ARCHMOTION PROYECTO CULTURAL CONSTRUCCIÓN DE UN MUSEO Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA REGIÓN DEL MAULE TALCA CHILE ENERO 2021
Tabla de contenido INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................4 CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE MERCADO 5 1.1 Estadísticas generales del mercado.....................................................................................................6 1.2 Análisis de la oferta............................................................................................................................6 1.2.1 Oferta a nivel internacional .........................................................................................................6 1.2.2 Oferta a nivel nacional 8 1.3 Análisis de la demanda.....................................................................................................................10 1.4 Cadena de valor................................................................................................................................14 1.4.1 Instituciones gubernamentales 15 1.4.2 Instituciones de apoyo...............................................................................................................15 1.4.3 Procesos centrales de la cadena de valor 16 1.4.4 Empresas relacionadas...............................................................................................................16 1.4.5 Actividades de apoyo 17 1.5 Análisis FODA.................................................................................................................................18 1.6 Análisis Porter 19 1.6.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 19 1.6.2 Amenaza de servicios sustitutivos.............................................................................................20 1.6.3 Poder de negociación de los clientes 20 1.6.4 Poder de negociación de los proveedores..................................................................................20 1.6.5 Rivalidad entre los competidores 20 1.6.7 Conclusión del análisis de las 5 fuerzas de Porter .....................................................................21 CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL SERVICIO 22 2.1 Propuesta de servicio........................................................................................................................23 2.2 CAPÍTUCAPITULOFuncionamiento................................................................................................................................313:ESTUDIOTÉCNICO333.1Balancedeequipos...........................................................................................................................343.2Balancedeobrasfísicas353.3Balancedepersonal..........................................................................................................................363.4Balancedeinsumos383.5Localización.....................................................................................................................................39LO4:CÁLCULODEINGRESOSYCOSTOS404.1Costostotales41
Tablade contenido Archmotion Página 2 4.2 Inversiones 41 4.2.1 Inversión de equipos 42 4.2.2 Inversión obras físicas...............................................................................................................43 4.3 Ingresos 43 CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN ECONÓMICA........................................................................................45 5.1 Flujo de caja 46 5.2 Capital de trabajo .............................................................................................................................47 5.3 valor de desecho 48 5.4 Flujo de caja puro 49 5.5 Análisis de sensibilidad....................................................................................................................50 Conclusión 56 Referencias bibliográficas..........................................................................................................................58 Anexos 60 ILUSTRACIONES Ilustración 1:Clasificación de museos en Chile............................................................................... 8 Ilustración 2: Áreas de los museos en Chile.................................................................................... 9 Ilustración 3:Tipos de entradas de los museos.............................................................................. 10 Ilustración 4: Usuarios museos regionales y especializados, según meses, año 2019 11 Ilustración 5: Variación de visitantes por meses año 2019 12 Ilustración 6: Tipos de visitantes................................................................................................... 12 Ilustración 7:: Cantidad de museos por región.............................................................................. 13 Ilustración 8: Cadena de valor para un museo............................................................................... 14 Ilustración 9: Análisis FODA........................................................................................................ 18 Ilustración 10: Hallazgo arqueológico cementerio Tutuquén 24 Ilustración 11: Hallazgo arqueológico mapuche 25 Ilustración 12: Prototipo museo 27 Ilustración 13: Prototipo centro de investigación.......................................................................... 28 Ilustración 14: Prototipo centro contemplación............................................................................. 28 Ilustración 15: Mapa de los sectores arqueológicos en la región del Maule................................. 30
Tablade contenido Archmotion Página 3 Ilustración 16: Estructura organizacional...................................................................................... 37 Ilustración 17: Calendario de inversión de equipos....................................................................... 42 Ilustración 18: Calendario de inversión obras físicas.................................................................... 43 Ilustración 19: Calendario venta de activos 46 Ilustración 20: Calendario depreciación 47 Ilustración 21: Calculo valor de desecho 48 Ilustración 22: Gráfico comparación VAN 53 Ilustración 23: Gráfico comparación TIR...................................................................................... 54 Ilustración 24: Gráfico comparación PR....................................................................................... 55 TABLAS Tabla 1: Análisis cualitativo de las fuerzas de Porter.................................................................................21 Tabla 2: Valores fundamentales.................................................................................................................26 Tabla 3: Principales sectores de hallazgos o restos arqueológicos en la región..........................................29 Tabla 4: Fuente de financiamiento .............................................................................................................31 Tabla 5: Balance de equipos.......................................................................................................................34 Tabla 6: Inversión obras físicas..................................................................................................................35 Tabla 7: Balance personal..........................................................................................................................38 Tabla 8: Balance insumos / costos fijos......................................................................................................39 Tabla 9: Indicadores económicos...............................................................................................................50 Tabla 10: Análisis sensibilidad demanda 51 Tabla 11: Análisis sensibilidad aportes 51
Introducción Archmotion Página 4
INTRODUCCIÓN
Considerandoincierto.lomencionado anteriormente, es de suma importancia potenciar la cultura en la región del maule, la cual posee gran cantidad de recursos patrimoniales, arqueológicos y hallazgos históricos. A través de la construcción de un museo y centro de investigación, agregando un valor a los estudios y hallazgos encontrados en la región, buscando hacer partícipe a la población y uniendo culturas.
El turismo cultural se desarrolla en Chile desde varios años, el cual posee una sustentación en la extensión de su territorio, en su diversidad cultural y en su cultura ecléctica, en la cual conviven escenarios geográficos muy diversos y naciones de raíces muy lejanas. Todo esto ha sido apoyado con las declaratorias de patrimonio de la humanidad, como es el caso de la isla de pascua, desierto, museos, entre otras. Hoy en día se conoce el bajo nivel de participación de la comunidad en el sector cultural,estosedebealpocointerésquetienenlaspersonas almomentodevisitarlosmuseos, bibliotecas o centros patrimoniales. Así lo refleja el Ministerio de Cultura las Artes y Patrimonio (2017), donde a través de una encuesta realizada a 13.000 personas, entregó que el 20,5% de los encuestados visita un museo, cifra inferior comparada a la del año 2012 que fue de un 24%. Además, la encuesta entregó que un 35,8% nunca ha asistido a una obra de teatro, un 53% no ha asistido a una exposición en el último año; y apenas un 10,3% dedica un día para visitar un patrimonio cultural. Si bien Chile cuenta con 320 museos en la actualidad, estos se concentran mayoritariamente en las grandes regiones del país, por ejemplo, Región Metropolitana (79) y Valparaíso(39). Distintoesel caso dela región delmaule quecuentacon12museos,siendo una de las 5 regiones que menos museos tienen en el país. Además, gran parte de estas instituciones están altamente dañadas por el terremoto del año 2010, por lo que su funcionamiento es
Capitulo1: Estudiode mercado Archmotion Página 5 1CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE MERCADO
Se presenta la descripción general del mercado de los museos, a través del análisis de oferta y demanda en el mercado nacional e internacional, además de un análisis FODA y de las Cinco Fuerzas de Porter.
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A nivel mundial el turismo cultural es uno de los más importantes y atractivos del sector, la gran cantidad de sitios o rutas arqueológicas existentes son visitados año tras año por miles de turistas de todo el mundo. Es el caso de Perú, que con su gran atractivo geográfico y cultural Machu Picchu (desde 945 hasta 1,244 soles peruanos). Es conocido por todo el mundo, captandola atenciónde científicosyturistasque visitantodoslosañosesasfabulosas ruinas. Además de Perú, existen muchos lugares de gran interés de los turistas en el mundo A continuación, se nombran algunos de esos sitios y el valor de sus entradas.
1.1 Estadísticas generales del mercado Gran cantidadde personasviajan por el mundotodoslos años, enbusca de conocer diferentes países e informarse de las diferentes geografías, gastronomías y culturas que estos presentan.
1.2.1 Oferta a nivel internacional
En el 2019 se registraron 1.461 millones de turistas en el mundo, según información entrega por la organización mundial del turismo (OMT). Chile por su parte recibió 4,5 millones de turistasextranjerosyfueunodelostrespaíses sudamericanosquemásvisitantestuvodurante este período Esto generó que el turismo receptivo entregara a país US$2.9476 millones lo cual es un 14% menor que el año 2018 y 30 % menor que el año 2017. Estas cifras reflejan la disminución de turistas en el país, por lo cual es necesario implementar nuevos atractivos culturales, geográficos e históricos y que estos se den a conocer en un ambiente entretenido, educativo y responsable.
