Informe de gestión 2015 - ese hospital departamental universitario santa sofia de caldas

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INFORME DE GESTIÓN 2015

CONTENIDO INFORMACIÓN INTRODUCTORIA     

Alta dirección Mensaje de la gerencia Plataforma estratégica Política de calidad Comunicación interna y externa

GESTIÓN INSTITUCIONAL       

Calidad y seguridad de la atención Acreditación Hospital universitario Gestión del entorno Gestión ambiental Hospital en cifras ¿Hacia dónde vamos?

ALTA DIRECCIĂ“N Junta directiva Guido Echeverri Piedrahita - Gobernador del Departamento Presidente Junta Directiva Gerson Bermont Galavis Director Territorial de Salud de Caldas Luz Mary Cardona Parra Representante de los Usuarios Gonzalo Calle Hoyos Representante del Sector CientĂ­fico de la Salud William Arias Betancurt Gerente E.S.E - Secretario Junta Directiva

PLATAFORMA ESTRATÉGICA MISIÓN Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la educación, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno e integral y la rehabilitación de las enfermedades de mediana y alta complejidad, promoviendo la humanización del servicio y la seguridad del paciente como pilares del proceso de atención.

Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del sector salud y participar en el desarrollo de actividades de investigación en salud, propendiendo con esto mejorar permanentemente los estándares de calidad.

VISIÓN Seremos el modelo de gestión pública en el país y el mejor Hospital con el mayor desarrollo humano, tecnológico y científico del Departamento de Caldas.

VALORES     

Compromiso Calidad humana Solidaridad Respeto Trabajo en equipo

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 













Producir servicios de salud acordes con el perfil epidemiológico de la población del Occidente Colombiano.

Adoptar dentro de la cultura organizacional el mejoramiento continuo de la calidad y la permanente capacitación de nuestro talento humano.

Garantizar un manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la institución con énfasis en la rentabilidad social.

Establecer una cultura donde costos sean parte esencial en búsqueda de la competitividad detrimento de la calidad en prestación de los servicios.

los la sin la

Ofrecer a las aseguradoras y a las personas naturales que lo demanden, paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado Establecer un programa de renovación tecnológica que permita mantener los más altos estándares en servicios especializados en la región.

Garantizar los mecanismos participación comunitaria.

de

 

Realizar actividades en beneficio de la comunidad con responsabilidad social y empresarial.

Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica con perfiles ajustados a las necesidades del Hospital.



Adoptar un modelo integral de gestión de calidad que nos permita posicionarnos como la mejor E.S.E. del Occidente Colombiano.



Mantener un clima organizacional favorable que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales.



Contribuir a la generación de conocimiento, a través del apoyo institucional de proyectos de investigación científica competitivos a nivel regional, nacional e internacional.



Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y destrezas del personal en calidad de formación académica, contribuyendo a la prestación de servicios de salud con calidad.



Desarrollar programas de manejo ambiental encaminados al control, prevención y mitigación del impacto generado por los servicios de salud prestados.



Adoptar la seguridad del paciente como pilar fundamental de la prestación de servicios de salud.

NUESTRA INSTITUCIÓN

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas es una Empresa Social del Estado, presta los servicios correspondientes al Plan Obligatorio de cuenta con amplias zonas verdes y una Salud con énfasis en patologías de alto hermosa vista hacia la Cordillera Occidental. Su costo. estructura física la conforman cinco Está ubicado en la ciudad de Manizales, capital del Departamento de Caldas a 2.150 msnm en la Cordillera Central de los Andes.

Tan solo unos pocos minutos de recorrido separan al Hospital del centro de la ciudad,

edificaciones: 1. Bloque central de cuatro pisos, en él se encuentran las salas de hospitalización, la UCI quirúrgica y UCI médica, Quirófanos, Imágenes Diagnósticas y Centro Cardiovascular; 2. Área administrativa, 3. Centro de Especialistas, áreas de Rehabilitación Física y Cardiopulmonar, y la Oficina de Atención al Usuario. 4. Laboratorio y el servicio de Urgencias 5. Facturación Central y Seguridad del Paciente.

Brindamos servicios a la comunidad caldense y del Eje Cafetero, y en algunas oportunidades a otras regiones del país fundamentando nuestra atención en cinco valores institucionales: compromiso, calidad humana, respeto, solidaridad y trabajo en equipo.

Actuamos como centro de investigación, adiestramiento y formación del personal requerido por el sector de la salud, para lo cual coordinamos las acciones con otras entidades públicas, incluidas las universidades de la región y los demás hospitales del Departamento.

POLÍTICA DE CALIDAD Santa Sofía está comprometida a orientar su gestión basada en la satisfacción de sus usuarios por medio de un trabajo responsable, con calidad y de autocontrol que sumado a su tecnología pueda ofrecer a la comunidad una atención más segura garantizando el mejoramiento continuo en todos sus procesos.

Ofrecemos servicios de calidad, con atención humanizada centrada en el paciente.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Asumimos la comunicación y la información como bienes públicos, para lo cual las acciones se realizan de acuerdo con los lineamientos establecidos en los procesos y el plan de comunicación institucional El Hospital maneja una política de comunicación informativa para establecer contacto permanente con sus grupos de interés. Con este fin se adoptan mecanismos para que la información llegue a ellos de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida, buscando favorecer la atención personalizada para promover sociedades estratégicas que favorezcan el cumplimiento de las metas institucionales.

PACIENTES:

 Página web.  Rendición de Cuentas.  Asociación de Usuarios.

 Toldos Saludables.  Mecanismos de

escucha con el usuario.

 Sistema de Información y Atención al usuarioSIAU.  Circuito Interno de televisión.

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

   

Comité de Compras.

Página web.

Correo Electrónicos.

Carteleras institucionales.

CLIENTE INTERNO

 Boletín Salud Hoy.  Grupos primarios.  Ejecución de proyectos de integración institucional.

 Comité de ética.  COPASO - Comité.    

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.

Intranet.

SEVENET. Correo institucional.

Circuito Interno de televisión.

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES  Inducción.  Informes de contraprestación académica.  Correo Electrónicos.  Comité de Ética en Investigación.  Comité Docente Asistencial  – Central.  Comité Docente Asistencial  – Interinstitucional.  Reuniones de trabajo con docentes y tutores.  Resultado de rondas hospitalarias docente asistenciales.

SOCIEDAD EN GENERAL  Página web.  Correo electrónicos.  Carteleras institucionales.  Publicaciones.  Publicidad.  Toldos Saludables.  Rendición de Cuentas.  Canales comunitarios.  Redes Sociales.

EVENTOS Simposio Regional Hacia la Innovación UCI 2015 El Simposio Regional Hacia la Innovación UCI 2015 tuvo como como objetivo principal congregar a la comunidad científica nacional y regional entorno a la discusión académica de temas actualizados concernientes al manejo integral de pacientes críticamente enfermos.

El evento aportó al trabajo realizado en las Unidades de Cuidados Intensivos, tema en el cual la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha ganado espacio y reconocimiento, dando cumplimiento a su misión como centro de atención, formación y entrenamiento para el recurso humano del sector salud.

Ejes temáticos:  Cuidado de Pacientes.  Cuidado cardiovascular.  Ventilación mecánica.  Nutrición.

Rendición de cuentas 2014 y I semestre de 2015 La rendición de cuentas es un espacio que fortalece la transparencia de la gestión pública e incentiva al diálogo y la retroalimentación con la ciudadanía.

Es un espacio que permite diálogo constructivo entre la administración y la ciudadanía en donde se explica, argumenta y hacen balances de los avances, dificultades y retos sobre las competencias y compromisos de la administración.

Encuentros de la prosperidad Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la educación hace parte de la misión del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía 600 de Caldas. Es por esto que la institución participa en los “Encuentros 500de Prosperidad”, una iniciativa de la Gobernación de Caldas que buscaba 400 hacer más visible, eficiente y efectiva la intervención del Estado y generar 300 procesos de interacción con la comunidad.

