แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
กองประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ....................................................................................................................................... 1. วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ คําขวัญ ภารกิจ และเปาหมาย วิสัยทัศน เปนหนวยงานที่มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธเชิงรุก และใหบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน นโยบาย
มุงเนนการสื่อสารและการประชาสัมพันธเชิงรุก (PPR : Proactive Public Relations) ดวยการใหบริการและสรางงานคุณภาพ
พันธกิจ
งานประชาสัมพันธเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาซึ่งมีพันธกิจ ในการเผยแพรนโยบายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในทุกเขตพื้นที่ แกสังคม ภายนอกและภายในสถาบัน เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายเกิดความรู ความเขาใจ ยอมรับ สนับสนุน และรวมมือ จากพันธกิจสูการปฏิบัติหนาที่ประชาสัมพันธ หนาไมงอ รอไมนาน สรางภาพลักษณ ใหมใหงาน มุงมั่น พรอมขอมูล เชื่อมโยง การสื่อสาร สรางความเขาใจ อันดี
บริการประทับใจ ประชาสัมพันธ สารสนเทศ ทุกเขตพื้นที่ กับทุกองคกร
คําขวัญ: การบริหารงานกองประชาสัมพันธ “มุงมั่นสื่อสาร ใสใจบริการ สืบสานสัมพันธ” ภารกิจ • สื ่อสารและสร า งความเข า ใจตรงกัน ของบุค ลากรในองคกรเพื่อการเผยแพรภ าพลักษณ ที่ดีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • จั ด กิ จ กรรมเพื ่อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาและสร า ง ความสัมพันธอันดีกับองคกรภายในและชุมชนภายนอก • ผลิตสื่อตาง ๆ เพื่อใชในการสื่อสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา • ใหขอมูลสารสนเทศและการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริการ
เปาหมาย
2. การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 2.1 จุดแข็ง (Strengths) 2.1.1 มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระเบียบของกระทรวงการคลังวาดวยการรับ จาย เก็บรักษาเงินทั้งในและนอกงบประมาณ 2.1.2 มีโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 2.2 จุดออน (Weaknesses) 2.2.1 ไดรับการสรรงบประมาณนอย 2.3 โอกาส (Opportunities) 2.3.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมี ประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรม ศึกษาดูงาน ลาศึกษาตอ 2.4 อุปสรรค (Threats) 2.4.1 โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีเขตพื้นที่อยูหางไกลจากสวนกลาง 2.4.2 กฎ ระเบียบ วิธีการและนโยบายที่เกี่ยวของที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย มีจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบอย 3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน 3.1 การจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน (1) แหลงงบประมาณ กองประชาสั มพัน ธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีแหล ง งบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร ดังนี้ งบดําเนินการ มหาวิทยาลัย ฯ 897,500 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 897,500 บาท (2) แหลงอื่นๆ ไมมี
การจัดสรร กองประชาสัมพันธ ไดมีการจัดประชุมจัดสรรการใชเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใหแตละสวนงาน ระดมความคิดเห็น ถึงการวางแผนการจัดสรรเงินจาก งบดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิด ประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยใหเบิกจาย งบดําเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จัดสรรสําหรับการจัดโครงการที่กองประชาสัมพันธตอง รับผิดชอบจัดเพื่อพัฒนาระบบงานการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ - โครงการเลี้ยงขอบคุณผูสื่อขาวประจําป 78,000.00 - โครงการจัดทําสื่อวีดิโอผลงานเดน 50,000.00 - โครงการจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ (Year Planner) 300,000.00 - โครงการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ 50,000.00 - โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 290,000.00 - โครงการรวมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 64,500.00 - โครงการสานสัมพันธ สวัสดีปใหม และงานแถลงขาว 65,000.00 รวม 897,500.00 คาวัสดุ ใหใชทรัพยากรรวมกัน โดยใหงานบริหารงานทั่วไป เปนผูจัดวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติ โดยผาน ขัน้ ตอนการเบิกจายของมหาวิทยาลัยฯ และใหแตละงานแจงความประสงคการขอใหจัดซือ้ วัสดุทีต่ องการเพิม่ เติม นอกจากวัสดุทั่วไป ไดที่งานบริหารงานทั่วไป 3.2 การวางแผนการใชจายเงินที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได กองประชาสัมพันธ มีการจัดการประชุมภายในกอง เพื่อรับทราบและจัดทําแผนการใชเงินใหเปนไปดวย ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได ดังนี้ ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.55-ธ.ค.55) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.56-มี.ค.56) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.56-มิ.ย.56) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.56-ก.ย.56) รวม
งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย (โครงการ) 201,643.60 850.00 290,000.00 36,925.00 529,418.60
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการรายงานผลการเบิกจายเงินทุกไตรมาส โดยการจัดประชุมภายในกอง เพื่อประชาสัมพันธ ชี้แจงใหบุคลากรภายในกองทราบ
กลยุทธทางการเงิน (ปงบประมาณ พ.ศ.2556) การบริหารการจัดการ เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชนสูงสุดขององคกร เปาประสงค ที่ 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน ใหมคี วามรวดเร็ว คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบ การติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ กลยุทธ ที่ 1 : การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ • หลักการ : มีการใชจายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินอยางเครงครัด • มาตรการ : การใชจายงบประมาณตองดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของ กองประชาสัมพันธ