Rapport Annuel by Ligue pour la lecture de la Bible Suisse

Rapport annuel 2012

Direction Secteurs Finances

Edito 2012 est derrière nous. Cette année a été marquée par beaucoup de changements dans tous les secteurs de la Ligue. L’ensemble de nos activités est soumis à de nombreux défis : nouveaux lieux de camp pendant cette période transitoire, nouvelle organisation, et tout ce qui ne manquera pas encore d’arriver et que nous n’avons pas complètement prévu. Tout cela demande à l’ensemble de notre personnel des efforts supplémentaires dans un temps de perpétuels changements. En effet, à fin 2013 nous aurons quitté le campus de Vennes. Cela veut dire un déménagement en plus de tout le reste.

Je voudrais, par ces quelques mots, exprimer toute ma reconnaissance à chaque membre du personnel, pour son engagement au service de la Ligue en ces temps de remise en question et de nouvelle orientation. Que notre Seigneur, qui nous conduit jour après jour, vous accorde sa paix et sa vision afin de pouvoir remplir votre tâche avec l’assurance de son soutien sans faille. Je me réjouis de continuer à cheminer avec vous. Philippe Dépraz Président

Rapport de la direction « La construction s’enracine dans une tradition attentivement transmise et constamment revisitée. Autrement dit, le passé lui-même fonde le futur » A plusieurs reprises, j’ai cité cette phrase de JeanClaude Guillebaud. Certainement, parce qu’elle dit l’essentiel de ce que nous vivons actuellement. Nous sommes dans une construction. Et je ne pense pas qu’à la dynamique immobilière. Il y a une mutuation continuelle de la société, des Églises, de notre public, de la technologie et, par conséquent, de la manière dont nous devons incarner notre rêve et notre vision. Nous sommes en permanence en train de chercher comment aider les enfants, les jeunes et les adultes à rencontrer Dieu par la Bible et la prière de la manière la plus optimale possible ; comment annoncer la Bonne Nouvelle à tout un chacun.

Démolition de Bérée 18

Mais nous ne construisons pas sur rien. Nous ne créons pas ex nihilo. Nous bâtissons, non seulement sur les fondements de l’Evangile lui-même, mais également en nous nourrissant de la tradition de la Ligue. La Ligue va vers ses 150 ans et a une tradition dont il est bon de s’inspirer pour la construction de notre futur. Ceci est d’autant plus vrai que 2012 a été marqué par deux événements qui symbolisent cette réalité. En premier lieu, c’est en 2012 que nous avons décidé de cesser l’exploitation du Campus de Vennes. Plusieurs raisons nous ont poussé à faire ce choix. Les travaux avancent. Les permis de construire sont en train d’être délivrés. Les bâtiments sont de plus en plus vétustes. Chaque hiver, nous nous demandons si le chauffage va jouer son rôle ou plutôt se mettre sur le mode « climatisation ». Tant de raisons qui nous ont poussés à ce choix. Près de 80 ans de rencontres d’enfants, de jeunes, d’adultes et d’Églises ont eu lieu sur ce site. Ce lieu a joué un rôle clé pour la Ligue, mais également pour le mouvement évangélique en Suisse romande. Il est perçu comme un lieu identitaire. Les émotions sont donc contrastées face à ce départ. D’un côté, il y a la joie de pouvoir construire la suite de la Ligue, et d’un autre, la tristesse de quitter un lieu marquant pour tant de personnes. Cela étant dit, il est nécessaire de se demander si c’est le lieu qui a marqué tant de personnes ou si c’est ce qu’ils ont vécu avec Dieu dans ce lieu qui les a marqués. Cette distinction est nécessaire pour pouvoir affirmer haut et fort que nous allons quitter le

lieu, mais nous allons continuer à vivre un ministère fort avec Dieu. L’empreinte de Dieu dans la vie des gens, par le travail de la Ligue, va continuer. En deuxième lieu, 2012 a été marqué par l’Espérance Vivante. Ou plutôt par la rencontre internationale sur ce thème qui s’est déroulée à Kuala Lumpur. L’Espérance Vivante n’est pas qu’une rencontre, c’est un processus qui a commencé en 2012 et qui devrait continuer dans les années à venir. La première étape a été de se mettre à l’écoute des enfants, des jeunes et des adultes sur le thème de l’espérance pour découvrir comment ils percevaient et vivaient cet aspect fondamental de la vie chrétienne. Les Ligues du monde entier ont joué le jeu. En Malaisie, il y a eu un compte-rendu de ce sondage avec la réflexion de l’impact pour la Ligue dans les années à venir. Actuellement, un groupe réfléchit à la manière de concrétiser ce qui a été dit. Ce processus a eu quelques répercussions pour nous en Suisse romande. Non seulement le thème de l’espérance a été repris dans plusieurs de nos interventions ou éditions, mais cela a permis, en particulier dans le

