Introducción En el marco de la recolección de información relativa a la justificación de los niveles de cumplimiento de los indicadores asociados al desembolso de recursos del primer tramo variable, la ATI del programa PAPS, ha solicitado al VIPFE la información relativa a la inversión pública ejecutada por los municipios, o en los municipios, incluidos en la zona de intervención del PAPS para los años 2007 y 2008. Esta información ha facilitado el desembolso de los recursos asociados a dicho indicador, sin embargo, considerando la buena calidad de la misma y el volumen de datos incluidos, la ATI ha tomado la iniciativa de examinar la calidad del funcionamiento de los mecanismos asociados a la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco de estos municipios. Esta información proviene del SISIN o Sistema de Información sobre Inversiones, en el cual todas las instituciones públicas deben registrar los proyectos que ejecutan en cada gestión, informando mensualmente acerca de los avances en la ejecución física y financiera de sus proyectos. Sin embargo, no todos los municipios entregan esta información o no la entregan en forma exhaustiva, de allí que el VIPFE haya querido complementar esta información con aquella proveniente de otra fuente de recolección de datos, el SINCOM que registra este tipo información para los municipios. Esta complementariedad no ha sido posible debido a que en esta última fuente, existen registrados una parte de los proyectos incluidos en el SISIN y otros sin registro en el SISIN. Esta duplicidad aleatoria ha llevado a descartar esta posibilidad, evitando errores debido a la doble inscripción, y a utilizar sólo aquella información procedente del SISIN que es el sistema oficial de registro y seguimiento de proyectos del VIPFE. La información recopilada corresponde a 1.302 proyectos ejecutados en los años 2007 y 2008, en los 37 municipios pertenecientes al área definida como de intervención del PNDIC. Estos proyectos han sido programados a nivel de 768.392.125 Bolivianos, sin embargo su ejecución ha alcanzado solamente a 523.075.780 Bolivianos, recursos internos y externos confundidos, lo que equivale a una tasa de ejecución global promedio para ambos años de 68.1%. Metodología del Análisis El trabajo de la información se ha realizado de manera relativamente simple, si no consideramos el enorme trabajo de sistematización de la información, de manera a poder disponer de ella en forma adecuada para el análisis. En una primera etapa se han agrupado los proyectos por área según se trate de áreas productoras, de riesgo o expulsoras, enseguida se han clasificado por municipio, de manera de tener una visión por área y por municipio, analizando cada vez los niveles de ejecución, para cada uno de ellos, independientemente de las actividades en cuestión. Paralelamente se han establecido grupos por tipo de proyecto, por áreas y municipios, con la finalidad de establecer correlaciones entre los tipos de proyectos, estos corresponden a sectores de actividad, y los municipios y/o las áreas de ejecución. Este enfoque permite además de identificar tipo de actividad por área de intervención o municipio. Un tercer paso aunque no exhaustivo, pero lo suficientemente representativo como para validar sus conclusiones es el análisis por tipos de proyectos por municipio, de modo de identificar posibles 1
actividades en las cuales ciertos municipios sean mas eficaces que otros, en particular en los denominados trabajos públicos. Para cada uno de los pasos antes mencionados, se han considerado los valores para los recursos nacionales o internos y los recursos externos, estos últimos provienen de donaciones o créditos de agencias internacionales. No se va a examinar el origen de los recursos externos, por usos o fuentes de financiamiento, lo que nos hubiera dado información acerca de las políticas de intervención de los diferentes donantes, esto por tratarse de un trabajo extenso y poco relacionado con el objetivo principal de este informe que pretende aclarar sobre los niveles de ejecución por zona o tipo de proyecto. Las Zonas de Intervención y los Municipios Si tomamos el conjunto de proyectos incluidos en esta muestra, 1302 en total, podemos constatar que para el año 2007 se ejecutan 749 proyectos contra 553 para 2008, cada proyecto tuvo una dimensión equivalente a 400.000 Bolivianos, en promedio, esto podría sugerir que las acciones ejecutadas sean similares en cada uno de los municipios. Esto se confirmará luego de examinadas las diferentes zonas de intervención. Sin embargo, es posible que a nivel de tipos de proyectos haya diferencias significativas entre las acciones según la zona en cuestión. Si comparamos las cifras relativas a los volúmenes de recursos programados y ejecutados, podemos constatar que para el año 2007 hubo una mayor adecuación entre lo programado y lo ejecutado en relación a 2008, sea para los recursos internos o externos. En 2007 la relación entre lo programado y lo ejecutado fluctúa alrededor del 75.0%, mientras que en 2008 esta relación desciende a menos de 60.0%, quince puntos porcentuales de menos que el año anterior. Esta baja de los niveles de ejecución indica claramente bajas en los niveles de eficiencia en el uso de recursos. Esta baja es generalizada, es decir se expresa en todos las zonas y afecta a los diferentes tipo de recursos, lo que es normal, en la medida que los recursos se utilizan de manera conjunta sean provenientes del TGN o de la comunidad internacional. Tampoco existen diferencias significativas en el uso entre las diferentes zonas, es decir se trata más bien de una situación estructural afectando ala totalidad de la institucionalidad vinculada a las inversiones públicas. El cuadro nº 1 nos muestra en detalle los diferentes volúmenes de recursos implicados cada año, por zonas y por según el origen de los recursos, así como las tasas de ejecución respectivas.
Zonas por Año
Nº Prs
Interno
Cuadro nº 1 - Inversiones Públicas por Zona – Años 2007 – 2008 Totales* Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo
Total
Tasa Ejecución Inter Exter. Total
Productora Riesgo Expulsora Total 2007
248 144 357 749
69.857.600 27.991.357 200.349.230 298.198.187
54.396.527 13.175.807 34.517.382 102.089.716
124.254.127 41.167.164 234.866.612 400.287.903
51.580.538 22.741.746 152.281.069 226.603.353
43.696.380 8.647.926 22.628.247 74.972.553
95.276.918 31.389.672 174.909.316 301.575.906
73.84 81.25 76.01 75.99
80.33 65.63 65.56 73.44
76.68 76.25 74.47 75.34
Productora Riesgo Expulsora Total 2008
172 113 268 553
136.305.810 44.418.433 134.800.485 315.524.728
13.794.295 8.117.971 30.667.228 52.579.494
150.100.105 52.536.404 165.467.713 368.104.222
81.495.025 26.310.318 84.796.075 192.601.418
6.529.940 4.935.883 17.432.633 28.898.456
88.024.965 31.246.201 102.228.708 221.499.874
59.79 59.23 62.90 61.04
47.34 60.80 56.84 54.96
58.64 59.48 61.78 60.17
1302
613.722.915
154.669.210
768.392.125
419.204.771
103.871.009
523.075.780
68.31
67.16
68.07
Promedio
* Todas las cifras utilizadas en este documento son datos oficiales provistos por el VIPFE.
