2
Introdução O Balanço de Custos apresenta os valores previstos no Planejamento Financeiro e a diferença entre o que foi planejado e os gastos reais. O Planejamento Financeiro elaborado, para o I semestre de 2019, foi cumprido parcialmente, já que algumas ações planejadas não foram realizadas e outras surgiram durante o semestre. Período 01 de janeiro a 30 de junho de 2019 Desde 2015, o Balanço de Custos está mais detalhado, com o intuito de ser mais transparente e nos fornece informações mais precisas para a elaboração do Planejamento Financeiro dos próximos semestres. Para isto, foi elaborado um Espelho de Custos que é detalhado, mês a mês e que passou a ser rotina do Departamento Socioambiental. O Espelho torna os custos mais claros, com menor risco de se perder informações, além de facilitar a construção dos Balanços de Custos e Planejamentos futuros. Este Espelho encontra-se disponível para consulta no Departamento Socioambiental. A partir do segundo semestre de 2017, o Departamento Socioambiental resolveu mudar a metodologia de fechamento dos Balanços de Custos que vinha sendo adotada até o semestre anterior, a esta data: despesas do mês de fechamento dos semestres, junho e dezembro eram computadas no Balanço de Custos do semestre ou anos seguintes, devido ao fato destas despesas serem pagas no mês subsequente de fechamento. A partir do segundo semestre de 2017 estes custos são computados dentro do semestre previsto, como, também, a metodologia das tabelas demonstrativas, que, passaram a demonstrar: o custo previsto x custo realizado e, não mais, custo previsto x custos real/diferença. A seguir seguem as tabelas que demonstram os custos reais do Balanço de Custos do primeiro semestre de 2019.
3
Departamento Socioambiental – Administração Ações de Rotina A diferença significativa entre os custos planejados e o balanço semestral é devido ao fato de que algumas ações planejadas não foram executadas junto as parcerias deste Departamento. Alguns custos diretos e indiretos, da coordenadora do Departamento Socioambiental, Claudia Lessa, são computados no Centro de Custo Administração (salário, transporte e celular). A partir deste semestre, foram inseridos os encargos sociais de Cassimara Ribeiro que nos planejamentos e balanços anteriores não tinham sido computados.
4
TABELA 1 - ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 01/01 à 30/06/2019 Ações Custo Mensal Custo Previsto Semestral Previsto R$ R$ 1 Caixa Departamento 900,00 5.400,00
Custo Realizado Mensal R$ 313,24
Custo Realizado Semestral R$ 1.879,42
Utilitários
-
500,00
-
268,902
Material de escritório
-
300,00
-
153,88
Serviços gráficos3
-
620,00
-
316,69
Manutenção técnica PC
-
300,00
-
260,00
Salário Cassimara Ribeiro4
3.248,56
19.493,16
3.961,57
23.769,425
Salário Sônia Rocha6
4.210,32
25.261,92
4.258,90
25.553,38
-
1.500,00
-
1.417,18
300,00
1.800,00
179,73
1.078,39
-
3.000,00
-
2.350,00
90,00 700,00
450,00 4.200,00
68,26 247,32
136,52 1.483,9210
9.448,88
62.825,08
9.029,02
58.667,70
-
-
419,86
4.157,3811
Manutenção carro produção (Sônia Rocha) Celulares corporativo7 Celular Android Modem Corporativo8 Cartão corporativo Cláudia9
Total Diferença
1No
caixa do Departamento Socioambiental estão computadas outras despesas que estão apresentadas nas tabelas: 3,4,6,10,11,12 e 13. 2Compra de mala de viagem (R$ 259,90) + estacionamento (R$ 9,00) para realizar a compra da mala. 3Cálculo previsto considerando impressão na Vina no valor de R$0,07 por cópia P&B e R$0,30 por cópia colorida. Valores informados por Jamerson Oliveira em 15/07/2019. 4Salário Cassimara Ribeiro CLT (Salário R$ 1.806,00 / reajuste de 8% referente ao dissídio + R$ 523,38 / INSS 29,21 % + R$ 144,48 de 8% FGTS + base de 22 dias de transporte R$ 620,00 + base de 22 dias de Alimentação R$775,00+ Unimed R$ 82,32+ Seguro de Vida R$ 10,39 = R$ 3. 961,57). 5 A diferença negativa entre o custo planejado e o custo realizado para colaboradora: Cassimara Ribeiro é referente aos encargos sociais e trabalhistas que passaram a ser descriminados no Balanço de Custos a partir deste I semestre. 6Salário Sônia Rocha MEI + Benefícios (Salário através de NF R$ 3.287,00/reajuste de 8% referente ao dissídio+ alimentação R$ 125,59+Bonificação de alimentação R$ 300,00 + Cesta básica R$ 183,00 + transporte R$ 363,31= R$ 4.258,90). 7Celulares: Cassimara e Sônia. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho de 2019. 8 Modem Corporativo usado por Cassimara. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até fevereiro de 2019. Em fevereiro, o Modem corporativo foi devolvido ao Depto Financeiro da VINA. 9Neste custo está incluso o valor pago pelo Google Drive U$$ 1,99/ mês, por 100 GB extra (padrão 15 GB). Este valor é pago em real de acordo com a cotação do dólar, na ocasião. 10Neste custo está incluso R$ 135,00 referente a anuidade. 11Todos os custos planejados e apresentados na tabela acima, ficaram abaixo das expectativas do Departamento. exceto os custos salariais de: Cassimara Ribeiro, devido ao fato que nos planejamentos anteriores os encargos sociais não foram computados.
5
Ações Internas Cursos Língua Portuguesa Neste semestre, Cassimara Ribeiro - Assistente Administrativo do Departamento iniciou o curso de Noções básicas da Língua Portuguesa no período de maio a julho. Segue, na planilha abaixo, as despesas desse curso referente a data base deste semestre: 1º de janeiro a 30 de junho 2019. Os custos após esta data serão computados no Balanço de Custo do segundo semestre12. TABELA 2 - CURSO LINGUA PORTUGUESA Ação
R$ 1.500,00
Custo Realizado Semestral R$ 1.500,00
-
5,80
Alimentação
200,00
125,29
Transporte
200,00
74,40
Curso Língua Portuguesa (16h) Materiais
Total Diferença
Custo Semestral Previsto
1.900,00 -
1.705,49 194,51
12Este
curso foi previsto para ser encerrado no primeiro semestre, mas foi estendido até julho do segundo semestre, devido a imprevistos que ocorreram no decorrer das aulas.
