Balanço de Custos I semestre de 2021 by Vina Socioambiental

Introdução O Balanço de Custos apresenta os valores previstos no Planejamento Financeiro e a diferença entre o que foi planejado e os gastos realizados. O Planejamento Financeiro elaborado, para o I semestre de 2021, foi cumprido parcialmente, já que algumas ações planejadas não foram realizadas e outras surgiram, durante o semestre. Semestre este que ainda estamos vivendo a pandemia da COVID -19. Período 01 de janeiro a 30 de junho de 2021 Desde 2015, o Balanço de Custos está mais específico, com o intuito de ser transparente e nos fornecer informações mais precisas para a elaboração do Planejamento Financeiro dos próximos semestres. Para isto, é elaborado na rotina do Departamento Socioambiental, um Espelho de Custos mensal1. A partir do II semestre de 2018, após a solicitação da Diretoria, o Departamento Socioambiental passou a apresentar no Balanço de Custos, tabelas com os custos das ações planejadas sem previsão orçamental e ações não planejadas e realizadas. A seguir seguem as tabelas que demonstram os custos reais do Balanço de Custos do I semestre de 2021.

1Este

Espelho encontra-se disponível para consulta no Departamento Socioambiental.

Custos Administrativos: Departamento Socioambiental TABELA 1 - ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 01/01/2021 à 30/06/2021 Ação

Custo Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

900,00

169,68

5.400,00

1.018,19

2.600,00

5.828,07

Material de Escritório2 Serviços gráficos3

200,00

41,95

500,00

216,00

Manutenção técnica PC Salário Cassimara Ribeiro4 Salário Sônia Rocha5 Manutenção carro (Sônia Rocha)

900,00

1.037,00

3.940,38

3.929,72

23.642,31

23.578,32

4.570,00

4.411,49

27.420,00

26.468,94

1.500,00

719,00

150,00

111,98

900,00

671,88

50,00

300,00

6,99

6.99

83,88

84,00

9.617,37

8.622,87

63.446,19

59663,05

Caixa Departamento Utilitários

Celulares corporativo6 Cartão corporativo Cláudia7 Compra de espaço extra (100 GB)8 Total Diferença

994,50

3.783,17

2Compra

de 1 HD para fazer backup Notebook usado por Cassimara, 1 HD para armazenar imagens Sônia, 1 Mouse óptico usado por Cassimara e a compra de um Notebook que não estava previsto esta compra e será usado por Sabrina Soares (R$ 4.583,54). 3Cálculo previsto considerando impressão na VINA no valor de R$0,07 por cópia P&B e R$0,30 por cópia colorida e locação R$36,00. Valores informados por Jameson Oliveira em 06/07/2021. 4Salário Cassimara Ribeiro/CLT: R$3940,38(Salário R$ 2.200,00 incluso aumento de 4,5% de dissídio+ R$ 649,17 de INSS+ R$ 177,68 de 8% FGTS+ R$ 627,82 base de alimentação + R$ 199,68 de cesta básica +R$ 67,84 de Plano de saúde Unimed+ R$ 7,53 de Seguro de vida) = R$ 3.929,72. 5Salário Sônia Rocha R$ 4.570,00 (Salário através de NF R$ 3.633,46 incluso aumento de 4,5% de dissídio + bonificação de alimentação R$ 366,86+cesta básica R$ 199,68+ transporte R$ 169,10+ alimentação R$42,39) = R$ 4.411,49. 6 Cálculo baseado na média de gasto (Cassimara e Sônia). 7 Neste semestre, o cartão Corporativo foi usado, mas os custos realizados com ele foram detalhados dentro das ações realizadas. 8É pago mensalmente R$ 6,99, referente a compra de 100 GB extra para o e-mail do Departamento Socioambiental. Este valor é pago pelo cartão (Mercado Pago) de Cassimara Ribeiro que vence dia 22 de abril de cada ano.

Redes Sociais Neste semestre, o foco foi alimentar de maneira mais eficiente, as ferramentas da nossa rede social (Facebook e Instagram), com o objetivo de, a cada dia, atrair mais seguidores e ampliar nossa REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA: de BH para o mundo...

Blog Vinavina O Blog Vinavina tem seus leitores regulares e vem conquistando, cada vez mais, um público diversificado. O Facebook e o Instagram são ferramentas da nossa rede social que auxiliam no crescimento constante dos nossos seguidores. Segue, Relatórios das atividades realizadas, que demonstram a evolução das nossas Redes Sociais. TABELA 2 - REDES SOCIAIS (BLOG, FACEBOOK E INSTAGRAM) Ação

Custo Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

Blog Postagens Especiais – Layout9 Postagens especiais – conteúdo Élida Murta10 Facebook e Instagram11

350,00

1.750,00

350,00

450,00

2.250,00

450,00

600,00

500,00

3.600,00

3.000,00

Despesas técnicas (impulsionamento nas redes sociais)12 Relatório e análise (semestral)13 Total

600,00

427,60

400,00

350,00

1.400,00

500,00

8.600,00

4.577,60

Diferença

900,00

4.022,40

9Ricardo

Prates: Postagem especial: VINA e a pandemia. Murta: Criação, edição e revisão de textos postagem especial: VINA e a pandemia. 11Ricardo Prates: foi planejado o aumento para este serviço a partir de janeiro, mas, apenas a partir de março que Ricardo Prates, passou a cobrar o valor reajustado. Isto se justifica a diferença positiva deste serviço. 12Incluso serviço realizado com o cartão corporativo (R$7,00 e R$6,60). 13Desde I semestre de 2020, este custo sofreu um reajuste de 60%. Este reajuste, vem sendo realizado, gradualmente, e ele se justifica pela defasagem de custo apresentado, em relação ao valor de mercado, como, também, pela complexidade exigida para sua criação. Neste I semestre de 2021 chegamos, finalmente, ao valor real de mercado. 10Élida

Ações extras: designer Ricardo Prates Neste semestre, o designer gráfico Ricardo Prates desenvolveu algumas ações extras para as redes sociais da VINA:

Vídeo para Dia do Gari No dia 16 de maio, comemora-se o dia do Gari, a VINA fez um vídeo nas redes sociais para homenagear estes profissionais.

Produção de Selo Virtual Neste semestre, Ricardo Prates produziu o selo “Nossa História”, este selo foi criado com o objetivo de desenvolver posts baseados na história do Departamento Socioambiental da VINA: assuntos de maior relevância e retrospectivas. Outro selo criado foi o selo “Vacine-se” cujo o objetivo é trazer reflexão e conscientização a Equipe da VINA e parceiros da REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA sobre a importância de se imunizar contra a COVID-19. TABELA 3 - AÇÕES EXTRAS: DESIGNER RICARDO PRATES Ação Custo Semestral Realizado R$ Produção de vídeo para Dia do Gari 400,00 Produção de Selos: Nossa história

400,00

Produção de Selos: Vacine-se

400,00

Total

1.200,00

Diferença

1.200,00

Suporte/ Revisão: textos gerais Esta foi uma ação programada para este semestre, mas, que acabou não sendo realizada, pois não houve a necessidade do uso deste serviço. TABELA 4 - REVISÃO E SUPORTE Ação

Élida Murta: Revisão e suporte Total Diferença

Custo Semestral Previsto R$ 800,00

Custo Semestral Realizado R$ -

800,00

Rodapés Institucionais O Departamento Socioambiental instituiu o uso de Rodapés Institucionais coletivos, nos e-mails da empresa, desde setembro de 2014. O intuito é levar ao leitor uma reflexão sobre as questões socioambientais. No I semestre de 2021, foram criados e divulgados os Rodapés Institucionais que seguem na página seguinte: TABELA 5 - RODAPÉS INSTITUCIONAIS Ação Custo Custo Mensal Mensal Previsto Realizado R$ R$ Rodapés Institucionais 120,00 120,00 Total Diferença

120,00

120,00 -

Custo Semestral Previsto R$ 720,00

Custo Semestral Realizado R$ 720,00

720,00

720,00 -

Material de Divulgação Neste semestre, foram produzidos 25 Jogos Americanos que serão distribuídos à nossa REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA14.