2
Pero no sólo bajan las tasas de eficiencia, sino también el numero de proyectos ejecutados: de 749 ejecutados en 2007 se baja a 553 en 2008, es decir una disminución del 26.0%, para proyectos que son de niveles de complejidad y de volumen de recursos similares. Esta baja no está relacionada sólo con una menor disponibilidad de recursos para 2008; en efecto en 2007 se dispone de una masa de 400.000.000 de Bolivianos contra 368.000.000 en 2008, es decir se reducen los recursos en 8.0%, mientras los niveles de ejecución pasan de 301.000.000 Bolivianos a 221.000.000 en 2008, esta baja corresponde a más del 26.0%, lo que indica que otros factores influyeron en las bajas en las tasas de ejecución. Cuadro nº 2 - Proyectos y Recursos por Año de Ejecución y por Zona En Bolivianos 2007 2008 Zonas Proyectos Recursos Proyectos Recursos Productora Riesgo Expulsora
248 144 357
95.276.918 31.389.672 174.909.316
172 113 268
88.024.965 31.246.201 102.228.708
Totales
749
301.575.906
553
221.499.874
Visto de otra manera podemos decir que en 2007 quedaron más de 100.000.000 Bolivianos sin utilizar, cantidad que aumenta a casi 150.000.000 Bolivianos para el año 2008. Volumen de recursos que puede ser mayor si se considera que durante el año se van modificando los POAs para ajustarlos a la realidad de lo realmente ejecutable. Es decir hay grandes diferencias entre lo que representa un POA y lo que muestra el presupuesto, están poco relacionados. Por otra parte, si bien la talla media de los proyectos para cada año es de alrededor de 400.000 Bolivianos por unidad, se observan diferencias significativas según se trate del área en cuestión. El costo de los proyectos en zonas productoras fluctúa entre 384.000 y 512.000 Bolivianos entre los años 2007 y 2008; en las zonas de riesgo estos valores están entre 218.000 y 276.000 Bolivianos; en las zonas expulsoras la tendencia es al revés, es decir el tamaño medio disminuye pasando de 489.000 en 2007 a 381.000 en 2008. Esto está relacionado seguramente con el tipo de proyecto en función de la zona de ejecución, de las necesidades locales. Avanzando un poco más en la ventilación de la información, podemos constatar comparando los años 2007 y 2008, que del total ejecutado los recursos internos financiaron mayoritariamente las inversiones. Estos lo hicieron a nivel de 75.0% para 2007 y pasa a 87.0% al año siguiente, en 2008 la participación de los recursos externos en el financiamiento de la inversiones alcanzó solamente al 13.0% del total ejecutado. Este año más de 27.000.000 Bolivianos quedaron sin ejecución y más de 24.000.000 en 2008. Con respecto a las diferentes zonas definidas en la Ley 1008, las zonas expulsoras acumulan el 58.0% de los recursos para 2007 y baja al 46.0% en 2008, pero sigue siendo la zona donde se han dirigido prioritariamente los recursos; enseguida está la zona calificada como productora, esta recoge el 32.0% y el 40.0% respectivamente; finalmente las zonas de riesgo captan en 10.5% para 2007 y luego el 14.0% en 2008. De acuerdo con el numero de proyectos, casi la mitad se ejecutan en las zonas expulsoras, el 48.0%, cerca del 20.0% en zonas de riesgo, quedando el resto entre 31.0% y 33.0% para las zonas productoras, como vemos hay una cierta rigidez en la asignación de recursos entre las tres zonas. Ver Cuadro nº 3. 3
Cuadro nº 3 – Inversiones Publicas - % de Ejecución por Origen de los Recursos y por Zona - % Ejecución por Recursos y Proyectos Años 2007 y 2008 Zonas Año 2007 Año 2008 Interno Externo Total % Ejecución Interno Externo Total % Ejecución Recursos Proyectos Recursos Proyectos 54.14 45.86 100.00 31.59 33.11 92.58 7.42 100.00 39.74 31.10 Productora 72.45 27.55 100.00 10.41 19.23 84.20 15.80 100.00 14.11 20.43 Riesgo 87.06 12.94 100.00 58.00 47.66 82.95 17.05 100.00 46.15 48.46 Expulsora Totales
75.14
24.86
100.00
100.00
100.00
86.95
13.05
100.00
100.00
100.00
Las tres zonas de intervención comprenden un total de 37 municipios, que es donde efectivamente se ejecutan los proyectos, estos municipios se distribuyen: 12 1 en las zonas productoras; 7 en zonas de riesgo; y 18 en las zonas expulsoras. Veremos enseguida como se distribuyen los recursos y los proyectos entre este numero de municipios. En las Zonas Productoras tenemos: Coripata, Coroico, Chulumani, Irupana, Yanacachi, Apolo y Cajuata, en el Departamento de La Paz, y Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Tiraque en el Departamento de Cochabamba. Estos municipios dispusieron de recursos programados para 2007 por un total de 124.254.128 Bolivianos y ejecutaron 95.276.914, es decir el 76.68%, en 2008 disponen de 150.100.105 Bolivianos ejecutando 88.024.965, con una tasa de ejecución de 58.64%. En Zonas de Riesgo tenemos: Caranavi, Palos Blancos, La Asunta, Mapiri, Huanay, Ayata y Yapacani. Este grupo captó recursos por 41.167.164 de Bolivianos y ejecuta 31.389.672, con una tasa de 76.0%, en 2007. Para 2008 dispone de 52.536.404 de Bolivianos y ejecuta 31,246.201, correspondiendo sólo al 59.5% de los recursos disponibles. Las Zonas Expulsoras disponen en 2007 de 234.866.612 de Bolivianos y ejecutan 174.909.316, lo que equivale al 74.5% de los recursos, en cambio en 2008 captan 165.467.713 Bolivianos y ejecutan 102.228.708, es decir el 61.8% de lo programado. Los Municipios – Zonas Productoras Para el caso de los municipios de las zonas productoras hemos examinado separadamente los años 2007 y 2008 y también se han separado las regiones; por un lado Los Yungas y por el otro el Trópico de Cochabamba. En el caso de las otras zonas solo hemos examinado el año 2008, en la perspectiva de determinar volúmenes de recursos captados y canalizados que permitieran documentar algunos indicadores válidos para el desembolso del primer tramo variable. Comenzamos por examinar la situación de los municipios de la zona productora, según lo antes establecido. Durante el año 2007 en la zona del Trópico de Cochabamba se han ejecutado 136 proyectos, es decir el 55.0% de los proyectos implementados en la zona productora y se han invertido el 60.0% de los recursos. Los proyectos de esta zona son en general de mayor envergadura que aquellos 1
El municipio de La Asunta ha sido considerado como perteneciente a la zona de riesgo para seguir la estructura de la información entregada por el VIPFE. Sabemos que el VCDI y el FONADAL la consideran desde hace meses como zona productora, parte Los Yungas.
