Departamental en el área de Picaleña – Ibagué • Construcción, Mejoramiento y remodelación: Puesto de Policía vereda la Vega de los Padres (Coello), con inversión de $180 millones. • Apoyo a estudios y diseños para la construcción de puesto de policía de Suárez por valor de $103 millones. • Remodelación de las oficinas logísticas y seguridad periférica de la Quinta División del Ejército Nacional por valor de $149 millones. • Transferencia de terrenos para la construcción de la estación de policía del corregimiento de la Herrera, municipio de Rioblanco por valor de $182 millones, para la seguridad de la zona urbana.
1 Estrategia para la promoción de la resolución pacífica de conflictos diseñada e implementada:
• A través de las inversiones en prevención de accidentalidad vial, se ha logrado una disminución en los años 2012 y 2014 de los índices de accidentes de tránsito, comparando el primer semestre de los años 2012-2013 y 2014.
2 nuevas casas de justicia creadas y en funcionamiento: • Se han beneficiado en mecanismos eficientes de acceso a la justicia de 2012 a junio de 2014 en promedio a 14 mil personas en la regional sur Chaparral Tolima. • En Acceso al Derecho a una justicia eficiente para los tolimenses se ha logrado construír la Casa de Justicia del municipio de Rovira por monto de $481.5 millones. • Fortalecimiento a las casas de justicia de Ataco, Rioblanco y Chaparral en dotación y logística por $147.8 millones. • Fortalecimiento en la remodelación, adecuación y mantenimiento de la Casa de Justicia Regional Sur Chaparral por $47.1 millones, a su vez recibió $30 millones de ISAGEN para programas de la Casa de Justicia, por gestión de la Gobernación del Tolima. • Se realizaron 2 talleres con la Casa de Justicia Regional Chaparral y sus satélites Ataco, Ortega y Rioblanco, con apoyo de la Uni-
45
manos a enlaces municipales y personeros de 32 municipios del Tolima. • Se gestionaron recursos del sistema general de regalías ante el OCAD departamental para el Fortalecimiento institucional a comunidades indígenas de los municipios de Coyaima, Natagaima, Rioblanco, Saldaña, San Antonio, y Planadas del Departamento del Tolima, por un valor de $480.5 millones (60% de ejecución).
versidad de Ibagué y el proyecto AJA de USAID para la formulación del plan de acción 2014 y una estrategia de fortalecimiento a la infraestructura social de las casas en el marco de la JUSTICIA RESTAURATIVA. • Se realizaron 4 jornadas de Justicia Móvil por parte de las Casas de Justicia articuladas con los Comités Locales de Justicia: Chaparral: Vereda Santa Bárbara Corregimiento Cañón de las Hermosas (80 personas atendidas de 203 que asistieron). Ataco: 2 Brigadas Rurales en la Reforma (313 participantes). Rioblanco: En la Uribe (109 participantes) y la Gaitania (280 personas).
• Se gestionó proyecto ante el Ministerio del Interior por $100 millones, con contrapartida de $50 millones de la Secretaría, para prevención de reclutamiento forzado y formación en Derechos Humanos a niños, niñas y adolescentes de los municipios de Ataco, Líbano, Cajamarca e Ibagué a través de formación musical.
Segunda infancia y adolescencia: Promoción, prevención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes:
20 internos y/o internas que sigan haciendo parte de las mesas de trabajo
En el marco de las acciones de infancia y adolescencia se ha dado inicio a programas que generen espacios culturales y lúdicos a los jóvenes como medida de prevención del delito se han beneficiado 4000 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años, de municipios de Ibagué, Prado, Mariquita, Líbano, Lérida, Cajamarca, Guamo y Purificación
Se hace presencia en la Complejo penitenciario de Picaleña; especialmente con mujeres. Desde 2012 se han capacitado más de 400 internos en programas de paz y convivencia, dentro de los cuales hay 200 internos capacitados en promoción y prevención de accidentes (trabajo en equipo, actitudes positivas), la segunda fase se hace principalmente con población femenina.
Programa 2: promoción y protección de los derechos humanos 47 municipios apoyados en el diseño de la política pública municipal de DD.HH y DIH: • Mediante Gestión de la Dirección de Derechos Humanos ante el Ministerio del Interior, se realizó diplomado en formación y gestión de políticas públicas en Derechos Hu-
46
Programa 3: prevención, atención y reparación integral a víctimas de conflicto armado
35
34 21
2011
2012
2013
Fuente. ICBF. Corte abril 2014
Número de Niños, niñas y Adolescentes Desvinculados de Grupos armados al margen de la ley por municipios entre 2012 y 2014: Cajamarca
1
Ortega
1
Dolores
1
Honda
1
Rovira Ataco
4 4
Ibagué
16
Chaparral
18
Fuente. Dirección de DD.HH, con base en datos ICBF.
Durante los años 2012,2013 y con corte preliminar a marzo de 2014, se ha presentado un total de 95 niños, niñas y adolescentes Tolimenses desvinculados de los grupos armaos ilegales, principalmente de la zonas de Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco.
Las acciones desarrolladas en cuanto a la prevención del reclutamiento forzado son: • Proyecto de prevención de reclutamiento “teatro del viento”, para formación en música por valor de $200 millones, por parte de Colombia Responde y $50 millones para apoyo de acciones musicales.
47
• Desarrollo de Escuelas musicales y deportivas como escenarios protectores para la prevención del reclutamiento forzado beneficiando en factores protectores a niños y niñas de los municipios de Ibagué, Cajamarca, Alvarado y Piedras por un valor de $200 millones. Prevención y atención a víctimas MAP y MUSE: Los eventos presentados a causa de accidentes e incidentes de MAP y MUSE en el Tolima, han tenido una reducción significativa desde la línea de base (2011), con 60 casos presentados y 36 y 8 casos presentados durante 2012 y 2013 respectivamente, según datos del PAICMA, Colombia registró 550, 497, 368, víctimas en los años 2011, 2012, 2013 respectivamente. Acciones de atención y reparación diferencial a víctimas Implementación de proyecto para las mujeres en situación y/o riesgo de desplazamiento en el Departamento del Tolima”, en el cual se Formaron a los enlaces municipales de Atención a Víctimas del Departamento, funcionarios de las alcaldías y mujeres desplazadas víctimas del conflicto armado, en el contenido del Auto 092 de 2008 y su implementación para iniciar su proceso de empoderamiento y la conformación de las mesas municipales de seguimiento al Auto 092. Apoyo a iniciativas productivas de generación de ingresos para familias victimas de desplazamiento forzado, por valor de $188.000.000 gestionados ante el OCAD departamental para la inversión en capital semilla a 100 unidades productivas y formación en em-
prendimiento a familias víctimas de desplazamiento forzado. Fortalecimiento empresarial y desarrollo del potencial productivo de las víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento en el departamento del Tolima”, en los municipios de Ibagué y Rioblanco por valor de $987.340.000 cofinanciados mediante gestión por Bancoldex, generando 150 unidades productivas en Ibagué y 72 en Rioblanco. Municipios en los que se transfiere metodologías que promueven ejercicios de presupuestos participativos y rendición pública de cuentas de acuerdo al Conpes 3654. En el 2013 Se incluyó como componente en el Proyecto de “Fortalecimiento de los procesos de participación, organización e incidencia de la ciudadanía en el Tolima”, presentado a Regalías y aprobado en el OCAD se capacitaron en transferencias metodológicas que promueven ejercicios de presupuestos participativos y rendición pública de cuentas de acuerdo al Conpes 3654 a los municipios de: Piedras, Icononzo, Murillo, Cunday, Casabianca, Líbano, Guamo, Armero, Coello, Ibagué, Espinal, Lérida, Ortega, Chaparral. Se realizó capacitación de presupuestos participativos con el apoyo de Planeación Municipal de Ibagué, y Rendición de Cuentas. Se transfirieron guías y material de los capacitadores en aspectos técnicos y jurídicos. Actualmente los 47 municipios del Departamento realizan el proceso de Rendición de cuentas.
48
Municipios con acciones de fortalecimiento y apoyo a organismos comunales En el 2012 desde la Secretaría del Interior se brindó acompañamiento al proceso de elección de dignatarios de Juntas de Acción Comunal en 46 municipios del Departamento mediante asesoría y diseño de material informativo como cartillas, guías electorales, afiches y pendones. • Se brindó capacitación y asesoría a 80 dignatarios de 14 Comisiones Empresariales de Juntas de Acción Comunal de los municipios de Alvarado y Natagaima, y se apoyó con capital semilla a 6 unidades productivas. • Se brindó apoyo logístico para la realización del Encuentro de elección de la Junta Directiva de la Federación Comunal. • Se dotó a 6 Juntas de Acción Comunal del municipio de Ibagué (Villa del Sol, Viveros, Kennedy, Arado y Urbanización Villa Marina) con elementos que facilitan y poyan el trabajo de extensión con la comunidad, tales como cabinas de sonido y sillas plásticas. En el 2013 se adelantó proceso formativo con integrantes de Comisiones Empresariales de seis JAC del Municipio de Armero Guayabal y 8 en FALAN y se les entrego capital semilla los planes de negocio formulados. Se adelantaron visitas de seguimiento a las 6 comisiones empresariales apoyadas en la vigencia 2012, en los municipios de Natagaima y Alvarado.
En el 2014 Se ejecutó el programa Formador de Formadores en el espinal, Coello, Ortega, Chaparral, Lérida, Armero Guayabal, Mariquita y Líbano con la Federación de Juntas del Tolima. Durante el 2014 También Se adelantó proceso formativo con integrantes de Comisiones Empresariales de dos Juntas de Acción Comunal y dos Asociaciones del Municipio de Ibagué (JAC Vereda San Simón, JAC Cañadas Potrerillo, Asociación AMENM y Asociación ASMUPROA). Se formularon planes de negocio y se entregó capital semilla para la puesta en marcha de los proyectos productivos. 20 municipios que reportan información al observatorio de la participación comunitaria y ciudadana Actualmente los 47 Municipios del Departamento dieron información para la creación del Observatorio donde se logró organizar adecuadamente la información recopilada con el fin de garantizar que los ciudadanos al momento de acceder a esta información puedan visualizar claramente cómo y dónde la comunidad Tolimense está participando activamente dentro del Departamento. 45 nuevas organizaciones comunitarias y solidarias fortalecidas asociativamente y apoyadas para el desarrollo de sus inicitivas productivas y/o sociales Para el 2012 Mediante Convenio con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se adelantó un proceso orientado a la promoción y fortalecimiento de la cultura de la solidaridad y la asociatividad, beneficiando
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directamente a 5 organizaciones a través de la asesoría, acompañamiento técnico socioempresarial, legal, financiero y entrega de capital semilla para sus unidades productivas.
cabo en Villavicencio. 6. Se aprobó y ejecutó el Programa convivencia y participación ciudadana a cuatro JAC de Ibagué-
Para el 2013 se logró apoyar a: Municipios que desarrollan procesos de formación para el control social, con apoyo del Departamento.
1. Se apoyó integralmente la participación de 14 ediles del departamento, en el congreso nacional llevado a cabo en Rio Hacha - Guajira.
En el año 2013, se realizó evento en asocio con el ministerio del interior, en el cual se convocaron más de 30 líderes y lideresas los cuales recibieron material y transferencia de metodología en dicho tema.
2. Apoyo logístico para la celebración del día de la afrocolombianidad, en coordinación con Afrotol y Fundafrot.
Municipios que anualmente realizan procesos de rendición de cuentas de acuerdo al Conpes 3654
3. En Ibagué se han apoyado logísticamente encuentros comunitarios de 7 JAC Y 1 asociación donde se promueve la integración, solidaridad y construcción de tejido social
1. Las JAC de Cucharo, Fría y Alto del Rompe del Municipio de Falan. 2. En el municipio de Armero guayabal las JAC de Fundadores, siete de agosto y nuevo Horizonte.
En el 2013, se realizo proceso con los municipios de Piedras, icononzo, murillo, cunday, casabianca, libano, guamo, armero, coello, ibague, espinal, lerida, ortega, chaparral. Se realizo capacitacion de presupuestos participativos con el apoyo de planeacion municipal de Ibague, y rendicion de cuentas. Se transfirieron guias y material de los capacitadores en aspectos tecnicos y juridicos.
3. En el Municipio de Ibagué a las JAC de San Simón y Cañadas Potrerito; como también a las Asociaciones Asmuproa y Amenm.
Organizaciones sociales y comunitarias que presentan debilidades de tipo administrativo, técnico y organizativo
4. En el Municipio del Líbano se fortaleció a la Asociación Inblodes.
En los años 2012 y 2013, se realizó un proceso de capacitación y asesoría a 180 dignatarios de 30 Juntas de Acción Comunal de los municipios de Alvarado, Natagaima, Armero Guayabal y Falan para la puesta en marcha de unidades productivas de 12 comisiones empresariales
Para el 2014 Se fortaleció las iniciativas productivas de:
5. Se apoyó integralmente la participación de 20 ediles del departamento, en el VIII Congreso Nacional de Ediles llevado a
50
Política 6 Tolima, en la senda de la recuperación de la pobreza extrema Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
70,0 70,0 70,0
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $310,7 millones en el total de metas de la política 6, lo cual equivale al 36,2% del presupuesto definitivo y al 34,1% de los recursos asignados en el Plan.
2013
20,2 135,7 87,3
2014
22,4 105,0
Cuatrenio
85,0 112,6
Comprometido
310,7 330,5
Presupuesto Definitivo Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
100,0%
23,1%
26%
34,1%
Comprometido/Ppto
100,0%
14,9%
21%
36,2%
Política 6. Avance meta física (%)
88,89
Balance físico
67
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 88.89% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 67%.
2014
Cuatrenio
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
51
Plan Departamental de Superación de la Pobreza Extrema del Tolima validado, implementado y con seguimiento anual Se ha adelantado el proceso de acompañamiento y asesoría a 118 familias de la Estrategia Unidos, para la formulación de los planes de negocio y posterior apoyo con capital semilla para la consolidación de las unidades familiares así como el mejoramiento de viviendas de 15 familias. Se han asesorado y capacitado en formulación de planes de negocio a 99 familias en diferentes municipios en el departamento del Tolima. Se realizó proyecto de seguridad alimentaria para población indígena en alta condición de vulnerabilidad, del cual se benefició a 400 familias de estos municipios y donde se les brindó formación en hábitos saludables, nutrición y canasta alimentaria.