TABELA 6 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO Ação

Custo Semestral Realizado R$

Costureira: Produção de Jogos Americanos (25)

425,00

Cristina Araújo (layout/acompanhamento) Etiqueta personalizada (25)

200,00

Total

629,00

Diferença

629,00

4,00

Etiqueta Personalizada Neste semestre, foram criadas 2000 (duas mil) etiquetas com a logo da VINA. Estas etiquetas foram usadas nos Materiais de Divulgação acima citados, como, também, na produção dos mesmos Jogos Americanos para o Ambiente Legal e, para futuras produções. Os custos totais desta produção serão discriminados, por ação, neste Balanço de Custos.

TABELA 7 - ETIQUETA PERSONALIZADA Ação

Custo Semestral Realizado R$

Etiqueta personalizada15

284,80

Total

284,80

Diferença

284,80

Produção já paga, mas ainda em andamento. Das 2000 mil etiquetas criadas, 25 foram usadas nos materiais de divulgação do Departamento Socioambiental (Jogos Americanos), 125 foram usadas nos Jogos Americanos do Ambiente Legal: equipe atual e reserva para futura distribuição para novos membros da empresa /Centro Custo: GERAF. Os restantes das etiquetas (1.850) serão usados em futuras produções do Departamento Socioambiental. 14

Sede VINA Projeto multidisciplinar para a construção da Sede da empresa, a fim de minimizar os impactos ambientais gerados tanto no processo de construção quanto na utilização do edifício. Esse projeto visa, também, a prática de ações de corresponsabilidade empresarial, com foco socioambiental: junto a Equipe interna da VINA e a comunidade local, trazendo “transformação” pela consciência e educação: formação de uma REDE SOCIOAMBIENTAL de Cooperação. Desde junho de 2014, a Equipe da VINA se encontra na Sede. Em maio de 2015, o Departamento Socioambiental mudou-se para a Sede. A partir desta mudança, este Departamento tem trabalhado, mais próximo da equipe interna e, também, da comunidade do entorno da Sede, ampliando, a cada ano, a REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA. Neste semestre, em respeito à determinação da OMS: distanciamento social, devido a pandemia da COVID -19, as ações planejadas foram, mais uma vez, readequadas a esta nova realidade, com foco em se manter a rotina, e os laços até aqui criados.

Consultoria em Educação Socioambiental As ações da bióloga, Sabrina Soares, previstas para este I semestre de 2021, visaram a manutenção da Área de Preservação de Cerrado da empresa e, ações para se ampliar o interesse de cooperação da Equipe da VINA, na preservação desse ambiente. O foco é despertar a visão socioambiental da Equipe e da comunidade do entorno da Sede, seja no trabalho e/ou na vida pessoal. Dentro da realidade da pandemia da COVID-19, a bióloga realizou ações de rotina, sensibilizações internas, atualizou e divulgou o Cantinho da bióloga, como, também, a Carpoteca. Sabrina, também, acompanhou as ações que envolvem as Parcerias Formais e Informais do Departamento Socioambiental, sempre respeitando as recomendações da OMS. Segue, Relatório Consultoria em Educação Ambiental, TABELA 8 - CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL Custo Custo Custo Ação Mensal Previsto R$ 840,00

Mensal Realizado R$ 980,00

Semestral Previsto R$ 5.040,00

Custo Semestral Realizado R$ 5.880,00

560,00

140,00

840,00

Produção de Relatório Semestral (6h)

210,00

140,00

Produção de atas

245,00

Planejamento Financeiro (4h)

140,00

Compra de material

100,00

600,00

18,00

Suporte redes sociais: conteúdo e link de fotos (4h mensais) Planejamentos de ações (4h mensais)

140,00

64,16

840,00

385,00

140,00

99,16

840,00

595,00

Custo com transporte visita da bióloga (3 visitas mensais)

40,00

166,66

720,00

1.000,00

80,00

1.400,00

1.449,98

9.870,00

9.103,00

Visita da bióloga 3 visitas mensais (8h) Visita extra da bióloga 2 visitas por semestre (8h) Produção de Relatório (4h)

Custo com transporte visita extra da bióloga (2 dias por semestre) Total Diferença

49,98

767,00

Estágio: Agente de Meio Ambiente Devido à complexidade do Levantamento Florístico foi necessário a contratação16 de uma estagiária, para dar suporte à bióloga responsável pela Área de Preservação de Cerrado da Sede VINA - Sabrina Soares. Desde março de 2020, Luziene Maria dos Santos, foi contratada para dar suporte a esta ação e a outras de rotina. Com a chegada da pandemia, também em março de 2020, as ações previstas para serem realizadas, por Luziene, precisaram ser readequadas para o formato de teletrabalho, respeitando as recomendações da OMS. Segue, Relatório I Semestre 2021 das ações realizadas pela estagiária Luziene Santos. Detalhes das ações, desenvolvidas por Luziene, em 2020/2021 estão registradas em relatórios mensais, que estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental da empresa. TABELA 9 - ESTÁGIO AGENTE MEIO AMBIENTE Custo Custo Ação Mensal Mensal Previsto Realizado R$ R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

Bolsa de estágio (20h semanais/6 meses) Seguro de vida

600,00

3.600,00

11,40

7,53

68,40

45,17

Total

611,40

607,53

3.668,40

3.645,17

Diferença

3,87

23,23

16O

contrato de trabalho prevê 20 horas semanais/ três dias trabalhados na empresa com alimentação e transporte inclusos.

Levantamento Florístico Desde o I semestre de 2020, foi planejado a continuidade do Levantamento Florístico17 comparativo da área de preservação de Cerrado da VINA (2008 a 2021) com o suporte da estagiária contratada: Luziene Santos. Neste semestre, um estudo teórico e técnico que visa identificar as espécies da flora ocorrentes na área de preservação da VINA e, também, avaliar o estado de conservação da vegetação, estão em andamento. O trabalho de campo, devido a pandemia da COVID-19, não pode ser realizado. Segue, na planilha abaixo, os custos com esta ação. TABELA 10 - LEVANTAMENTO FLORÍSTICO Custo Ação Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizad o R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

1.120,00

6.720,00

280,00

40,00

240,00

Alimentação (Luziene Santos)19

120,00

720,00

67,21

Transporte (Luziene Santos)20

116,00

696,00

208,93

1.396,00

8.376,00

447,21

8h: Visita técnica e produção de relatório 4/mês (Sabrina Soares)18 1 dia: Transporte (Sabrina Soares)

Total Diferença

1.396,00

7.819,86

17Devido

à complexidade deste Levantamento (última atualização 2018) foi necessário a contratação de uma estagiária para dar suporte a esta ação. 188h para medições e demarcações para o Levantamento Florístico 2021. 19Custo referente às visitas presencias para ação do Levantamento Florístico: 04 vezes/mês. 20Custo referente às vistas presencias para ação do Levantamento Florístico: 04 vezes/mês.

