Zorgm
Vraag
anage
r
niet w at ik doe, vraag liever wat ik niet d oe.
te yg iën i s h s i u h n z ie k e ze a an on n e n n u e n: We k e n ze g g de n !” t n ië t a p e h an in goe d t n e b “U
Geriatrie 2 een volledig nieuwe af deling en een Multidisciplinai r teamblad.
2012 Aankoper
Technische
dienst
of mpje klein e le ob r p n e Voor e we zijn t in orde, om k t e h , groot . ermee bezig
Apotheek
Vanuit de a potheek hech ten we veel het leveren belang aan van kwalite it in al zijn De apotheek opzichten. is een belan grijke schake geneesmiddel l in het enproces. Va nuit dat op willen we m zicht aximaal de kaart trekke samenwerke n n over de ve rschillende d van heen om er isciplines zo voor te zo rgen opnieuw kwa liteitsvolle zo dat we elke dag rg dicht bij aanbieden a huis kunnen an de patiën ten.
Kernc ijfers
Aankoop is h et juiste even wicht vinden tussen prijs en kwaliteit, en dat elke da g opnieuw.
G e r iat r ie 1 s in d s de k oms t v a n Dr Me rte 2de ge r ia n s; te r, z ijn d e ze a rt s e d age li jk s n b e s ch ik b ge s p re k m a a r v o o r e e n e t f am il ie .
KRAAMAFDELING Elk nieuw leven, elke nieuw verhaal staat bij ons centraal.
Heelkunde 1
Ons hechte team is het fundament voor goede patiëntenzorg.
Boekhouding Het team achter
de cijfers, waar elke cent telt.
nhuis Inwendig dagzieke
r uit. Steek uw tong maa
n e t i e t i v i t c A De grafiek illustreert de evolutie van de activiteiten in het SintFranciskusziekenhuis voor een aantal belangrijke parameters. De klassieke opnames vertonen een lichte daling. De opnames via Spoed plafonneren. De activiteit van het dagziekenhuis vertoont wel een sterke stijging. Ook het aantal ingrepen in het OK is in 2012 verder toegenomen.
Aantal opgenomen patiënten Aantal opnames
2008
2009
2010
2011
2012
%’12-’11
Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Neonatale Geriatrie PAAZ Intensieve Zorgen
3.358 2.458 708 1.032 32 836 666 413
3.479 2.561 851 1.034 39 833 770 425
3.717 2.661 877 1.089 39 881 917 410
4.054 2.877 988 1.171 42 909 914 400
4.010 2.872 886 1.087 56 998 884 377
-1,1% -0,2% -10,3% -7,2% 33,3% 9,8% -3,3% -5,8%
Totaal
9.503
9.992
10.591
11.355
11.170
-1,6%
Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie daalt met 1,6% in 2012. De afdeling Geriatrie groeide in 2012 en bij de neonatale opnames werd zelfs een sterke groei opgetekend.
Aantal verpleegdagen Aantal verpleegdagen
2008
2009
2010
2011
2012
%'12-'11
Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Neonatale Geriatrie PAAZ Intensieve Zorgen
15.008 13.463 1.932 4.744 282 17.835 8.995 2.245
15.354 13.606 2.223 4.631 308 18.016 10.400 2.235
16.003 13.351 2.465 4.938 318 19.415 12.770 2.177
18.038 14.214 2.609 5.100 383 20.231 12.843 2.015
17.857 14.128 2.429 4.698 375 19.712 12.898 2.426
-1,0% -0,6% -6,9% -7,9% -2,1% -2,6% 0,4% 20,4%
Totaal
64.504
66.773
71.437
75.433
74.523
-1,2%
Het aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie vertoont een lichte daling van 1,2% in vergelijking met het jaar 2011. In 2012 wordt een bezetting gehaald van ruim 83%.
2
kerncijfers 2012
Activiteit dagziekenhuis
Aantal forfaits
2008
2009
2010
2011
2012
%'12-'11
15.605
18.222
17.646
20.666
21.847
5,7%
Het aantal dagziekenhuisforfaits blijft verder stijgen.
Herkomst van de opgenomen patiënten Onderstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat in klassieke hospitalisatie werd opgenomen de voorbije 5 jaar.