52
Eje3 Ahora si... Oportunidades para el crecimiento y la competitividad
53
Eje 3 Política 1 Tolima, en la senda de la recuperación de la pobreza extrema Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
1.485,6 5.706,3
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $13.121,2 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 37,5% del presupuesto definitivo y al 222,1% de los recursos asignados en el Plan
2.040,0
2013
8.396,0 11.801,0 1.500,0
2014
3.228,9 17.475,2
Cuatrenio
1.200,0
Comprometido
13.121,2 34.982,6 5.907,8
Presupuesto Definitivo
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
73,3%
559,7%
269%
222,1%
Comprometido/Ppto
26,2%
71,1%
18%
37,5%
Política 1. Avance meta física (%)
60,12
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 63.87% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 70.37%.
49,73
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
54
Durante el periodo 2011- 2013 la producción agrícola total a aumentado de manera leve en el Tolima. El arroz ha ganado productividad, es decir las Toneladas por hectárea cosechada, lo anterior se debe a que los arroceros están conscientes que
si no ganan competitividad en el marco de los diferentes tratados de libre comercio pueden perder mucho. En cuanto al café, a pesar de la crisis cafetera las hectáreas sembradas y la producción muestran un comportamiento creciente.
Comparativo producción agrícola Tolima 2011 - 2013 877272,00
1225929,35
1715242,77
2011
2012
2013
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – SDA y PA 2013
La producción agrícola total en toneladas para el departamento del Tolima en el 2011 fue 877.272, mientras que para el 2012 fue
1.225.929 y para el 2013 mostró un incremento a 1.715.242.
Comparativo produción de arroz y héctareas sembradas en el Tolima 2011 -2013 561.508
104.508
486.764
508.868
90.184
2011
82.372 2012
2013 Héctareas
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – SDA y PA 2013
Toneladas
55
Se refleja el cambio de la producción en toneladas y en hectáreas sembradas de Arroz en el Departamento del Tolima para el periodo 2011 a 2013. En 2011 se sembraron alrededor de 104.508 hectáreas, en 2012 hubo una disminución de 90.184 a 83.754, Asimismo para el 2013 hubo una pequeña
disminución de las hectáreas sembradas a 82.372. Finalmente, se resalta el incremento de manera asidua de la productividad, es decir, para 2011; 5.4 T/H, en 2012; 5.6 T/H y para 2013 la productividad se aumentó a 5.9 T/H.
Comparativo produción en toneladas de caña panelera y héctareas sembradas en el Tolima 2011 -2013 73.704 50.133 41.209
12.353
10.810 2011
11.101 2012
2013 Héctareas
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – SDA y PA 2013
Toneladas
El gráfico muestra que para el 2011 se sembraron 50.133 hectáreas con una producción de 10.810 toneladas con un rendimiento de 4.6 T/H. en el 2012 se produjeron 12.353 toneladas en 41.206 hectáreas para una producción promedio de 3.3 T/H. mientras que para el 2013 se sembraron 73.704 hectáreas y se recolectaron 11.101 tonela-
das, lo que arrojó una productividad de 6.6 T/H. Entonces se tiene para el periodo 2011 – 2012 la producción disminuyó la producción mientras que para el periodo 2012 -2013 hubo un repunte de la producción y de la productividad de 3.3 T/H aproximadamente.
56
Comparativo de la producción en toneladas de Arracacha y héctareas sembradas en el Tolima 2011 - 2013
2013
29.574 3.770
2012
27.158 2.480.0
2011
41.210 3.803 Héctareas
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – SDA y PA 2013
Toneladas
En 2011 se cosecharon 41.210 toneladas, en 2012 fueron 27.158 y en 2013; 29.574 toneladas. Sin embargo en el periodo 2012 a 2013
se aumentó la producción de manera leve lo que indica que puede seguir aumentando.
Comparativo produción y héctareas sembradas de Aguacate en el Tolima 2011 -2013
52.807
56.957 36.263 9.174
8.149
8.116 2011
2012
2013 Héctareas
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – SDA y PA 2013
Toneladas
57
Para el 2011se cosecharon 56.957 toneladas en 9.174 Hectáreas, en 2012 36.263 toneladas en 8.116 Hectáreas y en 2013 se produjeron 52.807 toneladas en 8.149 hectáreas.
En el periodo de 2011 a 2012 hubo una disminución de la producción mientras que en el 2012 a 2013 hubo un incremento de la producción
1200 1000 800 600 400
nov- 13
sep- 13
jul- 13
may- 13
mar- 13
ene- 13
nov- 12
sep- 12
jul- 12
may- 12
mar- 12
ene- 12
nov- 11
sep- 11
jul- 11
may- 11
mar- 11
200 0 ene- 11
Sacos de 60 Kg de café verde en Miles
Producción de cafe verde en el Tolima para el periodo 2011-2013
Fuente: Comité de Cafeteros departamental – Tolima 2013.
La producción de café disminuyó para el periodo 2011 – 2012. Sin embargo para el 2012 a 2013 la producción aumento de man-
era sostenida por encima de los 1000 sacos de 60 Kg.
Héctareas sembradas de café en el Tolima para el periodo 2012 - 2013
119.330 113.150 109.860
2011
2012
2013 Héctareas
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – SDA y PA 2013
58
Las hectáreas sembradas de café han aumentado de manera sostenida para el periodo 2011 – 2013. Es decir que para el 2011 se sembraron 109.860 hectáreas de café en el Tolima, 113.150 hectáreas sembradas para el 2012 y 119.330 Hectáreas para el año 2013. Principales hechos y logros 4.406 productores beneficiados con 38 proyectos del Programa de Alianzas Productivas, gestionados ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los municipios de Ibagué, Rioblanco, Lérida, San Luis, Alvarado, Fresno, Chaparral, Ataco, Villahermosa, Roncesvalles, Murillo, Rovira. Inversión de $37.517 Millones 75 asociaciones de productores participan del Programa Oportunidades Rurales que benefician a los municipios de Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Lérida, Cajamarca, Santa Isabel, Roncesvalles, Planadas, Prado, Palocabildo, Chaparral, Guamo, Alvarado. Inversión de $2.917 Millones. 25.600 productores de café de 38 Municipios ejecutan el Proyecto “Fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo de empresas cafeteras sostenibles” con recursos aprobados del Sistema General de Regalías por $5.894 millones, donde el caficultor tendrá la oportunidad de mejorar la calidad de su café y tener una mayor productividad. Distrito de riego de mediana escala del rio Guali en el Municipio de Mariquita en proceso de rehabilitación. El proyecto incluye el canal Rada. Inversión de $1.802 millones provenientes del Sistema General de Regalías.
3.876 productores beneficiados con el Programa de Asistencia Técnica Directa y especial Rural en los Municipios de Alpujarra, Alvarado, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Chaparral, Dolores, Espinal, Fresno, Guamo, Ibagué, Murillo, Natagaima, Planadas, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Falan y Saldaña, con una inversión de $1.416 millones aportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se gestionaron recursos ante entidades nacionales por valor de $87.161 millones los cuales se vienen ejecutando a través de diversas entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, Colciencias, Banco Agrario, y el Sistema General de Regalías; para el desarrollo de proyectos productivos a pequeños y medianos productores, atención al cambio climático, ciencia, tecnología e innovación entre otros. Proyecto de reforestación comercial en el Departamento del Tolima, en el cual la Gobernación del Tolima aporto $212 millones y la Confederación Cauchera Colombiana $65 millones, ademas se reactivó un jardín clonal y área de vivero de caucho en el municipio de Cunday, se realizó una serie de capacitaciones en temas específicos del cultivo de caucho como producción de material vegetal. Se apoyó en la jornada de vacunación del segundo ciclo en el programa de erradicación de la fiebre aftosa y brucelosis bovina. Este programa busca mantener las coberturas vacúnales por encima del 85% para conservar la certificación por parte de la Organización internacional de epizootias –OEI y mantener
59
al departamento y al país libre de esta enfermedad. La meta para este año era llegar al 92% y la cobertura esta en 93%. Se brindó la atención a 194 familias desplazadas en seguridad alimentaria de los Municipios de Palocabildo, Icononzo, Natagaima y Ataco, Se trabajó en el diseño de un programa de formación integral, mediante el cual se capacitaron a jóvenes del Líbano y Fresno para acceder a los instrumentos de política institucional, Además se brindó apoyo a una asociación en Palocabildo con un módulo de 4.400 codornices, beneficiando a 20 familias.
Con el programa de subsidio integral de tierras, se está apoyando el proyecto productivo donde se beneficiaran a 340 Familias para un mayor beneficio en los niños, niñas y adolescentes en 26 Municipios del Departamento con una inversión de $244.6 millones.
Se contrató el proyecto suministro de material vegetal de frutales para los Municipios de Natagaima, Icononzo, Villarica, Dolores, Palocabildo y Armero Guayabal en el Departamento del Tolima, por un valor de $270 millones, lo cual le permitirá al campesino mejorar su calidad de vida. Se contrató con la universidad del Tolima el proyecto Fortalecimiento de los eslabones de la cadena piscícola en el departamento del Tolima, por un valor de $1.200 millones, dándoles la oportunidad a los piscicultores de generar valor agregado a su producto.
180 jóvenes beneficiados con el programa “Jóvenes emprendedores del SENA” por una valor de 432 millones con el cual el Departamento busca reducir la deserción escolar y consumo de sustancias psicoactivas.
60
Política 2 Tolima realidad turística Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
317,7 540,4
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $2.360,9 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 50,9% del presupuesto definitivo y al 143,1% de los recursos asignados en el Plan.
750,0
2013
415,9 541,9 700,0
2014
1.627,2 3.552,0
Cuatrenio
100,0
Comprometido
2.360,9 4.634,4
Presupuesto Definitivo
1.650,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
42,4%
59,4%
1627%
143,1%
Comprometido/Ppto
58,8%
76,7%
46%
50,9%
Política 2. Avance meta física (%) 90,66 87,77
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 90.66% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 87.77%
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
61
Según los registros del Ministerio de Comercio, industria y Turismo a 31 de diciembre de 2.013, el departamento del Tolima cuenta con 445 prestadores de servicio turístico con Registro Nacional de Turismo (RNT).
Seguido están las agencias de viajes con un 16.18%. El sector hotelero genero una dinámica de crecimiento que aumento la confianza a la hora de invertir en la construcción y/o apertura de nuevos hoteles.
El sector hotelero tiene mayor representatividad entre los prestadores de servicios turísticos del departamento ya que cuenta con 274 establecimientos, que equivale al 61.57%.
El 33% de los Actores turísticos actúan articuladamente con un esquema integral de planificación. A continuación se relaciona las acciones desarrolladas:
Acciones de articulación
Cantidad
Corporación turística del Tolima Mesa de turismo de Ibagué Consejo departamental de seguridad turística Comisión regional de competitividad Consejo departamental de turismo
56 23 27 20 19
Total
145
El 95% de los Actores turísticos desarrollan estrategias de fomento del Turismo representadas en las siguientes actividades:
Estrategias desarrolladas Participación en Anato 2013 Celebración del Día del Sombrero Celebración del Día de la Lechona Festivales Gastronómicos Promoción en la Guía De Turismo por el Tolima
No de beneficiados 40 20 10 188 165
Total
423
62
Estrategias desarrolladas para fometar el turismo Promoción en la guía de Turismo Del Tolima
39,01%
Festival Gastronomico Celebración del día de la lechona Celebracion del día del sombrero Participación en Anato 2013
44,44% 2,36% 4,73% 9,46%
Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Asamblea Departamental 2013
El Gobierno Departamental apoyo iniciativas de los prestadores de servicios turísticos encaminadas a fomentar el turismo en el Tolima, realizando eventos en los que se apoyaron 423 operadores, es decir el 95% del total formalizado en el Departamento. Las dos estrategias con mayor número de beneficiarios son los 1) Festivales Gastronómicos desarrollados en los que equivalen al 44.44%, así mismo 2) Promoción del Tolima en la Guía de Turismo realizada con el Nuevo día (Editorial Aguas Claras) donde se lanzó una estrategia de promoción a nivel nacional que incentive el aumento de visitantes. Esta se realizó con sus aliados en Cali, Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Neiva, se imprimieron y distribuyeron 185.000 ejemplares, por el Tolima y las ciudades ya mencionadas, situándola en el segundo lugar con un 39.10% y una inversión de $30 millones.
Principales hechos Se construyó un Plan de Desarrollo Turístico y se adoptó mediante Ordenanza Departamental No 019 de Agosto de 2.013. Fue socializado para los 47 municipios del Tolima en 6 Nodos: Prado, Chaparral, Ibagué, Murillo, Mariquita y Melgar. Este Plan de Desarrollo Turístico beneficia aproximadamente a 937.000 habitantes principalmente de los municipios de vocación turística, con los cuales se ha venido trabajando en la creación de los Planes de Acción que le darán aplicabilidad al mismo, teniendo en cuenta los Programas y proyectos que están contemplados allí. Creación del Consejo Departamental de Seguridad Turística mediante Ordenanza Departamental No 009/2011, en el cual se han dictado lineamientos importantes para la aplicabilidad de la Ley de Piscinas y la prevención de la ESCNNA en el Departamento.
