Kerncijfers 2017 1
3
1. Nele Sneyers 2. Petra Nelles 3. Christophe Snoeks 4. Bert Put 5. Marc Linssen
Het SFZ voldoet vandaag aan alle moderne vereisten van een regionaal basisziekenhuis. Ongeveer 150.000 inwoners uit de 6 kerngemeenten van de bevolkingsdichte regio WestLimburg maken gebruik van onze diensten. De meeste medische specialismen bieden hun klinische en poliklinische diensten aan in het ziekenhuis in Heusden-Zolder. Daarnaast is er ook een ruime ambulante klinische praktijk voorzien in het Medisch Centrum in Beringen.
2
4
5
financieel-administratief directeur diensthoofd boekhouding stafmedewerker aankoop stafmedewerker financiële directie stafmedewerker beleidsinformatie
In wat volgt stellen we graag de kerncijfers en het financieel verslag van 2017 aan u voor. U zal merken: het afgelopen jaar zat boordevol uitdagingen voor het SFZ. Ook in de toekomst zetten we alles op alles om onze organisatie stabiel, gezond en dynamisch te houden.
Activiteiten De evolutie van de activiteiten in het SFZ lichten we toe aan de hand van de courante indicatoren.
Aantal klassieke opnames, dagopnames met forfait en verpleegdagen In navolging van de algemene nationale trend, zien we een afname van het aantal ligdagen in het ziekenhuis met 2,3%. De globale opnames stijgen over de verschillende medische disciplines heen. Er is wel een tendens zichtbaar: niet enkel de verblijfsduur van de patiënt in een klassieke opname wordt korter, maar er is tevens een verschuiving van een klassieke opname naar een dagopname. De zorg en het comfort van de patiënt staan centraal waarbij deze niet langer dan nodig in het ziekenhuis hoeft te verblijven. De gemiddelde ligduur in ons ziekenhuis bedraagt 6 dagen, maar is uiteraard sterk afhankelijk van de afdeling waarop de patiënt opgenomen is.
Evolutie
2014
2015
2016
2017
Aantal opnames
25.736
27.464
26.832
26.981
Klassieke opnames
12.020
12.364
12.487
12.122
Dagopnames met forfait
13.716
15.100
14.345
14.859
Verpleegdagen
77.011
76.004
75.001
73.241
55%
van de klassieke hospitalisaties gebeurt via de poort van spoedgevallen.
Aantal bevallingen
Aantal chirurgische ingrepen
In 2017 waren er 902 bevallingen (dat ligt in lijn met 2016), waarvan 19 meerlingen, goed voor een totaal van 921 baby’s. Terwijl er in de Limburgse kraamklinieken een daling van de geboortes met 4% is waar te nemen, blijft het geboortecijfer in het SFZ dus status-quo.
De OK-activiteit is in 2017 in totaal lichtjes gestegen en in verhouding zijn ook de ingrepen onder volledige narcose toegenomen.
Reeds het 5de jaar op rij stellen we een daling van het sectiocijfer (keizersnede) vast tot 22,39%. Onder impuls van minister De Block blijft de ligduur op de kraamafdeling ook jaar na jaar dalen. Voor een vaginale bevalling bedraagt die 3,6 dagen en voor een sectio 5 dagen. Het is echter een uitdaging om de stijgende populatie kwetsbare zwangeren die in armoede leven op deze korte tijd zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen om voor de baby zo een veilige thuisbasis te verzekeren (17,5% van de geboren baby’s in het SFZ kwam terecht in een kansarm gezin).
Evolutie
OK-ingrepen
2015
2016
2017
14.253
14.351
14.433
14.433 ingrepen per jaar
Aantal spoedgevallen De dienst spoedgevallen is en blijft één van de belangrijke toegangspoorten tot het ziekenhuis. Zo vonden het afgelopen jaar 25.474 patiënten hun weg naar het ziekenhuis via de spoedgevallendienst. Het aantal patiënten dat de dienst bezoekt, blijft in vergelijking met 2016 quasi stabiel (n=-77). Voor het eerst in jaren zien we een omschakeling in de verhouding ambulante - opgenomen/gehospitaliseerde patiënten. Het aantal patiënten dat ambulant behandeld werd en dezelfde dag terug naar huis kon, is gestegen (in totaal ging het om 18.687 patiënten, oftewel een stijging van 0,8%). Het aantal patiënten dat uiteindelijk opgenomen moest worden, is daarentegen lichtjes gedaald (in totaal ging het om 6.787 patiënten t.o.v. 7.035 in 2016, oftewel een daling met 3,6%).
Evolutie
2015
2016
2017
Aantal spoedgevallen
24.699
25.566
25.474
Waarvan ambulant
72%
72,5%
73,4%
Waarvan gehospitaliseerd
28%
27,5%
26,6%
70,7 patiënten werden er per dag behandeld
Aantal MUG-ritten
Aantal radiologische onderzoeken
Het aantal MUG-ritten steeg opnieuw in 2017 met 2,2% ten opzichte van 2016. Er werden gemiddeld meer dan 3 ritten per 24 uur uitgevoerd, wat neerkomt op 1.157 ritten op jaarbasis.
De afdeling medische beeldvorming realiseerde 99.665 prestaties in 2017, goed voor een stijging van 9,11% patiënten en 7,37% onderzoeken. In 2017 is de capaciteit van de MRI verder uitgebouwd waardoor er momenteel 42 onderzoeken per dag ingepland kunnen worden.
Vanuit de dienst spoedgevallen van het SFZ worden er ook interhospitaal transporten uitgevoerd naar andere centra. In 2017 ging het om 90 ritten.