Aantal patiënten uit gemeente:
Procentueel aandeel gemeente:
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Heusden-Zolder Koersel Houthalen-Helchteren Beringen Beverlo Leopoldsburg Paal Lummen Heppen Zonhoven Ham Andere
2.836 1.398 1.352 578 564 510 339 308 231 205 151 1.031
2.844 1.515 1.455 592 647 509 407 338 220 199 178 1.088
3.141 1.453 1.500 652 650 535 472 353 249 208 193 1.185
3.324 1.595 1.644 649 691 527 466 388 279 284 184 1.324
3.241 1.605 1.641 707 595 552 426 368 282 247 187 1.320
30% 15% 14% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 11%
28% 15% 15% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 11%
30% 14% 14% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 11%
29% 14% 14% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 3% 2% 12%
29% 14% 15% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 12%
Totaal
9.503
9.992
10.591
11.355
11.171
100%
100%
100%
100%
100%
Aantal bevallingen 2008
2009
2010
2011
2012
%'12-'11
842
851
896
922
885
-4,0%
2008
2009
2010
2011
2012
%'12-'11
Ambulant Gehospitaliseerd
13.339 5.626
14.346 6.079
14.668 6.190
15.673 6.476
16.027 6.400
2,3% -1,2%
Totaal
18.965
20.425
20.858
22.149
22.149
1,3%
918
976
909
982
1.045
6%
Aantal bevallingen Het aantal bevallingen daalt met 4%.
Aantal spoedgevallen
Aantal MUG-ritten
Het totaal aantal spoedgevallen neemt toe met 1,3%. De stijging situeert zich volledig bij de ambulante patiënten, terwijl er een daling is van de spoedopnames die tot hospitalisatie leiden. Het aantal mugritten stijgt met 6% ten opzichte van het jaar voordien. kerncijfers 2012
3
Aantal chirurgische ingrepen 2008
2009
2010
2011
2012
%'12-'11
Algemene narcose Lokale ingrepen
7.671 872
8.176 875
8.159 1.760
8.858 2.960
8.885 3.966
0,3% 34,0%
Totaal
8.543
9.051
9.919
11.818
12.851
8,7%
Het aantal ingrepen onder algemene narcose blijft nagenoeg status quo, terwijl het aantal lokale ingrepen opnieuw een forse stijging kent met 34%. In totaliteit is er een toename met 8,7% van het aantal ingrepen dat in de 6 operatiezalen wordt uitgevoerd.
Andere cijfergegevens
Aantal RX-onderzoeken Aantal labo-onderzoeken Aantal raadplegingen
2008
2009
2010
2011
2011
%'12-'11
76.339 1.178.687 104.051
80.529 1.359.822 106.777
81.382 1.429.574 111.093
85.238 1.552.445 120.274
85.320 1.723.577 122.605
0,1% 11,0% 1,9%
De vermelde parameters geven eveneens de blijvende groei in activiteiten weer.
Beddenstructuur Erkende bedden versus verantwoorde bedden Het Sint-Franciskusziekenhuis beschikt sinds 22/06/2009 over 244 erkende bedden. De tabel geeft de verdeling over de verschillende diensten weer. Sinds de invoering van het huidige financieringssysteem op 1/7/2002 is echter het aantal verantwoorde bedden van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks toekomt. Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend op basis van de behandelde pathologie in combinatie met de ernstgraad gedurende een bepaald jaar. Het aantal verantwoorde bedden in het Sint-Franciskusziekenhuis is in 2012 gedaald met 2 bedden, maar blijft beduidend hoger dan het aantal erkende bedden voor de 5 voorbije jaren.
Erkende bedden
Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Geriatrie PAAZ (30+15 vanaf 22/06/09) Totaal
4
kerncijfers 2012
Verantwoorde bedden 1/7/0830/6/09
1/7/0930/6/10
1/7/1030/6/11
1/7/1130/6/12
1/7/1230/6/13
58 58 15 20 48 45
62 62 15 19 59 30
57 58 15 19 63 45
57 58 15 19 60 45
58 58 15 21 64 45
59 59 15 20 61 45
244
247
257
254
261
259
Financieel verslag
Balans en resultatenrekening Ondanks de lichte daling van de activiteitengegevens blijft het resultaat meer dan behoorlijk. Eerst volgt een overzicht van de evolutie van enkele belangrijke ratio’s over de laatste 5 jaar. Vervolgens worden de balans en de resultatenrekening van 2012 toegelicht en vergeleken met 2011.
Enkele ratio’s
Liquiditeit Current Ratio Liquiditeit Acid Ratio Solvabiliteit (EV/TV)
Netto-bedrijfskapitaal (excl. vordering op VIPA) Netto Cash-flow (CF-aflossingen) Overgedragen resultaat + reserves
2008
2009
2010
2011
2012
1,51 1,46 31,0%
1,37 1,33 30,6%
1,39 1,34 37,0%
1,29 1,24 34,9%
1,21 1,16 32,7%
2008
2009
2010
2011
2012
10.353.295 3.931.162 14.668.468
9.054.845 3.301.218 17.602.244
9.931.354 3.158.673 19.709.188
8.120.582 2.505.781 21.287.859
5.935.810 2.510.815 22.735.106
Het resultaat van het boekjaar werd integraal toegewezen aan het overgedragen resultaat.