63
Se aprobó el proyectos para el diseño de producto turístico de la Ruta Río Magdalena, por valor de $110millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías. El cual beneficia a aproximadamente a 500.000 habitantes de los municipios de Purificación, Natagaima, Guamo, Suarez, Espinal, Flandes, Ambalema, Honda. Gracias a la articulación con actores turísticos y a las alianzas con el ICBF, el CETI, la Dirección de Participación Comunitaria de la Gobernación, Migración Colombia, Viceministerio de Turismo y la Policía de Turismo Se desarrollaron estrategias de Prevención de la Explotación Sexual Comercial con Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en el Tolima, además se apoyó en la creación de 6 Redes Municipales de prevención de la ESCNNA en los municipios de Melgar, Cajamarca y Flandes en el 2012 y Honda, Armero y Líbano en el 2013. Beneficiando aproximadamente 150.000 habitantes de estos municipios intervenidos, que oscilan entre los 10 años y los 17 años. Apoyo en la participación de más de 100 prestadores de servicios turísticos en la Feria de Turismo más importante del país como lo es ANATO en el 2.013 y 150 prestadores de servicios turísticos en ANATO en el 2.014, así como la elección del Tolima como Destino invitado de Honor a la XXXIII versión de ANATO “Colombia abierta al mundo. Recibiendo 2880 visitas totales en el stand de las cuales 207 generaron ventas efectivas y 508 visitas generaron negocios potenciales. Estrategia publicada en el Periódico El Nuevo Día para Promocionar actividades Pedagógicas que promueven la Prevención de la ESC-
NNA, la Promoción de la Cultura ciudadana turística y la promoción turística de los destinos turísticos del departamento, con un número total de 8 Ediciones en la cuales se publicaron 55.000 ejemplares. Las Estrategias de Cultura Ciudadana y Turística desarrolladas, además en alianza con el periódico El nuevo Día se publicaron más de 18.000 ejemplares aproximadamente de piezas didáctica. Se contrató una consultoría para realizar los estudios técnicos del Plan de Señalización Turística Peatonal Departamental en 20 municipios del Departamento del Tolima: Mariquita, Ambalema, Falan, Valle De San Juan, Flandes, Espinal, Guamo, Suarez, Purificación, Natagaima, Murillo, Líbano, Lérida, Prado, Melgar, Alvarado, Venadillo, Cajamarca, Carmen De Apicalá Y Chaparral, de acuerdo con la normatividad vigente que condicionan y/o regulan la señalización Turística en Colombia”, beneficiando aproximadamente 937.000 habitantes de estos municipios. Se gestionó la inclusión de Honda en la primera fase de la Señalización turística urbana de los municipios que integran la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia en el marco del APP 82 realizado en la misma ciudad. Por valor de $320 millones. Se fortalecieron con material publicitario los Puntos de información instalados en los municipios de Melgar, Honda (Terminal de Transporte) y Espinal e inclusión del PIT Honda (Plaza de mercado) en la Red de PIT de FONTUR, Así mismo se logró la remodelación y cambio de imagen del PIT ubicado en el Terminal de Transporte de la ciudad de Ibagué.
64
Política 3 El Tolima en la ruta de la economía global Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
812,8 1.138,7
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $5.379,4 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 73,7% del presupuesto definitivo y al 341,6% de los recursos asignados en el Plan.
604,7
2013
3.854,5 4.362,8 380,0
2014
712,0 1.800,1
Cuatrenio
330,0
Comprometido
5.379,4 7.301,7 1.574,7
Presupuesto Definitivo
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
134,4%
1014,3%
216%
341,6%
Comprometido/Ppto
71,4%
88,3%
40%
73,7%
Política 3. Avance meta física (%)
80,28
76,8
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 80.28% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 76.8%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
65
En el año 2012 la tasa de desempleo bajó 5,9 puntos porcentuales y se ubicó en el 11,3%, que es el valor más bajo registrado desde el año 2000. La caída de la tasa de desempleo en el
año 2012 se puede explicar por la caída de la Tasa General de Participación y el aumento en la Tasa de Ocupación en ese mismo año.
Indicadores empleo en el Tolima 2011-2013 (%) Indicador
2011
Tasa general de participación Tasa de ocupación Tasa de desempleo
2012 71.1 58.9 17.1
2013 68.2 60.5 11.3
67.2 60.7 9.7
Fuente: datos estadísticos del DANE, boletín Trimestre 2013
En el año 2013 con relación al Departamento del Tolima, se puede observar aumento de la tasa de ocupación del 58.9% en el 2011 al 60.7% en el año 2013, la tasa general de participación
paso de 71.7% en el año 2011 al 67.2% en el año 2013, y una disminución de la tasa de desempleo llegando al 9.7% en el 2013 frente a un 17.1% en el año 2011.
Indicadores empleo en Ibagué 2011-2013 (miles) Indicador
2011
Población de Ibagué Población en edad de trabajar Ocupados Desocupados En la ciudad de Ibagué se incrementó la población en los últimos tres años, existen 12.000 nuevas personas Económicamente Activas las cuales incrementan los niveles de desempleo en el departamento, pero así mismo se refleja un incremento de 15.000 Ibaguereños ocupados en los últimos tres años, y una disminución
2012 502 399 233 48
2013 508 406 245 34
513 411 247 40
de 8.000 personas en edad de trabajar que actualmente se encuentran laborando. Construcción de la Política de Inclusión Productiva para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad del Tolima e Ibagué, presentación de la ordenanza 003 de febrero de 2014,
66
Por medio del cual se crean e institucionalizan los mecanismos para la implementación de la Política Pública Departamental para generar empleo, garantizando el derecho al trabajo Digno, Formal y Decente en el Departamento del Tolima.
cual se constituye como un canal de comercialización fuerte para los empresarios de nuestro Departamento, convirtiéndose en un referente para ser utilizado como franquicia en centros comerciales, grandes superficies, aeropuertos y terminales de transporte.
Apoyo a 15 Asociaciones para el fortalecimiento de los artesanos de los municipios de Ortega, Natagaima, Ibagué, Rioblanco, Lérida, Armero Guayabal, Mariquita, San Luis y Espinal, a través de capacitaciones y cursos de mejoramiento de calidad de productos
Apoyo a las versiones 2012 y 2013 de la feria Ibagué maquila y moda, generando negocios superiores a los $16.500 millones para la industria del sector confección en Ibagué, en la versión 2014 se proyectaron negocios por valor de $16.946 millones, en este año se realizó el apoyo a 5 empresarios y asociaciones de municipios de Cajamarca, Ibagué, Espinal y visibilizando sus productos a través de dos desfiles y apoyo al stan de la primera dama el cual fue dirigido a los reclusos de la penitenciaria de Picaleña, este evento contó con 123 empresas expositoras.
Remodelación de la Plaza de mercado del municipio del Líbano por valor de $534millones en Convenio interadministrativo No 2123693 con FONADE, con el cual se benefician productores de la región que fortalece su canal de comercialización y los habitantes del municipio y zonas circundantes quienes encuentran productos en un espacio higiénico, de excelente calidad y a bajos precios. Posicionamiento y lanzamiento a nivel nacional del proyecto “Tienda Tolima” en la Feria de Anato 2014, Cumbre de Gobernadores 2014, y sexta versión de la Feria Maquila y Moda, la
Apoyo a dos empresarios en la misión comercial Colombia Trade Expo 2014, en la cual se pudo realizar contacto con posibles compradores y distribuidores de los Estados Unidos, abriendo canales de comercialización y dar a conocer empresarios de nuestro departamento
67
Política 4 Aprovechamiento de los recursos naturales Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
2.299,7 160,0
2013
19,0 20,0 100,0
2014
98,7
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $117,7 millones en el total de metas de la política 4, lo cual equivale al 4,8% del presupuesto definitivo y al 24,5% de los recursos asignados en el Plan.
120,0
Cuatrenio
120,0
Comprometido
117,7 2.438,7
Presupuesto Definitivo
480,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
0,0%
19,0%
82%
24,5%
Comprometido/Ppto
0,0%
95,0%
82%
4,8%
Política 4. Avance meta física (%)
Balance físico 45,79 38,89
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 38.89% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 45.79%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
68
200 niños, niñas y adolescentes de los municipios de Ibagué, Mariquita, Honda y Prado, capacitados en temas mineros y aportando lineamientos para la construcción de la política minera. 9 asociaciones mineras apoyadas para sus procesos de formalización, 7 en el municipio de Ataco y dos en el municipio del Guamo. 333 niños, niñas y adolescentes de instituciones de nivel secundario de las zonas urbanas y rurales, capacitados en el uso de buenas prácticas ciudadanas y protección del ambiente. 94 líderes adultos capacitados en veedurías ciudadanas. 7 veedurías constituidas en el sector de hidrocarburos, en los municipios de Cunday, Chaparral, Villarrica, Espinal, Alvarado, Venadillo y Ataco. Tres iniciativas energéticas para seis municipios de la provincia del sur del Departamento del Tolima: Chaparral, Coyaima, Ataco, San Antonio, Natagaima y Ortega: 1) Solar para vivienda rural, 2) Biomasa Urbana y 3) Biomasa Rural.
69
Política 5 Infraestructura para la competitividad de Colombia Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
11.344,0 34.062,6
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $103.153,9 millones en el total de metas de la política 5, lo cual equivale al 50,2% del presupuesto definitivo y al 493,5% de los recursos asignados en el Plan.
10.542,9
2013
40.851,4 87.402,6 5.185,1
2014
50.958,4 84.152,7
Cuatrenio
2.145,1
Comprometido
103.153,9 205.618,1
Presupuesto Definitivo
20.902,3
Aprovado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
107,6%
787,9%
2376%
493,5%
Comprometido/Ppto
33,3%
46,7%
61%
50,2%
Política 5. Avance meta física (%)
Balance físico 49,71 42,79
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 42.79% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 49.71%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
70
Programa: Integración y competitividad vial para la grandeza del Tolima El Gobierno Departamental, dando cumplimiento a su Plan de Desarrollo 2012 -2015, ha destinado recursos para la intervención de la red Vial Secundaria, de la red Vial Terciaria en más de 250 kilómetros de Vías con una inversión superior a los $40.000 millones, que ya fueron invertidos en la mayoría de los Municipios del Departamento del Tolima. Se ejecuta un mantenimiento Vial Rutinario en más de 206 kilómetros de la red Vial Secundaria.
Se dio por terminado la construcción del Puente Francisco José Peñalosa con una inversión de más de $16.680 millones. En la Actualidad se desarrollan Estudios para la intervención de las Redes viales Secundarias – terciarias incluyendo la Rehabilitación y Construcción en 10 puentes por un valor superior a los $2.100 millones.
Política 6 Ciencia, tecnología e innovación para el progreso Ejecución Financiera (Millones de $)
2012
178,9 180,0 320,0
2013
15.251,9 22.141,4 200,0
2014
4.808,6
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $20.239,5 millones en el total de metas de la política 6, lo cual equivale al 90,1% del presupuesto definitivo y al 2.468,2% de los recursos asignados en el Plan.
150,0
Cuatrenio
150,0 20.239,5 22.471,4 820,0
Comprometido Presupuesto Definitivo Aprobado Plan de Desarrollo
71
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
55,9%
7626,0%
3206%
2468,2%
Comprometido/Ppto
99,4%
68,9%
3206%
90,1%
Política 6. Avance meta física (%)
Balance físico
56,63
51,65
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 56.63% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 51.65%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
Principales hechos y logros Aprobación de 5 proyectos en el fondo de ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías cuyo objetivo es mejorar la productividad del sector agropecuario en el Departamento, así: • Fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de la cadena productiva de aguacate, mediante actividades de investigación y transferencia de tecnología. $3.396,2 millones. • Fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de la cadena productiva de cacao, mediante actividades de investigación y transferencia de tecnología. $2.322,7 millones. • Fortalecimiento de la gestión, generación e incorporación de conocimiento,
desarrollo tecnológico e innovación en ocho cadenas productivas del sector agropecuario (cárnica, cacao, forestal, cítricos, algodón, café, aguacate y arroz-molinería). que generen ventajas competitivas de sus productos en el Departamento del Tolima. $6.432,9 millones. Diseño e implementación de un programa de marketing agroalimentario innovador como fundamento para consolidar procesos de agregación de valor en empresas agroalimentarias del Tolima. $3.523,1 millones. • Fortalecer la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del Tolima INNOVATEC como base para el desarrollo de la investigación y la innovación. $1.791,7 millones.
72
Política 7 Tolima Vive Digital Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
540,0 649,9
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $103.153,9 millones en el total de metas de la política 5, lo cual equivale al 50,2% del presupuesto definitivo y al 493,5% de los recursos asignados en el Plan.
380,0
2013
120,0 143,9 420,0
2014
380,3 1.236,3
Cuatrenio
450,0
Comprometido
1.040,4 2.030,2
Presupuesto Definitivo
1.700,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
142,1%
28,6%
85%
61,2%
Comprometido/Ppto
83,1%
83,4%
31%
51,2%
Política 7. Avance meta física (%)
67,74 62,33
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 62.33% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 67.74%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
73
Programa: más infraestructura TIC del Tolima Establecimientos educativos oficiales con computadores. LB 53%
% de establecimientos educativos oficiales con computadores 88% 59% 53%
LB
61%
2012
73%
91%
100%
68%
2013
2014
Progamado
2015
Ejecutado
En el 2011 el 53% de las Instituciones educativas oficiales; es decir, 1014 de las 1914 existentes contaban con computadores, pasando al 91.4% en el año 2014; es decir, 1.749 I.E.O. representando un incremento del 38.4% con respecto a la línea base y un 3.9% con respecto a la meta esperada para el año 2014 (87.5%), apostándole con ello, al mejoramiento de la calidad educativa en el Departamento del Tolima.
Ciudadanos, empresarios, docentes y funcionarios públicos capacitados y apropiados en TIC. Se pasó de 75 mil a 144.601 ciudadanos y funcionarios públicos capacitados y apropiados en TIC.
Municipios fortalecidos con infraestructura de TIC. Los 47 municipios del Tolima se encuentran fortalecidos en infraestructura TIC con programas como el proyecto nacional de fibra óptica, kioskos vive digital, puntos vive digital, CCD y aulas de música y TIC, permitiendo el acceso de la comunidad a las TIC.
Dentro del desarrollo del proyecto Tolima Vive Digital fase II, se desarrollan actividades incorporación de nuevas tecnologías, y el posicionamiento de los destinos turísticos y culturales del Tolima, alcanzando los siguientes logros:
Proyectos en TIC en ejecución formulados por directivos, docentes y estudiantes en sedes educativas. 12 proyectos en TIC fueron formulados por la comunidad educativa tolimense.
74
• 35 Municipios fueron conectados a la red nacional de Fibra óptica, generando más desarrollo y competitividad en la región, puesto que los ciudadanos, empresas e instituciones públicas ya disponen de acceso a las aplicaciones y servicios disponibles en Internet de banda ancha.
lan, Flandes, Melgar, Murillo, Guamo, Palo cabildo, Piedras, Planadas, Prado, Roncesvalles, Suarez, Venadillo y Villahermosa
• 38 puntos Vive Digital aprobados, de los cuales 30 fueron asignados a entes territoriales y 8 a entidades públicas; de estos,17 fueron gestionados por la Gobernación del Tolima y se realizo la inversión en adecuaciones eléctricas a 16 PVD por valor de $252 millones; actualmente se encuentran en proceso de instalación.