4
implementados en la zona de Los Yungas. 252.000 Bolivianos en Los Yungas, en promedio, contra 306.000 Bolivianos en Cochabamba. Cuadro nº 3 - Inversiones Públicas Zona Productoras – Año 2007 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total
Nº Prs
Interno
31 18 11 9 13 23 7
11.226.425 3.916.035 1.475.821 3.533.728 3.917.186 3.088.319 1.106.175
4.901.773 5.796.239 6.105.872 3.588.587 3.246.642 2.474.617 3.208.421
16.128.198 9.712.274 7.581.693 7.122.315 7.163.828 5.562.936 4.314.596
8.400.362 1.897.350 1.027.318 1.793.258 3.361.774 2.099.677 830.974
4.387.153 4.024.240 5.683.536 3.284.505 3.824.630 2.195.678 3.463.593
12.787.515 5.921.590 6.710.854 5.077.763 7.186.404 4.295.355 4.294.567
74.83 48.45 69.61 50.75 85.82 67.99 75.12
89.50 69.43 93.08 91.53 117.80 88.73 107.95
79.29 60.97 88.51 71.29 100.32 77.21 99.54
Totales
112
28.263.689
29.322.151
57.585.840
19.410.713
26.863.335
46.274.048
68.68
91.61
80.36
Trópico de Cochabamba
Nº Prs
Interno
Programado Externo
Interno
Ejecutado Externo
Villa Tunari Chimoré Pto. Villarroel Entre Ríos Tiraque
27 16 44 15 34
8.138.804 3.846.204 8.257.818 3.827.386 17.523.699
3.594.484 3.219.219 5.753.488 5.330.610 7.341.827
11.733.288 7.065.423 14.011.306 9.157.996 24.865.526
7.779.298 2.881.853 4.186.017 3.357.787 13.964.870
2.483.146 1.583.621 4.203.555 3.678.196 4.932.541
10.262.444 4.465.474 8.389.572 7.035.983 18.897.411
95.58 74.93 50.69 87.73 79.69
69.08 49.19 73.06 69.00 67.18
87.46 63.20 59.88 76.83 76.00
Totales
136
41.593.911
25.239.628
66.833.539
32.169.825
16.881.059
49.050.884
77.34
66.88
73.39
Total Global
248
69.857.600
54.561.779
124.419.379
51.580.538
43.744.394
80.17
76.62
Zonas por Año Los Yungas Coripata Coroico Chulumani Irupana Yanacachi Apolo Cajuata
Zonas por Año Los Yungas Coripata Coroico Chulumani Irupana Yanacachi Apolo Cajuata Totales
Nº Prs
Interno
Total
Total
95.324.932
Cuadro nº 4 - Inversiones Públicas Zonas Productoras – Año 2008 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total
Tasa Ejecución Inter Exter. Total
Tasa Ejecución Inter Exter. Total
73.84
Tasa Ejecución Inter Exter. Total
19 13 7 10 4 27 4
10.501.751 9.474.237 1.249.074 3.317.393 883.945 10.093.816 2.231.065
363.085 1.777.459 630.000 829.056 36.453 1.117.416 540.000
10.864.836 11.251.696 1.879.074 4.146.449 920.398 11.211.232 2.771.065
6.945.489 5.323.600 1.335.435 2.628.189 665.349 4.784.396 2.402.795
185.496 62.328 490.973 600.758 1.030.476 420.834
7.130.985 5.385.928 1.826.408 3.228.947 665.349 5.814.872 2.823.629
66.14 56.19 106.91 79.22 75.27 47.40 107.70
51.09 3.51 77.93 72.46 0.00 92.22 77.93
65.63 47.87 97.20 77.87 72.29 51.87 101.90
84
37.751.281
5.293.469
43.044.750
24.085.253
2.790.865
26.876.118
63.80
52.72
62.44
Interno
Ejecutado Externo
Trópico de Cochabamba
Nº Prs
Villa Tunari Chimoré Pto. Villarroel Entre Ríos Tiraque
22 9 24 18 15
22.728.994 6.106.054 31.440.954 9.961.841 28.316.686
1.471.634 678.575 1.651.166 538.006 4.161.445
24.200.628 6.784.629 33.092.120 10.499.847 32.478.131
20.320.982 1.673.561 21.369.127 534.065 13.512.037
1.625.219 144.804 63.255 522.468 1.383.329
21.946.201 1.818.365 21.432.382 1.056.533 14.895.366
89.41 27.41 67.97 5.36 47.72
110.44 21.34 3.83 97.11 33.24
90.68 26.80 64.77 10.06 45.86
Totales
88
98.554.529
8.500.826
107.055.355
57.409.772
3.739.075
61.148.847
58.25
43.98
57.12
172
136.305.810
13.794.295
150.100.105
81.495.025
47.34
58.64
Total Global
Interno
Programado Externo
Total
6.529.940
Total
88.024.965
Tasa Ejecución Inter Exter. Total
59.79
Si comparamos las tasas de ejecución de las diferentes regiones o municipios, podemos constatar que estas son extremadamente irregulares, no existiendo una tendencia que pueda indicar que hay municipios más eficientes que otros, o que una zona sea más eficiente que la otra, lo que nos lleva a pensar que no hay factores locales que influyan en mayores o menores tasas de ejecución, sino que 5
se trata más bien de factores estructurales que afectan al conjunto del sistema de programación y de ejecución de la inversión. Si tomamos Los Yungas, vemos que tampoco existe una relación entre las tasas de ejecución, según se trate de recursos internos o externos, como vemos en 2007 las tasas de ejecución externas fueron más de 20 puntos porcentuales mayores que las internas, tendencia que se invierte en 2008 en que las tasas internas superan las externas en más de 10 puntos, toda esta diversidad confirma que se trata de factores estructurales que afectan al conjunto del sistema de gestión de las inversiones. Durante el año 2007 vemos dos tasas de ejecución superiores al 100.0%, corresponden seguramente a recursos provenientes de donaciones e inscritas durante el año. En cuanto al peso relativo del financiamiento externo en las inversiones ejecutadas, este alcanza al 58.0% para Los Yungas y al 34.0% para el Trópico de Cochabamba para el año 2007, siendo posible identificar los recursos FONADAL; en cambio estas tasas bajan substancialmente, llegando al 10.0% para Los Yungas y al 6.0% para el Trópico en 2008. La situación no varía fundamentalmente para el año 2008, en cuanto la irregularidad observada en las tasas de ejecución en relación a lo programado. Las bajas en las tasas de ejecución observadas a nivel general alrededor del 17.0% en promedio, se mantienen en niveles similares, siendo ligeramente mayores en el Trópico, aunque la diferencia no es significativa. Podemos concluir diciendo que, en ambas regiones y para los dos años, la situación desde el punto de vista de la programación y ejecución de la inversión pública es muy similar, las tasas de ejecución mantienen los mismos niveles de aleatoriedad. Además si analizamos la inversión considerando los volúmenes de población, podemos ver que las tasas de inversión por habitante son también similares. La región de Los Yungas tiene una población estimada para 2008 de 77.243 personas, contra 205.401 para el Trópico de Cochabamba, de los cuales 58.958 y 133.571 respectivamente son considerados como pobres. Partiendo de estas cifras la inversión “per capita” ha sido de 374 Bolivianos en Los Yungas, para 2008, y de 298 Bolivianos en Cochabamba. En cuanto la inversión por “pobre”, en ambas regiones se ubica alrededor de 457 Bolivianos por persona. Zonas de Riesgos y Parques Nacionales En estas zonas, según la Ley 1008, las plantaciones de coca no deben existir, se trata en general de zonas protegidas y/o Parques Nacionales. En esta zonas la situación es prácticamente la misma existente en las zonas productoras, en lo que refiere a la irregularidad de las tasa se ejecución, solo cabe mencionar las muy reducidas tasas de ejecución que hubo en los municipios de La Asunta y Palos Blancos, en 2008; 19.0% en cada uno para los fondos internos y entre 21.0% y 28.0% para la ejecución total, fondos internos y externos. Los recursos externos participan del 16.0% de las inversiones totales en estas áreas. En estas áreas, con una población de 175.875 personas, la inversión “per capita” alcanza solamente a 178 Bolivianos.