Rapport annuel 2012

secteur jeunesse, un partage avec les responsables de ce ministère en Suisse romande. Je retiens également l’unité familiale qu’il y a toujours dans ces rencontres internationales de la Ligue et, même si nous travaillons dans des contextes forts divers, l’essentiel de ce que nous faisons reste identique. Nous avons une même tradition qui se construit différemment. Mais encore... L’année 2012 a également été marquée par la sortie d’un projet que nous préparions depuis plusieurs années. Je pense au projet Comment lis-tu la Bible ? Au vu de la baisse de nos abonnements, nous réfléchissions à la manière de poursuivre notre ministère biblique même s’il n’y avait plus d’abonnés. Car, pouvons-nous résumer notre ministère biblique à des guides ? C’est pourquoi nous avons pensé à des produits pour rejoindre chacun, en fonction de sa personnalité et de sa saison de vie. Nous tentons également de diversifier les supports, comme de proposer nos produits sur iPad ou ePub. Comme je l’avais mentionné l’an dernier, une telle diversification n’est pas aisée pour des petites structures comme les nôtres. Cela demande de gros investissements financiers et des compétences précises. Néanmoins, nous avons des excellents résultats et je remercie les personnes qui se démènent pour que ces produits existent. Le lancement de ce projet a des répercussions et des défis qui sont motivants et dynamisants. Tout d’abord, nous devons repenser la manière de gérer nos trimestriels. Nous ne voulons pas simplement des périodiques, mais des marques qui se subdivisent sous diverses formes. C’est pourquoi, de nouvelles idées naissent comme, par exemple, dans le monde de l’enfance, la préparation de matériel pour l’école du dimanche en lien avec les divers périodiques ou livres. Ensuite, c’est une réflexion de fonctionnement qui nous habite. Il nous faut passer de la phase de création à la phase de gestion des projets créés. Ce qui fait que nous devons repenser notre travail et nos interactions. C’est un processus normal que nous ne devons pas manquer.

Rapport annuel 2012

C’est tout? N’oublions pas en 2012 : • La sortie de notre nouveau site. En trois mois, nous avons doublé le nombre de visiteurs. • La mise en place d’une newsletter mensuelle qui a tout de même son petit effet. • L’exposition du Chemin de la Passion à la Palud, inauguré par Monsieur Daniel Brélaz. • La préparation, en collaboration avec City Management, d’un prospectus qui parle de Noël pour le marché de Noël de Lausanne. • Le lancement des trois camps En Selle. Cela s’est fait à la dernière minute et ce fut un succès ! • Le développement des RDV spéciaux.

Pour terminer ce rapport, les grands chantiers et défis pour les années à venir : • L’immobilier ; déménagement, construction et gestion de l’impact de l’image. • Communication ; revisitation de l’image de la Ligue, faire un pas de plus dans sa refonte. • La stratégie des guides ; limite et fin des abonnements, politique francophone et impact financier • La politique des camps ; diversification et stabilisation. • Le développement des projets non-rentables (internet, iPad, expo, collaboration...) et son modèle économique. • La progression de la place de la Ligue dans le milieu ecclésial romand. Michel Siegrist

Rapport des secteurs Enfance

2012

Camps Une année qui a vu naître plusieurs projets, dont certains ont répondu au-delà de nos attentes. Par exemple, les nouveaux camps « En selle » co-organisés avec l’élevage de l’Oeuf de Cronay ont très rapidement atteints le maximum de leur potentiel. En effet, les 3 camps proposés ont été victimes de leur succès, avec pour chacun d’entre eux, plus de 20 débutants ou initiés qui ont pu vivre leur passion durant une semaine, sur les hauts d’Yverdon.

