Sfz intro magazine cijferkatern def hr

Kerncijfers 2017 1

3

1. Nele Sneyers 2. Petra Nelles 3. Christophe Snoeks 4. Bert Put 5. Marc Linssen

Het SFZ voldoet vandaag aan alle moderne vereisten van een regionaal basisziekenhuis. Ongeveer 150.000 inwoners uit de 6 kerngemeenten van de bevolkingsdichte regio WestLimburg maken gebruik van onze diensten. De meeste medische specialismen bieden hun klinische en poliklinische diensten aan in het ziekenhuis in Heusden-Zolder. Daarnaast is er ook een ruime ambulante klinische praktijk voorzien in het Medisch Centrum in Beringen.

2

4

5

financieel-administratief directeur diensthoofd boekhouding stafmedewerker aankoop stafmedewerker financiële directie stafmedewerker beleidsinformatie

In wat volgt stellen we graag de kerncijfers en het financieel verslag van 2017 aan u voor. U zal merken: het afgelopen jaar zat boordevol uitdagingen voor het SFZ. Ook in de toekomst zetten we alles op alles om onze organisatie stabiel, gezond en dynamisch te houden.

Activiteiten De evolutie van de activiteiten in het SFZ lichten we toe aan de hand van de courante indicatoren.

Aantal klassieke opnames, dagopnames met forfait en verpleegdagen In navolging van de algemene nationale trend, zien we een afname van het aantal ligdagen in het ziekenhuis met 2,3%.

De globale opnames stijgen over de verschillende medische disciplines heen. Er is wel een tendens zichtbaar: niet enkel de verblijfsduur van de patiënt in een klassieke opname wordt korter, maar er is tevens een verschuiving van een klassieke opname naar een dagopname. De zorg en het comfort van de patiënt staan centraal waarbij deze niet langer dan nodig in het ziekenhuis hoeft te verblijven.

De gemiddelde ligduur in ons ziekenhuis bedraagt 6 dagen, maar is uiteraard sterk afhankelijk van de afdeling waarop de patiënt opgenomen is.

Evolutie

2014

2015

2016

2017

Aantal opnames

25.736

27.464

26.832

26.981

Klassieke opnames

12.020

12.364

12.487

12.122

Dagopnames met forfait

13.716

15.100

14.345

14.859

Verpleegdagen

77.011

76.004

75.001

73.241

55%

van de klassieke hospitalisaties gebeurt via de poort van spoedgevallen.

Aantal bevallingen

Aantal chirurgische ingrepen

In 2017 waren er 902 bevallingen (dat ligt in lijn met 2016), waarvan 19 meerlingen, goed voor een totaal van 921 baby’s.

Terwijl er in de Limburgse kraamklinieken een daling van de geboortes met 4% is waar te nemen, blijft het geboortecijfer in het SFZ dus status-quo.

De OK-activiteit is in 2017 in totaal lichtjes gestegen en in verhouding zijn ook de ingrepen onder volledige narcose toegenomen.

Reeds het 5de jaar op rij stellen we een daling van het sectiocijfer (keizersnede) vast tot 22,39%. Onder impuls van minister De Block blijft de ligduur op de kraamafdeling ook jaar na jaar dalen. Voor een vaginale bevalling bedraagt die 3,6 dagen en voor een sectio 5 dagen. Het is echter een uitdaging om de stijgende populatie kwetsbare zwangeren die in armoede leven op deze korte tijd zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen om voor de baby zo een veilige thuisbasis te verzekeren (17,5% van de geboren baby’s in het SFZ kwam terecht in een kansarm gezin).

Evolutie

OK-ingrepen

2015

2016

2017

14.253

14.351

14.433

14.433 ingrepen per jaar

Aantal spoedgevallen De dienst spoedgevallen is en blijft één van de belangrijke toegangspoorten tot het ziekenhuis. Zo vonden het afgelopen jaar 25.474 patiënten hun weg naar het ziekenhuis via de spoedgevallendienst. Het aantal patiënten dat de dienst bezoekt, blijft in vergelijking met 2016 quasi stabiel (n=-77).

Voor het eerst in jaren zien we een omschakeling in de verhouding ambulante - opgenomen/gehospitaliseerde patiënten. Het aantal patiënten dat ambulant behandeld werd en dezelfde dag terug naar huis kon, is gestegen (in totaal ging het om 18.687 patiënten, oftewel een stijging van 0,8%). Het aantal patiënten dat uiteindelijk opgenomen moest worden, is daarentegen lichtjes gedaald (in totaal ging het om 6.787 patiënten t.o.v. 7.035 in 2016, oftewel een daling met 3,6%).

Evolutie

2015

2016

2017

Aantal spoedgevallen

24.699

25.566

25.474

Waarvan ambulant

72%

72,5%

73,4%

Waarvan gehospitaliseerd

28%

27,5%

26,6%

70,7 patiënten werden er per dag behandeld

Aantal MUG-ritten

Aantal radiologische onderzoeken

Het aantal MUG-ritten steeg opnieuw in 2017 met 2,2% ten opzichte van 2016. Er werden gemiddeld meer dan 3 ritten per 24 uur uitgevoerd, wat neerkomt op 1.157 ritten op jaarbasis.

De afdeling medische beeldvorming realiseerde 99.665 prestaties in 2017, goed voor een stijging van 9,11% patiënten en 7,37% onderzoeken. In 2017 is de capaciteit van de MRI verder uitgebouwd waardoor er momenteel 42 onderzoeken per dag ingepland kunnen worden.

Vanuit de dienst spoedgevallen van het SFZ worden er ook interhospitaal transporten uitgevoerd naar andere centra.

In 2017 ging het om 90 ritten.

