แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2557 2561

Page 1

แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป 2557 - 2561

กองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา


แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ....................................................................................................................................... 1. วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ คําขวัญ ภารกิจ และเปาหมาย วิสัยทัศน เปนหนวยงานที่มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุก และใหบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน นโยบาย

มุงเนนการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก (PPR : Proactive Public Relations) ดวยการใหบริการและสรางงานคุณภาพ

พันธกิจ

งานประชาสัมพันธเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาซึ่งมีพันธกิจ ในการเผยแพรนโยบายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในทุกเขตพื้นที่ แกสังคม ภายนอกและภายในสถาบัน เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ ยอมรับ สนับสนุน และรวมมือ จากพันธกิจสูการปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธ หนาไมงอ รอไมนาน สรางภาพลักษณ ใหมใหงาน มุงมั่น พรอมขอมูล เชื่อมโยง การสื่อสาร สรางความเขาใจ อันดี

บริการประทับใจ ประชาสัมพันธ สารสนเทศ ทุกเขตพื้นที่ กับทุกองคกร

คําขวัญ: การบริหารงานกองประชาสัมพันธ “มุงมั่นสื่อสาร ใสใจบริการ สืบสานสัมพันธ” ภารกิจ • สื ่อสารและสร า งความเข า ใจตรงกัน ของบุค ลากรในองคกรเพื่อการเผยแพรภ าพลักษณ ที่ดีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • จั ด กิ จ กรรมเพื ่อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาและสร า ง ความสัมพันธอันดีกับองคกรภายในและชุมชนภายนอก • ผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อใชในการสื่อสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • ใหขอมูลสารสนเทศและการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริการ


เปาหมาย

2. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 2.1 จุดแข็ง (Strengths) 2.1.1 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระเบียบของกระทรวงการคลังวาดวยการรับ จาย เก็บรักษาเงินทั้งในและนอกงบประมาณ 2.1.2 มีโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 2.2 จุดออน (Weaknesses) 2.2.1 ไดรับการสรรงบประมาณนอย 2.3 โอกาส (Opportunities) 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมี ประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ลาศึกษาตอ 2.4 อุปสรรค (Threats) 2.4.1 โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีเขตพื้นที่อยูหางไกลจากสวนกลาง 2.4.2 กฎ ระเบียบ วิธีการและนโยบายที่เกี่ยวของที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย มีจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบอย


3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน 3.1 การจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน (1) แหลงงบประมาณ กองประชาสั มพัน ธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีแหล ง งบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร ดังนี้ ลําดับ 1 2 3 4

หมวดงบประมาณ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 งบดําเนินงาน (คาวัสดุสํานักงาน) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 งบดําเนินงาน (คาเดินทางผูบริหาร) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 งบพัฒนาหนวยงาน 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 งบดําเนินงาน (มหาวิทยาลัยฯ) 2,000,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รวมทั้งสิ้น 2,134,000 2,134,000 2,334,000 2,334,000 2,334,000 (2) แหลงอื่นๆ ไมมี

การจัดสรร กองประชาสัมพันธ ไดมีการจัดประชุมจัดสรรการใชเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใหแตละสวน งานระดมความคิดเห็นถึงการวางแผนการจัดสรรเงินจาก งบดําเนินงาน งบพัฒนาบุคลากร และงบโครงการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีมติใหเบิกจาย 1. งบดําเนินงาน ไดแก คาวัสดุ ใหใชทรัพยากรรวมกัน โดยใหงานบริหารงานทั่วไป เปนผูจัดวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติ โดยผานขั้นตอนการเบิกจายของมหาวิทยาลัยฯ และใหแตละงานแจงความประสงคการ ขอใหจัดซื้อวัสดุที่ตองการเพิ่มเติมนอกจากวัสดุทั่วไป ไดที่งานบริหารงานทั่วไป 2. งบดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรสํ า หรั บ การจั ด โครงการที ่ก อง ประชาสัมพันธตองรับผิดชอบจัดเพื่อพัฒนาระบบงานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ


3.2 การวางแผนการใชจายเงินที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได กองประชาสัมพันธ มีการจัดการประชุมภายในกอง เพือ่ รับทราบและจัดทําแผนการใชเงินใหเปนไป ดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได โดยแยกการรายงานเปน 4 ไตรมาศ และแยกเปนหมวด เงินงบประมาณ ดังรายละเอียดปงบประมาณ 2557 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.56-ธ.ค.56) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.57-มี.ค.57) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.57-มิ.ย.57) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.57-ก.ย.57) รวม

งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย (โครงการ) 280,000.00 0.00 472,885.00 1,247,115.00 2,000,000.00

นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการรายงานผลการเบิกจายเงินทุกไตรมาส โดยการจัดประชุมภายในกอง เพื่อประชาสัมพันธ ชี้แจงใหบุคลากรภายในกองทราบ กลยุทธทางการเงิน ป 2557 - 2561 การบริหารการจัดการ เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชนสูงสุดขององคกร เปาประสงค ที่ 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน ใหมีความรวดเร็ว คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบ การติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ กลยุทธ ที่ 1 : การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ • หลักการ : มีการใชจายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอยางเครงครัด • มาตรการ : การใชจายงบประมาณตองดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของ กองประชาสัมพันธ


แผนการเงิน กองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 รายการ ประมาณการรายรับ งบดําเนินงาน (มหาวิทยาลัย ฯ) งบดําเนินงาน (กองประชาสัมพันธ) งบพัฒนาบุคลากร งบอื่นๆ (รายได) ประมาณการรายจาย งบดําเนินงาน (มหาวิทยาลัย ฯ) งบดําเนินงาน (กองประชาสัมพันธ) งบพัฒนาบุคลากร งบอื่นๆ (รายได) คงเหลือ

ป 2557

%

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

2,000,000 80,000 54,000 0

2,000,000 80,000 54,000 0

2,200,000 80,000 54,000 0

2,200,000 80,000 54,000 0

2,200,000 80,000 54,000 0

2,000,000 100 % 80,000 100 % 54,000 100 % 0 0

2,000,000 80,000 54,000 0 0

2,200,000 80,000 54,000 0 0

2,200,000 80,000 54,000 0 0

2,200,000 80,000 54,000 0 0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.