Activités L’édition 2012 des KidsGames s’est soldée par un bilan très positif. Plusieurs centaines d’enfants de Suisse romande se sont retrouvés le dernier jour à Avenches pour les finales. La coupe a été attribuée à une région plutôt qu’à une équipe, ce qui est une nouveauté. Actuellement, la Ligue est impliquée dans le comité romand qui prépare la prochaine édition qui verra vraisemblablement plusieurs changements importants. L’idée est d’amener une certaine variété pour cette prochaine manifestation, 5ème du nom.

Outils La mise en place du site « La Bible, le grand défi », ainsi que la traduction du livre du même nom, nous ont permis de proposer un outil de qualité pour les parents et leurs enfants. Découvrir les 100 textes essentiels de la Bible et progresser à l’aide d’un coach, c’est ce que cet ouvrage veut encourager. Certains projets sont en cours de réalisation. Le plus ambitieux d’entre eux est certainement la création de nouveaux outils pour les responsables de l’enfance dans les Églises. Celui-ci s’intitule Les explos du dimanche, car nous voulons qu’il ait un lien avec le trimestriel Les Explorateurs. Le groupe de travail est composé de plusieurs organisations de Suisse romande qui ont à coeur d’équiper et d’encourager toutes celles et ceux qui s’impliquent pour cette jeune génération. Notre défi, c’est de créer des outils modernes, accessibles à chacun et qui répondent à un réel besoin.

Rapport annuel 2012

La Ligue Un de mes buts est une meilleure promotion de la Ligue dans ma région, à savoir le Jura-bernois. En plus de l’exposition « Le Chemin de la Passion » qui se tiendra cette année à Reconvilier, je suis impliqué au niveau d’une pastorale « spécial jeune ». L’objectif est de mettre sur pied, en collaboration avec des oeuvres régionales, des soirées à thème axées sur la famille.

2013

Cette année, notre secteur propose plusieurs nouveautés, au niveau des camps bien sûr, mais également en ce qui concerne les outils que nous voulons proposer à notre public. Un stage sportif «spécial foot» verra le jour cet été, encadré par un ex-footballeur international Suisse. Nous aimerions développer ce nouveau concept de camp axé, dans un premier temps, sur le sport. L’emphase sera mise sur la discipline en question, mais toujours avec une partie « spirituelle » assurée par une équipe de la Ligue.

Familleen

Famille enVie « Famille enVie » est le nouveau projet de la Ligue qui est un fruit, finalement logique, de la collaboration entre le secteur enfance et le secteur adulte, qui est né à fin 2012. En plus des camps, « famille enVie » proposera, dans un futur proche, des outils tels que des livres ou des formations mais également des soirées à thème en collaboration avec d’autres oeuvres qui ont la famille à coeur. Notre défi est que le ministère pour la famille retrouve sa place dans nos activités et qu’il puisse réellement aider et équiper les familles à vivre pleinement leur destinée. Micheli Luigi

Rapport annuel 2012

Rapport des secteurs Jeunesse « La seule manière de changer nos vies, c’est l’espérance ». C’est avec cette citation que je désire commencer car le thème de l’espérance a été particulièrement présent tout au long de cette année. En effet, 2012 a débuté avec la rencontre de quelques animateurs jeunesse issus de milieux évangéliques, réformés et catholiques pour un temps de réflexion sur ce thème. Ce fut une expérience très enrichissante que nous renouvellerons en 2013 avec une nouvelle thématique. Kuala Lumpur Le thème de l’espérance (Living Hope) est au centre d’une réflexion de la Ligue internationale pour préparer les 150 ans d’existence du mouvement qui seront fêtés en 2017. David Rossé et moi-même avons eu le privilège de participer à cette grande conférence internationale. Dans le cadre de cette conférence, une place importante a été donnée à environ 40 « leaders » jeunesse. Cette expérience nous fait réfléchir à la manière de mieux impliquer les jeunes dans nos réflexions et nos processus de décision. Cet élément est encore un chantier sur lequel nous devons travailler. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’établir de nombreux contacts dans le but, à moyen terme, d’offrir aux jeunes qui le désirent des possibilités de stages à l’étranger.