• Se implementó un telecanal digital y una emisora web, ubicado en las instalaciones del Teatro Tolima.
• 9 Puntos Vive Digital plus fueron gestionados por la gobernación del Tolima y aprobados por MinTIC en 9 instituciones oficiales de educación del Departamento. • 47.445 nuevos suscriptores de Internet banda ancha (1T-2014), que representa el 83% de incremento en este gobierno, al pasar de 56.912 a 104.357, significa que mas ciudadanos se benefician con el acceso a los contenidos digitales de interés en internet.
Programa 2: Servicios TIC para mejorar la vida de los tolimenses • 39 aulas digitales musicales instaladasen 37municipios del Tolima, de los cuales 25 se instalaron entre Marzo y Mayo de 2014 en el marco de la estrategia TVD; así: Anzoátegui, Casabianca, Santa Isabel, Herveo, Rioblanco, Alpujarra, Ambalema, Armero guayabal, Ataco, Carmen de Apicalá, Coyaima, Dolores, Fa-
• Se instaló un Contact Center virtual para uso de población vulnerable en el municipio de Honda.
Programa 3: Tolima con contenidos y aplicativos digitales en expansión • Se está realizando el Rediseño e implementación del portal Web: Tolima.gov.co y el intranet de la gobernación; en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual 3.1 que nos permitirá la estandarización de la estrategia Gobierno en línea. • 50 proyectos de APPS desarrolladas por emprendedores de la región (Cultura, turismo y entretenimiento) dentro de la Feria TIC, liderada por el gobierno departamental para incentivar la industria tolimense.
Programa 4: Todos los tolimenses apropian las TIC • 147.876personas alfabetizadas en TIC, con lo cual los ciudadanos han adquirido competencias básicas que les ha permitido el uso y aprovechamiento de las TIC. • 19.753 ciudadanos capacitados en TIC en el marco del Proyecto Tolima Vive Digital
75
• 16.368 servidores públicos certificados en uso de TIC • 10.565 docentes se han certificado en competencias TIC. • 1.415 niñas, niños y jóvenes de 5 Instituciones del sur del Tolima incorporaron el uso de dispositivos móviles TABLETS a través de una estrategia pedagógica (ONDAS pequeños científicos) de apropiación y uso. • 14.756 terminales entregados (3T-2013) a las Instituciones educativas, para el mejoramiento de la calidad educativa, según informe.
76
Eje4 Un ambiente sano y sostenible
77
Eje 4 Política 1 Ambiente natural Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
1.179,0 2.404,3
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $6.489,4 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 44,6% del presupuesto definitivo y al 130,6% de los recursos asignados en el Plan.
1.720,0
2013
2.856,7 7.966,2 1.750,0
2014
2.453,6 4.171,9
Cuatrenio
800,0
Comprometido
6.489,4 14.542,4
Presupuesto Definitivo
4.970,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
68,5%
163,2%
307%
130,6%
Comprometido/Ppto
49,0%
35,9%
59%
44,6%
Política 1. Avance meta física (%)
73,91
Balance físico
69,64
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 73.91% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 69.64%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
78
Hectáreas incorporadas al sistema departamental de áreas protegidas. En el Tolima existe un gran número de ecosistemas que deben ser conservados, protegidos y/o recuperados para garantizar su permanencia. Tal es el caso de Páramos y subpáramos, áreas periféricas a nacimientos, cauces de agua, lagunas, pantanos y humedales en general, áreas de infiltración y recarga de acuíferos, áreas con bosques protectores, áreas para protección de la fauna silvestre, zonas amortiguadoras de áreas protegidas del orden nacional, zonas áridas y semiáridas, humedales naturales y artificiales de interés general, zonas de interés cultural y zonas con vestigios arqueológicos. 406,7 hectáreas adquiridas en la Cuenca del río Coello, el predio la Siberia ubicado en el sector de Juntas zona amortiguadora del parque Nacional Natural los Nevados, donde se tiene 465.859 habitantes beneficiados por ser usuarios del recurso hídrico de esta Cuenca.
167,73 Hectáreas con reforestación protectora, donde se beneficiaron 240.000 habitantes con la reforestación en 7 municipios (Coello, Roncesvalles, Ortega, Dolores, Espinal, Venadillo y Casabianca), en microcuencas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico.
Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección 24 Hectáreas intervenidas en los Municipios
79
de Chaparral, Ataco y Coyaima para recuperación geomorfológica de suelos degradados por explotación minera aluvial ilegal aurífero a cielo abierto, trabajo conjunto entre Gobernación, Cortolima y los municipios afectados, se tiene como resultado 96.600 habitantes beneficiados por la recuperación geomorfológica de suelos degradados para utilizarlos de nuevo en diferentes actividades de producción agrícola y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
Cuencas ordenadas Se está apoyando la formulación del POMCA del Río GUALI, articulado con CORTOLIMA, Según el decreto 1640 del 2014, que reglamenta el POMCA como un instrumento para la planificación, ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas y Acuíferos en Colombia. Donde se benefició a 126.497 habitantes en la Cuenca del río GUALI, de los Municipios de Honda, Herveo, Falan, Fresno, Casabianca, San Sebastián de Mariquita y Palo cabildo, tendrán la oportunidad de beneficiarse de la protección, ordenación y gestión del recurso hídrico de la Cuenca.
Adaptabilidad al cambio climático Proyectos desarrollados de cambio climático Se han formulado dos proyectos, el primero se realizó mediante convenio con la universidad del Tolima estrategias de adaptación al cambio climático en sistemas de producción agrícola y forestal en el departamento del Tolima, identificando el impacto en algunos cultivos de la región, y segundo diagnóstico ambiental de cambio climático en el departamento del
Tolima, donde se evaluaron amenazas hidroclimáticas del Tolima.
Emergencias y desastres atendidos reportados en el Tolima, por factores naturales
se han realizado 3 eventos macros: 2 foros departamentales de cambio climático: 1) reto ambiental del Tolima frente al cambio climático, 2) primer seminario de impactos ambientales en el Tolima, 3) primera feria cultural por un Tolima amigable con el ambiente, donde se tiene como resultado 3.000 habitantes del Tolima, diferentes actores sociales e institucionales generando sensibilización y culturización para la adaptación y mitigación frente al cambio climático en la región.
Durante lo corrido del año 2014 la Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo ha coordinado la atención de 2.163 casos de emergencia reportados a través de la central de comunicaciones que funciona 24 horas al día 7 días a la semana, coordinando entre otros la atención de incendios forestales, accidentes viales, inundaciones, incendios estructurales que se registran en todo el Departamento. En la vigencia 2012 – 2014 se ha coordinado la atención de 6.036 casos de situaciones emergentes en todo el Departamento
Gestión del riesgo Familias atendidas, afectadas por emergencias en el Tolima 8.498 familias apoyadas con elementos tales como mercados, kit de aseo, kit de cocina, colchonetas, frazadas entre otros con el fin de atender las necesidades de las familias afectadas por situaciones emergentes que se registraron en el Departamento. 197.173 habitantes beneficiados con obras de prevención mitigación desarrolladas desde el año 2012, en los municipios de Espinal, Rovira, Suárez, Dolores, Palocabildo, Alvarado, Líbano y Coello, con inversión de $309,5 millones. 94.769 habitantes beneficiados por el apoyo al mejoramiento de las sedes de los Cuerpos de Bomberos de Venadillo, Espinal y Chicoral, por inversión de $118 millones. Confiriéndoles una mejor capacidad de respuesta ante emergencias.
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Acciones en prevención: 8.012 estudiantes beneficiados con 88 kit entregado a las instituciones educativas del Tolima, como incentivo por realizar su Plan de Gestión del Riesgo Escolar. 19.000 personas beneficiadas con la Baranda metálica para protección peatonal y vehicular en el puente sobre la quebrada Anundey en la vía Alvarado-Anzoátegui. 25.000 personas beneficiadas con el Muro de contención para proteger el talud colindante con el palacio municipal del Municipio de Rovira.
Viviendas reparadas, afectadas por emergencias y desastres naturales en el Tolima 1.130 viviendas reparadas, afectadas por emergencias y desastres naturales en el Tolima.
Proyectos gestionados con Regalías 40 Cuerpos de Bomberos, 46 juntas de Defensa Civil y Dos Comités de Cruz Roja, beneficiados con equipos especializados, herramientas contra incendios y dotación. Inversión, del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional $1.000 millones. 185.738 habitantes a beneficiar con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias de los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de: COELLO, DOLORES, ALVARADO, NATAGAIMA, COYAIMA, ORTEGA, VENADILLO, ATACO, FALAN, MURILLO, CASABIANCA Y ARMERO GUAYABAL. Inversión de $ $2.134 millones del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional, consistente en la entrega de una máquina de extinción de incendios. 819.205 habitantes a beneficiar con el proyecto de desarrollo de una estrategia para apropiar el conocimiento en gestión del riesgo. Inversión de $ 485 millones del Sistema General de Regalías - Fondo de Compensación Regional, el producto del proyecto es la instalación de
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pantallas táctiles en cada Alcaldía municipal, como un medio de difusión de información sobre gestión ambiental y del riesgo en forma interactiva y disponible a la comunidad. 78.561 habitantes del municipio de Saldaña, a beneficiar con el desarrollo de la obra de construcción de la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Saldaña, con inversión de $450millones con recursos del Sistema General de Regalías, OCAD Departamental. Fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.
Recursos de la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres $20.000 millones apropiados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para apoyo de familias afectadas por emergencia, preparación ante una posible erupción del volcán cerró machín y rehabilitación de puntos críticos en algunas vías del volcán nevado del Ruiz. 78 Subsidios entregados a familias afectadas en los municipios de Líbano, San Antonio, Flandes y Palocabildo por $44,2 Millones. Dos kits de maquinaria adquiridos, conformados por: Volquetas, Cargadores, Motoniveladoras, Compactadores, Inversión por más de $5.000 millones.
Política 2 Infraestructura para la vida Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
13.505,9 15.560,1
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $6.489,4 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 44,6% del presupuesto definitivo y al 130,6% de los recursos asignados en el Plan.
13.479,9
2013
16.047,1 21.588,9 9.801,7
2014
11.799,5 65.231,2
Cuatrenio
8.265,9
Comprometido
41.352,7 102.380,2
Presupuesto Definitivo
39.819,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
100,2%
163,7%
143%
103,9%
Comprometido/Ppto
86,8%
74,3%
18%
40,4%
Política 2. Avance meta física (%)
Balance físico 61,76
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 49.71% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 61.76%.
49,71
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
82
Programa: Agua por la grandeza del Tolima
contratado en 20 Municipios Interventorías por un valor de $3.680 millones.
En la EDAT, se han realzado mejoramiento y Optimización de Acueductos urbanos en 15 municipios con una inversión de $24.600 millones.
Se destinaron para el mejoramiento y optimización de sistemas de Alcantarillado en 6 Municipios la suma de $5.360 millones.
Hay en este momento ejecutándose, Obras de Mejoramiento de acueductos en 4 Municipios con una inversión de $6.800 millones.
En plantas de tratamiento de Aguas Residuales para su mejoramiento y optimización en 3 Municipios se invirtieron $2.130 millones.
En acueductos Rurales de 5 Municipios se invirtieron $8.900 millones.
En lo que hace referencia a la realización de Convenios para el mejoramiento de acueductos según planes maestro se destinaron $6.160 millones.
Se están ejecutando en este momento obras en acueductos rurales de 4 Municipios por un valor de $8.950 millones.
Programa: vivienda digna para el Tolima
En Ibagué por parte de la EDAT, Atendiendo las necesidades del acueducto de la ciudad, se invirtieron en estudios y diseños del acueducto complementario y contratar alternativas de solución a la problemática en la captación ante el aumento de turbiedad se han entregado recursos superiores a la suma de $2.300 millones. En total en el Departamento del Tolima en estudios y diseños realizados para Acueductos la suma de $6.000 millones. Para el Mejoramiento de las Plantas de Tratamiento de 15 Municipios se invirtieron $23.900 millones. Para optimizar y realizar el seguimiento técnico e interventoría a todas y cada una de las inversiones por parte de la EDAT, se han
83
2453 Viviendas subsidiadas por un costo de $77.793 millones. A 2099 Familias se les entrego subsidios por un valor $2.827 millones. El Ministerio asigno 2105 cupos para el Tolima dentro del programa de las 100.000 Viviendas. Con una inversión de $77.793 millones. 461 familias se les entrego subsidio de $1 millón por un valor de $461 millones. 545 familias con terreno propio se invirtieron en la construcción de sus viviendas $10.6 millones. Para lotes Urbanizados para oferta de 50 Familias de población desplazada se destinaron $350 millones.
200 mejoramientos en vivienda rural por un valor de $898 millones. Se invirtieron $874 millones en 420 Soluciones de Vivienda Nueva.
Programa: energía y gas En electrificación urbana y rural en 20 Municipios se realizó una inversión superior a $1.300 millones. Conexión domiciliaria de gas Natural en 1.215 hogares, una inversión por parte de la Gobernación de $143 millones. En equipamiento Deportivo e integración social comunitaria en escenarios deportivos de invirtieron $1.400 millones. Se tiene destinado para la realización de infraestructura de los juegos nacionales del año 2015 $23.000 millones.
84
Eje5 Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses
85
Eje 5 Política 1 Tolima visible Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
123,9 154,9
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $348,7 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 66,5% del presupuesto definitivo y al 41,5% de los recursos asignados en el Plan.
