Análisis Gestión Centro de Arte Alcobendas

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ANÁLISIS GESTIÓN

ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS El Centro de Arte Alcobendas (CAA), inaugurado el 16 de noviembre de 2010, se encuentra en la zona periférica norte de Madrid y se presenta como espacio de referencia para las artes plásticas, la música y las letras en toda la Comunidad de Madrid y a nivel nacional.

El CAA dispone de una serie de espacios destinados a las actividades de carácter cultural y social de la ciudad, además de otras áreas reservadas a la gestión, la información y atención de usuarios, el almacenamiento o las infraestructuras.

El edificio es obra de los arquitectos Fernando Parrilla Villafruela y María Isabel Muñoz Parrilla y destaca por su arquitectura emblemática que lo convierte en una obra de arte contemporáneo. Además, se trata de un edificio totalmente sostenible y dotado de instalaciones ecológicas, lo que denota un interés especial en temas medioambientales.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

IDENTIDAD ORGANIZATIVA Misión Generar pensamiento, debate y provocación, abrir caminos para recorrer dentro y fuera de nuestras fronteras.

Visión Posicionar a la ciudad de Alcobendas como referente cultural a nivel nacional.

Valores •

Conectar con el arte

• • •

Vivir la música Acercar la ciudadanía a la cultura Marcar un nuevo punto de encuentro

Objetivos Los objetivos generales planteados por el Centro de Arte de Alcobendas serían los de: • •

Favorecer el acceso del público a la cultura contemporánea y a su conocimiento didáctico, en respuesta a su demanda sociocultural Proponer un diálogo participativo y un punto de encuentro interactivo que trascienda el ámbito local, acercándose a todos los habitantes de la Zona Norte de la Comunidad de Madrid, y el ámbito nacional.

Los objetivos específicos planteados por el Centro de Arte de Alcobendas serían los de: • • • • •

Incrementar el número de visitantes de las instalaciones del centro Desarrollar la marca del CAA Incrementar el conocimiento del público de los servicios ofrecidos Incrementar el número de visitantes de las exposiciones temporales Atraer nuevos públicos.

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO Asignación El CAA cuenta con financiamiento proveniente del Patronato Sociocultural de Alcobendas (PSC), cuyo presupuesto anual ronda los veinte millones de euros, y proviene del Ayuntamiento. Sus recursos son gestionados por el PSC y el ayuntamiento, con excepción de aquellos que se gestionan mediante la Fundación Ciudad de Alcobendas, que cuenta con subvenciones nominativas del Ayuntamiento de Alcobendas.

La asignación del presupuesto se realiza con un año de antelación, ya que debe ser presentado al patronato para su previa aprobación, de modo que la organización conozca cuáles son los compromisos financieros que ha de afrontar a lo largo del horizonte de implementación del plan estratégico. Previniendo así que las cantidades necesarias para ejecutar el plan sean asignadas a fines de naturaleza operativa del CAA. La proyección de gastos se cumple casi en su totalidad, sin embargo al final del período se presenta el detalle de gastos inicial, acompañado del estado de gastos con enmiendas.

Gastos ejecutados Las partidas se originan del Patronato Sociocultural de Alcobendas, el presupuesto anual de 2018 ascendió a los 20,566,578 euros. El patronato divide las partidas en las cinco áreas de acción que lo componen, siendo una de ellas las salas de exposiciones del CAA, otra la Red de Mediatecas de Alcobendas, y la partida la

destinada a la Red de teatros. La partida correspondiente a las salas de exposición y el mantenimiento del edificio correspondió en el 2018 a un 5,7 % del presupuesto total del PSC. La partida correspondiente a la Red de Mediatecas en el 2018 ascendió a un 10.04 % del presupuesto total. En cuanto a la Red de Teatros su presupuesto fue un 7 % del total.

La gestión y mantenimiento del edificio corresponde a la partida del CAA, mientras que el mantenimiento de la mediateca y el Auditorio corresponden a las partidas individuales. Con respecto a los montos anuales destinados a el Auditorio Paco de Lucía y a la Mediateca no contamos con información detallada, ya que las partidas corresponden a una red de espacios en ambos casos.

Los gastos ejecutados 2018 ascendieron a un total de 1,178.941.51 euros.

Los gastos del personal se distribuyen entre funcionarios y personal laboral fijo, el 10.85 % corresponde a salarios de funcionarios y el 45.28 % corresponde a personal laboral fijo. El personal laboral fijo mostró un descenso del 22% con respecto a los gastos de 2017.

Uno de los problemas más notorios de la asignación presupuestaria es la que corresponde a programación cultural, que se encuentra dentro de la partida de Gastos corrientes de bienes y servicios. Sólo el 13.41 % de esta es destinada a la programación cultural del CAA, lo que corresponde a un 6.5% del monto total. El mayor gasto corresponde a los servicios de limpieza y seguridad, un 68.50 %. Los servicios de limpieza representan un 15.86% de la partida, un 32.76% del total. Los servicios de seguridad corresponde al 17.45%, el 35.78% del total.

El mantenimiento del edificio consume un porcentaje considerable del monto total, cerca del 15%.

La única inversión realizada en el 2018 fue la adquisición de obras de arte por la suma de 25,000 euros, con un aumento del 25% con respecto a la inversión de 2017.

El centro no cuenta actualmente con fondos propios, ya que los alquileres de espacios en precios públicos, único ingreso económico, son gestionados por el PSC. Presupuestos municipales 2018 Presupuestos municipales anuales