แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2552 2556

แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป 2552 - 2556

กองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา .......................................................................................................................................

1. วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ คําขวัญ ภารกิจ และเปาหมาย วิสัยทัศน เปนหนวยงานที่มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุก และใหบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน นโยบาย

มุงเนนการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก (PPR : Proactive Public Relations) ดวยการใหบริการและสรางงานคุณภาพ

พันธกิจ

งานประชาสัมพันธเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาซึ่งมีพันธกิจ ในการเผยแพรนโยบายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในทุกเขตพื้นที่ แกสังคม ภายนอกและภายในสถาบัน เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ ยอมรับ สนับสนุน และรวมมือ จากพันธกิจสูการปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธ หนาไมงอ รอไมนาน สรางภาพลักษณ ใหมใหงาน มุงมั่น พรอมขอมูล เชื่อมโยง การสื่อสาร สรางความเขาใจ อันดี

บริการประทับใจ ประชาสัมพันธ สารสนเทศ ทุกเขตพื้นที่ กับทุกองคกร

คําขวัญ: การบริหารงานกองประชาสัมพันธ “มุงมั่นสื่อสาร ใสใจบริการ สืบสานสัมพันธ” ภารกิจ • สื ่อสารและสร า งความเข า ใจตรงกัน ของบุค ลากรในองคกรเพื่อการเผยแพรภ าพลักษณ ที่ดีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • จั ด กิ จ กรรมเพื ่อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาและสร า ง ความสัมพันธอันดีกับองคกรภายในและชุมชนภายนอก • ผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อใชในการสื่อสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • ใหขอมูลสารสนเทศและการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริการ

เปาหมาย

2. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 2.1 จุดแข็ง (Strengths) 2.1.1 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระเบียบของกระทรวงการคลังวาดวยการรับ จาย เก็บรักษาเงินทั้งในและนอกงบประมาณ 2.1.2 มีโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 2.2 จุดออน (Weaknesses) 2.2.1 ไดรับการสรรงบประมาณนอย 2.3 โอกาส (Opportunities) 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมี ประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ลาศึกษาตอ 2.4 อุปสรรค (Threats) 2.4.1 โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีเขตพื้นที่อยูหางไกลจากสวนกลาง 2.4.2 กฎ ระเบียบ วิธีการและนโยบายที่เกี่ยวของที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย มีจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบอย

3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน 3.1 การจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน (1) แหลงงบประมาณ กองประชาสั มพัน ธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีแหล ง งบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร ดังนี้ ลําดับ หมวดงบประมาณ ป 2552 1 งบดําเนินงาน 150,000 2 งบพัฒนาบุคลากร 3 คาเดินทางสําหรับผูบริหาร และงบ พัฒนาหนวยงาน 4 งบดําเนินการตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 150,000

ป 2553 70,000 45,000 -

ป 2555 80,000 8,000 -

ป 2556 40,000 16,000 78,000

500,000 354,800 1,141,300

897,500

615,000

ป 2554 -

354,800 1,229,300 1,031,500

(2) แหลงอื่นๆ ไมมี การจัดสรร กองประชาสัมพันธ ไดมีการจัดประชุมจัดสรรการใชเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใหแตละสวน งานระดมความคิดเห็นถึงการวางแผนการจัดสรรเงินจาก งบดําเนินงาน งบพัฒนาบุคลากร และงบกลาง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีมติใหเบิกจาย 1. งบดําเนินงาน ไดแก คาวัสดุ ใหใชทรัพยากรรวมกัน โดยใหงานบริหารงานทั่วไป เปนผูจัดวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติ โดยผานขั้นตอนการเบิกจายของมหาวิทยาลัยฯ และใหแตละงานแจงความประสงคการ ขอใหจัดซื้อวัสดุที่ตองการเพิ่มเติมนอกจากวัสดุทั่วไป ไดที่งานบริหารงานทั่วไป 2. งบดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรสํ า หรั บ การจั ด โครงการที ่ก อง ประชาสัมพันธตองรับผิดชอบจัดเพื่อพัฒนาระบบงานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ

3.2 การวางแผนการใชจายเงินที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได กองประชาสัมพันธ มีการจัดการประชุมภายในกอง เพือ่ รับทราบและจัดทําแผนการใชเงินใหเปนไป ดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได โดยแยกการรายงานเปน 4 ไตรมาศ และแยกเปนหมวด เงินงบประมาณ ดังรายละเอียดปงบประมาณ 2556 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.55-ธ.ค.55) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.56-มี.ค.56) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.56-มิ.ย.56) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.56-ก.ย.56) รวม

งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย (โครงการ) 201,643.60 850.00 290,000.00 36,925.00 529,418.60

นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการรายงานผลการเบิกจายเงินทุกไตรมาส โดยการจัดประชุมภายในกอง เพื่อประชาสัมพันธ ชี้แจงใหบุคลากรภายในกองทราบ กลยุทธทางการเงิน ป 2552 - 2556 การบริหารการจัดการ เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชนสูงสุดขององคกร เปาประสงค ที่ 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน ใหมีความรวดเร็ว คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบ การติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ กลยุทธ ที่ 1 : การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ • หลักการ : มีการใชจายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอยางเครงครัด • มาตรการ : การใชจายงบประมาณตองดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของ กองประชาสัมพันธ

แผนการเงิน กองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 รายการ ประมาณการรายรับ งบประมาณผลประโยชน งบดําเนินงาน งบพัฒนาบุคลากร งบอื่นๆ (รายได)

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

- 500,000.00 150,000.00 70,000.00 45,000.00 -

354,800.00 1,083,500.00 40,000.00 80,000.00 12,000.00 8,000.00 -

ประมาณการรายจาย งบประมาณผลประโยชน งบดําเนินงาน งบพัฒนาบุคลากร งบอื่นๆ (รายได) คงเหลือ

40,000.00 16,000.00 78,000.00 897,500.00 1,031,500.00

- 474,730.00 150,000.00 70,000.00 45,000.00 -0- 25,270.00

354,800.00 40,000.00 12,000.00 5,000.00 -0-

481,500.00 47,918.60 -0-0529,412.60

723,000.00 80,000.00 8,000.00 811,000.00

ป 2556