200 100 participa con los Toldos Saludables, actividad de extensión a la 0 comunidad en la que se brinda educación al paciente a través de charlas relacionadas con hábitos saludables, toma de glucometría, talla, peso y generalidades de riesgo cardiovascular y diabetes. Durante el año 2015 atendimos más de 1750 personas, en Manzanares, Pensilvania, Filadelfia, Supía, Aguadas, Victoria, Belalcázar y Viterbo.

El

Personas atendidas por municipio- Año 2015 542

305

263 181

205

82

70

106

Hospital

personas Manzanares Supia

Pensilvania Aguadas

Filadelfia Victoria

Clínica de diabetes “Mi diabetes, Mi familia y Yo”, es la invitación al seguimiento, compromiso y

participación de los pacientes con diabetes y sus familias, cuyo objetivo principal es generar mayor adhesión al tratamiento y soporte familiar de los pacientes que pertenecen a dicho grupo. Durante el año 2015 asistieron 316 personas a las charlas de educación para prevención, manejo y control de la diabetes.

CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN Consideramos importante fortalecer el trabajo alrededor de la seguridad del paciente con miras a fomentar más conciencia en la comunidad hospitalaria y en los usuarios respecto a la prevención y control de los riesgos que a futuro permita lograr avances importantes en seguridad durante la prestación de la atención, por lo cual se define una política de seguridad del paciente, que sirva como directriz a los diferentes procesos organizacionales responsables de la planeación, ejecución y mejoramiento de la atención en la institución.

NUESTRA META

Implementación de las Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente

Conocer y aplicar Guías y protocolos Aplicación correcta de lavado de manos

Identificar y prevenir el riesgo de caídas y UPP

Identificación Correcta De Nuestros Pacientes

TODOS COMPROMETIDOS CON…

Prevenir infecciones asociadas a dispositivos médicos

Informar a nuestros pacientes para obtener su consentimiento

Manejo Seguro de Medicamentos

Utilizar con seguridad los componentes sanguíneos

Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos e invasivos

Fortalecer la participación en el programa de Tecnovigilancia

Aplicación correcta de lavado de manos Campaña “60 segundos harán tu trabajo más sencillo”,

Prevenir infecciones asociadas a dispositivos médicos Con el objetivo de mejorar la participación y compromiso del personal de salud en la aplicación y ejecución permanente de las estrategias se han adelantado acciones para:

   

Identificar los errores o fallas más comunes en la práctica de atención.

Identificar los factores contributivos más relevantes y de mayor impacto.

Identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces, así como su aplicación para mitigar las fallas en la atención.

Identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados.

Prácticas seguras En la definición e implementación de acciones orientadas a las Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente, se priorizaron actividades y campañas dirigidas a mejorar la comunicación del equipo terapéutico en la entrega de turno, traslados de pacientes y consentimiento informado, mediante estrategias de socialización de derechos y deberes, fomentando el respeto a nuestros usuarios y colaboradores.

Fortalecer la participación en Tecnovigilancia y farmacovigilancia

el

programa

de

En el fortalecimiento de la cultura institucional de seguridad del paciente, se realizaron actividades como:

 Jornada de re-inducción en temas generales de seguridad del paciente, incluyendo los programas de vigilancia: Farmacovigilancia, Tecnovigilancia. Reactivo y Hemovigilancia, orientada a todas las disciplinas.  Jornada de fortalecimiento del uso prudente de antibióticos.  Actividad “Toldo Seguro” en la cual a través de estrategias lúdicas se fortalecieron conceptos básicos de seguridad y vigilancia en el uso de medicamentos, dispositivos médicos y componentes sanguíneos.  Participación en la actualización del programa de inducción institucional enfocado a la presentación de la política y buenas prácticas para la seguridad del paciente.

Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos e invasivos Prevención de procedimientos en pacientes, órganos y lugares equivocados; Implementación de listas de chequeo en cirugía y áreas fuera del quirófano.

Utilizar con seguridad los componentes sanguíneos Hemovigilancia Activa:

El objetivo del programa es garantizar la supervisión en tiempo real, de los eventos notificados y llevar el registro sistemático de los casos clínicos para introducir medidas preventivas y correctivas, que mejoren el perfil de seguridad de toda la cadena transfusional mediante las siguientes acciones:    

Promover el uso racional de los Hemoderivados.

Identificar, reportar y manejar las reacciones adversas Transfusionales (RAT).

Mejorar el perfil de seguridad de toda la cadena transfusional.

Fortalecer en el equipo de salud la notificación de los eventos adversos asociados con la transfusión de hemocomponentes.

Manejo seguro de medicamentos Institucionalmente se han desarrollado estrategias y lineamientos enfocados a la estandarización de actividades, con el fin de establecer controles para la identificación de los riesgos como:

 Conciliación medicamentosa.  Esquema de administración    

de medicamentos por enfermeras profesionales.

Aplicación de medicamentos cumpliendo la lista de chequeo de los 10 correctos.

Revisión diaria de los registros farmacológicos en la historia clínica.

Fortalecimiento del proceso de dispensación de medicamentos en dosis unitaria.

Estandarización de los lineamientos para el manejo antibiótico y control del riesgo de infección asociados a la atención en salud.

Identificación correcta de nuestros pacientes La verificación de los datos durante el proceso de atención apoya el Programa de Seguridad del Paciente y mitiga los riesgos en momentos críticos como:

   

Antes de administrar medicamentos y hemoderivados.

Al realizar procedimientos invasivos.

Al tomar muestras de laboratorio.

Traslado entre servicios, entre otros.

Identificar y prevenir el riesgo de caídas y UPP La táctica utilizada fue la de brindar conocimientos para la aplicación de cuidados orientados a la prevención de úlceras por presión a partir de la valoración del riesgo y a mitigar la aparición de éstas en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de seguridad del paciente, con el fin de disminuir la incidencia de úlceras por presión.

ACREDITACIÓN

Dando continuidad a las estrategias de preparación para la Acreditación y buscando la innovación en la aplicación de herramientas que faciliten en el personal de la institución la apropiación y aplicación de conocimientos, promoviendo el logro de los objetivos propuestos por la entidad y optimizando los espacios de integración para el proceso de inducción y reinducción, se realizó la segunda fase de la campaña de Acreditación “Súbete al bus de la Acreditación, la ruta del conocimiento hospitalario”. Las jornadas de socialización se enfocaron en la apropiación de conceptos como:

 Transformación cultural.  Encuentros para la humanización.

 Seguridad del paciente: Un compromiso de todos.

 Calidad en la atención: Fortalecimiento de los valores institucionales.

 Calidad en la atención: fortalecimiento Deberes y Derechos.

 Humanización de la atención.

Dentro del componente de Acreditación encontramos como eje transversal la transformación cultural, enfocada inicialmente en la integración de las áreas de trabajo con el fin de alinearnos y trabajar conjuntamente por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Durante el año 2015 continuamos con espacios de fortalecimiento de acciones y destrezas como:











Encuentros para la humanización: Los espacios para la humanización invitan a descubrir, significar y resignificar la razón de ser del profesional prestador de servicios de salud, como punto de partida hacia la consolidación de una cultura organizacional, en la que la humanización de la atención sea la característica primordial.

Seguridad del paciente: Un compromiso de todos: La orientación hacia la prestación de servicios más seguros requiere que la información para la seguridad del paciente esté integrada en toda la empresa para su difusión, despliegue y generación de conocimientos con el fin de estimular a los diferentes actores al desarrollo de las actividades definidas en las líneas de acción y el logro de los objetivos institucionales. El objetivo de esta campaña fue crear conciencia sobre nuestro actuar, de tal manera que nos permita orientarnos a la generación de acciones de mejora enfocadas a la adherencia del Programa de Seguridad del Paciente con una mirada humana como cimiento de la competitividad empresarial.

Calidad en la Atención: Fortalecimiento de los valores institucionales: Estamos comprometidos con el usuario y su familia, es por esta razón que constantemente realizamos acciones para fortalecer nuestros valores intitucionales en el quehacer cotidiano y así brindar una atención integral, de alta calidad humana, enmarcada en la ejecución de buenas prácticas en la atención.

Calidad en la atención: Fortalecimiento Deberes y Derechos: En los diferentes procesos de atención se socializaron los Derechos y Deberes de los pacientes; igualmente este tema fue incluido en la inducción institucional para garantizar la apropiación de estos conceptos por parte de los colaboradores.