3 ritten per 24 uur
99.665 prestaties
Personeel
Verdeling per werkdomein
59%
In 2017 stelde het SFZ 718 personen (522,12 FTE’s) tewerk, een aantal dat in lijn ligt met het voorgaande jaar. Bovendien kregen we 84 nieuwe medewerkers op de payroll.
Zorg
84
718
nieuwkomers
personeelsleden
19%
Leeftijdspiramide Het SFZ is, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar, een jonge organisatie in vergelijking met de sector. Toch staat ook bij ons - gezien de stijgende pensioenleeftijd - de zoektocht naar mogelijkheden om langer gezond aan het werk te blijven centraal.
Zorgondersteunend
Opleidingen In 2017 werden er 12.250 uren aan opleiding voorzien voor alle medewerkers van het SFZ.
> 65 jaar 60-64 jaar
22%
Organisatieondersteunend
12.250 opleidingsuren
Benchmark Vrouw
55-59 jaar
SFZ Vrouw
50-54 jaar
Benchmark Man 45-49 jaar
SFZ Man
40-44 jaar
Jobtime Veel personen werken met een deeltijdse invulling.
35-39 jaar 30-34 jaar
• • • •
25-29 jaar 20-24 jaar 15-19 jaar 20%
15%
10%
5%
5%
10%
15%
20%
< 50%: 3% 50-74%: 23% 75-99%: 40% 100%: 34*
* inclusief tijdskrediet en thematische verloven
Financieel verslag 2016 was een jaar met een positieve kanteling en deze trend heeft zich ook verdergezet in 2017. De herhaalde inspanningen hebben geloond.
De activiteiten zijn globaal gezien verder gestegen. Daarbij springt de aanzienlijke stijging van de medische beeldvorming in het oog dankzij de komst van onze MRI die in gebruik werd genomen op 30 mei 2016 en intussen dus een volledig jaar operationeel is. We hebben een bedrijfswinst gerealiseerd van € 798.000 ten opzichte van € 287.000 in 2016 (zijnde 1% op de omzet van 2017). Na de verrekening van de financiële opbrengsten en kosten resulteert dit in een winst van € 495.000, terwijl er in 2016 nog een licht verlies was. Dit resultaat is echter minimaal noodzakelijk om als ziekenhuis enerzijds aan alle verplichtingen te kunnen voldoen en anderzijds jaarlijks de nodige investeringen te kunnen uitvoeren op vlak van medische en niet-medische apparatuur, infrastructuur, onderhoud en realisatie van innovatieve en verbeterprojecten.
De totale bedrijfsopbrengsten zijn gestegen met 2,4%. De belangrijkste componenten van de bedrijfsopbrengsten betreffen de verpleegdagprijs, zijnde de subsidiëring van de federale overheid voor de werking van het ziekenhuis enerzijds en de gegenereerde honoraria door artsen en paramedici anderzijds. De bedrijfskosten zijn eveneens, maar in mindere mate mee gestegen met 1,9%. Dit werd gerealiseerd dankzij een actief beleid, efficiëntiewinst en verenigde inspanningen waarbij de focus nog steeds 100% lag op de kwaliteit van onze zorgverlening.
Resultaat: kosten
90.000.000
Honoraria
80.000.000
Farmaceutische en andere producten
70.000.000 60.000.000 50.000.000
Opbrengsten nevenactiviteiten
40.000.000
Forfaits conventies RIZIV
30.000.000
Supplementen kamers
20.000.000
Volgende factoren liggen mee aan de basis van de stabilisatie van de totale kosten:
• er is een stabilisatie ten aanzien van de afgelopen jaren wat betreft de personeelsbezetting, maar wel een lichte stijging van het aantal ingezette personeelsleden van 2016 naar 2017. De kost van de anciënniteitsgroei en loonindexatie weegt echter wel door gezien het belang van het aandeel personeelskosten in onze totale kostenstructuur; • de intensieve jaren van investeren, renoveren en bouwen hebben meerdere jaren na elkaar gezorgd voor zware afschrijvingslasten, met een hoogtepunt in 2015. Zowel in 2016 als in 2017 zijn deze afschrijvingskosten aanzienlijk gedaald; • er is een daling van de financiële kosten waar te nemen, gezien de openstaande schulden jaarlijks gestaag verder afnemen;
Inhaalbedrag
10.000.000 -10.000.000
2013
2014
2015
2016
2017
Resultaat: opbrengsten
100.000.000 90.000.000
Totaal uitz. kosten
80.000.000
Totaal financiële kosten
70.000.000
• de aankopen van farmaceutica, goederen en diensten stijgen, maar zijn in verhouding tot en verantwoord in functie van de stijging op vlak van activiteit en volume.
Andere bedrijfskosten
60.000.000 50.000.000
Totaal afschr. en waardemin.
40.000.000
Totaal lonen
30.000.000
Totaal diensten en bijk. lev
In 2017 hebben we geïnvesteerd in 2 grote projecten:
20.000.000
Totaal voorr. en leveringen
• ons accreditatietraject dat zijn vruchten begin 2017 heeft afgeworpen, maar waaraan we op continue basis verder werken;
10.000.000 -
2013
2014
2015
2016
2017
• medische apparatuur waaronder een Holmium lasertoestel voor de dienst Urologie.
€ 495.000 winst
Verder hebben we uiteraard geïnvesteerd in vernieuwing, uitbouw en verbetering om kwaliteitsvolle zorg te blijven verzekeren. Grootschalige nieuwe projecten staan voorlopig niet op het programma. Enerzijds moeten we voorrang geven aan de opbouw van een goede rentabiliteit en anderzijds creëert de hertekening van het zorglandschap in volle beweging een specifiek kader. Daarop moeten we ons aanbod en onze specialisaties verder afstemmen als regionaal en basisspecialistisch ziekenhuis.