2015
JAARVERSLAG
Directie Facilitair Beheer 2015
2 Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................................. 3 Inleiding................................................................................................................................................................... 4 Organogram ............................................................................................................................................................ 5 Personeelsontwikkelingen – Cijfers 2015 ............................................................................................................. 11 Servicedesk ........................................................................................................................................................... 12 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPB....................................................................... 16 Hospitality ............................................................................................................................................................. 20
Hospitality – Diensten aan Gebruikers .............................................................................................. 20 Hospitality – Catering ........................................................................................................................ 21 Hospitality – Schoonmaak ................................................................................................................. 22 Hospitality – Groenonderhoud.......................................................................................................... 23 Hospitality – Economaat ................................................................................................................... 24 Hospitality – Documentatie en Materiaal Beheer............................................................................. 25 Hospitality – Printkamer.................................................................................................................... 25 Hospitality – Bodedienst ................................................................................................................... 27 Hospitality – Archief .......................................................................................................................... 28 Hospitality – Provinciale Uitleendienst ............................................................................................. 29 Hospitality – Onthaaldienst ............................................................................................................... 31 Hospitality - Intern Beheer ................................................................................................................ 33 Real Estate............................................................................................................................................................. 34
Real Estate – Administratie / Vastgoedbeheer ................................................................................. 34 Real Estate – Onderhoud Gebouwen ................................................................................................ 38 Real Estate - Bouwbureau ................................................................................................................. 39 ICT ......................................................................................................................................................................... 42
ICT – GIS en ontwikkeling .................................................................................................................. 42 ICT – Beheer en onderhoud .............................................................................................................. 42 PBS ..................................................................................................................................................... 43 Centrale Aankoopdienst........................................................................................................................................ 44
3 Voorwoord Het werkjaar 2015, waarvan we hier het beknopte verslag brengen, was voor het provinciebestuur Limburg als geheel een jaar van aangekondigde veranderingen, vragen en onduidelijkheden. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden, kan het bestuur evenwel terugblikken op een aantal knappe en interessante realisaties. In haar nieuwjaarswensen somde de provinciegriffier een aantal van deze successen op. In dit jaarverslag 2015 van de Directie Facilitair Beheer krijgt u een aantal heldere, exacte gegevens gepresenteerd. Waar de tabellen soms complex zijn, wordt een beknopte toelichting gegeven. Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de betrokken diensten en hun verantwoordelijken. Naar de toekomst blijven voor het provinciebestuur een aantal onzekere factoren bestaan die ook een repercussie kunnen hebben op de Directie Facilitair Beheer. Op de eerste plaats, als gevolg van de gewijzigde financiering, is er de vraag naar het bedrag van de dotatie die het provinciebestuur voortaan zal ontvangen ter vervanging van de opcentiemen. Een bestuur heeft hierover alleszins voldoende duidelijkheid nodig om het budget en de doelstellingen voor de volgende jaren te kunnen bepalen. Als in de toekomst vrijwel alle provinciale taken binnen de domeinen sport, cultuur, welzijn en jeugd naar Vlaanderen worden overgeheveld, spreken we natuurlijk over een uitzonderlijke impact op de taken en opdrachten, de budgetten, de gebouwen en de personeelsaantallen. Om de Directie Facilitair Beheer intern voor te bereiden op de periode van onzekerheid en toch voldoende weerbaarheid te creĂŤren is een degelijke communicatie van essentieel belang. Daarom werden in 2015 interne infosessies georganiseerd in de vorm van ontbijtvergaderingen. Wat er ook van zij. Het provinciebestuur blijft op heel wat vlakken een belangrijke rol spelen. Daarom is het belang dat de personeelsleden de moed niet laten zakken. De gegevens in dit verslag geven hopelijk ook energie aan de medewerkers en impulsen aan de bestuurders om nieuwe uitdagingen aan te gaan tijdens de transitie die voor de deur staat. Namens de Staf van de Directie Facilitair Beheer
4 Inleiding Het lopende jaar 2016 wordt voor het provinciebestuur Limburg, zoals ook voor de andere provinciebesturen in Vlaanderen, een jaar van fundamentele transitie. Als we achterom kijken naar het jaar 2015 moeten we vooral vaststellen dat zoveel als mogelijk een consistent beleid is gevoerd, maar dat er niet zoveel helderheid en perspectief was om belangrijke veranderingen al door te zetten. Toch mogen we stellen dat de opdracht en werking van de Directie Facilitair Beheer constant van essentieel belang bleef. Deze directie beheert en onderhoudt namelijk 25 sites en 118 gebouwen in de regio Limburg, inclusief een groot aantal ICT-voorzieningen. We staan nu voor de uitdaging om optimaal in te spelen op de wijzingen die samenhangen met het Vlaams Regeerakkoord. Uitgaande van een strategische visie voor patrimoniumbeheer zal de afdeling Real Estate het gebouwenbeheer van het provinciebestuur optimaliseren. De afdeling Hospitality Diensten zal haar dienstverlening aanpassen aan de behoeften van nieuwe klanten die in de gebouwen van de centrale administratie hun intrek komen nemen. Op vlak van ICT wil de Directie Facilitair Beheer samenwerken met strategische partners, zodat het provinciebestuur in de toekomst flexibel kan reageren op bestaande ĂŠn nieuwe ICT-behoeften. Extra aandacht zal gaan naar beveiliging, naar informatieverwerking via de cloud en naar mobiele toepassingen. De Centrale Aankoopdienst zal verder zorgen voor gebruiksvriendelijke raamcontracten die leiden tot kostenbeheersing en administratieve vereenvoudiging. Zo hopen wij ons als bestuur optimaal op de toekomst voor te bereiden. Igor Philtjens Gedeputeerde Facilitair Beheer
5 Organogram
Directie Facilitair Beheer
FinanciĂŤle en Administratieve
Secretariaat
Cel
Klantenrelaties
Hospitality Diensten
Real Estate/Gebouwen
IDPB
ICT
Centrale Aankoopdienst
Administratie/ Vastgoedbeheer
Secretariaat
Inventaris
Procedures
Investeringen
Verzekeringen
Investeringen
Beheer Contracten
GIS en Ontwikkelingen
ESCO5
GIS
Exploitatie
Documentatie en Materiaal Beheer
Bouwbureau
Ontwikkelingen
Nutsvoorzieningen
Toepassingen Derden
Nutsvoorzieningen
Printkamer
Cel Ingenieurs
Bodedienst
Cel Plannen
Beheer en Ondersteuning
Archief
Onderhoud Gebouwen
Administratie Overheidsopdracht en
Diensten aan Gebruikers/Huisves ting Catering Schoonmaak Groenonderhoud
Uitleendienst en Vlaggenbank
Cel Architecten
Leveranciersopvang
BMS (Gebouwenbeheersysteem)
ConciĂŤrge/Veiligheid (vanaf 2015-10-01)
Administratie Energie
Ontvangst (vanaf 201510-01)
Preventief Onderhoud
Telecommunicatie