Humanización de la atención: Teniendo en cuenta que la humanización de la atención se constituye en condición primordial en la prestación de servicios de salud y que a la vez es el criterio fundamental para la postulación al proceso de Acreditación al cual aspira nuestra organización, el grupo directivo implementó diversas estrategias desarrolladas en conjunto con las áreas de Gestión del Talento Humano, Gestión de Comunicación y Mercadeo y el equipo de Acreditación.

Campañas encaminadas al logro de la Acreditación y cumplimiento de los estándares de Habilitación Cliente interno “Porque te respetamos te enseñamos tu Derechos y Deberes”

Celebración del Día Mundial de la Salud

Brigada de emergencias recibió capacitación en prevención y atención de incendios

Santa Sofía al día: Un espacio de interlocución dirigido al equipo de trabajo del Hospital.

“Buenos baños, buena gente”

Usuario, comunidad y proveedores Celebración Día Mundial de la Diabetes El Día Mundial de la Diabetes se celebró con el lema: “Detengamos la Epidemia de la Diabetes”.

Durante el año la campaña se centró en la alimentación saludable como factor clave en la lucha contra la diabetes y fundamental para la salud mundial y el desarrollo sostenible.

GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo sustentable, enmarcado en la conservación, mantenimiento y preservación del medio ambiente, cumpliendo con la normatividad vigente y las políticas internas del Hospital.

Estos objetivos nos permiten generar oportunidades de mejora que apoyen métodos para garantizar el cuidado de la biodiversidad:   

Hacer uso racional y sustentable de los recursos naturales.

Adoptar un sistema de reciclaje de residuos sólidos.

Realizar tratamiento y reutilización del agua y otros recursos naturales.

Total Kilogramos de residuos hospitalario - Año 2015 242.357

250.000 178.559

200.000 150.000

140.801 140.801 107.870

117.335

100.000 50.000 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total Kilogramos de residuos hospitalario - Año 2015 2%

50%

48%

No Peligrosos

Riesgo Biológico

Quimicos

Entre las oportunidades de mejora realizadas durante el año 2015: 

   

Control de olores, estabilización biológica de la planta de aguas residuales, adicionando microorganismos benéficos y reprogramando los tiempos de aireación, con el fin de verter las aguas a los afluentes externos en óptimas condiciones y sin contaminación.

Cambio de los difusores de la planta de tratamiento así como blower para mejorar la aireación de la planta y el tratamiento de las aguas residuales.

Reducción de consumo de agua potable: mediante la instalación de dispositivos ahorradores en terminales hidráulicas de la institución y grifos de sensor.

Segregación y clasificación de residuos: ampliación de coberturas de recorridos de verificación e implementación de charlas y capacitaciones del PGIRHS (Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y Similares).

Actualización del inventario de residuos especiales y peligrosos (computadores y equipos biomédicos entre otros) de la institución, mediante la coordinación del área de inventarios y apoyo logístico para determinar el número de equipos dados de baja, clasificación de equipos de acuerdo a su tipo y método de disposición final y evaluación de opciones de gestión y disposición con empresas especializadas.

Santa Sofía Hospital Verde y Saludable La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es una iniciativa de “Salud sin Daño” que reúne a hospitales, sistemas de salud y organizaciones profesionales y académicas vinculadas con el sector salud que buscan reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública.

La Red se sustenta en el compromiso de los miembros de poner en práctica la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables, un marco integral que tiene por objeto apoyar los esfuerzos existentes en todo el mundo para promover una mayor sostenibilidad y salud ambiental en el sector del cuidado de la salud y, por lo tanto, para fortalecer los sistemas de salud a nivel mundial.

En el año 2015 la Coordinación para Latinoamérica de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, certificó a nuestro Hospital como miembro oficial de esta organización, y como institución asumimos el compromiso de trabajar en pro de la reducción y uso eficiente del agua, manejo adecuado de residuos y el fortalecimiento del liderazgo para involucrar a la comunidad de Manizales y de la región en este proceso.

HOSPITAL UNIVERSITARIO

DISTINCIONES Acta Médica Colombiana pública investigación realizada por la Doctora María Cristina Florián “Cirugía cardíaca en ancianos, epidemiología, calidad de vida y funcionalidad postoperatoria”, es el nombre de la investigación realizada por la Doctora María Cristina Florián, Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, y los Doctores Edwin H. Etayo y Fernando I. González de la Universidad de Caldas, registrado en el volumen 39 No.2 de 2014 de Acta Médica Colombiana, publicación oficial de la Asociación Colombiana de Medicina Interna.

El objetivo de la investigación era describir la epidemiología de los pacientes llevados a cirugía cardíaca en el período 2004 – 2008 y valorar la funcionalidad y la calidad de vida postoperatoria en un subgrupo.

La investigación concluyó que: “Es el primer estudio en nuestro medio que describe la epidemiología de un grupo de pacientes ancianos llevados a cirugía cardíaca y que evalúa calidad de vida y funcionalidad; se evidenció una recuperación positiva en la calidad de vida, finalidad y en la autopercepción de salud”.

Revista Acta Colombiana de Cuidado Intensivo publicó estudio realizado por colaboradores de la UCI de nuestro Hospital La revista Acta Colombiana de Cuidado Intensivo publicó el estudio “Descontaminación de la orofaringe en pacientes

ventilados. Comparación de la efectividad de lavado bucal con clorhexidina vs crema dental”, aplicado a pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, en el que participaron los doctores María Cristina Florián, Carlos A. Marulanda, Alejandro Uribe, médicos de la UCI, y el enfermero Jaime A. Marín también de esta Unidad.

El objetivo del estudio era evaluar la efectividad del lavado bucal con clorhexidina en la descontaminación de la flora bacteriana de la región supraglótica en pacientes con ventilación mecánica. El estudio se realizó de manera aleatoria a 190 pacientes divididos en dos grupos, uno experimental con clorhexidina al 0.2% y otro control mediante crema dental. Se tomaron cultivos de la región supraglótica al ingreso y a las 72 horas y se evaluó el cambio en la colonización de la orofaringe.

Autoevaluación de la relación docente asistencial Durante el primer semestre de 2015, el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas realizó el proceso de autoevaluación de la relación docencia de servicio de acuerdo con el Decreto 2376 de 2010, el cual establece las normas desde el Ministerio de la Protección Social para el desarrollo de la relación docente asistencial entre las instituciones educativas y las instituciones de salud.

Esta actividad tiene como objetivo identificar las fortalezas y debilidades de la relación docencia servicio con el fin de establecer planes de mejoramiento que permitan el crecimiento de la relación establecida por el Hospital y las instituciones educativas a través de los convenios docente asistenciales, cuyo fin último será ofrecer a los estudiantes escenarios que les permita desarrollar adecuadamente las prácticas formativas y así alcanzar los objetivos académicos para seguir asumiendo el compromiso de contribuir con la formación del talento humano en el área de la salud.

La autoevaluación es el primero de varios pasos para lograr una de las metas institucionales: la certificación y reconocimiento como Hospital Universitario.

UNIVERSITARIO EN CIFRAS

500 estudiantes por semestre, realizaron práctica formativa en nuestro Hospital Se destacaron la participación de los estudiantes de Posgrado de la Especialidades en Medicina Interna, Geriatría y Anestesiología del Programa de Medicina de la Universidad de Caldas.