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Chichén Itzá (Para mexicanos 80 pesos para el INAH más 130 pesos para el gobierno del estado, 210 pesos en total. Para los extranjeros 80 pesos para el INAH más 417 pesos para el gobierno del estado, 497 pesos en total)
Parque Arqueológico Angkor (37 dólares un día, 62 dólares tres días y 72 dólares sietes días.)
1.2 Análisis de la oferta Analizar la oferta nacional e internacional de los museos y sitios arqueológicos esimportante para poder entender y comprender el mercado en general, así poder ver el comportamiento que estos tienen con sus visitantes.
Capitulo1: Estudiode mercado Archmotion Página 7 • Bagan (25,000 kyat.) • Stonehenge (23 euros) • La Antigua Tebas (10 dólares.) • Pompeya (16 euros) • Ciudad de Petra (56 dólares para una vez o 170 dólares para varias entradas.) • Teotihuacán • Tikal • La Pirámide de Guiza • La Armada de terracota • La Acrópolis • La Isla de Pascua Además de todos las rutas o sitios arqueológicos mencionado anteriormente, existen instituciones que conservan, estudian y dan a conocer a la sociedad de una manera distinta las culturas y hechos históricos ocurridos en los diferentes países, es el caso de los museos, grandes instituciones dedicadas a informar a las comunidades, a continuación, se mencionan los más importantes e increíbles del mundo. • British museum Londres. • Museo de Pérgamo Berlín. • Museo del Louvre Paris. • Museo Egipcio El Cairo. • Museo Arqueológico Nápoles. • Metropolitan Museum Nueva York. • Museo Egipcio Berlín. • Museo Arqueológico Atenas. • Museo Arqueológico de Estambul Estambul. • Museo Arqueológico de Provdiv Bulgaria.
• Museo de las Civilizaciones Ankara. • Museo Nacional de Antropología México.
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También los museos se separan por colección, es decir, se enfocan en diferentes áreas, estas son historia, arqueología, antropología, etnología, arte y ciencias e historia naturales. (ver ilustración 2) 56% 44% 0% Privado Público Sin datos Ilustración 1:Clasificación de museos en Chile
Todos estos sitios e instituciones hacen crecer el turismo cultural en el mundo y dan valor a las antiguas civilizaciones, a través de hallazgos encontrados, conservando ruinas y templos, realizando estudios que nos informar de cómo vivían y desarrollaban estas culturas.
1.2.2 Oferta a nivel nacional A nivel nacional existen tanto sitios y museos, los que son visitados por turistas extranjeros y nacionales. Los sitios más conocidos y visitados son Isla de Pascua, Torres del Paine, Valparaíso con sus cerros y ascensores, Chiloé, entre otros. Además, cuenta actualmente con 320 museos los cuales se distribuyen a lo largo del país, estos se dividen en dos tipos públicos y privados, siendo 137 y 177 respectivamente (ver ilustración 1).
Elaborado por (RMC 2020)
Elaborado por (RMC 2020)
Por otra parte, 171 de estas instituciones tiene entrada liberada para el público, esto es más del 53% de los museos en Chile, un 31% cobra para el ingreso (99) y un 16% recibe donaciones por parte de los visitantes (50), (ver ilustración 3).
Ilustración 2: Áreas de los museos en Chile
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El área que más museos tiene en Chile es el de historia con 239 instituciones, le sigue el de arqueología, antropología y etnografía con 170, los de artes con 144 y por último ciencias e historias naturales con 91 museos.
Elaborado por (RMC 2020) 1.3 Análisis de la demanda De acuerdo con encuestas y registros realizados por la Subdirección de Museos en Chile, (2019), la cantidad de visitantes que recibieron estas instituciones públicas fue aproximadamente de 1,2 millonesdepersonas, aunque si consideramos losdatosdelRegistro Museos Chile, el cual considera museos públicos y privados, este número fue 7,5 millones de visitantes en dicho año (ver ilustración 4). En esta se observan y dar a conocer la cantidad de personas que visitaron los museos, cabe señalar que en esta ilustración no se encuentran todos los museos del país, ya que muchos de ellos no tienen registros de los visitantes o bien están regulados por otra entidad.
53% 31% 16%
Entrada gratuita Cobra por entrada Acepta donación voluntaria
Ilustración 3:Tipos de entradas de los museos
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Fuente: Subdirección Nacional de Museos. Los museos permanecen abiertos durante todo el año en horarios que favorecen a la población,porlo general todasestasinstitucionesfuncionande martesa sábadoenunhorario más extenso y domingos y festivos en un horario más acotado. Además, no están disponibles para el 1 de enero, 1 de mayo y fiestas patrias (18 y 19 de septiembre).
En la ilustración 5 se puede observar la variación de visitantes que tuvieron los museos durante el 2019, de acuerdo con los registros de la Subdirección Nacional de Museos que muestra la cantidad de usuarios que tuvo cada mes, donde se destacan los meses que tuvieron mayor flujo de visitantes, como los de menor flujo.
Ilustración 4: Usuarios museos regionales y especializados, según meses, año 2019
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Fuente: Subdirección Nacional de Museos.
Fuente: Subdirección Nacional de Museos.
Ilustración 5: Variación de visitantes por meses año 2019 Ilustración 6: Tipos de visitantes
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Por otra parte, los tipos de visitas de los museos del año 2019 fueron en su gran mayoría de carácter individual, es decir, tuvieron la iniciativa por cuenta propia de ir a visitar estas instituciones, tambiénestánloscolectivosque principalmente soncolegiosygrupossociales. Estos son guiados por un instructor haciendo un recorrido o ruta por las instalaciones. Además, se consideran servicios de biblioteca, profesionales etc. (ver ilustración 6).
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Uno de los museos con más recursos arqueológicos encontrados en la región del maule, se encuentran exhibidos en la capital regional, correspondiendo al museo de la ciudad de Talca, pero como se mencionó anteriormente, lleva inhabilitado más de 10 años por problemas de infraestructura debido al terremoto Fuente: Subdirección Nacional de Museos. Ilustración 7:: Cantidad de museos por región
Considerando el nivel regional, el Maule cuenta con 12 museos repartidos por las diferentes comunas que lo componen, en la ilustración 7 se puede observar la cantidad de museos que hay en cada región. Por otra parte, el 50 % se ellos fueron afectados gravemente por el terremoto del 2010 dificultando su funcionamiento. Es importante mencionar que muchos de estas instituciones se encuentran en pequeñas comunas de la región, es el caso de Yerbas Buenas, Curepto, Linares entre otras.
Fuente: Elaboración propia. Ilustración 8: Cadena de valor para un museo
Capitulo1: Estudiode mercado Archmotion Página 14 1.4 Cadena de valor La cadena de valor para un museo (observar ilustración 8¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) presenta los distintos niveles que son esenciales para su funcionamiento. Aquí, es posible ver las instituciones asociadas al proceso, ya sean de tipo gubernamentales o de apoyo. Existen también empresas relacionadas que proveen los recursos necesarios para la empresa y las actividades de apoyo, las que corresponden a las actividades que son de ayuda para que el funcionamiento del museo sea lo más adecuado posible.
1.4.1 Instituciones gubernamentales Entre las instituciones gubernamentales más relevantes para el funcionamiento de un museo se encuentran las siguientes:
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• Servicio nacional turismo: encargado de investigar, planificar, fomentar, promover y coordinar la actividad turística, además de difundir el turismo a nivel nacional e internacional.
• Ministerio cultural, las artes y patrimonio: encargado de implementar las políticas públicas para el desarrollo cultural, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional; así como la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural • Municipalidad: encargada de la administración de una comuna, cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de la población, a través del crecimiento económico, social y cultural.
• Gobierno regional: encargados de la administración superior de cada una de las regiones de Chile, y que tiene por objeto el desarrollo social, cultural y patrimonio propio.
• Ministerio de educación: encargado de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, a través de una educación. Estimulando la investigación científica y tecnológica y la creación artística, y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
1.4.2 Instituciones de apoyo Entre las instituciones de apoyo destacadas en la cadena de valor se puede encontrar las siguientes.