Onthaaldienst
Correctief Onderhoud
Vergaderzalen/Faciliteite n
Meerjarenplan Investeringen Regie/deel Onderhoud
Protocollaire Ontvangst
Intern Beheer Verhuizingen Chauffeurs Koerierdiensten/Wagenp ark Afvalbeheer Stockbeheer/Magazijn Logistieke Steun
Servicedesk Systemen en Netwerken
PBS PBS
Vernieuwingen Vernieuwingen
Exploitatie
Administratie Overheidsopdrachten
6 127.00.00
Directie
Secretariaat
Klantenrelaties
IDPB
127.00.10
FinanciĂŤle en Administratieve Cel
127.00.30
127.00.40
Lidy Mondelaers
127.00.20
Sandra Boussu (t/m
Luc Medaerts
Greet Sneijers
2015-12-11)
Gino Ameye
Brigitte Jaspers
Carine Houben
Anita Parthoens
Sonja Neys
Marleen Thijs (t/m
Eddy Strauven
2015-02-28) Alyssa Blocken Dominique Demunter Isa Forier (vanaf 2015-03-16) Corinne Vrancken Daisy Vranken
7 Hospitality Diensten 127.01.00 Rohnny Kellers
Ludo Sterkendries
Diensten aan Gebruikers/Huisvesting
Documentatie en Materiaal Beheer
Onthaaldienst
Intern Beheer
127.01.30
127.01.40
127.01.10
127.01.20
Danny Quanten
Marc Motmans
An Olaerts
Christophe Roosen
Catering (C- en Fblok) 127.01.11 Leon Thys Marina Gaens Helge Raymaekers Kristoff Stevens Kristel Beuls Denise Bielen (pensioen vanaf 2015-05-01) Frieda Claes (pensioen vanaf 2015-07-01) Nuray Deliktas (langdurig ziek vanaf 2015-02-19) Suzanne Driesen (vanaf 2015-03-02) Silvia Fryns Emmy Ghiorsi (langdurig ziek vanaf 2014-11-17) Martine Ghysebrechts Carine Govaerts Ellen Ignoul Gülcan Türker (vanaf 2015-01-06) Tamara Verheyden (vanaf 2015-09-21) Bart Wynants (vanaf 2015-03-01)
Printkamer 127.01.21 Maurice Biesmans Björn Braun André Vandevenne (pensioen vanaf 2015-02-01)
Bodedienst 127.01.22 Magda Hermans Sonja Houbrechts Brigitte Kellens Silvia Snoeks
Archief 127.01.23 Robert Nouwen (verlof voor opdracht vanaf 2014-03-01) Marc Falise Sander De Gregorio Elke Haubrechts Carine Jacobs (langdurig ziek) Niels Knaepen Alex Mannaerts Rohnny Milis Marina Reynders
Onthaal Ann Achten
Schoonmaak
Vergaderzalen/Facilite iten 127.01.32 Chris Thewis Jean-Paul Vanstraelen
Protocollaire Ontvangst 127.01.34 Danny Quanten
Verhuizingen 127.01.41 Bruno Vanbrabant
Chauffeurs Koerierdiensten / Wagenpark 127.01.42 Peter Alders Eric Boes (vanaf 2015-04-01) René Brusten Martin Knevels René Peborgh Raf Steyfkens Roger Thijs
Afvalbeheer 127.01.43
Stockbeheer/Magazijn 127.01.44 Robert Bollen
Rita Berx (overleden op 2015-02-13) Regina Bouduin
127.01.12
Mieke Briers
Logistieke Steun
Mûnevver Sicrar
Marc Claes
127.01.45
Anita Driesen
Groenonderhoud 127.01.13 Jos Goffings (tuinman ambtswoning)
Martine Lemmens Bie Lucas Brigitte Smeets Olga Zels
Uitleendienst en Vlaggenbank 127.01.25 Dirk Bulckens Dries Heymans Marc Swennen
Leveranciersopvang 127.01.26 Luc Vanknippenberg
Conciërge/Veiligheid
8
Gebouwen/Real Estate Karolien Leonard (vanaf 2015-10-26)
Provinciegriffier
127.02.00
Administratie Vastgoedbeheer
Bouwbureau 127.02.20
Onderhoud Gebouwen
ESCO5
127.02.10
Rudi Swinnen
127.02.30
Jos Dreessen
Christl Bekkers
Ron Bomans, dd. André Jansen, dd
Inventaris
Cel Architecten
127.02.11
127.02.22 Peter Pinckers
BMS (Gebouwenbeheersysteem)
Patrick Roefflaer
127.02.31 Leendert Lambrecks
Verzekeringen 127.02.12
Cel Ingenieurs
Christl Bekkers
127.02.23
Administratie Energie
Dimitri Battain
127.02.32
Paul Vanheusden
Lieve Lambrichts
Beheer Contracten
Freddy Pirens (t/m
127.02.13
2015-02-15)
Christl Bekkers Cel Plannen 127.02.24 Ali Reza Mahalati Geert Vandeweert Willy Vanelderen
Telecommunicatie 127.02.33 Kristien Geelen Preventief Onderhoud 127.02.34 Ron Bomans André Jansen
Correctief Onderhoud 127.02.35 Peter Daniëls André Jansen Leendert Lambrecks Evelien Vanderspikken Alessandro Urbani (t/m 2015-04-21) art. 60)
Meerjarenplan Investeringen Regie/deel Onderhoud 127.02.36
9
ICT 127.03.00 Hans Fierloos
Secretariaat 127.03.00 Sonja Crals
Procedures
GIS en Ontwikkelingen
127.03.10
127.03.20
Kristine Kaminski
Michael Vanderhoydonk
Beheer en Ondersteuning 127.03.30 Benoit Thijs
PBS
Vernieuwingen
127.03.40
127.03.50
Patricia Dirix
TBA vernieuwingsmanager
Servicedesk
PBS
Vernieuwingen
127.03.31
127.03.41
127.03.51
Johan Ackx
Rudy Greeven
Fatma GĂśker
Rudi Slechten
Karin Praet
Gilbert Mertens
Liliane Sannen
Willy Quetin
Hilde Vandeput
GIS 127.03.21
Miriam Vandersmissen Ontwikkelingen 127.03.22 Marc Ceuppens Lidwine Driesen
Systemen en Netwerken 127.03.32 Jan BonnĂŠ
Toepassingen Derden 127.03.23 Yolande Hauben (langdurig ziek vanaf 2015-06-15) Johan Keunen Kim Nulens Jos Tans Henri Van Endert
Kristof Lafosse Johan Nilis Rutger Paulissen
10
Centrale Aankoopdienst 127.04.00 Roland Dusaer (t/m 2015-08-11)
Investeringen
Exploitatie
Nutsvoorzieningen
127.04.10
127.04.20
127.04.30
Werner Putzeys
Danny Broeders
127.04.40
Exploitatie
Nutsvoorzieningen
127.04.11
127.04.21
127.04.31
Werner Putzeys
Danny Broeders
Investeringen
Administratie Overheidsopdrachten
Administratie Overheidsopdrachten 127.04.41 Els Vandeweyer Trinette Vincken
11 Personeelsontwikkelingen – Cijfers 2015 140 133,8
135 129,79 130
126,35
127,99
125 118,99
120
113,38
115 110 105 100 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Toelichting De verklaring van de daling in het personeelsbestand van de Directie Facilitair Beheer is vooral te wijten aan pensioneringen, interne mutaties en collega’s die vrijwillig afscheid namen zonder dat in vervangingen werd voorzien.
12 Servicedesk Service desks, projecten en telefonie De afdeling ICT beschikt over 2 verschillende servicedesks, namelijk deze van ICT en deze van het Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS). De dienst PBS ondersteunt de Limburgse bibliotheken en ontving daarvoor in 2015 liefst 1145 oproepen. In totaal werden 1725 meldingen verwerkt. De servicedesk ICT handelde tijdens 2015 in totaal 6542 meldingen af, waarvan 683 meldingen in projectmodus. In totaal hadden de medewerkers 7935 maal een klant aan de lijn. DĂŠ topdag was 4 mei 2015, met 81 oproepen, nadat de Zarafa Mailserver onverwacht met grote vertraging werkte. Om deze problematiek structureel op te lossen is overigens het project van de mailmigratie naar Exchange Online opgestart, dat begin 2016 werd afgerond. Dit project is niet het enige dat in 2015 werd afgehandeld. In het voorbije jaar bevatte het to dolijstje van de afdeling ICT 68 projecten. Het grootste deel daarvan - namelijk 45 projecten werd tijdig opgeleverd. Een greep uit de lopende projecten: de vernieuwing van de netwerkcomponenten in Domein Bokrijk, de update van de museumbeheer-software in het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, het opzetten van de webetalages voor niet-aangesloten PBSbibliotheken en de voorbereiding voor de uitrol van een vernieuwd GIS-platform, waarvan de oplevering in 2016 zal plaatsvinden. Alle servicedesk medewerkers van ICT volgden in 2015 een ITIL training, waardoor ze in de toekomst nog meer ITIL based kunnen werken. De projectmanagers van ICT volgden bijkomend een Prince2 opleiding en zijn ondertussen Prince2 gecertificeerd. De projecten kunnen dan ook op deze methodologie afgelijnd worden. Vanaf 2016 zal de dienst Telefonie deel uitmaken van de afdeling ICT. In het volgende jaarverslag zullen de meldingen die deze dienst verwerkte integraal deel uitmaken van het cijferoverzicht. Voor 2015 kunnen we nog meegeven dat de dienst Telefonie in totaal 425 meldingen afwerkte.
13 Aantal oproepen
Aantal oproepen Servicedesk FB 2015 180 160
163 152
151
140
144
143
120 118 110
100
114
113
119
112
102
80
Aantal oproepen
60 40 20 0
Aantal oproepen Service Desk ICT 2015 900 800 700
831 762
748
836
759 658
600
642 605
600 500
537 498
400 300 200 100 0
459 aantal oproepen
14 Aantal oproepen Servicedesk PBS 2015 160 140
150
144
142
120 100
106 97
94
89
80 75 60
70
66
60
52
40 20 0
Aantal meldingen per bron:
Aantal meldingen Servicedesk FB 2015 400 350 115
300 102
118
107 109
97
250
85
70
74
80
70
200
72
Telefoon 150 100 50 0
Webformulier 232
228
203
171
182
220
205 170
251
254 206
218
15 Aantal afgehandelde meldingen Service Desk ICT 2015 900 800 700 600
498
500 400
343 269
315
302
247
300
telefoon en overige
337
webformulier
212 204
200 100
620
468
242
258
262
219
257
253
335 201
0
214
237
49 38
162
Aantal meldingen Servicedesk PBS 250
200
209 198
150
167
164
162
156
131 100
124 110
111
107 86
50
0
16 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPB Missie De Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) en hun preventie-adviseurs vormen vanuit de welzijnswet één van de belangrijkste pijlers binnen het welzijnsbeleid van elke werkgever. De IDPB heeft als taak de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de uitwerking, programmering, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid door gebruik te maken van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Voor het provinciebestuur Limburg wil dit concreet zeggen dat de IDPB de deputatie, de leidinggevenden en de Hoog Overlegcomités dient bij te staan om dit welzijnsbeleid te concretiseren.