3 ritten per 24 uur

99.665 prestaties

Personeel

Verdeling per werkdomein

59%

In 2017 stelde het SFZ 718 personen (522,12 FTE’s) tewerk, een aantal dat in lijn ligt met het voorgaande jaar. Bovendien kregen we 84 nieuwe medewerkers op de payroll.

Zorg

84

718

nieuwkomers

personeelsleden

19%

Leeftijdspiramide Het SFZ is, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar, een jonge organisatie in vergelijking met de sector. Toch staat ook bij ons - gezien de stijgende pensioenleeftijd - de zoektocht naar mogelijkheden om langer gezond aan het werk te blijven centraal.

Zorgondersteunend

Opleidingen In 2017 werden er 12.250 uren aan opleiding voorzien voor alle medewerkers van het SFZ.

> 65 jaar 60-64 jaar

22%

Organisatieondersteunend

12.250 opleidingsuren

Benchmark Vrouw

55-59 jaar

SFZ Vrouw

50-54 jaar

Benchmark Man 45-49 jaar

SFZ Man

40-44 jaar

Jobtime Veel personen werken met een deeltijdse invulling.

35-39 jaar 30-34 jaar

• • • •

25-29 jaar 20-24 jaar 15-19 jaar 20%

15%

10%

5%

5%

10%

15%

20%

< 50%: 3% 50-74%: 23% 75-99%: 40% 100%: 34*

* inclusief tijdskrediet en thematische verloven

Financieel verslag 2016 was een jaar met een positieve kanteling en deze trend heeft zich ook verdergezet in 2017. De herhaalde inspanningen hebben geloond.

De activiteiten zijn globaal gezien verder gestegen. Daarbij springt de aanzienlijke stijging van de medische beeldvorming in het oog dankzij de komst van onze MRI die in gebruik werd genomen op 30 mei 2016 en intussen dus een volledig jaar operationeel is.

We hebben een bedrijfswinst gerealiseerd van € 798.000 ten opzichte van € 287.000 in 2016 (zijnde 1% op de omzet van 2017). Na de verrekening van de financiële opbrengsten en kosten resulteert dit in een winst van € 495.000, terwijl er in 2016 nog een licht verlies was.

Dit resultaat is echter minimaal noodzakelijk om als ziekenhuis enerzijds aan alle verplichtingen te kunnen voldoen en anderzijds jaarlijks de nodige investeringen te kunnen uitvoeren op vlak van medische en niet-medische apparatuur, infrastructuur, onderhoud en realisatie van innovatieve en verbeterprojecten.

De totale bedrijfsopbrengsten zijn gestegen met 2,4%. De belangrijkste componenten van de bedrijfsopbrengsten betreffen de verpleegdagprijs, zijnde de subsidiëring van de federale overheid voor de werking van het ziekenhuis enerzijds en de gegenereerde honoraria door artsen en paramedici anderzijds.

De bedrijfskosten zijn eveneens, maar in mindere mate mee gestegen met 1,9%. Dit werd gerealiseerd dankzij een actief beleid, efficiëntiewinst en verenigde inspanningen waarbij de focus nog steeds 100% lag op de kwaliteit van onze zorgverlening.

Resultaat: kosten

90.000.000

Honoraria

80.000.000

Farmaceutische en andere producten

70.000.000 60.000.000 50.000.000

Opbrengsten nevenactiviteiten

40.000.000

Forfaits conventies RIZIV

30.000.000

Supplementen kamers

20.000.000

Volgende factoren liggen mee aan de basis van de stabilisatie van de totale kosten:

• er is een stabilisatie ten aanzien van de afgelopen jaren wat betreft de personeelsbezetting, maar wel een lichte stijging van het aantal ingezette personeelsleden van 2016 naar 2017. De kost van de anciënniteitsgroei en loonindexatie weegt echter wel door gezien het belang van het aandeel personeelskosten in onze totale kostenstructuur; • de intensieve jaren van investeren, renoveren en bouwen hebben meerdere jaren na elkaar gezorgd voor zware afschrijvingslasten, met een hoogtepunt in 2015. Zowel in 2016 als in 2017 zijn deze afschrijvingskosten aanzienlijk gedaald; • er is een daling van de financiële kosten waar te nemen, gezien de openstaande schulden jaarlijks gestaag verder afnemen;

Inhaalbedrag

10.000.000 -10.000.000

2013

2014

2015

2016

2017

Resultaat: opbrengsten

100.000.000 90.000.000

Totaal uitz. kosten

80.000.000

Totaal financiële kosten

70.000.000

• de aankopen van farmaceutica, goederen en diensten stijgen, maar zijn in verhouding tot en verantwoord in functie van de stijging op vlak van activiteit en volume.

Andere bedrijfskosten

60.000.000 50.000.000

Totaal afschr. en waardemin.

40.000.000

Totaal lonen

30.000.000

Totaal diensten en bijk. lev

In 2017 hebben we geïnvesteerd in 2 grote projecten:

20.000.000

Totaal voorr. en leveringen

• ons accreditatietraject dat zijn vruchten begin 2017 heeft afgeworpen, maar waaraan we op continue basis verder werken;

10.000.000 -

2013

2014

2015

2016

2017

• medische apparatuur waaronder een Holmium lasertoestel voor de dienst Urologie.

€ 495.000 winst

Verder hebben we uiteraard geïnvesteerd in vernieuwing, uitbouw en verbetering om kwaliteitsvolle zorg te blijven verzekeren. Grootschalige nieuwe projecten staan voorlopig niet op het programma. Enerzijds moeten we voorrang geven aan de opbouw van een goede rentabiliteit en anderzijds creëert de hertekening van het zorglandschap in volle beweging een specifiek kader. Daarop moeten we ons aanbod en onze specialisaties verder afstemmen als regionaal en basisspecialistisch ziekenhuis.