6
Municipios Caranavi Palos Blancos La Asunta Mapiri Guanay Ayata Yapacani Totales
Nº Prs
Cuadro nº 5 - Inversiones Públicas Zonas de Riesgo – Año 2008 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total
Interno
Tasa Ejecución Inter Exter. Total
31 13 18 5 9 9 28
9.022.941 4.152.328 4.571.002 2.988.941 3.759.764 2.698.595 17.224.862
3.734.975 790.117 264.824 837.678 21.782 775.233 1.693.362
12.757.916 4.942.445 4.835.826 3.826.619 3.781.546 3.473.828 18.918.224
4.534.597 800.279 912.168 1.895.130 1.099.565 17.068.579
2.336.939 625.176 124.627 427.507 19.189 499.136 903.309
6.871.536 1.425.455 1.036.795 427.507 1.914.319 1.598.701 17.971.888
50.26 19.27 19.96 50.41 40.75 99.09
62.57 79.12 47.06 51.03 88.10 64.39 53.34
53.86 28.84 21.44 11.17 50.62 46.02 95.00
113
44.418.433
8.117.971
52.536.404
26.310.318
4.935.883
31.246.201
59.23
60.80
59.48
Zonas Expulsoras La situación global de la inversión pública en estas zonas es exactamente igual que la de las dos anteriores: bajas tasas de ejecución, no más del 63.0% en promedio para 2008, con similar irregularidad en los niveles de ejecución en los diferentes municipios. Particularmente bajos han sido las tasas de ejecución en Anzaldo, Tocopaya y un poco menos aunque sólo el 40.0% en Pazña; en cambio Quime y Arampampa superan el 90.0%. La participación del financiamiento externo en el total de las inversiones en estas zonas alcanza al 17.0%; esta participación es similar a la de las zonas de riesgo. Cuadro nº 6 - Inversiones Públicas Zonas Productoras – Año 2008 Por Municipios Programado Ejecutado Externo Total Interno Externo Total
Zonas por Año
Nº Prs
Sacabamba Arque Tapacari Morochata Tacopaya Ayopaya Anzaldo Sicaya Licoma Quime Inquisivi Poopo Pazña Toro Toro Acasio Arampampa Sacaca San Pedro B
10 14 29 20 13 11 13 8 3 7 12 20 15 23 15 12 22 21
3.514.705 1.802.084 10.434.651 22.263.381 2.441.042 20.901.868 2.733.057 2.714.036 120.672 4.344.998 3.561.397 1.961.587 10.121.839 13.889.003 8.141.777 13.699.633 6.171.466 5.983.289
553.939 656.891 1.413.680 749.023 1.248.509 220.201 1.387.675 507.635 540.000 6.237.483 9.380.084 2.528.550 1.649.137 1.080.426 1.004.696 73.556 571.523 864.220
4.068.644 2.458.975 11.848.331 23.012.404 3.689.551 21.122.069 4.120.732 3.221.671 660.672 10.582.481 12.941.481 4.490.137 11.770.976 14.969.429 9.146.473 13.773.189 6.742.989 6.847.509
2.100.605 1.362.674 4.335.806 14.384.960 354.958 7.634.754 537.223 1.183.882 29.299 3.531.680 3.147.947 2.381.993 3.910.550 12.446.625 6.196.488 12.500.325 4.170.123 4.586.183
417.906 486.865 1.153.497 637.327 511.738 118.665 356.518 370.893 420.834 6.001.535 1.686.237 1.425.709 833.528 868.588 871.308 73.554 492.937 704.994
2.518.511 1.849.539 5.489.303 15.022.287 866.696 7.753.419 893.741 1.554.775 450.133 9.533.215 4.834.184 3.807.702 4.744.078 13.315.213 7.067.796 12.573.879 4.663.060 5.291.177
59.77 75.62 41.55 64.61 14.54 36.53 19.66 43.62 24.28 81.28 88.39 121.43 38.63 89.61 76.11 91.25 67.57 76.65
75.44 74.12 81.60 85.09 40.99 53.89 25.69 73.06 77.93 96.22 17.98 56.38 50.54 80.39 86.72 100.00 86.25 81.58
61.90 75.22 46.33 65.28 23.49 36.71 21.69 48.26 68.13 90.08 37.35 84.80 40.30 88.95 77.27 91.29 69.15 77.27
268
134.800.485
30.667.228
165.467.713
84.796.075
17.432.633
102.228.708
62.90
56.84
61.78
Totales
Interno
Tasa Ejecución Inter Exter. Total
Análisis de las Inversiones Públicas por Tipo de Proyecto y por Zona. El análisis por tipo de proyecto permite establecer relaciones entre las áreas de intervención y las actividades implementadas como proyectos, en la perspectiva de examinar si a cada área corresponden o no, acciones específicas. También facilita una visión acerca de los sectores que cada 7
municipio o zona ha privilegiado en sus intervenciones, además nos permite ver si para cada tipo de proyectos, ha habido o no diferentes tasas de ejecución. Este análisis se dificulta a causa de dos elementos: por una parte tenemos le dificultad de definir contenidos precisos para cada tipo de proyecto, y en segundo lugar, debido a la heterogeneidad de las acciones, ha sido necesario agrupar varios tipos bajo titulares más globales, tratando de conservar en cada caso su esencia en relación al sector de actividad. Zonas Productoras. En primer lugar vamos a ver de manera exhaustiva la situación en las zonas productoras Los Yungas y el Trópico de Cochabamba, para 2007 y 2008. En 2007 se ejecutan 253 proyectos en los 12 municipios y sólo 173 en 2008, con una disminución de más del 30.0% en numero de proyectos, paralelamente el costo de los proyectos ejecutados alcanzó a 97.000.000 de Bolivianos, con una tasa de ejecución del 76.7%, bajando a 89.000.000 en 2008 con una fuerte baja en la tasa de ejecución, la que supera el 58.0%, casi 30 puntos porcentuales menos que en 2007. Estas cifras se refieren a las tasas de ejecución totales, en cuanto a las diferencias entre tasas de ejecución de recursos internos o externos, la dispersión es similar a la dispersión total, aunque las tasas de ejecución de recursos externos bajan en más de 30 puntos. Una parte de esta disminución, puede explicarse por la fuerte baja de la participación de los recursos externos en 2008 en relación a 2007. En efecto en 2007 la participación de los recursos externos en la ejecución total alcanza a casi 44 millones de Bolivianos, contra 6.5 millones en 2008; estas cifras muestran que la participación externa cae desde el 44.9% en 2007 al 7.3% en 2008. Tomando las cifras totales programadas se puede constatar que en 2007 quedan casi 30 millones de Bolivianos sin ejecutar, contra más de 60 millones en 2008. No hay diferencias substantivas entre ambos periodos analizados, desde el punto de vista de la dispersión de las tasas de ejecución, sólo que en 2008 son generalizadamente inferiores a las registradas en 2007. Esto confirma la idea que no se trata de municipios o de tipos de proyectos donde la eficacia en la ejecución sea mayor o menor, sino de una situación generalizada vinculada al conjunto del sistema de programación y de ejecución de proyectos, donde los agentes ejecutores son probablemente quienes tengan una responsabilidad mayor. Ver cuadros nº 7 y nº 8. Otra forma de leer las diferencias entre lo programado y lo ejecutado, consiste en interpretar lo que muestran las tasas de ejecución, es decir la poca relación existente entre los POAs que es lo programado y los presupuestos que es lo que efectivamente se gastó al final del período, esto nos lleva a postular las hipótesis que: o bien las tasas de ejecución son bajas porque concientemente se sobre-programan las acciones a ejecutar, con la intención de asegurar mayores recursos, esto sin relación con lo efectivamente ejecutable; o bien entre POAs y presupuestos no ha existido relación ninguna y los presupuestos se inflan para que nada ejecutable quede sin recursos, pero nadie sabe exactamente que es lo que efectivamente se va a ejecutar. Estas zonas, el año 2007, han concentrado sus acciones en cuatro áreas precisas: Construcción y Equipamiento, con 37 proyectos; Construcción de Puentes con 34; Equipamiento e Infraestructura con 32; y Desarrollo de la Electrificación Rural con 26. Estos cuatro tipos han concentrado más del 50.0% de las acciones, pero solamente el 38.0% de los recursos.
8
En 2008 en Equipamiento e Infraestructura se ejecutan 18 proyectos; 15 en Construcción de Carreteras; 14 en Construcción y Equipamiento y 11 en Alcantarillado en Poblados Rurales, en total 58 sobre un total de 113. Zonas De Riesgo y Parques Nacionales. Como vemos en el Cuadro nº 9, estas zonas han captado 113 proyectos durante el año 2008, para el mismo año su tasa de ejecución alcanzó al 60.0%, siguiendo así la tendencia generalizada en la zona de intervención del PNDIC. La participación del financiamiento externo alcanzó en el año al 16.0% aproximadamente, sin embargo el 40.0% de estos recursos quedaron sin ejecutar lo que equivalía 3.182.000 Bolivianos. En estas zonas se privilegian prácticamente el mismo tipo de proyectos que en zonas productoras. Así es como tenemos, para 2008, 18 intervenciones en Equipamiento e Infraestructura; 15 en Construcción de Carreteras; 14 en Construcción y Equipamiento y 11 en Alcantarillado en Poblados Rurales, además de 10 en Mejoramiento de Caminos Vecinales, todo estos hace un total de 68 intervenciones en cinco tipos de proyectos. Cualitativamente no hay diferencias entre estas zonas y las zonas productoras. Zonas Expulsoras. El Cuadro nº 10 refleja la situación en las zonas productoras en 2008. Poco se puede agregar a lo ya señalado. La dispersión de las tasas de ejecución son similares a las anteriores, lo que determina un promedio de 61.8% como de tasa de ejecución. Tampoco se observan prioridades particulares debido al hecho que se trata de zonas expulsoras donde talvez hubiera sido importante más acciones para retener a la población. Se privilegian los tipos de proyectos ya antes mencionados: Equipamiento e Infraestructura, Construcción y Equipamiento, Construcción de Carreteras, Construcción de Puentes y Electrificación Rural, estos cinco grupos agrupan casi el 50.0% de los proyectos y el 52.0% de los recursos.