6
Reorganização Departamento13 Neste semestre, o Departamento precisou passar por uma reorganização interna. Para essa ação foi necessário a aquisição de alguns materiais e a designer Cristina Araújo repensou um novo layout para o espaço: mais limpo e funcional. TABELA 3 - REORGANIZAÇÃO DEPARTAMENTO Ação Caixas organizadoras Dedetização Reforma cadeira - Cassimara Transporte Atualização layout do Depto(designer Cristina Araújo) Total Diferença
Custo Realizado Semestral R$ 337,59 38,97 60,00 9,50 375,00 821,06 - 821,06
Higienização de Uniformes para reutilização14 É rotina na VINA o descarte de uniformes, devido ao término de contratos e/ou porque estes foram danificados. Neste semestre, o Departamento Socioambiental providenciou a higienização de parte dos uniformes descartados que, em breve, deverão ser reutilizados em diversas ações do Departamento: internas e externas. O custo dessa ação, segue, na planilha abaixo. TABELA 4 - HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES PARA REUTILIZAÇÃO Ação Custo Realizado Semestral R$ Higienização de uniformes15 210,00 Mão de obra - separação de uniformes (2)16
160,00
Alimentação - mão de obra (2)
34,00
Total
404,00
Diferença
- 404,00
13 Esta ação não havia sido prevista
no Planejamento Financeiro deste semestre. ação não havia sido prevista no Planejamento Financeiro deste semestre. 15Estes uniformes estão armazenados no Almoxarifado. 16 Geração de renda: mão de obra/comunidade. 14Esta
7
UFSCAR ARARAS - II Encontro de Educação em Ciências e Matemática17 De 11 a 13 de junho, aconteceu na Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras/SP - UFSCar, o II Encontro de Educação em Ciências e Matemática, promovido, pelos alunos, do Programa de Pós-Graduação de Educação em Ciências e Matemática. O objetivo desse evento foi reunir, subsidiar e debater, entre pesquisadores das áreas de Ciências da Natureza e da Matemática, tendências, temáticas e obstáculos vinculados ao binômio ensino e aprendizagem dessas áreas. No dia 12 de junho, aconteceu a palestra da bióloga, Sabrina Araújo, que apresentou o trabalho que ela desenvolve na empresa: técnico e educacional, como também, apresentou as ações de corresponsabilidade empresarial da VINA realizadas pelo Departamento Socioambiental. A palestra foi intitulada: “Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade”. Veja mais sobre este evento em: https://encontroedcm.faiufscar.com/#/ Segue em ANEXO (1) o relatório de participação da bióloga Sabrina , neste evento. O custo desta ação, segue, na planilha abaixo. TABELA 5 - UFSCAR ARARAS Ação Hospedagem
Custo Realizado Semestral R$ 556,00
Transporte
673,65
Alimentação
380,23
Power Point
400,00
Material (aquisição de livro)
10,00
Planejamento -Power Point (12h técnicas bióloga + 2 dias de transporte)18 Horas técnicas (Sabrina Soares)19
468,00 R$ 300,00
Total
2.787,88
Diferença
- 2.787,88
17Esta
ação não havia sido prevista no Planejamento Financeiro deste semestre. das três visitas técnicas mensais + transporte prevista para bióloga Sabrina Soares no Planejamento Financeiro deste semestre. 19Uma das quatro visitas extras semestrais + transporte previsto para bióloga Sabrina Soares no Planejamento Financeiro deste semestre. 18Uma
8
Redesol – VI ENCARE20 Neste Semestre, a Cooperativa Central Rede Solidária de Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Minas Gerais - Redesol MG, realizou seu VI Encontro de Catadores (Encare), na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -PUC Minas. O evento reuniu os afiliados e contou, também, com a presença de parceiros. O Departamento Socioambiental/VINA, juntamente com a parceira Pão & Cia deu suporte ao lanche servido, no café da manhã. A VINA doou 150 mini sanduíches e a parceira Pão&CIA forneceu diversos tipos de bolo para a mesa. TABELA 6 - REDESOL / VI ENCARE Ação Lanche
Custo Realizado Semestral R$ 292,00
Total
292,00
Diferença
- 292,00
20Esta
ação não havia sido prevista no Planejamento Financeiro deste semestre.
9
Redes Sociais As Redes Sociais são acompanhadas diariamente e, até 30 de junho de 2019, a página da VINA no Facebook teve 574 curtidas e 546 seguidores. No Instagram temos 189 seguidores (6 seguidores a menos em relação ao semestre passado). Os eventos e ações realizadas pelo Departamento foram postadas nas REDES. Neste semestre, foi realizado um reajuste de custos, dentro da realidade financeira do Departamento Socioambiental.
Blog Vinavina No primeiro semestre de 2019 foram realizadas 06 postagens, neste semestre reforçamos, ainda mais, o conceito que direciona as nossas Redes Sociais: mais qualidade do que quantidade, foco em ações positivas, postagens das ações realizadas no dia a dia pelo Departamento Socioambiental e parceiros, como também, de março a junho fizemos no blog postagens concebidas e criadas pela equipe responsável pelo Blog: conteúdo e imagens exclusivas e, não de conteúdo da REDE. Desde a sua migração, em junho de 2016, o número de acessos ao blog vem crescendo gradualmente. Até 30 de junho deste semestre, atingimos um total de 32.147 visitas21, sendo que, foram 5031, views no período do primeiro semestre. Segue, em ANEXO (2), os relatórios das atividades realizadas, que demonstram a evolução das nossas Redes Sociais.
21De
junho de 2016 até 30 de junho de 2019, o Blog VinaVina teve 32.147 visualizações: Migração do BlogSpot para o novo provedor – Site / Controle Nauweb.
10
TABELA 7 - REDES SOCIAIS (BLOG, FACEBOOK E INSTAGRAN)22 Ação Custo Mensal Custo Previsto Semestral Previsto R$ R$ Postagens no Blog 350,00 2.100,00
Custo Realizado Mensal R$ 250,00
Custo Realizado Semestral R$ 750,0023
Postagens especiais: fotografia, transporte e layout (Ricardo Prates)24
-
-
-
1.020,00
Postagem Facebook e Instagran Relatório e análise (semestral) Revisão e suporte (Élida)
300,00
1.800,00
300,00
1.500,0025
-
150,00
-
150,00
-
650,00
-
600,0027
-
1.500,000
-
300,00
-
.