Dia Mundial do Meio Ambiente O Dia Mundial do Meio Ambiente – DMMA: 05 de junho. Neste semestre, para se comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi realizada a Semana Mundial do Meio Ambiente que teve início, no dia 31 de maio e encerrou-se no dia 14 de junho. As ações planejadas visaram um debate sobre o tema:” O Ambiente Somos Nós”. O objetivo das ações realizadas foi o de promover a interação e o envolvimento da Equipe da VINA, com ações desenvolvidas, anteriormente, na empresa, pelo Departamento Socioambiental. Na VINA, esta data é sempre uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre o meio ambiente, de como cada indivíduo pode se tornar um agente de transformação, apoiando ações socioambientais para a sociedade. A Semana do Meio Ambiente, foi realizado obedecendo as orientações da Organização Mundial de Saúde -OMS, para o controle da pandemia da COVID-19. TABELA 11 - DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Ação

Produção (Sabrina Soares)21 Serviços gráficos (Ricardo Prates)22

Custo Semestral Previsto R$

770,00 2.100,00

Produção de vídeo (Rato Alado Filmes)23

600,00

Lanche24

540,40

Impressão de fotos

30,00

Impressão de banner

75,60

Total

4.116,00

Diferença

4.116,00

21Sabrina

Soares: 4h de produção do Projeto DMMA, 6h produção de textos, 2h de produção de conteúdo, 6h de produção cartões p/ dinâmica e 4h de identificação de plantas (TAG´S). 22Ricardo Prates: 07 produções: 1 identidade visual (logo evento), 1 banner Mandala, 1 produção de cartões para dinâmica, 1 convite, 1 Guia do Cerrado, 1 produção de TAG´S para plantas e 1 produção de telas e acompanhamento p/ vídeo. 23Rato Alados Filmes: Produção do vídeo para Dia Mundial do Meio Ambiente. 24Lanche (R$ 71,40 Compra de suco + R$ 469,00 compra de 40 kits na Parceira Pão&Cia).

GUIA DO CERRADO Desde 2020, estava em andamento a criação de um Guia do Cerrado que mostra as espécies de relevância farmacológicas e sociais registradas na área de preservação de Cerrado da VINA como, também, mostra a importância da área de Cerrado, preservada, pela empresa. No dia do encerramento da comemoração da Semana Mundial do Meio Ambiente, foi divulgada e distribuída a primeira edição do Guia do Cerrado/2021, em formato virtual e impresso, para a Equipe da VINA e, também, para os parceiros da REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA. TABELA 12 - GUIA DO CERRADO Ação

Custo Semestral Previsto R$

Edição e revisão (Élida Murta)

813,60

4h:Seleção de fotos e referências (Sabrina Soares) Layout (Ricardo Prates)

140,00 800,00

Impressão: Copiadora Objetiva (70)

3.800,00

Total

5.553,60

Diferença

5.553,60

PROJETO QUATRO ESTAÇÕES Neste semestre, deu-se início as captações de imagens previstas para o Projeto Quatro Estações. Este Projeto visa destacar e registrar, através de imagens, as espécies relevantes da Área de Preservação da empresa e da Trilha Ecológica, como, também, as transformações ocorridas na área (flora e fauna), durante as quatro estações do ano. O objetivo das captações é a produção de vídeos para divulgar a Área de Preservação de Cerrado da VINA e, também, do entorno da empresa - Serra do Rola Moça e o Parque das Ocupações, para a sociedade, para os parceiros da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL. Além de reforçar os laços com a Equipe interna da VINA: demostrando a importância da área da empresa e, da atitude de se preservar um bioma de grande relevância, ameaçado de extinção. TABELA 13 - PROJETO QUATRO ESTAÇÕES Ação

Custo Semestral Realizado R$

32h: Acompanhamento (Sabrina Soares)

1.120,00

Captação de imagens (Rato Alado Filmes Ltda)

6.050,00

Locação de Equipamentos

1.525,00

Alimentação Compra de materiais25

630,11 1.167,63

Total

10.492,74

Diferença

10.492,74

Compra de dois HDs (um para Gnomo R$ 614,70 e um para Sabrina R$ 552,93).

ÁREA DE PRESERVAÇÃO Neste semestre, as placas de identificação das espécies da Área de Preservação da Sede VINA, precisaram passar por uma restauração, pois como o tempo algumas foram deterioradas, como, também, novas placas precisaram ser produzidas para identificar novas espécies. A designer Cristina Araújo criou e produziu 32 placas pirografadas. TABELA 14 - ÁREA DE PRESERVAÇÃO Ação

Custo Semestral Realizado R$

Cristina Araújo (criação e produção)

960,00

Materiais26

238,00

Total

1.198,00

Diferença

1.198,00

26Compra

de madeiras para produção de placas e compra de estacas para produção de placas.

18º CONGRESSO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS DE CORRESPONSABILIDADE: A Preservação de uma área remanescente de Cerrado. Neste semestre, a bióloga da Sede VINA, Sabrina Soares e a estagiária Luziene Santos, fizeram a inscrição no 18º Congresso nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas para apresentarem os projetos: Educação Ambiental - Trilha do Cerrado e o Projeto REDE de Coleta Seletiva. Devido a pandemia da COVID-19, este Congresso será realizado em formato virtual, nos dias 21 a 23 de setembro de 2021. Os custos com a inscrição, seguem na tabela abaixo: TABELA 15 - CONGRESSO POÇOS DE CALDAS Ação

Custo Semestral Realizado R$

Inscrição submissão27

200,00

Total

200,00

Diferença

200,00

V PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS Neste semestre, foi realizada a inscrição do Departamento Socioambiental/VINA para concorrer ao V Prêmio de Boas Práticas, o resumo apresentado foi do Projeto REDE Gestão de Resíduos Sólidos, intitulado Rede de Coleta Seletiva: Um Projeto de Corresponsabilidade e Gestão Ambiental. TABELA 16 - V PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS Ação

Custo Semestral Realizado R$

4h: Produção Projeto REDE (Sabrina soares) 12h: Produção de artigo da Trilha Ecológica (Sabrina soares) Total

140,00

Diferença

560,00

420,00 560,00

Uma inscrição para participação de Sabrina Soares e uma inscrição de Luziene Santos.

CUSTO TOTAL – DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO CUSTOS PREVISTOS CUSTOS PREVISTOS VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL R$ R$

14.544,77

94.880,59

CUSTOS REALIZADOS VALOR MENSAL R$

CUSTOS REALIZDOS VALOR SEMESTRAL R$

11.300,38

102.481,10

DIFERENÇA MENSAL R$

DIFERENÇA SEMESTRAL R$

3.336,91

6.865,78

Parcerias: Formais Em respeito ao distanciamento social determinado pelo OMS, devido a pandemia da COVID-19, as ações pontuais, pensadas e desenvolvidas junto as nossas Parcerias Formais tiveram que ser, novamente, readequadas a esta realidade.