Personeel en organisatie De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) beschikte in 2015 over 1,5 vte’s: 1 diensthoofd-preventieadviseur niveau I (50 %) en 1 preventieadviseurs: niveau I (100 %). Sinds 1 september ‘15 heeft de IDPB wel bijkomende ondersteuning gekregen van een preventieadviseur niveau II vanuit het SGPSOL (Scholengemeenschap van het Provinciaal Stedelijk Onderwijs Limburg ) De administratieve cel van de Directie Facilitair Beheer zorgt voor de administratieve ondersteuning van de IDPB.
Financieel verslag Budgetcijfers werking
IDPB Interne Dienst voor Preventie en Bescherming: werkingskosten Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: administratieve werkingskost
Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 € 67 850,00 € 69 500,00 € 70 000,00 € 77 500,00 € 61 075,00
€ 155 000,00
€ 155 000,00
€ 160 000,00
€ 190 000,00
€ 193 800,00
17 Reële cijfers werking
IDPB
Rekening 2011
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming: werkingskosten Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: administratieve werkingskost
Rekening 2012
€ 58 585,65
€ 56 647,93
€ 116 332,83
€ 124 213,37
Rekening 2013
Rekening Rekening 2014 2015 € 42 286,77 € 32 309,17 € 21 725,10
€ 125 606,66
€ 120 105,80
€ 103 123,00
Budget werkingskosten
De werkingskosten van de IDPB zijn gerelateerd aan: kosten van onder andere aankoop van AED-toestellen, ergonomische materialen, EHBOmaterialen, signalisatie en werkkleding, … - kosten voor prestaties door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), andere dan de geneeskundige controles (onder meer griepvaccinatie en interventies) psychosociale aspecten) technische prestaties van derden (keuringen, technische onderzoeken, asbeststalen...) Budget Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB)
Het budget voor de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB) omvat alle prestaties voor het gezondheidstoezicht op de werknemers conform het K.B. van 28 mei 2003 (provinciepersoneel, onderwijzend personeel en stagiairs). Deze prestaties omvatten psychosociale bijstand, ergonomische onderzoeken, toxicologie en onderzoeken naar industriële hygiëne. 1.1.1.1.
Werking in 2015
Rol van de IDPB De IDPB werkt actief mee aan de realisatie van een welzijnsbeleid met als doel de permanente verbetering van het welzijn van zijn werknemers (en gelijkgestelden), en dit voor de volgende 7 welzijnsdomeinen: de arbeidsveiligheid de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk de ergonomie de arbeidshygiëne de verfraaiing van de arbeidsplaatsen de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
18 De IDPB coördineert en volgt de opdrachten op, op het vlak van medisch toezicht en medisch risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het provinciebestuur. De IDPB is werkzaam voor volgende instellingen: het provinciebestuur Limburg en al de provinciale instellingen in Limburg, de provinciale onderwijsinstellingen en de vzw Het Domein Bokrijk.
Overzicht taken 2015 De IDPB is het jaar 2015 gestart met de actiepunten te verwezenlijken opgesomd in de jaaractieplannen (JAP) van 2015. Zoals opgenomen in het strategisch actieplan waarin onze strategische doelstellingen en operationele doelstellingen voor de komende legislatuur zijn in vastgelegd. Met deze strategische nota wil de IDPB een aantal voorstellen formuleren waarop de provinciale diensten en instellingen als organisatie op een structurele en planmatige wijze haar preventiebeleid kan optimaliseren en uitvoeren binnen een wettelijk kader. De strategische nota is goedgekeurd op de deputatie van 20 maart 2013. De grootste verwezenlijkingen die de IDPB in het kader van het JAP 2015 hebben gerealiseerd zijn: integratie van de nieuwe wetgeving psychosociale aspecten in het bestuur via uitbreiding vertrouwenspersonen en het organiseren van workshops veerkracht en assertiviteit. de huidige overlegstructuren verder uitwerken met de veiligheidscontactpersonen van de provinciale instellingen het welzijnsbeleid van de organisatie te faciliteren vanuit de IDPB opmaak van risicoanalyse brand in diverse provinciale instellingen het opleidingsaanbod van de Directie HRM koppelen aan het welzijnsbeleid inhoud EHBO-koffers aangepast i.s.m. arbeidsgeneesheer en PLOT en start verdeling van de nieuwe EHBO-koffers het genereren van diverse sjablonen die het welzijnsbeleid van de onderneming kunnen ondersteunen-en aanvullen (Project aanvraag fiches – RA brand – instructiekaarten, ….) het coördineren en evalueren van de jaaractieplannen van al de provinciale instellingen. Het coördineren en opstellen van de jaaractieplannen 2016 voor de provinciale instellingen. Uiteraard zijn in 2015 ook nog de wettelijk verplichte onderzoeken, adviezen, risico-analyses, … door de IDPB uitgevoerd: samen met de arbeidsgeneesheer en de vakorganisaties werden verschillende bedrijfsbezoeken uitgevoerd veiligheidsvereisten werden opgesteld voor aankoop van machines, installaties en apparaten indienststellingsverslagen van machines, installaties en apparaten werden opgesteld opzoekingen werden uitgevoerd in verband met het welzijn en de veiligheid van de werknemers, risico’s werden opgespoord en vervolgens beoordeeld op basis van de vigerende richtlijnen en normen opmaak omstandig verslag bij ernstige arbeidsongevallen preventiemaatregelen en/of adviezen werden opgesteld over algemene veiligheid, arbeidsongevallen, brandveiligheid en keuringen tussenkomsten, zowel nazicht als advies, op het vlak van ergonomie uitgevoerd deelgenomen aan 6 Hoog overleg comités voor het provinciepersoneel (HOCPP) en 6 Hoog overleg comités voor het provinciaal Onderwijs (HOCPO) ontruimingsoefeningen werden bijgewoond en/of opgevolgd.
19 Tot het standaardtakenpakket van de IDPB behoren ook: coördineren en opvolgen van de opdrachten op het vlak van medisch toezicht en medisch risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het provinciebestuur voor de domeinen waarvoor extra expertise nodig is, namelijk gezondheidstoezicht en psychosociale belasting, doet het provinciebestuur een beroep op een externe preventiedienst (EDPB), namelijk Mensura De IDPB coördineert en volgt de opdrachten op, op het vlak van medisch toezicht en medisch risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het provinciebestuur De IDPB is werkzaam voor volgende instellingen: het provinciebestuur en al de provinciale instellingen in Limburg, de provinciale scholen en de vzw Het Domein Bokrijk
Verwachtingen en uitdagingen voor de toekomst De IDPB heeft in 2015 een heel druk jaar gehad. De campagne om de nieuwe wetgeving “psychosociale aspecten” te implementeren en alle gestarte initiatieven sinds 2013 om een planmatig aanpak van het dynamisch risicobeheersing systeem verder uit te werken blijft steeds een uitdaging om de gestelde doelstellingen degelijk uit te voeren en te borgen. Belangrijkste uitdaging voor 2016 zal zijn de implementatie van de nieuwe wetgeving “gezondheidstoezicht” en de daar aan gebonden beheersmaatregelen te realiseren. Uiteraard zal er ook de nodige aandacht moeten gaan naar het personeel, huisvesting, … gezien de veranderingen die voor ons bestuur op til zijn het komende jaar
Actiepunten 2016 de implementatie van de nieuwe wetgeving “gezondheidstoezicht” toezicht houden op de uitvoering/opvolging van de Jaaractieplannen (JAP) en de globale preventieplannen (GPP) van alle provinciale instellingen samen met HRM organiseren van opleidingen inzake welzijn op het werk risicoanalyses uitvoeren op verschillende arbeidsprocessen in de provinciale instellingen en verder uitvoeren van risicoanalyses brand in de provinciale instellingen Participeren van de dienst IDPB bij belangrijke overlegvergaderingen binnen de organisatie om het welzijnsbeleid te ondersteunen
20 Hospitality Hospitality – Diensten aan Gebruikers Budgetcijfers Diensten aan gebruikers – Budget 2011 127.01.10
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
Catering
€ 393 200,00
€ 379 200,00
€ 380 200,00
€ 367 584,17
€ 365 907,76
Cleaning
€ 686 600,00
€ 575 500,00
€ 606 950,00
€ 545 750,00
€ 555 530,00
Groenonderhoud
€ 185 400,00
€ 142 000,00
€ 142 000,00
€ 104 588,07
€ 196 000,00
Totaal
€ 1 265 200,00
€ 1 096 700,00
€ 1 129 150,00
€ 1 017 922,24
€ 1 117 437,76
Reële cijfers Diensten aan gebruikers – 127.01.10
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
Catering
€ 371 984,71
€ 351 199,19
€ 334 155,57
€ 310 408,63
€ 302 432,75
Cleaning
€ 529 307,14
€ 512 281,82
€ 542 376,02
€ 544 936,19
€ 533 079,60
Groenonderhoud
€ 105 387,19
€ 91 644,17
€ 102 029,38
€ 104 558,07
€ 150 690,40
€ 1 006 679,04
€ 863 481,01
€ 978 560,97
€ 959 902,89
€ 986 202,75
Totaal
Toelichting:
Het budget cleaning is inclusief de kosten voor de periodieke reiniging van de inloopmatten en de vervanging van de hygiënecontainers in de damestoiletten. In het budget groenonderhoud zijn de onderhoudskosten voor de tuin aan de bisschoppelijke residentie en de interieurbeplanting inbegrepen.