100,0
2013
162,9 162,9 300,0
2014
61,8 206,5
Cuatrenio
230,0
Comprometido
348,7 524,3
Presupuesto Definitivo
840,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
123,9%
154,3%
27%
41,5%
Comprometido/Ppto
80,0%
100,0%
30%
66,5%
Política 1. Avance meta física (%) 94,2
Balance físico
68,9
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 94.2% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 68.9%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
86
Resultados destacados • El resultado del Indice de Gobierno Abierto IGA; medición a cargo de la Procuraduria General de la Nación ubicó al Departamento en el puesto 12 en el Ranking departamental con un 78.7% de cumplimiento vigencia 2012, muy por encima del promedio nacional que fue del 68.4%. • El desarrollo de la estrategia de comunicación que nos permite llegar a la comunidad de manera permanente a través de distintos medios como la televisión, fant page, Facebook y la emisora cultural del Tolima que afianza los procesos de rendición de cuentas por los medios masivos de comunicación. Se implementó el programa radial ejecutor radio en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM en horario de los lunes de 08.00 a 8:30 am., conjuntamente al Informativo construyendo región. • En cumplimiento de nuestra función constitucional y legal se elaboraron los informes de Gestión, los cuales fueron presentados ante la Asamblea departamental como instrumento para el control político que re-
aliza dicha Corporación. De igual manera se han llevado a cabo las audiencias Departamentales de rendición de cuentas realizadas en los meses de Octubre de 2012, marzo y octubre de 2013; abril de 2014, contando con la participación de las distintas fuerzas activas del departamento y la asistencia promedio de 1000 ciudadanos en cada una de ellas. • El sistema de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas denominado “Ejecutor” de propiedad del departamento, se convierte en una herramienta importante para clientes internos y externos, especialmente en el módulo Plan Indicativo, Plan de Acción, Plan operativo anual de inversiones y Banco de proyectos. De igual manera se implementaron tableros de control en temas de vital importancia para la gestión el Índice de Gobierno Abierto, Índice de transparencia departamental. • El fortalecimiento del SIIAF e implementación de nuevos módulos, módulo de contratación, módulo de bienes inmuebles, modulo procesos judiciales.
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Política 2 Una gobernanza ejemplar Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
5.575,3 5.792,2
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $17.807,8 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 73,8% del presupuesto definitivo y al 154,6% de los recursos asignados en el Plan.
3.509,7
2013
6.747,7 6.909,6 3.400,6
2014
5.484,6 11.427,2
Cuatrenio
2.303,6
Comprometido
17.807,8 24.129,1 11.520,9
Presupuesto Definitivo Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
158,9%
198,4%
238%
154,6%
Comprometido/Ppto
96,3%
97,7%
48%
73,8%
Política 2. Avance meta física (%) 93,95
Balance físico
72,03
Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 93.95% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 72.03%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
88
Programa: gestión administrativa moderna, tecnificada y eficiente Una vez adoptada la nueva estructura organizacional, se realizó el proceso de implementación de dicha estructura y de la planta de personal, quedando conformada de la siguiente manera:
Adecuación e implementación de la estructura orgánica al plan de desarrollo departamental “unidos por la grandeza del Tolima 2012 – 2015”, adopción del decreto 0327 del 4 de marzo del 2013
Nombre nivel Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Subtotal
Nivel
Rp 0 1 2 3 4
Sgp 46 8 95 25 67 241
Realización de actividades de integración, y celebración Día Internacional de la mujer, Día de la Secretaria, Día de la madre, Día del padre, XII Folclorito, XI Día de la Salud, IV Noche de Talentos actuando por un sueño, Día de los niños, Practicas y talleres a Brigadistas Gobernación, entre otros importantes temas. La Secretaría Administrativa como uno de los actores en el diseño e implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, obtuvo los siguientes logros: ° Desarrollo del evento regional de experiencias exitosas de gobierno en línea con la presencia de los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Huila, Guaviare y Tolima, en donde se hizo un especial reconocimiento al liderazgo del Departamento del Tolima.
Rc 1 39 32 27 99
Subtotal 3 1 36 12 15 67
49 10 170 69 109 407
° Ciudadanía digital: un total de 585 servidores públicos, entre funcionarios y contratistas de la Gobernación del Tolima, obtuvieron su ciudadanía digital. ° Implementación del SIGEP: El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, el cual corresponde al Sistema General de Información Administrativa del Sector Público de que trata la Ley 909 de 2004 ° Iniciativa cero papel: La Gobernación del Tolima, no ha sido ajena a los lineamientos en cuanto a mejoramiento y optimización de los recursos, impulsados por entidades del orden nacional como la Alta Consejería para el buen gobierno y eficiencia administrativa, el Archivo General de la Nación, el Programa
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Gobierno en Línea y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
° Digitalización de las historias o expedientes administrativos de los pensionados.
• Sistema De Información Integrado Administración Financiera-SIIAF. Se actualizó la versión del Sistema y se migro al nuevo servidor del Sistema de Información Integrado Administrativo y Financiero, el cual cubre las áreas de: presupuesto, contabilidad, tesorería, central de cuentas, almacén y contratación, permitiendo a todos los servidores públicos consultar la ejecución del presupuesto en línea, el estado de las órdenes de pago y en general las transacciones realizadas en el área financiera.
° Adquisición de los programas liquidadores • Modernización de las instalaciones y archivo del fondo territorial de pensiones • Proceso para la venta de los bienes inmuebles improductivos del departamento. El Departamento cuenta con ciento cuarenta y dos (142) predios ubicados en los diferentes municipios del Tolima. • Formulación del plan de trabajo para el SIG, año 2012-2014.
• Servicio de internet y ampliación canal Se contrató el servicio de Internet y se amplió el canal, de 4 MBPS a 12 MBPS, mejorando el acceso de la comunidad al portal Web de la Gobernación del Tolima www.tolima.gov.co, así como el acceso de los usuarios internos del edificio, en las redes Local y Wi-fi. Lo anterior mejoro la eficiencia en el acceso de todos los Sistemas de Información Web que utiliza la Gobernación del Tolima como Pasaportes, Humano Web, SISCON, entre otros.
Basados en los resultados de la evaluación realizada por el DAFP, así como las auditorías internas de calidad, la revisión por la dirección y el desempeño de los procesos, el Equipo MECI-CALIDAD bajo la coordinación del representante de la Dirección, elaboró un Plan de Trabajo 2012-2014, con el cual se busca minimizar el impacto de las no conformidades detectadas en la operación del modelo por procesos
• Fortalecimiento del fondo territorial de pensiones
Programa 2: Fortalecimiento de la planeación eficiente
Mediante el Proyecto Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones, se ha logrado realizar lo siguiente:
Índice de desempeño integral En el Índice de desempeño integral realizado por el DNP para la vigencia 2012 (Evaluado en el año 2013), se encuentra que el Municipio de Ibague se clasificó como único municipio dentro del nivel Sobresaliente con calificación (>=80), con un porcentaje de cumplimiento del
° Revisión y estudio de legalidad de las pensiones reconocidas por el fondo territorial de pensiones porque es indispensable para:
90
84.0% ubicándose dentro del ranking Nacional en el puesto No. 14 y en el puesto No. 1 en el Departamento del Tolima; pese haber bajado un puesto con relación a la vigencia 2011 donde ocupó el puesto No. 13. De igual manera, 18 municipios se clasificaron en el Nivel Satisfactorio (>=70 y <80) como son: Rio blanco (78.8%), Alpujarra (78.7%), Natagaima (78.3%), Armero (Guayabal) (76.4%), Dolores (75.1%), Mariq-
uita (74.9%), Herveo (74.9%), Honda (72.9%), Alvarado (72.4%), Santa Isabel (72.2%), Prado (72.0%), Saldaña (71.7%), San Antonio (70.8%), Murillo (70.8%), Melgar (70.6%), Casabianca (70.6%), Cajamarca (70.6%), Espinal (70.0%); cumpliendo de esta manera con la meta propuesta de aumentar de 18 a 19 municipios con índice de desempeño integral en rango satisfactorio o sobresaliente.
N° de municipios con índice de desempeño integral >70%
23
19
20
30
18 18 2011
2012
2013
Progamado
2014
2015
Ejecutado
Resultado indicadores PROXI • 26 municipios mejoraron el índice de desempeño integral en la vigencia 2012, con un incremento promedio del 9.77%
en el segundo trimestre del año 2014.
Planeación para el desarrollo
• 22 municipios obtuvieron rango Alto (mayor a 70 puntos) en 2012 en el Índice deGobierno Abierto.
El Sistema de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas del Plan de Desarrollo del Tolima “Ejecutor”,diseñado por la Secretaria de Planeación como un instrumento innovador eficaz para hacer el seguimiento y la evaluación permanente de la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2015: “Unidos por la Grandeza del Tolima”, así como también para
La medición del indicador de desempeño fiscal e integral que mide la gestión de los entes territoriales durante el año 2013, ya se realizó y se espera los resultados emitidos por el DNP
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ofrecer información en tiempo cuasi real de la programación y ejecución de los programas y proyectos y el nivel de logro de las metas de producto y las metas financieras previstas en el Plan de Desarrollo y demás instrumentos de planificación; lo que permite al equipo de Gobierno tener una mirada permanente a las metas del plan, realizar la retroalimentación en el plan de gestión sectorial, tomar decisiones adecuadas y oportunas y ofrecer una permanente rendición de cuentas a la sociedad y a los organismos de control.
2) Ejecución: En ésta parte los sectorialistas y los pares de cada dependencia de la gobernación, registran las actividades tendientes al cumplimiento de las metas de producto e indicadores de resultado, la meta cumplida y las evidencias que permiten verificar el cumplimiento. • POAI: Contiene los proyectos ejecutados en cada vigencia con el presupuesto programado y presupuesto comprometido. Tiene interacción total con el Plan indicativo para reflejar el presupuesto comprometido en cada nivel del plan de desarrollo.
El aplicativo EJECUTOR representa un importante avance en el proceso de modernización institucional de la Gobernación del Tolima, dentro del contexto de búsqueda de la Grandeza del Tolima y la construcción de una Sociedad de la Información y del Conocimiento que permitirá un desarrollo integral, equitativo y sustentable del departamento. Además, constituye un reto en el proceso de forjar la cultura de apropiación del control sobre la información en los servidores públicos de la Administración departamental y del público en general.
• Banco de Proyectos: Permite realizar control de los proyectos presentados por dependencias de la gobernación, alcaldías municipales y entidades externas, para solicitar recursos al departamento. Permite radicación y evaluación de proyectos para su posterior viabilización. • Plan de Acción: Contiene las actividades programadas por cada dependencia, para ejecutar en todos los proyectos aprobados en el POAI de cada vigencia. Está completamente comunicado con el módulo de Plan indicativo y módulo POAI.
Este aplicativo comprende 5 módulos que están funcionando, así: • Plan Indicativo: Contiene los ejes, políticas, programas, indicadores de resultado, subprogramas y metas de producto del Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima. Se compone de dos partes: 1) Programación: Información de cada uno de los niveles del plan de desarrollo, programación de cumplimiento de metas de producto e indicadores de resultado, y hojas de vida de metas de producto e indicadores de resultado.
Adicionalmente se incluyó el módulo de Tableros de Control que contiene la medición de los indicadores: Índice de Transparencia Departamental, Índice de Gobierno Abierto, Índice de Desempeño Municipal e Índice de Desempeño Fiscal. Cada uno de los módulos, tiene ingreso por acceso a ciudadanos, de manera que todas las personas pueden ingresar a ver los resul-
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tados de la gestión del gobierno para todos los sectores de interés. Cabe resaltar, que el Ejecutor ha ganado un nivel de apropiación importante por todos los funcionarios de la gobernación, quienes lo utilizan constantemente y reconocen como una herramienta que muestra información veraz. Además es reconocido a nivel nacional a través de la estrategia Sinergia Territorial del DNP, para la implementación de Sistemas de seguimiento a planes de Desarrollo, y con ésta recibió un premio. Plan de mejoramiento: Se le realizo acompañamiento y consolidación de la información en compañía del área de control interno para realizar informes trimestrales de los cuales fueron enviados (4) a la contraloría general de la nación en cuanto así lo requiriera para mejorar la gestión pública en el departamento y demostrar que los contratos y proyectos se encuentran en total cumplimiento como así la norma lo indique. Se incluyó en el software de seguimiento a la inversión SEPPI (62) proyectos de los cuales por este medio se les facilito su cumplimiento con el proceso de aceptación y verificación de los proyectos recibidos por el departamento, para así cumplir con los parámetros establecidos por el estado y se llevara un control más exacto de los requisitos para una buena gestión.
Rendición de cuentas En cumplimiento de nuestra función constitucional y legal se elaboraron los informes de
Gestión, los cuales fueron presentados ante la Asamblea departamental como instrumento para el control político que realiza dicha Corporación. De igual manera se han llevado a cabo las audiencias Departamentales de rendición de cuentas realizadas en los meses de Octubre de 2012, marzo y octubre de 2013; abril de 2014, contando con la participación de las distintas fuerzas activas del departamento y la asistencia promedio de 1000 ciudadanos en cada una de ellas.
Fortalecimiento de la gestión pública territorial La asesoría y asistencia técnica que brinda permanentemente el Departamento, busca fortalecer las competencias de los municipios; para lo cual, ha desarrollado capacitaciones en FUT, SICEP Y SIEE, herramientas para evaluar el ranking de desempeño y en efecto se han realizado las correspondientes a la vigencia 2012 y 2013, estando actualmente en espera del resultado de la evaluación emitido por el DNP como quiera que la Secretaria de Planeación Departamental envió el 6 de Junio al DNP la información verificada y consolidada. En contexto, 4 municipios fueron asistidos en programa de saneamiento fiscal y financiero – Ley 617/2000 y 5 municipios en Ley 550/99; se publicó Tolima en Cifras 2011 y 2012 y el correspondiente al año 2013, está en proceso de elaboración y diseño. Dentro del proceso de seguimiento y evaluación de la gestión municipal,en cumplimiento de la ley 617 de 2000, se realizó el informe de viabilidad fiscal de los Municipios para la vigencia 2012, presentando los siguientes resultados:
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• 47 municipios del Departamento, ene l año 2012 cumplen con los indicadores de gastos de funcionamiento – Ley 617 de 2000. Los municipios de Herveo y Suarez no cumplieron el límite de gastos de las transferencias al Concejo Municipal (Art. 10 de la Ley 617 de 2000).
SISBEN, lo cual se ve reflejado en la actualización de la base de datos de cada uno de los municipios con corte a junio de 2014, validadas y aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. A la fecha el SISBEN Tolima arroja los siguientes resultados: De la población total proyectada por el DANE el Departamento equivalente a 1.404.268 habitantes, el 76.08% de ella, es decir 1.068.417 habitantes se encuentran registradas en la base de datos del SISBEN, lo cual equivale a 328.343 hogares, generando como resultado un promedio de habitantes sisbenizadas de 3,25 personas/por hogar, haciendo precisión que del total de las personas registradas se indica que 910.160 personas correspondientes al 85%, son potenciales beneficiarios para acceder al Programa de Salud del Régimen Subsidiado, de acuerdo a la política nacional cobertura universal.