dynamique s’est également retrouvée dans le cadre du Plug. Avec le départ du campus de Vennes annoncé pour la fin de l’année 2013, la question se pose quant à l’avenir du Plug Festival : où ? sous quelle forme ? Etc. Un groupe de réflexion se rencontrera en avril 2013 pour étudier ces questions. La formation Nous avons poursuivi nos différentes implications dans ce domaine au travers des formations JS (Jeunesse et Sport) que nous proposons et qui doivent sans cesse s’adapter aux nouvelles normes en vigueur et dans le cadre de l’école Factory. Nous avons aussi développé plusieurs modules de formation s’adressant en priorité aux responsables de groupes de jeunes, que nous lancerons en 2013. Ce domaine de la formation est important dans la perspective de la transmission de notre ministère. En dehors de ces domaines spécifiques, le secteur jeunesse a vibré au rythme des camps, de l’édition de guides bibliques, et des interventions extérieures ! Jean-Luc Emery

Plug Festival Avec Michaël Matter de la Ligue Suisse-allemande

Plug Festival La 7ème édition du Plug a eu lieu avec beaucoup de jeunes et une belle ambiance. Au travers d’une animation proposée aux groupes de jeunes appelée « La Thomasmesse », Christophe Gentizon a réussi à créer un pont important entre les groupes de jeunes et le festival. Cette animation a pour but de mettre les jeunes en lien avec le texte biblique en utilisant nos 5 sens. Et cette

Rapport annuel 2012

Rapport des secteurs Adultes Un coup d’œil dans le rétroviseur me permet de relever qu’en 2012, nous avons voyagé dans une campagne de communication qui est au centre de nos préoccupations.

Mais mon regard se pose aussi sur un autre langage qui a pris une place très importante durant cette année écoulée. Il s’agit de diverses expressions artistiques qui permettent de découvrir, de vibrer, d’aimer le message de la Bible.

COMMENT

Nous avons monté l’exposition multi-sensorielle du « Chemin de la Passion », à l’Hôtel de ville de Lausanne et en avons profité pour que j’y donne trois concerts de chansons françaises basées sur le parcours et les paroles du Christ à la Passion. Au vu de l’écho positif reçu du public, nous avons pris la décision d’en faire un enregistrement en studio et de produire un CD « Le ciel m’appelle ». Pour la Ligue, c’était un grand défi et un investissement important. Mais le résultat est vraiment concluant.

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Dans le cadre de nos activités, nous réalisons que nos diverses productions ont un réel impact sur la vie et la spiritualité des personnes qui les reçoivent et nous en sommes très reconnaissants. 2012 est donc une belle année, un beau parcours. Pascal Grosjean

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« Comment lis-tu la Bible ? » ce slogan semble peu de chose et pourtant, pour nous, il représente un objectif atteint. C’est-à-dire : offrir plusieurs chemins, plusieurs moyens pour être accompagné dans sa lecture biblique et sa méditation personnelle. Nous sommes réellement heureux et fiers de disposer de nouveaux livres et de nouveaux guides dans le secteur adulte, toute une palette tournée vers la méditation, l’étude, la prière, le questionnement, l’encouragement, qui devrait répondre à divers goûts et couleurs. Il y a notamment : Saveur, E100, La traversée de la Bible, les guides spécifiques et le plus traditionnel, LeGuide. Notre grand défi pour la suite : faire connaître et apprécier ces « aides de lecture » par un public parfois volatile ou distant.

Rapport annuel 2012

Concert donné donné lors du Chemin de la Passion

Rapport des secteurs Ministère biblique Les Explorateurs Les Explorateurs poursuivent leurs explorations, s’aventurant même dans les sphères internationales de la Ligue. L’Allemagne a en effet décidé de nous rejoindre dans l’aventure en éditant un guide de lecture thématique pour enfants qui reprend la BD des Explorateurs Et maintenant j’fais quoi avec tout ça??

Euhh Louis,..?? ...t’aurais pas ...une Bible ?!