21 Hospitality – Catering Inningswijze
2011
2012
2013
2014
2015
Cash
€ 79 857,16
€ 88 571,48
€ 51 059,65
€ 53 462,47
€ 65 071,95
Factuur
€ 14 059,35
€ 14 344,55
€ 11 008,55
€ 9 138,95
€ 9 551,95
Maaltijdcheques
€ 40 740,37
€ 44 880,48
€ 77 866,11
€ 62 876,74
€ 35 610,05
Proton
€ 15 517,12
€ 10 601,47
€ 8 416,80
€ 6 192,92
€ 8 121,20
€ 145 174,00 € 158 397,98 € 148 351,11
€ 131 671,08
€ 118 355,15
Totaal kassa ontv.
Toelichting
Zoals vermeld in de vorige jaarverslagen zijn de cijfergegevens van de voorbije jaren niet correct, wegens defecten in het systeem. Daardoor kan ook geen correcte vergelijking worden gemaakt over de werkjaren heen. Het is wel zo dat we merken dat er door de verminderde personeelsbezetting in het Provinciehuis er in 2015 minder kassapassage was dan in het werkjaar 2014.
22 Hospitality – Schoonmaak Schoonmaak schoonmaak ruitenkuis Totaal
2012
2013
2014
2015
€ 467 172,05
€ 473 613,49
€ 484 684,42
€ 470 510,29
€ 45 109,77
€ 50 484,00
€ 32 050,72
€ 29 003,00
€ 512 281,82
€ 524 097,49
€ 516 735,14
€ 499 513,29
Toelichting:
In de kost van de schoonmaak zijn de gebouwen van het Provinciehuis, de G-blok, de H-blok en Kunstlaan 20 opgenomen. Bijkomend zijn de kosten opgenomen van nieuwe schoonloopmatten en de plaatsing van hygiënecontainers. In 2015 werd een raamovereenkomst afgesloten voor de schoonloopmatten. Deze kostprijs was beduidend minder dan de kost die het bestuur in de vorige jaren voor de matten betaalde. We sloten ook een nieuwe raamovereenkomst af voor de schoonmaak en de ruitenkuis. Wat de schoonmaak betreft, konden hierdoor niet alle jaarwerken in 2015 worden uitgevoerd door de nieuwe firma. Wat de ruitenkuis betreft: vermits de raamovereenkomst pas in het midden van het jaar 2015 werd afgesloten, werden de ramen minder vaak gepoetst dan in 2014. Ondanks herhaalde vraag ontvingen we een factuur niet, zodat deze op het budget van 2016 moet worden aangerekend. Daarom ligt het bedrag van de uitgaven lager dan in 2014.
23 Hospitality – Groenonderhoud Groenonderhoud Totaal
Budget 2011 € 105 387,19
Budget 2012 € 91 644,17
Budget Budget 2015 2014 € 102 029,38 € 79 710,63 136907,50
Budget 2013
Toelichting:
Het onderhoud van de interieurbeplanting in het Provinciehuis en de G-blok wordt verzorgd door de firma Creten uit Sint-Truiden. Voor de groenwerken aan het Provinciehuis en de G-blok werd de opdracht toegewezen aan de Groep Verbruggen. Het onderhoud van de Bisschoppelijke residentie gebeurt door de firma J&K uit Herk-de-Stad. De meerkost in het werkjaar 2015 is het gevolg van de start van een optimaliseringsprogramma van de tuin, dat als streefdoel heeft om op termijn een eenvoudiger onderhoud te realiseren met vermindering van het beheer en drukking van de kosten.
24 Hospitality – Economaat Budgetcijfers Economaat Aankoop kantoormateriaal
Budget 2014 Budget 2015 € 32 850,00 € 33 700,00
Reële cijfers Economaat Aankoop kantoormateriaal
Budget 2014 Budget 2015 € 28 934,82 € 32 509,52
Toelichting
Het oorspronkelijke budget van 29 700 euro volstond niet in 2015, met een noodzakelijke verhoging tot 33 700 euro als gevolg. Deze stijging van de uitgaven noopt ons om in 2016 geen agenda’s meer aan te schaffen via het budget voor kantoormaterialen, maar deze aankoop weer te decentraliseren.
25 Hospitality – Documentatie en Materiaal Beheer Hospitality – Printkamer Budgetcijfers Provinciale printkamer Aankoop verbruiksgoederen Kosten voor publiciteit Kosten voor fotokopies Huurkosten Canon Huurkosten Océ plotter Andere technische kosten: algemene uitgaven Technische prestaties van derden: onderhoud materiaal Materialen, kleine gereedschappen en benodigdheden voor onderhoud Vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, enz. Aankoop machines en toestellen onderhoudsproducten Totaal werkingskosten en investeringen Interne facturatie opbrengsten dupliceerdienst Totaal ontvangsten
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
€ 42 100,00
€ 49 670,00
€ 62 579,00
€ 69 000,00
€ 71 680,40
€ 6 900,00 € 191 800,00 € 0,00 € 22 000,00 € 2 000,00
€ 9 400,00 € 193 600,00 € 0,00 € 25 000,00 € 0,00
€ 17 000,00 € 192 421,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 5 000,00 € 99 458,40 € 95 541,60 € 0,00 € 0,00
€ 6 319,60 € 91 458,40 € 112 541,60 € 0,00 € 0,00
€ 11 854,00
€ 0,00
€ 3000,00
€ 4 000,00
€ 4 000,00
€ 1 000,00
€ 330,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3 146,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20 000,00
€ 44 600,00
€ 20 000,00
€ 30 000,00
€ 0,00 € 280 800,00
€ 0,00 € 496 660,00
€ 0,00 € 319 600,00
€ 326,26 € 293 326,26
€ 326,26 € 316 326,26
€ 248 823,68
€ 318 172,00
€ 282 850,00
€ 10 000,00
€ 10 000,00
€ 248 823,68
€ 318 172,00
€ 282 850,00
€ 10 000,00
€ 10 000,00
26 Reële cijfers Provinciale Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015 printkamer Aankoop € 22 566,70 € 34 286,12 € 57 749,86 € 53 577,12 € 59 192,07 verbruiksgoederen Kosten voor publiciteit € 3 984,24 € 4 118,09 € 5 990,99 € 1 105,34 € 5 419,60 Kosten voor fotokopies € 126 790,48 € 127 642,39 € 164 653,55 € 91 358,42 € 73 187,31 Huurkosten Océ plotter € 19 979,44 € 20 429,68 € 0,00 € 93 013,91 € 87 742,05 Andere technische € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 kosten: algemene uitgaven Technische prestaties € 1 143,28 € 0,00 € 2 374,93 € 968,82 € 1 512,50 van derden: onderhoud materiaal Materialen, kleine € 639,87 € 326,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 gereedschappen en benodigdheden voor onderhoud Vergoedingen voor € 3 146,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 optredens, lesgevers, gidsen, enz. Aankoop machines en € 0,00 € 5 310,46 € 44 528,00 € 0,00 € 0,00 toestellen onderhoudsproducten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totaal werkingskosten en € 178 250,01 € 192 113,00 € 275 297,33 € 240 023,61 € 227 053,53 investeringen Interne facturatie € 172 659,66 € 177 220,21 € 111 429,28 € 7 435,46 € 2 875,08 opbrengsten dupliceerdienst Totaal ontvangsten € 172 659,66 € 177 220,21 € 111 429,28 € 7 435,46 € 2 875,08
Toelichting:
De verdere stijging van het aantal kleurenclicks, van 1 581 125 naar 1 660 564.