Trabajos y Proyectos privilegiados en las tres zonas. Como podemos constatar, este análisis por tipo de proyectos no nos lleva a concluir nada diferente a lo ya establecido anteriormente, tasas de ejecución relativamente bajas y dispersión total entre dichas tasas independientemente de las zonas o de las acciones desarrolladas. Una realidad se desprende: en cada una de las tres zonas, al margen de su calificación, las acciones se concentran en tres o cuatro sectores como vemos enseguida. Zonas Productoras, 2007. Construcción y Equipamiento, con 37 proyectos; Construcción de Puentes con 34 proyectos; Equipamiento e Infraestructura con 32 proyectos; Desarrollo de la Electrificación Rural con 26 proyectos. En total 129 proyectos, más del 50.0% de las acciones, pero sólo el 38.0% de los recursos. Zonas Productoras, 2008. Equipamiento e Infraestructura se ejecutan 18 proyectos; Construcción de Carreteras 15 proyectos; Construcción y Equipamiento 14 proyectos; Alcantarillado en Poblados Rurales 11 proyectos. En total 58 sobre un total de 113, es decir 51.0% de las acciones. 9
Zonas de Riesgo, 2008. Equipamiento e Infraestructura 18 proyectos; Construcción de Carreteras 15 proyectos; Construcción y Equipamiento 14 proyectos; Alcantarillado en Poblados Rurales 11 proyectos; Mejoramiento de Caminos Vecinales 10 proyectos. Un total de 68 intervenciones sobre 113, el 60.0% de los proyectos. Zonas Expulsoras, 2008. Equipamiento e Infraestructura 33 proyectos; Construcción y Equipamiento 26 proyectos; Construcción de Carreteras 25 proyectos; Construcción de Puentes 22 proyectos; Electrificación Rural 21 proyectos. Estos cinco grupos suman 127 proyectos, casi el 50.0% de los proyectos y el 52.0% de los recursos. Un balance global. Es interesante estimar los avances logrados en la implementación del PNDIC luego de dos años de implementación de la política sectorial, para contrastar estos resultados con las metas establecidas en el plan y evaluar así sus avances y tareas pendientes. Un balance de dos años de implementación nos muestra los resultados siguientes: sobre un total de 1302 proyectos, solamente tenemos 8 en Desarrollo Pesquero, 5 en formación de Mano de Obra, 67 en Riego o Micro Riego y 4 en Seguridad Alimentaria, los cuatro en zonas expulsoras, es decir 84 que apunten a la generación de ingresos o a mejorar las condiciones de alimentación de las familias. Los 1.218 restantes apuntan a mejorar el NBI. Ver Cuadro nº 11. Conclusiones. Una de las conclusiones más importantes es que no ha habido una estrategia definida de intervención en las diferentes áreas, las acciones definidas son todas similares y no hay acciones apropiadas a cada zona. Tampoco se observa una estrategia global, salvo que se considere lo ejecutado como respondiendo a una estrategia preconcebida. Lo efectos que esta política sectorial ha generado no se perciben, y las acciones implementadas no responden a la premisa básica del PNDIC, que consiste en estimar que los productores de coca se orientan a ese cultivo movidos principalmente por las condiciones de pobreza en que viven. Esta premisa se apoya en los índices de pobreza medidos por el índice NBI, es decir: Necesidades Básicas Insatisfechas, índice que se compone de cuatro elementos: la Carencia de vivienda, la Carencia de Servicios Básicos e insumos Energéticos, la Carencia de servicios de Educación, y la Carencia de Servicios de Salud. Este índice no mide pobreza en términos de ingresos o de niveles de consumo, es decir supone que la alimentación esta resuelta para todos, no es una necesidad básica, o simplemente se ha elaborado para otras necesidades en términos sociales o comunitarios, pero no para el análisis de cada individuo frente a sus necesidades alimentarias y a las de su familia. Al parecer, al momento de definir la estrategia nadie dio una mirada a los índices de pobreza medidos según la canasta básica, o a los índices de desnutrición o a las necesidades alimentarias basadas en 2.200 calorías diarias.
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Al medir la pobreza sobre la base del NBI, se llega a la conclusión que es necesario hacer lo que se ha hecho, es decir: puentes carreteras, escuelas, servicios de alcantarillado, instalaciones sanitarias, infraestructura social y otros, sin aportar recursos para satisfacer la primera necesidad, que es la alimentación, de manera que los efectos en términos de disminución de los cultivos de coca no se han visto, porque los productores, personas pobres y sin recursos, han encontrado en estas acciones la infraestructura necesaria para desarrollar los cultivos que les parecieron los más pertinentes y apropiados a sus necesidades de subsistencia. Siendo esta la conclusión principal, las otras parecen secundarias, aunque importantes para futuras elaboraciones de acciones concordantes con la hipótesis básica del PNDIC y con las necesidades reales de la población. Entre estas podemos mencionar las siguientes. La información entregada por el VIPFE lleva enseguida a la necesidad de coordinar las bases de datos que registran las inversiones publicas, en particular los registros de los municipios, estas bases son el SISIN y el SINCOM orientado hacia los municipios, es necesario que cada base registre lo que debe de manera que no haya doble registro y que este no se pueda identificar con facilidad. Las tasas de ejecución han descendido del 75.0% en promedio para 2007 al 60.0% en promedio para 2008, esta baja no se debe solamente a disminuciones de los recursos sino también a condiciones inherentes al sistema de ejecución de las inversiones publicas, en particular parece haber escaso seguimiento de las acciones en curso de ejecución. Entre 2007 y 2008 la disponibilidad de recursos se reduce en 8.0% mientras que las tasas de ejecución disminuyen en 26.0%. Entre estos años el aporte del financiamiento externo baja de 25.0% a 13.0%, pero a pesar de estas bajas en 2007 quedan 27 millones de Bolivianos sin ejecutar y 24 millones en 2008. Las bajas tasas de ejecución no siguen tendencias definidas ni afectan a ciertas áreas o municipios, tampoco afectan a tipos de proyectos en particular, sino que se distribuyen en todos los ámbitos de la actividad de inversión pública con elevados niveles de dispersión. Tampoco afecta a los recursos según sea su procedencia, todo esto confirma el hecho que se trata de factores estructurales que tocan al conjunto de los mecanismos vinculados al proceso de inversión. Se confirma el hecho que en 2007 han quedado 100.000.000 de Bolivianos sin ejecutar y 150.000.000 en 2008. Esto puede mostrar la escasa relación entre los POAs que es lo programado y los presupuestos que representan lo ejecutado. Esto puede indicar que se solicita al MEF recursos, no en función de lo ejecutable de manera realista, sino los máximos posibles para asegurar el financia miento de eventuales necesidades, es decir no hay una programación adecuada. El tamaño medio de los proyectos, todas las áreas confundidas fluctúa alrededor de los 400.000 Bolivianos, cerca de 55.000 dólares, es decir se trata de proyectos de poca envergadura, no productivos, y en consecuencia de poco impacto regional y poco impacto sobre los niveles reales de ingreso de la población. Sobre el destino de las inversiones en las diferentes zonas, en 2007 las zonas expulsoras agrupan el 58.0% de los recursos y disminuye al 46.0% en 2008 y sigue siendo la zona que capta mayores volúmenes de recursos. Las zonas productoras captan el 32.0% y el 40.0% respectivamente, el saldo para cada año se dirige a las zonas de riesgo y Parques Nacionales.