Parceria VINA/ Universidade Federal de São João Del Rei- UFSJ Produção E-book Neste semestre, iniciou-se a produção de um E-book com os resultados dos trabalhos da parceria entre a VINA e a UFSJ: Projeto Aracê de Inclusão Social28. via mercado formal de trabalho. O projeto foi divido em partes, a partir do grupo “Mundo do Trabalho”, com uma apresentação mais aprofundada das entrevistas realizadas nesta parceria e, também, a busca por novas entrevistas, mais a apresentação da inclusão produtiva com revisão e análise do material e dos depoimentos do Seminário sobre Inclusão Produtiva, realizado em 2017 na UFSJ. O objetivo da produção deste E-book é apresentar a história da empresa e do Departamento Socioambiental, a partir de entrevista com a Diretoria da VINA, para saber sobre a concepção e desenvolvimento do projeto Aracê, o envolvimento da Diretoria com os valores de cidadania, socioambientais e de corresponsabilidade empresarial, que contribuíram para a inclusão social positiva, realizada na empresa. E, também, apresentar conclusões e sugestões para novas investigações, projetos e disseminação da experiência. A partir de fevereiro a produção do conteúdo para este E-book começou a ser produzida. O lançamento do E-book está previsto para novembro/2021 ou fevereiro de 2022, durante um Seminário Virtual. Para estas ações, foi necessário a contratação de Luiz Gustavo Couto estudante da UFSJ, como estagiário na VINA e de Maria Giordani ex-estudante da UFSJ para darem suporte ao Professor Múcio Tosta nas ações propostas.

28Ver

informações sobre o Projeto Aracê a partir da página 21 do E-book: Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade.

TABELA 17 - PARCERIA VINA/UFSJ: PRODUÇÃO E-BOOK Custo Custo Ação Mensal Mensal Previsto Realizado R$ R$

Contração Estagiário (Luiz Gustavo Couto)29 Seguro de vida

Diferença

Custo Semestral Realizado R$

600,00

3.000,00

2.400,00

11,40

4,34

68,40

17,34

Correios (Sedex) Suporte Operacional Maria Giordani (6h/diária de fevereiro a junho) Total

Custo Semestral Previsto R$

55,60

700,00

3.500,00

1.311,40

1.304,34

6.568,40

5.972,94

7,06

595,46

29Esta

despesa ficou positiva, devido ter sido planejado para Luiz Gustavo começar a receber a partir de fevereiro, mas como aos trâmites junto a Universidade Federal de São João Del Rei atrasaram, ele passou a receber a bolsa a partir de março/21, como também, o valor pago pelo seguro de vida ter reduzido.

Parceria VINA/ Engenharia UFMG A VINA e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através da Escola de Engenharia/Departamento de Materiais e Construções (coordenação Prof. Maria Teresa Paulino Aguiar) vêm desenvolvendo uma parceria com o Departamento Socioambiental da VINA, desde 2003, com foco na educação socioambiental e em pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos: desenvolvimento de tecnologias limpas. Neste semestre, foi realizada uma palestra virtual para a turma do Curso de Especialização em Construção Civil - Área de Gestão e Avaliações nas Construções. da Escola de Engenharia da UFMG. Clique para acessar o Power Point apresentado. TABELA 18 - PARCERIA VINA/ENGENHARIA UFMG

Ação

Custo Semestral Realizado R$

Atualização do Power Point parceria VINA/ Engenharia para a palestra virtual (Ricardo Prates). Total

350,00 350,00

Diferença

350,00

Parceria VINA/ Arquitetura UFMG Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR: Projetos de Extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana Parque das Ocupações A partir da parceria entre: Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB, Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR da Arquitetura UFMG (projetos de extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA deuse início o projeto Parque das Ocupações. Para efetivá-lo, outras parcerias foram realizadas, dentre elas, a que foi realizada com a empresa VINA Gestão de Resíduos Sólidos, através de seu Departamento Socioambiental. Devido a pandemia da COVID-19, as ações, junto a esta parceria, foram pontuais e realizadas virtualmente, respeitando as recomendações da OMS de distanciamento social.

Arquitetura da UFMG - Programa de extensão Natureza Política Parque das Ocupações – Maquete Neste semestre, o Departamento Socioambiental da VINA, deu suporte ao Programa de extensão Natureza Política, da Escola de Arquitetura da UFMG, na construção de uma maquete para o Projeto Vale das Ocupações do Barreiro. Esta atividade foi pensada e realizada, respeitando o distanciamento da OMS, mas, devido ao avanço da COVID-19, a ação precisou ser interrompida. Segue, Relatório Professora Marcela TABELA 19 - PARCERIA VINA/ENGENHARIA UFMG – MAQUETE

Ação

Custo Semestral Realizado R$

Transporte (3)

70,00

Total

70,00

Diferença

70,00

Arquitetura da UFMG - Programa de extensão Natureza Política Parque das Ocupações – Artigo para E-book Neste semestre, o Departamento Socioambiental da VINA, iniciou a produção de um artigo para o E-book, que o Programa de extensão Natureza Política, da Escola de Arquitetura da UFMG, está produzindo, cujo o eixo narrativo é a água, nas suas variadas presenças no Parque das Ocupações, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Este artigo está sendo construído a partir da experiência de corresponsabilidade da VINA no território: REDE SOCIOAMBIENTAL VINA de Cooperação e, também, das práticas realizadas e ampliadas neste mesmo Território, a partir da construção desta parceria.

TABELA 20 - PARCERIA VINA/ENGENHARIA UFMG – ARQUIVO E-BOOK Custo Ação Semestral Realizado R$

18h: Produção Soares)30

conteúdo

(Sabrina

630,00

Seleção de fotos (Ricardo Prates)

350,00

Total

980,00

Diferença

980,00

30Serviços

prestados pela bióloga Sabrina Soares (6h produção de ata = R$ 210,00 + 18h produção de conteúdo= R$

630,00).

Arquitetura da UFMG - Programa de extensão Natureza Política Parque das Ocupações – Webinário/ Disciplina Natureza Política O Webinário Natureza Política configurou-se como uma atividade acadêmica, composta por três sessões: em cada qual houve a apresentação de três palestrantes, seguidas de debate. O Webinário estava articulado com uma disciplina da graduação da UFMG, de Formação Transversal, ou seja, aberta a toda universidade e à comunidade externa. Nessa disciplina, foram desenvolvidas propostas audiovisuais, para o Vale das Ocupações. A bióloga da VINA, Sabrina Soares e a Equipe da empresa Rato Alado Filmes, participaram do Webinário e da disciplina como ouvintes e monitores. O intuito é que estas participações contribuam para produção de vídeos sobre o Vale das Ocupações, prevista para o II semestre de 2021. Segue, Relatório Professora Marcela TABELA 21- PARCERIA VINA/ENGENHARIA UFMG – WEBINÁRIO/DISCIPLINA Custo Ação Semestral Realizado R$

12h: Participação Disciplina Natureza Política (Sabrina Soares)

420,00

8h: Produção Conteúdo para Webinário Natureza Política (Sabrina Soares)

280,00

6h: Natureza Política: produção de ata Webinário/Disciplina 28h: Participação Webinário/Disciplina (Rato Alado Filmes)