27 Hospitality – Bodedienst Budgetcijfers Provinciale Bodedienst Aankoop diverse goederen Kosten administratieve briefwisseling Vergoeding voor kledingkosten Kosten kledij bodes Onderhoudscontract frankeermachine Onderhoudscontract ophaling post Totaal werkingskosten en investeringen Opbrengst administratieve briefwisseling Totaal ontvangsten
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
€ 8 070,00
€ 9 000,00
€ 9 000,00
€ 3 000,00
€ 3 000,00
€ 288 850,30
€ 295 704,20
€ 216 410,20
€ 205 000,00
€ 170 000,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6 000,00 € 1 800,00
€ 6 000,00 € 2 100,00
€ 6 000,00 € 924,00
€ 6 300,00 € 1 822,44
€ 6 300,00 € 1 822,44
€ 1 800,00
€ 2 400,00
€ 2 476,00
€ 3 000,00
€ 3 060,00
€ 403 120,00
€ 389 950,00
€ 235 260,20
€ 219 122,44
€ 184 182,44
€ 136 423,68
€ 139 140,00
€ 129 990,00
€ 2 900,00
€ 2 900,00
€ 136 423,68
€ 139 140,00
€ 129 990,00
€ 2 900.00
€ 2 900,00
Reële cijfers Provinciale Bodedienst Aankoop diverse goederen Kosten administratieve briefwisseling Vergoeding voor kledingkosten Kosten kledij bodes Onderhoudscontract frankeermachine Onderhoudscontract ophaling post Totaal werkingskosten en investeringen Opbrengst administratieve briefwisseling Totaal ontvangsten
Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening 2011 2012 2013 2014 2015 € 6 202,74 € 1 582,56 € 4 909,39 € 0,00 € 0,00 € 253 317,31
€ 300 000,00
€ 310 000,00
€ 125 211,66
€ 162 526,96
€ 300,00
€ 300,00
€ 225,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5 999,99 € 0,00
€ 6 000,00 € 1 822,44
€ 6 000,00 € 922,44
€ 6 300,00 € 890,68
€ 6 188,14 € 0,00
€ 1 359,00
€ 2 142,91
€ 2 039,80
€ 2 447,78
€ 0,00
€ 267 179,04
€ 311 847,91
€ 324 096,63
€ 134 850,12
€ 168 715,10
€ 111 198,68
€ 124 800,12
€ 71 466,82
€ 2 571,40
€ 0,00
€ 111 198,68
€ 124 800,12
€ 71 466,82
€ 2 571,40
€ 0,00
Toelichting:
De rekening 2015 lijkt veel hoger te liggen dan deze in 2014. Dit is te wijten aan de herneming van de budgetten 2013 in 2014. De effectieve frankeerkost 2014 was 194 518,26 euro. Er werd in 2015 dus 30 000 euro minder gefrankeerd.
28 Hospitality – Archief Budgetcijfers Provinciaal archief Kantoormateriaal Ophalen huisvuil Kopieerkosten Meting archief Totaal
Budget 2011
Reële cijfers Provinciale Archief Limburg Kantoormateriaal Ophalen huisvuil Kopieerkosten Meting archief Totaal ontvangsten
Rekening 2011
€ 6 400,00 € 500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 7 900,00
€ 3 580,52 € 0,00 € 95,50 € 0,00 € 3 676,02
Budget 2012 € 6 000,00 € 500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 7 500,00
Rekening 2012 € 5 386,81 € 496,10 € 918,23 € 0,00 € 801,14
Budget 2013 € 7 000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 7 500,00
Rekening 2013 € 6 710,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 710,15
Budget 2014 € 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00
Rekening 2014
€ 9 061,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 061,73
Budget 2015 € 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 500,00
Rekening 2015
€ 1 157,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 157,91
Toelichting:
Weinig kosten in het archief in 2015. De voorraad aan archiefdozen bleef op een voldoende hoog niveau. Verder werd ook in 2015 weer meer gearchiveerd, waardoor de achterstand verder slinkt.
29 Hospitality – Provinciale Uitleendienst Budgetcijfers Provinciale Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 uitleendienst Aankoop € 5 572,00 € 28 000,00 € 21 875,00 € 30 000,00 € 25 601,87 verbruiksgoederen Kosten van werking en € 1 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 uitrusting Andere technische € 2 900,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 kosten Technische prestaties € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 600,00 van derden Administratieve € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 prestaties van derden Onderhoudscontract € 0,00 € 500,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 machines Onderhoudscontract € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 9 200,00 € 13 998,13 informatica Aankoop apparatuur € 104 590,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 € 50 626,02 Aankoop informatica € 0,00 € 7 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 hardware Aankoop software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 68 200,00 Totaal werkingskosten en € 124 390,00 € 95 000,00 € 94 375,00 € 143 200,00 € 178 026,02 investeringen Diverse opbrengsten € 34 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 Totaal ontvangsten € 34 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00
30 Reële cijfers Provinciale Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015 uitleendienst Aankoop € 4 381,36 € 26 551,45 € 22 673,65 € 26 597,46 € 15 093,54 verbruiksgoederen Kosten van werking en € 835,91 € 65,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 uitrusting Andere technische € 2 571,39 € 0,00 € 641,00 € 0,00 € 0,00 kosten Technische prestaties van € 204,59 € 2 245,36 € 779,87 € 1 543,02 € 2 862,02 derden Administratieve € 212,25 € 881,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 prestaties van derden Onderhoudscontract € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 machines Onderhoudscontract € 1 917,92 € 1 984,73 € 2 078,42 € 2 126,05 € 13 938,86 informatica Aankoop apparatuur € 102 268,33 € 43 151,49 € 48 756,95 € 39 373,98 € 42 523,86 Aankoop informatica € 0,00 € 6 487,40 € 14 737,14 € 0,00 € 6 097,07 hardware Aankoop software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68 182,29 Totaal werkingskosten en € 124 390,00 € 81 368,03 € 88 895,87 € 69 640,51 € 148 697,64 investeringen Diverse opbrengsten € 34 000,00 € 24 846,04 € 29 996,17 € 37 403,77 € 37 225,97 Totaal ontvangsten
€ 34 000,00
€ 24 846,04
€ 29 996,17
€ 37 403,77
€ 37 225,97
Toelichting:
In de provinciale uitleendienst PUL werd de nieuwe software geïmplementeerd. Ook werd een nieuw algemene reglement ingevoerd. In 9 maanden tijd registreerden zich ongeveer 500 klanten, waaronder vele verenigingen, die voor het eerst met onze dienstverlening kennismaakten. Ondanks een prijsdaling van circa 10% bleef de omzet gelijk. Met andere woorden: de werking van de uitleendienst blijft een hoge vlucht nemen.
31 Hospitality – Onthaaldienst Zalenbeheer en reserveringen
Een algemeen beeld van de reserveringen met behulp van enkele cijfers
Reserveringen A-blok Demerzaal
356
Dommelzaal
178
Haspengouwzaal 1
161
Haspengouwzaal 1 + 2
26
Haspengouwzaal 2
168
Herkzaal
300
Kempenzaal 1
vergaderzaal
223
Kempenzaal 1 + 2
24
Kempenzaal 2
212
Maaszaal
305
Voerenzaal
356 0
50
100
150
200
250
300
350
400
Reserveringen F-blok Boudewijnzaal Deputatiezaal Eetzaal gouverneur Erehal Euregiozaal Europazaal Kabinet gedeputeerde Kantoor van de provinciegriffier Kleine deputatiezaal Land van Loonzaal Limburgzaal Raadzaal Raadzaal en Erehal Salon gouverneur Vergaderzaal F2 Vergaderzaal gouverneur Vergaderzaal griffier Vlaanderenzaal
101 53 69 8 262 218
231 17
aantal reserveringen 232 222
13 13 388 239 63 160 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
32 Budget
Zalenbeheer:
budget: 8 775 euro rekening: 6 154,93 euro Protocollaire ontvangsten:
budget: 49 900 euro rekening: 33 202,52 euro
Protocollaire ontvangsten:
In 2015 werden 23 protocollaire ontvangsten georganiseerd. Zalenbeheer: Toelichting bij de grafieken (aantal reserveringen vergaderzalen A-blok en F-blok)
Het totaal aantal reserveringen in de A-blok en de F-blok van het Provinciehuis steeg in het werkjaar 2015 met ongeveer 5,5% (van 4 157 naar 4 598). In de A-blok steeg het aantal reserveringen met bijna 35%, van 1724 naar 2309 reserveringen. In de F-blok daalde het aantal reserveringen met bijna 9% van 2433 naar 2289 reserveringen. In de vergaderruimten werden volgende aantallen bezoekers genoteerd: A-blok: 31 162 bezoekers F-blok: 34 238 bezoekers Algemeen totaal: 65 400 bezoekers Gemiddeld aantal per maand: 5450 bezoekers Het aantal deelnemers aan vergaderingen steeg in 2015 met ongeveer 4% in vergelijking met 2014. Het aantal bezoekers in het vergadercomplex van de A-blok is gestegen, terwijl het aantal bezoekers in de F-blok daalde. Deze trend heeft zich de jongste jaren ingezet en zet zich dus verder.