Mais oui, il a raison ! paro

le de

vie

Guides bibliques Les rédactions de leGuide et du Rendez-Vous ont vécu une année 2012 mouvementée en raison du départ des deux rédactrices en chef. C’est tout d’abord Laurence Belling qui annonce son départ du RDV. Une solution est trouvée en la personne de Floriane Huser, mais elle ne sera finalement que transitoire permettant néanmoins au trimestriel de poursuivre sereinement sa route. A l’été, c’est au tour de Jéma Taboya de donner son congé, pour pouvoir s’impliquer davantage dans l’engagement pastoral qu’elle menait depuis plusieurs mois déjà. Là aussi, une solution transitoire est mise en place pour permettre à leGuide de continuer de paraître sans accrocs, et pour laisser le temps à une réflexion en profondeur sur le poste de rédacteur en chef. Nous constatons en effet que nos périodiques sont de plus en plus au cœur d’un ensemble de prestations et que nous ne pouvons plus simplement nous contenter de faire paraître une brochure. Autour de leGuide, c’est leGuide en ligne, une possibilité de consulter son guide de lecture via internet ou un Smartphone. Mais c’est également leGuide audio qui offre la possibilité à ceux qui le désirent d’écouter à la fois le texte biblique et le commentaire. Ce service, développé en partenariat avec la Mission Evangélique Braille, était initialement destiné aux malvoyants, mais aujourd’hui nombreux sont ceux qui utilisent cette offre pour méditer en voiture par exemple. Un nouveau rédacteur doit donc être capable d’entrer dans ces différents axes et d’en développer d’autres encore, si l’on veut que nos guides bibliques continuent d’exister. Bon, j’ai les Bibles, les outils, me manquet-il quelque chose ?? Bible sur IPad

Saveur sur IPad

parole de vie

les explorateurs

RDV

Le Guide le mini lecteur la traversée RDV spécial Je serai avec toi

Rapport annuel 2012

Les guides spéciaux La publication de guides spéciaux – guides à thème et non datés – s’est poursuivie en 2012 avec deux nouveaux titres destinés aux jeunes : La volonté de Dieu et Quelle est ton espérance ? Du côté des adultes, deux publications ont également vu le jour : Ma relation avec Dieu et En attendant Noël. Ce dernier paraissant sous forme de coffret destiné à toute la famille.

procédures changent, des portes s’ouvrent, d’autres se ferment. Il s’agit donc d’évoluer en permanence, de travailler en équilibriste entre ce que l’on connaît déjà mais qui n’est plus actuel et ce que l’on doit tenter de découvrir et cela, sans jamais perdre de vue l’homogénéité du projet, son esthétique et le confort de lecture du futur utilisateur. La version iPad de Saveur a finalement vu le jour, suivie d’autres publications : La Maladie et Ma relation avec Dieu. Cette dernière, réalisée par Monique Roulet, courageuse équipière de cette aventure.

CIAL

SPE

n espérance ?

Quelle est to

Saveur

le goût de ta Parole

Pascal Grosjean Pierre-Yves Zwahlen

Saveur Saveur a été un des grands chantiers de 2012. Il y a plusieurs années que le projet était dans nos cartons. Il ne restait plus qu’à le réaliser ! L’idée était de créer un espace de méditation dans un guide en confrontant le lecteur avec le texte biblique sans lui donner une note toute faite pour sa méditation, mais seulement des éléments destinés à le mettre en marche dans son cœurà-cœur avec Dieu. Consacré à l’Evangile de Jean et fruit du travail d’écriture commun de Pascal Grosjean et de Pierre-Yves Zwahlen, ce premier Saveur est donc né en 2012. L’accueil du public a été chaleureux. Mais le projet ne s’arrêtait pas là. Nous avions le désir d’offrir une version numérique pour iPad offrant davantage d’interactivité que la version papier et permettant ainsi au lecteur de pénétrer plus avant encore dans la dynamique méditative. Vaste projet ! Nous ne savions pas, en nous lançant dans cette aventure, le nombre de défis techniques à relever. C’est que dans cette technologie en plein développement, les outils évoluent au fil des semaines, les

Rapport annuel 2012

nnnnnnnnnnn

évangile de Jean

Séminaires bibliques Deux séminaires bibliques ont été organisés en 2012 sur des thèmes reprenant la réflexion des guides spéciaux : Ma relation avec Dieu et En attendant Noël. Ce fut à chaque fois l’occasion d’échanges profonds et fructueux entre les participants. École de la Parole La dimension œcuménique de notre engagement au sein de l’École de la Parole demeure un aspect important du travail et un réel enrichissement par la qualité des contacts et des échanges vécus en ce lieu. L’année 2012 a vu la naissance d’une nouvelle brochure destinée à soutenir l’exercice de la lectio divina : Histoires de famille, frères et sœurs dans l’évangile de Matthieu. Pierre-Yves Zwahlen