210,00 2.240,00

Total

3.150,00

Diferença

3.150,00

Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB Impressão de Panfletos Neste semestre, foi dado suporte ao Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB parceiro na nossa REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA de Cooperação, para impressões de 3000(três mil) panfletos distribuídos nas comunidades, onde o movimento atua. Os cortes e acabamentos dos panfletos impressos foram realizados em uma gráfica na comunidade. Os custos deste suporte, seguem na tabela abaixo: TABELA 22– MLB/IMPRESSÃO DE PANFLETOS Ação

Custo Semestral Realizado R$

Impressões

140,83

Serviços gráficos

30,00

Total

170,83

Diferença

170,83

AÇÕES DURANTE A PANDEMIA COVID-19 Ação EMERGENCIAL: COMBATE À FOME Desde março de 2020, quando a pandemia da COVID-19, chegou a Belo Horizonte, o Departamento Socioambiental vem dando suporte aos parceiros da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL de Cooperação, para ações emergenciais, de combate à fome e de proteção contra a COVID-19, desenvolvidas, junto às comunidades. Essas doações são realizadas a partir de demandas especificas dos parceiros, para complementação de cestas básicas e de Kits de produtos de higiene distribuídos na região.

EMEI Águas Claras Neste semestre, o Departamento Socioambiental manteve o suporte dado a EMEI Águas Claras: doação de cestas básicas e/ou Kits de higiene para as famílias dos alunos e alunas da escola, a partir da demanda da EMEI. Segue, Relatório EMEI Águas Claras TABELA 23 - EMEI ÁGUAS CLARAS Custo Ação Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

Doações (2)31

600,00

323,96

3.000,00

647,92

Total

600,00

323,96

3.000,00

647,92

Diferença

276,04

2.352,08

Das seis doações previstas, duas foram realizadas.

Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB Neste semestre, o Departamento Socioambiental, manteve o suporte junto ao MLB, no mesmo formato de 2020, ampliando os recursos programados, devido à situação em que se encontram as comunidades vulneráveis, da nossa cidade, pelo longo período da pandemia da COVID-19. Situação esta que, a cada dia, se apresenta mais crítica, devido aos aspectos sanitários, econômicos e sociais, que esta pandemia veio reforçar, demonstrando de maneira explicita, as injustiças sociais brasileiras. Para o Departamento Socioambiental, estas ações emergenciais, são prioritárias para ajudar a amenizar a situação nestas comunidades e, especialmente, combater a FOME. Por outro lado, a pandemia, veio reforçar a importância dos Movimentos Sociais, que ao contrário do Governo, vem agindo de maneira organizada, responsável e eficiente, no combate a esta pandemia. Detalhes das doações realizadas encontram-se disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental. TABELA 24- MLB Ação

Doações (janeiro a junho) Total Diferença32

Custo Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

2.500,00

3.136,47

15.000,00

18.818,83

2.500,00

3.136,47

15.000,00

18.818,83

636,47

Custo Semestral Realizado R$

3.818,83

32Devido

ao prolongamento da pandemia de COVID-19 a situação da fome agravou ainda mais e por outro lado, as doações diminuíram drasticamente. Sendo assim, diante desta dura realidade, o Departamento ampliou os recursos destinados à esta ação de combate à fome.

COOPEMAR Em março de 2020, devido a pandemia da COVID-19, foi suspensa, temporariamente, a coleta seletiva, em Belo Horizonte. A partir de novembro de 2020, a coleta seletiva foi retomada, mas, esta suspensão deixou todo o setor em uma situação crítica, as cooperadas ficaram sem renda, por um longo período. Renda esta que já vinha sofrendo redução por questões de crise econômica e de gestão pública da Coleta Seletiva, em Belo Horizonte. Neste semestre, foram doadas cestas básicas para a COOPEMAR, um movimento da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL de Cooperação; doamos para o MLB e o MLB disponibiliza 34 cestas à COOPEMAR, O Departamento Socioambiental oferece o transporte33 para a entrega das cestas doadas: da base do MLB de distribuição (Creche Tia Carminha na Ocupação Eliana Silva) para a Sede da COOPEMAR. TABELA 25 - COOPEMAR DOAÇÃO MLB /TRANSPORTE Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

Transporte (3)

360,00

146,01

Total

360,00

146,01

Ação

Diferença

213,99

Os transportes previstos (6) para doação de cesta básica do MLB para a COOPEMAR – REDE Cooperação/VINA - apenas (3) foram realizados. 33

CUSTO TOTAL - PARCERIA FORMAL CUSTOS PREVISTOS VALOR MENSAL R$

CUSTOS PREVISTOS VALOR SEMESTRAL R$

4.411,40

24.928,40

CUSTOS REALIZADOS VALOR MENSAL R$

CUSTOS REALIZDOS VALOR SEMESTRAL R$

4.764,77

30.324,53

DIFERENÇA MENSAL R$

DIFEENÇA SEMESTRAL R$

353,37

5.396,13

Ações: Parcerias Informais São parcerias que o Departamento desenvolve, mas que não são de ação contínua. As propostas são apresentadas ao Departamento para análise prévia e sempre que essas ações são realizadas, são entregues relatórios que registram a sua importância.

WIEGO – Projeto de Gênero As ações presenciais, junto com a Wiego, foram suspensas desde o I semestre de 2020, devido a pandemia da COVID-19. Neste semestre, o Departamento Socioambiental/VINA deu suporte para uma catadora – Cleide Maria - para inscrição no curso “Feminismos Populares”. No final do curso, Cleide Maria, apresentou uma devolutiva sobre os conhecimentos adquiridos. Segue, Relatório WIEGO Projeto de Gênero TABELA 26-WIEGO – INSCRIÇÃO CURSO FEMINISMOS POPULARES Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

Wiego

250,00

Total

250,00

Ação

Diferença 250,00

BAMBOLEIO: Biblioteca Digital de Literatura Infantil O Bamboleio é uma biblioteca digital de literatura infantil com mais de 300 obras selecionadas com o intuito de contribuir para a sensibilidade e a criatividade das crianças. Neste semestre, a VINA por meio do seu Departamento Socioambiental, apoiou o Projeto “Um por Um do Bamboleio App34”. Isto quer dizer que projetos sociais que trabalham com educação de crianças em situação de vulnerabilidade, em todo o Brasil, terão acesso a biblioteca digital até o II Semestre de 2021. Esta iniciativa visa apoiar o ensino a distância em meio a pandemia, trazendo afeto, imaginação e brincadeira para as/os educadoras (es) e crianças, neste momento tão difícil. São 850 assinaturas nas quais as instituições beneficiadas foram definidas em conjunto com a VINA. Foram distribuídos para: • Querubins 85 assinaturas para as crianças e para as duas educadoras desta ONG. • Movimento Social MLB, 05 assinaturas para as/os educadoras (es) que fazem parte do Movimento. • O restante das assinaturas (722) foram disponibilizadas para a Rede Bamboleio. Segue, Relatório Bamboleio TABELA 27 - BAMBOLEIO Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Realizado R$

824 assinaturas (março a junho)

17.000,00

51,000,00

Total

17.000,00

51.000,00

Diferença

17.000,00

51.000,00

Ação

34Esta

ação foi proposta pela Diretoria da empresa ao Departamento Socioambiental. Devido ao alto custo desta ação o Balanço do I semestre de 2021 irá apresentar uma diferença negativa significativa, pois esta é uma ação que não constava no Planejamento Financeiro do I semestre de 2021.