• Universidades:esunainstituciónencargadadelaenseñanzaanivelsuperiorformada por diversas facultades y que otorga distintos grados académicos. Estas instituciones pueden incluir, además, distintos departamentos, colegios, centros de investigación y otras entidades
• Empresa de telefonía e internet: se utiliza para mantener contacto con los usuarios y colaboradores del museo, informando eventos, fechas, promociones. Además de facilitar las tareas administrativas y de información.
• Divulgación: publicación de artículos, campañas, alianzas que den a conocer las características del museo, comentarios de la comunidad.
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Creación: remite a la invención, exploración y concepción de los contenidos que constituyen la materia prima del museo.
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• Producción: comprende la reunión de todos los elementos necesarios para la realización de las expresiones culturales.
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• Distribución e intermediación: es hacer llegar al público, expresiones culturales, principalmente de forma masiva.
Comunidades: son agrupacionesde diferentes características,loscualestienencomo objetivo conservar e informar respecto a diferentes culturas.
Aseguradoras: encargada de asegurar riesgos a terceros, de tal manera que protege o resguarda los bienes materiales de los riesgos a los que estos están expuestos.
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1.4.4 Empresas relacionadas Estas son empresas que facilitan la realización de las actividades centrales de la cadena de valor del museo.
Fundaciones: instituciones que prestan servicios a la comunidad con el fin de satisfacer necesidades de ellas, de una manera desinteresada e inclusiva.
1.4.3 Procesos centrales de la cadena de valor Los procesos centrales de la cadena de valor para poder entregar el servicio se describen a continuación.
• Servicios creativos e insumos: concierne las actividades dirigidas al público para facilitar la comprensión de los recursos u obras entregadas, así como también como potenciar y captar la atención de la audiencia.
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Estas actividades se realizan con el fin de apoyar las actividades principales de la cadena de valor, entre ellas podemos observar:
• Administración de finanzas: es la encargada de llevar las cuentas financieras del museo
• Administración de R.R.H.H.: encargada de regular y gestionar los contratos del personal, además de manejar los sueldos y permisos de estos.
• Empresa proveedoras: contar con una empresa proveedora de recursos arqueológicos y equipos de investigación es indispensable para el funcionamiento del museo
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• Desarrollo de tecnologías: el museo debe contar con un sitio web con el fin de poder mostrar y dar a conocer qué y cómo trabaja, sobre sus productos y servicios. Además, presentar situaciones de interacción con los clientes, con el fin de tener una constante mejora.
Empresa de aseo: la higiene es un factor importante en los museos, por ello se debe contar con una empresa de aseo que realice limpieza del lugar de forma regular, para así mejorar la experiencia de los usuarios 1.4.5 Actividades de apoyo
Gestión general: es la encargada de controlar el funcionamiento del museo.
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• Servicios de mantención: se necesita para realizar la mantención periódica del establecimiento en general, infraestructura, equipos, entre otros.
• Empresa de seguridad: la seguridad del establecimiento es principal para el cuidado tanto de los usuarios como el del local.
• Servicios de publicidad: esta encargada de mostrar el servicio al cliente a través de distintas herramientas publicitarias
Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (ver ilustración 9) Fuente: Elaboración propia. Una vez realizadoel análisis FODA se puede observarcada variable analizada, siendo la más llamativa las oportunidades presentes a la hora de analizar la construcción de un museo, una de esas es la materia prima que tiene la región del maule, es decir, los recursos arqueológicos encontrados en la zona, específicamente en la comuna de Tutuquén, Curicó. Allí se encontró un cementerio indígena de más de 10.500 años de antigüedad y de acuerdo con estudios es uno de los más antiguos de Sudamérica y el segundo más antiguo del mundo. Considerando este hallazgo, la región no cuenta con la infraestructura para la conservación y almacenamiento de estos recursos y se presenta como una importante oportunidad.
Capitulo1: Estudiode mercado Archmotion Página 18 1.5 Análisis FODA
Ilustración 9: Análisis FODA
Considerando todos los factores mencionados anteriormente, se logra apreciar que el proyecto presenta factores más relevantes de carácter positivo que negativos, por lo cual entrega buenos conceptos a la hora de analizar la mejor estrategia para el desarrollo de este proyecto cultural.
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1.6.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores
También se logran analizar pequeñas dificultades y amenazas al momento de querer implementar un museo, una de las grandes amenazas que tiene este tipo de proyecto es el poco interés que tienen las autoridades tanto nacionales como locales en cultura, por lo que puede dificultar la construcción de este, por otro lado, se considera como una debilidad la recaudación de fondos para un correcto funcionamiento del museo.
En el caso de estas instituciones la aparición de nuevos competidores es baja, debido que los museos no son realizados para obtener utilidades o benéficos económicos, más bien es para generar un impacto en la sociedad, generando espacios para el conocimiento, investigación y educación de la población, aportando hechos históricos e importantes de antiguas civilizaciones. Por lo que sus apariciones no son muy frecuentes.
Por otra parte, están las fortalezas que es ser un centro diferenciado de los existentes en la región, considerando exposición de cultura e investigación, además tener un rol de transmisión de las culturas que existieron en nuestro país, lo que seria de gran ayuda para entender los conflictos de la actualidad.
El análisis de las fuerzas de Porter es un modelo de gestión de empresas, que analiza el mercado en el que se encuentra la empresa, en este caso el museo, analizando la influencia que tiene cada uno de los factores considerados por Michael Porter. Mediante este análisis se puede maximizar los recursos y superar a la competencia. En este análisis las fuerzas se clasifican en categorías baja, media o alta.
1.6 Análisis Porter
También esta institución puede ser un lugar para reuniones entre pueblos en conflicto, ya que estaría ubicada en una zona intermedia a estos.
1.6.3 Poder de negociación de los clientes
1.6.2 Amenaza de servicios sustitutivos Los servicios sustitutos representan una amenaza considerable para el museo, estos son los que se encargan de promocionar yejecutar proyectos culturales y se desarrollan de diferentes maneras a lo largo del país, dirigidos a diferentes grupos de la población. Por lo cual se considera un nivel de amenaza alto para el museo.
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Este poder de negociación de los visitantesdel museoes de un bajo nivel, ya que enla ciudad y región no existen instituciones con el grado de infraestructura y servicio que el museo pretende entregar. Por lo que el precio de entrada de la institución no será relevante a la hora de visitar este museo. Además, la gran mayoría de estas instituciones son gratuitas para el público y los museos que cobran entrada mantienen precios accesibles.
1.6.4 Poder de negociación de los proveedores Existe una amplia variedad de proveedores en el mercado para los muebles e infraestructura necesarios para un museo, la cual permite reemplazar fácilmente al proveedor. Por otra parte, lo que si se debe considerar en el caso de las colecciones y recursos arqueológicos que necesita el museo para su funcionamiento, los cuales no es tan fácil de reemplazar. Por lo tanto, se considera el poder de negociación de los proveedores como una fuerza de nivel medio. 1.6.5 Rivalidad entre los competidores Respecto a la rivalidad entre competidores es tiene un nivel bajo, debido que en la región no cuenta con gran cantidad de museos, además la ciudad donde se pretende ubicar no presenta este tipo de instituciones. Por otra parte, estas instituciones en la región no están habilitadas y su infraestructura no es adecuada, ya que estas fueron altamente dañadas en el terremoto del año 2010 y hoy en día no son reconstruidas o arregladas para su funcionamiento.
En la tabla 1 se observan los resultados obtenido en el análisis Porter, donde de muestra el nivel de cada caso estudiado.
Poder de negociación de los clientes Bajo Amenaza de productos sustitutos Alto Rivalidad entre competidores Bajo
Fuente: Elaboración propia. La tabla 1 muestra que la industria es atractiva, ya que presenta una baja rivalidad entre competidores y además una baja amenaza de nuevos competidores, lo que es altamente favorable para el proyecto. Un punto para considerar es el de los servicios sustitutos que presenta el mercado de la cultura,este tiene un nivel alto,lo que es negativo para el proyecto, pero es una motivación para diferenciarse y tener un valor agregado en el servicio.