650,00
5.600,00
550,00
5.320,00
-
-
150,00
280,00
Postagens especiais (Élida) 26 Despesas técnicas (impulsionamento nas Redes Sociais) Total Diferença
650,00
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho de 2019. semestre, foram realizadas apenas 03 postagens no Blog em: janeiro, maio e junho. 24Neste semestre, foram realizadas duas postagens especiais: Feito à mãos R$ 620,00 + 01 Pesca Textos: Brumadinho: ações Coletivas / positivas: R$ 400,00. 25Neste semestre, esta ação ficou com o saldo positivo de R$ 300,00, pois foi postado cinco das seis postagens nas Redes Sociais planejadas, 26Feito a mãos: Hortas Urbanas R$ 450,00 + Pesca Texto R$ 300,00 + Feito A Mãos: Brumadinho R$ 450,00 + R$ 300,00 Pesca Texto. 27Na elaboração do planejamento do primeiro semestre de 2019 houve um erro ao computarmos este custo. Na realidade, o valor acima descrito era relativo ao custo mensal e, não semestral. Curso real entre março/ junho: R$ 2.400,00. Devido a este fato o balanço de custo desta ação apresentou um valor negativo, considerável. 22
23Neste
11
Rodapé Institucional Desde setembro de 2014, o Departamento Socioambiental instituiu o uso do Rodapé Institucional, nos e-mails corporativos da empresa, com o intuito de levar ao leitor uma reflexão sobre questões socioambientais. No segundo semestre de 2018, foram criados e divulgados os seguintes Rodapés Institucionais:
12
TABELA 8 - RODAPÉS INSTITUCIONAIS Ação Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto Rodapé Institucional Total Diferença
Custo Realizado Mensal R$ 120,00
Custo Realizado Semestral R$
R$ 120,00
R$ 720,00
120,00
720,00
120,00
720,00
-
-
-
-
720,00
13
Sede VINA - Bióloga O foco para o I semestre de 2019, nas ações realizadas pela bióloga – Sabrina Soares, na Sede VINA, foi a manutenção e preservação das áreas verdes e educação socioambiental da equipe da VINA e da comunidade, no entorno da empresa. Foram desenvolvidas, pela bióloga, ações de rotina, assessoria técnica da área de preservação da horta e canteiros, atividades na Trilha ecológica com escolas e desenvolvimento de ações solicitadas por nossos parceiros, ações estas citadas nas páginas 14 e 15. Segue em ANEXO (3) o relatório semestral da bióloga Sabrina Soares TABELA 9 - BIÓLOGA AÇÕES DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL28 Ação Custo Custo Custo Custo Realizado Mensal Semestral Realizado Semestral Previsto Previsto Mensal R$ R$ R$ R$
Visita da bióloga 329 visitas (8h semanais) Visita extra da bióloga (4 visitas)31 Produção de relatório Ações Depto (4h mensais) Produção de relatório de Ações Semestrais (4h semestrais) Compra de material
792,00
4.752,00
808,50
4.851,0030
-
1.056,00
-
-
150,00
900,00
132,00
792,00
-
150,00
-
198,00
100,00
600,00
18,26
109,57
Suporte Redes sociais (4h)
100,00
600,00
-
-
Planejamentos e orçamentos (2h mensais) Custo com combustível visita da bióloga Custo com combustível – visita extra bióloga (4 dias)33 Total
66,00
396,00
187,00
1.122,00
108,00
630,00
114,00
684,0032
-
144,00
-
-
1.316,00
9.078,00
1.259,76
7.756,57
-
-
56,24
1.321,4334
Diferença
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho de 2019. de quatro das visitas da bióloga previstas para este semestre (12h de planejamento do Power Point para apresentar na UFSCAR Araras). 30 Diferença de R$ 99,00 referente a 3h de reunião com Claudia em abril. 31Estes custos estão descriminados na Oficina de Prevenção de Acidentes em Ambiente Escolar, tabela 11 (R$ 330,00), Ocupação Paulo Freire, tabela 18 (R$ 99,00) e Palestra UFSCAR Araras, tabela 5 (R$ 300,00). 32 Diferença de R$ 36,00 referente a despesa com transporte na reunião com Cláudia em abril. 33Diferença de R$ 108,00 referente as despesas extras com transporte: reunião na Ocupação Paulo Freire, Oficina de Prevenção Acidentes Ambiente Escolar e reunião para produção Power Point – UFSCAR Araras. 34Nesta tabela não foram computadas visitas e transportes extras da bióloga. Estes custos estão computados nas tabelas 5,11 e 18. 28
29Uma
14
Dia Mundial do Meio Ambiente O Dia Mundial do Meio Ambiente - DMMA é comemorado todo dia 05 de junho e, na VINA, esta data é sempre um dia para estimular a reflexão das pessoas sobre o meio ambiente, possibilitando, a cada indivíduo, a percepção de sua corresponsabilidade à respeito deste assunto e, como também, se tornar um agente ativo que provoque pequenas transformações que fazem a diferença. Este ano, a bióloga Sabrina Soares, realizou uma palestra para a equipe da VINA, onde ela apresentou seu trabalho interno e na comunidade no entorno da empresa. Sabrina, também, mostrou as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Departamento Socioambiental da VINA, desde 2003. Foram sorteados brindes simbólicos criados, a partir de reutilização de descartes e geração de renda. Veja mais sobre esta ação: no post do Facebook Departamento Socioambiental. O custo dessa ação, segue, na planilha abaixo. TABELA 10 - DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE35 Ação Lanche Padaria Première
Custo Realizado Semestral R$ 132,76
Lanche (suco + bolo de cenoura) Geração de renda
140,00
Diária Cristina Araújo (visita Parque do Vale)36
175,00
Total
447,76
Diferença
- 447,76
35Esta ação foi prevista, mas, na ocasião os custos
não tinham como ser calculados. Devido a problemas na comunidade onde o Parque do Vale está inserido, os planos mudaram e a ação do DMMA ocorreu na Sede VINA. 36
15
Prevenção de Acidentes em Ambiente Escolar37 No dia 08 de maio, a equipe de Brigada de Incêndio, junto com a técnico de segurança do trabalho da empresa, realizaram uma oficina de Prevenção de Acidentes em Ambiente Escolar. Foi apresentado um Power Point sobre o assunto. A oficina aconteceu na área de convivência da VINA e contou com os parceiros da Escola Municipal Presidente Itamar Franco, Creche Tia Carminha, Companhia Agnes Cidadania e a EMEI Petrópolis. Os convidados, também, tiveram a oportunidade de aprender práticas de primeiros socorros, e simulações de possíveis acidentes que podem acontecer no ambiente escolar. Houve, inclusive a simulação de combate a chamas com extintores, disponibilizados pela VINA. A empresa ofereceu um lanche aos presentes. O custo dessa ação, segue, na planilha abaixo.
TABELA 11 - PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM AMBIENTE ESCOLAR Ação Visita bióloga extra (10h)
Custo Realizado Semestral R$ 330,0038
Transporte bióloga extra (1 dia) Lanche
36,0039 138,38
Total
504,38
Diferença
- 504,38
37 Esta ação não havia sido prevista no Planejamento Financeiro deste semestre. 38 39
Duas das quatro visitas extras previstas para bióloga neste semestre. Este custo foi planejado na tabela 9. Dois do quatro transporte extra previsto para bióloga neste semestre. Este custo foi planejado na tabela 9.
16
Trilha Ecológica – Sede VINA40 A Trilha Ecológica da Sede VINA voltou as atividades, em abril, com a visita de 45 alunos do 6º ano da Escola Municipal Presidente Itamar Franco. A pedido da Escola, o tema da trilha foi direcionado para a Água. O custo dessa ação, segue, na planilha abaixo.
TABELA 12 - TRILHA ECOLOGICA - SEDE VINA Ação Lanche - Escola Municipal Itamar Franco Total Diferença
Custo Realizado Semestral R$ 44,60 44,60 - 44,60
40Esta
ação é de rotina nas demandas da bióloga Sabrina Soares , mas que não tem como se prever os custos antes das ações realizadas.