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL VIGENTES AÑO 2015 Universidad de Caldas Universidad de Manizales Universidad Católica Universidad CES Medellín Universidad Autónoma Fundación U del Área Andina Escuela Superior de Administración Pública INMEDENT IDONTEC ENAE CRUZ ROJA Asociación Educativa AE TOTAL CONVENIOS 12

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES 2015 Convenios docente asistencial - prácticas formativas estudiantes por entidad educativa - comparativo 2014/2015 ENTIDAD/ESTUDIANTES

2014

2015

1erS

2oS

TOTAL

Universidad de Caldas

103

108

Universidad de Manizales

281

58

58

VARIACIÓN 2014/2015

1erS

2oS

TOTAL

211

P. % 22,4

143

132

275

P. % 31,2

339

35,9

154

134

288

15,2

-18%

31

89

9,4

44

24

68

7,7

-31%

1

4

5

0,5

1

1

2

0,2

-150%

51

74

125

13,3

52

53

105

11,9

-19%

9

6

15

1,6

11

12

23

2,6

35%

33

24

57

6,0

17

38

55

6,2

-4%

CRUZ ROJA

6

7

13

1,4

6

4

10

1,1

-30%

INMEDENT

24

9

33

3,5

14

21

35

4,0

6%

IDONTEC

29

23

52

5,5

16

1

17

1,9

-206%

Colegio Nuestra Señora de los Ángeles

2

2

4

0,4

0

0

0

0,0

-100%

Asociación Educativa AE

0

0

0

0,0

1

1

2

0,2

100%

CODESCA - SENA

0

0

0

0,0

0

1

1

0,1

100%

UNIMINUTO

0

0

0

0,0

0

1

1

0,1

100%

597

346

943

459

423

882

Universidad Católica Universidad CES Medellín Universidad Autónoma Fundación U del Área Andina ENAE

TOTAL

23%

-7%

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES- NIVEL ACADÉMICO 2015 PRÁCTICAS FORMATIVAS

2014

2015

ESTUDIANTES POR NIVEL ACADÉMICO

1erS

2oS

TOTAL

1erS

2oS

TOTAL

TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO -NIVEL PROFESIONAL

430

244

674

376

317

693

TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO - NIVEL TÉCNICO

92

53

145

58

64

122

TOTAL ESTUDIANTES POSTGRADO

29

37

66

23

18

41

TOTAL ESTUDIANTES FELLOW MEDICINA

0

0

0

2

1

3

TOTAL ESTUDIANTES DIPLOMADO

0

0

0

0

17

17

BACHILLERES

46

12

58

0

6

6

TOTAL ESTUDIANTES INSCRITOS

597

346

943

459

423

882

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO DICIEMBRE 2015 16 16 14 12

10

10 8 6

4

4

4 2 0

0 EN CONSTRUCCIÓN

Actividad académica con estudiantes del Programa de Enfermería de la Universidad Católica de Manizales.

EN DESARROLLO

TERMINADO

CANCELADO

Estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad de Caldas – Rotación Internado Urgencias, revisando tema con su Docente.

POR CONFIRMAR

Estudiantes de Posgrado del Programa de Medicina de la Universidad de Caldas – Rotación Cardiología, en revisión de tema con su Docente.

GESTIÓN DEL ENTORNO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Uno de los mayores logros de fortalecimiento de planeación y direccionamiento estratégico obtenidos durante la vigencia 2015 es la continuidad de la aplicación de herramientas metodológicas que permitieron generar intervenciones de mejora a las brechas detectadas, así mismo mediante la optimización de espacios de retroalimentación y acompañamiento periódicos por parte de la Alta dirección enfocadas al mejoramiento continuo de la calidad y operatividad de los servicios, se ha logrado proporcionar a los líderes de procesos la capacidad de articular la información institucional forjada a través de los diferentes procesos, permitiendo realizar un análisis sistemático de las variaciones presentadas frente a la calidad esperada contribuyendo a definir acciones de mejora.

GESTIÓN DE INVERSIÓN En cuanto a los logros de crecimiento y mejoramiento de la atención se realizaron acompañamientos para la ejecución de los proyectos propuestos a los diferentes líderes de proceso, realizando un control minucioso sobre la ejecución y avance de los mismos, de esta manera se proyectaron las modificaciones requeridas durante el año 2015 al plan de inversión propuesto, trabajando de manera directa con los líderes en la recopilación de las necesidades de fortalecimiento a nivel de inversión.

Los rubros con mayor proporción de utilización del plan anual de inversiones 2015 son los relacionados con los procesos misionales (Adquisición y renovación de equipo clínico, infraestructura del sistema de información, Mantenimiento de equipo clínico y/o laboratorio, rehabilitación de infraestructura ya existente y mantenimientos de equipos de comunicación), mejorando la calidad y oportunidad del servicio ofertado.

PROPORCIÓN DE USO POR RUBRO - PLAN DE INVERSIÓN 2015 7% 3%

12% 18%

60%

Adquisición y renovación de equipo clínico Mantenimiento de equipo clínico y/o laboratorio Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura ya existente Mantenimiento de equipos de comunicación e información Otros

GESTIÓN DE PROYECTOS, INVERSIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Adquisición y renovación de equipo clínico  Adquisición de torre de laparoscopia y monitores  



  

de signos vitales para el fortalecimiento de la atención.

Adquisición de un (1) bisturí armónico y un (1) resectoscopio para los servicios de cirugía.

Adquisición de equipos para la adecuación de sala de procedimientos menores: Equipo de órganos de los sentidos, fonendoscopio, balanza, laringoscopio y lámpara auxiliar.

Adquisición de fibrobroncoscopio, unidad de calentamiento, equipo compresor vascular y dos (2) electrocardiógrafos para fortalecer la dotación del servicio Unidad de Cuidado Crítico.

Adquisición del sistema de Angiografía.

Adquisición de dos (2) monitores de signos vitales para Cardiología no Invasiva.

Renovación del instrumental quirúrgico para las diferentes especialidades de la institución.

Sistema de Angiografía Digital

Infraestructura de sistemas de información  Renovación tecnológica de

doce (12) equipos de cómputo y respectivas licencias.  Adquisición de impresora, scanner y cámaras de video.  Actualización de dominio principal y secundario a Microsoft Windows Server 2012.

Adquisición y renovación de equipo de oficina  Renovación de los muebles de uso hospitalario

y administrativo de la Institución:  Mobiliario para adecuación de la sala de procedimientos asépticos y estériles.  Mobiliario para adecuación de oficinas administrativas.  Adquisición de carros de curaciones y/o transporte, atriles porta bomba de infusión, camillas para examen, mesas comedor portátiles, mesas riñoneras, mesas de mayo, archivadores y sillas ergonómicas.

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura ya existente  Saneamiento y legalización del lote.  Estudio de suelos y de mitigación del riesgo.  Asesoría para definir las bases del concurso y estándares puntuales para la

realización de los diseños arquitectónicos de la nueva edificación.  Consultoría con arquitectas para los estudios y diseños puntuales (triage urgencias, central residuos, acompañamiento Plan de Ordenamiento Territorial Nueva edificación, esquema arquitectónico habilitación todos servicios).  Adecuación de la sala de Hemodinámia para la ubicación del sistema de angiografía.

Mantenimiento equipo clínico y/o laboratorio  Intervenciones de mantenimiento preventivo-correctivo y fortalecimiento de las especificaciones de los equipos mediante la adquisición de repuestos y accesorios para los diferentes equipos biomédicos y/o de laboratorio de la institución.

Mantenimiento de equipos de comunicación  Renovación y alquiler de licencias y software: Licencia y Soporte Sevenet,

renovación de soporte Hosvital. Licencia Vmware, licencia TSM, renovación de soporte software de mejoramiento Almera, licencia sistema operativo IBM, licencia Rocket I clúster, antivirus corporativo y licencia y soporte software Antares.  Alquiler, soporte y mantenimiento de recursos informáticos y de infraestructura tecnológica: mantenimiento preventivo - correctivo para los equipos de cómputo asistencial y administrativo, mantenimiento a servidor Internet Proxy, planta telefónica, equipos Print Link, UPS, garantía y soporte sobre el Hardware de la Infraestructura de IBM y Lenovo, equipo duplicador digital, digitalización de imágenes, aires acondicionados, televisores y circuito de audio.  Correos electrónicos Corporativos.

Dotación de hospitales, centros de salud y puestos de salud  Reforzamiento la señalización interna de

 

  

acuerdo con los cambios en la estructura física y de acuerdo con necesidades que se presenten.

Divulgación gestión institucional (radio, prensa, tv, medios de comunicación institucional).

Producción de piezas audiovisuales y Transmisión de programas institucionales en canales comunitarios del Departamento de Caldas.

Realización de tour virtual.

Publicidad en vallas externas.

Adquisición de chalecos, camisetas y paraguas para actividades institucionales.

