แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป 2557 - 2561
กองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ....................................................................................................................................... 1. วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ คําขวัญ ภารกิจ และเปาหมาย วิสัยทัศน เปนหนวยงานที่มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุก และใหบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน นโยบาย
มุงเนนการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก (PPR : Proactive Public Relations) ดวยการใหบริการและสรางงานคุณภาพ
พันธกิจ
งานประชาสัมพันธเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาซึ่งมีพันธกิจ ในการเผยแพรนโยบายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในทุกเขตพื้นที่ แกสังคม ภายนอกและภายในสถาบัน เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ ยอมรับ สนับสนุน และรวมมือ จากพันธกิจสูการปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธ หนาไมงอ รอไมนาน สรางภาพลักษณ ใหมใหงาน มุงมั่น พรอมขอมูล เชื่อมโยง การสื่อสาร สรางความเขาใจ อันดี
บริการประทับใจ ประชาสัมพันธ สารสนเทศ ทุกเขตพื้นที่ กับทุกองคกร
คําขวัญ: การบริหารงานกองประชาสัมพันธ “มุงมั่นสื่อสาร ใสใจบริการ สืบสานสัมพันธ” ภารกิจ • สื ่อสารและสร า งความเข า ใจตรงกัน ของบุค ลากรในองคกรเพื่อการเผยแพรภ าพลักษณ ที่ดีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • จั ด กิ จ กรรมเพื ่อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาและสร า ง ความสัมพันธอันดีกับองคกรภายในและชุมชนภายนอก • ผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อใชในการสื่อสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • ใหขอมูลสารสนเทศและการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริการ
เปาหมาย
2. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 2.1 จุดแข็ง (Strengths) 2.1.1 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระเบียบของกระทรวงการคลังวาดวยการรับ จาย เก็บรักษาเงินทั้งในและนอกงบประมาณ 2.1.2 มีโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 2.2 จุดออน (Weaknesses) 2.2.1 ไดรับการสรรงบประมาณนอย 2.3 โอกาส (Opportunities) 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมี ประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ลาศึกษาตอ 2.4 อุปสรรค (Threats) 2.4.1 โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีเขตพื้นที่อยูหางไกลจากสวนกลาง 2.4.2 กฎ ระเบียบ วิธีการและนโยบายที่เกี่ยวของที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย มีจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบอย
3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน 3.1 การจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน (1) แหลงงบประมาณ กองประชาสั มพัน ธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีแหล ง งบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร ดังนี้ ลําดับ 1 2 3 4
หมวดงบประมาณ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 งบดําเนินงาน (คาวัสดุสํานักงาน) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 งบดําเนินงาน (คาเดินทางผูบริหาร) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 งบพัฒนาหนวยงาน 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 งบดําเนินงาน (มหาวิทยาลัยฯ) 2,000,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รวมทั้งสิ้น 2,134,000 2,134,000 2,334,000 2,334,000 2,334,000 (2) แหลงอื่นๆ ไมมี
การจัดสรร กองประชาสัมพันธ ไดมีการจัดประชุมจัดสรรการใชเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใหแตละสวน งานระดมความคิดเห็นถึงการวางแผนการจัดสรรเงินจาก งบดําเนินงาน งบพัฒนาบุคลากร และงบโครงการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีมติใหเบิกจาย 1. งบดําเนินงาน ไดแก คาวัสดุ ใหใชทรัพยากรรวมกัน โดยใหงานบริหารงานทั่วไป เปนผูจัดวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติ โดยผานขั้นตอนการเบิกจายของมหาวิทยาลัยฯ และใหแตละงานแจงความประสงคการ ขอใหจัดซื้อวัสดุที่ตองการเพิ่มเติมนอกจากวัสดุทั่วไป ไดที่งานบริหารงานทั่วไป 2. งบดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรสํ า หรั บ การจั ด โครงการที ่ก อง ประชาสัมพันธตองรับผิดชอบจัดเพื่อพัฒนาระบบงานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ
3.2 การวางแผนการใชจายเงินที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได กองประชาสัมพันธ มีการจัดการประชุมภายในกอง เพือ่ รับทราบและจัดทําแผนการใชเงินใหเปนไป ดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได โดยแยกการรายงานเปน 4 ไตรมาศ และแยกเปนหมวด เงินงบประมาณ ดังรายละเอียดปงบประมาณ 2557 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.56-ธ.ค.56) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.57-มี.ค.57) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.57-มิ.ย.57) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.57-ก.ย.57) รวม
งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย (โครงการ) 280,000.00 0.00 472,885.00 1,247,115.00 2,000,000.00
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการรายงานผลการเบิกจายเงินทุกไตรมาส โดยการจัดประชุมภายในกอง เพื่อประชาสัมพันธ ชี้แจงใหบุคลากรภายในกองทราบ กลยุทธทางการเงิน ป 2557 - 2561 การบริหารการจัดการ เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชนสูงสุดขององคกร เปาประสงค ที่ 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน ใหมีความรวดเร็ว คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบ การติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ กลยุทธ ที่ 1 : การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ • หลักการ : มีการใชจายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอยางเครงครัด • มาตรการ : การใชจายงบประมาณตองดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของ กองประชาสัมพันธ
แผนการเงิน กองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 รายการ ประมาณการรายรับ งบดําเนินงาน (มหาวิทยาลัย ฯ) งบดําเนินงาน (กองประชาสัมพันธ) งบพัฒนาบุคลากร งบอื่นๆ (รายได) ประมาณการรายจาย งบดําเนินงาน (มหาวิทยาลัย ฯ) งบดําเนินงาน (กองประชาสัมพันธ) งบพัฒนาบุคลากร งบอื่นๆ (รายได) คงเหลือ
ป 2557
%
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
2,000,000 80,000 54,000 0
2,000,000 80,000 54,000 0
2,200,000 80,000 54,000 0
2,200,000 80,000 54,000 0
2,200,000 80,000 54,000 0
2,000,000 100 % 80,000 100 % 54,000 100 % 0 0
2,000,000 80,000 54,000 0 0
2,200,000 80,000 54,000 0 0
2,200,000 80,000 54,000 0 0
2,200,000 80,000 54,000 0 0