Begroting 2015 in één oogopslag Beste lezer,
UITGAVEN De totale uitgaven in 2015 zijn begroot op € 48.372.609. Dit komt neer op € 2.233 per inwoner. We hebben van enkele onderwerpen de uitgaven voor u op een rijtje gezet: (Peildatum inwoneraantal is 22-12-2014, 21.665 inwoners)
Graag geef ik u met deze pagina een kijkje in het huishoudboekje 2015 van de gemeente Woensdrecht.
Sociaal domein
Positief meerjarenperspectief
Bij het tot stand komen van het financiële meerjarenperspectief voor de periode 2015 2018 is voor het jaar 2015 een begroting gepresenteerd die niet sluitend is. Waarom is dit? Binnen het meerjarenperspectief zijn vanaf 2016 de kosten gedekt met de inkomsten. In 2015 is dit nog niet zo. Dat komt omdat de gemeente het jaar 2015 nog nodig heeft om een aantal bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren. Het daadwerkelijk realiseren van bezuinigingen vergt soms meer tijd. De verwachting is dat vanaf 2016 deze bezuinigingen wel gerealiseerd zijn. Vanaf 2016 is het meerjarenperspectief wel sluitend en zijn de kosten lager dan de inkomsten.
n
n
n
Het college van burgemeester en wethouders staat samen met de gemeenteraad van Woensdrecht nog wel voor de opdracht om de taakstellende bezuinigingen in de begroting concreet in te vullen en te realiseren. En dat zal vrijwel in zijn geheel in 2015 moeten gebeuren.
Begrotingsjaar 2015
n
In de loop van 2015 verwacht ik nog enkele incidentele meevallers, onder andere door de verkoop van gemeentelijke gronden en extra leges. Het college zal tevens nog enkele voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen om ervoor te zorgen dat het begrotingsjaar 2015 niet met ‘rode cijfers’ afgesloten hoeft te worden. Dat betekent dat we het voor 2015 ingeboekte structurele tekort van 2015 zullen opvangen met eenmalige opbrengsten.
Totaal Per inwoner Participatiewet
€ 7.455.973 344
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
€ 673.314 31
Wet maatschappelijke € 7.934.705 366 ondersteuning Jeugdzorg
€ 5.286.496 244
Brede scholen en € 1.797.397 83 integrale kindercentra
Geplande activiteiten en investeringen
Ondanks dat 2015 een moeilijk jaar wordt kan ik u verzekeren dat de gemeentelijke plannen geen gevaar lopen. Geplande activiteiten en investeringen zullen gewoon doorgaan, denk hierbij aan de ontsluiting van het bedrijventerrein in Putte, het riool- en wegbeheer, veiligheid en investeringen in het sociaal domein.
Gemeentelijke belastingen
Daarnaast worden, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de gemeentelijke belastingen voor 2015 niet meer verhoogd dan met de inflatiecorrectie.
VEILIGHEID n
n
Martin Groffen Wethouder financiën
n
n
INKOMSTEN n
Het grootste deel krijgen we van het Rijk: € 30.830.612
n
n
n
14% is afkomstig uit lokale heffingen: € 6.480.754
Totaal Per inwoner Openbare orde en veiligheid
€ 1.657.830 77
Handhaving
€ 187.747 9
n
n
e rest is afkomstig uit andere inkomD stenbronnen: €10.653.298 (denkt u hierbij aan opbrengsten grondverkoop, verhuuropbrengsten sportparken etc.).
Via diverse kanalen vindt dienstverlening plaats: aan het loket, per e-mail, via de website, telefoon of per brief Dienstverlening vanuit de gemeente Woensdrecht scoort momenteel een voldoende tot goed (klanttevredenheidsonderzoek 2013). Er wordt hard gewerkt aan het zogenaamd klantcontactcentrum (KCC). Hier worden, ongeacht via welk kanaal u ons benaderd, alle contacten met u aangenomen en indien mogelijk direct afgehandeld.
Totaal Per inwoner Dienstverlening en burgerzaken
€ 1.069.815 49
ruimte, wonen en leven
Rioolheffing - Vast bedrag: € 144,00 (perceel één persoon), € 192,00 (perceel meer dan één persoon) - vanaf 501 m3 – 1.000 m3, per m3: € 0,87 - 1.001 m3 – 2.000 m3, per m3: € 0,59 - 2.001 m3 – 5.000 m3, per m3: € 0,36 - 5.001 m3 – 10.000 m3, per m3: € 0,28 - > 10.001 m3, per m3: € 0,21
Veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, rampen en crises Samen met professionals en vrijwilligers wordt er gewerkt aan grensoverschrijdende veiligheid De ligging en omgeving van Woensdrecht vereist specifiek aandacht voor natuurbranden, luchtkwaliteit en geluid Voor openbare orde en veiligheid en handhaving is in totaal € 1.845.577 begroot voor 2015.
DIENSTVERLENING
De totale inkomsten in 2015 zijn begroot op € 47.964.664. Hoe is dit bedrag precies opgebouwd?
Hoeveel betaalt u in 2015 aan… n
In 2015 komen er veel taken op het gebied van zorg, werk en jeugd met flinke kortingen van het Rijk naar de gemeenten. Om iedereen die zorg nodig heeft, die zorg te kunnen bieden is er een reserve van € 1 miljoen opgenomen voor het sociaal domein in 2015. Kijk voor alle veranderingen in de zorg op: www.onsbrabantsewal.nl Vanaf 2016 stijgt de algemene uitkering, omdat er dan een integratie-uitkering wordt ontvangen voor het sociaal domein. De integratie-uitkering is in principe vrij besteedbaar, maar het college heeft besloten om het bedrag geheel te besteden aan de 3 decentralisaties. In totaal is er voor 2015 € 23.962.253 in de begroting opgenomen voor het sociaal domein. Enkele posten hieruit zijn:
n
Hondenbelasting
n
- Eerste hond: € 60,00 - Volgende honden: € 100,00 n
n
Afvalstoffenheffing
- Vast bedrag: € 157,00 - Per aanbieding: restafvalcontainer € 4,75 (240l), €2,80 (140l), ondergrondse container € 0,60
Onder ruimte, wonen en leven vallen onder andere ruimtelijke ordening, bouwzaken, gemeentelijke accommodaties, verkeer en vervoer, afval en water. In totaal is er in 2015 voor € 14.178.197 in de begroting opgenomen voor ruimte, wonen en leven. Enkele posten hieruit zijn:
Totaal Per inwoner Bouwzaken
€ 950.551 44
Gemeentelijke gebouwen en accommodaties
€ 930.627 43
Verkeer en vervoer
€ 518.017 24
Beheer openbare ruimte (incl. afval en water)
€ 7.582.405 350
Sport
€ 1.374.817 63
Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, landschap en natuur
€ 1.832.575 85
Woensdrechtse Bode 14 januari 2015 - week 3