CUSTO TOTAL – PARCERIAS INFORMAIS TOTAL DOS CUSTOS REALIZADOS TOTAL DOS CUSTOS REALIZADOS VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL R$ R$ 17.000,00

51.250,00

DIFERENÇA MENSAL

DIFERENÇA SEMESTRAL

17.000,00

51.250,00

TABELA 28 -SOCIOAMBIENTAL - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Valor Ação R$ Dia Mundial do Meio Ambiente 4.116,00 Guia do Cerrado

5.533,60

Projeto Quatro Estações

10.492,74

Total

20.142,34

TABELA 29 - PARCERIAS FORMAIS -AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Valor Ação R$ Parceria Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG/ Engenharia – Power Point Parceria Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG/ Arquitetura - Maquete

350,00

Parceria Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG/ Arquitetura - Artigo Parceria Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG/ Arquitetura – Webinário Disciplina Wiego: Projeto de Gênero

3.430,00

Total

7.040,00

70,00

2.940,00 250,00

TABELA 30 - SOCIOAMBENTAL - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Valor R$ Ricardo Prates: ação extra (produção vídeo Gari)

400,00

Ricardo Prates: ação extra produção de selo virtual (2)

800,00

Material de Divulgação

629,00

Produção de Etiqueta Personalizada

284,80

Área de Preservação

1.198,00

18º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas

200,00

V Prêmio de Boas Práticas

460,00

Total

3.971,80

TABELA 31 - PARCERIAS FORMAIS - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Valor R$ Impressão de panfletos para MLB

170,83

Total

170,83

TABELA 32 - PARCERIAS INFORMAIS - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Valor R$ Bamboleio 51.000,00 Total

51.000,00

SOMA TOTAL – DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO CUSTOS PREVISTOS CUSTOS PREVISTOS VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL R$ R$ 18.956,17

119.808,99

CUSTOS REALIZADOS VALOR MENSAL R$

CUSTOS REALIZADOS VALOR SEMESTRAL R$

33.065,15

184.073,63

DIFERENÇA VALOR MENSAL R$

DIFERENÇA VALOR SEMESTRAL R$

-14.108,98

-64.264,64

Ações GERAF Consultoria em Educação Socioambiental Desde agosto de 2016, a bióloga da Sede VINA - Sabrina Soares, passou a ministrar para a Equipe da VINA o Diálogo Semanal de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida – DSSMAQ: palestras presenciais sobre assuntos pré-definidos sempre com o foco socioambiental. Em março de 2020, quando a pandemia de COVID-19, chegou em Belo Horizonte, Sabrina juntamente com a estagiária Luziene Santos adequaram esta ação para o formato virtual ou quando presencial esta ação foi realizada obedecendo as normas de distanciamento recomendadas pela OMS, garantindo a segurança e a proteção dos presentes. Segue, Relatório Consultoria em Educação Ambiental/Ações GERAF TABELA 1- CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL/ DSSMAQ Custo Custo Custo Ação Mensal Previsto R$

Mensal Realizado R$

Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

DSSMAQ (1d/10h)

350,00

320,83

2.100,00

1.925,00

Planejamento (4h/mensais)

140,00

70,00

840,00

420,00

81,66

490,00

140,00

40,00

53,33

240,00

320,00

530,00

525,82

3.180,00

3.295,00

Produção de relatório mensal Produção de relatório semestral Transporte (1d) Total Diferença

4,18

115,00

Praça Central – Sede VINA Durante o I semestre de 2021, foi realizado um estudo de adequação das espécies vegetais existentes na Praça Central, ao projeto, em construção, para esta Praça. O foco deste estudo é a preservação das espécies mais relevantes como, também, a viabilidade de transposição e novos plantios, e, a máxima preservação possível. Este estudo servirá de base para a criação do futuro projeto a ser executado neste espaço. O foco é preservar ao máximo e, trazer o menor impacto possível a área, respeitando, ao mesmo tempo as demandas propostas. O atual Espaço de Convivência e o Redário serão transferidos para esta Praça. TABELA 2 - CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL/ PRACA CENTRAL Custo Ação Semestral Realizado R$

2h: Produção de ata (Sabrina Soares)

70,00

Total

70,00

Diferença

70,00

SITE VINA A partir do I semestre de 2021, Thiago Peixoto publicitário, e especialista em tecnologias é o responsável pelo Site da VINA, que está passando por uma reprogramação para se adequar às novas tecnologias. Nesta reprogramação, o Site sairá do formato padrão (que se tornou ultrapassado) e passará a ter um formato dentro do padrão exclusivo de programação. O objetivo deste novo formato é o de trazer mais agilidade e eficiência a esta ferramenta. O Site, também, está sendo atualizado: layout e conteúdo, seguindo as tendências mais modernas de estética da WEB. Esta atualização, trará, também, outros benefícios, como uma maior visibilidade, do nosso Site, junto as ferramentas de busca do Google. TABELA 3- SITE Ação

Custo Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

Migração(janeiro)

500,00

Acompanhamento e atualização (março a junho) Desenvolvimento e atualização de performance (Thiago Peixoto)35 Criação, Implantação e acompanhamento (Ricardo Prates) Total

320,00

1.600,00

1.280,00

3.000,00

320,00

2.100,00

6.680,00

Diferença

1.900,00

4.580,00

Este custo foi pago à vista em abril.

Campanha Descarte Inteligente VINA36 REDE Coleta Seletiva Desde outubro de 2014, além da coleta seletiva nos refeitórios, no espaço de convivência e na entrada dos banheiros, iniciou-se também, a coleta seletiva, em cada setor da empresa. No II semestre de 2015, a coleta seletiva foi estendida à UMEI Águas Claras e ao CRAS Petrópolis. Em 2016, a coleta seletiva foi estendida às equipes internas das parcerias da REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA de cooperação. O objetivo desta ação é a formação de uma REDE-PILOTO37 de destinação direta da origem para a Cooperativa de Catadoras e Catadores, como, também, a educação socioambiental junto à equipe VINA e a comunidade do entorno da empresa : foco na corresponsabilidade. No I semestre de 2017, tivemos a entrada da UMEI Petrópolis. No II semestre deste mesmo ano, passou a integrar esta REDE a empresa VT Ambiental e a Creche Tia Carminha. Em 2018, a Escola Estadual Presidente Itamar Franco passou a fazer parte desta REDE. A Morieli Festas38, a partir do I semestre de 2019, também passou a ser integrante e parceira desta REDE. A REDE vem ampliando e disponibilizando, de maneira correta e direta, para a COOPEMAR, resíduos recicláveis. Os materiais destinados, chegam em bom estado e contribuem para a geração de renda da Cooperativa. Em 2020, com a chegada da pandemia da COVID-19, em Belo Horizonte, as ações de rotina desta REDE foram suspensas e readequadas, a esta nova realidade. A coleta seletiva de BH ficou suspensa até novembro de 2020. A REDE SOCIOAMBIENTAL/VINA durante todo o ano fez entregas pontuais de descartes dos parceiros, a partir de demandas especificas e sempre seguindo as recomendações da OMS. Neste semestre, demos continuidade a esta ação, nos mesmos padrões adotados em 2020, dentro da realidade da pandemia da COVID-19. Ainda neste semestre, foi realizada uma doação extra do Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro para a COOPEMAR.