• Incremento del 15% de los Ingresos totales del Departamento para la vigencia 2012 y disminución de los gastos de funcionamiento en el mismo periodo • Los ingresos totales de los municipios del Departamento del Tolima, corresponden en un 90% a la participación de las rentas de la nación SGP y el 10% a la participación de los recursos propios. • La evaluación gestión de los municipios en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, asignación y ejecución de recursos del SGP, demuestran mejora en el aprovechamiento de los insumos para la obtención de coberturas y mejoramiento de la calidad en los sectores de Educación, Salud y Agua; dentro del contexto nacional, resultados socializados durante el mes de abril ante los alcaldes del Tolima, funcionarios del DNP y de diferentes ministerios
Es importante resaltar que la evaluación realizada por la entidad competente en cuanto a la calidad, oportunidad y manejo de la base de datos de los entes de control tiene una evaluación superior al 90%.
Banco de proyectos Se ha fortalecido en su parte operativa, permitiendo cumplir con el proceso misional de asistencia técnica y capacitación a los 47 municipios, de tal manera que estos mejoren sus competencias mediante el fortalecimiento de los bancos de proyectos y la respectiva presentación de proyectos con el cumplimiento de los requisitos legales, mucho más relevante con el nuevo sistema General de Regalías que
Programa SISBEN y estadísticas departamentales La Secretaría de Planeación y TIC, conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación en el transcurso del año, brindo asistencia técnica a través de capacitación a los 47 administradores municipales del Programa
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han venido reglamentando nuevas normas aplicadas al tema, como son: • 24 talleres de capacitación a funcionarios municipales y servidores públicos en el manejo de la metodología de formulación de proyectos MGAy lineamientos para la operatividad de los bancos de proyectos en el 2012 hasta la fecha; así como en la metodología general ajustada “MGA Regalías” y en la implementación del nuevo sistema general de regalías Ley 1530/2012 en los años subsiguientes
Concepto
2012
Registrados Actualizados Devueltos En tramite Aval sectorial Total Radicados
y requisitos para presentar proyectos en el Banco de programas y de proyectos de inversión departamental –BPID y del S.G.R • 47 Bancos de Programas y proyectos municipales fortalecidos, en el árealegal, formulación y requisitos, y técnicos; mejorando la operatividad de los mismos. • 985 proyectos presentados por las unidades ejecutoras y municipios durante el periodo de gobierno, así:
2013 197 0 0 0 0 197
2014 62 314 67 0 2 445
Total 22 164 150 6 1 343
281 478 217 6 3 985
Sistema general de regalías La puesta en marcha del Sistema General de Regalías ha permitido mejorar los niveles de equidad en la distribución y asignación de los recursos de inversión por regalías petrolíferas en todas las entidades territoriales del Departamento. Igualmente, ha impuesto nuevos retos en la gestión pública en cuanto a la concertación de las agendas de inversión entre el Departamento y los municipios y la cualificación en la formulación y sustentación técnica de los proyectos ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD, que son las instancias encargadas de su viabilización, priorización y aprobación.
Del presupuesto total asignado al Departamento del Tolima en las vigencias 2012 y 20132014 en los diferentes fondos del Sistema General de Regalías por valor de $286.435 millones(Asignaciones Directas, Fondo de Desarrollo Regional FDR, Fondo de Compensación Regional – FCR60% y Fondo de Ciencia y Tecnología), se han aprobado 74proyectos de iniciativa departamental, que junto con el pago del servicio a la deuda (2012-2013) asciende a la suma de $238.015 millones, lo que significa que se ha comprometido el 83.09% del presupuesto asignado, inversión que ha estado dirigida a los sectores de transporte (20 proyectos), ciencia y tecnología (11 proyectos),
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educación y cultura (9 proyectos), vivienda y gas (6 proyectos), salud (4 proyectos), Agropecuario (6 proyectos), Ambiente y gestión del riesgo (5 proyectos), Recreación y deporte (4 proyectos), agua potable y saneamiento básico (3 proyectos), Industria y turismo (2 proyectos), Gobierno e inclusión social (5 proyectos) y pago del servicio a la deuda ($34.802millones).
Por su parte, en las vigencias 2012 y 2013-2014, los 33 municipios adheridos al OCAD Departamental, cuentan con un presupuesto total asignado de $55.448 millones proveniente de Asignaciones Directas y Específicas (Fondo Compensación Regional – FCR 40%), del cual se ha aprobado un total de 115 proyectos por valor de $42.335 millones, con una ejecución del 76% asignado.
Proyectos de iniciativa departamental aprobados en los fondos del SGR 2012-2014 Total proyectos Total aprobado por Sector Participación aprobados 2012-2014 fondos SGR 2012-2014 Transporte 20 87.072 37% Ciencia y Tecnología 11 52.903 22% Educación y Cultura 9 18.898 8% Vivienda y Gas 6 12.024 5% Salud 4 9.045 4% Agropecuario 6 8.971 4% Ambiente y Gestión 5 6.084 3% del riesgo Recreación y Deporte 4 2.711 1% Agua Potable y 3 2.450 1% Saneamiento Básico Industria y Turismo 2 1.705 1% Gobierno e inclusión 5 1.348 1% social Valor aprobado 74 203.212 Proyectos Pago del servicio a la 34.803 15% deuda (2012-2013) VALOR TOTAL APROBADO EN LOS FONDOS 238.015 100% SGR Valor en millones de pesos
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Programa: hacienda pública moderna y eficiente Ingresos propios del departamento propios del 2.35% en comparación con el año 2011 al pasar de un recaudo de $112.466 millones a $115.117 millones respectivamente.
Durante la vigencia del año 2012, el Departamento tuvo un incremento de los ingresos
Concepto Presupuesto de ingresos propios
Recaudado 2011
Recaudado 2012
$ 112.456
Recaudado 2013
$ 115.117
Al comparar los recaudos por concepto de recursos propios de los años 2012 vs 2013, se observa un incremento del 10% al pasar de
Variación (%) 2011 vs 2012
$ 126.589
Variación (%) 2012 vs 2013
2.39%
10%
$115.117 millones a $126.589 millones respectivamente.
Incremento de los ingresos propios del Departamento 10 6 2,35 2011
3
3
2012 -3
2013
Progamado
Con corte al mes de agosto 2014, se encuentran presupuestadospor concepto de ingresos propios la suma de$131.191 millones, de los cuales se han recaudado $88.905 millones equivalentes a un recaudo del 68%.
3 2014 Parcial
Ejecutado
De igual manera, en comparación con el mismo periodo del año 2012,el recaudo de recursos propios presenta un incremento del6% al pasar de unos ingresos de $84.110 millones en el 2013 a $88.905 millones en el año 2014.
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Aspectos destacados
• Es de resaltar, que la liquidacion y pago del 100% de los impuestos y la totalidad de las estampillas se hace de forma automatizada a traves de la pagina web y el boton de pago electronico.
• Durante los primeros ocho meses de 2014, la Dirección Financiera de Tesorería en ejecución del proyecto “Mejoramiento Gestión de Tesorería y Mesa de Dinero del Departamento del Tolima” ha logrado por medio de gestión y depuración de cuentas bancarias, la recuperación de recursos financieros por valor de $ 8.074 millones de pesos, equivalente a un 48% de la meta proyectada
• Dentro de la estrategia de sistematización de los diferentes procedimientos que tienen injerencia en lo financiero-contable, que permita a la Gobernación la modernización de la gestión financiera, racionalice los gastos y brinde confianza a la ciudadanía en la gestión de sus recursos, se está optimizando los recursos del SIIAF como estrategia, para lo cual se ha incorporado los módulos de Contratación, Bienes Inmuebles y Procesos Judiciales.
• Con la estrategia de efectuar seguimiento constante a la reserva presupuestal se entrega al cierre de cada mes, la ejecución de la Reserva por Compromisos a cada uno de los Secretarios y ordenadores del gasto con el fin de determinar la cuantía real que se adeuda al contratista, liberar los recursos para su posterior incorporación y reinvertir en otros Proyectos del Plan de Desarrollo. Se desarrolla gran cantidad de actividades sistemáticas y operativas de visitas constantes a cada Secretaría logrando al 30 de Agosto de 2014 liberar recursos por valor de $7.604 millones correspondientes a un 332% de la meta proyectada para la vigencia 2014, la cual fue de $2.286 millones.
• Un avance significativo en la atenciòn a contratistas contribuyentes de los valores establecidos como estampillas se diò en el primer trimestre de 2014 al unificar el pago de las mismas a traves de la expedición de la estam`pilla unificada que realiza la Dirección de Rentas. • El pago unificado del impuesto de registro en las notarias a través de el Web Service del Banco de Occidente.
• El avance en la tecnificación y modernización de la estructura tributaria departamental, que ha permitido el desarrollo de convenios de liquidación y recaudo de los tributos departamentales con cámara de comercio, bancos, notarias, superintendencia de notariado y registro, municipios en desarrollo del principio de eficiencia y eficacia en el recaudo; además de la eliminación de los costos de transacción a favor de los contribuyentes.
• El resultado positivo en el mayor recaudo de rentas producto del consumo de licores, como consecuencia del control ejercido a travès del programa anticontrabando, ya que en el primer trimestre de 2014 comparado con el mismo periodo de 2013 crecimos en el 42%.
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• Simplificación de trámites en el pago del impuesto de consumo. • Mejoramiento de la razonabilidad de los estados financieros, que se encuentra en un 87.40% de la depuración de cuentas tanto del activo como del pasivo y hacienda pública. • Con relaciòn a la rendiciòn de cuentas, se hizo el cargue de informaciòn de 2013 al FUT, logrando el 100% de calificaciòn en lo relacionado con la oportunidad del reporte y la calidad de los datos reportados. • La Contadurìa General de la Naciòn realizò la calificaciòn de los procesos de control interno contable, ubicando al Departamento del Tolima en el Quinto lugar a nivel Nacional. • Ahorro de $8.746 millones de pesos dentro del proceso de renegociación de las condiciones financieras de la deuda pública en el cuatrienio, al pasar de una tasa promedio del DTF+4.3 al DTF+2.95. De igual forma durante el cuatrenio se liberarán aproximadamente $12.153 millones al aumentarse en la mayoría de los créditos un año en el período de gracia a capital pero sin exceder los años en que fueron contratados en el 2009. Recursos que serán destinados a la inversión social. • Para lo años 2012, 2013 y 2014, se proyectaron recursos para inversión por valor de un billón 770.630 millones y la ejecución al 30 de abril de 2014 fue de Dos billones344.748 millones, superando la meta anual en los primeros ocho meses en 574.118 millones de pesos.
• Premio Nacional de alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a la Gobernación del Tolima, por el programa de Simplificación de trámites y disminución de costos en el pago de impuestos de registro y de vehículos que representó mayores ingresos departamentales. De igual manera se beneficio a 140mil ciudadanos que hicieron uso de este sistema. Así mismo el Banco Mundial en el informe DOING BUSINESS reconoce a la gobernación del Tolima como una entidad que ha desarrollado procesos administrativos que contribuyen a hacer de nuestra región un sitio atractivo donde realizar negocios.
Programa: empresas industriales y comerciales del estado Fábrica de Licores del Tolima Distribución de Aguardiente Tapa Roja y Ron Viejo San Juan en el Tolima Zona uno: Con sede principal en el Municipio de Mariquita: Distribuirá para los Municipios de Mariquita, Fresno, Falan, Palocabildo, Armero Guayabal, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Lérida, Ambalema, Herveo, Villahermosa, Casabianca, Venadillo, Honda, Anzoátegui, Piedras y Alvarado. Zona dos: Con sede principal en la ciudad de Ibagué: Distribuirá para los Municipios de Ibagué y Cajamarca. Zona dos A: Esta zona tendrá dos (2) distribuidores: distribuidor A mayorista para surtir establecimientos de grandes superficies y/o almacenes de cadena.
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Distribuidor B destinado para atender mini mercados, estoquistas, estancos, centros comerciales, establecimientos nocturnos, tiendas, superetes y licoreras.
Zona cuatro: Con sede principal en el Municipio de Chaparral: Distribuirá para los Municipios de Chaparral, Guamo, Coyaima, Ataco, Planadas, Rioblanco, San Antonio, Ortega, Natagaima, Roncesvalles, Rovira, San Luis y Valle de San Juan.
Zona tres: con sede principal en el municipio de Melgar: Distribuirá para los municipios de Melgar, Espinal, Flandes, Coello, Icononzo, Cunday, Carmen de Apicalá, Villarrica, Suarez, Saldaña, Purificación, Prado, Dolores y Alpujarra.
La fábrica de licores del Tolima, está atendiendo actualmente las grandes superficies y supermercados de cadena, mediante venta directa.
Transferencias al Departamento Transferencia realizadas al Departamento del Tolima y Cundinamarca
Unidades vendidas convertidas a 750 cc
$ 3.765.028.376
480.056
Eventos masivos tapa roja La Fábrica de Licores del Tolima hizo presencia en todo el departamento del Tolima, en todos los medios de comunicación, plazas de mercado, supermercados, hoteles, restaurantes, aeropuerto Perales, Terminales de transporte en Ibagué y Espinal, etc. Durante el Festival Folclórico Colombiano Fuimos patrocinadores oficiales participando en los dos desfiles, además se realizó una toma a Ibagué con tablados populares. La fábrica de Licores del Tolima ha adquirido material POP, Carpas, Dummies.
Se ha participado en eventos tales como Festival Folclórico en el desfile de San Juan y San Pedro, el día de la marca Tapa Roja, Ferias y Fiestas Populares de Municipios, el día del Sombrero, cuatro tablados con las emisoras Olímpica y RCN Radio, apoyando con publicidad y productos de la Fábrica de Licores del Tolima
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Lotería del Tolima Fracciones vendidas enero a agosto 2014
74% 1858601
26% 645545
Dentro Del Departamento
Fuera Del Departamento
Las ventas totales de la Lotería del Tolima durante los primeros seis meses $6720 millones, un total de 2.504.146 fracciones de lotería, de los cuales el 26%, es decir $1.628 millones se originaron dentro del departamento del Tolima lo que aproxima las ventas al índice esperado en el periodo de gobierno 2012-2015 que es del 31% .