Acreditación  Desarrollo de estrategia: el arte de servir.  Definición y construcción Guías, Protocolos y Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente.  Difusión, entrenamiento y refuerzo de normas clínicas y buenas prácticas para la Seguridad del paciente (plataforma virtual, simulación y talleres).  Recursos Varios (referenciación y otros). .

Actividad ambiental  Estabilización biológica de la planta de tratamiento de aguas residuales.  Rocería de los linderos del Hospital.  Caracterización fisicoquímica y microbiológica de la planta de tratamiento de aguas residuales.

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN Implementación de las mesas de ayuda de Control Interno, Garantía de la Calidad y Asesoría Jurídica  Realización de reuniones con



los encargados de cada proceso para determinar los diferentes temas para la mesa de ayuda, parametrización y configuración de cada mesa de ayuda.

Realización de capacitación sobre su uso.

Certificación Microsoft, como reconocimiento al cumplimiento institucional sobre los derechos de autor (software legal)

Manual de políticas de seguridad TIC'S La información es activo de gran valor para las organizaciones y por consiguiente debe ser protegida. Por esto se implementan mecanismos inherentes es la seguridad de la información con el fin de garantizar la continuidad de los sistemas de información a la vez que se asegure la protección adecuada de la información de la que se dispone, minimizando los riesgos y sus impactos mediante el eficiente cumplimiento de los objetivos del Hospital.

Las Políticas de Seguridad TIC'S, surgen como una herramienta organizacional para concientizar a cada uno de los miembros de la institución sobre la importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos. El área de Administración de TIC'S actualizó el Manual de Políticas de Seguridad TIC'S el cual se encuentra avalado por la gerencia, clasificado mediante el Código: TI080-R9-M1 Versión 03 y adoptado mediante la Resolución No. 070 del 03 de Junio de 2015.

Nuevo tour virtual de nuestro Hospital

DESARROLLOS PROPIOS 1.

SSOFTHIA NO POS

2.

SSOFTHIA REFERENCIA

3.

4.

5.

SSOFTHIA EVENTOS ADVERSOS

SSOFTHIA LABORATORIO CLÍNICO

SSOFTHIA HEMOVIGILANCIA

6.

7.

8.

9.

SSOFTHIA RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE MEDICAMENTOS

SSOFTHIA CONTROL DE VISITANTES

SSOFTHIA PRÉSTAMO DE HISTORIAS CLÍNICAS

SSOFTHIA NEGACIÓN DE CITAS

10. SSOFTHIA QUIRÓFANO 11. SSOFTHIA MEDICINA

PREPAGADA Y PARTICULAR

NUESTRO Talento Humano La verdadera misión de la gestión y administración del talento humano del Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas es fortalecer su capital humano, formándolo en las competencias necesarias para la prestación del servicio, para el año 2015 el número de colaboradores que prestaron sus servicios a la institución fue de 622 personas, las cuales se encuentran vinculadas mediante diferentes modalidades.

PERSONAL

PERSONAL AÑO 2012 2013 2014 2015 TOTAL

TOTAL 567 577 592 622 589,5

650

622

600

592

577

567

550 500 2012

2013

2014

2015

Distribución Porcentual Por tipo de Vinculación Diciembre 31 años 2012, 2013, 2014, 2015: TIPO DE VINCULACIÓN AGREMIACIÓN

2012

2013

2014

2015

86%

77%

64%

64%

PLANTA

3%

2%

2%

2%

CPS

11%

21%

33%

33%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN Diciembre 31 de 2015 33% 2%

AGREMIACIÓN

64%

PLANTA

CPS

Talento Humano por perfil - Diciembre 31 años 2012, 2013, 2014, 2015 PERSONAS PERFIL ACADÉMICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PROFESIONAL MEDICO ESPECIALISTA PROFESIONAL DE ENFERMERIA MEDICO GENERAL ANALISTA DE CUENTAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO TECNICO PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUXILIAR DE FARMACIA ANALISTA ADMINISTRATIVO AGENTE CENTRO DE CONTACTO AUXILIAR DE LABORATORIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO

2012 202 71 76 45 39 32 29 20 21 11 5 1 7 0

2013 212 67 72 49 43 27 23 20 17 14 6 4 7 1

2014 213 74 70 57 46 28 15 19 15 13 9 8 7 3

2015 233 84 69 58 49 26 17 16 14 13 11 9 7 4

TECNICO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS

3

3

0

3

TECNOLOGO BIOMEDICO TECNOLOGO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS

0 2

3 2

3 5

3 2

ASESOR MEDICO INTENSIVISTA TECNOLOGO AUXILIAR CENTRAL DE MATERIALES TOTAL

0 1 0 2 567

4 1 0 2 577

5 1 1 0 592

2 1 1 0 622

Talento Humano por género - Diciembre 31 años2012, 2013, 2014, 2015 100% 80%

AÑO

GENERO 2012 2013 2014 2015

MASCULINO FEMENINO

180 387

178 399

177 415

174 448

TOTAL

567

577

592

622

60%

68%

69%

70%

72%

32%

31%

30%

28%

40% 20% 0% AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 MASCULINO

FEMENINO

Porcentaje de rotación a 31 de diciembre años 2012, 2013, 2014, 2015 ROTACIÓN DE PERSONAL 3,00% 2,50% 2,00%

2,75% 2,25% 1,94%

2,10%

1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2012

FORMACIÓN Y COLABORADORES

2013

2014

DESARROLLO

2015

DE

NUESTROS

En términos de formación profesional y personal, es un objetivo fundamental que ayuda a alcanzar la calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud.

Creemos en nuestros colaboradores, en sus capacidades, por lo tanto diseñamos y generamos espacios para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias. Para lograr este tipo de objetivos institucionales se tiene establecida estructurado el proceso de Inducción, reinducción y entrenamiento tanto general como especifico.

Inversión en Capacitación – Año 2015 TOTAL

52 Capacitaciones

Cantidad Total de Horas Asistentes Invertidas 1.021

15.000

Valor Total por Perfil

Valor Total Capacitación

$ 198.512.276 $ 198.512.276

Inversión en Procesos de Inducción – Año 2015 Perfil

Duración (Horas)

Cantidad Total Valor de Horas Hora Asistentes Invertidas 22 235 $ 127.251

Valor Total por Perfil

ADMINISTRATIVOS

118

ASISTENCIALES

149

121

1089

$ 248.542 $ 12.838.436

TOTAL

267

143

1.324

$ 375.793 $ 14.771.886

$ 1.933.449

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL INFORME CONSULTORIA CLINICA ORGANIZACIONAL Intervención de factores de riego psicosocial Intra o Extralaborales.

VIGENCIA 2015 Principales motivos de consulta Situaciones de tipo familiar (pareja, hijos) Situaciones laborales (motivación laboral ,interacción con el líder o equipo de trabajo, estrés laboral) MOTIVO DE CONSULTA NUMERO DE PERSONAS PROMEDIO ATENDIDAS GENERAL DIFICULTADES CON LA PAREJA DIFICULTALDES INTRAFAMILIARES SITUACIONES LABORALES

15

31%

11

22%

23

47%

TOTAL PERSONAS ENCUESTAS

49

100%

BIENESTAR INFORME DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS VIGENCIA 2015 OBJETIVO: Desarrollar estrategias y emprender acciones encaminadas a favorecer el desarrollo integral de los colaboradores de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, a través del mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia; buscando el fortalecimiento de la cultura organizacional.

NOMBRE ACTIVIDAD POBLACION OBJETO COBERTURA Día del Periodista y Comunicador Social Día del contador Día internacional de la mujer

Conmemoración de fechas especiales

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Día mundial de la Salud

Día internacional del hombre Día del Bacteriólogo Día de la Enfermería Día del Economista Día del Nutricionista Día del Ingeniero Día del Trabajador Social Día de los niños Día del Químico Farmacéutico Día del Fisioterapeuta Día del Medico Integración de fin de año Novenas de aguinaldos Cena de navidad empleados de planta Toda la Población

2 6 496 240 10 300 2 3 12 1 185 3 16 90 450 170 20 400

Salud y seguridad en el trabajo El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas genera espacios de trabajos seguros, además fomenta entre sus colaboradores, la gestión del autocuidado en todos los ámbitos de su vida; para lograrlo utiliza diversas estrategias de educación, reconocimiento, promoción de la salud y prevención de las enfermedades.