Rapport des secteurs CABES Grandes rencontres à Vennes Neuf grandes rencontres CABES ont eu lieu en 2012. Elles sont divisées en trois secteurs : enfance, ados et adultes. Pendant nos rencontres, principalement avec les adultes, il y a des jeux, un groupe de musique, un orateur qui donne un message d’espérance et à la fin, nous avons un repas chaud qui regroupe tous les secteurs. Nous touchons en moyenne entre 100 à 200 personnes par rencontre. Groupe de maison Nous avons eu une douzaine de rencontres dans le local de la Boussole à Renens. Nous invitons nos amis et allons les chercher chez eux. Durant ses rencontres, l’Evangile est clairement annoncé. En moyenne, 4 à 5 requérants y participent chaque fois. Visites Un petit groupe s’est créé pour visiter les requérants à domicile. Le but est de simplement passer du temps ensemble. Ces visites ont été encourageantes, autant pour l’équipe CABES que pour les requérants. Stagiaire Depuis le mois d’août, nous avons la chance d’avoir François Crottaz comme stagiaire. Il consacre 40% de son temps pour se stage.

Camp Mozaïk du 28 juillet au 4 août à Vennes Cette année, le camp a regroupé une quarantaine d’enfants de 15 nationalités différentes. Week-end pour ados au Moléson Cette année, nous avons décidé de mettre sur pied un week-end pour ados les 8 et 9 septembre afin de passer plus de temps avec eux. Malheureusement, très peu de jeunes s’y sont inscrits. Journée de formation Le 29 septembre, avec Jean-Pierre et Suzanne Besse, nous avons organisé une journée de formation pour l’accompagnement des requérants d’asile. Dix-neuf personnes ont assisté à cette formation.

Avenir

Le défi pour 2013, avec le départ de Vennes, est de repenser notre manière de vivre le ministère CABES. Joël Bussy

Rapport annuel 2012

Finances Bilan au 31 décembre 2012 BILAN AU 31 DÉCEMBRE

2012

2011

Ecarts 2012

ACTIF ACTIFS CIRCULANTS

972'686.40

659'089.86

313'596.54

Disponible Caisses et CCP Banques

608'387.48 254'768.16 353'619.32

215'785.35 179'692.17 36'093.18

392'602.13 75'075.99 317'526.14

FONDS ÉTRANGERS

Créances résultant de ventes et prestations Débiteurs Provision pour pertes sur débiteurs

85'208.57 95'208.57 -10'000.00

116'015.85 126'015.85 -10'000.00

-30'807.28 -30'807.28 -

Autres créances Ligues étrangères, c/courants Débiteurs divers Provision pour pertes sur autres créances

67'368.32 59'257.85 36'110.47 -28'000.00

146'273.32 45'061.99 101'211.33 -

-78'905.00 14'195.86 -65'100.86 -28'000.00

Autres dettes à court terme CEDC c/c Particuliers, c/courants Créanciers divers Ligues étrangères, c/courants

Stocks Stocks

103'289.72 103'289.72

62'460.66 62'460.66

40'829.06 40'829.06

Comptes de régularisation Actifs transitoires

108'432.31 108'432.31

118'554.68 118'554.68

-10'122.37 -10'122.37

ACTIFS IMMOBILISÉS

4'129'972.86

4'096'608.02

33'364.84

Immobilisations corporelles Mobilier et matériel Informatique Véhicules Campus Vennes Terrains Bérée (lots 6-8-10) Clos des Pierres PPA Clos des Pierres PPA St-Légier Chavannes-de-Bogis Renouvellement salle "Diamant"

2'832'972.86 11'290.44 37'363.02 3'199.00 1'295'000.00 400'000.00 85'786.75 50'332.65 950'000.00 1.00

4'096'608.02 18'031.77 29'707.40 4'798.00 730'000.00 1'862'000.00 400'000.00 65'865.35 36'204.50 950'000.00 1.00

-1'263'635.16 -6'741.33 7'655.62 -1'599.00 -730'000.00 -567'000.00 19'921.40 14'128.15 -