Resultado de las transferencias de 2014 • La lotería del Tolima, efectuó ventas brutas totales dentro y fuera del departamento en el primer trimestre por valor de $6720 millones para una transferencia de $751 millones, lo que significa un acumulado 2012, 2013 y A agosto de 2014 de $2837 millones de pesos en transferencias por las ventas brutas. Una ejecución del plan de desarrollo al 2015 por este concepto del 52.54%
• Al mes de agosto de la vigencia fiscal del año 2014, los premios caídos y reconocidos ascendieron a la suma de $1606 millones de pesos, para una transferencia a la salud de 273 millones de pesos equivalentes al 17% según la ley 643 de 2001 de juegos de suerte y azar. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de $997 millones de pesos durante los años 2012, 2013 y hasta el mes de agosto de 2014, para una ejecución dela meta al 2015 del 32,58%. • Las transferencias de recursos por derechos de explotación del concesionario correspondientes a la venta del chance equivalentes al 12% ascienden al mes agosto a la suma de $5.686 millones. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de $23.084 millones de pesos durante los años 2012 y 2013 y agosto de 2014, para una ejecución con relación a la meta al año 2015 del Plan de desarrollo, del 74.46%. En la siguiente tabla en la ejecución del Plan de Desarrollo del departamento del Tolima eje 5.
Evolución de los puntos de venta a agosto de 2014 La lotería del Tolima ha continuado su proyección comercial a nivel nacional ubicando un total de 157 puntos de venta a agosto, lo que ha significado para el departamento del Tolima y la Tolima del Tolima ingresos importantes y el cumplimiento de la meta al 2015 de 145 puntos
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Ventas virtuales loteria del Tolima en fracciones a agosto de 2014
51581 37788
34316
31899
42442 32339
39667
25453
Enero
Febero
Marzo
Abril
Mayo
102
Junio
Julio
Agosto
Eje6 Alianzas para la construcci贸n de una regi贸n l铆der
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Eje 6 Política 1 Promoción de alianzas estratégicas Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
304,2 344,7
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $477,4 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 92,2% del presupuesto definitivo y al 69,2% de los recursos asignados en el Plan.
250,0
2013
120,0 120,0 200,0
2014
53,2 53,2
Cuatrenio
120,0
Comprometido
477,4 517,9
Presupuesto Definitivo 690,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
121,7%
60,0%
44%
69,2%
Comprometido/Ppto
88,3%
100,0%
100%
92,2%
Política 1. Avance meta física (%)
68,96 62,5
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 62.5% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 68.96%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
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El departamento del Tolima, ha venido trabajando desde la perspectiva de la región, profundizando en el desarrollo de las normas que auspician la implementación de estrategias e instrumentos de gestión como las agenda regionales, subregionales, con Ibagué, donde se unifiquen las voluntades del sector político y administrativo para el direccionamiento efectivo de la inversión pública que aseguren el desarrollo sostenible de los territorios; alcanzando los siguientes logros en el presente periodo de gobierno 2012-2014; así:
3 agendas regionales interdepartamentales concertadas • OCAD Centro Sur Amazonía, conformada por los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, con una agenda de trabajo definida. • Región Administrativa de Planeación Especial - RAPE región central, se está trabajando en la conformación de la RAPE con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá D. C. de acuerdo a la Ley 1454 de 2011. • El Tolima hace parte de la agenda de la Región Magdalena Centro donde participan los municipios de Honda, Mariquita, Armero Guayabal, Fresno y Herveo; Por Caldas: Dorada, Victoria, Samaná, Manzanares, Pensilvania, Norcasia, Marquetalia, Marulanda; Por Boyacá:Puerto Boyacá; Por Antioquia: Puerto Triunfo y Por Cundinamarca: Puerto Salgar, Guaduas, Chaguaní, Caparrapí, La Palma, Yacopí. • El departamento ha avanzado en la conformación de la Alianza para la Navegabilidad del Alto Magdalena con Huila, Cundinamarca, Caldas y Boyacá.
6 agendas subregionales formuladas e implementadas • Agenda provincia del Sur a través del contrato plan sur del Tolima suscrito el 12 de enero de 2013; el cual se encuentra en ejecución. • Agenda norte del Tolima: Mediante convenio con la Universidad del Tolima se está formulando el acuerdo estratégico para el Norte del Tolima compuesto por dos subregiones (los Nevados y norte del Tolima). Se encuentra en proceso de negociación con el Gobierno Nacional. • Agenda centro oriente: mediante convenio con la Universidad del Tolima, se está formulando el acuerdo estratégico de la región Centro Oriente conformada por 3 subregiones (Centro, Oriente y Sur Oriente) • Agenda Sur Oriente: Acuerdo de voluntades suscrito por 8 municipios del Sur Oriente, con apoyo del Departamento Nacional de Planeaciòn.
1 agenda de Ibagué ciudad región formulada y concertada • Agendas con Ibagué - ciudad regional en desarrollo de agendas permanentes en temas de desarrollo regional y de los Juegos Deportivos Nacionales 2015. En el marco de la construcción de la Visión de Tolima 2025, se avanza en la construcción de la Agenda para Ibagué. Igualmente se avanza en la constitución de la Asociación de Tolima Centro, con Ibagué como centro Regional.
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3 contra tos plan firmados 9 municipios del Sur del Tolima (Chaparral, Planadas, Ataco, Rio blanco, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Natagaima y Coyaima) cuentan con Acuerdo de voluntades y establecimiento de un programa de inversión regional o Contrato Plan por $900 mil millones en cinco años. Se han asegurado $425 mil millones de los $900 mil millones suscritos. Entre las principales acciones se resaltan: • Recursos comprometidos para el mejoramiento, rehabilitación y/o pavimentación de 125,6 km del anillo vial del sur del Tolima por valor de $195 mil millones. • 19 veredas de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Ortega en proceso de construcción de redes de media y baja tensión en el marco del Programa de electrificación rural, con inversión cercana a los $7 mil millones. En el 2014 se comprometieron recursos por $4.800 millones para realizar lograr la ampliación de la cobertura de la red eléctrica en más 12 veredas del sur del Tolima. • Recursos asegurados para el mejoramiento de acueductos urbanos de los municipios de Coyaima, San Antonio y Rioblanco. Inversión de $5.100 millones. En el 2014 se aseguraron recursos para el mejoramiento de los acueductos de los municipios de Chaparral, Roncesvalles y Planadas con una inversión de $10.810 millones. • 6 ambulancias asignadas en los municipios de Chaparral, Coyaima, San Antonio, Natagaima, Roncesvalles y Ortega. Inversión de $859 millones.
10 proyectos gestionados y ejecutados por alianzas público privadas APP Proyectos de Alianzas Público Privadas que se encuentran en fase de factibilidad en la Agencia Nacional de Infraestructura de iniciativa privada: • Vía Cambao - Cruce de Armero - Líbano - Murillo - Manizales, incluye la ampliación de la vía Ibagué - Honda. • La doble calzada Ibagué - Cajamarca. • Construcción de ferrocarril entre Granada - Buenos Aires - La Tebaida y rehabilitación de la Dorada - Chiriguaná y construcción de tercera línea entre Chiriguaná y Santa Marta • Estudios, Diseños, Construcción, Operación y Mantenimiento del Segundo Túnel de La Línea y sus obras anexas. • Proyecto de iniciativa departamental que se encuentra en proceso de gestión: • Construcción Avenida que comunica al Aeropuerto Perales con la avenida Pedro Tafur en la ciudad de Ibagué. 1 plan de desarrollo rural con enfoque territorial apoyado Se viene formulando el contrato plan - PREDET en coordinación con el DNP y el INCODER - con la suscripción del contrato Plan Sur se apoya el programa de desarrollo rural con enfoque territorial
• Dotación de equipos biomédicos en los 2 hospitales de Chaparral y Coyaima, con inversión de $546 millones.
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Política 2 Plan de consolidación del sur del Tolima Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
70,0 70,0
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $70 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 53,8% del presupuesto definitivo y al 25,9% de los recursos asignados en el Plan.
2013
50,0
2014
100,0
60,0
Cuatrenio
60,0
Comprometido
70,0 130,0
Presupuesto Definitivo
270,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
140,0%
0,0%
0%
25,9%
Comprometido/Ppto
100,0%
0,0%
0%
53,8%
Política 2. Avance meta física (%) 100 75
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 100% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 75%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
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Un plan de consolidación apoyado • Apoyo mutuo en la definición de un Contrato Plan para el Sur del Departamento y en un proyecto para el fortalecimiento mediante capacitación a los concejos municipales de los municipios de consolidación del Tolima. • Se apoyó el proyecto de “Fortalecimiento de concejos municipales en el sur del Tolima” con recursos por valor de $ 50´000.000 contrapartida de la secretaría del Interior, valor total del proyecto $350.000.000, Se beneficiaron los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. • Se apoyó el proyecto “Alianzas productivas” por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de $44´806.000, Valor total del Proyecto 3.300 millones. • Fueron 240 familias beneficiadas en los Municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. Además se gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de presentación y viabilización del proyecto ante el Ministerio de Agricultura. • Se apoyó la siembra de 45 hectáreas de caucho en el municipio de Chaparral por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de $5.400.000 en material vegetal, el valor total del proyecto fue de $55´000.000. • Además se gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de presentación y viabilización del proyecto ante el Ministerio de Agricultura. Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Chaparral, en donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por
valor de $15´200.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de $73.000.000. • Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Rioblanco, en donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por valor de $8´556.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de $45.000.000. • Acompañamiento y gestión en la prevención de reclutamiento y ley de víctimas coordinado con la secretaría del Interior y acompañamiento en los municipios para la implementación de la ley 1448. Presencia del Gobernador en las convocatorias institucionales para el fortalecimiento de la política de consolidación del l sur. • Se inició un proyecto de atención primaria en salud en 46 veredas del municipio de Ataco. Contrapartida de la Gobernación mediante la Secretaría de Salud de $200´000.000 en bienes y servicios. El valor total del proyecto es de $680.000.000 con contrapartida de consolidación del sur y USAID -cooperación internacional. • Coordinación de la mesa de tierras convocada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, la cual es una instancia decisoria de coordinación interinstucional. La mesa cuenta con la unidad de tierras, jueces de tierras, INCODER, consolidación del sur, IGAC, Policía Nacional, Ejercito Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria. • Apoyo al proyecto de Educación Tecnológica por parte de la Secretaria de Educación mediante aporte de infraestructura tanto técnica como aulas para iniciar la formación de 400 jóvenes de los cuatro municipios de consolidación del sur (Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas).
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Política 4 Tolima Internacional Ejecución Financiera (Millones de $) 2012
150,0 150,0
En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $298,4 millones en el total de metas de la política 4, lo cual equivale al 100% del presupuesto definitivo y al 49,7% de los recursos asignados en el Plan.
150,0
2013
90,0 90,0 200,0
2014
58,4 58,4
Cuatrenio
150,0
Comprometido
298,4 298,4
Presupuesto Definitivo
600,0
Aprobado Plan de Desarrollo
2012
2013
2014
Cuatrenio
Comprometido/Plan
100,0%
45,0%
39%
49,7%
Comprometido/Ppto
100,0%
100,0%
100%
100,0%
Política 4. Avance meta física (%) 93,4 79,91
Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2014 alcanzan 93.4% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 79.91%.
Fuente: Secretaría de Planeación y TIC
2014
Cuatrenio
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La comercialización de bienes agropecuarios e industriales en los mercados internacionales producidos en el departamento del Tolima sumó US$ 35 millones FOB en los primeros nueve meses de 2013, lo que equivale a un aumento de 57,6% frente a lo tranzado en similar período del año anterior. Dicho resultado se explica por el aumento de las ventas en la industria, las cuales crecieron 63,7%, y se concentraron en el renglón de alimentos, bebidas y tabaco, en particular de esencias de café y en el reglón de textiles y prendas de vestir.
Principales hechos y logros La estructuración de una Estrategia de Internacionalización para el Departamento del Tolima fundamentado en un proyecto de Ordenanza, el manejo de buenas prácticas y experiencias exitosa. Las visitas técnicas tanto por parte de ACI (Agencia de Cooperación Internacional de Medellín) como de APC – Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia).Además de las visitas oficiales de las embajadas de Indonesia, China, Estados Unidos y Unión Europea. La Fundamentación y acompañamiento por parte de APC – Colombia (Agencia Presiden-
cial de Cooperación Internacional de Colombia) en la estructuración, conformación y funcionamiento del Mecanismo de Cooperación Internacional para el Departamento del Tolima (Comité de Cooperación Internacional). La conformación de la Agencia de Promoción de Inversión del Tolima. Esto enmarcado en un trabajo conjunto entre la Gobernación del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué, la ACI (Agencia de Cooperación Internacional de Medellín) y la APC – Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia). 100 actores y empresarios de la región capacitados en la Estrategia de atracción de inversión extranjera directa, competitividad e innovación. (Agencia de Cooperación Irlandesa) Se gestionó la Misión Comercial Brasilera que tuvo lugar en el mes Abril de 2014, además se visitaron bodegas y terrenos para la instalación de las operaciones, (proyectando 1.200 empleos directos en los dos primeros años). 180 empresarios de la región capacitados en normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).
110
Parte2 Plan financiero y de inversiones
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Plan financiero Se presenta el plan financiero como instrumento de planificación y gestión financiera de la administración central del Departamento; donde se establecen los puntos de referencia históricos y la proyección del cuatrienio 2012-2015; correspondiendo para el presente informe analizar el avance presentado con corte a 31 de Diciembre de 2013, con respecto a las operaciones efectivas de caja y el comportamiento fiscal a corto y mediano plazo contemplado en la previsión de los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación; especialmente en cumplimiento de lo establecido en la Ley 152/94 en sus artículos 3, 5 y 6 contemplado en el plan de desarrollo “unidos por la grandeza del Tolima” 2012-2015.
Análisis histórico de la estructura de ingresos y gastos Con respecto a los ingresos, dentro del análisis comparativo del periodo 2008 a 2013, se observa que los ingresos del año 2009 ($655.018 millones) presentaron un decrecimiento del 9.56% con relación a los ingresos del año 2008 ($724.295 millones); pero a partir del año 2010 se han presentado incrementos especialmente en el año 2010 del 16% y en el año 2012 del 4% y 2013 del 7% respecto a los ingresos de los años anteriores.