COMITÉS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMITÉS

No. Integrantes

LOGROS 2015

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

4

• Gestión de los riesgos mediante inspección de seguridad y verificación.

• Investigación de Incidentes laborales.

• Ejecución Jornada de la Salud 2015.

• Aprobación Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Realización curso auditores en Sistemas de Gestión.

Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo

11

• Revisión y aprobación del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo (PHGR).

• Realización de simulacros internos y externos.

• Consolidación del equipo de trabajo.

• Adopción de estrategia para la administración de emergencias (Sistema Comando de Incidentes).

Brigada de Emergencias

27

• Ampliación de cobertura de la Brigada de Emergencias.

•Operativización del PHGR. •Socialización a los colaboradores del Plan de evacuación.

•Fortalecimiento de conocimientos para la prevención y atención de emergencias y desastres.

Comité de Convivencia Laboral

4

• Socialización a trabajadores de planta acerca del cumplimiento de la Resolución 652 y 1356 de 2012.

INNOVACIÓN Mapeo y Ablación Epicárdica Transtorácica con catéter, una nueva plataforma para el tratamiento de la Taquicardia Ventricular El pasado 10 de abril de 2015 se realizó por primera vez en el Centro Cardiovascular de nuestro Hospital el Estudio Electrofisiológico con Mapeo 3D más ablación epicárdica mediante toracotomía por cirugía cardiovascular, procedimiento que consiste en realizar una ablación al interior del corazón con el fin de eliminar las cicatrices causada por los infartos, las cuales son responsables de provocar arritmias.

Por primera vez en el Eje Cafetero, Santa Sofía realiza Cierre Percutáneo de Auriculilla El pasado 25 de agosto de 2015 el Centro Cardiovascular de nuestro Hospital realizó por primera vez en el Eje Cafetero el Cierre Percutáneo de Auriculilla, procedimiento cuyo objetivo es evitar la formación de trombos en la Auriculilla Izquierda del Corazón, sitio donde se forma el 90% de los trombos asociados a la fibrilación auricular. Reducción de mortalidad total y cardiovascular.

Hospital Santa Sofía firma convenio para atender a los deportistas del Departamento de Caldas El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas y la Secretaría del Deporte del Departamento firmaron el convenio para la prestación de los servicios integrales especializados en medicina deportiva a los deportistas de Caldas durante el año 2015. El objeto del contrato estuvo encaminado a prestar atención desde el punto de vista de control biofísico y bioquímico a los deportistas de nuestro Departamento adscritos a la Secretaría del Deporte.

Ensite Velocity: nueva plataforma 3D para el mapeo de arritmias Cardíacas El Ensite Velocity es un sistema de mapeo cardiaco tridimensional utilizado para diagnosticar de manera más eficiente, segura y rápida las arritmias cardíacas y guiar la terapia disminuyendo la dosis de radiación.

Este sistema sirve para el tratamiento de cualquier tipo de arritmia, pero se hace sobre todo en arritmias más complejas como la taquicardia ventricular, taquicardia auricular y la fibrilación auricular.

HOSPITAL en cifras ESTADOS FINANCIEROS 1.

La siguiente tabla presenta en forma comparativa el Balance General con corte a diciembre 31 entre las vigencias 2015 – 2014.

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS ANALISIS COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2014 Y 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) ACTIVO

CORRIENTE EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE DEUDORES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL PASIVO PATRIMONIO

DICIEMBRE 2015 65.328.194 21.747.584 3.633 40.862.198 2.431.348 283.431 25.249.930 5.113.075 14.086.398 6.050.457 90.578.124

4.002.538 3.998.712 3.826

4.002.538 86.575.586

% 72,12% 24,01% 0,00% 45,11% 2,68% 0,31% 27,88% 5,64% 15,55% 6,68% 100,00% 4,42% 4,41% 0,00%

4,42% 95,58%

DICIEMBRE 2014 47.742.468 11.307.997 3.633 33.902.236 2.300.534 228.068 20.795.553 4.404.062 10.193.292 6.198.199 68.538.021

1.340.282 1.336.581 3.701

1.340.282

VARIACION RELATIVA (%) 69,66% 16,50% 0,01% 49,46% 3,36% 0,33% 30,34%

VARIACION ABSOLUTA ($)

%

17.585.726 10.439.587 0 6.959.962 130.814 55.363 4.454.377

36,83% 92,32% 0,00% 20,53% 5,69% 24,27% 21,42%

6,43% 14,87%

709.013 3.893.106

16,10% 38,19%

9,04%

-147.742

-2,38%

100,00%

22.040.103

32,16%

1,96%

2.662.256

198,63%

1,95%

2.662.131

199,17%

0,01%

125

3,38%

1,96% 98,04%

2.662.256 19.377.847

198,63% 28,84%

19.377.847

28,84%

22.040.103

32,16%

67.197.739 PATRIMONIO 86.575.586 95,58% 67.197.739 98,04% INSTITUCIONAL TOTAL PASIVO Y 90.578.124 100,00% 68.538.021 100,00% PATRIMONIO Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2015-2014

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL ACTIVO Representa Los Bienes y Derechos de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, registrados en el Balance General comparativo con corte a diciembre 31 de 2015, estos ascienden a $90.578.124 miles, los cuales presentaron un aumento de 32,16%, cuando para la vigencia 2014, registró un saldo de $68.538.021 miles; incremento que se ve reflejado principalmente los Grupo Efectivo, Deudores y Propiedades Planta y Equipo.

Grupo Efectivo El Efectivo constituye los recursos de liquidez con que cuenta la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, el cual presentó un aumento del 92,32%, toda vez que a diciembre 31 de 2015, su saldo era de $21.747.584 miles y para el 2014 fue de $11.307.997 miles, aumento que obedece al recaudo de Estampilla Pro – Santa Sofía, girado desde el Departamento de Caldas y a políticas Financieras de cancelar las cuentas a proveedores y acreedores en los plazos estipulados en los contratos.

Grupo Deudores Los Deudores representan el valor de los derechos de cobro que posee la ESE, originados en su quehacer misional como es la venta de servicios de salud de mediana y alta complejidad, cuyo monto de cartera corriente y no corriente asciende para el año 2015 a la suma de $45.975.273 miles y para la vigencia 2014 a $38.306.298 miles, arrojando un aumento del 20.02%, situación que obedece al comportamiento inadecuado de giros de ESPs como Saludvida a la cual se le vendieron más servicios en el 2015 e incumplieron acuerdos de pago pactados, además el anuncio de liquidación de la EPSs Caprecom para el segundo semestre de 2015 y la disminución del giro directo como también el incumplimiento de acuerdos de pago pactados afecto notoriamente el recaudo de cartera corriente y no corriente.

Es de anotar, que la ESE posee una sana política de provisión para cartera mayor a 360 días, cifra que asciende a un 80% del total de las mismas. Adicionalmente, se mantiene una exhaustiva labor de conciliación, depuración de saldos de cartera y procesos judiciales con los “pagadores del sistema”.

Grupo Propiedad Planta Y Equipos Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utiliza para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios y por lo tanto no están disponibles para la venta. En este grupo se presentó un incremento del 38,19% equivalente a $3.893.106 miles, debido a la titularización del predio cedido por la Gobernación de Caldas mediante escritura pública N° 10732 del 21 de diciembre de 2015.

Grupo Otros Activos Finalmente, el Grupo Otros Activos, registra los recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones del cometido estatal de la ESE, su parte corriente pasó de $228.068 miles en el 2014 a $283.431 miles, para el 2015, lo que equivale a un aumento de 24,27%. En la parte de su clasificación como no corriente se disminuyó en $147.742 miles por la reclasificación de Bienes y Mejoras en Propiedad Ajena a Propiedades Planta y Equipos - Infraestructura.

PASIVO Son las obligaciones o deudas que posee la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, a diciembre 31 de 2015, y estas ascienden a $4.002.538 miles, es decir, $2.662.256 miles más que a diciembre 31 de 2014, que era de $1.340.282 miles.