17
Aracê / Parceria VINA - UFSJ Projeto Iniciação Cientifica: II Ciclo Sob orientação do professor Mucio Tosta e da professora Aline Cristina, esta ação, segue em andamento com cinco alunos bolsistas e três alunos estagiários. Estes alunos bolsistas recebem da VINA uma bolsa de estudo, no valor de meio salário mínimo41, que é reajustada, de acordo com o salário mínimo vigente. Este ciclo tem a previsão de finalização no segundo semestre de 2019. Segue em ANEXO (4) o relatório semestral das atividades realizadas pela Equipe UFSJ
TABELA 13 - ESTUDO SOCIOECONÔMICO - UFSJ Ação Custo Mensal Previsto R$ Bolsas de estágio (05) De 01 2.495,00 de janeiro a 30 de julho. Visita bolsistas na Sede VINA42 Total 2.495,00 Diferença
41
-
Custo Semestral Previsto R$ 14.970,00
Custo Realizado Mensal R$ 2.495,00
Custo Realizado Semestral R$ 14.970,00
-
-
26,10
14.970,00
2.495,00
14.996,10
-
-
- 26,10
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm ação foi prevista, mas, na ocasião os custos não tinham como ser calculados.
42Esta
18
SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRATIVO - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAIS Ação Valor R$ Dia Mundial do Meio Ambiente 147,76 Trilha Ecológica
44,60
Total
192,20
SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRATIVO - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Valor R$ Reorganização Departamento 821,06 Higienização de uniformes UFSCAR Araras
404,00 2.777,87
Redesol - VI ENCARE
292,00
Prevenção de Acidentes em Ambiente Escolar
504,38
Aracê/ Parceria VINA – UFSJ: visita bolsistas na Sede VINA Total
26,10 4.825,41
Custo total - Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Total dos Custos previstos Valor Mensal Semestral R$ R$ 14.029,88
97.012,08
Total dos Custos Realizados Mensal 13.453,78
Total dos Custos Realizados Semestral 94.557,54
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
576,10
2.454,54
19
Ações: Parcerias Formais Trabalho conjunto VINA / EMEI43 Águas Claras No primeiro semestre de 2019, estavam previstas ações pontuais na EMEI Águas Claras, que deveriam ser pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da VINA. Neste semestre apenas uma ação foi realizada. Segue em ANEXO (5) o relatório da EMEI Águas Claras. TABELA 14 - EMEI ÁGUAS CLARAS Ação Aniversário de 10 anos (locação de ônibus)44
Custo Realizado Semestral R$ 500,00
Total
500,00
Diferença
- 500,00
43Desde
o segundo semestre de 2018, as UMEIs de Belo Horizonte que eram chamadas de: Unidade Municipal de Educação Infantil passaram a ser chamada de EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil. 44Esta ação foi prevista, mas, na ocasião os custos não tinham como ser calculados.
20
Ocupação Eliana Silva: Horta Suspensa Creche Tia Carminha Neste semestre, foi realizada a instalação da horta suspensa na creche Tia Carminha, na ocupação Eliana Silva. Com o envolvimento das crianças e dos colaboradores da creche, a horta é resultado de uma parceria entre a Vina, a Creche Tia Carminha e o Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR (projetos de extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana), coordenado pela Profa. Marcela Silviano Brandão. Os paletes de madeira e os canteiros, feitos de cano PVC, foram produzidos na Vina, com a reutilização de materiais descartados de obras realizadas na empresa. Com a orientação da Profa. Marcela, da bióloga Sabrina Soares e do ajudante Camilo, as crianças e as monitoras da creche realizaram o plantio de mudas, também doadas pela Vina. Cultivar uma horta é uma forma de refletir sobre o seu lugar na natureza, com práticas que envolvem o contato com a terra e a busca por uma alimentação saudável. TABELA 15 - CRECHE TIA CARMINHA HORTA SUSPENSA Ação
Custo Realizado Semestral R$
Materiais para horta suspensa
21,00
Total
21,00
Diferença
- 21,00
Ocupação Eliana Silva: Creche Tia Carminha / Doação de tambores Neste semestre, foi doado para Creche Tia Carminha seis tambores para confecção de lixeiras. O custo dessa ação, segue, na planilha abaixo.
TABELA 16 - CRECHE TIA CARMINHA – DOAÇÃO DE TAMBORES/CUSTOS INDIRETOS45 Ação Custo Realizado Semestral R$ Tambores (06)
90,00
Mão de obra
11,20
Total
101,20
Diferença
- 202,40
Normalmente, estes tambores são descartados de maneira correta e geram recursos para a empresa: custo unitário por tambor é de R$ 15,00. 45
21
COOPEMAR – Revitalização do espaço46 Foi planejado para este semestre, a revitalização do espaço da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável da Região Oeste de BH- COOPEMAR. Cristina Araújo designer parceira da REDE Socioambiental visitou a cooperativa para estudar a revitalização do espaço com o objetivo de levar ao local, um ambiente mais agradável, e ao mesmo tempo melhorar a autoestima das Cooperadas. O custo desta ação, segue, na planilha abaixo. TABELA 17 - COOPEMAR / REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO Ação Diária Cristina Araújo (01)
Custo Realizado Semestral R$ 375,00
Total
375,00
Diferença
- 375,00
REDE Coleta Seletiva – Diagnóstico Socioeconômico47 Este semestre, Jane Ramos, responsável pela coordenação desta REDE, realizou na COOPEMAR um questionário socioeconômico com o objetivo de diagnosticar e analisar o perfil da cooperativa COOPEMAR, como, também, traçar o perfil socioeconômico dos seus integrantes. Jane está analisando os questionários e no Balanço do II semestre de 2019 os resultados serão apresentados, como, também, as ações que possam decorrer, a partir desta análise. O custo desta ação, segue, na planilha abaixo. TABELA 18 - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO Ação Transporte (Jane Ramos)
Custo Realizado Semestral R$ 200,96
Impressão
18,28
Total
219,24
Diferença
46Esta ação foi prevista, mas, está suspensa
- 219,24
até segunda ordem.
47Esta ação não havia sido prevista no Planejamento Financeiro deste semestre.
22
VINA / UFMG: Engenharia A VINA e a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, através da Escola de Engenharia/Departamento de Materiais e Construções (coordenação Prof. Maria Teresa Paulino Aguiar) vêm desenvolvendo uma parceria com o Departamento Socioambiental da VINA desde 2003, com foco na educação socioambiental e em pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos: desenvolvimento de tecnologias limpas. No 1º semestre de 2012 foi assinado um Termo de Cooperação, que oficializou a parceria com a UFMG até abril de 2015. Depois desta ocasião, a VINA vem mantendo com a Escola de Engenharia uma parceria informal. A partir do segundo semestre de 2016, a VINA vem mantendo uma bolsa de estágio, como mostra a tabela abaixo. Este semestre, Claudia Lessa, a coordenadora do Departamento Socioambiental foi convidada, pela Professora Teresa, a apresentar uma palestra sobre “Práticas Socioambientais de corresponsabilidade” no curso de especialização sobre Gestão da Sustentabilidade. A apresentação aconteceu dia 17 de maio e teve um retorno bastante positivo por parte da plateia presente, fato este, que gerou um convite, sobre o mesmo tema, para o II semestre. Foram sorteados brindes simbólicos criados, a partir de reutilização de descartes e geração de renda. Esta ação gerou apenas o custo com transporte que é computado no centro de custo Administração da empresa.