Capitulo1: Estudiode mercado Archmotion Página 21 1.6.7 Conclusión del análisis de las 5 fuerzas de Porter
Tabla 1: Análisis cualitativo de las fuerzas de Porter
Por otra parte, dado que el poder de negociación de proveedores y clientes es bajo medio, la institución tiene el potencial de poder negociar el precio de los insumos y equipos, así como también, el precio de los servicios, generando mayores ingresos. Un factor importante que considerar es la creación de nuevos servicios que pueden cambiar las características del mercado, producto de la constante innovación en productos y servicios. .
En conclusión, se puede desprender de los análisis realizados, que el mercado de los museos es interesante de trabajar, pero que, sin dudas, para entrar de forma exitosa requiere un alto capital para la compra de insumos, maquinaria, publicidad y funcionamiento, si lo que se desea es tener una participación importante el mercado.
Fuerzas de Porter Amenaza de nuevos entrantes Bajo Poder de negociación de proveedores Medio
En este capítulo se presentan las características y los servicios que tendrá el museo. Se analizarán los servicios principales y complementarios con los que contará la institución, además, se analizará la importancia de estas para los usuarios
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 22 CAPÍTULO 2: DEFINICIÓNSERVICIODEL
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 23 2.1 Propuesta de servicio
Otro objetivo que tiene la construcción de este museo en la ciudad de Curicó es dar espacio a la investigación, ya que la región no cuenta con instituciones dedicadas a la conservación y restauración de hallazgos encontrados, estos son enviados a otras regiones para restauración, quedando todas ellas para su colección. Por lo que tener un centro de esta índole en la región, provocará que todos esos objetos y hallazgos sean estudiados y conservados en la zona, incentivando a la población e instituciones educativas. Existen dos hallazgos importantes en el ultimo tiempo en la Región del Maule, estos son el cementerio indígena más antiguo de Sudamérica y considerado uno de los mas antiguosdel mundo.Este evento ocurrió en la localidaddeTutuquénenla comuna de Curicó, donde se encontraron restos humanos de más de 10.500 años de antigüedad de acuerdo con estudios realizados. (ver ilustración 10).
Como se puedo apreciar en el capitulo anterior, el mercado de los museos es muy importante para la cultura de unpaís,estasinstitucionessonlasencargadasde dara conocercolecciones, conservando hallazgos de la existencia humana y su entorno, informando a nuevas generaciones de una manera desinteresada y educativa. También se logra apreciar el bajo nivel de participación de la población al momento de visitar estos lugares con tanta historia y conocimiento.Porotraparte, en el capítulo 1 se da a conocer el bajo nivel de participación de este tipo que instituciones que tiene la Región del Maule, a pesar de la gran cantidad de rutas y recursos que esta posee y que por falta de infraestructura no son mostrados e informados a la ciudadanía de manera adecuada. Por esta razón se busca implementar un museo en la región que cumpla con las necesidades de la población, siendo un lugar que genere un gran impacto en la sociedad, a través de espacios recreativos e informativos respecto a las diferentes culturasdenuestropaís,cambiandolapercepciónrespectoalospueblosoriginarios. Además, este proyecto, busca ser un centro mediador de conflictos, dando espacios para el diálogo entre gobierno y todas las comunidades para exponer sus inquietudes y problemas de manera transparente y respetuosa, logrando unir a los participantes.
Otro hallazgo importante es la embarcación mapuche encontrada en la ribera de la laguna Torca en la comuna de Vichuquén en mayo del año 2020 Esta se encontró debido a las grandes sequias que sufría la región, esto provocó la disminución del nivel del agua de la laguna, lo cual permitió a los locatarios encontrar el recurso arqueológico enterrado en el lodo,cuandorealizan una limpieza dela zona.Al igual que losrestosdelcementerioindígena estos fueron trasladados a otra región, específicamente al Museo Regional de la Araucanía para su restauración. (ver ilustración 11)
Ilustración 10: Hallazgo arqueológico cementerio Tutuquén
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En la actualidad estos restos no se encuentran en la región, ya que fueron enviados al museo de la región del Libertador General Bernardo O’Higgins por no contar con la infraestructura de conservación y restauración necesario para estos estudios.
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La construcción de un museo da diferentes valores a la población y de acuerdo con la Asociación de Museos de los Países Bajos ha identificado 5 valores fundamentales EVE (2019), dan a conocer el significado social que entrega este tipo de instituciones. Estos valores se mencionan y describen a continuación en la tabla 2 Ilustración 11: Hallazgo arqueológico mapuche
Fuente: Tv Maulinos
Estos recursos arqueológicos encontrados en la Región del Maule nos muestran la gran cantidad de objetos que puede tener la zona y el bajo nivel de información que hay de estos, ya que la región fue una de las que más presencia indígena tuvo, por lo cual la probabilidad de encontrar recursos de estas características es muy alta. Por lo que la creación e implementación de este proyecto ayudaría en la búsqueda, restauración y colección de estas.
Informando a la comunidad de manera inmediata haciéndola participe de todos estos hechos históricos de los pueblos originarios de nuestro país
Por otra parte, potenciar el turismoarqueológico en la regiónes de suma importancia, esto generará más interés en la población tanto nacional como internacional, ya que los hallazgos encontrados serian restaurados y coleccionados en la zona, atrayendo la atención de la comunidad por conocer estos objetos tan valiosos. Además de la creación del museo, el proyecto busca dar oportunidades y generar empleos para la comunidad. A través de la creación de tours en las principales rutas arqueológicas ubicadas en la Región del Maule, donde estudiantes, turistas, comunidades, empresas, entre otros, puedan aprender de las culturas pasadas que habitaron nuestra región.
Experiencia
Educativo Radica en la capacidad del museo para proponerse como un entorno de aprendizaje (formal e informal) dirigido a un público amplio. Los museos también pueden servir como escuelas en un sentido literal: para los jóvenes que deseen completar las prácticas laborales, para los adultos que quieran fomentar sus intereses y para que los académicos realicen investigaciones.
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 26 Tabla 2: Valores fundamentales Fuente: EVE. Valores Descripción Colección
Eselnúcleodelaexistenciadeunmuseoycomprendeunaampliagama de valores relacionados con sus actividades de recolección, conservación, gestión y exhibición. Conexión Depende de la capacidad del museo para actuar como interlocutor y mediador entre varios grupos de la sociedad (dando consistencia a los temas actuales a través de contextos relevantes y significativos) y para convertirse en una plataforma ideal para la comunicación, los debates y la asociación con diferentes partes interesadas.
Está relacionado con la capacidad del museo para brindar oportunidades de disfrute, experiencia y aventura; un lugar para la inspiración, la relajación y también la acción, donde las personas pueden ser estimuladas tanto física como intelectualmente. Económico Depende de la contribución del museo a la economía de un lugar: la cantidad de turistas que atraen los museos, los empleos que crean directa e indirectamente, el capital representado por los miles de voluntarios, el atractivo para empresas y familias con altos niveles de educación, y los efectos multiplicadores en los ingresos locales.
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 27
Fuente: Informe Tutuquén Archmotion Ilustración 12: Prototipo museo
Este proyecto cultural para la Región del Maule propone y busca la construcción de tres edificios, el primero un museo que facilite la colección de recursos arqueológicos y muestre alapoblaciónlosprincipalesobjetosyhallazgosdelasculturaspasadas,elsegundouncentro de investigación, el cual pretende sacar el mayor provecho de los recursos encontrados en la zona restaurando y conservando dichos recursos. Por último, un centro de contemplación el que busca lograr una protección de las zonas estudiadas y donde se encuentren recursos con estas características.Enlassiguientes imágenes se muestra un prototipo de las tres construcciones que propone el proyecto, estos prototipos son obtenidos del informe Tutuquén realizado por la empresa de arquitectura y construcción ARCHMOTION en el año 2018. Es importante señalar que estas imágenes son ideas para el proyecto y no versiones definitivas para la construcción.