kerncijfers 2012
5
Balans ACTIVA
Codering
Boekjaar 2012
Boekjaar 2011
Vaste activa
20/28
74.531.149,29
62.924.548,25
I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III.Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa
20 21 22/27 28
1.342.105,43 430.891,21 71.545.902,08 111.856,83
1.398.072,77 430.891,21 60.983.728,24 111.856,03
Vlottende activa
29/58
47.676.128,10
50.389.376,86
29 3 40/41 400/409 41 51/53 54/58 490/1
13.208.803,33 1.297.044,84 21.741.558,64 20.224.609,27 1.516.949,37 9.669.038,97 1.286.294,77 473.387,55
13.819.546,71 1.184.583,22 21.852.614,16 20.251.290,91 1.601.323,25 8.288.387,09 4.786.020,88 458.224,80
20/58
122.207.277,39
113.313.925,11
Codering
Boekjaar 2012
Boekjaar 2011
10/15-18
39.971.211,27
39.505.445,88
10 12 13 14 15 18 16
781.925,78 0,00 5.000.000,00 17.735.105,51 16.454.179,98 0,00 4.059.482,50
781.925,78 0,00 5.000.000,00 16.287.858,83 17.435.661,27 0,00 3.402.496,99
78.176.583,62
70.405.982,24
V. Vorderingen op meer dan één jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Vorderingen voor prestaties B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA
PASSIVA Eigen vermogen I. Dotaties,inbreng en giften in kapitaal II. Herwaarderingsmeerwaarden III. Reserves IV. Overgedragen resultaat V. Investeringssubsidies VI. Sluitingspremies VII. Voorziening voor risico's en kosten Schulden
6
VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden B. Handelsschulden C. Voorschotten Ministerie van Volksgezondheid D. Overige schulden
17 170/4 175 177 178/9
49.645.069,32 49.308.119,75 0,00 336.949,57 0,00
41.956.734,16 41.619.784,59 0,00 336.949,57 0,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden > 1 jr die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Lopende schulden D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden m.b.t. belast., bezold. & soc. lasten F. Overige schulden
42/48 42 43 44 46 45 47/48
27.074.205,28 4.105.227,25 10.830,94 18.095.761,13 0,00 4.857.747,46 4.638,50
26.888.517,75 3.656.290,42 1.548.773,83 17.204.646,86 0,00 4.474.121,14 4.685,50
X. Overlopende rekeningen
492/3
1.457.309,02
1.560.730,33
TOTAAL DER PASSIVA
10/49
122.207.277,39
113.313.925,11
kerncijfers 2012
Resultatenrekening 2012
2011
I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet Verpleegdagprijs Inhaalbedrag Supplementen kamers Forfaits conventies RIZIV Opbrengsten nevenaktiviteiten Farmaceutische en andere produkten Honoraria B. Geactiveerde interne produktie C. Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfssubsidies Overige
70/74 70 700 701 702 703 704 705 709 72 74 740 741/9
81.078.765,91 73.362.799,19 29.884.281,75 -915.343,12 335.730,86 2.581.174,07 236.749,46 8.858.488,68 32.381.717,49 128.687,12 7.587.279,60 0,00 7.587.279,60
76.902.125,65 69.563.750,18 27.922.900,26 -480.800,26 354.225,98 2.275.588,62 242.512,73 8.545.263,56 30.704.059,29 107.241,55 7.231.133,92 0,00 7.231.133,92
II. Bedrijfskosten A. Voorraden en leveringen 1. Inkopen 2. Wijziging voorraad B. Diensten en leveringen effectief Vergoeding honoraria geneesheren C. Bezoldigingen en sociale lasten D. Afschrijvingen E. Waardeverminderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Overige bedrijfskosten
60/64 60 600/8 609 610-8 619 62 630 631/4 635/7 640/8
80.135.350,02 13.881.805,97 13.994.267,59 -112.461,62 6.462.416,30 25.234.761,55 29.047.010,27 5.385.386,17 195.743,88 -121.006,07 49.231,95
75.089.775,71 13.346.517,59 13.282.644,42 63.873,17 5.868.373,97 23.775.481,79 26.693.258,02 5.079.939,62 119.826,41 152.206,68 54.171,63
III. Bedrijfswinst Bedrijfsverlies
70/64 64/70
943.415,89
1.812.349,94
IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten financiële vaste activa B. Opbrengsten vlottende activa C. Subsidies in kapitaal en intresten D. Andere financiële opbrengsten
75 750 752 753 754/9
2.062.486,36
1.801.583,41
359.595,72 1.633.973,91 68.916,73
146.194,12 1.582.124,39 73.264,90
V. Financiële kosten A. Kosten investeringsleningen B. Kosten kredieten korte termijn C. Diverse financiële kosten
65 650 656 657/9
1.781.147,80 1.765.506,88 131,09 15.509,83
1.618.194,42 1.605.064,52 136,61 12.993,29