36O

controle das entregas mensais, do I semestre de 2021, como, também, dos anos anteriores, estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental. 37Ver mais informações sobre a REDE-PILOTO a partir da página 269 do E-book: Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade. 38 A Morieli Festas encerrou as suas atividades neste semestre, deixando de ser integrante da REDE Coleta Seletiva.

REDE: Entrega/transporte Para a destinação dos materiais de descarte, gerados pela REDE Coleta Seletiva, a VINA disponibiliza um veículo para entrega do material à COOPEMAR. Desde março, quando a pandemia da COVID-19, chegou a Belo Horizonte, a destinação de resíduos gerados pela REDE Coleta Seletiva VINA foi suspensa, por segurança, devido ao perigo do contágio, via material descartado. As entregas realizadas, semanalmente, passaram a ser realizadas, de forma pontual atendendo às demandas especificas dos parceiros desta REDE39 e, sempre se tomando os cuidados devidos, descontaminando o material, de acordo, com as recomendações da OMS. Abaixo, segue, a tabela com os custos desta ação: combustível, manutenção e mão de hora. TABELA 4 - REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/ GERAF Custo Custo Ação Mensal Mensal Previsto Realizado R$ R$

Custo c/ combustível base: 04 viagens / mês = 75km/mês Mão de obra: hora de funcionário base 2h/d (8h/mês.) Manutenção veicular Total Diferença

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

10,00

11,85

240,00

71,10

100,00

75,01

2.400,00

450,09

30,00

18,20

180,00

109,20

140,00

105,06

2.820,00

630,39

34,94

2.189,61

Devido ao prolongamento da pandemia de COVID-19, o transporte realizado para esta ação ficou muito abaixo do que foi planejado. 39

Entrega Extra Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro Neste semestre, foi realizada no Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro, localizado, na região Barreiro, uma coleta extra de resíduos para a COOPEMAR. As despesas com mão de obra, transporte e combustível seguem na planilha abaixo: TABELA 5 - REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/ GERAF – POSTO SAÚDE Custo Ação Semestral Realizado R$

Custo c/ combustível

4,49

Hora de funcionário

25,73

Manutenção veicular

6,76

Total

36,98

Diferença

36,98

REDE: EPI´s O Departamento Socioambiental/VINA doa para a COOPEMAR EPI´s para ajudar na prevenção de acidentes de trabalho. No I semestre de 2020, foram compradas 60 luvas gladiador e 60 máscaras PSS1, destes EPI´s (luvas e máscaras), foram doados para a COOPEMAR, 40 unidades de cada. O restante dos EPI ́s comprados, no I semestre de 2020, (20 unidades de cada) estão armazenados no Almoxarifado da VINA e deverão ser doados no II semestre de 2021.

Ações extras Lian Gong: 18 terapias Em março de 2020, quando a pandemia COVID-19, chegou em Belo Horizonte, as aulas presenciais foram suspensas e, passaram a ser gravadas e encaminhadas para a Equipe da VINA. A partir do II semestre de 2020, as aulas passaram a ser realizadas ao vivo, através de ferramenta virtual: plataforma Zoom40-. As aulas virtuais, ao vivo promovem uma maior interatividade entre o professor Humberto Leôncio e a Equipe da VINA. Neste semestre, os custos das aulas de Lian Gong tiveram um aumento41 significativo devido, a fatores como: reajuste do custo/aula ao mercado, necessidade, pelo fato, das aulas serem virtuais do Professor Humberto precisar mudar seu pacote de dados/Internet para atender, com mais eficiência, as aulas virtuais e, também, a mudança do tipo de nota que o Professor Humberto (microempresa) precisou realizar, para atender a demanda da empresa. Segue, Relatório Prática de Lian Gong

TABELA 6 - LIAN GONG

Ação

Aulas de Lian Gong (fevereiro a junho) Total Diferença

Custo Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

620,00

3.100,00

620,00

3.100,00

https://zoom.softonic.com.br/ de 77,15%.

41Aumento

Curso Língua Portuguesa - Equipe da VINA/SEDE Neste semestre, teve continuidade o Curso Uso Diário da Língua Portuguesa, iniciado em 2020. O curso manteve o mesmo padrão adotado, após o início da pandemia da COVID- 19, em Belo Horizonte, em março de 2020. Em 2021, as instrutoras: Élida Murta e Rachel Murta, passaram, a ter encontros virtuais, periódicos, com a turma do Curso. Os encontros virtuais foram realizados, seguindo os protocolos de segurança sugeridos pela OMS. O objetivo desta ação é enriquecer a metodologia criada, após o início da pandemia em 2020: readequação da metodologia pensada para as aulas presenciais, respeitando o distanciamento social, um desafio, que vem dando certo. Como, também, fortalecer, estreitar os “laços” entre as professoras e a turma. Outra ação que teve continuidade foi a Dica de Português da Dona Norma Culta, que é disponibilizada, quinzenalmente, à Equipe da VINA e parceiros, via e-mail e Whatzapp. Segue, Relatório Curso Língua Portuguesa TABELA 7 - CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA Custo Custo Ação

Curso de Português (fevereiro) Curso de Português (março a junho) Bamboleio (consultoria literária) Compra dicionário42 (12) Lanche abertura das aulas virtuais Lanche encerramento aulas do I semestre Total Diferença43

Mensal Previsto R$

Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

2.280,00

2.380,00

2.280,00

9.520,00

9.120,00

450,00

738,00

56,88

84,00

4.660,00

4.560,00

12.250,00

12.,278,88

100,00

28,88

42Neste

semestre. Foi realizada a compra de 12(doze) dicionários Houaiss para o uso das alunas e alunos do Curso de Língua Portuguesa. 43Este custo positivo se justifica devido as instrutoras terem mantido o custo referente à aulas virtuais, pois devido a pandemia de Covid-19, não foi possível realizar as aulas presenciais previstas, como, também, a consultoria prevista junto ao Bamboleio Biblioteca Digital de Literatura Infantil – App não ter sido realizada.

COMUNICADOS ESPECIAIS Em tempos de PANDEMIA: conhecimento, leveza e reflexão Desde março de 2020, quando a pandemia da COVID-19, chegou a Belo Horizonte, a VINA vem tomando as providências e os cuidados necessários para evitar que o Coronavírus se espalhe e contamine a nossa Equipe. É preciso cuidados, empatia, cooperação, atitude positiva: corresponsabilidade.