33 Hospitality - Intern Beheer Budgetcijfers Intern Beheer 127.01.40 Wagenparkbeheer Verhuizingen Afvalbeheer Stockbeheer TOTAAL Gewone dienst Wagenparkbeheer Verhuizingen – aankoop meubels Stockbeheer Totaal Buitengewone dienst
Budget 2011
Reële cijfers Intern Beheer 127.01.40 Wagenparkbeheer Verhuizingen Afvalbeheer Stockbeheer TOTAAL Gewone dienst Wagenparkbeheer Verhuizingen – aankoop meubels Stockbeheer Totaal Buitengewone dienst
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
€ 211 525,00 € 23 250,00 € 17 950,00 € 43 750,00 € 296 475,00 € 85 800,00 € 279 384,00
€ 242 325,00 € 44 950,00 € 23 000,00 € 66 250,00 € 376 525,00 € 128 310,00 € 228 500,00
€ 267 825,00 € 44 950,00 € 26 000,00 € 65 250,00 € 404 025,00 € 75 000,00 € 220 000,00
€ 220 200,00 € 28 500,00 € 16 750,00 € 77 750,00 € 343 200,00 € 35 000,00 € 73 400,00
€ 242 550,00 € 52 750,00 € 19 250,00 € 58 500,00 € 373 050,00 € 70 000,00 € 57 280,12
€ 55 000,00 € 420 184,00
€ 31 500,00 € 388 310,00
€ 19 500,00 € 314 500,00
€ 19 500,00 € 127 900,00
€ 32 000,00 € 159 280,12
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
€ 194 538,00 € 9 506,00 € 12 750,00 € 32 375,00 € 249 169,00 € 25 634,26 € 110 819,35
€ 230 243,00 € 21 808,00 € 16 952,00 € 39 285,00 € 308 288,00 € 31 395,67 € 67 313,59
€ 252 337,21 € 45 815,47 € 18 230,00 € 64 063,74 € 380 446,42 € 5 500,00 € 96 178,53
€ 217 716,65 € 21 465,26 € 15 423,79 € 74 248,00 € 328 853,70 € 0,00 € 16 461,11
€ 183 199,97 € 39 132,23 € 14 697,36 € 46 658,72 € 283 688,28 € 0,00 € 23 781,31
€ 35 090,00 € 171 543,61
€ 2 964,50 € 101 673,76
€ 8 512,35 € 110 190,88
€ 0,00 € 16 461,11
€ 29 935,40 € 53 716,71
Toelichting:
De werkingskosten van de dienst Intern Beheer daalden in 2015 met ruim 13 %. De redenen hiervoor zijn: de daling van de brandstofprijzen voor de dienstwagens; minder onderhoudskosten aan de dienst- en bestelwagens; minder aankoop van stockmateriaal en toiletartikelen omwille van minder personeel (o.a. verhuizing Agentschap Binnenlands Bestuur naar het Vlaams Administratief Centrum – V.A.C.) ; geen aankoop van strooizout wegens de zachte winter; een milieubewuste beheersing van de afvalstromen. De investeringsuitgaven stegen daarentegen onder meer omwille van: de vervanging van een aantal bezoekersstoelen in het vergadercomplex A-blok en de aanvulling van de voorraad onderdelen voor het meubilair; de aankoop van een nieuwe heftruck; het budget voor de dringende vernieuwing van een dienstwagen bleef onaangeroerd omdat het bestuur gespaard bleef van een ernstig ongeval;
34 Real Estate Real Estate – Administratie / Vastgoedbeheer Budgetcijfers Administratie – Vastgoedbeheer Onroerende voorheffing en watering – werkingskosten Totale werkingskosten Onroerende voorheffing – ontvangsten mortuariuminteresten Onroerende voorheffing – terugbetaling/terugvord ering Onroerende voorheffing – ontvangsten Verzekeringen – algemeen Verzekeringen – roerende goederen Verzekeringen – onroerende goederen (brand) Verzekeringen – voertuigen Verzekeringen – arbeidsongevallen Verzekeringen – schadegevallen Verzekeringen – werkingskosten Verzekeringen – schadevergoedingen Verzekeringen – premieteruggaven (cn’s) Verzekeringen – ontvangsten Concessies Provinciehuis gebouw H Provinciedomein Nieuwenhoven – concessie Provinciedomein Nieuwenhoven – terugvordering OV
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
€ 31 460,00
€ 176 932,00
€ 293 079,25
€ 176 250,00
€ 140 850,00
€ 31 460,00 € 0,00
€ 176 932,00 € 0,00
€ 293 079,25 € 0,00
€ 176 250,00 € 0,00
€ 140 850,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 137 079,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 137 079,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 180 000,00
€ 165 000,00
€ 120 000,00
€ 120 000,00
€ 133 600,00
€ 65 000,00
€ 65 000,00
€ 30 000,00
€ 35 000,00
€ 35 000,00
€ 240 000,00
€ 240 000,00
€ 150 000,00
190 000,00€
€ 200 000,00
€ 87 850,00
€ 62 000,00
€ 45 000,00
€ 50 000,00
€ 55 000,00
€ 320 000,00
€ 320 000,00
€ 200 000,00
€ 240 000,00
€ 247 200,00
€ 49 580,00
€ 50 000,00
€ 25 000,00
€ 30 000,00
€30 000,00
€ 942 430,00
€ 902 000,00
€ 570 000,00
€ 665 000,00
€ 700 800,00
€ 37 000,00
€ 35 000,00
€ 35 000,00
€ 27 000,00
€ 27 000,00
€ 2 000,00
€ 2 000,00
€ 2 000,00
€ 1 300,00
€ 1 300,00
€ 59 000,00
€ 47 000,00
€ 37 000,00
€ 28 300,00
€ 28 300,00
€ 177 000,00
€ 177 000,00
€ 100 000,00
€ 105 000,00
€ 105 000,00
€ 33 150,00
€ 33 700,00
€ 33 700,00
€ 35 500,00
€ 35 500,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 950,00
35 Provinciedomein Nieuwenhoven – terugvordering huur gastank Provinciedomein Dommelhof – concessie Provinciaal GalloRomeins Museum – concessie Provinciaal GalloRomeins Museum – terugvordering OV Provinciedomein Rullingen – concessie Provinciedomein Rullingen – terugvordering OV Contractbeheer – ontvangsten Vlaamse Gemeenschap – werkingskosten Federale Overheid Contractbeheer – Overige ontvangsten
Reële cijfers Administratie – Vastgoedbeheer Onroerende voorheffing en watering – werkingskosten Totale werkingskosten Onroerende voorheffing – ontvangsten mortuariuminteresten Onroerende voorheffing – terugbetaling/terugvord ering Onroerende voorheffing – ontvangsten Verzekeringen – algemeen BA Verzekeringen – roerende goederen AR Verzekeringen – onroerende goederen (brand) Verzekeringen – voertuigen Verzekeringen –
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 180 000,00
€ 180 000,00
€ 180 000,00
€ 194 000,00
€ 194 000,00
€ 18 000,00
€ 18 600,00
€ 18 600,00
€ 19 500,00
€ 19 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5 100,00
€ 5 100,00
€ 62 000,00
€ 64 100,00
€ 64 200,00
€ 67 000,00
€ 0,00
€ 5 000,00
€ 5 200,00
€ 5 200,00
€ 5 300,00
€ 0,00
€ 476 050,00
€ 479 580,00
€ 402 680,00
€ 432 300,00
€ 360 050,00
€ 190 000,00
€ 190 000,00
€ 140 000,00
€ 190 000,00
€ 140 000
€ 0,00 € 190 000,00
€ 0,00 € 331 932,00
€ 50 000,00 € 190 000,00
€ 0,00 € 190 000,00
€ 50 000,00 € 190 000
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
€ 22 312,28
€ 176 252,89
€ 284 072,31
€ 62 106,18
€ 16 969,00
€ 22 312,28 € 0,00
€ 176 252,89 € 0,00
€ 284 072,31 € 2 631,65
€ 62 106,18 € 0,00
€ 16 969,00 € 0,00 vanwege fout geboekt
€ 0,00
€ 0,00
€ 385 320,84
€ 30 084,37
€ 42 899,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 387 952,49
€ 30 084,37
€ 42 899,00
€ 125 635,52
€ 102 884,60
€ 108 111,40
€ 115 243,57
€ 124 718,00
€ 53 928,47
€ 29 682,04
€ 24 914,94
€ 30 440,07
€ 23 452,00
€ 234 983,46
€ 190 888,41
€ 147 577,76
€ 153 107,14
€ 152 917,00
€ 45 507,53
€ 42 715,25
€ 42 796,82
€ 43 403,23
€ 52 664,00
€ 264 533,67
€ 230 868,52
€ 179 636,89
€ 202 268,95
€ 190 070,00
36 arbeidsongevallen Verzekeringen – schadegevallen Verzekeringen – werkingskosten Verzekeringen – schadevergoedingen Verzekeringen – premieteruggaven (cn’s) Verzekeringen – ontvangsten Concessies Provinciehuis gebouw H Provinciedomein Nieuwenhoven – concessie Provinciedomein Nieuwenhoven – terugvordering OV Provinciedomein Nieuwenhoven – terugvordering huur gastank Provinciedomein Dommelhof – concessie Provinciaal GalloRomeins Museum – concessie Provinciaal GalloRomeins Museum – terugvordering OV Provinciedomein Rullingen – concessie Provinciedomein Rullingen – terugvordering OV Contractbeheer – ontvangsten Vlaamse Gemeenschap – werkingskosten Federale Overheid Diverse (Bonnefanten, …) Contractbeheer – Overige ontvangsten
€ 13 578,36
€ 29 429,92
€ 14 530,13
€ 8 679,49
€ 17 600,00
€ 738 167,01
€ 626 468,74
€ 517 567,94
€ 553 142,45
€ 561 421,00
€ 18 662,91
€ 48 168,84
€ 36 095,86
€ 5 954,86
€ 33 441,00
€ 13 555,63
€ 1 329,58
€ 2 740,05
€ 2 251,23
€ 33 018,00
€ 32 218,54
€ 49 498,42
€ 38 825,91
€ 8206,09
€ 66 459,00
€ 0,00
€ 235 579,22
€ 178 325,40
€ 143 707,62
€ 265 716,00
€ 33 577,63
€ 34 791,23
€ 35 360,44
€ 35 771,15
€ 38 118,00
€ 885,59
€ 917,32
€ 942,97
€ 953,42
€ 957,00
€ 0,00
€ 68,97
€ 68,97
€ 68,97
€ 69,00
€ 186 210,51
€ 191 268,35
€ 196 931,36
€ 188 835,00
€ 18 588,36
€ 19 236,48
€ 19 664,76
€ 19 855,56
€ 19 781,00
€ 0,00
€ 14 891,42
€ 5 259,87
€ 5 318,45
€ 5 336,00
€ 63 369,08
€ 65 433,76
€ 66 555,24
€ 5 564,68
€ 0,00
€ 5 099,85
€ 5 280,45
€ 5 429,13
€ 3 038,78
€ 0,00
€ 307 731,02
€ 567 398,23
€ 506 741,73
€ 411 209,99
€ 518 812,00
€ 251 993,05
€ 195 056,48
€ 177 471,08
€ 361 476,20
€ 83 907,00
€ 0,00 € 25 500,00
€ 50 000,00 € 49 750,00
€ 50 000,00 € 9 750,00
€ 0,00 € 0,00
€ 50 000,00 € 0,00
€ 277 493,05
€ 294 806,48
€ 237 221,08
€ 361 476,20
€ 133 907,00
€ 195 134,95
37 Toelichting: Onroerende voorheffing
De uitgave van de onroerende voorheffing in 2015 stemt niet overeen met het budget omdat we een bedrag voorzien hadden in afwachting van een eventuele heffing van de H-Blok (vanwege de verhuur aan CEGEKA). Deze heffing werd nog niet ontvangen. Verzekeringen/Arbeidsongevallen
De premie wordt berekend op basis van de personeelskost van het vorige jaar, die in 2014 gedaald is.