TABELA 19 - VINA UFMG – ENGENHARIA Ação Custo Mensal Previsto R$ Bolsa de estágio 998,00 (janeiro a julho) Total Diferença
Custo Semestral Previsto R$ 5.988,00
Custo Realizado Mensal R$ 998,00
Custo Realizado Semestral R$ 2.994,00
998,00
5.988,00
998,00
2.994,00
-
-
-
2.994,0048
48O
saldo positivo desta ação é referente ao fato que, os pagamentos dos meses de abril, maio e junho não foram realizados, por problema de apresentação de nota fiscal, por parte do estagiário. Os pagamentos estão suspensos até regularização da mesma.
23
SOCIOAMBIENTAL PARCERIA FORMAL - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAIS Ação Valor R$ EMEI Águas Claras - Aniversário de 10 anos 500,00 (locação de 01 ônibus) Horta suspensa Creche Tia Carminha R$ 21,00 COOPEMAR - Intervenção no espaço
R$ 375,00
Total
R$ 896,00
SOCIOAMBIENTAL PARCERIAS FORMAIS - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Valor R$ Rede Coleta Seletiva – Diagnóstico Socioeconômico 219,24 Total
219,24
Custo total – Parcerias Formais Total dos Custos Previstos Valor Total dos Custos Previstos Valor Mensal Semestral R$ R$ 998,00 5.988,00 Total dos Custos Realizados Mensal R$998,00
Total dos Custos Realizados Semestral R$4.311,64
Total Diferença Mensal -
Total Diferença Semestral 1.676,36
24
Ações: Parcerias informais São parcerias que o Departamento desenvolve, mas que não são de ação contínua. As propostas são apresentadas ao Departamento para análise prévia e sempre que essas ações acontecem, são entregues relatórios que registram a sua importância.
Parque das Ocupações/Paulo Freire: Esse projeto começou há três anos e vem sendo desenvolvido a partir da parceria entre: Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB, Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR (projetos de extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. Para efetivá-lo, outras parcerias foram realizadas, dentre elas a que foi feita com a empresa VINA Gestão de Resíduos Sólidos, através de seu Departamento Socioambiental. O projeto visa ao rompimento da dicotomia moradia para população mais vulnerável socialmente e preservação da natureza. O projeto abrange uma grande área, localizada na região do Barreiro, que inclui cinco ocupações urbanas autoconstruídas e algumas indústrias. A proposta é promover a urbanização das ocupações a partir do mapeamento da relação dos moradores com o verde, o que não se restringe à sua subtração (como acredita o senso comum), mas também pelo cultivo e plantio de várias plantas. Ao longo de quase três anos. Em 2018, por meio da iniciativa de um funcionário da COPASA (Cristiano Cerqueira Abdanur), obtivemos a doação de 60 mudas de árvores. Após reuniões realizadas com a coordenação do MLB (movimento que coordena duas das ocupações localizadas ali), decidiu-se que o plantio dessas mudas seria nas ruas da Ocupação Paulo Freire, Neste semestre a bióloga Sabrina Soares realizou uma visita técnica na Ocupação Paulo Freire com a intenção de analisar o desenvolvimento das mudas e perceber possíveis intervenções de: Poda, adubação e controle de pragas nas ruas que receberam o plantio no semestre anterior. Todos os pontos de plantio foram visitados e a maioria das mudas não apresentou desenvolvimentos visíveis e se mantiveram com o tamanho original do plantio. Outras mudas como a de Ipê, Pata de Vaca, Amora e de Ingá tiveram desenvolvimento, apresentando brotos laterais e crescimento em altura. Foi realizado neste semestre, a doação de pneus para a contenção de erosão dos espaços da Ocupação Paulo Freire. Em maio, foi realizado terraplenagem para nivelamento do campo de futebol e rua.
25
O custo desta ação, segue, na planilha abaixo.
TABELA 20 - OCUPAÇÃO PAULO FREIRE Custo Realizado Semestral R$ Visita técnica extra - bióloga (3h reunião)
99,0049
Transporte extra (1 dia)
36,0050
Doação pneus51 (mão de obras: 2:30h)
67,80
Terraplanagem (mão de obra: 4h)
746,00
Total
948,80
Diferença
- 948,80
Ocupação Carolina de Jesus – Revitalização Espaço Boite52 Esta ação está inserida na parceria entre: Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB, Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR (projetos de extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana) e a empresa VINA, através do seu Departamento Socioambiental. Neste semestre, a designer parceira do Departamento Socioambiental - Cristina Araújo visitou a Ocupação Carolina de Jesus para estudar a revitalização do espaço de lazer desta ocupação. O custo desta ação, segue, na planilha abaixo. TABELA 21 - OCUPAÇÃO CAROLINA DE JESUS – REVITALIZAÇÃO ESPAÇO BOITE Ação Custo Realizado Semestral R$ Estudo do espaço - designer Cristina Araújo 175,00 (1 diária) Total 175,00 Diferença
- 175,00
49Três
horas de reunião na Ocupação Paulo Freire. Este custo foi planejado e consta na tabela 9. para deslocamento para reunião na Ocupação Paulo Freire. Este custo foi contabilizado na tabela 9. 51Foram doados 53 pneus. 52Esta ação está suspensa, aguardando retorno da parceria para retormada do projeto. 50Transporte
26
Ações de suporte ao Ocupamóvel Em 2017, Marcela Silviano Brandão Lopes, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG e coordenadora de projetos de extensão, tomou conhecimento de que a VINA possuía um ônibus sem utilidade para a empresa, e propôs a sua doação para o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas – MLB, tendo em vista que o ônibus poderia ser utilizado pelo MLB em diferentes ações junto às comunidades localizadas no entorno da Sede da empresa. A proposta foi bem recebida pela VINA cujo estudo de intervenção no ônibus foi realizado e desenvolvida por alunos bolsistas de dois projetos de extensão da EAUFMG – Artesanias do Comum (Grupo Indisciplinar da UFMG) e Mídias Comunitárias (Grupo de Pesquisa PRAXIS), além dos projetos de pesquisa “Dispositivos para mobilização social” e “Tecnologia social nas ocupações autoconstruídas”, coordenados pela Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes. Por parte da VINA, o processo de doação – que envolveu questões técnicas e jurídicas – foi coordenado por seu Departamento Socioambiental e envolveu direta e indiretamente toda a empresa. Após seis meses de muito trabalho, marcado pelo comprometimento e a dedicação das equipes da VINA e da Escola de Arquitetura da UFMG, o ônibus ficou pronto! É importante ressaltar que a transformação do ônibus, com a execução do seu projeto de reforma interna e sua pintura externa, foi feita nas oficinas da VINA. Em fevereiro de 2018, o OcupaMóvel, provisoriamente batizado pelo Movimento como MLBUS, foi entregue pela VINA às comunidades das ocupações urbanas autoconstruídas do Barreiro. Em dezembro de 2018, o ônibus voltou a VINA em condições operacionais precárias, sendo que no decorrer do ano a VINA já havia realizado pequenas intervenções mecânicas no mesmo a pedido da comunidade. Foi decidido pela Oficina Central e o Departamento Socioambiental que a VINA iria colocar o ônibus em condições de uso mas, era necessário repassar para a comunidade metodologias técnico operacionais para que esta tivesse condições de se apropriar e cuidar do veículo sem dependência e assistencialismo por parte da VINA. Em março de 2019, a VINA através do Departamento Socioambiental ofereceu à comunidade, suporte técnico e operacional ao MLBBUS, e aos motoristas que, na rotina, são os responsáveis pela direção do ônibus. Pierre Carlos – Gerente da Oficina Central, desenvolveu ações preventivas de direção, orientações mecânicas, burocráticas e de formação profissional para o uso correto do veículo, dando início à uma segunda etapa desta parceria. O foco desta etapa é a formação profissional e desenvolvimento de metodologias de controle do veículo, para que a cada dia, a comunidade se torne mais autônoma e responsável em relação a todas as ações que envolvem a” responsabilidade” de se ter um veículo de grande porte. Além do suporte técnico e operacional acima citado, ao MLBBUS, outra ação colocada em prática, neste semestre, foi a formação profissional de duas pessoas da comunidade, em mecânica e que no futuro, também, serão responsáveis pela manutenção mecânica do ônibus na sua rotina. Este curso teve seu início em junho, com contrato de trabalho de seis meses, renumeração de meio salário mínimo, mais os benefícios de cesta básica e seguro de vida ( não é pago transporte, pois os contratos residem no entorno da empresa). 27
Segue em ANEXO (6) o relatório semestral das ações realizadas no Ocupamóvel
TABELA 22 - AÇÕES DE SUPORTE AO OCUPAMÓVEL 2º ETAPA53 Ação Custo Realizado Semestral R$ Custos diretos Materiais de manutenção e prevenção veicular54
9.354,57
Lanche - Encontro 2º etapa entrega do ônibus
160,0055
Lanche - Encontro 2º etapa entrega do ônibus
59,66
Subtotal
9.574,23 Custos indiretos – Mãos de obra56
Mecânico (Sergio Maia, Flávio Oliveira e Silvio
1.357,40
Júlio) Eletricista (Adilson Sueta)
111,95
Lubrificador (Warley Gonçalves)
228,97
Acompanhamento de serviços (Pierre Carlos e
1.243,63
Evandro Silva) Pierre Carlos (horas+ transporte)
345,96
Subtotal
3.287,91
Total custos diretos e indiretos - Ocupamóvel
12.862,14
Diferença
- 12.862,14
TABELA 23 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ CUSTOS DIRETOS Ação
Custo Realizado Semestral R$
Custos diretos Lanche – 1º oficina de curso (30/03/2019) Formação profissional (2 pessoas) Total
107,50 2.046,7457 2.154,24
53Esta
ação foi prevista, mas, na ocasião os custos não tinham como ser calculados. deste custo estão disponíveis para consulta, com o gerente Pierre Carlos – Manutenção Central. 55Geração de Renda: parte do lanche servido na reunião de 16/03/2019. 56 Valor para mão de obra refere-se à custos das horas dos respectivos profissionais dedicados a esta ação. 57Renumeração de R$ 500,00 (28 dias trabalhados em junho) + R$ 100,00 de 20% empresa + R$ 17,02 de 3,4044% SAT+ R$ 29,00 de 5,8% terceiros + R$ 144,90 de 29,21% INSS + R$ 40,00 de 8% FGTS + R$ 9,57 de seguro de vida+ Cesta básica valor R$ 182,88 = R$ 1.023,37 para cada. 54Detalhes
28
Custo total – Parcerias Informais Total dos Custos Realizados Semestral R$
28.215,17 Total Diferença Semestral - 28.215,17
Segue, na planilha abaixo, ações que foram previstas do Planejamento Financeiro I semestre de 2019, mas que na ocasião, não tinham como prever custos. SOCIOAMBIENTAL - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAIS Valor Ação R$ Parque das Ocupações - suporte bióloga Sabrina 135,00 Soares Formação profissional (2 pessoas) 2.046,74 Total
2.181,74
SOCIOAMBIENTAL - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Valor Ação R$ Revitalização Espaço Boite 175,00 Total
175,00
29
Soma total - Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal R$ 15.027,88
Total dos Custos previstos Valor Semestral R$ 103.000,08
Total dos Custos previstos Valor Mensal R$ 14.451,78
Total dos Custos previstos Valor Semestral R$ 127.084,35
Total Diferenรงa Mensal
Total Diferenรงa Semestral
576,10
-24.084,27
30
Ações Gerência Administrativa Financeira - GERAF: suporte Departamento Socioambiental Suporte Sabrina Soares - Bióloga Depto. Socioambiental Desde agosto de 2016, Sabrina foi convidada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT-para participar do - Diálogo Semanal de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida - DSSMAQ Sabrina aproveitou este convite para realizar pequenas palestras sobre assuntos pré-definidos, preocupando-se sempre com o foco socioambiental. Segue em ANEXO (7) o relatório das atividades realizadas pela bióloga Sabrina Soares. TABELA 1- BIÓLOGA/GERAF Ação
Consultoria técnica DSSMAQ Planejamento DSSMAQ (2hs/mensais) Custo com transporte visita da bióloga Visita extra (1) Transporte extra (1) Total Diferença
Custo Mensal Previsto
Custo Semestral Previsto R$
Custo Realizado Mensal R$
Custo Realizado Semestral
R$ 330,00
1.980,00
330,00
1.980,00
66,00
396,00
66,00
396,00
36,00
216,00
36,00
216,00
-
264,00
-
-
-
36,00
-
-
432,00
2.892,00
432,00
2.592,00
-
-
-
300,0058
R$
58Este
custo ficou positivo porque uma visita extra prevista para este semestre foi usada na reunião da Brigada de Incêndios em 12/03/2019. Ver tabela 6.