Departamento Socioambiental Uma das ações que este Departamento Socioambiental colocou em prática, foi o de enviar comunicados, semanais à Equipe da empresa e parceiros (via e-mail e WhatsApp), com o foco no conhecimento, na informação sobre a pandemia, alertando sobre os cuidados, a responsabilidade de cada pessoa, mostrando exemplos de ações positivas como, também, levando leveza, através de dicas e entretenimento, para o enfrentamento do distanciamento social. Neste semestre, demos continuidade aos comunicados encaminhados para a Equipe da VINA e parcerias da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL. TABELA 8 - COMUNICADOS ESPECIAIS Custo Ação

Comunicados Especiais Total Diferença

Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

866,66

5.200,00

866,66

5.200,00

Comunicados SESMT Desde setembro de 2020, Rosimary Márcia Bodrão - Enfermeira do Trabalho - Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho - SESMT divulga, às quartas-feiras, para a Equipe da empresa, comunicados com temas ligados à segurança do trabalho e à saúde. O objetivo é, levar conhecimento e manter o elo com a Equipe da VINA durante o distanciamento social da pandemia da COVID-19. O Departamento Socioambiental, com o mesmo fim, divulga para as parcerias da sua REDE SOCIOAMBIENTAL, estes comunicados. Afinal, conhecimento é para circular... Neste semestre, esta ação foi mantida, com suporte do Departamento Socioambiental. TABELA 9 - COMUNICADOS SESMT Custo Ação

Comunicados Especiais Total Diferença44

44Em

Mensal Previsto R$

Custo Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

Custo Semestral Realizado R$

866,66

766,66

5.200,00

4.600,00

866,66

766,66

5.200,00

4.600,00

100,00

600,00

janeiro foi realizado um dos quatro comunicados previstos para serem realizados.

AMBIENTE LEGAL: Equipe Arco-Íris Desde o II semestre de 2020, foram retomadas as atividades do Projeto Ambiente Legal/grupo Arco-Ìris que tinham sido suspensas, no I semestre de 2020, devido à pandemia da COVID-19. No II semestre de 2020, as atividades propostas foram adaptadas para o padrão virtual, seguindo as normas recomendadas pela OMS. Foram realizadas lives com a Equipe da VINA, que foram acompanhadas pela psicóloga, Júlia Werneck, que desde 2019, vem trabalhando com o grupo Arco-Ìris na tentativa de levar propostas lúdicas e práticas à Equipe da VINA, com o objetivo de melhorar o “Ambiente de trabalho”. Neste semestre, as ações tiveram continuidade de maneira mais efetiva, a psicóloga Júlia Werneck participou de maneira pontual de algumas lives. O grupo Arco-Íris colocou em prática, algumas ações, como por exemplo a implantação de ar condicionado no contêiner da portaria da Sede VINA e a retomada da produção dos Jogos Americanos, criados a partir de reaproveitamento de uniformes da empresa, proposta, do grupo vermelho, no Projeto Ambiente Legal em 2019. Proposta esta, considerada como o melhor projeto apresentado, durante o evento.

TABELA 10 - AMBIENTE LEGAL/EQUIPE ARCO-ÍRIS Custo Custo Ação Mensal Previsto R$

Mensal Realizado R$

Custo Semestral Previsto R$

400,00

2.000,00

800,00

805,00

136,00

Produção de 02 convites Lives (Ricardo Prates)

100,00

Cristina Araújo (criação e suporte)

400,00

Transporte (Cristina Araújo)

50,00

Compra de materiais de limpeza (higienização de uniformes) Produção de 2 pilotos do Jogo Americano (Costureira)

63,80

30,00

Costureira: Produção de Jogos Americanos (125)

2.125,00

Etiquetas (125)

Estacionamento

18,00

Lanches (2)

19,00

400,00

2.000,00

4.566,80

3 acompanhamentos (Psicóloga Júlia Werneck) 45 23h acompanhamento e produção de atas (Sabrina Soares) 3 dias transporte (Sabrina Soares)

Total Diferença

Custo Semestral Realizado R$

20,00

2.566,80

45Custo

Júlia Werneck: participação na reunião com a Equipe Arco íris (1h) + Participação live 09/04 (1h) + Participação Live 16/04 (2h).

AÇÕES GERAF

TABELA 11 - AÇÕES PLANEJADAS - SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Ação Valor R$ Ricardo Prates: Criação, Implantação e acompanhamento (Site) Curso de Língua Portuguesa (Compra de dicionários e lanches) Ambiente Legal (ações diversas)

3.000,00

2. 299,40

Total

6.178,28

878,88

TABELA 12 -AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação

2h: Produção de croqui /Praça Central (Sabrina Soares) Rede Coleta Seletiva: transporte/ Coleta extra: Centro de Saúde Mª Madalena Teodoro Produção de Jogos Americanos – Equipe da VINA Total

Valor R$

70,00 36,98 257,40 364,38

GERAF TOTAL CUSTOS PREVISTOS VALOR MENSAL R$

CUSTOS PREVISTOS VALOR SEMESTRAL R$

8.402,00

39.250,00

CUSTOS REALIZADOS VALOR MENSAL R$

CUSTOS REALIZADOS VALOR SEMESTRAL R$

7.762,88

40.458,05

DIFERENÇA MENSAL R$

DIFERENÇA SEMESTRAL R$

639,12

1.208,05

Total das despesas realizadas no I semestre de 2021 DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL Despesas Totais do Despesas Totais do Departamento Previstas Departamento Realizadas R$ R$

Diferença R$

119.808,99

184.073,63

64.264,64

Despesas Totais GERAF Previstas R$

GERAF Despesas Totais GERAF Realizadas R$

Diferença46

39.250,00

40.458,05

1.208,05

46A

diferença negativa, significativa, entre os custos planejados X custos realizados é devido as ações não planejadas e realizadas, como, também, as ações planejadas, mas, sem previsão orçamental. Ver estas informações em ações do Centro de Custo Departamento Socioambiental: tabela 28, 29, 30 ,31 e 32. E em ações do Centro de Custo GERAF: tabela 11 e 12.

Considerações finais O objetivo do Planejamento Financeiro do I semestre de 2021, foi adequar os gastos do Departamento Socioambiental, à realidade da empresa e, também à realidade da pandemia de COVID-19, sempre tendo o cuidado de manter o foco e o bom andamento das nossas ações. Neste semestre, o Departamento Socioambiental, novamente investiu em ações Socioambientais internas e externas, sempre respeitando as recomendações de segurança da Organização Mundial da Saúde - OMS. O custo das ações realizadas neste semestre foi de: R$ 184.073,63(Cento e oitenta e três mil, setenta e três reais e sessenta e três centavos). Este valor é relativo apenas ao Centro de Custo do Departamento Socioambiental. Média mensal /semestral R$ 30.678,93 (Trinta mil, seiscentos e setenta e oito reais e novena e três centavos). A diferença negativa de R$ 64.264,64 entre o valor planejado para o I semestre de 2021 e os valores apresentados pelo Balanço Final das ações realizadas pelo Departamento Socioambiental / VINA, se justifica, pelo fato de que foram realizadas mais ações extras não previstas. Ações estas que tiveram um valor significativo, fora do padrão do Departamento Socioambiental. Outro ponto que contribuiu para esta diferença foi que, no Planejamento passado, muitas ações previstas, na ocasião da sua elaboração, não eram possíveis de se calcular o custo real. Os valores agregados, inseridos em cada pratica - social e/ou ambiental - possibilitaram o desenvolvimento de pequenas ações que, dia a dia, veem consolidando transformações graduais na Equipe da VINA, na comunidade, nos parceiros, possibilitando a ampliação da nossa REDE SOCIOAMBIENTAL, de Cooperação. Como, também construir, de maneira prática, a vivência de corresponsabilidade empresarial, na rotina da empresa. Aos poucos, com muito ideal e responsabilidade este Departamento, a cada ano, vem expandindo suas ações e tendo seu trabalho reconhecido e respeitado pela sociedade, provando que para “transformar” não precisamos de grandes recursos, mas de muita consciência, em REDE: corresponsabilidade social e ambiental.