Comparativo ingresos vs gastos del Departamento 2008-2013
Con relación a los gastos, se observa que en año 2010 se presentó un incremento significativo en relación con el año 2009 del 31% al pasar de $621.765 millones a $812.914 respectivamente; para los años subsiguientes 2011 y 2012 se presentó reducciones del 10% y 6% respectivamente; para el año 2013 se presenta un incremento del 10% en los gastos totales con relación al año 2012. Al comparar el presupuesto proyectado en el Plan de desarrollo y el presupuesto definitivo,
se observa una variación de 53% al pasar de $588.885 millones a 901.106 millones respectivamente; es decir adiciones por $312.221 millones; de los cuales el 30% de estos por valor de $95.082 corresponden al sistema general de regalías que se incorporan en la medida que se van aprobando los proyectos en los OCAD. Con relación al recaudo, se observa que en la vigencia 2013 el Departamento ha recaudado $850.248 millones equivalente al 144% del pre-
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supuesto programado en el plan y al 94 % del presupuesto definitivo, con una distribución correspondiente al 17% en ICLD, del 5% de los recursos por concepto de Transferencias Nacionales, el 10% por concepto de Ingresos corrientes de destinación específica, el 11% del SGR, el 6% de Rentas cedidas y el 51% de recursos de transferencia del SGP.
Deuda Pública Financiera Al cierre de las vigencias 2008 y 2009 el Departamento no presentaba saldo de deuda pública con las entidades financieras. Sin embargo durante el año 2009 se firmaron los contratos de empréstito por $149.428 millones autorizados por Asamblea Departamental mediante ordenanzas 009 y 010 de 2009 con el fin de realizar obras del plan vial departamental por $100.000 millones e infraestructura educativa por $49.428 millones; con condiciones financieras pactadas en dichos créditos que oscilaban entre el DTF+3.2 y el DTF+5 Durante el año 2010 se desembolsaron $47.000 millones de los empréstitos contratados, se cancelaron intereses corrientes por $275 millones, presentando al cierre de la vigencia 2010 un saldo de deuda pública por $47.000 millones. En el año 2011 se desembolsaron los $102.428 millones restantes que completaban el valor de los contratos firmados por $149.428 millones. Se cancelaron intereses corrientes por $6.900 millones, se pagó la primera cuota de capital por $250 millones, presentando al 31 de diciembre del año 2011 un saldo de deuda pública por valor de $149.178 millones.
Durante el año 2012 se cancelaron intereses corrientes por $12.920 millones y abonos a capital por $2.105 millones y no se han contratado créditos nuevos. Es importante resaltar que la ejecución presupuestal a éste corte presenta unas obligaciones de capital por $2.262 millones y de intereses $13.471 millones obedeciendo la diferencia entre lo presupuestado y lo pagado a los vencimientos del 30 de diciembre que por ser día no hábil fueron cancelados por la Tesorería Departamental el 2 de enero de 2013, sin que se causara intereses por mora. En el año 2013 se canceló cuotas a capital por $8.950 millones e intereses corrientes por $11.313 millones, encontrándose el servicio de la deuda al día y sin haberse incurrido en costos por mora. Es importante resaltar que la actual administración buscando mejorar el perfil de la deuda pública y liberar recursos para la inversión social renegoció en el año 2012 con la banca las tasas de interés, la ampliación de un año en el período de gracia a capital sin exceder el plazo pactado en los contratos firmados en el año 2009. En el año 2013 se continuó con el mejoramiento de las condiciones financieras para que fueran acordes al mercado y a la reciprocidad que por los recursos que se manejan en las diferentes instituciones financieras debe dársele al Departamento, nuevamente se solicitó a los bancos la disminución de las tasas, para lo cual a continuación mostraremos los dos escenarios: cómo se encontró la deuda el 1º. De enero de 2012, como se renegociaron las tasas en el 2012 y como se encuentran pactadas actualmente.
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Comparativo ingresos vs gastos del Departamento 2008-2013
Ahorro generado por la renegociacion de las tasas de interes en el año 2012 y 2013 A continuación se muestran dos escenarios: el primero de ellos compara la situación de la deuda pública financiera al 1º. De enero de 2012, es decir como la recibió la actual administración frente a la renegociación de la deuda realizada en los años 2012 y 2013 en la segunda de ellas se compara la deuda como se recibió
al 1º. De enero de 2012 frente a la nueva renegociación de la deuda llevada a cabo en el año 2013. De igual forma se muestra la liberación de recursos durante el cuatrenio frente a la deuda recibida y que permitirá ejecutar en parte las obras del plan de desarrollo de la actual administración:
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Pignoración de las rentas Para respaldar los créditos contratados por $149.428 millones de pesos de conformidad con las autorizaciones otorgadas por la Asamblea Departamental, durante el año 2009 se pignoraron las rentas de regalías petrolíferas sobre el 40% de libre inversión y la sobretasa al ACPM para los créditos destinados al Plan Vial en una proporción del 50% de cada renta. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2011 mediante Decreto 1720 se modifica la forma en que será atendida y se establece que a partir del año 2014 se atenderá en una proporción del 60% del monto total del crédito con regalías petrolíferas y el 40% del monto total del crédito con la Sobretasa al ACPM, sustentada dicha modificación en razón a disminución en la renta de regalías por petróleo por los efectos de la nueva Ley que modificó su distribución. Sin embargo el Departamento a partir del año 2014 continuará atendiendo el servicio de la deuda del plan vial departamental tal y como figuran en los registros expedidos por el Ministerio de Hacienda cuando se registraron los contratos en el año 2009, es decir, en una proporción del 50% con regalías por petróleo y del 50% con sobretasa al ACPM.
Aprobación servicio de la deuda por el OCAD Departamental 2013-2014 De conformidad con la nueva ley de regalías, el Departamento del Tolima en el mes de enero de 2013 presentó para aprobación del OCAD
Departamental el valor de la proyección del servicio de la deuda para las vigencias 2013 y 2014 tomando como base la proyección elaborada al corte de diciembre de 2012 teniendo en cuenta, que de acuerdo con el nuevo Sistema General de Regalías el presupuesto del mismo es bienal, para lo cual el OCAD en su reunión llevada a cabo el 31 de enero de 2013 aprobó $31.429 millones para las dos vigencias lo cual quedó plasmado en el Acta No. 6 del 5 de febrero de 2013.
Indicador de sostenibilidad de la deuda Ley 819 de 2003 De conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De la Ley 819 de 2013 las entidades determinarán para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico y metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Para el cálculo del indicador de sostenibilidad a continuación presentamos la información de los intereses y el saldo de la deuda de cada vigencia, los cuales deben enfrentarse al superávit primario que determine la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental:
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Información en millones de pesos Como resultado de las gestiones realizadas ante las instituciones financieras acreedoras del Departamento del Tolima, el Gobierno dentro de sus logros puede informar que recibió el 1º de Enero de 2012 una deuda pactada a una tasa promedio de DTF + 4.45%, la cual fue renegociada en 2012 quedando en DTF + 3.58%, para cerrar al 31 de Diciembre de 2013 con una tasa de interés promedio de la deuda pública equivalente al DTF + 2.89%. Renegociar el costo de la deuda en los términos expresados en el párrafo anterior generó un ahorro en el costo del dinero recibido en préstamo durante 2012 y 2013 por un valor superior a los tres mil doscientos cuarenta y nueve millones de pesos ($3.249 millones). si se proyecta este ahorro al periodo constitucional de gobierno el ahorro al 31 de diciembre de 2015 será de una suma superior a los ocho mil setecientos cuarenta y seis millones de pesos ($8.746 millones).
valor de trece mil trescientos sesenta y cinco millones de pesos($13.365 millones), apalancando con ello de forma relevante lo planificado en el plan de desarrollo. Con corte a agosto de 2014, el indicador de sostenibilidad de la deuda pública se encuentra en el 54.77%, por debajo del límite legal que se establece en un 80%
Programa de saneamiento fiscal y financiero Conforme se planteó en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” la actual administración, presentó a consideración de la Asamblea Departamental solicitud de autorización para modificar el Programa de Saneamiento Fiscal, la cual se materializo a través de la Ordenanza No. 012 del 26 de noviembre de 2012. El gobierno desarrolló las facultades otorgadas por la Duma Departamental a través del Decreto No. 1727 del 13 de diciembre de 2012, adoptando un Nuevo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento el
La renegociación de la deuda también incluyó la prolongación del periodo de gracia inicialmente pactado, dando como resultado la liberación de recursos para inversión por un
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cual tiene por objeto establecer actividades administrativas, metas de racionalización y austeridad del gasto público departamental y proyección de recaudo de los Ingresos corrientes de libre destinación que conlleven a la viabilidad fiscal y financiera del Ente Territorial durante el periodo constitucional de gobierno durante las vigencias 2012 – 2015 y cumplir con los indicadores del gasto, establecidos en la Ley 617 de 2000. El Programa de Saneamiento en lo corrido de la Vigencia ha venido cumpliendo las expectativas, que se comprueban principalmente con el comportamiento del Indicador del Gasto que como se dijo anteriormente, de acuerdo a los cálculos realizados por la Entidad, a 31 de Diciembre de 2013 se ubica por debajo del límite del 70% que se establece para los Departamentos de Tercera Categoría, ya que su resultado fue del 64.43%, y el Plan de Acción en términos generales se viene cumpliendo conforme a los cronogramas establecidos. La certificación del indicador Ley 617, que relaciona los ICLD con los gastos de funcionamiento, emitida por la Contraloría General de la República, con base en el resultado fiscal del año 2013 y la certificación de la población expedida por el DANE para el mismo año, nos permiten manifestar que para el año 2015 el Departamento puede optar a la recategorización en categoría segunda.
Balance financiero de los ingresos Al analizar el comportamiento de los ingresos proyectados en el Plan de desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” para la vigencia
2014 ($595.681 millones) frente al presupuesto definitivo del mismo año ($1 billón 52 mil millones), se presentó un incremento del 76.7% producto del aumento considerable de los recursos de capital y sistema general de regalías. De otro lado, los ingresos no tributarios aumentaron en un 27.5% al pasar de $56.253 millones en el plan a 71.713 millones en el presupuesto definitivo 2014; en el rubro de los ingresos provenientes del Sistema General de Regalías no fueron proyectados para el año 2014 y al 30 de Agosto se incorporaron al presupuesto general un total de $177.280 millones de pesos. De otro lado; al comparar los recursos proyectados en el Plan de Desarrollo frente a la ejecución de ingresos de enero a agosto de 2014, se encuentran ejecutados recursos por el 127.5%; Recursos de capital y el sistema general de regalías las fuentes de ingresos de mayor aporte. De igual manera, se encuentra una ejecución significativa en lo referente a recursos no tributarios (107.5%), Fondos especiales (84%) e ingresos corrientes con un aporte del 85.3% Con respecto al análisis del presupuesto de ingresos definitivo 2014 ($1.052.412 millones) frente a los recursos efectivamente recaudados de enero a agosto de 2014 ($759.402 millones) se encuentra una ejecución del 72.2%, donde el comportamiento de los recursos de fondos especiales muestra que se han ejecutado en un 79.9%, los ingresos corrientes en un 72.2% y los recursos de capital en un 36.41%.
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Balance financiero de los gastos Respecto a la estructura de Gastos Definitivos en el presupuesto del Departamento para el año 2014 ($1 billón 52 mil millones); corresponde el 13% a gastos de funcionamiento ($119.749 millones), el 1% a deuda pública ($23.059 millones) y el 64% a recursos destinados a la inversión ($732.322 millones) más los recursos por concepto del Sistema general de regalías - SGR ($177.282 millones) correspondiente al 22%. En el Plan de Desarrollo se proyectaron gastos por 595.681 millones de pesos, presentándose un crecimiento del 177% con respecto al presupuesto definitivo ($1.052.412) es decir aumentó en $456.731 millones de los cuales $177.282 millones corresponden a recursos asignados al Sistema general de regalías.
Gastos de Funcionamiento Dentro el análisis se encuentra que con relación a los gastos de funcionamiento, en el Plan de desarrollo se proyectaron gastos por $109.152 millones, presentándose un crecimiento del 10% con respecto al presupuesto definitivo ($119.749) es decir aumentó en $10.597 millones.
Deuda Pública
con respecto a lo presupuestado ($23.059 millones) debido a la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los periodos de gracia. De estos se han pagado en el periodo 2014 el valor de $23.617 millones, de los cuales $12.822 millones corresponden a amortización de capital y $10.796 millones al pago del servicio de la deuda.
Inversión Los Gastos para inversión social para la vigencia 2014, se proyectaron en el Plan financiero por valor de $437.869 millones presentando un incremento del 67% para un presupuesto definitivo de $732.322 millones. De estos recursos se han ejecutado en el periodo 2014 el valor de $367.222 millones correspondiente al 50% del valor presupuestado. Durante el periodo de este gobierno se proyectaron recursos para inversión para ser aplicados en los periodos fiscales 2012, 2013 y 2014, por valor de un billón ciento setecientos setenta mil seiscientos treinta millones de pesos, a través del ejercicio de gobierno se logró aplicar al 31 de agosto de 2014 para inversión un valor de dos billones trecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho millones de pesos, mejorando las expectativas del plan en un 32%.
Los Gastos por concepto de deuda pública, se proyectaron en el Plan financiero por valor de $48.661 millones, la cual se redujo en un 53%
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EJE2 Unidos por la salud del Tolima Educación de calidad para todos Por la grandeza cultural del Tolima Deporte, recreación y actividad física Seguridad ciudadana, convivencia y paz Recuperación de la pobreza extrema
14 20 27 32 39 47
EJE3 Sector agropecuario competitivo Tolima realidad turística El Tolima en la ruta de la economía global Aprovechamiento de los recursos naturales Infraestructura para la competitividad de Colombia Ciencia, tecnología e innovación para el progreso Tolima vive digital
50 57 61 64 66 67 69
EJE4 Ambiente natural Infraestructura para la vida
74 78
EJE5 Tolima visible Una gobernanza ejemplar
82 84
EJE6 Promoción de alianzas estratégicas Plan de consolidación del sur del Tolima Tolima global
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Contenido
EJE1 Derechos con igualdad de oportunidades
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