Aplicar ajustes, descuentos y bonificaciones

F. Aplicar ajustes, descuentos y bonificaciones

Si un huésped durante su cierre de cuenta en recepción reporte un cargo que no reconoce o si detectas un error en algún cargo se deberá realizar un ajuste o bonificación. Ajuste: Modificación a un cargo realizado que se aplica el mismo día de la venta, antes del cierre de lote. Se realiza un ajuste o bonificación cuando: ❏ Descuento no aplicado. ❏ Errores al ingresar la venta. ❏ Cargo a una tarjeta departamental incorrecta. ❏ Error en cargo de propinas o solicitud de cancelación de propinas.

Bonificación o descuento:

Si el cliente no reconoce un cargo o requiere el ajuste de alguno de ellos el Supervisor es quien deberá dar seguimiento, pero es importante que tú como Hostess y parte importante de la supervisión del centro de consumo, conozcas el procedimiento: 1. Al recibir la llamada de Recepción por un huésped que solicita una aclaración se solicita el número de folio de folio del cargo y fecha. 2. Se busca en el sistema la venta, si es necesario se reimprime el voucher y verifica la situación. 3. Si el voucher original firmado se encuentra en la recepción, se busca el voucher de la venta a revisar. 4. Se acude a recepción, se contacta al recepcionista y al huésped para identificar el incidente y realizar la aclaración correspondiente con el huésped. 5. Si se requiere hacer una bonificación se solicita una papeleta de Descuentos y Bonificaciones al Recepcionista, es necesario asegurarse de que el formato sea el correspondiente a la operadora en la que se realizó el cargo. 6. Se ingresan los datos de la bonificación a realizar y el Supervisor firma de recibido. 7. Se recaba la firma del huésped, en caso de que no esté presente el cliente, el Supervisor firma por ausencia del cliente. 8. Se entrega una copia a la recepción, otra copia se resguarda en el centro de consumo y la original se envía a Contabilidad.

Ajuste:

1. Una vez que el Supervisor autorice el ajuste que se solicita, el Recepcionista cancela el folio de la transacción en Génesis. 2. En el centro de consumo se cancela el folio de venta en Sistema FB y se genera una nueva venta con los datos correctos. 3. Se envía un correo electrónico al Supervisor de Ingresos y Auditor Nocturno con copia al Gerente de Restaurantes informando la situación (folio, motivo, cantidad, etc.)