Immobilisations incorporelles Droit de superficie

1'297'000.00 1'297'000.00

TOTAL DE L'ACTIF

5'102'659.26

4'755'697.88

1'297'000.00 1'297'000.00 346'961.38

2011

Ecarts

PASSIF 3'638'870.81

2'909'847.82

729'022.99

155'211.71 155'211.71

110'225.03 110'225.03

44'986.68 44'986.68

29'027.89 3'012.05 922.55 25'093.29

433'144.97 370'837.40 3'012.05 14'541.31 44'754.21

-404'117.08 -370'837.40 -13'618.76 -19'660.92

2'738'045.07 115'538.97 6'340.00 55'666.10 10'500.00 2'550'000.00

1'611'728.29 189'222.19 6'340.00 55'666.10 10'500.00 1'350'000.00

1'126'316.78 -73'683.22 1'200'000.00

Comptes de régularisation Passifs transitoires

416'586.14 416'586.14

454'749.53 454'749.53

-38'163.39 -38'163.39

Provisions Provision pour travaux sur immobilier

300'000.00 300'000.00

FONDS PROPRES Fortune et réserve Résultat de l'exercice

1'463'788.45 1'845'850.06 -382'061.61

1'845'850.06 2'235'560.34 -389'710.28

-382'061.61 -389'710.28 7'648.67

TOTAL DU PASSIF

5'102'659.26

4'755'697.88

346'961.38

Dettes résultant d'achats et de prestations Fournisseurs et créanciers divers

Dettes à moyen et long termes Fonds divers Garanties de loyers Emprunts sans intérêts Emprunts avec intérêts CEDC Hyp. Tfix

Notes 1. 2.

La structure financière a été modifiée suite à l'augmentation des prêts hypothécaires La présentation des actifs liés à Vennes a été modifiée afin de présenter le droit de superficie. Aucun impact sur la valeur totale

Compte d’exploitation 2012 COMPTE D'EXPLOITATION

2012

2011

Camps, weekends et journées Editions Abonnements, journaux et guides Locations d'immeubles Culture Dons (Attribution) Dissolution au fond des camps (Attribution) au fond Formation J+S (Attribution) Dissolution au fond des projets spécifiques

346'403.05 93'212.51 471'065.47 435'930.10 11'796.90 645'479.05 6'535.22 -2'925.04 15'000.00

359'485.52 87'544.26 515'823.72 457'313.56 1'350.00 554'948.79 -2'138.29 -15'000.00

Ecarts -13'082.47 5'668.25 -44'758.25 -21'383.46 10'446.90 90'530.26 8'673.51 -2'925.04 30'000.00

PRODUITS Coûts - camps, weekends et journées Achats - abonnements, journaux et guides Achats - Editions Mission SU (Ligue internationale) Charges de Culture Frais personnel Publicité Frais administratifs Frais de déplacement (y.c. véhicules) Frais d'immeubles Frais informatique Frais de ports Honoraires (compta, fiduciaire…) TVA Pertes sur débiteurs

2'022'497.26 224'430.24 211'889.68 56'286.92 64'188.00 3'151.75 1'050'280.92 81'916.00 57'551.71 39'887.81 286'155.73 66'800.30 81'527.77 163'109.40 12'724.57 2'660.32

1'959'327.56 233'470.91 197'105.87 76'506.29 77'472.75 994'351.58 87'541.68 58'536.48 42'497.71 281'210.50 52'091.06 85'574.11 177'021.84 16'435.60 10'905.60

63'169.70 -9'040.67 14'783.81 -20'219.37 -13'284.75 3'151.75 55'929.34 -5'625.68 -984.77 -2'609.90 4'945.23 14'709.24 -4'046.34 -13'912.44 -3'711.03 -8'245.28

CHARGES Produits hors exploitation Charges hors exploitation

2'402'561.12 72.75 -313.00

2'390'721.98 -2'273.93

11'839.14 72.75 1'960.93

EBITDA Amortissement Attribution provision pour créances douteuses

-380'304.11 -25'732.96 -28'000.00

-433'668.35 -18'919.95 -

53'364.24 -6'813.01 -28'000.00

EBIT Charges d'intérêts Produits d'intérêts Autres frais financiers Autres produits financiers