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 28 Fuente: Informe Tutuquén Archmotion Fuente: Informe Tutuquén Archmotion Ilustración 13: Prototipo centro de investigación Ilustración 14: Prototipo centro contemplación
Constitución Talleres líticos y sitios habitacionales
Tutuquén, Curicó Cementerio indígena Palquibudi, Sagrada Familia Asentamiento habitacional Vichuquén Evidencia recurso arqueológico Mapuche
Como se mencionó anteriormente la región del maule cuenta con gran cantidad de recursos arqueológicos en diferentes sectores de la región, las cuales son de suma importancia para potenciar el turismo arqueológico. Los principales lugares donde se encuentran objetos, hallazgos o rutas arqueológicas son las mencionadas en la tabla 3. Tabla 3: Principales sectores de hallazgos o restos arqueológicos en la región
Fuente: Elaboración propia A continuación, se realiza un mapa indicando los lugares mencionados en la tabla 3, estos se reflejan en la Ilustración 15. LUGAR DESCRIPCION
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 29
Altos de Lircay, Talca Evidencia cultural asociada a bloques de piedras tacitas Radal Siete tazas, Molina Asentamiento indígena
Por otra parte, al estar distanciadas entre sí, se presenta una buena oportunidad de crear rutas para turistas que quieran visitar estos lugares y a la ves ayudar a la protección de estas zonas con diferentes actividades y proyectos. Además, esto aumentar las posibilidades de crear nuevos empleos como también incentivar y potenciar los negocios de los habitantes de estas zonas.
Ilustración 15: Mapa de los sectores arqueológicos en la región del Maule
Fuente: Elaboración propia
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 30
En el mapa observado en la ilustración 15, se aprecia que los recursos y zonas arqueológicas se encuentran muy separados unos de otros, por lo cual se asume que la región fue habitada en su gran totalidad por estas civilizaciones.
Donación con y sin uso del artículo 8 de la ley 18.985 de donaciones con fines culturales
Fuentes de financiamiento Instituciones Mecanismo
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 31 2.2 Funcionamiento
Ingresos propios Museo, teatro, entre otros. Arriendos, ticket por entradas. Recursos públicos CNCA, CORFO, SERCOTEC, Gobierno regional y municipalidad. (FNDR) Transferencia directa, fondos concursables, ley de donaciones con fines culturales (LDC) privadosRecursos Individual, societario Inversión (pago o entrega de bienes o servicios ahora para un beneficio esperado en el futuro)
Respectoal funcionamiento del museo, este pretende trabajar al igual comolohacenlas otras instituciones del país, los métodos de financiamiento más utilizados por los museos son aportes propios, privados y públicos. En la tabla 4 se visualiza las principales fuentes de financiamiento, instituciones que participan y los mecanismos utilizados para recaudar estos fondos.
Tabla 4: Fuente de financiamiento Fuente: Elaboración propia. Como se ve expresado en la tabla 4, existen varios mecanismos para obtener recursos para un correcto funcionamiento deestasinstituciones, comoeselcasode losfondosconcursables y la ley de donaciones culturales, siendo uno de los más importantes el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Por ejemplo, el presupuesto del teatro regional del maule (TRM) en el año 2011 fue financiado en un 44% por el FNDR para la realización de sus diferentes actividades. Por lo que este fondo se vuelve fundamental para las instituciones y diferentes comunas de la región.
• Construcción y mantenimiento de instalaciones: finalmente, el dinero se gasta en la construcción de nuevos edificios o en la expansión de los antiguos. Dado que los museos, por lo general, tienen mucho más arte que espacio para exhibir, siempre encuentran presión para aumentar su tamaño.
Una vez mencionados los principales ingresos y fuentes de financiamiento de los museos, es importante conocer en términos generales los tres usos principales de los recursos económicos que estas instituciones tienen, estos son los siguientes:
•
Costos operativos: son principalmente de persona, aquí se incluyen los curadores, conservadores, empleados de gestión, mantenimiento, guardias, etcétera.
Capítulo2:Definicióndel servicio Archmotion Página 32
• Adquisiciones de arte: la adquisición de nuevas obras de arte dependerá principalmente de las donaciones y las solicitudes para exponerlas.
En este capítulo se desarrollarán los cuatro balances necesarios para el proyecto. Estos balances son el de equipos, de obras físicas, de insumos y de personal.
CAPITULOTÉCNICOESTUDIO
Capítulo3:Estudiotécnico. Archmotion Página 33
3:
Capítulo3:Estudiotécnico. Archmotion Página 34 3.1 Balance de equipos El balance de equipos es la primera inversión que se debe calcular a todos los activos físicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y comercial del proyecto En el caso de la construcción de un museo es necesario con contar con equipos e instrumentos especializados para la restauración, colección e investigación de objetos o hallazgos estudiados. Además, es de suma importancia considerar los equipos para el área administrativa, por ejemplo, computadores, software entre otras. Ver tabla 5. Tabla 5: Balance de equipos Fuente: Elaboración propia. Balance equipos Items Cantidad Costo unitario Costo total Vitrinas 10 250.000 2.500.000 Mostradores 5 300.000 1.500.000 Pantallas LCD 3 180.000 540.000 Proyectores 3 120.000 360.000 Marcos fotografías 30 12.000 360.000 Computadores 5 200.000 1.000.000 Escritorios 5 60.000 300.000 Sillas escritorio 5 30.000 150.000 Mesa reuniones 3 730.000 2.190.000 Estantes 10 130.000 1.300.000 Software 1 20.000.000 20.000.000 Repisas 15 103.975 1.559.625 Refrigerador 1 250.000 250.000 Microondas 1 50.000 50.000 Hervidor 1 15.000 15.000 Cocina 1 100.000 100.000 Sillones 3 150.000 450.000 Comedor cocina 1 120.000 120.000 Aspiradora 1 45.000 45.000 Total 104 22.845.975 32.789.625
En la tabla 6 se observa la inversión de obras físicas que tendrá la construcción del museo, donde se detalla el valor de cada centro y el total de la inversión.
Fuente:
Monto
Tabla 6: Inversión obras físicas Balance obras físicas Costo inversión Construcciones ($) Museo 5.827.000.000 Centro de investigación 1.165.400.000 Centro de contemplación 218.512.500 Total 7.210.912.500 Elaboración propia.
Capítulo3:Estudiotécnico. Archmotion Página 35 3.2 Balance de obras físicas Este balance al igual que el de equipos es inversión para el proyecto, este específicamente es la construcción de museo en detalle, considerando la obra gruesa del edificio, como también los diferentes espacios y divisiones que tendrá el lugar. Por ejemplo, salas de diferentes culturas y colecciones, sala de restauración e investigación, biblioteca, baños, casino, sala reuniones, entre otras.
considerar que en estas instituciones existe el voluntariado, es decir, personas que ayudan y prestan servicios a la institución sin remuneraciones de por medio, solo con la intención de aportar al desarrollo de la cultura, estos voluntarios pueden estar en cualquieráreadelaorganización. Porloquehayinstitucionesque100%desuscolaboradores son voluntarios, otras donde es compartido y las ultimas donde todo su personal es remunerado.Enel
El recurso humano se determinará desagregando las funciones y tareas que se deben realizar en el funcionamiento de un museo, con el objeto de definir el perfil de quienes deben ocupar cada uno de los cargos identificados y calcular la cuantía de la remuneración asociadas con cada puesto de trabajo. Para esto, se especifican las actividades administrativas, servicios e investigación.Esimportante
Capítulo3:Estudiotécnico. Archmotion Página 36 3.3 Balance de personal
caso de este proyecto, se considerará que el 100 % de los colaboradores tendrá un sueldo mensual por los servicios prestados al museo. Para determinar la cantidad de personas que tendrá el museo en sus inicios, se construye un organigrama para definir las diferentes áreas de la organización, lo cual se refleja en la ilustración 16. A todas estas áreas se les asignara la cantidad de personas que sean necesarias para un correcto funcionamiento del museo, cada área estará a cargo de una persona especializa y contara con la colaboración de ayudantes, practicantes para el desarrollo de las actividades.
