SISAUDIT Mineração de Produtos e Conferência do Cálculo de Substituição Tributária Destacado na NFe
O DESAFIO MINERAR para CALCULAR Tratar cada um dos produtos da NF-e para enquadrá-lo ou não em categoria específica sujeita à Substituição Tributária para posterior aplicação da rota de cálculo
AS DIFICULDADES 4 milhões de NF-e/mês 17 milhões de produtos/Mês
Relação NCM/categoria ST fraca
Descrições – dados não estruturados EAN nulo ou inválido
A SOLUÇÃO Aplicar na MINERAÇÃO todos os elementos NCM
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TAG – fragmentos da descrição do Produto
Refinado ao longo do tempo com: Tabela EAN
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Tabela DESCRIÇÃO
Previsão de agregar CEST quando for obrigatório
Cenário Atual Sistema construído em Prova de Conceito da ferramenta OutSystem
Em operação
Evoluções mais robustas necessitam da efetiva compra da ferramenta (em processo de licitação)
Fundamentos Carga, Mineração e Cálculo Toda a Base de Nfe - destinatário DF Intervalo de carga: 1 (uma) hora Média de 5 mil NFe/hora Performance média do sistema: 1.500 notas/minuto
Fundamentos Mineração automática baseada em NCM e Tags Refinamento de Mineração baseado em EAN e Descrição do Produto
Fundamentos Fluxo de cálculo ÚNICO para todos os Grupos/Itens Sujeitos a ST Necessita de Gestão forte e constante: atualização das tabelas internas (Protocolos, margens, alíquotas, vigências, etc.)
FLUXO DE CÁLCULO
Integrações
SISAUDIT
Substitutos (SISLEG) CFOP sem ST
NFe
Cadastro Fiscal
Grupos e Itens
BD SISAUDIT
Tabela EAN Tabela Descrição
Grupos Inseridos no Sistema até o momento
Cosméticos
Alimentos
Bebidas quentes
Sorvetes Rações Pet
Lâminas/Apar. de Barbear e Isqueiros
RESULTADOS PARA CADA PRODUTO DA NF-e 1 - Destinatário pessoa física ou não contribuinte 2 - ST não vigente na data de emissão da NFe 3 - Destinatário Substituto 4 - Operação (CFOP) não sujeita à substituição 5 - Transferência não sujeita à substituição 6 - Emitente no DF não substituto 7 - Item não Minerado 8 - ST calculado > ST destacado (item) 9 - ST calculado <= ST destacado (item)
do ICMS