58
47
¿Se supervisa las actividades de la persona encargada de dar tratamiento en el sistema a PPE?
Fuente: Revisado por:
X
Elaboración propia Jessenia Cárdenas
1
Supervisado por: Mg. Ximena García.
Anexos 8. Matriz de determinación de riesgo y nivel de confianza
Constructora SUNTRAC S.A. Elaborado Matriz de determinación de por: riesgo y nivel de confianza Fecha:
Karen Aguilar 22/06/2021
Del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021
A 6 Objetivo: Determinar el riesgo inherente y el nivel de confianza de la empresa SUNTRAC S.A. Relevamiento: Nivel de riesgo inherente=
Respuestas negativas del cuestionario Total, de respuestas del cuestionario
Riesgo determinado Respuestas positivas Respuestas negativas Total de respuestas Nivel de riesgo inherente Nivel de confianza calculado
26 21 47 45% 55%
Nivel de confianza % de Confianza Calificación Calificación Nivel de riesgo Bajo 15%-50% 3 Alto Medio 51%-75% 55% 2 Medio Alto 75%-95% 1 Bajo Fuente: Elaboración propia Revisado por: Jessenia Cardenas Supervisado por: Mg. Ximena García.