El anterior aumento, se debe q políticas Institucionales de cancelar en los tiempos establecidos en los contratos y de ésta forma hacernos de los descuentos por pronto pago como también de mayores rendimientos financieros. El indicador de cuentas por pagar presenta un promedio de pago de 24 días.

Grupo Cuentas por Pagar Las Cuentas por Pagar comprenden todas las obligaciones que la ESE adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones para el normal funcionamiento de la entidad. Para el 2015 estas ascendieron a la suma de $3.998.712 miles, presentando así un incremento de 199.17% equivalente a $2.662.131 miles, frente a $1.336.581 miles a diciembre 31 de 2014.

Es de resaltar, que las finanzas de la entidad, a diciembre 31 de 2015, son satisfactorias, pues se cuenta con disponibilidad (liquidez) para atender los pasivos en el corto plazo.

PATRIMONIO El Patrimonio de la ESE, a diciembre 31 de 2015 presenta un saldo de $86.575.586 miles, lo que equivale un incremento de 28,84%, en relación con el año anterior que fue de $67.197.739 miles y una variación absoluta de $19.377.847 miles, justificado por el excedente del ejercicio y la titularización del predio.

2. E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 2015-2014 CONCEPTO

INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE SERVICIOS COSTOS DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION PROVISIONESAGOTAMIENTODEPRECIACIONES Y AMORTIZAC. GASTO SOCIAL EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACION AL OTROS INGRESOS OTROS GASTOS

ENERO – DICIEMBRE 2015 76.883.862

%

VARIACION RELATIVA (%)

VARIACION ABSOLUTA($)

100%

ENERO – DICIEMBRE 2014 66.092.051

100%

10.791.811

76.883.862 51.808.916 20.991.810

100% 67,4% 27%

66.092.051 48.433.090 13.317.340

100% 73% 20%

10.791.811 3.375.826 7.674.470

7.814.493 13.174.166

10% 17%

7.185.747 6.123.517

11% 9%

628.746 7.050.649

9% 115 %

3.151

0%

8.076

0%

(4.925)

4.083.136

5%

4.341.621

7%

(258.485)

61% -6%

13.947.151 3.104.207

18% 4%

8.148.213 4.479.514

12% 7%

5.798.938 (1.375.307)

EXCEDENTE O 14.926.080 19% 8.010.320 12% 6.915.760 DEFICIT DEL EJERCICIO Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2015-2014

%

16,3 3% 16% 7% 58%

71% 31% 86%

ANÁLISIS COMPARATIVO ENERO A DICIEMBRE 2015 Y 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Los ingresos operacionales de la ESE de enero a diciembre de 2015, corresponde a la venta de servicios, con un valor de $76.883.662 miles, es decir $10.791.811 miles, más comparado con el mismo periodo enero a diciembre de la vigencia 2014 ($66.092.051 miles).

Los costos de ventas con corte a 31 de diciembre de 2015 fueron de $51.808.916 miles y a diciembre de 2014 de $48.433.090 miles, un incremento del 6.97% que obedece a mayor producción y por ende mayor costo de personal asistencial y costos de operación aunado al incremento del dólar que afecta el valor de los insumos médicos. Haciendo un análisis vertical de ésta cuenta el peso porcentual del costo de ventas sobre el ingreso para la vigencia 2015 es de 67.4% y del 73.3% para el 2014, un incremento del 5.9% sobre el total de ingresos comparando las dos vigencias.

Los gastos operacionales, es decir, aquellos no misionales pero si administrativos y de apoyo a la gestión, correspondientes a sueldos y salarios, contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, gastos generales, provisiones, agotamiento, depreciación y gasto social fueron para la vigencia enero a diciembre de 2015, $20.991.810 miles, frente a los $13.317.340 miles, del mismo periodo del año 2014.

Esto equivale a un aumento del 57.6% ($7.674.470 miles), debido a un mayor valor provisionado de cuentas por cobrar por las dificultades del sistema y liquidación de algunas Empresas Responsables de Pago para la vigencia 2015.

Igualmente para la vigencia 2015, se registró el ingreso de Estampillas Pro – Santa Sofía por valor de $7.378.749 miles y trasferencias de la Nación y la Dirección Territorial de Salud de Caldas para compra de equipos por $2.154.578 miles.

Por lo anteriormente expuesto el resultado del ejercicio arroja un superávit a diciembre de 2015, de $14.926.080 miles.

3. PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2015 Para la vigencia 2015, el Presupuesto de la ESE definitivo ascendió a la suma de 78.657.512 miles, el cual presentó la siguiente composición.

PRESUPUESTO DE INGRESOS: CONCEPTO PPTO. DEFINITIVO DISPONIBILIDAD INICIAL 10.155.866 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 31.098.843 CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 23.149.187 2014 OTROS INGRESOS 8.350.918 RECURSOS DE CAPITAL 3.536.714 APORTES 2.365.984 TOTALES 78.657.512 Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015

% PARTICIPACIÓN 12,91% 39,54% 29,43% 10,62% 4,50% 3,01% 100,00%

El presupuesto definitivo de ingresos para la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas para la vigencia 2015, presentó la siguiente composición: disponibilidad inicial con una participación de 12.91% ($10.155.866 miles), Venta de servicios de salud 39.54% ($31.098.843 miles), cuentas por cobrar vigencia anterior 29.43% ($23.149.187 miles), otros ingresos 10.62% ($8.350.918 miles), recursos de capital 4.50% ($3.536.714 miles), aportes 3.01% ($2.365.984 miles).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CONCEPTO DISPONIBILIDAD INICIAL VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2014 OTROS INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL APORTES TOTALES

PRESUPUESTO DEFINITIVO 10.155.866 31.098.843 23.149.187

RECAUDO ACUMULADO 10.155.866 35.489.474 18.266.959

% EJECUCIÓN 100,00% 114,12% 78,91%

8.350.918 3.536.714 2.365.984 78.657.512

8.634.388 3.613.959 2.154.578 78.315.224

103,39% 102,18% 91,06% 99,56%

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015

La ejecución presupuestal de ingresos (recaudos totales) con corte a 31 de diciembre de 2015, presenta una ejecución satisfactoria frente al presupuesto definitivo de 99.56%; en donde el valor más representativa es la venta de servicios de salud 35.489.474 miles con una participación del 114.12% del presupuesto definitivo por ese mismo concepto, así mismo, es satisfactorio observar que la ejecución recursos de capital (recuperación cartera mayor a 360 días) presentó una ejecución del 102.18%, porcentaje por encima del valor proyectado para la vigencia 2015.

PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACION GASTOS DE INVERSION SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL COMPROMISOS

VALOR 34.579.844 29.738.000 14.338.668 1.000 78.657.512

% 43,96% 37,81% 18,23% 0,00% 100,00%

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015

El presupuesto definitivo de gastos para la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas para la vigencia 2015, presentó la siguiente composición: Gastos de Funcionamiento con una participación de 43.96% ($34.579.844 miles), Gastos de Operación Comercial 37.81% ($29.738.000 miles), Gastos de Inversión 18.23% ($14.338.668 miles), y Servicio de la Deuda 0% ($1.000 miles)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS ACUMULADOS

% EJECUCIÓN

GIROS ACUMULADOS

%EJECUCIÓN GIRO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

34.579.844

30.740.416

88,90%

29.532.024

96,07%

GASTOS DE OPERACION

29.738.000

26.636.380

89,57%

24.080.616

90,40%

GASTOS DE INVERSION

14.338.668

5.842.408

40,75%

2.815.201

48,19%

SERVICIO DE LA DEUDA

1.000

0

0,00%

0

0,00%

78.657.512

63.219.204

80,37%

56.427.841

89,26%

TOTAL

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015

Una vez realizado el cierre de la vigencia 2015, la E.S.E presentó una ejecución presupuestal de gastos del 80.37%, y un pagado (giros) de lo comprometido del 89.26%, hechos que reflejan el buen manejo presupuestal del gasto de acuerdo a los recursos obtenidos e igualmente una buena ejecución en lo pagado, teniendo en cuenta las dificultades del sector, además que las cuentas por pagar obedecen a trámites administrativos y políticas institucionales y no factores de liquidez.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2015 140.000.000.000,00 120.000.000.000,00

VALORES

100.000.000.000,00 80.000.000.000,00 60.000.000.000,00 40.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Series1

TOTAL RECONOCIMIENTOS

TOTAL RECAUDOS

TOTAL COMPROMETIDO

TOTAL PAGADO

117.158.493.062,00

78.315.224.614,00

63.219.204.157,00

56.427.840.984,00

Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015

Como se observa en la anterior gráfica a diciembre de 2015, los ingresos “recaudos totales” a la fecha de corte, cubren los gastos ejecutados (compromisos), indicador satisfactorio, toda vez que la ESE presenta equilibrio presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996.