38 Real Estate – Onderhoud Gebouwen Budgetcijfers Onderhoud Gebouwen
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
Gebouwenbeheersysteem
€ 11 000,00
€ 12 000,00
€ 25 000,00
€ 32.500,00
€ 32.500
€ 288 500,00
€ 302 500,00
€ 275 000,00
€ 173 000,00
€ 195.500
Telecommunicatie Preventief en correctief onderhoud Administratie energie Totale werkingskosten
€ 1 214 50,00
€ 1 680 000,00
€ 1 618 230,00
€2 083 000,00
€ 1 952 772
€ 1 253 000,00
€ 1 223 000,00
€ 1 428 000,00
€ 1 119 950,00
€ 1 202 448
€ 2 767 000,00
€ 3 217 500,00
€ 3 346 230,00
€ 3 408 450
€ 3 383 220
Reële cijfers Onderhoud Gebouwen
Rekening 2011
Gebouwenbeheersysteem
€ 382,20
Telecommunicatie
Rekening 2012
Rekening 2013
Rekening 2014
Rekening 2015
€ 397,20
€ 24 229,64
€ 24 229,65
€ 25 150,84
€ 230 581,07
€ 218 111,09
€ 231 867,69
€ 144 844,49
€ 141 184,10
Preventief en correctief onderhoud Administratie energie
€ 661 159,10
€ 945 557,59
€ 1 071 780,32
€ 1 254 219,00
€ 1 314 738,89
€ 1 409 384,99
€ 777 083,72
Totale werkingskosten
€ 2 146 341,37
€ 2 479 804,77
€2 737 262,94
€ 2 491 787
€ 1 545 629,23
€ 1 734 340 € 888 518 € 2 789 193
Toelichting:
Om van alle provinciale instellingen het beheer en onderhoud, inclusief energie en telecommunicatie, in goede banen te leiden, is een jaarbudget voorzien van € 3 383 220,-. Budget nutsvoorzieningen
Budgettair is € 1 202 448,- van het totale budget ter beschikking gesteld voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas en stookolie) van alle provinciale gebouwen. De effectieve totale kost van 2015 komt neer op € 888 518,-. Dit is de totale uitgave van 2015 gerelateerd aan de nutsvoorzieningen van alle provinciale gebouwen, uitgezonderd de scholen.
39 Real Estate - Bouwbureau Kerncijfers
Initieel budget Budget na herneming Vastleggingen Gebouwen
2012 € 21 724 980,00 € 61 549 376,13 € 15 706 877,28 119 verspreid over 25 sites
2013 € 7 111 800,00 € 57 362 982,52 € 13 457 964,98 118 verspreid over 25 sites
2014 € 9 315 529,00 € 11 414 529,00 € 6 774 994,84 118 verspreid over 25 sites
2015 € 10 515 901,00 € 18 478 851,00 € 8 334 160,20 120 verspreid over 25 sites
Toelichting
Het aantal gebouwen wijzigde in 2015 in beperkte mate, met als belangrijke aanwinst het DBFMgebouw van Hasselt Campus Kunst. Voor de nabije toekomst wordt een beperkte daling verwacht door de vraag om enkele oudere gebouwen af te breken, terwijl ook de staatshervorming de grootte van het gebouwenbestand zal beïnvloeden. De vastleggingen haalden in 2015 slechts 45,10%, waarbij de vertragingen van Z33 en Ambiorix (samen goed voor 29,75% van het budget) belangrijke elementen waren. Andere bepalende factoren waren de nog aan de gemeente terug te betalen bedragen voor het (afgewerkte) project Bilzen Campus, de moeizame start van het project Kunstlaan 20 in Hasselt en het uitblijven van de tramlijn Spartacus, die een belangrijke impact zal hebben op het Provinciehuis in Hasselt. Deze drie dossiers zorgen voor een verschil van 14,22%, waardoor 5 projecten 43,77% van het jaarbudget blokkeren. Beter nieuws was het verdere vlotte verloop van het ESCO-project. Dit zorgde voor energetische verbeteringen (het milieu en onze energiefactuur varen er wel bij), samen met een kwalitatieve opwaardering van het provinciale gebouwenbestand. Ook positief nieuws van de eigen werking. Naast een betere interne organisatie en opvolging, een betere afstemming met de collega’s van Onderhoud en de invoering van de Project Aanvraag Fiches (PAF) werd de dienst versterkt met een nieuwe directeur Real Estate. Het Bouwbureau is hiermee klaar om van 2016 een sterk werkjaar te maken.
40 Sinds 2013 (start legislatuur) werden door het Bouwbureau, deels in samenwerking met ESCO en Dienst Onderhoud 70 projecten gerealiseerd (het budget hiervoor zat niet altijd bij het Bouwbureau). Totaal
aantal
bedrag
Administratie
4
€ 935 000
3%
PLOT
5
€ 4 424 000
Onderwijs
37
€ 26 893 009
12% 74% (incl. de reële waarde van DBFM)
Cultuur
16
€ 1 344 000
4%
Natuur
7
€ 1 662 000
5%
Economie
1
€ 970 000
3%
70
€ 36 228 009
Totaal
aantal
7
1
4
5 Administratie
16
PLOT Onderwijs Cultuur 37
Natuur Economie
41 ICT
bedrag 970 000 1 344 000
1 662 000
935 000 4 424 000 Administratie PLOT Onderwijs Cultuur
26 893 009
Natuur Economie
42 ICT ICT – GIS en ontwikkeling In de dienst GIS en Ontwikkelingen is in 2015 het project ‘Vernieuwing provinciaal GIS-platform’ uitgevoerd en begin 2016 afgerond. Het beoogde resultaat is bereikt: 2 geoloketten werden online beschikbaar gesteld, met name het geoloket Luchtbeelden en het geoloket Atlas van de Buurtwegen (ABW). o
Projectkost ‘Vernieuwing provinciaal GIS-platform’: Ruim € 245.000 inclusief BTW (inclusief 4 jaar onderhoud en 20 dagen consultancy). Timing: juni 2015 – maart 2016. Externe dienstenintegrator: firma SIGGIS uit Zaventem.