31
Descarte Inteligente VINA: REDE Coleta Seletiva Desde outubro de 2014, além da coleta seletiva nos refeitórios, no Espaço de Convivência e na entrada dos banheiros, iniciou-se também a coleta em cada setor da empresa. No segundo semestre de 2015, a coleta seletiva foi estendida à UMEI Águas Claras e CRAS Petrópolis. Em 2016, a coleta seletiva foi estendida às equipes internas dos parceiros envolvidos nessa rede. No I semestre de 2017, tivemos a entrada da UMEI Petrópolis. No II semestre de 2017, passou a integrar a REDE a empresa VT Ambiental e a Creche Tia Carminha. No I semestre de 2018 a Escola Estadual Itamar Franco e a Creche Tia Carminha passaram, também, a fazer parte desta campanha. A Morielle fez parte da rede, informalmente no período de 12 de novembro até 31 de dezembro de 2018. No I semestre de 2019, a Morielli Festas passou a integrar a REDE, formalmente. TABELA 2 - REDE COLETA SELETIVA - EPI’s59 COOPEMAR/ CUSTOS INDIRETOS GERAF Custo Realizado Custo Unitário/ dia Custo Semestral Semestral R$ Previsto R$ R$ Luvas Gladiador (60pares) 7,00 420,00 420,00 Máscaras descartáveis FSS1 (60 pares) Total Diferença
1,05
63,00
63,00
8,05
483,00
483,00
-
-
-
59Foram
doadas para COOPEMAR 30 pares de luvas gladiador e 30 mascaras de luvas FSS1 dos 60 pares de cada EPI´s planejados para este semestre.
32
Desde o início desta ação a REDE Coleta Seletiva vem ampliando e a cada dia, disponibilizando de maneira correta e direta para a COOPEMAR, resíduos recicláveis gerados na comunidade no entorno da VINA. Os materiais destinados, geram renda para a COOPEMAR. O objetivo é a formação de uma REDE- PILOTO de destinação direta: da origem para a Cooperativa de Catadores, como, também, promover a educação e a corresponsabilidade socioambiental, junto à equipe VINA e a comunidade. TABELA 3 - REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/CUSTOS INDIRETOS GERAF 60 Custo Ação Custo Custo Custo Realizado Diário Mensal Semestral Mensal Previsto Previsto R$ R$ R$ R$ Custo c/ gasolina61: 04 viagens 15,00 75,00 450,00 71,34 / mês = 15,45 km por dia = 61,8 km/mês Hora de funcionário62 36,25 181,25 1.087,50 135,53 1: 45/dia (7h por Mês.) Manutenção do veículo: 13,00 65,00 390,00 51,09 To Total Dif Diferença
Custo Realizado Semestral R$ 285,36 813,11 306,52
64,25
321,25
1.927,50
257,96
1.404,99
-
-
-
63,29
522,5163
60Os
relatórios gerados pelo Departamento de Manutenção com detalhes desta ação, estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental. 61Base de combustível por litro R$ 3, 69. 62Base de cálculo do salário do motorista responsável pela coleta semanal, conforme informação repassada por Pierre Carlos. 63Neste semestre, este custo ficou positivo devido os dias letivos ter sido menores (férias, paralisações Municipais e feriados prolongados). Informação repassada por Pierre Carlos – Gerente Oficina Central.
33
SITE – atualização 2019
Neste semestre, o SITE da VINA foi atualizado. Essa atualização traduz a dinâmica da empresa, tanto nas questões técnico-operacionais como nas ações de corresponsabilidade empresarial. Um novo layout mais leve e moderno foi concebido, acompanhando a evolução do design gráfico. A produção fotográfica não conseguiu captar a visão técnica operacional proposta pela Direção da empresa. Este fato ocorreu devido ao não acompanhamento direto e envolvimento de Gerentes e técnicos das Unidades fotografadas. A produção correu “solta “sem uma direção técnica operacional e cuidados especiais, como por ex., Uso de EPIs posição correta de trabalho nas fotos produzidas e nas fotos de rotina. A produção fotográfica foi realizada com o “olhar” leigo do fotografo /produção, que acharam que tinham entendido a proposta colocada pela Diretoria para esta atualização/site. Fica a lição: produção técnica, menos artística, precisa dos responsáveis dando a direção e as regras da produção, durante toda a ação. Os responsáveis devem estar atentos a detalhes que são impossíveis aos leigos detectarem, além de acompanharem todo o trabalho. Novo site VINA O custo desta ação, segue, na planilha abaixo.
TABELA 4 – SITE ATUALIZAÇÃO 2019 Ação Alimentação
Custo Realizado Semestral R$ 729,83
Transporte
827,56
Hospedagem
1.620,59
Locação de equipamentos
1.800,00
Fotógrafo
4.000,00
Atualização do layout – Ricardo Prates
2500,00
Suporte NAUWEB (dividido de 6 vezes)
1.050,00
Total
12.500,79
Diferença
- 12.500,79
34
Eventos na Sede
Comemoração Aniversariantes do Mês Desde o I semestre de 2017, iniciou-se a comemoração dos aniversariantes do mês na Sede VINA, que ocorre na última sexta-feira de cada mês. Para esta comemoração é produzido um bolo no valor de R$ 130,00, com geração de renda para a comunidade. Apesar desta ação ser uma despesa do centro de custo GERAF, este valor é pago via caixa do Departamento Socioambiental para agilizar a rotina e também, por não ser possível gerar nota ou recibo: geração de renda. Desde agosto de 2018, este bolo vem gerando renda para comunidade, mas, em abril, devido a qualidade do bolo produzido, a responsável por esta ação, cancelou a geração de renda e encomendou o bolo na Padaria Première. Em maio, a geração de renda retornou com outra pessoa da comunidade no entorno da empresa.
TABELA 5 - ANIVERSARIANTES DO MÊS / GERAF Custo Mensal Custo Ação Previsto Semestral Previsto Bolo Comemoração Aniversariantes do mês Total Diferença
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 130,00
R$ 780,00
R$ 133,00
R$ 798,00
130,00
780,00
133,00
798,00
-
-
- 3,00
- 18,00
Brigada de Incêndio - CIPA gestão 2019 /2020 Neste semestre, a equipe da Brigada de Incêndio e Gestão CIPA 2019/2020, foram convocadas para uma reunião com a Diretoria da empresa para uma análise geral do andamento destas ações na VINA e planejamento de ações futuras. Nesta reunião foi cobrado um maior envolvimento por parte dos integrantes de cada equipe, acima citada.
TABELA 6 - BRIGADA DE INCÊNDIO – CIPA GESTÃO 2019 /2020 Ação Lanche
Custo Realizado Semestral R$ 37,24
Total
37,24
Diferença
- 37,24
35
Separação donativos SIPAT 201864 No segundo semestre de 2018, aconteceu como de praxe na Sede VINA a - Semana Interna de Prevenção de Trabalho – SIPAT. Nesta semana, uma gincana foi realizada. Os colaboradores da Sede VINA arrecadaram alimentos, roupas, brinquedos e sapatos que neste primeiro semestre de 2019, foram separados e doados para as parceiras da VINA: COOPEMAR – parceira na REDE Coleta Seletiva e Creche Tia Carminha localizada na Ocupação Eliana Silva. Para a separação dos donativos arrecadados, Sônia Rocha – Departamento Socioambiental precisou dar suporte aos responsáveis por esta ação e, foi necessário a contratação de uma diarista da comunidade por dois dias: geração de renda. TABELA 7 - DONATIVOS SIPAT 2018 Ação
Separação de donativos (2 diárias) geração de renda
Custo Realizado Semestral R$ 150,00
Alimentação - mão de obra (2 dias)
30,50
Total
180,50
Diferença
- 180,50
64Esta
ação não havia sido prevista no Planejamento Financeiro deste semestre.