El saldo en caja y bancos al término de la vigencia 2015 es de $21.747.584 miles; las cuentas por pagar contables a proveedores, acreedores, impuestos, salarios y demás contribuciones inherentes a la nómina asciende a $4.002.538 miles. Observándose, que el saldo del efectivo supera los pasivos con creces.

PRESUPUESTO COMPARATIVO VIGENCIAS 2010-2015 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0 -20.000.000.000

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

RECONOCIMIENTOS

78.627.158. 84.531.042.105.018.21788.081.429. 99.058.185.117.158.493

RECAUDOS

50.825.952. 64.930.882. 59.299.083. 63.562.627. 68.237.695. 78.315.224.

COMPROMISOS

57.824.418. 59.274.009. 56.836.986. 55.612.601. 59.282.526. 63.219.204.

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL CON -6.998.465. 5.656.872.9 2.462.096.4 7.950.026.1 8.955.168.3 15.096.020.

RECAUDO

Como se observa en el gráfico anterior el mayor superávit presupuestal para la ESE en las últimas cuatro vigencias (2010-2015), se refleja en el año 2015 por valor de $15.096.020 miles.

4. FACTURACIÓN La facturación total de la vigencia 2015 fue de $77.086.192 miles discriminado de la siguiente forma: PAGADOR CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO VINCULADOS OTROS PAGADORES TOTAL

VR FACTURADO 14.195.191 47.108.487 8.398.763 7.383.751 77.086.192

% PARTICIPACIÓN 18,41% 61,11% 10,90% 9,58% 100,00%

Fuente: Libro mayor y balance a diciembre 31-2013

El anterior cuadro, muestra que un 61.11% de la facturación corresponde a la venta de servicios a pacientes afiliados al régimen subsidiado, siendo Caprecom y Saludvida las entidades con mayor afluencia de pacientes.

Se trabajó con los analistas de cuentas para mejorar el proceso retroalimentándolos sobre las principales causales de glosas y devoluciones.

Se continuó con actualización al personal de facturación sobre los cambios normativos y sobre los contratos vigentes, tarifas, servicios pactados entre otros, con el fin de disminuir errores administrativos en estos sentidos.

ESTADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Al finalizar la vigencia 2015 la cuenta deudores del balance presenta los siguientes datos.

ESTADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EN MILES) CARTERA CARTERA POR REGIMEN PENDIENTE POR RADICAR REGIMEN SUBSIDIADO REGIMEN CONTRIBUTIVO SECRETARIAS - ALCALDIAS FOSYGA ECAT SOAT ARL REGIMEN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA COMPAÑIAS ASEGURADORAS IPS PUBLICAS IPS PRIVADAS PARTICULARES TOTAL EN CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Fuente: SIHO 31-12-2015

37.779.005 9.156.385 5.901.254 2.344.146 1.417.518 363.482 2.099.485 246.272 588.146 72.996 180.075 198.184 60.346.948

2.614.113 2.459.586 366.943 67.863 143.225 22.747 137.957 30.091 32.988 3.002 168 0 5.878.683

PORCENTAJES CARTERA RADICADA 62,60% 15,17% 9,78% 3,88% 2,35% 0,60% 3,48% 0,41% 0,97% 0,12% 0,30% 0,33% 100,00%

GENERALIDADES El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, es una institución de alta complejidad que vela por la salud de la comunidad caldense. En el año 2015 se realizaron aproximadamente 93 mil atenciones ambulatorias y hospitalarias.

El nivel de complejidad es sustentable si se analiza en paralelo la proporción de la población atendida por grupos etáreos, donde la mayor cantidad de pacientes se encuentran ubicados en el rango de mayores de 60 años y donde el primer diagnóstico de egreso institucional son las enfermedades cardiovasculares, de ahí la Contamos con 129 camas las cuales se distribuyen en 48% de cuidado crítico y 52% de sala general, dos consultorios de urgencias, cinco quirófanos y 15 consultorios.

Especialización y reconocimiento como institución pionera en estas patologías, sin dejar de lado la búsqueda continua de la ampliación del portafolio de servicios, con especialidades que generen mayores beneficios sociales.

IMPACTO DE LOS SERVICIOS Cerca del 83% de los servicios prestados en la institución son a

pacientes provenientes de la región Centro-sur (Neira, Manizales, palestina, Villamaría y Chinchiná) del departamento, el 6% provenientes del Altooccidente (Anserma, Risaralda, San José, y Viterbo), el 11% restante de regiones como: Norte, AltoOriente, bajo Occidente y Magdalena Caldense.

CAPACIDAD INSTALADA Concepto Camas de hospitalización Consultorios de urgencias Consultorios externos Quirófanos

2013(31 Dic.) 129 2 15 5

Adicional a lo anterior contamos con un servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico, con una diversidad amplia de servicios que facilitan el diagnóstico y tratamiento oportuno como: Terapia Física y Cardiaca, Laboratorio de Epilepsia, Laboratorio Clínico, Laboratorio de patología, Rayos equis, Tomografía, Resonancia, Mamografía, Ecografía y Endoscopia entre otras.

CIFRAS ASISTENCIALES IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 33.096

5.000 4.000 3.000

20.000

2.000

15.000 10.000

1.000

5.000

0

0 AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

...Cirugías ...Cirugías ...Cirugías ...Cirugías grupos 2-6 grupos 7- grupos 11- grupos 2010 13 23

2015

6.709

6.544

7.306

5.081

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

2014

INGRESOS

ATEN. URGENCIAS 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

937 991

25.000

1.981 1.994

26.304

31.200

4.142 3.854

30.000

28.640

1.992 1.706

35.000

CIRUGÍAS 2014-2015

AÑO 2015

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

3.373

3.541

AÑO 2012

AÑO 2013

3.745

AÑO 2014

4.079

AÑO 2015

¿HACIA DÓNDE VAMOS? En el mes de mayo, la Asamblea Departamental de Caldas autorizó la cesión de terrenos al Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas mediante la Ordenanza 765 de 2015 y se realizó el respectivo pago de impuestos predial y valorización por parte de la institución.

Dando así continuidad a las gestiones institucionales para el proyecto de la nueva infraestructura hospitalaria, cuyo principal objetivo es ampliar la capacidad instalada para la atención de nuestros usuarios, mejorando el espacio, las condiciones de servicio, la calidad e integralidad, se han adelantado diferentes actividades, las cuales nos han permitido avanzar en el desarrollo de este.

¿En qué va el proyecto de la nueva infraestructura hospitalaria?     

Estudios topográficos, geotécnicos y geomorfológicos, para establecer la viabilidad del terreno para la construcción de la nueva edificación.

Estudio técnico para definir el programa médico arquitectónico y su gestión ante el Ministerio de Salud y protección Social.

Gestión ante el departamento de Planeación Municipal para la ampliación del lote en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Gestiones ante planeación Municipal para ajustar el perímetro urbano el Plan de Ordenamiento Territorial.

El Gerente del Hospital radicó el proyecto de la nueva infraestructura hospitalaria ante el Ministerio de Salud

Nuestro Talento Humano, fortalecimiento y logro de los objetivos Durante la Vigencia 2015 se realizó la reestructuración del procedimiento de inducción y reinducción institucional, a través del manual que discrimina políticas de operación del mismo. El enfoque está orientado a promover el conocimiento institucional, generar vínculos motivacionales con la naturaleza de los roles desempeñados y aunar esfuerzos en colectivo para el cumplimiento de las planes, programas y metas institucionales

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WILLIAM ARIAS BETANCURT GERENTE Original Firmado