11
Inversiones Públicas y el Seguimiento de la Inversión. Analizado el proceso de lo que han sido las inversiones públicas entre los año 2007 y 2008 en Bolivia, en el área del PNDIC, una comparación entre este proceso y las metas definidas en el PNDIC parece interesante. Este ejercicio nos dará orientaciones acerca de lo que ha sido la elaboración del plan mismo y luego definirá algunas carencias entre las líneas programáticas ejecutadas y las programadas. Como podemos ver en el Cuadro nº 12, sobre 25 líneas de trabajo definidas en el PNDIC, solamente 13 han sido cubiertas con acciones asociables o equivalentes o lo programado, por lo tanto para 12 líneas de trabajo no hay correspondencia entre las líneas de trabajo definidas y los proyectos ejecutados. Entre las 12 líneas programáticas sin correspondencia en acciones o proyectos ejecutados, existen los siguientes sin posibilidad de ser monitoreadas, debido a la ausencia de una línea de base o de evaluaciones “ex post” que permitan comparaciones validas, es el caso de: ¾ Incremento del 30.0% en el mejoramiento de la producción básica regional; ¾ 500 Unidades desarrolladas en poscosecha, empaque y transporte ¾ 400 Acuerdos y convenios productivos establecidos. ¾ Incremento del 300% en exportaciones anuales de productos del desarrollo integral. ¾ 3.000 Contenedores de productos del desarrollo integral, anualmente exportados. ¾ 15 Municipios fortalecidos en temas medioambientales. ¾ 15.000 Ha con Planes de Manejo Forestal Por otra parte, existe una serie de proyectos ejecutados para los cuales ha sido necesario crear en los componentes Desarrollo Económico y Desarrollo Institucional, la línea “Otros”, con la finalidad de acomodar acciones ejecutadas al contenido de los componentes. Estos, en general agrupan proyectos que no habían sido previstos como resultados del PNDIC, es el caso de las acciones en la minería, lo que lleva a pensar, más en la espontaneidad de las acciones implementadas que en su programación. En el caso del componente Desarrollo Social, el rubro “800 Obras de Infraestructura Social” acumula 15 tipos de proyectos, definidos según los criterios del VIPFE, con un total de 406 proyectos diferentes, esto ha sido necesario debido a la poca claridad acerca de los contenidos reales de los proyectos. Esta falta de claridad en la definición del contenido de las acciones y la ausencia de evaluaciones, en buena parte de las instituciones ejecutoras, impiden la elaboración de un sistema de monitoreo y seguimiento más aproximado a la realidad de lo ejecutado, lo que se complica por la falta de visibilidad de la política sectorial. En otros casos las estimaciones pueden ser más aproximadas, pero a un costo en trabajo, demasiado elevado para que sea de interés proceder a su elaboración.
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Cuadro nº 7 - Inversiones Públicas – Zonas Productoras – Año 2007 En Bolivianos
Tipos de Proyectos Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado Poblados Rurales Construcción Carreteras Construcción Puentes Construcción y Equipamiento Control de Carcavas y Avenidas Defensa militar Desarrollo pesquero Desarrollo electrificación Rural Equipamiento e infraestructura Extensión y capacitación Formación de mano de obra Investigación Agrícola Manejo de cuencas Mejoramiento de caminos vecinales Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma Salud Otros Agropecuario Otros Educación Programas de Desarrollo Cultural Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi-sectoriales Reforestación Riego Sanidad Animal Totales y Promedios
Nº Pros.
Interno
Programado Externo
Total
Interno
Ejecutado Externo
Total
Tasa de Ejecución Interno Externo Total
12 5 9 34 37 1 9 3 26 32 3 5 8 3 9 4 10 1 5 15 1 2 9 4 4 2
2.320.989 98.831 5.659.869 16.564.726 183.342 0 0 36.894 11.714.737 3.028.744 111.120 287.835 2.858.543 725.418 7.326.631 1.872.647 1.251.380 0 0 0 0 0 6.394.638 1.353.300 10.717.968 27.722
53.022 958.725 2.109.161 1.783.851 9.717.027 8.243 1.479.110 0 8.155.238 1.910.214 0 1.028.622 0 0 2.550.150 1.170.000 639.919 133.354 2.394.000 1.207.995 0 0 19.097.896 0 0 0
2.374.011 1.057.556 7.769.030 18.348.577 9.900.369 8.243 1.479.110 36.894 19.869.975 4.938.958 111.120 1.316.457 2.858.543 725.418 9.876.781 3.042.647 1.891.299 133.354 2.394.000 1.207.995 0 0 25.492.534 1.353.300 10.717.968 27.722
21.774 357.659 4.348.712 12.329.202 565.778 0 0 444 8.668.829 1.028.391 86.346 64.252 2.213.867 435.474 5.587.205 478.729 902.255 0 0 0 0 0 4.653.029 1.241.908 10.632.900 21.582
436.135 1.100.948 42.392 1.073.854 8.669.189 8.043 1.035.037 0 2.809.584 2.000.382 0 993.065 0 0 1.688.236 1.386.250 614.055 0 2.394.000 1.247.235 279.564 365.053 17.553.358 0 0 0
457.909 1.458.607 4.391.104 13.403.056 9.234.967 8.043 1.035.037 444 11.478.413 3.028.773 86.346 1.057.317 2.213.867 435.474 7.275.441 1.864.979 1.516.310 0 2.394.000 1.247.235 279.564 365.053 22.206.387 1.241.908 10.632.900 21.582
0.94 361.89 76.83 74.43 308.59
72.76 91.77 99.21 77.85
91.91
87.11 91.77 99.21 77.85
253
72.535.334
54.396.527
126.931.861
53.638.336
43.696.380
97.334.716
73.95
80.33
76.68
1.20 74.00 33.95 77.71 22.32 77.45 60.03 76.26 25.56 72.10
822.55 114.83 2.01 60.20 89.22 97.57 69.98 34.45 104.72 96.54
66.20 97.51 95.96 100.00 103.25
19.29 137.92 56.52 73.05 93.28 97.57 69.98 1.20 57.77 61.32 77.71 80.32 77.45 60.03 73.66 53.23 80.17 100.00 103.25
13
Cuadro nº 8 - Inversiones Públicas – Zonas Productoras – Año 2008 En Bolivianos
Tipos de Proyectos Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado Poblados Rurales Canalización de ríos Protección del medio ambiente Construcción Carreteras Construcción de Puentes Construcción y Equipamiento Defensa militar Defensivos fluviales Desarrollo electrificación Rural Equipamiento e infraestructura Infraestructura de Apoyo Pecuario Extensión y capacitación Manejo de cuencas Mejoramiento de caminos vecinales Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma Minería Otros Agropecuario Otros Educación Otros Infraestructura de Salud Otros Infraestructura Educativa Otros Saneamiento Básico Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi-sectoriales Promoción y Desarrollo Turístico Reforestación Riego Totales y Promedios
Nº Pros.