36
Jovem Aprendiz Desde 2015, a VINA solicitou ao Departamento Socioambiental, um relatório sobre os Jovens Aprendizes contratados. O objetivo é saber qual atividade que cada jovem exerce, bem como saber um pouco sobre o desenvolvimento profissional e social dos contratados. O Departamento Socioambiental vem dando suporte pontual a organização do relatório Jovem Aprendiz que é atualizado por Kátia Santos – Departamento Pessoal. Os custos com impressão deste relatório foram descriminados no centro de custo: GERAF.
PCD – Pessoas com Deficiência Desde 2013, a VINA solicitou ao Departamento Socioambiental, um relatório sobre os contratados com necessidades especiais na empresa. O objetivo é saber qual atividade que cada contratado PCD exerce, bem como saber um pouco sobre o desenvolvimento profissional e social dos contratados. O Departamento Socioambiental vem dando suporte pontual a organização do relatório PCD que é atualizado por Cleidia Cardoso do Departamento SESMT. Neste semestre, a VINA foi atuada com uma multa no valor de R$57.227,13, por dispensar 18 PCDs devido ao encerramento de contrato em: Coronel Fabriciano, Lagoa Santa, Ouro Branco, Sete Lagoas, Pouso Alegre e Teófilo Otoni. A VINA não recorreu e pagou a multa com desconto de 50%: R$ 28.613,5665. O Departamento propôs a criação de um Banco de Currículos PCDs, em cada Unidade, para se evitar este tipo de atuação. Tarefa árdua, pois, falta no mercado PCDs. Uma vantagem é que a VINA possui um CNPJ, o que facilita as contratações: elas podem ser realizadas em qualquer unidade da empresa em BH ou não. O Departamento Socioambiental criou um cartazete para fixar nas instituições parceiras: CRAS Petrópolis, CRAS Independência, Escola Municipal Presidente Itamar Franco, COPEMAR, Creche Tia Carminha e Centro Cultural Vila Santa Rita informando sobre o Banco de Currículos VINA PCDs, além de comunicar via e-mail aos parceiros deste Departamento. Os custos com impressão deste relatório foram descriminados no centro de custo: GERAF.
OS valores da multa pelo descumprimento da Lei de Cotas variam de R$ 2.331,32 até o teto por recorrência de R$ 231.130,50 conforme Portaria MF Nº 15 de 16/01/2018, publicada no D.O em 16/01/2018. (OBS: Valor máximo: R$ 231.130,50 é por PCD não contratado). 65
37
GERAF - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAIS Valor Ação R$ Site VINA - atualização 2019 12.500,79 Total
12.500,79
GERAF - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Reunião Brigada e CIPA gestão 2019/2020
Valor R$ 37,24
Separação Donativos
180,50
Total
217,74
Soma total - GERAF Total dos Custos previstos Total dos Custos previstos Valor Mensal Valor Semestral R$ R$ 883,25
6.082,50
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
822,96
17.996,52
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
60,29
- 11.914,02
38
Geração de Renda – ações Departamento Socioambiental66 Ação Custo R$ Separação de uniformes e alimentação (02 diárias + alimentação)67 Dia Mundial do Meio Ambiente (lanche)68
194,00
Suporte Ocupamóvel 2º etapa (lanche)69
160,00
Total
494,00
140,00
Geração de Renda – ações GERAF Ação Custo R$ Aniversariantes do mês70
798,00
Separação de donativos (02 diárias + alimentação)71 Total
180,50 978,50
Total de Geração de Renda I semestre 2019 R$ 1.472,50
66A
partir deste semestre será inserido no balanço de custos do Departamento Socioambiental o quadro de geração de renda. 67Veja esta informação na tabela 4 – Ações centro de custo Socioambiental 68Veja esta informação na tabela 10 – Ações centro de custo Socioambiental 69Veja esta informação na tabela 21 – Ações centro de custo Socioambiental 70 Veja esta informação na tabela 5 – Ações centro de custo GERAF. 71Veja esta informação na tabela 7 – Ações centro de custo GERAF.
39
Total das despesas realizadas no I semestre de 2019 Departamento Socioambiental Despesas Totais do Despesas Totais do Diferença Departamento Previstas Departamento Realizadas R$ R$ R$ 103.000,08
127.084,35
-24.084,27
Total das despesas realizadas no I semestre de 2019 GERAF Despesas Totais GERAF Despesas Totais GERAF Diferença72 Previstas Realizadas R$ R$ R$ 6.082,50
17.996,52
- 11.914,02
72A
diferença negativa, significativa, entre os custos planejados X custos realizados é devida as ações não planejadas e realizadas, como também, as ações planejadas, mas, sem previsão orçamental. Ver estas informações nas páginas 25 e 33.
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Considerações finais
O Objetivo do Planejamento Financeiro do primeiro semestre de 2019, foi adequar os gastos do Departamento Socioambiental, à realidade da empresa, dentro do cenário de crise que o País está passando, tendo o cuidado de manter o foco e o bom andamento das nossas ações.
No primeiro semestre de 2019, o Departamento Socioambiental investiu em ações Socioambientais internas e externas o valor de: R$ 127.084,35. Média mensal /semestral: R$ 21.180,725 A diferença negativa de R$ 24.084,27, entre o valor planejado para o I semestre de 2019 e os valores apresentados no Balanço Final das ações realizadas pelo Departamento Socioambiental / VINA, se justifica, pelo fato de que neste semestre foram realizados ações extras não previstas e que tiveram um valor significativo, como também, no Planejamento muitas ações previstas não foram possíveis de se prever os seus custos, na ocasião. Este investimento, juntamente com os valores agregados, inseridos em cada pratica - social e ou ambiental - possibilitaram o desenvolvimento de pequenas ações que, dia a dia, veem consolidando transformações graduais na Equipe da VINA, na comunidade, nos parceiros, e ampliando a nossa REDE SOCIOAMBIENTAl. Além de construir de maneira prática uma imagem positiva da VINA de corresponsabilidade empresarial. Aos poucos, com muito ideal e responsabilidade este Departamento, a cada ano, vem expandindo suas ações e tendo seu trabalho reconhecido e respeitado pela sociedade, provando que para “transformar” não precisamos de grandes recursos, mas de muita consciência, determinação e trabalho em Equipe: REDE.
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Anexos Anexo (1) Relatório de participação da bióloga Sabrina Anexo (2) Relatório Redes Sociais. Anexo (3) Relatório da bióloga Sabrina Soares - Ações Departamento Socioambiental Anexo (4) Relatório das atividades realizadas pela Equipe UFSJ Iniciação Científica Anexo (5) Relatório EMEI Águas Claras Anexo (6) Relatório Ocupamóvel Anexo (7) Relatório das atividades realizadas pela bióloga Sabrina Soares (GERAF)
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