Algemene conclusies: o Degelijke projectvoorbereiding en projectaanpak hebben hun vruchten afgeworpen: het vernieuwingsproject is verlopen zoals gepland o Positieve inbreng van alle projectleden: de rollen en verantwoordelijkheden waren vooraf duidelijk afgelijnd o De overlegstructuur was doeltreffend (er werd besproken wat, wanneer en met wie het besproken moest worden). De scope werd vooraf gedefinieerd. o Acceptatiecriteria werden vooraf en ook tijdens het project afgestemd met dienstenintegrator - Een risicoregister werd uitgewerkt en bijgehouden. o Een communicatiematrix werd uitgewerkt om gericht te communiceren naar specifieke doelgroepen. o Loketten zijn in eigen beheer genomen: daardoor is de dienst in staat om: zelf bijkomende loketten aan te maken nieuwe web services te definiëren specifieke zoekopdrachten via workflow in te stellen het geheel te onderhouden
ICT – Beheer en onderhoud De dienst Beheer en Ondersteuning binnen de afdeling ICT staat in voor de reguliere ondersteuning van meer dan 1000 PC-gebruikers en het afhandelen van bijbehorende meldingen en wijzigingen, alsook voor het beheer van ruim 200 provinciale servers. In 2015 werden door dit team een aantal noodzakelijke vernieuwingen gestart: • • • • • • •
Vernieuwing van de netwerkcomponenten voor Bokrijk, PBL en de E-blok in het Provinciehuis Beheersbaar maken van Fietssatelietpunten voor Limburgse lokale besturen Conversie van de interne Mail (Zarafa)naar MS-Exchange (online in the cloud) Vervanging van laptops voor de provincieraadsleden Uitbreiding van de storage-capaciteit en afsluiten van een datacentercontract Migratie van OpenVPN naar SSL VPN voor een optimalisering van het thuiswerken Vervanging van de Firewall voor de beveiliging van provinciale data
De organisatie van ICT-infrastructuur wordt gekenmerkt door het belang van een hoge graad van beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Een vergelijkbare dienstverlening moet naar de toekomst gerealiseerd worden voor de provinciale telefonievoorzieningen. Daartoe werden in 2015 al organisatorische voorbereidingen getroffen.
43 PBS De dienst PBS (Provinciaal Bibliotheek Systeem) heeft 40 van de 44 Limburgse gemeentebesturen als klant voor bibliotheekdiensten. In 2015 vond de introductie plaats van de zogenaamde webetalages. Volgens een enquĂŞte onder de lokale besturen werd deze dienstverlening positief ontvangen en bovengemiddeld gewaardeerd. De PBS activiteiten hadden in 2015 ook betrekking op: * Het realiseren van de nodige communicatie voor de webetalages (headers) * Mijn Bibliotheek: beheer en onderhoud van alle webetalages * Het maken van lijsten voor bibliotheekmedewerkers * Het uittesten van nieuwe functionaliteiten en opstellen van een handleiding * Het maken van jaarstatistieken en extra statistieken op vraag van klanten * Periodiek SLA-overleg met de betrokken ICT-leveranciers
44 Centrale Aankoopdienst Raamovereenkomsten Nr Raamovereenkomsten
Opdrachtnemer / Contractant
Startdatum
Einddatum
Commentaar
1
Afval – papier & karton
Bongaerts Recycling NV
2012-01-01
2016-04-30
2 3
Afval – gemengd afval Afval – (semi) ondergrondse containers Bewakingsopdrachten Brandblusmiddelen Brandblusmiddelen, hervullingen PLOT
Van Gansewinkel NV SITA Waste Services NV
2012-01-01 2012-01-01
2016-04-30 2016-04-30
G4S NV BGS NV Nederlandse Koolzuur Centrale BV
2015-04-01 2015-05-04 2015-05-04
2019-03-31 2020-04-30 2020-04-30
PROCLIM PROCLIM
Comfort Energy NV Canon NV/Stulens NV
2015-07-01 2012-06-01
2018-06-30 2017-05-31
PROCLIM
Fabricom NV
2013-02-01
2015-01-31
Mensura VZW
2014-02-01
2018-12-31
2013-04-01
2016-03-31
12 Elektriciteitswerken Middenspanning / Hoogspanning 13 Energie - Aardgas 14 Energie – Elektriciteit Middenspanning / Hoogspanning 15 Energie – Elektriciteit Laagspanning
Algemene Elektriciteitswerken Hermans BVBA Cofely – Fabricom NV
2013-04-01
2016-03-31
Antargaz Belgium NV Energie I&V België BVBA / Anode Energie
2016-01-01 2016-01-01
2018-12-31 2018-12-31
PROCLIM PROCLIM
Energie I&V België BVBA / Anode Energie
2016-01-01
2018-12-31
PROCLIM
16 Energie – Elektriciteit Openbare Verlichting
Energie I&V België BVBA / Anode Energie
2016-01-01
2018-12-31
PROCLIM
Deservis NV
2013-09-25
2017-09-24
Trius NV Dell NV Trius NV Staples NV BMA Ergonomics BE NV Kaiser & Kraft NV
2013-06-15 2013-06-15 2013-06-15 2013-10-01 2014-12-15 2015-07-01
2017-06-14 2017-06-14 2017-06-14 2017-09-30 2018-12-14 2018-06-30
BTV NV
2013-01-01
2017-12-31
4 5 6 7 8
Brandstoffen - gasolie Copiers - MultiFunctionals Printers
9
Databekabeling (provinciehuis)
10 EDPB 11 Elektriciteitswerken Laagspanning
15 HVAC - onderhoudscontract ICT Hardware - desktop ICT Hardware - schermen ICT Hardware - laptop Kantoorbenodigdheden Kantoormeubilair Kantoor-, Magazijn- en Werkplaats inrichting en uitrusting, via postorder 22 Keuringen technische installaties 16 17 18 19 20 21
PROCLIM PROCLIM
45 23 Koffie (+ grondstoffen) / Koffie- / Waterautomaten
Autobar Belgium NV
2013-06-01
2017-05-31
Arval NV Schindler NV Lyreco Belgium NV IST BVBA Practigas BVBA Canon NV
2013-05-01 2013-10-01 2015-04-01 2015-04-01 2014-10-01 2012-12-01
2017-04-30 2018-09-30 2017-03-31 2017-03-31 2018-09-30 2017-11-30
30 Ruitenkuis – reinigen van ramen, ruiten en koepels
GOM NV
2015-07-01
2019-06-30
Schilderwerken Schoonmaak Schoonmaakproducten Telecommunicatie Telecommunicatie GSM Telefonie Provinciehuis onderhoudscontract
ASLV Schildersbedrijf NV ISS NV BOMA NV Belgacom NV Proximus NV Real Dolmen NV
2012-10-15 2015-07-01 2014-10-15 2013-01-01 2014-01-23 2013-01-01
2015-10-14 2019-06-30 2018-10-14 2015-12-31 2017-01-22 2015-12-31
Structuur BVBA
2014-01-31
2017-01-30
Eurorent Verhuurbedrijf NV / Boels Verhuur NV Ethias NV
2015-04-01
2019-03-31
2012-07-01
2015-12-31
41 Verzekering PZ Limburg – aanstelling consultant / makelaar 42 Verzekering Politiezones Limburg - arbeidsongevallen
Van Breda Risks & Benefits NV
2013-12-16
2017-12-31
PROCLIM
Belfius Insurance NV
2015-01-01
2018-12-31
PROCLIM
43 Verzekering Politiezones Limburg - aansprakelijkheid
Belfius Insurance NV
2015-01-01
2018-12-31
PROCLIM
44 Verzekering Politiezones Limburg patrimoniumverzekering 45 Verzekering Politiezones Limburg - voertuigverzekering
Belfius Insurance NV
2015-01-01
2018-12-31
PROCLIM
Ethias NV
2015-01-01
2018-12-31
PROCLIM
MECO NV CWS - BOCO NV Aqua Vital NV
2016-01-01 2015-08-01 2011-10-13
2019-12-31 2019-07-31 2016-10-12
24 25 26 27 28 29
31 32 33 35 36 37
Leasing dienstvoertuigen Liften - Onderhoudscontract Papier A4/A3 Wit Papier A4/A3 Kleur Propaangas Repro – hoog volume toestellen
38 Veiligheidscoördinator 39 Verhuurcentra 40 Verzekeringen Provinciebestuur
46 Vers vlees 47 Schoonloopmatten 48 Waterautomaten
PROCLIM PROCLIM PROCLIM
PROCLIM
PROCLIM PROCLIM
PROCLIM
46 Toelichting:
Highlights 2015:
Start van raamovereenkomsten Centrale Aankoopdienst:
-
bewakingsopdrachten brandblusmiddelen + hervullingen PLOT brandstoffen (gasolie) energie 2016-2018, aardgas - elektriciteit (operationeel in 2016) kantoor-, magazijn- en werkplaats inrichting en uitrusting Papier (A4 / A3) wit – kleur Ruitenkuis Schoonmaak Schoonloopmatten Verhuurcentra Vers vlees (operationeel in 2016)
Start van raamovereenkomsten PROCLIM (provinciale opdrachtencentrale):
a) Operationeel in 2015: - Bewakingsopdrachten - Brandblusmiddelen - Brandstoffen (gasolie) - Energie, aardgas - elektriciteit - Kantoormeubilair, bureaustoelen - Kantoor-, magazijn- en werkplaats inrichting en uitrusting - Papier (A4 / A3) wit – kleur - Propaangas - Ruitenkuis - Schoonmaak - Schoonmaakproducten - Verhuurcentra - Verzekeringen politiezones (operationeel in 2016) b) Bestek op aanvraag (maatwerk): - Buitenschoolse kinderopvang (leveren, implementeren van softwarepakket). c) In ontwikkeling / gelanceerd in 2015: - Energie 2016-2018, aardgas – elektriciteit - Tankkaarten