Capítulo3:Estudiotécnico. Archmotion Página 37 Fuente: Elaboración propia. Ilustración 16: Estructura organizacional
Capítulo3:Estudiotécnico. Archmotion Página 38 Tabla 7: Balance personal Fuente: Elaboración propia. En la tabla 7 se detalla la cantidad de colaboradores que el museo tendrá para su funcionamiento, donde se específica la cantidadde personasporárea y el sueldo de cada uno. Obteniendo así el total de dinero mensual y anual que se necesita para cumplir con las remuneraciones del equipo. 3.4 Balance de insumos De acuerdo con el balance de insumos, estos son los necesarios para el correcto funcionamiento del museo variando en el tiempo, en general estas instituciones respecto a sus tareas y funciones no varían o no son muy diferentes en los días, meses o años. Por lo cual estosinsumosse consideraráncomo costosfijosdel proyecto. Estosse pueden observar en la tabla 8 Balance personalMensual Anual Cargo Cantidad Unitario Total Total Director 1 3.779.835 3.779.835 45.358.020 Curador 1 2.941.338 2.941338 35.296.056 Ayudante curador 1 1.825.827 1.825.827 21.909.924 Jefe conservación 1 2.941.338 2.941.338 35.296.056 Conservador 1 1.249.000 1.249.000 14.988.000 Coordinador finanzas 1 2.318.750 2.318.750 27.825.000 Coordinador proyectos 1 1.699.500 1.699.500 20.394.000 Jefe operaciones 1 1.416.250 1.416.250 16.995.000 Ayudante operaciones 1 950.037 950.037 11.400.444 Anfitriones 2 587.100 1.174.200 14.090.400 Seguridad 2 550.500 1.101.000 13212.000 Personal de aseo 2 518.300 1.036.600 12.439.200 Coordinador de difusión 1 1.249.560 1.249.560 14.994.720 Total 16 22.027.335 23.683.235 284.198.820
Costos fijos
Valor
Agua Potable
Capítulo3:Estudiotécnico. Archmotion Página 39 Tabla 8: Balance insumos / costos fijos Fuente: Elaboración propia. 3.5 Localización Respecto a la localización del proyecto, no se realizará un análisis de macrolocalización y microlocalización, debido que se considerará un terreno específico en la Región del Maule.
45.000 540.000 Investigación
Internet
Electricidad
Uniforme 65.000
Este se ubica en la ciudad de Curicó, específicamente en el cerro Condell. Este terreno es de carácter municipal y esta considerado por la entidad para la utilización de proyectos que potencien la ciudad. Este cerro es uno de los lugares mas visitados por la población, debido que es un buen lugar para practicar deporte, compartir con la familia y amigos. Por lo cual es un lugar con muchas condiciones favorables para la construcción de un museo. Ítems mensual Valor anual 780.000 + teléfono + cable 65.000 780.000 130.000 1.560.000 50.000 600.000 Gas 40.000 480.000 Útiles de aseo 500.000 6.000.000 cámaras seguridad
Página Web 13.000 156.000 Mantenciones 200.000 2.400.000 Insumos de oficinas 40.000 480.000 Publicidad 72.530 870.360 servicio
25.000 300.000 Seguros contra incendio 25.000 300.000 Total 1.270.530 15.246.360
En este capítulo se hará un análisis de los principales ingresos y costos del proyecto, contemplando costos fijos, variables e inversiones tanto en equipos como en obras físicas.
Capítulo4:Costose inversiones. Archmotion Página 40 CAPÍTULO 4: CÁLCULO DE INGRESOS Y COSTOS
4.2 Inversiones
Archmotion
Dentro de los costos que la institución deberá pagar están los costos fijos y costos variables del museo. Para esta evaluación se consideran los costos variables dentro de los costos fijos, por lo cual se considerará como un costo total. Donde se encuentra el pago se servicios básicos como electricidad, agua potable, útiles de aseo, uniformes, entre otros. Estos costos deberán ser pagados mes a mes, es decir, también pueden representar un costo anual para la empresa.Estos costos serán iguales para todo el horizonte de evaluación del proyecto, por lo cual el costo total para el correcto funcionamiento del museo, considerando costos fijos y remuneraciones de los colaboradores es de $299.445.180 al año.
4.1 Costos totales
Las principales inversiones para la implementación y construcción del museo son las inversiones de equipos y de obras físicas El proyecto no considera una inversión en los recursos arqueológicos y colecciones para el museo, estas serán donadas por diferentes comunidades, organizaciones e instituciones o bien de hallazgos encontrados en la zona, además no se invierte en la compra de un terreno, ya que este pertenece al municipio, por lo cual es de carácter público.
Capítulo4:Costose inversiones. Página 41
Por otra parte, la inversión del proyecto es de carácter gubernamental, es decir, el gobierno es quien aportara el dinero para la construcción del museo, esto a través de fondos municipales y gobierno regional, también se considera la participación de entidades educativas y de investigación en el proyecto, las cuales aportan en la construcción y en el funcionamiento del museo. Por lo cual no se considera prestamos bancarios para la realización del proyecto.
El balance de equipos permite realizaruncalendarioque determinará enqueaño yque monto invertir, dependiendo de la vida útil normal de cada activo Esta vida útil normal se obtiene a través del servicio puestos interno (SII) Este calendario está representado porla ilustración 17 Fuente: Elaboración propia. Como se observa en la ilustración 17 en el año 0 se invierten $32.789.625 en equipos. Además, se observa el año donde se volverá a invertir en estos de acuerdo con el horizonte de evaluación, siendo el año 6, año 7 y año 9 con montos de $ 1.720.000, $10.069.625 y $1.000.000 respectivamente. Ilustración 17: Calendario de inversión de equipos
Capítulo4:Costose inversiones. Archmotion Página 42 4.2.1 Inversión de equipos
El balance de obras físicas, al igual que el balance de equipos permite realizar un calendario que determinara en que año y que monto volver a invertir en construcciones, dependiendo de la vida útil normal de las obras Este calendario está representado por la ilustración 18
A partir de la información de la ilustración 18, se traduce que la empresa deberá invertir en obras físicas el año 0 una suma de $7.210.912.500, no volviendo a invertir en el horizonte de evaluación, debido que la vida útil de las infraestructuras es 50 años, por lo que al aumentar el horizonte de evaluación el calendario de inversión de obras físicas será la misma. 4.3 Ingresos
Respectoa losingresos que el museo,estos serán de diferentes tipos, los propios, postulación de proyectos o fondos públicos y a través de donaciones de privados. El primero de estos se obtiene mediante la venta de ticket para visitar el museo, charlas, conferencias entre otras. además de los arriendos de salas para fines particulares. El valor de la entrada al museo será de $2000 y el arriendo de $100.000. también se consideranentradas de carácter gratuitas, por ejemplo, adultos mayores, grupos de ancianos, niños, entre otros.
Ilustración 18: Calendario de inversión obras físicas
Fuente: Elaboración propia.
Capítulo4:Costose inversiones. Archmotion Página 43 4.2.2 Inversión obras físicas
Capítulo4:Costose inversiones. Archmotion Página 44
Por último, están las donaciones privadas, están son aportes de empresas o instituciones que quieren ayudar al desarrollo de la cultura en el país, son de carácter voluntarias, por lo cual es de suma importancia dar a conocer el proyecto para que puedan realizar donaciones.
Por otro lado, están las postulaciones a proyectos para financiamiento, estos se deben postulan todos los años para conseguir recursos y fondos para desarrollar las diferentes actividades de acuerdo con la planificación de la institución. Estas son de carácter publico y son fundamentales para el desarrollo de estos proyectos culturales.
En este capítulo se presenta el flujo de caja del proyecto y sus respectivos análisis de indicadores. Además, se presenta un análisis de sensibilidad.
Capítulo5:Evaluacióneconómica. Archmotion Página 45 CAPÍTULO 5: EVALUACIÓNECONÓMICA
Capítulo5:Evaluacióneconómica.
Archmotion Página 46 5.1 Flujo de caja Para realizar el flujo de caja puro, se debe tener en cuenta la demanda de cada año para determinar los ingresos de venta de tickets. Para esto es necesario conocer la cantidad de visitantes que tendrá el museo, también es necesario conocer costos de funcionamiento de la institución. Para el calculo de la demanda se considero el promedio de las visitas de los museos regionales mas visitados entre el 2016 y 2018. Se consideraron estos años, debido que estos son más representativos a la hora de hablar de los usuarios de museos, dado el estallido social y actual pandemia Covid 19. La demanda obtenida es de 76.246 visitantes para el año 2022, por lo que el museo recibirá en promedio 6.353 personas por mes. Se considerará una entrada general promedio para el público de $2000. Además, se considerará un arriendo de salas para exposiciones o charlas, tanto de carácter privado o público. Adicionalmente se consideran los calendarios hasta el momento presentados (calendarios de inversión de equipos y obras físicas). Además de otros realizados como lo son el calendariode depreciación,valorlibro yventa deactivos.A continuación, se presentan estos calendarios.