Interno
Programado Externo
Total
Interno
Ejecutado Externo
Total
Interno
Tasa de Ejecución Externo Total
1 2 1 3 13 39 8 8 12 14 9 1 2 3 15 3 1 3 1 4 3 6 1 1 7 1 4 7
9.276.232 0 0 68.651 11.577.529 38.848.904 2.078.986 0 22.850.552 3.922.103 5.793.392 0 1.460.000 464.136 21.585.907 616.418 1.341.379 88.200 0 0 0 350.000 0 0 5.509.596 301.520 1.200.000 10.125.577
0 208.135 225.025 1.800.000 1.777.459 1.319.439 58.545 128.171 443.263 332.947 370.184 129.964 167.942 0 5.238.255 25.038 0 29.400 36.453 355.627 409.234 193.952 145.005 50.000 0 0 0 350.257
9.276.232 208.135 225.025 1.868.651 13.354.988 40.168.343 2.137.531 128.171 23.293.815 4.255.050 6.163.576 129.964 1.627.942 464.136 26.824.162 641.456 1.341.379 117.600 36.453 355.627 409.234 543.952 145.005 50.000 5.509.596 301.520 1.200.000 10.475.834
9.971.362 0 0 60.697 1.555.457 19.881.554 83.664 0 19.174.519 1.908.999 3.035.909 0 1.220.000 217.500 10.203.742 650.229 0 87.378 0 0 0 0 0 0 4.180.478 0 1.078.366 9.072.728
0 208.134 0 1.402.780 148.322 1.255.342 6.062 368.065 21.365 156.021 365.838 101.580 82.271 0 1.216.405 11.646 0 29.126 0 144.804 368.309 221.573 115.333 0 0 0 0 306.964
9.971.362 208.134 0 1.463.477 1.703.779 21.136.896 89.726 368.065 19.195.884 2.065.020 3.401.747 101.580 1.302.271 217.500 11.420.147 661.875 0 116.504 0 144.804 368.309 221.573 115.333 0 4.180.478 0 1.078.366 9.379.692
107.49
75.88 89.86 89.60
87.64
107.49 100.00 78.32 12.76 52.62 4.20 287.17 82.41 48.53 55.19 78.16 79.99 46.86 42.57 103.18 99.07 40.72 90.00 40.73 79.54 75.88 89.86 89.54
173
137.459.082
13.794.295
151.253.377
82.382.582
6.529.940
88.912.522
59.93
47.34
58.78
88.41 13.44 51.18 4.02 83.91 48.67 52.40 83.56 46.86 47.27 105.49 99.07 -
100.00 77.93 8.34 95.14 10.35 287.17 4.82 46.86 98.83 78.16 48.99 23.22 46.51 99.07 40.72 90.00 114.24 79.54 -
14
Cuadro nº 9 - Inversiones Públicas – Zonas de Riesgo Y Parques Nacionales – Año 2008 En Bolivianos
Tipos de Proyectos
Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado en Poblados Rurales Canalización de Ríos Protección Medio Ambiente Construcción de Carreteras Construcción de Puentes Construcción y Equipamiento Defensa militar Defensivos fluviales Desarrollo Electrificación Rural Equipamiento e infraestructura Extensión y Capacitación Investigación Agrícola Mejoramiento de caminos vecinales Multiprograma minería Multiprograma salud Otros Educación Otros Infraestructura Educativa Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi sectoriales Minería Riego Totales y Promedios
Nº Pros.
Interno
Programado Externo
Total
Interno
Ejecutado Externo
Total
1 11 1 1 15 3 14 2 2 7 18 9 4 10 2 1 3 3 2 2 1 1
2.003.391 3.047.206 0 17.163 8.324.761 1.639.918 5.576 0 2.989.248 5.275.524 913.813 0 880.935 18.388.044 58.800 182.599 0 0 6.122 573.100 112.233 0
0 1.251.523 106.400 450.000 675.683 0 148.713 384.805 0 0 287.646 2.235.229 0 328.078 0 1.202.599 583.249 77.625 0 0 0 386.421
2.003.391 4.298.729 106.400 467.163 9.000.444 1.639.918 154.289 384.805 2.989.248 5.275.524 1.201.459 2.235.229 880.935 18.716.122 58.800 1.385.198 583.249 77.625 6.122 573.100 112.233 386.421
0 58.264 0 15.174 3.510.335 741.779 816 0 2.557.080 1.543.857 349.171 0 590.396 16.678.710 58.252 109.018 0 0 8.403 0 89.063 0
0 656.515 0 350.695 0 0 73.586 353.886 0 0 402.917 1.537.058 0 25.923 0 975.664 255.420 135.217 0 0 0 169.002
0 714.779 0 365.869 3.510.335 741.779 74.402 353.886 2.557.080 1.543.857 752.088 1.537.058 590.396 16.704.633 58.252 1.084.682 255.420 135.217 8.403 0 89.063 169.002
113
44.418.433
8.117.971
52.536.404
26.310.318
4.935.883
31.246.201
Interno
Tasa de Ejecución Externo Total
1.91 88.41 42.17 45.23 14.63 85.54 29.26 38.21 67.02 90.70 99.07 59.70
43.74
16.63 78.32 39.00 45.23 48.22 91.97 85.54 29.26 62.60 68.77 67.02 89.25 99.07 78.31 43.79 174.19 137.26 79.36 43.74
60.80
59.48
52.46 77.93 49.48 91.97
140.07 68.77 7.90 81.13 43.79 174.19
137.26 79.36
59.23
15
Tipos de Proyectos Agua Potable en Poblados Rurales Alcantarillado en Poblados Rurales Protección Medio Ambiente Construcción de Carreteras Construcción reservorios Construcción de Puentes Construcción y Equipamiento Control de Cárcavas y Avenidas Defensivos fluviales Desarrollo Pesquero Desarrollo Electrificación Rural Equipamiento e infraestructura Infraestructura de Apoyo Pecuario Extensión y Capacitación Forestación Investigación Agrícola Manejo de cuencas Mejoramiento de caminos vecinales Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma minería Multiprograma salud Otros Infraestructura de Salud Otros Infraestructura Educativa Otros urbanismo Poder Judicial Desarrollo Rural y Fortalecimiento Programas Multi sectoriales Promoción y desarrollo turístico Minería Reforestación Riego Totales y Promedio
Nº Pros. 5 3 4 25 3 22 26 1 7 2 21 33 1 12 1 1 2 13 9 4 7 2 3 16 1 1 2 3 13 1 7 17 268
Cuadro nº 10 - Inversiones Públicas – Zonas Expulsoras – Año 2008 - En Bolivianos Programado Ejecutado Interno Externo Total Interno Externo Total 136.669 501.731 638.400 227.697 463.114 690.811 123.574 546.807 670.381 111.235 410.138 521.373 658.874 1.620.000 2.278.874 592.007 1.262.502 1.854.509 38.0156.120 0 38.156.120 28.218.882 0 28.218.882 827.600 0 827.600 103.907 0 103.907 24.463.590 94.313 24.557.903 12.258.565 22.075 12.280.640 1.505.660 2.670.930 4.176.590 1.128.442 1.788.230 2.916.672 2.400 0 2.400 4.200 0 4.200 1.520.864 619.668 2.140.532 1.430.973 629.710 2.060.683 147.894 0 147.894 133.388 0 133.388 13.377.112 7.113.258 20.490.370 8.316.756 0 8.316.756 87.982 2.626.888 2.714.870 0 2.153.388 2.153.388 357.907 0 357.907 533.038 0 533.038 1.688.145 1.876.384 3.564.529 760.512 919.197 1.679.709 434.180 0 434.180 235.450 0 235.450 51.293 0 51.293 43.367 0 43.367 1.902.223 0 1.902.223 656.205 0 656.205 14.706.568 6.040.832 20.747.400 11.570.025 5.906.536 17.476.561 4.179.207 1.031.582 5.210.789 3.184.370 0 3.184.370 1.295.541 0 1.295.541 489.599 0 489.599 1.276.197 3.290.902 4.567.099 772.814 1.667.056 2.439.870 206.700 1.202.778 1.409.478 130.966 975.664 1.106.630 0 170.883 170.883 0 142.579 142.579 477.500 1.103.934 1.581.434 98 954.111 954.209 0 156.338 156.338 0 138.333 138.333 308.929 0 308.929 274.602 0 274.602 3.061 0 3.061 11.884 0 11.884 2.952.973 0 2.952.973 2.980.306 0 2.980.306 863.504 0 863.504 743.768 0 743.768 31.022 0 31.022 30.237 0 30.237 112.371 0 112.371 95.816 0 95.816 22.944.825 0 22.944.825 9.756.966 0 9.756.966 134.800.485 30.667.228 165.467.713 84.796.075 17.432.633 102.228.708
Tasa de Ejecución Interno Externo Total 166.60 92.30 108.21 90.01 75.01 77.77 89.85 77.93 81.38 73.96 73.96 12.56 12.56 50.11 23.41 50.01 74.95 66.95 69.83 175.00 175.00 94.09 101.62 96.27 90.19 90.19 62.17 40.59 81.97 79.32 148.93 148.93 45.05 48.99 47.12 54.23 54.23 84.55 84.55 34.50 34.50 78.67 97.78 84.23 76.20 61.11 37.79 37.79 60.56 50.66 53.42 63.36 81.12 78.51 83.44 83.44 0.02 86.43 60.34 88.48 88.48 88.89 88.89 388.24 388.24 100.93 100.93 86.13 86.13 97.47 97.47 85.27 85.27 42.52 42.52 62.90 56.84 61.78
16