-434'037.07 -1'663.15 331.63 -12'217.67 671.35

-452'588.30 -1'396.56 796.49 -61'134.76 15'221.25

18'551.23 -266.59 -464.86 48'917.09 -14'549.90

EBT & Extraordinaire (Charges) / Produits extraordinaires

-446'914.91 64'853.30

-499'101.88 109'391.60

52'186.97 -44'538.30

RESULTAT NET

-382'061.61

-389'710.28

7'648.67

Notes 1. La diminution est due à une forte diminution des locations du campus de Vennes et dans un moindre mesure celles du Clos des Pierres à Rougemont ainsi qu'à la suppression des locations des immeubles locatifs des Bérée 18 et 66. En 2012, nous avons intégré l'ensemble des loyers de la PPE de Chavannes-de-Bogis pour 79KCHF 2. Le fond pour les projets spéciaux a été dissout en 2012 étant donné que tous les projets liés au fond ont été réalisés en 2012 3. La principale diminution des frais est due à la suppression des frais d'entretien des immeubles locatifs de Bérée 18 et 66. Les frais d'immeuble des deux campus ont également diminué. 4. Provision de 28 KCHF sur le solde dû par la Ligue Belgique 5. Produit extraordinaire de 53KCHF pour les résultats des années précédentes de la PPE de Chavannes-de-Bogis

Rapport annuel 2012

COMPTE D'EXPLOITATION Camps, weekends et journées Editions Abonnements, journaux et guides Locations d'immeubles Cuisine Evangélisation Dons (Attribution) Dissolution au fond des camps Attribution au fond Formation J+S (Attribution) Dissolution au fond des projets spécifiques

Réalisé 2012 KCHF

Budget 2012 KCHF

Ecarts KCHF

346 93 471 436 12 645 7 -3 15

390 80 500 370 40 2 996 -

-44 13 -29 66 -40 10 -351 7 -3 15

PRODUITS Coûts - camps, weekends et journées Achats - abonnements, journaux et guides Achats - Editions Achats Cuisine Charges de Culture Frais personnel Publicité Frais administratifs Frais de déplacement (y.c. véhicules) Frais d'immeubles Frais informatique Honoraires (compta, fiduciaire…) Dons et autres TVA Pertes sur débiteurs

2'022 224 212 56 3 1'050 82 203 40 286 67 163 13 3

2'378 251 219 48 59 1'008 101 246 33 187 31 160 15 -

-356 -27 -7 8 -59 3 42 -19 -43 7 99 36 3 -2 3

CHARGES

2'402

2'358

BEN AV. INT-TAXES-AMORT Produits hors exploitation Charges hors exploitation

-380 -

20 -

-400 -

EBITDA Amortissement Attribution provision pour créances douteuses

-380 -26 -28

20 -41

-400 15 -28

EBIT Charges d'intérêts Produits d'intérêts Autres frais financiers Autres produits financiers

-434 -2 1 -12 1

-21 -20 -

-413 18 1 -12 1

EBT & Extraordinaire (Charges) / Produits extraordinaires

-446 65

-41 -

-405 65

RESULTAT NET

-381

-41

-340

Notes 1. Les loyers et les frais complémentaires de la PPE de Chavannes-de-Bogis n'avaient pas été budgétisés 2. Les produits et les charges de Cuisine sont des coûts internes. Ils se compensent dans les comptes statutaires. 3. Les frais administratifs au budget regroupent les charges de Mission SU, les frais administratifs et les frais de ports qui sont présentés séparément dans les comptes statutaires 4. L'implémentation du site a occasionné des frais non capitalisables non budgétisés

Budget 2013 Budget 2013

Budget 2012

Produits des activités

353

390

Abonnements et journaux

472

500

364

370

Cuisine

Culture

Dons

986

996

Redevances du droit de superficie

150

Editions - Librairie Locations des immeubles

PRODUITS

2’446

2’378

Coûts des camps (y.c. cuisine)

-317

-251

Achats - abonnements et journaux

-259

-219

Achats - Editions et librairie

-51

-48

Achats - Cuisine

-50

-59

Frais d’immeuble

-130

-187

Frais de personnel

-1’048

-1’008

Frais administratifs

-157

-246

Honoraires

-134

-160

Frais informatique

-39

-31

Frais de déplacement

-35

-33

-79

-101

TVA

-15

-2’314

-2’358

BÉNÉFICE AVANT INTÉRÊTS-TAXES-AMORTISSEMENTS

132

Amortissements

-30

-41

BÉNÉFICE AVANT INTÉRETS-TAXES

102

-21

Charges d’intérêts & Pertes de Change

-77

-20

-41

-25

Impôts

RÉSULTAT NET

-41

CHARGES

Autres Frais Financiers BÉNÉFICE AVANT TAXES (Charges) Produits extraordinaires

Rapport annuel 2012