VI. Winst Verlies
70/65 65/70
1.224.754,45
1.995.738,93
VII. Uitzonderlijke opbrengsten A.Terugneming van afschrijvingen en van waardevermindering op IVA B. Terugneming van waardevermindering FVA C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie VA E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar F. Opbrengsten m.b.t. vorige boekjaren
76 760 761 762 763 764/8 769
1.084.094,13
925.952,22
45.437,55
373.823,58
2.512,90 1.036.143,68
932,10 551.196,54
66 660
861.601,90 2.675,87
1.343.020,65 2.684,13
825.343,16
1.271.393,95
23.028,38 10.554,49
7.263,52 61.679,05
1.447.246,68
1.578.670,50
VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitz. afschrijvingen en waardeverm. op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverm. op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitz. risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van VA E. Andere uitz. kosten van het boekjaar F. Kosten m.b.t. vorige boekjaren
661 662 663 664/8 669
IX. Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar
70/66 66/70
kerncijfers 2012
7
Korte bespreking van de balans en de resultatenrekening De balans Het balanstotaal stijgt van € 113.313.925 in 2011 naar € 122.207.277 in 2012. Aan de actiefzijde stijgen de vaste activa met ruim € 11,6 miljoen, enerzijds door een stijging van het immaterieel vast actief (overname erkende bedcapaciteit) en anderzijds door de verdere aangroei van de materiële vaste activa en meer specifiek de terreinen en gebouwen en de vaste activa in aanbouw. De vlottende activa dalen met € 2,7 miljoen. Binnen deze rubriek dalen de vorderingen op meer dan één jaar met € 610.000 en dalen de liquide middelen en beleggingen met ongeveer € 2,1 miljoen. Aan de passiefzijde stijgt het eigen vermogen met € 465.000. De financiële schulden op lange termijn stijgen met bijna € 7,7 miljoen (vnl. bouwkredieten). De schulden op ten hoogste 1 jaar stijgen met € 185.000. De effecten van de bouw- en verbouwingsactiviteiten zijn zowel langs de actiefzijde als de passiefzijde duidelijk merkbaar. Het relativeert enigszins de verdere daling van de solvabiliteitsratio (van 34,86% naar 32,71%).
ONTHAAL et g zou ik h e w e z e d La ngs deling de kraama f n a v l e e n n so p er onthaa l wil le st n ie d e en d delijkheid r de vrien o o v n e k n a werd bed chtgenote e n ij m e e rd waa rm ld. Ze we e d n a h e b n lijke benaderd e en vriende e t e m s d stee diend glimlach be d. en verzorg
De resultatenrekening In 2012 werd een positief resultaat geboekt van € 1.447.247. Vóór uitzonderlijke kosten en opbrengsten is het resultaat € 1.224.754. Voor het tweede jaar op rij werd een aanzienlijk bedrag in voorzieningen genomen om de niet-gefinancierde exploitatiekost bij de uitbreiding van de erkende bedden (vanaf 2014) te compenseren. We willen daarvoor een totale voorziening van € 2,4 miljoen aanleggen. In 2011 werd daarvan € 1,2 miljoen in voorzieningen genomen en in 2012 nog eens € 0,8 miljoen. Naast de bouwprojecten, die vooralsnog vooral op balans zichtbaar zijn en slechts in mindere mate op het resultaat, is de aanleg van de voorziening voor de niet-gefinancierde exploitatiekost van de uitbreiding van de erkende bedden een duidelijk signaal dat het Sint-Franciskusziekenhuis verder bouwt aan zijn toekomst als regionaal ziekenhuis.
kinder- en jeugdgeneesk
unde
u n de 2 k l e e h p O k! i s a l le s o
We hebben ons de laat maanden met succes ge ste focu de schriftelijke infofold st op ers aan ouders
kwaliteitscoördinator Alles in functie
Dienst logistiek
Onze toffe dyna mische ploeg staa t in voor alle ster iele en niet ster iele materialen, also ok staan we in voor de etenskarren en alle drukwer k in het ziekenhu is. Maar somm ige vergeten dat w el ,dat ze onze dienst niet kunnen mis sen.
8
kerncijfers 2012
Inwendige
2
van kwaliteit.
ons longen uit e d n e p lo Wij de et hart op lijf, met h ats. juiste pla SPOED
Met een verbeterd wachtzaa e l, de uitb ouw va n het triag e-systeem en een continue b evraging g we voor verbeterd aa n e kla nt tevredenh eid.
geriat
rie 2 een v olledig nieuw afdeli e ng en een M ultidiscip linair teamb lad