Cuadro nº 11 - Proyectos de Inversión Pública Ejecutados en el área del PNDIC Años 2007 – 2008 Tipos de Proyecto Agua potable en poblados rurales Agua potable y alcantarillado en ciudades intermedias Alcantarillado en poblados rurales Canalización de ríos Conservación y protección del medio ambiente Construcción carreteras no pavimentadas Construcción carreteras pavimentadas Construcción de atajados y reservorios Construcción de caminos vecinales Construcción de Puentes Construcción Refacción y Equipamiento de Centros Culturales Construcción y equipamiento de centros de educación no formal Construcción y equipamiento de centros de salud Construcción y Equipamiento de Escuelas y Colegios Construcción y equipamiento de hospitales Control de Cárcavas y Avenidas Defensa civil Defensa militar Defensivos fluviales Desarrollo pesquero Electrificación rural Energías alternativas Equipamiento de Telecomunicaciones Equipamiento e infraestructura deportiva Equipamiento e Infraestructura Urbana Extensión y capacitación Extensión y Capacitación Pecuaria Forestación Formación de mano de obra Generación de energía eléctrica Infraestructura de Apoyo Pecuario Infraestructura y equipamiento cajas de salud Investigación Agrícola Investigación pecuaria Manejo de cuencas Manejo de parques y áreas protegidas Mejoramiento y Mantenimiento Vial Mejoramiento y Mantenimiento caminos Vecinales Mejoramiento y mantenimiento de aeropuertos Mejoramiento y Mantenimiento Vial Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma educación Multiprograma minería Multiprograma salud Multiprograma urbanismo
Número 39 7 25 5 13 51 51 5 3 126 1 3 83 80 8 8 1 20 27 8 96 2 1 112 53 30 3 3 5 3 3 1 22 1 10 1 9 12 2 46 18 27 1 23 4 1
17
Otra infraestructura educativa Otros Otros agropecuario Otros educación Otros Educación Formal Otros infraestructura de Salud Otros infraestructura Educativa Otros minería Otros Saneamiento Básico Otros urbanismo Perforación de pozos Poder judicial Programa de Desarrollo Rural Sostenible Programas de Desarrollo Cultural Programas de Fortalecimiento institucional Programas multi-sectoriales Promoción y desarrollo turístico Prospección y Explotación Minera Recolección y eliminación de desechos sólidos Reforestación Riego Sanidad Animal Seguridad alimentaria Transmisión de Energía Eléctrica Total de Proyectos Ejecutados
2 1 8 1 11 9 55 1 1 1 1 3 7 2 5 26 26 1 1 22 49 11 4 1 1302
18
Cuadro nº 12 – Comparación entre las Metas del PNDIC y las Inversiones Públicas en el Área PNDIC Años 2007 y 2008 Metas del PNDIC Numero y Tipos de Proyectos en el Área PNDIC Componente Desarrollo Económico 1
12 Centros de Innovación tecnológica implementados.
2 3 4 5 6
Incremento del 30% en el mejoramiento de la producción básica regional. 500 Unidades desarrolladas en poscosecha, empaque y transporte 12.000 Beneficiarios capacitados y asistidos técnicamente. 400 Acuerdos y convenios productivos establecidos. 3.500 Km. de caminos vecinales mantenidos y mejorados.
7 8 9 10
250 Puentes construidos 1 Programa de Desarrollo turístico integral implementado. Incremento del 300% en exportaciones anuales de productos del desarrollo integral. 2 Programas de electrificación rural que beneficiara a 300 poblaciones rurales
11 12
3.000 Contenderos de productos del desarrollo integral, anualmente exportados. Gestionar créditos de fomento a los pequeños productores agropecuarios
13
1 Programa de certificación de Bancos de Germoplasma Otros
22 1
5 51 51 3 9 12 46 126 26
Investigación Agrícola Investigación pecuaria
Formación de mano de obra Construcción carreteras no pavimentadas Construcción carreteras pavimentadas Construcción de caminos vecinales Mejoramiento y Mantenimiento Vial Mejoramiento y Mantenimiento caminos Vecinales Mejoramiento y Mantenimiento Vial Construcción de Puentes Promoción y desarrollo turístico
96 2 1 3 1
Electrificación rural Energías alternativas Equipamiento de Telecomunicaciones Generación de energía eléctrica Transmisión de Energía Eléctrica
3 3 8 11
Extensión y Capacitación Pecuaria Infraestructura de Apoyo Pecuario Otros agropecuario Sanidad Animal
5 8 2 18 27 23 1 7 1 49
Construcción de atajados y reservorios Desarrollo pesquero Mejoramiento y mantenimiento de aeropuertos Micro riego Multiprograma Agropecuario Multiprograma minería Otros Minería Programa de Desarrollo Rural Sostenible Prospección y Explotación Minera Riego
19
Componente Desarrollo Social 14
15
16
3 Programas de salud, educación y vivienda para 5.000 familias e indirecta a 10.000.
1 Infraestructura y equipamiento cajas de salud 1 Multiprograma educación 4 Multiprograma salud 2 Otra infraestructura educativa 1 Otros educación 11 Otros educación formal 9 Otros infraestructura de Salud 55 Otros infraestructura Educativa 2.000 Familias beneficiadas con el acceso de agua potable y alcantarillado 39 Agua Potable en poblados rurales 7 Agua Potable y Alcantarillado en ciudades intermedias 25 Alcantarillado en poblados rurales 1 Otros Saneamiento Básico 1 Perforación de pozos 1 Recolección y eliminación de desechos sólidos 800 Obras de infraestructura social 1 Construcción Refacción y Equipamiento de Centros Culturales 3 Construcción y equipamiento de centros de educación no formal 83 Construcción y equipamiento de centros de salud 80 Construcción y Equipamiento de Escuelas y Colegios 8 Construcción y equipamiento de hospitales 1 Defensa civil 112 Equipamiento e infraestructura deportiva 53 Equipamiento e Infraestructura Urbana 30 Extensión y capacitación 1 Multiprograma urbanismo 1 Otros 1 Otros Urbanismo 2 Programas de Desarrollo Cultural 26 Programas multi-sectoriales 4 Seguridad alimentaria Componente Recursos Naturales y Medio Ambiente
17 18 19
8 Planes de Ordenamiento Territorial Municipales – PLOT – y su implementación 15 Municipios fortalecidos en temas medioambientales. 12.000 Ha reforestadas
20 21 22
15.000 Ha con Planes de Manejo Forestal 2 Parques Nacionales con enriquecimiento forestal 3 Programas de manejo de RRNN y Medio ambiente implementados
3 22
Forestación Reforestación
1 5 13 8
Manejo de parques y áreas protegidas Canalización de ríos Conservación y protección del medio ambiente Control de Cárcavas y Avenidas
20
27 Defensivos fluviales 10 Manejo de cuencas Componente Desarrollo Institucional 23 24 25
200 Organizaciones de productores consolidadas y fortalecidas con capacitación 15 Municipios institucionalmente fortalecidos 10 Centros de capacitación especializados establecidos Otros
20 3 5
Defensa militar Poder judicial Programas de Fortalecimiento institucional
Cuadro Comparativo Metas del PNDIC y las Inversiones Públicas en el Área PNDIC Años 2007 y 2008 Metas del PNDIC
Numero de Proyectos en el marco del PNDIC
Componente Revalorización de la Hoja de Coca 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Programa de investigación y difusión sobre los potenciales de la hoja de coca. Establecer reglamentos sobre la industrialización de la Hoja de Coca. Elaboración e implementación del Reglamento de Comercialización de la Hoja de Coca Un Programa de producción y certificación de la producción ecológica-orgánica de la hoja de coca 1 Programa de capacitación sobre producción ecológica-orgánica. 1 Programa de manejo y recuperación de suelos con cultivos de coca 1 Estudio Integral de la Hoja de Coca en Bolivia 4 Eventos de promoción de los productos derivados de la transformación de la hoja de coca
Asistencia Técnica PAPS Lourdes Caballero - Tratamiento de la Información Alessandro Boccoli - Desarrollo Rural Germán URREA – Finanzas Publicas La Paz – Octubre 2009 21