Fuente: Elaboración propia Ilustración 19: Calendario venta de activos
Teniendo toda la información mencionada anteriormente es posible realizar el flujo de caja puro, así obteniendo los indicadores económicos necesarios para analizar la factibilidad del proyecto. El flujo tendrá un horizonte de evaluación de 20 años, lo cual se considera optimo para estos proyectos con estas características. Para realizar el flujo correctamente hay que definir o calcular la tasa de retorno mínima, esta se calculó mediante la suma del índice inflacionario (inflación) más la prima de riesgo del mercado. Este valor fue de un 13%, además de la trema es necesarioconsiderarel impuesto que paga la institución, en este caso es de carácter público, por lo que se considera un impuesto de 0% de acuerdo con las utilidades del museo. También se considera un aumento en los aportes de 1% anual. En el punto 5.4 se observa el flujo de caja del proyecto.
Capítulo5:Evaluacióneconómica.
Ilustración 20: Calendario depreciación
Fuente: Elaboración propia.
5.2 Capital de trabajo
Archmotion Página 47
El capital de trabajo es la inversión necesaria que se requiere para realizar las operaciones en los años iniciales del proyecto. Este se realiza mediante el método de déficit acumulado máximo que permite calcular la inversión en capital de trabajo determinando el máximo déficit que se produce entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos.
Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se presenta el flujo de caja con un horizonte de 20 años, este se llevo a cabo con la información entregada en capítulos anteriores, esta evaluación entregara indicadores económicos los cuales se analizan para ver la factibilidad del proyecto. Estos indicadores se muestran en la tabla 9. Ilustración 21: Calculo valor de desecho
Capítulo5:Evaluacióneconómica.
El valor de desecho representa el valor que tendrá la empresa al final del periodo de evaluación. En este caso, fue calculado mediante el método económico, el cual incluye los últimos periodos de la evaluación, dado que a esa altura el flujo de caja ya no tiene mayores variaciones. El cálculo de valor de desecho para la empresa se muestra en la ilustración 21.
Archmotion Página 48 5.3 valor de desecho
Capítulo5:Evaluacióneconómica. Archmotion Página 49 5.4 Flujo de caja puro
Lasvariablesqueseanalizaran serálademandaylosaportesqueelmuseorecibeanualmente, considerará un aumento y disminución porcentual de 10,20,25 y 30 %. Estos se analizarán con el escenario base presentado anteriormente y permitirá tener un gran conocimiento respecto al futuro del proyecto. En las siguientes tablas número 10 y 11 se muestras los indicadores económicos con el cambio de variables del flujo.
Como se observa en el flujo de caja y en los indicadores económicos de la evaluación del proyecto,este presenta un VANpositivoen elaño20del horizonte deevaluación,obteniendo el periodo de recuperación en el año 19. además, otro indicador importante es la TIR el cual es del 14 % superando a la tasa de rentabilidad mínima (TREMA) en un 0,6% lo que indica que el proyecto puede realizarse. Teóricamente cuando la TIR >TREMA se acepta realizar el proyecto. Por lo que este caso se cumple. Una vez realizado el flujo de caja puro, es necesario evaluar el proyecto en diferentes escenarios, espor lo que se llevara a caboun análisisde sensibilidad para verqué tan sensible esla rentabilidaddel proyectoconrespectoa cambiosporcentualesde alguna de lasvariables del flujo de caja, como, por ejemplo, aumento y/o disminución de precios, crisis financieras o cambios en la oferta y demanda entre otras. 5.5 Análisis de sensibilidad
Capítulo5:Evaluacióneconómica. Archmotion Página 50 Tabla 9: Indicadores económicos INDICADORES TREMA 13,4% TIR 14% VAN 756.472.072 PR 19 Fuente: Elaboración propia.
Capítulo5:Evaluacióneconómica. Archmotion Página 51 Tabla 10: Análisis sensibilidad demanda Fuente: Elaboración propia Tabla 11: Análisis sensibilidad aportes Fuente: Elaboración propia Variable Demanda INDICADORES VAN TIR PR Disminuye 30% $ 405.370.031 14% 19 Disminuye 25% $ 463.887.038 14% 19 Disminuye 20% $ 522.404.045 14% 19 Disminuye 10% $ 639.438.058 14% 19 Mantiene $ 756.472.072 14% 19 Aumenta 10% $ 873.506.086 15% 18 Aumenta 20% $ 990.540.099 15% 17 Aumenta 25% $ 1.049.057.106 15% 17 Aumenta 30% $ 1.107.574.113 15% 16 Variable Aportes INDICADORES VAN TIR PR Disminuye 30% $ 2.186.414.353 8% 26 Disminuye 25% $ 1.758.411.541 9% 24 Disminuye 20% $ 1.330.480.730 10% 23 Disminuye 10% $ 474.403.107 12% 21 Mantiene $ 756.472.072 14% 19 Aumenta 10% $ 1.237.608.138 15% 15 Aumenta 20% $ 2.093.613.761 17% 11 Aumenta 25% $ 2.521.616.573 18% 10 Aumenta 30% $ 2.949.619.384 19% 9
Capítulo5:Evaluacióneconómica.
En el caso de la variación de los aportes privados y públicos del proyecto, el análisis de sensibilidad entrega gran variación de los indicadores económicos tantoen la disminución como aumento de estos. En el caso de la disminución de los ingresos respecto a los aportes, estos son fundamentales, ya que mientras menos sean estos, mayor será el periodo de recuperación del proyecto.Por ejemplos, en el caso de la disminución del 30 %, esta presenta un periodo de recuperación de 26 años, lo cual refleja que tienen que pasar todos esos años para recuperar lo invertido en el proyecto. considerando la TIR esta disminuye con la disminución de aportes por lo que indica que no se acepte el proyecto, ya que en estos casos la TIR es menor o igual a la TREMA. Por otra parte, al aumentar los aportes suben todos los indicadores favorablemente, ya que el Van es positivo y aumenta en todos los escenarios, también respectoa la TIR, la cual supera a la TREMAentodoslosescenariosloque favorece a la hora de invertir en el proyecto. además, está el periodo de recuperación el cual es menor cada vez que aumentan los aportes, lo que indica que más rápido se recupera lo invertido.
En el grafico 1, se observa la comparación del valor actual neto (VAN) de el análisis de variación de la demanda con el de la variación de los aportes del proyecto.
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En la tabla número 10 se observan los indicadores económicos del proyecto, considerando una variación de la demanda, es decir, en la cantidad de personas que visita el museo. Esto se relaciona con los ingresos por venta de tickets de acceso. Al momento de disminuir en diferentes porcentajes la demanda se puede apreciar que el único indicador que se modifica con los cambios es el VAN, ya que los otros indicadores permanecen (TIR y PR) iguales en un 14 % y 19 años respectivamente.
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo5:Evaluacióneconómica.
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Al observar la ilustración 22 del gráfico de comparación de VAN, se puede deducir que la variación de los aportes es de suma importancia para el funcionamiento del proyecto, ya que al aumentar los aportes mayores serán los recursos para las actividades del museo. Por otra parte, en el caso de la demanda, respecto a los ingresos la variación no es muy grande, siempre es positivo, lo que es favorable para el proyecto.
Otro grafico importante es el análisis de la tasa interna de retorno (TIR), donde al igual que el grafico anterior se comparan estas variaciones para tener una visión de la proyección de este indicador a cambios que se produzcan en el proyecto. Esto se observa en la ilustración 23 del gráfico de comparación de TIR.
$-1.000.000.000$-2.000.000.000$-3.000.000.000$-$1.000.000.000$2.000.000.000$3.000.000.000$4.000.000.000 Disminuye 30% Disminuye 25% Disminuye 20% Disminuye 10% Mantiene Aumenta 10% Aumenta 20% Aumenta 25% Aumenta 30% ANALISIS DE SENSIBILIDAD (VAN) Variable Demanda Variable Aportes Ilustración 22: Gráfico comparación VAN
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El ultimo gráfico de este análisis es el del periodo de recuperación (PR) del proyecto, este sigue el mismo escenario presentado anteriormente donde de compara con la demanda y los aportes. A continuación, se presenta en la ilustración 24 del gráfico de comparación de PR del análisis de sensibilidad.
