Protocolo DN3. Falla de sistema de ventas

H. Protocolo DN3. Falla de sistema de ventas.

En caso de no haber sistema deberás llevar a cabo los siguientes procedimientos para el manejo de las mesas y cierre de cuentas. a. Documentos impresos y reportes digitales que deben haber en el centro de consumo: i. Lista de precios actualizada ii. Reporte de ocupación (huéspedes en casa, llegadas, salidas del día, REFINE/EP, Stay type). iii. Reporte de ventas en computadora ubicado en C:// si hay acceso a la computadora e impreso. iv. Reporte de cargos a habitación impreso. v. Tipo de cambio del día b. Registro del huésped: En caso de manejar bitácora digital, hacer el registro en el formato de registro impreso. c. Reservaciones de huéspedes: al inicio del turno se debe imprimir la lista de reservaciones del día. d. Revisión de huéspedes: para verificar que un comensal esté hospedado y confirmar si tiene paquete REFINE o EP revisa en el Reporte de Ocupación, identifica el número de habitación, el titular y el tipo de paquete que tiene contratado. e. Manejo de cuentas: i. Para abrir una mesa deberás elaborar una comanda cubriendo todos los campos que se solicitan (Ver ¿cómo llenar una comanda? En la sección VIII al final de tu manual). Es importante que sea clara, legible para que todos tus compañeros puedan leerla fácilmente. ii. Si en una mesa te piden separar las cuentas agrega una letra al número de mesa. Ej. 13, 13A y 13B si son 3 cuentas separadas de la mesa 13. iii. Para agregar platillos o bebidas elabora comandas adicionales, en la primera comanda anota en el campo “Abre” tus iniciales en la parte superior derecha, en las siguientes comandas anota tus iniciales en el campo “Sigue” y numera las comandas en la parte superior. Coloca las comandas en el palomar con un clip. iv. Para cancelar algún producto, enciérralo en un círculo y solicita la firma de tu Supervisor. f. Cierre de cuenta: i. Antes de que te soliciten la cuenta, una vez tomada la orden de postres solicita el cheque duro a tu Supervisor y registra los artículos

que hasta el momento ha ordenado el huésped y adelante registra cuántos de cada uno ha consumido (Refresco lll, Filete ll, etc.) ii. Una vez que te soliciten la cuenta realiza los ajustes correspondientes en el cheque y completa todos los datos que se solicitan, totaliza los artículos en cantidad y monto (subtotal) en pesos sin impuestos, para saber el precio unitario consulta la lista de precios impresa. Deja los campos de propina y Total vacíos.

Nota: No anotes el monto de la propina, el cliente es quién deberá escribir este dato. g. Cobro: i. Cargo a habitación: recaba el nombre completo y la firma del huésped en el cheque duro, verifica que el cliente haya totalizado la cuenta, en caso contrario anota el total. Entrega la copia amarilla al cliente. ii. Tarjeta de crédito sin sistema del banco: 1. Solicita la tarjeta de débito/crédito y su identificación 2. Solicita a tu Supervisor un formato para voucher bancario 3. Plancha la tarjeta. 4. Ingresa en el voucher del banco el total a cobrar y los datos que te solicite. 5. Llama al teléfono de servicio del banco ubicado en la plancha, sigue las instrucciones para hacer la transacción, te solicitarán el número de afiliación del establecimiento que también podrás ubicar en la placa de la plancha. Al finalizar recibirás un código de transacción que deberás anotar en el voucher bancario. Cualquier duda o situación adversa acude a tu Supervisor. 6. Recaba el nombre y firma del huésped en el voucher bancario. 7. Entrega la copia y la tarjeta de crédito/débito al cliente. Nota: En caso que requieras cancelar la transacción llama al mismo número del banco y solicita la cancelación de la transacción siguiendo las instrucciones. Solicita a tu supervisor el voucher bancario de cancelación, anota los datos y el código de transacción que te den al finalizar la llamada. h. Efectivo: Recibe el efectivo, sella las copias del cheque de pagado y entrega una copia al cliente. Si recibes el pago en moneda extranjera (dólares americanos, dólares canadienses o euros) realiza el cálculo del cambio de divisa y anota en el cheque duro el monto total de la venta en moneda extranjera, el monto de efectivo recibido del cliente y el tipo de cambio. El cambio deberás entregarlo en pesos al cliente. Registra la transacción en el reporte de ventas anotando el monto total de moneda extranjera recibida.

Nota:​ No deberás aceptar más de $250 dólares americanos por transacción. i. Tarjetas de consumo personal y departamental: se realiza el mismo procedimiento que el cargo a habitación pero deberás registrar el número de la tarjeta y recabar el nombre y firma del cliente. En el caso de que aplique algún descuento regístralo en el cheque y recaba la firma de tu supervisor. j. Reporte de ventas: Registra en el reporte todas las transacciones que hayas realizado en el turno, actualiza el reporte cada vez que cierres una mesa ya sea directo en la computadora o de forma manual. Al final el turno entrega el reporte a tu Supervisor. k. Reporte de cargos a habitación: registra todas las ventas pagadas con cargo a habitación y entrega el reporte al final el turno a tu supervisor quien deberá llevarlo a la recepción al finalizar el turno.

Cierre en caso de no haber sistema

Al finalizar el turno el mesero / hostess deberá entregar al supervisor: 1. Cheques duros, 1 por cada operación separados por forma de pago. 2. Efectivo correspondiente por ventas más el fondo inicial. 3. Vouchers manuales de tarjeta de crédito según el reporte de ventas. 4. Cheques duros de ventas con cargo a tarjetas departamentales/personales por separado. 5. Si se pagó en efectivo con moneda extranjera, se revisa que en los cheques duros esté especificado el monto recibido, moneda y el tipo de cambio.