20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0% Disminuye30% Disminuye25% Disminuye20% Disminuye10% Mantiene Aumenta10% Aumenta20% Aumenta25% Aumenta30% ANALISIS DE SENSIBILIDAD (TIR) Variable Demanda Variable Aportes Ilustración 23: Gráfico comparación TIR
Capítulo5:Evaluacióneconómica. 54 Fuente: Elaboración propia Como se analizaba anteriormente, en el caso de la demanda este indicador se mantiene constante cuando hay disminución y se eleva cuando la demanda presenta aumentos de 10, 20, 25 y 30 %. En el caso de las variaciones de los aportes estos varían al igual que lo hace la demanda, si esta sube el indicador aumenta y si baja el indicador disminuye.
Capítulo5:Evaluacióneconómica. Archmotion Página 55 Fuente: Elaboración propia En lailustración24 se observa el graficodelacomparacióndelperiododerecuperación(PR). El cual muestra como aumenta (PR) cuando disminuyen tanto la demanda como los aportes, siendo mas elevado con los aportes. En caso contrario el PR baja con las dos condiciones planteadas. 19 19 19 19 19 18 17 17 16 26 24 23 21 19 15 11 10 9 0 5 3025201510 Disminuye30% Disminuye25% Disminuye20% Disminuye10% Mantiene Aumenta10% Aumenta20% Aumenta25% Aumenta30% ANALISIS DE SENSIBILIDAD (PERIODO RECUPERACIÓN) Variable Demanda Variable Aportes Ilustración 24: Gráfico comparación PR
Primero se aprecia la gran cantidad de materia prima existente en la región, donde se encuentran hallazgos de suma importancia para la historia de la zona y el país, como lo es el cementerio más antiguo del mundo, el cual esta en total abandono y no considerado con la importancia que posee, son 10.500 años de antigüedad superando a grandes monumentos internacionales como la pirámide del faraón Zoser ubicada en Saqqara, al sur de El Cairo, con 4,700 años de antigüedad. Con esto se refleja el poco compromiso que tiene el país con este tipo de recursos y el escaso interés por parte de la autoridad respecto al tema. Por otra parte, se refleja el poco nivel de infraestructura que hay en la Región del Maule, con 12 museos y el 50% de ellos cerrados por no poseer una infraestructura adecuada para recibir a los usuarios y visitantes de este tipo de instituciones. Además, la ciudad de Curicó no cuenta con un museo y la región no cuenta con centro de investigación con estas características, por lo cual es un aspecto positivo para la construcción del museo uniendo estas dos propuestas y crear un gran proyecto, generando un impacto social y económico a la ciudad.Respecto al impacto social que el proyecto entrega, este es muy importante, debido que entrega diferentes valores que van dirigidos a la población. Esta el aspecto educativo, donde niños, adultos mayores y personas en general a través de sus padres, colegios o instituciones sean llevados a estos recintos con el fin de aprender sobre pueblos originarios y cambiar la percepción que hay de estos, entregando un espacio para una recreación sana y cultural. Otro punto importante es la conexión que entrega esta institución, ya que puede actuar de interlocutor y mediador entre grupos de la sociedad, dando conciencia de los temas
Conclusiones. Archmotion Página 56 Conclusiones
Al analizar el estudio realizado para el proyecto de la construcción de un museo y centro de investigación en la ciudad de Curicó, se logran apreciar diferentes aspectos que son relevantes a la hora de tomar decisiones para decidir la conveniencia y factibilidad de la implementación de este tipo de instituciones.
Conclusiones. Archmotion Página 57 actuales que vive el país. También entrega experiencias nuevas a una población y región que no cuenta con instituciones de estas características, donde las personas puedan ser estimuladas tanto intelectual como físicamente. Por último, se encuentra el impacto económico social que entrega el proyecto, siendo uno de los mas importantes, donde se generan nuevos empleos de forma directa e indirecta para lo habitantes de la zona, aumento de turistas lo que favorece a pymes y empresas externos al museo, logrando elevar los ingresosParalocales.finalizar
El propósito de este tipo de proyecto no es obtener grandes utilidades y hacer negocios, más bien dar espacios de entretención y educación a las familias a través de la cultura. Si bien el nivel de inversión es altamente considerable para su implementación, este de acuerdo con los indicadores económicos en un largo plazo se recupera y generan beneficios favorables para la comunidad, como son charlas, exhibiciones y diferentes actividades. Además, la construcción de la institución en Curicó aumenta positivamente la percepción de turistas extranjeros y locales respecto a la ciudad, región y país.
el proyecto realiza una evaluación económica, lo que es de suma importancia para cualquier empresa o proyecto. los resultados de esta evaluación entrego valores que no son favorables al momento del análisis, obteniendo un periodo de recuperación de 19 años, respecto a los otros indicadores estos fueron un VAN de $756.472.072 y TIR de 14%. Aunque al aumentar los aportes o ingresos del museo estos indicadores mejoran considerablemente, es el caso de aumentar el 30% de los aportes, esto entrego un VAN de $2.949.619.384, TIR de 19% y un PR de 9 años.
Referenciasbibliográficas. Archmotion Página 58 Referencias bibliográficas Arenas, P. (2019). Antiguos habitantes del Maule: Una mirada a la prehistoria de la región a través de los objetos del Museo O’higginiano y de Bellas Artes de Talca. Bajo la Lupa, Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
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Anexos. Archmotion Página 60 Anexos Aportes recibidos por el museo chileno de arte precolombino de forma directa. APORTES DIRECTOS 2020 INSTITUCION TIPO INSTITUCIONDE ADJUDICADOMONTO ILUSTRE MUNIVIPALIDAD DE SANTIAGO MUNICIPIO 300.000.000 EDF ANDES SPA PRIVADA 22.000.000 UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ PRIVADA 10.500.000 TOTAL 332.500.000 Fuente: Museo precolombino Aportes de proyectosPROYECTOSpostuladosPOSTULADOS Y ADJUDICADOS AÑO 2020 INSTITUCION TIPO INSTITUCIONDE ADJUDICADOMONTO MINERA ESCONDIDA LTDA PRIVADA 205.000.000 FONDART MINISTERIO 19.521.286 BANCO SANTANDER CHILE PRIVADA 150.000.000 FUND. DE BENEFICIENCIA PUBLICA OLIVOS PRIVADA 23.589.647 CONICYT MINISTERIO 146.000 CONICYT MINISTERIO 26.000 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PRIVADA 10.000.000 REGISTRO CENTRAL DE COLABORADORES DEL ESTADO MINISTERIO 2.000.000 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO MINISTERIO 361.554.000 TOTAL 771.836.933 Fuente: Museo precolombino
Anexos. Archmotion Página 61 Costos en remuneraciones del museo chileno de arte REMUNERACIONESprecolombino. CARGO SUELDO BASE DIRECTOR 3.779.835 ASISTENTE GENERAL 919.275 AYUDANTE ADMINISTRATIVO 773.514 GERENTE GENERAL 3.109.155 CONTADOR 2.318.750 JEFE DE AREA OPERACIONES 1.416.250 AYUDANTE DE MANTENCION 952.037 AYUDANTE MANTENCION 855.598 COORDINADOR PROYECTO 1.699.500 ENCARGADO INFORMATICA 712.029 ENCAGADO PERSONAL 918.000 ENCARGADA DE OFICINA PARTES 625.712 ANFITRION 587.100 ANFITRION 552.512 ANFITRION 587.100 ANFITRION 178.752 JEFE AREA PATRIMONIO INMAT 2.941.338 JEFE DE AREA COLECCIONES 2.941.338 ENCARGADO REGISTRO 2.218.471 CONSERVADOR 1.825.827 CONSERVADOR 824.000 CONSERVADOR 699.176 CONSERVADOR 566.469 CONSERVADOR 566.461 JEFE AREA CURADURIA 2.941.338
Anexos. Archmotion Página 62 CURADOR 2.202.662 BIBLIOTECARIO 1.954.251 AYUDANTE DE BIBLIOTECA 972.221 JEFE AREA EDUCACION 1.249.568 COORD. AREA EDUCACION 1.729.247 COORDINADOR PEDAGOGICO 1.507.502 MEDIADOR 517.414 MEDIADOR 517.414 MEDIADOR 517.414 JEFE AREA COMUN Y PUBLICOS 2.630.530 DISEÑADOR GRAFICO 1.454.360 PERIODISTA 1.161.840 TOTAL 51.923.960 TOTAL, ANUAL 623.087.520 Fuente: Museo precolombino
